Racionalizační opatření chodu města a městského rozpočtu na období roku 2012-2014 Město musí zajistit širokou škálu povinností a činností, jako je chod města, fungování městských organizací, veřejné služby občanům, fungování úřadu. Je třeba reagovat na danou ekonomickou situaci, kdy vypadá, že v blízkém časovém horizontu nedojde k výraznému celkovému ekonomickému oživení. Nelze jenom mechanicky škrtat finanční výdaje, abychom uvedené potřeby zajistili i v této nepříznivé době. Představuji koncepční řešení, které se opírá o přístupy, které jsme již postupně začali uplatňovat: přizpůsobujeme rozpočtovým příjmům i výdaje, šetříme, snižujeme zadluženost, zpomalili jsme investiční činnost, optimalizujeme nastavené procesy, odstraňujeme duplicity, přehodnocujeme a narovnáváme staré principy. V případě, že zrealizujeme navrhovaná opatření na výdajové a příjmové straně městského rozpočtu, zajistíme tím zdroje pro chod města jak na nejbližší období, tak i na 10 let dopředu.
1.) Racionalizace v letech 2006-2010 začala u úřadu a příspěvkových organizací města Od roku 2006 jsme začali šetřit na chodu městského úřadu a příspěvkových organizacích. Probrali jsme a zrealizovali řadu možností snížení nákladů a to, co bylo možné, jsme snížili. V současné době jsou rezervy v podstatě již vyčerpány. Došlo ke snížení nákladů u nákupu plynu, elektrické energie, dvě služební auta byla převedena na LPG pohon, byla zavedena evidence a účtování jízd městským organizacím, sníženy limity na telefony a především sníženy mzdové náklady snížením počtu pracovníků. Další snižování pracovníků by už představovalo negativní dopad do objemu a kvality vykonávané práce, proto s dalším propouštěním zaměstnanců v nejbližší době již nepočítáme, dojde k odchodu do důchodu bez náhrady. Oproti předchozím letům byla i podstatně méně čerpána rezerva rady a zastupitelstva a vedení města snížilo čerpání reprezentačního fondu a prostředků na mezinárodní spolupráci. Tabulka: Pracovníci města ROK
2006
2007
2008
2009
20010
2011
2012
Zaměstnanci
85
85
84
84
81
77
73
Tabulka: Racionalizace na MěÚ, porovnání ROK
2009
2012
Průměrný počet zaměstnanců
84
73
-
11 *
Objem mzdových prostředků
29 138 tis. Kč
27 720 tis. Kč
-
1 418 tis. Kč
*z toho 4 delimitace na úřad práce
Rozdíl
V roce 2010 jsme formou e-aukce nakoupili silovou el. energii pro rok 2011 s úsporou oproti stávajícímu dodavateli ve výši 473 tis. Kč (-17,6%). Pro rok 2012 formou e-aukce nákup a snížení o dalších 7 tis. Kč. U nákupu zemního plynu formou e-aukce pro rok 2012 jsme oproti stávajícímu dodavateli dosáhli úsporu 90 Kč/MWh, což při spotřebě 4700 MWh představuje úsporu 423 tis. Kč. Výsledek: Zaměstnanci platy
1 418 tis. Kč
Elektrická energie
953 tis. Kč za dva roky
Plyn
423 tis. Kč
Úspora
2 794 tis. Kč
Od roku 2009 úřad zeštíhlel o 11 pracovníků a na mzdových prostředcích a energiích ušetřil částku 2 794 tis. Kč. Dodávky zemního plynu na léta 2012 i 2013 budeme realizovat prostřednictvím nákupu uvedené komodity na komoditní burze. Zejména u nákupu v roce 2013 očekáváme nižší cenu za MWh a úsporu cca 500 tis. Kč. Tabulka: Spotřeba pohonných hmot v litrech a ujeté kilometry
nafta benzín LPG celkem ujeté km
R O K 2009 l Kč 1585 40913 7032 186533 1416 17663 10033 245109 2009 2010 2011
R O K 2010 l Kč 1340 38936 4915 150597 3374 49502 9629 239035
R O K 2011 l Kč 1231 40916 3832 130037 2875 49159 7938 220112
114955 98365 85322
Nárůst cen PHM jsme eliminovali dvěma způsoby: důsledným vytěžováním vozidel, snížením počtu najetých km a přestavbou 2 automobilů na LPG. Výsledek: za uvedené období byla spotřeba LPG 7 665 litrů, což představuje úsporu cca 110 tis. Kč oproti benzínu. Z přehledu je zřejmý trend snížení spotřeby PHM v litrech i Kč.
Veřejné zakázky – transparentně Vysoká úspora nákladů byla od roku 2007dosažena zavedením veřejné soutěže zakázek. Zvýšilo se množství oslovovaných dodavatelů, soutěžením a transparentním zveřejňováním veřejných zakázek došlo ke snížení cen u zakázek, v hrubém porovnání mezi projektovanou a tržní cenou o 10-30%. V soutěžení zakázek jsme se stali vzorem pro ostatní.
Rezerva rady a zastupitelstva - v letech 2002 až 2011 V tis. Kč Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Plán x 1310 1700 2710 1 371 4 055 1 200 1 231 1 200 800 600
Nečerpáno Čerpáno x x 0 1310 35,9 1664 1 694 1016 368 1 003 3157 898 428,36 772 0 1 231 691,50 508,50 52,50 747,50 x x
Reprezentační fond - skutečnost čerpání v letech 2002 až 2011 rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
skutečnost v tis. Kč 64,72 99,85 75,01 122,52 108,13 88,26 118,30 108,68 105,27 78,00 80,00
2.) Vývoj ekonomické situace Tabulka: Vývoj daňových příjmů a běžných výdajů města plán ROK Daňové příjmy Běžné výdaje
2006 77 835 133 836
2007 81 729 154 294
2008 94 780 166 538
2009 80 753 170 512
2010 84 444 177 833
2011 76 304 144 788
2012 78 678 116 272
Po finanční stránce v letech 2002-2010 v převážné většině celkové výdaje převyšovaly příjmy celkem. Ve vývojové tendenci město pracovalo s rozpočtovou ztrátou a dostalo se do výdajových nůžek. V době ekonomického růstu město nešetřilo, použilo svoje rezervy na běžném účtu a ještě se více zadlužovalo. Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 jsou výši příjmů přizpůsobeny i běžné výdaje, což je podstatná podmínka pro pozitivní budoucí vývoj. Běžné výdaje jsou významnou položkou rozpočtu města. Díky šetření nákladů se začaly v roce 2011 snižovat a v meziročním porovnání s rokem 2010 se snížily o 18%. Výdaje v r. 2012 jsou rozpočtovány ve výši 116 mil. Kč., jsou ovlivněny delimitací 4 pracovnic ze sociálního odboru a převedením výplaty dávek ve hmotné nouzi na Úřad práce. Daňové příjmy od roku 2002 postupně rostly, propad nastal v roce 2009 a 2011. Celostátní nepříznivá ekonomická situace město připravila o velkou část daňových příjmů, ve srovnání s rokem 2008 se jedná o 18,5 mil. Kč. Daňové příjmy letošního roku jsou k 31. březnu 2012 naplňovány téměř na stejné úrovni jako v loňském roce. Jsou zhruba 100 tis. Kč nad loňskou skutečností a zatím 2,25mil. Kč nad plánovaným rozpočtem. (Plánované daňové příjmy jsou o 2,3 mil. vyšší než byla skutečnost roku 2011.) Podle dostupných ekonomických údajů, každý občan našeho státu (včetně kojenců a důchodců), dluží díky jeho hospodaření, částku přesahující již 154 tis. Kč. Dluh na jednoho obyvatele Semil ke konci roku 2011 činil necelých 9 tis. Kč. Ve srovnání se státním rozpočtem můžeme říci, že město hospodaří daleko lépe. Od roku 2002 se zůstatek dlouhodobých úvěrů pohyboval od 50 do 60 mil. Kč, zadluženost rostla, každý rok byly staré úvěry spláceny a zároveň byly brány úvěry nové. V roce 2010 zůstatek nesplacených dlouhodobých úvěrů dosáhl hranice 88,290 mil. Kč a převyšoval výši daňových příjmů. Od roku 2009 si město nevzalo žádný nový dlouhodobý úvěr a dluhy splácelo. V roce 2011 jsme splatili revolvingový úvěr na rekonstrukci kina a snížili objem úvěrového zatížení celkem o 10 mil. Kč (k 31. 12. 2011: 77, 905 mil. Kč). I přesto, že v letošním roce na vybrané investiční akce město využije investiční úvěr, bude v postupném splácení dlouhodobých úvěrů pokračovat. Předpokládáme další snížení zůstatku dlouhodobých úvěrů k 31. 12.2012: o cca 3,8 mil. Kč (odsouhlaseno v rámci
schvalování rozpočtu města na rok 2012 na jednání zastupitelstva města dne 6. 2. 2012). Tímto tempem naplníme záměr splatit celkem 26 mil. Kč ke konci roku 2014 (ve srovnání s rokem 2010, kdy byla zadluženost nejvyšší.) I s úroky se bude jednat o částku 40 mil. Kč, což je v době ekonomické krize nelehký úkol, který reálně plníme.
Tab.: Investice ROKY INVESTICE
2006 105,84
2007 37,84
2008 41,66
2009 55,53
2010 109,12
2011 36,94
2012 15,16plán
V mil. Kč
V letech 2006 až 2010 si město pořídilo investice v hodnotě více než 347 mil. Kč, z toho na investičních dotacích získalo 156 mil. Kč. Velké investiční akce byly dokončeny v roce 2011. S vydatnou dotační podporou jsme zrevitalizovali náměstí, zmodernizovali 3D kino, máme novou knihovnu, nové komunikace nad novými zrekonstruovanými vodovodními kanalizačními sítěmi. Tyto investice byly nutné, v nejbližších letech se však v takovém rozsahu už nebudou opakovat. Doplatek 5 mil. Kč k dofinancování akce Čistá Jizera bude uhrazen v roce 2012. Pokud nebude schváleno nové rozdělení daní, investiční aktivita se sníží na cca 10 mil. Kč ročně.
Obnova majetku Každá investice sebou nese i náklady spojené s jejím fungováním. Je třeba se starat o to, co již máme a co jsme si nového pořídili. „Vnitřní dluh města“ tj. částka, jakou bychom potřebovali, abychom provedli nejnutnější potřebnou obnovu v komunikacích, veřejném osvětlení a opravách městských objektů. Dosahuje částky 68 mil. Kč. Opravy městských objektů .......................................................... cca 25 mil. Kč Opravy komunikací ..................................................................... cca 28 mil. Kč Optimalizace + oprava veřejného osvětlení .................................cca 15 mil. Kč /7 mil. Kč optimalizace, 8 mil. Kč výměna sloupů, kabelů/
Město se stará o majetek v hodnotě 1 275 milionů Kč. Při obnově majetku postupujeme dle priorit obsažených ve schváleném plánu oprav. S vyčleněnými rozpočtovými prostředky nelze obnovit vše potřebné v plném rozsahu. Na obnovu majetku v r. 2012 je počítáno s částkou cca 20 mil. Kč. (komunikace, opravy veřejného osvětlení, opravy městských objektů, správa nemovitostí, drobné opravy, městský inventář.)
3.) O co všechno se stará město? Zajištění běžných potřeb: Město se stará o zajištění služeb pro občany, fungování městských organizací a zajištění chodu města a úřadu. Nic není zadarmo. Jako provozní příspěvek do oblasti školství, vzdělávání, kultury, tělovýchovy a sociální péče, včetně fungování škol, školek a příspěvkových organizací města, je určena částka 37,931 mil. Kč. Přepočtený roční příspěvek města na 1 dítě ve školce je 8 931 Kč, příspěvek na 1 žáka základní školy je 10 903 Kč. Na svoz a likvidaci komunálního odpadu je počítáno s částkou 8,696 mil. Kč. Občan ročně zaplatí 500,- Kč, a aby město pokrylo skutečné náklady spojené s odpady, musí doplatit částku 337,- Kč. Na veřejné osvětlení město v letošním roce vydá částku
celkem 3,5 mil. Kč, z toho je určeno 1,42 mil. Kč na opravy a 1,8 mil. Kč na spotřebu energie. Opravy a údržba komunikací bude představovat částku 5,014 mil. Kč a výdaje na veřejnou zeleň 1,45 mil. Kč. ROK 2012 Vybrané výdaje rozpočtu v tis. Kč Vzdělávání, a školské služby 18 827 Kultura 10 481 Tělovýchova a zájmová činnost 6 318 Sociální služby 2 914 Komunikace, opravy a údržba 5 000 Veřejné osvětlení 3 500 Veřejná zeleň 1 450 Nakládání s odpady 8 696 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 047 Státní správa, samospráva 38 332 Finanční operace 7 250 Ostatní* 10 456 *Informační centrum, doprava, vodní hospodářství, ochrana živ. prostředí, členské příspěvky, vratky dávek, transfery, rezervy, půjčka TSM.
Další možný potenciál pro zvýšení příjmů města:
-
Rozpočtové určení daní
Novým rozdělením daní, podle původního návrhu, bychom mohli získat na daňovém inkasu o 16 mil. Kč více. Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní prošel prvním čtením na jednání Poslanecké sněmovny. Z důvodu podstatného nenaplnění některých daňových položek a v souladu s avizovanými změnami rozpočtu na rok 2012, by měly být výpočty ještě upraveny. V současném systému rozdělení daní máme výnos ve výši 7 300 Kč na jednoho obyvatele, s novým rozdělením bychom měli výnos 9 100 Kč na občana. Obce s počtem 5-10 tis. obyvatel mají nejnižší příjem z rozdělení daní na jednoho občana, což je nespravedlivé. Zachování stávající vlády a parlamentu dává předpoklad, že ke schválení novely zákona s účinností od 1. 1. 2013 dojde. -
Loterie
S účinností od 1. ledna 2012 došlo ke zrušení místního poplatku, podstatnému snížení správního poplatku, ke změně správy odvodů z loterií, ke změně ve stanovení výnosu a v účinnost vstoupila novela loterijního zákona. Novela by měla podstatně posílit zdroje obcí. Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 má město zahrnut poplatek za provozované VHP a odvod výtěžku z provozovaných loterií, včetně správních poplatků ve výši 2 100tis. Kč. Úhradu výnosu těchto poplatků budou obcím zasílat příslušné finanční úřady. První inkaso očekáváme v dubnu, za první zálohové období (čtvrtletí).
----------------
RACIONALIZAČNÍ OPATŘENÍ Na základě předložených návrhů zastupitelů Ing. Kovalského, PhD., Ing. Sábla, Mgr. Ulvra, pana Šimka, Ing. Mojžíše a dále finančního výboru zastupitelstva města a vedení města, byla zpracována jednotlivá opatření, která se týkají výdajové i příjmové části rozpočtu města a procesů v rámci fungování města a jeho organizací. Za nimi jsou pro přehled zařazena i opatření, která nebyla přijata a opatření, která se již plní.
A. Snížení výdajů - Pravidla pro odměny ředitelům příspěvkových organizací Současný stav: Rada města dne 28.3.2011 schválila nová pravidla a postup hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, které proběhlo v březnu 2012. Byly zhodnoceny roční koncepce řízení a předloženy nové projekty řízení organizací. V rámci hodnocení bylo ověřeno, že podstatnou motivací pro ředitele je: -
osobní projednání splněných záměrů v radě a ve vedení města a stanovení cílů na rok další možnost ponechání a využití zlepšeného hospodářského výsledku, podle priorit organizace.
Roční odměna řediteli je vyčleněna závazným ukazatelem z objemu mzdových prostředků organizace. Byla nastavena pravidla pro hodnocení a zprůhlednění hodnotícího procesu.
Cíl: zlepšení provozu a fungování v organizacích, inovativní podněty, motivace ředitelů. Ředitelé použijí zlepšený hospodářský výsledek podle priorit, jednají hospodárně a nemají zvýšené nároky na přidělované finanční prostředky. Předpokládáme zvýšení hospodářského výsledku z ekonomické činnosti a ušetřit především ve spotřebě energií, v řádech statisíců, (bude ovlivněno především průběhem zimy). Odpovědnost: vedení města Termín: průběžně Výsledek: úspora ve spotřebě energií. Rok 2013: 300 tis. Kč 2013-2023: 3 000 tis. Kč. -
Organizační a procesní změny na městském úřadu
Současný stav: před 15.5.2012: 2 odbory na úřadu, 2 vedoucí, není specialista na veřejné zakázky. Cíl: Po ukončení projektu VUSO zapracovat doporučené závěry, týkající se organizačních a procesních změn. Od 15.5.2012 bude sloučen Odbor investic a Odbor správy majetku do jednoho odboru a pod jednoho vedoucího. Veřejné zakázky bude zpracovávat specialista. Odpovědnost: Ing. Sladký Termín: květen 2012 Výsledek: Na odboru investic, kde se snížil objem práce, dojde k lepšímu využití kapacity pracovníků, investice a opravy majetku se vzájemně prolínají. Vznikne jeden odbor s jedním vedoucím a s očekávanou zlepšenou komunikací. Centralizace zpracování výběrových řízení (u administrátora veřejných zakázek) bude zajišťovat kvalitní zpracování a vyřízení této speciální a potřebné agendy, ostatní pracovníci se budou moci důkladněji věnovat odborné přípravě veřejné zakázky. Dojde k úspoře jednoho vedoucího pracovníka. V roce 2013 je plánován odchod 1 pracovníka do důchodu, za kterého nebude náhrada, v roce 2014 odejde do důchodu další pracovník. Snížení mzdových nákladů: 1 příplatek vedoucí ho + v r. 2013 a v r. 2014 celkem 2x odchod do důchodu. Rok 2013: 300 tis. Kč, od roku 2014: 700 tis. Kč 2013-2023: 6 700 tis. Kč - Přesun Informačního centra do muzea Současný stav: dvě odděleně fungující organizace ve dvou budovách, zajišťují víkendový provoz, v obou prodej dárkových propagačních materiálů a předmětů. Provoz Informačního centra:
VS(výdaje) 250000 EČ(náklady) 320000 mzdy 540000 celkem 1110000 výnosy 320000 nákl.celkem 790000 Z toho 91.000,- Kč energie v Riegrově domu – po přesunu do MaPG – úspora na energiích cca 50.000,- Kč Cíl: přesunout IC do budovy muzea. Tím dojde k vytvoření návštěvnické brány, poskytování komplexních informací pro turisty i místní obyvatele, lepší vyřešení otevírací doby obou organizací, sloučení pokladny a prodeje zboží. Budou rozšířeny služby po delší dobu. Vytvoříme návštěvnické centrum s možností posezení – stolky se židlemi pro napsání pohledů, pročtení prodávaných knih a informačních materiálů. Odpovědnost: Mgr. Šromová Termín: 1.7.2012 Výsledek: propojení sortimentu – prodej na 1 místě, tím odbourání duplicitních činností spojených s prodejem (účtování, pokladna), výhodnější provozní doba pro návštěvníky (otevřeno denně – po celý rok), komplexnější nabídka poskytovaných služeb – zvýšení návštěvnosti MaPG, zkvalitnění spolupráce mezi MaPG a IC, úspora provozních nákladů, omezení brigádnické výpomoci, už v současnosti, o víkendech slouží kmenoví zaměstnanci. Úspory v roce 2013. V roce 2012 proti úsporám budou náklady na přesun a fungování v nových prostorách muzea. Případně příjem z prodeje 1/3 domu. Rok 2013: 91 tis. Kč 2013-2023: 910 tis. Kč - Pohledávky Současný stav: Vysoký stav neuhrazených pohledávek, který je třeba řešit. 1.) Zůstatek pohledávek, vyřizovaných dle zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu byl k 31. 12. 2011 ve výši 4 939 531 Kč.
ROK
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Vymožená částka vKč
812 945
625 095
564 502
452 326
446 300
445 637
510 675
387 428
2. ) Součet pohledávek u bydlících a vystěhovaných nájemníků je celkem k 31.12.2011 2.592.011,Kč. Nájemníci, kteří bydlí v městských domech dluží 404.929,-Kč a vystěhovaní nájemníci (již nebydlí v městských bytech) dluží 2.187.082,-Kč. Pohledávky u nájemníků, kteří bydlí v městských bytech se snížily. U vystěhovaných nájemníků se pohledávky zvýšily z toho důvodu, že se tam přesunuly dluhy nájemníků, kteří byli v posledním čtvrtletí roku 2011 vystěhováni. S dlužníky se pracuje prakticky
denně. Vymáhání dlužných částek se prování různými způsoby: osobní kontakty, telefonické a písemné upomínky, v některých případech soudní žaloby (platební rozkazy). Navíc jsou již podány další žaloby na vystěhování dlužníků, kteří odmítají platit a komunikovat. Na většinu starých pohledávek (nabíhajících již od roku 1991) za dlužné nájemné a služby u správy nemovitostí, bude vyhlášeno výběrové řízení a budou nabídnuty k odkoupení. (Zajistí MBS s.r.o., jedná se o pohledávky v hodnotě cca 1 900 tis. Kč.) Cíl: snížit stav neuhrazených pohledávek. Novelizovat směrnici, upřesnit postupy- v současné době se zpracovává. Věnovat pozornost pohledávkám a jejich důsledným vymáháním zvýšit částku vymožených pohledávek. Po provedené analýze bude předána část pohledávek dle zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu, které lze ještě vymáhat, exekutorovi, min. v částce ve výši 500 tis. Kč. Zbývajícím případům se bude důsledně věnovat zaměstnanec pověřený vymáháním pohledávek s cílem zvýšení vymožených dlužných částek. Na většinu starých pohledávek (nabíhajících již od roku 1991) za dlužné nájemné a služby u správy nemovitostí, bude vyhlášeno výběrové řízení a budou nabídnuty k odkoupení. (Zajistí MBS s.r.o., jedná se o pohledávky v hodnotě cca 1 900 tis. Kč.) Rada uloží všem městským organizacím, včetně obchodních organizací, podnikat ke snižování pohledávek potřebné kroky, pololetně předkládat stav pohledávek po lhůtě splatnosti, tj. vždy k 30.6. a 31.12., včetně zdůvodnění, proč došlo k jejich nárůstu. Odpovědnost: Ing. Sladký, ředitel MBS, s.r.o., zaměstnanec pověřený vymáháním pohledávek Termín: ihned Výsledek: zvýšení částky vymožených pohledávek dle zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu, za rok 2012 o 300 tis. Kč oproti roku 2011. Pohledávky města z obchodního styku: z původní výše 209 tis. Kč k 31. 12. 2011 již byly sníženy na 30 tis. Kč k 31. 3. 2012. Rok 2013: 300 tis. Kč 2013-2023: 3 000 tis. Kč - Veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací Současný stav: kontroly jsou prováděny každý rok. V posledních letech probíhaly bez závažnějších zjištění. Periodicita kontrol se odvíjí od závažnosti předchozích zjištění, objemu svěřeného majetku a celkového ročního obratu organizace. Cíl: provádět kontroly 1x za dva roky. (Kromě obchodních společností a Nemocnice s poliklinikou). Odpovědnost: Ing. Sladký, Ing. Radějová
Termín: 1.1.2013 Výsledek: úspora nákladů, případné využití vlastních kapacit na úřadu. Rok 2013: 100 tis. Kč 2013-2023: 1 000 tis. Kč „E-úřad“ Současný stav: rozsáhlá a pracná administrativa, oběh papírových dokladů, malá otevřenost a kontrola pro občany. Cíl: V rámci otevřeného úřadu zavést pro r.2013 rozklikávací rozpočet (pro lepší přehled a kontrolu občanů), režim pro objednávky (i pod částku 30 tis. Kč), e- úřad (oběh, schvalování, zpracování dokumentů v elektronické podobě, zveřejňování dokumentů, faktur, objednávek, smluv). Odpovědnost: Mgr. Farský, Ing. Sladký Termín: 31.12.2012 Výsledek: snížit počet kolujících papírů. Maximálně zjednodušit uživatelské prostředí (jako Apple styl). Nedělat žádnou činnost dvakrát. Nahradit papír daty. Úspora práce, nákladů, nastavit smysluplné procesy - nic nedělat dvakrát. Nic nedělat zbytečně a přitom se chovat maximálně transparentně. Bylo by dobré za pomocí odborníků si nechat zhotovit software na míru, který by plnil naše specifické požadavky a bylo docíleno požadovaných úspor. Dopady: zpočátku investice, která přinese zjednodušení zpracování, snížení vedení papírové agendy, zjednodušení oběhu dokladů. Rok 2013: vložit investice 500- 1 000 tis. Kč 2013-2023: úspory během následujících 3 let 2 000 tis. Kč - Optimalizace a opravy veřejného osvětlení Současný stav: je zastaralé, neekonomický provoz, havarijní stav – kabely, rezavé sloupy, potřeba investice min. 15 mil. Kč. Cíl: Záměrem je vyšší svítivost, úspora energie, lepší rozmístění VO ve městě, odstranění poruch, lepší údržba, oprava, náhrada havarijních sloupů a kabelů VO. Aktualizací pasportu veřejného osvětlení zjistíme aktuální stav, potom s případnou dotací z dotačního programu Efekt a provedeme energetickou a provozní optimalizaci soustavy VO s těmito opatřeními: -
Zredukovat počet světelných obvodů z 24 na 17 Výměna 820 ks svítidel za úsporná Nasazení centrální regulace na 7 světelných obvodů s 1065 svítidel Obnova svítidel na 9 světelných obvodech s autonomní regulací ve svítidle (145 svítidel).
Z uspořených prostředků, generovaných sníženými provozními náklady na provozování modernizovaného zařízení, budou hrazeny splátky této investice (metoda EPC). Odpovědnost: Ing. Bělonohý, ředitel TSM Termín: ihned – v současné době je aktualizován pasport, na základě kterého se dokončují potřebná měření a budou stanoveny jednotlivé kroky v postupu Výsledek: je taková optimalizace soustavy VO v Semilech, která bude úsporná, regulovatelná, modernizovaná a alespoň v centrálních částech minimálně poruchová soustava za objemu vydávaných prostředků ve stávající výši. V případě vložení dalších prostředků, bude proces obměny urychlen. Rok 2013: investice bude hrazena z úspor 2013-2023: investice bude hrazena z úspor -
Sportovní centrum Semily
Současný stav: příspěvková organizace města, v r. 2012 provozní příspěvek od města ve výši 2 618,55 tis. Kč. Provozuje sportoviště v hale, stadion, restauraci, ubytovací kapacity. 11 let stará budova v hodnotě cca 58 mil. Kč. Cíl: vyhlásit výběrové řízení na provozovatele s cílem co nejnižšího příspěvku na provozování, případně prodej nebo svěření budovy do správy jinému subjektu. Soukromý subjekt by měl zařízení provozovat efektivněji. Odpovědnost: Ing. Volšičková, Ing. Bělonohý, Ing. Radějová Termín: 31.12.2012 Výsledek: snížení příspěvku na provoz zařízení (případně příjem za prodej). Rok 2013: 1 000 tis. Kč 2013-2023: 10 000 tis. Kč
- Snížit náklady na pořádání akcí - Pouť, Pecen, Westernový den Současný stav: rostou náklady na pořádání akcí. Velkou část tvoří honoráře účinkujících hvězd, drahé je provozní a technické zajištění a nezanedbatelnou část tvoří náklady na úklid (např. úklid při pořádání Pecnu dosahuje výše cca 180 tis. Kč.) Na pouť v roce 2011 město doplácelo částkou 23 600 Kč, na Westernový den 35 000 tis. Kč. Cíl: -
dát prostor místním umělcům a spolkům a nezvat drahé „hvězdy“ Westernový den, který nemá tradici, nepořádat každý rok, ale třeba jednou za 2-3 roky, případně nepořádat vůbec (část programu Pecnu by mohla být s westernovou tématikou)
-
každopádně u všech akcí snížit náklady. Nezvat vystupující hvězdy – viz. interpelace T. Hyky. Regionální interpreti tomu můžou dát svoji jiskru.
Odpovědnost: Mgr. Šromová Termín: ihned Výsledek: úsporná opatření jsme již začali v r. 2012 uplatňovat. Minimalizujeme náklady, Westernový den pořádáme zcela za přispění dotací a darů. Více zapojit příspěvkové a dobrovolné organizace. Pro příští roky pořádat Westernový den jen za podmínky, že nebude mít nároky na rozpočet města. Rok 2013: 100 tis. Kč 2013-2023: 1 000 tis. Kč
B. Zvýšení příjmů -
Daň z nemovitosti
Současný stav: Jedná se o přímou daň, která je v plné výši příjmem do obecního rozpočtu a nedochází k jejímu přerozdělování prostřednictvím státu. Daň z nemovitostí je svým charakterem jednou z „nejspravedlivějších“ a nejlevnějších daní a to tím, že za částku v hodnotě několika stovek korun občané požívají služeb jako je čištění a úklid chodníků, sněhu, osvětlení, údržba zeleně. Cíl: Rada města dne 16. 4. 2012 doporučila zastupitelstvu města přijmout obecně závaznou vyhlášku, kterou budou upraveny a stanoveny koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí na území města Semily s účinností od 1. 1. 2013 v navrženém znění s koeficientem 3, se zapojením zvýšeného výběru na místní komunikace a veřejné osvětlení. Odpovědnost: vedení města,Bc. Soukupová, Ing. Radějová Termín: aby zvýšení platilo od 1.1.2013, je třeba příslušnou vyhlášku schválit do 30.6.2012. Výsledek: ročně bude na dani z nemovitosti vybráno o cca 7 mil Kč více. Zvýšený výběr bude adresně použit na údržbu a opravy místních komunikací a veřejného osvětlení. Rok 2013: 7 000 tis. Kč 2013-2023: 70 000 tis. Kč -
Odpady
Současný stav: Za svoz a likvidaci komunálního odpadu je v r. 2012 počítáno s částkou 8,696 mil. Kč. Občan ročně zaplatí 500,- Kč , město musí doplatit částku 337,- Kč, aby pokrylo skutečné náklady
spojené s odpady, které byly v roce 2011 ve výši 837,- Kč na občana. Hlavní příčinou vyšších nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu je skutečnost, že město nedisponuje vlastní skládkou nebo spalovnou. Dále se projevuje růst DPH, zvýšené náklady na pohonné hmoty a z toho vyplývá dražší odvoz, meziroční nárůst ceny za uložení tuny směsného odpadu, zvýšení ceníků TSM. Cíl: Provést analýzu odpadového hospodářství a zavést systém podpory a motivace občanů ke třídění odpadu (bonusy za třídění)- v současné době se zpracovává. Teprve poté případně zvýšit poplatky ze současných 500,- Kč tak, aby odpovídaly skutečným nákladům. Provést regeneraci a rozšíření sběrného dvora a zvážit vyhlášení výběrového řízení na provozovatele odpadového hospodářství ve městě s cílem snížení nákladů. Odpovědnost: ing. Bělonohý, ředitel TSM Termín: 30.6.2012. Výsledek: zvýšení příjmů na úroveň skutečně vynaložených nákladů v souvislosti s odpadovým hospodářstvím, případně snížení nákladů v případě výběru levnějšího provozovatele. Rok 2013: 2 500 tis. Kč 2013-2023: 25 000 tis. Kč
-
Prezentace města a mediální výstupy
Současný stav: Město v současnosti prezentují: WEBOVÉ STRÁNKY - povinně zveřejňované informace (úřední deska) i další novinky a aktuality, roční náklady: 390.000,- výnosy 0,-. KTV - roční provozní a mzdové náklady 850.000,- Kč, výnosy z reklamy cca 75.000,- Kč. Hlavní náplní je vysílání reportáží ze Semilska (včetně regionu Horní Pojizeří), zprostředkování záznamů ZM, inzerce a prací s vysíláním souvisejících (údržba systémů televizního a webového vysílání, vytváření záloh, zajištění rozvoj webu, upgrade redakčního systému). SEMILSKÉ NOVINY - součástí SeNo se stal i kulturní kalendář, který vycházel původně samostatně - v součastnosti 24 stran – náklady 80.000,- tis Kč ročně. Současná cena: 13,- Kč/pro prodejce 12,- Kč. Výnosy celkem 259.600,- Kč. Rozdíl mezi náklady a výnosy = 84.800,- (do této sumy nezapočítány mzdové náklady cca 350.000,-). TZ - tiskové zprávy z MěÚ zpracovává editorka - ty jsou následně distribuovány do tisku, médií a na www stránky města Cíl: zefektivnit vnější komunikační procesy - sjednotit pohyb informací a zapojit co možná nejširší vrstvy obyvatel - všech věkových skupin a prioritně se zaměřit na Semily. Prodej reklamy pro všechny média z jednoho místa se slevovými bonifikacem při využití více médií. KTV - zúžení okruhu vysílání na město Semily a blízké okolí, technické zázemí bude přemístěno do klubovny kina Jitřenky (jednorázový náklad na propojení s radnicí 10-20.000,- dle technologie) - k navýšení rozpočtu nedojde - dojde k podpoře dětské televize - bude jim poskytnuto technické a softwarové vybavení - možno využít zvukové podklady KTV, ke kterým byla zakoupena licence,
pomoc odborná - zlepší se spolupráce s knihovnou i kinem. Částečné oddělení sítě umožní za úplatu sdílení videopořadů okolním obcím. Výše nájmu cca 450,- Kč měsíčně – rozpočtově neutrální. předběžný časový horizont Kromě KTV, která má být přestěhována do 1.7.2012 realizováno do konce kalendářního roku. Odpovědnost: Mgr. Šromová, Ing. Sladký Termín: 31.12.2012 Výsledek: Rok 2013: Nárůst výnosů u SeNo o 31.200,- Kč za rok (15 Kč vydání), u KTV náklady - nákup serveru, do kterého by měli přístup pouze abonenti (Chuchelna, Jesenný, Benešov) 5.000,-Kč. Výnosy – budou záležet na dojednané částce. Například 1-2 tisíce za měsíc a obec = 36.000 – 72.000 za rok. Výnosy z reklamy zvýšení 30.000,- Kč. Provozní úspora na KTV při přesunu promítnuta v kapitole IC do Muzea. 2013-2023: 1.332,- tis. Kč.
-
Řešení stadionu
Současný stav: prostory na stadionu z valné většiny užívá SK Semily, který požívá nadstandardní finanční podpory ze strany města díky výhodným smlouvám z minulých let. Od roku 2012 je u financování dobrovolných spolků uplatňován nový přístup, který umožní narovnat vztahy ve financování spolků. Z celkových nákladů v r. 2011 na městský stadion ve výši 761 tis. Kč, připadá na náklady spojené s oddílem kopané, který jej z valné většiny využívá, 620 tis. Kč. O údržbu stadionu a platbu energií a vody se stará městská příspěvková organizace Sportovní centrum Semily (o částku 620 tis. Kč byl zkreslený příspěvek města na její fungování). Kromě toho byla SK Semily na práci s mládeží poskytnuta částka 136 tis. Kč z Grantového programu. Celkem od města Semily v roce 2011 klub obdržel částku 756 tis. Kč. (SK Semily k tomu ještě zůstávaly příjmy z reklam a kiosku na stadionu). Cíl: Nastavit režim pronajímání prostor a provozu na horním i dolním hřišti s přihlédnutím k tomu, že hřiště s oválem využívají kromě fotbalu i další příznivci sportu. Odpovědnost: Ing. Volšičková, ředitel Sportovního centra Semily Termín: 31.12.2012 Výsledek: narovnání smluvních vztahů pro fungování na stadionu, nastavit režim pronajímání horního hřiště, dolní hřiště dát k dispozici i ostatním sportovcům. Z důvodu, aby se smluvní vztahy včetně přesného vymezení využívaných prostor stihly upravit ještě do konce letošního roku (nutnost přípravy rozpočtu na rok 2013), došlo ze strany města Semily dne 31.1.2012 k výpovědi Smlouvy o spolupráci při správě pozemků a staveb ze dne 6.1.2004, která však nezakládá nájemní vztah mezi městem a SK Semily. Původní nájemní smlouva je doposud platná a účinná, dle všech jejích ustanovení se bude možné řídit po uplynutí 6 měsíční výpovědní doby. V současné době se pracuje na smluvních podkladech fungování na stadionu.
Rok 2013: Příjem za pronájem nebo provoz spojený s fungováním oddílů na stadionu ve výši 300 tis Kč. (Pro r. 2012 příspěvek SK Semily z vlastních zdrojů ve výši 120 tis. Kč.) 2013-2023: 3 000 tis. Kč -
Doporučení finančního výboru ze dne 11. 4. 2012
1) Nepořádat Westernový den – úspora 100,- tis. Kč, u ostatních akcí – Pecen a pouť zvolit úspornou variantu 2) V případě zabezpečení pečovatelské služby do okolních obcí požadovat na starostech jejich finanční spoluúčast 3) Snížit rezervu rady a zastupitelstva o 100,- tis. Kč 4) Snížit reprezentační fond o 20,- tis. Kč (z 80,- tis. Kč na 60,- tis. Kč) 5) Zvýšit poplatek ze psů o 100,- Kč. Vyhodnocení: Požadavky dle návrhů 1)-4) jsou splněny. 1) Pro příští roky budeme pořádat Westernový den jen za podmínky, že nebude mít nároky na rozpočet města. Westernový den je v letošním roce pořádán z dotací a darů, použita úsporná varianta, hudba z místních zdrojů. Úsporně se bude postupovat i při pořádání Pecnu a pouti. Bližší informace viz. v textu výše. 2) Pečovatelská služba není poskytována mimo Semily. 3) Rezerva rady a zastupitelstva slouží k financování mimořádných výdajů, se kterými není počítáno ve schváleném rozpočtu. Pro rok 2012 byla již rozpočtována výše rezerv o 200 tis. Kč nižší než v roce 2011. Oproti r. 2006 a předchozích skutečné čerpání je více než o 250 tis. nižší. Z důvodu, že rozpočet nemá rezervy, doporučuji tyto rezervy ponechat ve schválené výši. 4) Z reprezentačního fondu se nehradí pouze občerstvení, v letošním roce byly financovány tyto výdaje: ceny na městský ples, příspěvek na tisk publikace Křížem krážem, pozvánky na projednání strategického plánu, zasedání starostů ORP, startovné střelecká soutěž . Výše fondu je již schválena o více než 20 tis. nižší než bylo skutečné čerpání fondu v předchozích letech. K 31.3.2012 je vyčerpána 1/3 fondu (téměř 24 tis. Kč) a je předpoklad, že jeho výše je stanovena v přiměřené výši. 5) Zvýšit poplatek ze psů doporučuji.(Pro úplnost připomínám, že poplatek byl zvýšen od r. 2011.) Poplatek 100,- Kč platí cca 250 držitelů psa – důchodci, invalidé , poplatek 200,- Kč platí cca 250 držitelů psa – v okrajových částech města, poplatek 700,- Kč platí cca 150 držitelů psa – v centru města. Předpis na rok 2012 cca 180.000,- Kč. Cíl: Při předpokládaném zvýšení o 100,- Kč by se zvýšil předpis na 245.000,- Kč (nárůst tedy o cca 65.000,- Kč v případě, že se nezvýší počet neplatičů.) Výsledek: zvýšený výnos, o který bude posílena položka čištění ulic. Odpovědnost: Ing. Volšičková, Ing. Radějová Termín: 1.1.2013 Rok 2013: 65 tis. Kč 2013-2023: 650 tis. Kč -
Přeúvěrování starých úvěrů
Současný stav: město splácí úvěry z dřívější doby, kdy byly poskytnuté úrokové sazby vyšší než dnes (poskytnuté úrokové sazby se pohybují od 3,33% až do 5,61%). V roce 2012 město na těchto úrocích platí částku okolo 3 500 tis. Kč. Cíl: Vyhodnotit úvěrové smlouvy a zvážit přeúvěrování starých úvěrů. Výsledek: V případě, že by se povedlo přeúvěrovat investiční úvěr z roku 2009 ve výši 39 mil. Kč za aktuální úrokové sazby, které jsou více než poloviční, oproti sazbě z úvěrové smlouvy, jen u tohoto úvěru bychom ušetřili na úrocích částku 1 mil. Kč ročně. Odpovědnost: Ing. Volšičková, Ing. Radějová Termín: 30.6.2012 Rok 2013: 1 000 tis. Kč 2013-2023: 5 000 tis. Kč (výše placených úroků se v průběhu 10 let snižuje) -
Věnovat pozornost semilským podnikatelům
Současná situace: Někteří významní podnikatelé sice v Semilech bydlí, ale z důvodu daňové registrace u jiného finančního úřadu, jsou nahlášeni k trvalému bydlišti v jiném městě (např. v Praze). Semily přichází o tyto daně. Cíl: Vedení města bude aktivně jednat se semilskými podnikateli v zájmu toho, aby podnikatelé, kteří v Semilech bydlí, tady také platili daně. Odpovědnost: vedení města Termín: 30.6.2012 Výsledek: zvýšení daňového inkasa pro město. Rok 2013: 1 000 tis. Kč 2013-2023: 10 000 tis. Kč
C. Odmítnutá opatření -
Odvolání místostarostky (dle návrhu zastupitele ing. Mojžíše)
Odůvodnění návrhu dle navrhovatele: okamžitá roční úspora 600 tis. Kč (do konce roku 2014: 1 500 tis. Kč). K vedení města dostačuje 1 starosta a 1 místostarosta. V době, kdy byl na radnici starosta a 2 místostarostové, dostával neuvolněný místostarosta plat ve výši z 35% nároku. Náklady celkem měsíčně 95 048,- Kč (1 140 576,- Kč ročně). Tato varianta by v současné době v tomto uspořádání činila 105 272,- Kč měsíčně (1 263 264,- Kč ročně). Současná situace: na ustanovujícím zastupitelstvu dne 8.11.2010 bylo schváleno, že starosta bude vykonávat svoji funkci jako neuvolněný a bezplatně. Placené jsou 2 místostarostky, měsíčně celkem 83 062,- Kč (996 744,- Kč ročně). Je to varianta úspornější, než starosta+ místostarosta a to o 7 674,Kč měsíčně (92 088,- Kč ročně). Výsledek: návrh nepřijímat, oproti navrhovanému stavu již šetříme 22 210,- Kč měsíčně, tj. 266 520,Kč ročně.
D. Realizovaná opatření - Městská knihovna – zvýšení poplatku Zvýšení poplatku pro dospělé čtenáře v aktivním věku ze 120,- na 150,- Kč. Cena (příspěvek města na 1 výpůjčku) jedné výpůjčky je cca 38 Kč. Výsledek: Zvýšení výnosů knihovny (tj. příspěvku od města) o 6,6 tis. Kč v roce 2012. Tyto prostředky budou využity na nákup nových knih. - Sociální služby Přehodnotit pobytové poplatky uživatelů sociálních služeb (lze až na 330-360 Kč/ den). Uplatňovat smlouvu o poskytování finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Semilech pro úhradu nákladů v případě přijímání mimosemilských uživatelů. Výsledek: oboje uplatněno. Sazebník zvýšen od 1. 1. 2012, aktuální cena za pobyt a stravu u jednolůžkového pokoje s balkonem a WC je 311,- Kč. Směrnice schválena od 12. března 2012. Jedná se o dopady do výnosů SSS a snížené nároky na příspěvek města. - Zateplování budov, výměna oken u městských budov Využívat dotačních titulů v zájmu docílení úspor energie u mateřských škol, základních škol, Sociálních služeb a dalších organizací. Podle možností se snažíme možností dotací využívat. Musíme zvažovat nutnost vlastního podílu města. -------------------------------------------------------
Vyhodnocení opatření:
Snížení výdajů Zvýšení příjmů Celkem
Rok 2013 1 324 200 11 896 000 13 220 200
Roky 2013-2023 28 942 000 114 982 000 143 924 000
