Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: Begroting 2012 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Datum: 7 februari 2012

Raadsvoorstel Status: Besluitvormend

Agendapunt: Onderwerp:

Begroting 2012 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

Datum:

7 februari 2012

Portefeuillehouder:

Jhr. M.R.H.M. von Martels

Decosnummer:

14

Informant:

Leo Kortstee E. [email protected] T. (0529) 48 83 46

Voorstel: De begroting 2012 van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio goed te keuren.

Inleiding: Met de brief van 20 december 2011 biedt de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio de gemeentebesturen van Hattem, Ommen, Zwolle en Dalfsen de begroting 2012 ter goedkeuring aan. Argumenten: - Ondanks de verzelfstandiging van het openbare onderwijs behouden de vier gemeenten de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van openbaar onderwijs binnen hun eigen gemeenten. Hiertoe zijn in de verordening toezichthoudende bepalingen opgenomen. - Twee van de deze bepalingen regelen de verplicht voorgeschreven jaarlijkse goedkeuring door de gemeenten van zowel de begroting (artikel 16) als de jaarrekening (artikel 17) van de Openbare Rechtspersoon. Risico’s: Financiële risico’s zijn voor de gemeente niet aanwezig. Met de introductie van de openbare rechtspersoon is het openbaar onderwijs bestuurlijk al verzelfstandigd. Ook financieel is dit het geval. De exploitatie van de openbare rechtspersoon maakt geen onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. Wel blijft de gemeente verantwoordelijk voor instandhouding van openbaar onderwijs. Alternatieven: Het alternatief is afkeuren van de begroting 2012. Hier is echter geen aanleiding toe. De begroting voldoet aan de eisen. Financiële dekking: In de begroting 2012 worden de financiën en de financiële situatie van het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio weergegeven.Het zijn de eigen middelen van het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Communicatie: Na besluitvorming delen wij uw besluit aan de Openbare Rechtspersoon mede. Vervolg: - besluitvorming overige betrokken gemeenten Dit voorstel zal ook ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraden van Hattem, Ommen en Zwolle. - gevolg wijziging bestuursstuctuur De bestuursstructuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio wordt gewijzigd. De wijziging bevat twee onderdelen: a. wijziging van de huidige bestuur/directie structuur naar een College van bestuur/Raad van Toezicht model; b. wijziging van de rechtspersoon: de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio wordt vervangen door een openbare stichting. Met bovenstaande wijziging heeft u in uw vergadering van 30 januari 2012 ingestemd. Als alle gemeenten met bovenstaande akkoord gaan en oprichting openbare stichting in 2012 wordt afgerond dan ontvangt u vanaf 2013 de begroting en jaarrekening ter kennisname (via het RIS). Bijlagen: 1. begroting 2012 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio; 2. inhoudelijke beoordeling van de begroting 2012 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Burgemeester en wethouders van Dalfsen, de burgemeester, drs. H.C.P. Noten

de secretaris-directeur, drs. H. Zwart

De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 februari 2012, nummer 30; overwegende dat de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio met de brief van 20 december 2011 de begroting ter goedkeuring heeft aangeboden; gelet op artikel 16 van de Verordening openbare rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio; gezien de begroting 2012 van de Openbare Rechtsperoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio voldoet aan de vereisten;

besluit: de begroting 2012 van de Openbare Rechtsperoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio goed te keuren.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van De raad voornoemd, de voorzitter, drs. H.C.P. Noten

de griffier, N.A. IJnema Msc

*.

@@@ 41111111|. .t)j|)- .111,. |l|l|k @* @' @@ @@@@ ö o n d é fèw Zwol1e / Aan: Het bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio heeft in haar vergadering van 12 december 201 l de begroting voor het kalenderjaar 20 12 van het Openbaar Ondenvijs Zwolle en Regio voorlopig vastgesteld. Onder verwijzing naar artikel 15 en 16 van de Verordening Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio doe ik u hierbij de begroting 20 12 ter goedkeuring toekomen. lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben gek'nfo|eerd en zie uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Met vriendelijke groet, A D D

@@@ @ ),@. @ .* @. -@ V ...* . * @ @ ** C d W i' 1'1 C C J .'.:'.''é''''(''. .' ' . . . . . é . . éZwo11e e IA R e g i BKGROTING 2012

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 3 * Aanbiedingsbrief . Managementbrief 5 7 FINANCI|LE GEGEVENS * Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio . Consolidatie begroting . Kasstroomoverzicht . Bestuur - Stafbureau . Totaal begroting . Toelichting begroting . Overzicht reserves en voorzieningen . Investeringsbegroting @ Sector Primair Onderwijs . Totaal begroting . Toelichting begroting . Overzicht reserves en voorzieningen . Investeringsbegroting @ Onde-ijscentrum De Twijn . Totaal begroting . Toelichting begroting . Overzicht reserves en voorzieningen . lnvesteringsbegroting . Sector Voortgezet Onderwijs . Totaal begroting . Toelichting begroting . Overzicht reserves en voorzieningen . Investeringsbegroting 23 25 27 29 31 33 36 38 39 41 43 46 49 51 53 55 57 60 62 63 65 68 71 73 BIJLAGEN 75 @ Kaderbrief begroting 2012 @ Huisvesting . Leerlingen * Personeel . Grafieken 77 81 83 84 87 Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 1

ALGEMENE GEGEVENS * Aanbiedingsbrief * Managementbrief Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 3

Aanbiedingsbrief Beleidsvoornemens en Begroting 2012 Datum : december 201 1 Geachte Ieden van de Raad van Toezicht, Hierbij bieden wij u de begroting voor 2012 aan. Leidend voor het opstellen van alle activiteiten voor 2012 is het streven naar hogere onde|ijsopbrengsten en professionalisering van ons personeel. Vanaf de stad van het schooljaar 201 1-2012 zijn deze principes Ieidend in ons handelen en worden de eerste effecten zichtbaar. Voorbeelden hiervan zijn een sectorbreed scholingsaanbod en de vorming van een onde|ijskundig team op elke basisschool. Tegelijkedijd gaat ook de recessie niet aan het onderwijs voorbij, bijvoorbeeld resulterend in het niet volledig gecompenseerd krijgen van kostenstijgingen. Het Iukt het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio beide zaken nog te verenigen in de voorliggende begroting. De begroting is sluitend, we kunnen goed anticiperen op interne en externe ontwikkelingen, maar de spreekwoordelijke ''rek'' is er uit. Een alternatieve inzet van middelen is voor de toekomst gevraagd. Daarbij hood ook het maken van keuzes, in het bijzonder tussen investeren in personele of in materiële ontwikkelingen. In deze begroting is, in Iijn met de strategische doelstellingen, gekozen voor het behouden van investeringen op het personele vlak. Dit houdt wel in dat er sprake is van een pas op de plaats bij investeringen in onder andere Iesmethoden en huisvesting. Wij zullen daadoe met gemeenten in overleg gaan, hoe de situatie rond huisvesting kan worden aangepast aan de veranderende omstandigheden. Met betrekking tot de invoering van het Passend Onderwijs zal het jaar 2012 naar ve|achting veel duideIijkheid opleveren. Er is al zicht op bestuurlijke oplossingen ten aanzien van de inrichting van samenwerkingsverbanden, wat nog moet volgen zijn financiële en organisatorische consequenties. Hierbij zal ons Management Team een voodrekkersrol vervullen en ons personeel zal via hen meegenomen worden op de gevolgen voor de school, de afdeling en het individuele personeelslid. Op basis van het streven naar hogere onde|ijsopbrengsten zal de ondersteuning het primaire proces meer moeten ontzorgen. In dit proces zijn de eerste stappen al gezet en in 2012 zullen er meer verbindingen tot stand worden gebracht tussen decentrale en centrale ondersteuning. Door betere afstemming in de ondersteuning kan het primair proces beter gefaciliteerd worden. h t Ieren voor en in de zlste Analoog aan ons nieuwe strategische beleidsplan 2012-2014 ligt onze focus op e eeuw: Samen op weg naar het Ieren voor straks. De docent is daarbij degene die de Ieerling kan en moet bewegen het beste uit zichzelf te halen. De Ieerling staat centraal en het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio zal het onderwijs passend bij deze leerling maken en de middelen daadoe aanreiken. Met vriendelijke groet, College van Bestuur H.T. Damhof MME Voorzitter Drs. A.L. Bus Lid Openbaar Ondelwls Zwolle en Regio 5

Inleiding Het kalenderjaar 2012 zal in het teken staan van het verder concretiseren van het streven naar betere onde|ijsresultaten en professionalisering van het personeel en de organisatie in haar geheel. Deze doelen zijn zichtbaar in de gehele organisatie, ook bij de ondersteunende processen. De invoering van het Passend Onderwijs is bij dit alles zeker een punt van aandacht, zonder dat er op dit moment een grote mate van duidelijkheid bestaat over de gevolgen van de invoering bij het Voortgezet en Primair Onderwijs. Alleen bij het Speciaal Onderwijs worden de gevolgen in toenemende mate wel helder en concreet. Het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio staat midden in de samenleving. In deze begroting laten we zien dat, ondanks bezuinigingen, het onderwijs voldoende ambities met betrekking tot onde|ijsopbrengsten en professioneel onderwijs kan hebben. Vooral bij de paragrafen personeel'' en ''Onde|ijs'' wordt ingegaan op de invulling binnen sectoren van de ambities van onze organisatie. Oroanisatie Waarschijnlijk in het 10 kwadaal van 2012 zal de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio overgaan naar een stichtingsvorm, in het kader van de code Goed Onderwijs Goed Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit twee Ieden en stuurt de Integraal Managers aan van de scholen/sectoren en de stafhoofden. Het College van Bestuur en de Integraal Managers, aangevuld met de stafhoofden, vormen het Management Team. Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio is actief in de sectoren Primair, Voortgezet en Speciaal Onderwijs (zie onderstaand organogram). Deze sectoren onderstrepen de strategische doelen en kernwaarden van de organisatie. Op het niveau van het integraal management vindt intensief zakelijke en inhoudelijke afstemming plaats in zowel zakelijke als inhoudelijke overleggen. OPENBAAR ONDERWIJS ZWOLLE EN REGIO - . ë . ) . .. . . - . . -, - . i ë i '. - ' . - - ) - ë ) . - - q è ë ' '. -'è ë |' - . ë .- ' -. - ' r .. . ë ë - ) è. - ) . ) . -- ) . - . - . - |. r . è .. . . ) |'. . 'u. ) ' . ' . -'' |. . . -. u. '.' . . '. '. |. ' tk,.|- . . . è ' . . . . ||'' |. |. ) . . . . . ||' '. . . ||. ' . . . '. . j . y . .- . . è . ; :. . -. è- - r . ' - . .- . - .. . ë ë .. ë ë è .. . è in . r . . ë ë .. . . - . . . . g - . .- .- -. . y ë . . . . . . . . ) - . . . - . . . ' ; ' ' . ' . ' ( ( . . . g ' ' : . j . . . j :. . |' . ( : . . . . : y . . . . . : . j . : . . . . . . . . . ...||4., |. |||||||| . ||||,, || |. . . '. |,,*, j . . . . . . : . . . : . . . ( j . j . . j . . . . j . . . : g g j . . . . D . E ' |' - ,' j ' ( E . . . j ' . ; . . ë . . . ( . i '. . . : y |' . : ' . . . ( y |' . . . . 1. ( E q . i . . ë y j . . . . . . . ë y . y . . y . . . . : y ( . q . . . ( y . . . r . . ( . . . ! . q y j . . . y . q . - . . : E . E : . . i . . . . . .' . y : : ( . y . . y . . E . . . - . . : ë y ( . ( : . . . . E y . ( . . . ë . ( : . . . . . q . ë . - . . y ( q . . . . . . . j y . : j . q . y . ' . . ( . . è . ( ' . . ë E . . : . . . . . - . . . . : ( . . . ' ( - . |. . . . q |. . . ' ||g . ||j E |. . . . . . ( . è|,|,,| : . |. . . . . y i . |. . . . |. . . . . |. . . . : . . . : . . . E . . E. . y E . ë . . . . ' . . q . . ' ( ( .. . : ' . . . ( '. . E ) y E y ) . : i . . . E . . : E . g . . . ) j E : ( . j . ( . ( y ( . . y E |. . . ||||| . |. . . . . . . . ,|||||' |. . . . . E |. . . . : : ||||||'. . . |. . . . . . . . . |' E |. . . . . . ' .. . y y y . y j ( . . . j ; . . y . . . . . - . y . . . . -. . y . . . ' ' . . ' ' . . ' . ' q ' l E . . . ' . : . ' : ' E ( : . '|. . ( . . |. . . ||* ||: |. . .| . ''''.'' j : : . . ' ( .'|'.. . . . . .|. . y . y . . : : . ( y . ' . ( . j . . . . . : ' '. . E . . : : j . j . ë ( . ' . . . . ' . : . . . ' : . . ( . . E . . |' j ( E ' ( : . j : . j . g ' . y k . . ( ' . g . j . . j . j . : . . . . y : . y . j : ''''' . . . j ''''.'''''. g . y . j y . . : y . . ..' . . j . j . . '..'.''..L . . . . . y . . . y : . . .'.'.'... g . . . , . j , j : . . . j ..'j y . j g . . : .'''..'. . y : , . . . j j ........'. j j j j . . . j . . ........'. . |' y j j . j j y g ( . ( . y .. . . : . . ( . . . . . . . . ( y . y g j . y . j . ( y . . : . y y ( j(j(( j ytè jtly j ùééyjù/iiq ë Ejj (EEEI ë ( j y al è y y yqy ( ( y y ja jlj y ja y (IE| . . ' ' . . . ' . . ' . . j ' . j . . ( . . ( . . . ' j . . ( . . . . ,...' .* ..|* |.... ... . . . ' . . . . . . j : . . . j é . . . . ( . . g ' . . j . ( . : . . j j . ( . . . . . j ' . . . . . . . . . . . . . . . j . . : . . . . . . . . . . . g . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . E . '. ' è . ( ( ' j . y E . y ' . . . :. . . y E ( . . . . . '. ' . . y :. ' ' y . ' . . q . ' . . ( . q '. ' . . . . . E : ' ( . '. . . . ' . : ' ( j . ' . . . j ( . ( . y . . . g . j ' ( . . ( '. . ' :. . ( '. . (. . ' : ': : . ' : j ( ( . ': . . è : . y : ' . y ' ; . j . . ( . ' . y ' y . . . . ' . . . . ' ' . . . : . . .' .. y ' ': . . : ' . ' E . . ' j ' E ( . ' y . j ' ' . q . ' y . . . . è g . ' . : . ( . . ' . ( .. . . . : . ( . . . . . . . . ' . ( ' . . ' . . . . . . . . ' . . E ( . . : . . . ( . ( . .. . . : . y . . . ( y y . E : . ( ' . . ' . . ' . : . . . . ( . . . g ( E . . . i . . . : . . . . . . . ' . . : .. . ' ( . . ' j . . . . . ( . . . . . (. ' . . . j . : . y . . . . . ( . . E . . . ! . . j . . j . . . . . . . . j : g ( . . . . . . . . . . ( . . : . . . . . . . . .......q....j...yj......y.........................q........jy.g.y..::......:.......:..:..............y.(.y........:.......j....y:..(....'.y.....yj...(.'..'.E'..'....''.E..'.....'.(...'...E....:.....''. èèè'lëëè...è.,,)',iy!,it;yyb,,,,,.,,yà,,,,y'8,,.h'èikh,yk,àà/.',.t,èë,,,. trt) 'y,,,r,q,'.ëè,(èr,ërè';;)y. ttàt, ii. ài,khè.ë'kàà/ëë'ëj'.èrëè Elttylt,), L;';';ï,L,,,j,ï;'L,;ïïj;L;;,p,L(ë, .$, 'èhàikh''kà':à;),'jyy,yè(,,jëi,è:,,y,gy:yj gi!.rë'i..,.;èqr'ër,,yr,ëëy.,,yyy,yy;j,yjy,jëykùy .,.ryàh,ë...y',ëy|(',yë,'ëëë,).;ë.è.yèë')j.,.y,,.jëyyèë,,.,ëy,,y;,, ,è.rë.y.,',y,r(,rjj.héj;ài':h.é'h4ijkè.ë,ë,ë ,,,y,,, yy,,yyyij,,,j:yyy,à,y,i,,à,,,,è,,,èhék:4kjkk, r ë y è' è . E ' . l ' . ë E E . ' : . E . ' . . E ( j ë k ; . ( . . . . . . . E . . . . . . ( ( . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . : . - . ( j ' i . - . è ; . ( . ë . : . j . j . . . E ( . y ( y j . . . y . ë . . . ë E . y |' y : - E y . q . . . ë ( . - . . : j . : j . - . j . : . . . ; . . . . . . . y y . y . . j ( . . . j . . y j . . . y . . : . y . . i j - . . . . ( ; y . . . ë . y . . E y y . ë ( ( . : . . k j ë . . q ( y . q y . . ( .' . . . ' : ' . . . . ë ; . . . '' . g ' ë . . . ( ( . ' ' y ( : . ) ë . ( y . . - . . : . . - : . . . . E . ë - . E - . y y ë ! ( E . l - ( . ( - ( ( . . |' . . : : . . ( . ! . ( ( . y . - . : q j . . y q g j . ( . . y ë y y y . y . - g ( : E . y . : . ! . ë ' ' ( ( - ( ' ë . ' ( : l ë . . ( ( ( . : i ( ' . ( ( . . ' : ( ë - . ( ' . ë . : j | ' j q . ' y : ë ' j . . - . ( . : . ë . : ' : . ' . . ' . . ( . . ':(..q.y..'.'.-'y;..''.y)(..'q;.;).l.E.'!.:...j.(:.Ej ;q';'ë'è,è.è','.ëq@è!èi...ë.ëë -i,,ëd8. -i'à -à. à-il. k --ààà ,rèrlë;y,i;ëë.ë,,,(tyjëgëyëë; .ëyèë,(y).ëërj.,.,g,,.g)rq, ,,;( ty, ë y,,, lry.,ëë, ,,, r,ë,ë;yë.gi,ëë(ërë,,èëy,ë,,,,ë,,y!y,(,ë.r,|rëqr(.(èëy .ytjyyyët y;..t(,,.j,(;ë r,tty ;r,j...yyy;yë(.,gyry,g,y,y;,y,y,(ë,ë,,è,yë.yyryi)ë.i(jë. ,,l.ëj,t yë.ryg,.,,.rëy.ë,.ë èèèë'r),,èy'.,ijè).ryë.yy'.', 'pjyyjqyà, y.k,yyyi, t'|kyy,j, jà, ,,,èài.>, gkjà,y..j.'èyyr',.,r,y(.'jj),..|'y 'y;',,,èy;èy.ë,'',',),gèq,ëy'.y.ër'()'ë',y,,,,y,.ry','y'ër'y,;è,;y).,,,ëqèy,.,.y,y;yyr:!r.rtiyë(ëi'y,y'ëyyyyqyrë,r',j,',,yk.y,ë(yy.,,'.è)ërq|èy,èèyyy;',që.!.y,y'y,E';,.yy,'.yyyqjër).yèèëëyyj.èyy .y,,!yyry,,.ty,èyyyg,yëy,;,.j',.,,ry',r.è,!,.,yëë,.yry..gjyry,,yë,q,yè.y).y,ëqyëy,.yyytjqy,ë,j.,,.è;y;y,y,ëyèy,y,yr.ygyë.'y,,ë',,yëy;ry,ëyë..y.,,q,.,r,.y,y,ë,.q,q,y')ëy.,è.yyyyè,,y.y,.,y,. . ; ' ' l i . E . . E . - è . ë . - . . - . - . - - . . - ë . ) . ë . . . . . . . . . ë ë . ( ë . ë . . . ( . . . . . . . . ë ( . . . . E . . . . E . ë . . . i . . . . . y . - . l ' j . ' è . . . ) - . i ( . E. . . E . . E ë . (. ' . . . . i . . . '. . - - . -; ' . . ' . ( ë ' . . ' ë . . ( |' 1 . ) ë . . i . è ' . . . ë y . ë . . - . . . . E. . . . ; . . . . . . - . . . . . - . y . . . . . . . . . . . . q . j . . . r . . . ë . . . . . . y ë y . . . . . . . . q . . . y . ; . - . . ë . . . y . . . - . . q y . . . . . . . . . y q . . . - - . . . y . . - . y . . y . . |' y . . . . q y . ë . . y r . ë . ë y , . . . . . ( . . q . . . . . . - j . g . . . . . - . . . . - - . . - y . . . . y . . y . . y . . . . y y . . . .' . . . . . y . . . . . . . . y y . - . - . . y . . . y . r . . j . . y . . y y - - . . y y . . . y . . . . - . . . . . . . . y . . . y . . y . . . . y . . . . . . . g . . . . . q y . . . y y . . . . . -. . . . . . y . . . . - . . . j . . g . . - . y . . . . y . . . y . . y j . . . , . . - . . . j - . . y . - - . . . j . - y . y . . . . . y . y . . . . y . . - . . . . . y |' . . . y . r' . y - y . . . . y y . . . . . . . y . . . -. . . ' . . . ' ë E y ë E ( ' . . '. . E . ' ! . . . ( ë . r . ' ( y . ) '. .. . ( ( ( . ' . . ' y . '. - . E : . . . - ' . . ( . . ( . : . . . ( y . - ' . '. ' - ;. y . ' ' g i . ' . . . q . . ! . : . ë . . y '. . . . . . . ' '. . . . . ( . . . . y . ' . . . E . . . 'y ( . ( . E . y '. . . ë . E ë . . y . j . y E . ' q y ' . . ' . .. . : . '- . y . . . . : . ' ' . j y . . j ' . . . - . : . : . . .. . '. y . . : .. ' . . .. . y ' . . ' j . . . . |' . ' : . ' . : y . y . . . . i ( : |' . . . ( ' .. . . ( ' .. . . |' q . . . . . . q . j ( k . . . .- . .. . ( : .. ' . . - q . . . '. . . . . . . . . . . . . - j . y . . - . . . . . . ë . . . . . . . g . : . y . . ( . ë y : - . .. . . . . . . .. . : . y . . : E ( . .. q . . . ( ; y y ( . . E . . . . . : . . ë . . . q . . . . . . . . . . . . ( . . . . : . . . . . .. y q . q . y - . . . -. . . q ( . - . . . : . . : . y . . . . . .. . . . y y . . . . . . . . . . . - . . . . . . : . . . q . y . . . . ( . . j . . . . : q . .. . : . . . . : . . .. . . . . . . : - . . . y . . . . . . . y . . ë . . . . . . . ë . . . . . . . . . . q . . q g . . g . . . . . . g . . . . . . . . . . : . - . : . . - . . . . . . . : . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . .' . . . . Openbaar Ondeïwls Zwolle en Regio 7

Taken Het toezicht is bij het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio ondergebracht in de Raad van Toezicht. De bestuurlijke taken zijn op basis van een toezichtkader en managementstatuut ondergebracht bij het College van Bestuur. De aandachtsgebieden onderwijs, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling zijn verdeeld onder de Ieden van het College van Bestuur. De Integraal Managers zijn verantwoordelijk voor de eigen school of scholen en in gezamenlijkheid voor het vormgeven van het organisatiebeleid. De stafhoofden zijn verantwoordelijk voor de ondersteunende personele, facilitaire (inclusief ICT) en financiële processen. Vanuit het centrale stafbureau wordt ook algemene ondersteuning verleend op het gebied van PR & Communicatie, Onderwijs Beleid & Kwaliteit en secretarieel/administratief gebied. Strategisch Beleidsplan In 201 1 is een aanzet voor een nieuw strategisch beleidsplan 2012-2014 gepresenteerd. Leidend in dit plan ste is hoe het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Ieerlingen wil voorbereiden op Ieven en werken in de 21 eeuw. Daarvoor zijn goede docenten en Ieidinggevenden als ondersteunende onde|ijskundige Ieiders onontbeerlijk. De verbindingen die worden gelegd tussen scholen en sectoren zullen uiteindelijk Ieiden tot goede onderwijsopbrengsten, professioneel personeel en een sterke marktpositie. De meerwaarde die bij het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio als geheel potentieel aanwezig is, zal hierdoor meer benut worden. Vanaf 2012 maakt het College van Bestuur in dit kader specifieke afspraken met Integraal Managers die worden vastgelegd in managementcontracten. Het realiseren van de doelen zal gevolgd worden in managementrappodages. In 201 1 is veel aandacht gegeven aan het afstemmen van de adviesvaardigheid van de staf op de behoefte van de Integraal Managers en overige Ieidinggevenden. De dienstverlening naar Integraal Managers zal vastgelegd worden in een dienstverleningsovereenkomst. Met deze overeenkomst is de aard en omvang van de dienstverlening vastgelegd tussen school en staf. De ondersteuning wordt daardoor verbonden met de strategische doelstellingen. De stafhoofden zullen, vanuit de verantwoordelijkheid voor ondersteuning op een vakgebied, ook de decentrale ondersteuning betrekken in de totale dienstverlening om daarmee efficiency en eenduidigheid te verhogen. In 2012 zal de aard en vorm van dienstverlening waar mogelijk gqöniformeerd worden. In een aantal gevallen zal de rol van ICT versterkt worden, waardoor de verschillende Iocaties sneller en e|ectiever ondersteund kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het project digitale verwerking inkoopfacturen wat begin 2012 zal Ieiden tot een situatie waarin alle inkoopfacturen digitaal verwerkt worden. In het onderwijs wordt de rol van ICT ook zichtbaar groter. Om deze ontwikkeling financieel mogelijk te maken zal het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio binnen de mogelijkheden van de Iumpsum keuzes maken. Daar waar nodig zal ge'l'nvesteerd worden in kwalitatief hoogwaardige advisering. In dit kader is bijvoorbeeld een adviseur Onderwijs Beleid en Kwaliteit aangetrokken om op onde|ijsinhoud meer koppelingen te realiseren tussen de verschillende scholen. De adviseur zal ook data meer consequent en preventief analyseren. Verdere samenwerking tussen de sectoren zal gericht zijn op het verder vormgeven van Integraal Personeelsbeleid, een gezamenlijke focus op kwaliteit van het onderwijs, invoering van Passend Onderwijs en versterken van de marktpositie en herkenbaarheid van onze scholen. De beleidsvormingsprocessen en communicatie binnen de sector Primair Onderwijs zullen verder uitgelijnd worden. In 2012 zal gewerkt worden met vier vaste werkgroepen: Personeel, Bedrijfsvoering, Onderwijs en Kwaliteit en Marktontwikkeling. Het doel is de betrokkenheid van de scholen bij de totstandkoming van beleid en de implementatiekracht te vergroten. De organisatie bij Onde|ijscentrum de Twijn zal veranderen als gevolg van de invoering van Passend Onderwijs, met daarbij een beslissende rol voor de teamleider die onde|ijskundig Ieider is en de essentiële HRM taken moet kunnen uitvoeren. De bezuinigingen treffen vooral de afdeling Ambulante Dienstverlening waarvoor plannen worden ontwikkeld voor een doorstart. Deels wordt dit binnen het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio gerealiseerd ten bate van de invoering van Passend Onderwijs in de scholen en deels wordt getracht dit te realiseren door het afsluiten van convenanten met de samenwerkingsverbanden. Nader onderzoek zal hiervoor begin 2012 plaatsvinden. Binnen het Voortgezet Onderwijs is sprake van een categoraal gymnasium, een brede scholengemeenschap in Zwolle en een brede scholengemeenschap in meerdere gemeenten. In 2012 zal binnen het Voortgezet Onderwijs meer aandacht worden besteed om de gemeenschappelijkheid van deze scholen te benutten. In de voorlichting naar nieuwe Ieerlingen en hun ouders en kwaliteitszorg is dit al zichtbaar dat de samenhang zich in de goede richting ontwikkelt. De kernwaarden zijn in de school ge'l'ntegreerd, waarbij vooral de kernwaarden over de positie van de IeerIing in de school het meest belangrijk zijn. Het succes van bijvoorbeeld het Gymnasium Celeanum is hier mede op gebaseerd. Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 8

Door de financiële situatie van het voormalige Diezer College is gedurende 3 jaren de financiële situatie inzichtelijk gemaakt. In de huidige begroting Iijkt deze periode afgesloten te kunnen worden, waarbij het duidelijk is dat eventuele tegenvallers vrijwel direct zichtbaar worden in een verslechtering van het exploitatieresultaat. In januari 2012 zal, de inmiddels geworven, nieuwe algemeen directeur voor de Thorbecke Scholengemeenschap beginnen. In het kader van het Passend Onderwijs is de wens om de aanpak van ùthuisnabije'' zorg verder uit te bouwen tot een adequaat en dekkend voorzieningenniveau voor zo veel mogelijk Ieerlingen. In het Voodgezet Onderwijs zal in 2012 de samenwerking met padners en samenwerkingsverbanden ter hand genomen worden . De Voorgezet Onderwijs scholen in de regio zullen in de profilering steeds hun toegevoegde waarde voor Ieerlingen aantonen. In Dedemsvaad bijvoorbeeld zal de organisatie zich richten op een intersectorale programmering. Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 9

Leerlinqen Primair Onderwijs In het Primair Onderwijs zijn er per 1 oktober 201 1 60 Ieerlingen minder dan het hieraan voorafgaande jaar. Ook in de eigen prognoses van de Ieerlingenaantallen is een dalende trend zichtbaar, zowel bij de scholen in Zwolle, als de scholen in de regio. De nieuwe school die in september 2009 in de groeiwijk Stadshagen is gestad Ieidt tot een sterke groei in deze wijk door zich stevig te positioneren. Hiervoor zal een gericht marktbeleid ontwikkeld worden. Onderdeel van het beleid om te sturen op de Ieerlingenontwikkeling is mede gelegen in een gedegen Ieerlingenadministratie om zo goede prognoses en analyses mogelijk te maken. Binnen de sector wordt hierop e'I'nvesteerd. g Bij de prognose van de gemeente Zwolle is een toename te zien van het aantal basisschoolleerlingen richting het jaar 2025. Voor het Openbaar Onderwijs gaat de gemeente uit van een daling van Ieerlingen tot 2025. Deze gegevens vragen om een nadere analyse. Speciaal Onderwijs Uitgaande van het gegeven dat er per 2012 geen groei meer bekostigd wordt in het Speciaal Onderwijs, zal beleid worden ontwikkeld betreffende eventuele groei en de hieraan verbonden consequenties. Extra aandachtspunt hierbij is de betrouwbaarheid van de prognoses. Ten opzichte van de telling per 01-10-2010 is een forse (en onve|achte) stijging van het Ieerlingenaantal zichtbaar. Onduidelijk is of er een relatie is met de op handen zijnde bezuinigingen op Passend Onderwijs. Anticiperend hierop, meer leerlingen zullen in het regbllier onderwijs worden geplaatst, Iiggen de prognoses voor 2012 t/m 2015 onder het (hoge) aantal per 1 oktober 2011. Voortgezet Onderwijs Het Ieerlingenaantal bij het Gymnasium Celeanum is opnieuw substantieel gegroeid. De verklaring is vooral te vinden in het geringe aantal zittenblijvers dat de school verlaat. De school Iijkt de maximale grootte te gaan bereiken. Punt van aandacht zijn wel de ontwikkelingen in het onde|ijsveld in Zwolle. Er bestaan plannen bij andere besturen over een tweede categoraal gymnasium in Zwolle. Het aantal mavo-havo-atheneum Ieerlingen bij de Thorbecke Scholengemeenschap is gestegen ten opzichte van vorig jaar. De ve|achting was al dat de uitstroom als reactie op het verscherpte bevorderingsbeleid af zou nemen. Daarbij zijn ook de aanmeldingen in klas 1 dit jaar gelijk gebleven. Voor de komende jaren is de aanname dat het totaal aantal Ieerlingen wel zal dalen, mede als gevolg van het succes van het Gymnasium Celeanum. De Thorbecke Scholengemeenschap blijft herkenbaar door een profilering als kwaliteitsschool, waar hoogwaardig onderwijs voorop staat en de trajecten een aanvulling zijn om de leerlingen de mogelijkheid te geven specifieke talenten te ontwikkelen. Bij de Ieerlingen voor de vmbo Ieerroutes is bij de Thorbecke Scholengemeenschap een groei zichtbaar. De verbeterde voorlichting zorgt voor een goede uitstraling in de ontwikkeling van de vakschool. De opzet van de vakscholen in de onderbouw zorgt voor een grotere aantrekkingskracht van Ieerlingen. Hierdoor wordt voor de komende jaren een verdere stijging van het Ieerlingenaantal verwacht. Bij het Praktijkonde|ijs Iijkt het Ieerlingenaantal zich te stabiliseren. Voor de nabije toekomst zal een Ieerlijn op creatief gebied ontwikkeld worden. Het totaal aantal Ieerlingen bij de van der Capellen Scholengemeenschap, dat per 1 oktober 2011 staat ingeschreven, is Iicht gestegen ten opzichte van het vorig schooljaar. Voor de Lassuslaan is het van belang haar kenmerkende aanbod van tweetalig onderwijs verder te ontwikkelen richting internationalisering. In breder verband zal het komend jaar ook het totale portfolio van de Lassuslaan in samenhang met de andere scholen opnieuw tegen het Iicht gehouden worden. De Capellenborg in Wijhe kent na jaren van groei een Iichte daling, mede doordat er is sprake van demografische krimp in de directe regio en de toestroom van Ieerlingen van buiten de regio is verminderd. De Iocatie Van Kinsbergen College in Elburg is gegroeid. Naast de gerealiseerde nieuwbouw is per 1 augustus een tijdelijke nevenvestiging gerealiseerd voor de grote toeloop van Ieerlingen. Locatie de Zeven Linden in Dedemsvaad groeit ook. Er wordt stevig ge'l'nvesteerd in de kwaliteit en vernieuwing van het aanbod en het versterken van het relatienetwerk met de omliggende basisscholen. Er is nog sprake van verscherpt toezicht voor vmbo-T. Hiervoor is in oktober 2009 een driejarenplan opgesteld teneinde, met instemming van de inspectie, in september 2012 weer volledig op het gewenste kwaliteitsniveau te komen (basisarrangement). Openbaar Ondelwls Zwolle en Regio 10

Personeel Algemeen Voor elke organisatie geldt dat de kwaliteit van het personeel de belangrijkste succesfactor is. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat deze stelling ook voor het onderwijs zeer waar is. De opbrengsten van het onderwijs worden sterk beïnvloed door het onde|ijskundig Ieiderschap in de school en de kwaliteit van de Ieerkracht. De gesprekscyclus is op de scholen ge'l'mplementeerd. In 2011 is met de meeste personeelsleden een gesprek gevoerd. In 2012-2013 zullen er beoordelingsgesprekken gevoerd worden, waarbij leidinggevenden worden ondersteund in het beoordelingsproces. Bij de gesprekscyclus zal meer gesteund gaan worden op het personeelsadministratiesysteem. Een beoordeling in het kader van deze gesprekkencyclus zal plaats vinden in de Iijn met het strategische doel, waar de doelen meer gekwantificeerd zijn. Deze veranderde oriëntatie van de gesprekkencyclus zal een goede verrijking inhouden en tegelijker tijd zal er meer beleid moeten worden geformuleerd om allerhande inte|enties mogelijk te maken. In de komende jaren wordt landelijk ingezet op een algehele verhoging van het kwalificatieniveau van een aanzienlijk deel van het onde|ijzend personeel. Het streven is om het percentage medewerkers met een masterkwalificatie te verhogen. De rijksoverheid ondersteunt deze ontwikkeling door Ierarenbeurzen en met de invoering van de functiemix. Om professionalisering beter te faciliteren zal het scholingsprogramma vormgegeven worden in een SchoIingsacademie. Primair Onderwijs Er is een uitgebreid bovenschools professionaliseringsprogramma met onder andere een taalverbetedraject, een traject ter uitbreiding van de woordenschat, 4 masterclasses voor het voltallige personeel en een assesment gericht op het uitbouwen van onde|ijskundig Ieiderschap. Om te kunnen voldoen aan de eigen vewangingsbehoefte aan directeuren PO, zal in 2012 een traject starten waarbij high potentials uit de eigen organisatie worden voorbereid op het directeurschap. Het traject heeft een doorlooptijd tot 201 5. In de komende jaren wordt Iandelijk ingezet op een algehele verhoging van het kwalificatieniveau van een aanzienlijk deel van het onde|ijzend personeel. Op dit moment heeft naar schatting 15% van de medewerkers in het Primair Onderwijs van het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio een masterkwalificatie. Het streven is om dit percentage te verhogen naar 50% in 2020. De rijksoverheid ondersteunt deze ontwikkeling door Ierarenbeurzen en met de invoering van de functiemix. Bij dit punt positioneed het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio zich als een aantrekkelijke werkgever, doordat er stevig ge'l'nvesteerd wordt in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ten aanzien van de functiemix is op 1 oktober 201 1 niet het streefpercentage voor het bestuur gerealiseerd. Hierbij staat het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio zeker niet alleen in den Iande. Er is nog onduidelijkheid over de financiering na 201 1, waarschijnlijk zal een verdere ontwikkeling in de functiemix niet meer bekostigd worden. In 2010 was het verzuimpercentage binnen Primair Onderwijs 8,97%. Het Iandelijk gemiddelde Iag op 6,28%. In het voorjaar van 2011 zijn een aantal maatregelen genomen om het ziekteverzuim naar het Iandelijk gemiddelde te krijgen. Op dit moment is het verzuimcijfer per maand al lager dan het landelijk gemiddelde. Doel in 2012 is een ziekteverzuim van 6%. Speciaal Onderwijs Bij het Speciaal Onderwijs wordt ook de urgentie gevoeld voor meer professionalisering. Dit uit zich in de verhoging van de scholingsbudgetten, teamontwikkeling, feedback en intervisie en verdere training van de teamleiders. Na 2012 zullen vewolgopleidingen van medewerkers in kaad worden gebracht en op basis daarvan zullen percentages vastgesteld worden voor, bijvoorbeeld, het aantal masters per afdeling. In 2012 zal voor de onde|ijsassistenten een scholingstraject voorbereid worden. Per 1 oktober 201 1 is in het Speciaal Onderwijs het streefcijfer voor de functiemix gerealiseerd. In het begrotingsjaar 2012 gaan de functioneringsgesprekken van stad, na een jaar waarin de stadgesprekken en voodgangsgesprekken werden gevoerd. De gesprekken en verslagen zijn geëvalueerd en teamleiders zijn verder opgeleid in het voeren van deze gesprekken. Met name de maatvoering, het wegen, zal aandacht vragen. Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 11

Voor 2012 is het streven naar een ziekteverzuimpercentage, dat onder het Iandelijk gemiddelde Iigt namelijk 6,40% (het Iandelijk gemiddelde is 6,76%). In het recente verleden Iag dit percentage rond het Iandelijk gemiddelde. Voortgezet Onderwijs Gymnasium Celeanum Door de leerlingengroei bij het Gymnasium Celeanum groeit ook het aantal personeelsleden gestaag. Vacatures kunnen goed worden ingevuld met sollicitanten uit de regio Zwolle. Het Celeanum heeft een voorsprong bij de invoering van de functiemix en wil deze voorsprong graag houden. Hiervoor zijn middelen gereseweerd binnen het formatieplan. De professionalisering van het personeel is een punt van aandacht. De eigen scholing verloopt goed, dit jaar Iigt de focus op excellentie, vorig schooljaar stond de toetsing centraal. De schoolleiding is uitgebreid naar 4 personen, één rector en 3 conrectoren. Dit nieuwe team heeft inmiddels training achter de rug en zal op korte termijn staden met de gesprekscyclus. Het ziekteverzuim is met 2,5% zeer Iaag. Thorbecke Scholengemeenschap Voor de Iocatie mavo-havo-atheneum zal de professionalisering aansluiten bij het verbeterplan dat in 2010 is gemaakt om de onde|ijskwaliteit te vergroten. Op basis van de cursus onde|ijskundig Ieiderschap werken de teamleiders met docenten aan het onde|ijskundig beleid per team. De toetsmethodiek en het werken hiermee is gewijzigd. Via de nieuwe methode kan beter gedetermineerd worden en kunnen Ieerachterstanden goed in kaad worden gebracht. Extra aandacht komt er voor de voodgang in de gesprekscyclus, omdat deze is vertraagd door wisselingen in het management. Het ziekteverzuim op de Iocatie mavo-havo-atheneum schommelt rond de 3,2%. Net als in het jaar 2010 is dit een Iaag percentage. Op de Iocatie vmbo is het ziekteverzuim hoog geweest (7,05%) en zal hoog blijven, vanwege langdurige ziekte van een aantal personeelsleden. Dit verzuim is vrijwel niet be'l'nvloedbaar. De Thorbecke Scholengemeenschap heeft voldaan aan de eisen van de functiemix en zal in 2012 deze ontwikkeling doorzetten. Van der Capellen Scholengemeenschap De druk op het personele budget zal bij de Van der Capellen Scholengemeenschap toenemen. De oorzaak hiervan is de breedte van het onde|ijsaanbod, de vier ver van elkaar ve|ijderde Iocaties, de diverse lopende projecten van de onde|ijsvernieuwing, de professionalisering en scholing van de medewerkers, de uitrol van het functiebouwwerk en het perspectief van de functiemix. De begroting is krap en vraagt om kritische alertheid bij de inzet van de formatie en middelen. Het komend jaar zal het totale onde|ijsaanbod, mede vanuit het financiële perspectief, opnieuw tegen het Iicht gehouden worden. De Iocatie in Dedemsvaad kiest voor het doorbreken van zowel het klassikaal onderwijs, de Ieerjaren en de Ieerwegen en vertaalt dit in een vernieuwend onde|ijsconcept waarbij kwalitatief goed onderwijs de norm is. Elburg maakt nadrukkelijk de keuze voor een ''nieuwe Mavo'' met veel aandacht voor het individu en met een nadrukkelijk focus op toepassingen met en gebruik van media en ICT. De Iocatie Lassuslaan en Wijhe zullen hun huidige aanbod, zowel op inhoud als vorm, moeten aanpassen aan de toenemende druk van betaalbaarheid. De Iocatie aan de Lassuslaan is van voldoende omvang om, onder voo|aarden, de verschillende leerwegen naast elkaar te kunnen verzorgen. In 2012 zullen de volgende zaken op personeelsgebied aandacht krijgen. De in 2010 uitgevoerde assesments bij het middenmanagement zullen een vervolg krijgen, gekoppeld aan een Management Development traject. Het huidig taakbeleid zal aangepast worden aan de onde|ijsinhoudelijke wensen en ontwikkelingen. De kaders en verdeelsystematiek voor de inzet van onde|ijzend en ondersteunend personeel per Iocatie en Iocatieoverstijgend zal worden aangepast. De Van der Capellen Scholengemeenschap voldoet aan de streefcijfers van de functiemix en zal ook in 2012 een verdere ontwikkeling naar de Iandelijke norm in functiemix realiseren. Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 12

Onderwiis Algemeen Op basis van de missie van het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio bereidt het onderwijs leerlingen voor op hun rol in de samenleving. Welke eisen die samenleving straks zal stellen is nu niet nauwkeurig te bepa! Ien. Duidelijk is wel, dat zowel instrumentele kennis als de vaardigheid van Informatieve|erking daar relevante aspecten van zijn. Inherent aan dit traject is de focus op de opbrengsten, hierbij wordt ingezet op de Ieeropbrengsten en Ievensvaardigheden. Een beheersing van taal en rekenen op een adequaat niveau is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de talenten van de Ieerlingen en daarmee een verhoging van de onde|ijsopbrengsten. De resultaten komen onder andere ter sprake op de ontmoetingsdag Primair Onderwijs - Voodgezet Onderwijs om te zien waar de onderlinge doorstroom verbeterd kan worden. Ook is duidelijk dat ICT een zeer belangrijke rol speelt in verwerving van kennis en vaardigheden. Hierbij is IcT-vaardigheid niet alleen middel, maar ook doel. Ten slotte is duidelijk dat meer aandacht gevraagd wordt voor excellentie, wetenschap en techniek, ook in het basisonde|ijs. De pijlers onder het primair onderwijs zijn didactiek, pedagogiek en sfeer. ICT is hierin een cruciale bouwsteen, zowel uit onde|ijskundig- als bedrijfsmatig oogpunt. ICT moet het onderwijs op onze scholen boeiend, inspirerend en aantrekkelijk maken voor elke Ieerling en in elke situatie. Daarnaast is ICT noodzakelijk om de organisatie van het onderwijs zodanig vorm te geven, dat ze recht doet aan individuele talentontwikkeling van ieder kind en effectief en efficiënt omgaat met de beschikbare middelen. Om de volle potentie van ICT te benutten zullen scholen de komende jaren een inrichting gaan kiezen, die aansluit op het eigen profiel, de onde|ijsvisie en aanwezige karakteristieken in en om de school. Docenten worden gestimuleerd meer gebruik te maken van elektronische Ieeromgevingen en smadboards in alle facetten te gebruiken, hierbij ondersteund door cursussen over de mogelijkheden van het smadboard en de Elektronische Ieeromgeving. Kwaliteitszorg blijft een belangrijk aandachtspunt. Het werken met een agenda voor managementkwaliteit en het ontsluiten en koppelen van voldoende managementinformatie uit de verschillende systemen (financieel, personeel, Ieerling en roostering) is daarbij van wezenlijk belang. Dit wordt samen met het Bestuur - Stafbureau bezien en opgepakt. Primair Onderwijs Bij de invoering van Passend Onderwijs moeten afspraken gemaakt worden hoe de zorg binnen het samenwerkingsverband vorm gegeven wordt. Dit heeft een direct effect op de zorgprofielen, inclusief de basiszorg van de scholen. Hierbij zal 2012-2013 in het teken staan van een keuze of elke Ieerkracht over de gevraagde competenties kan beschikken of dat een ondersteunende structuur moet worden georganiseerd. Met de projecten Opbrengstgericht Werken en Handelingsgericht Werken worden Ieerkrachten op vaardighedenniveau voorbereid op Passend Onderwijs. De didactisch coaches zullen hierbij een ondersteunende rol vervullen. Een verdere inhoudelijke voorbereiding vindt plaats door de opleiding van taal- en rekenspeciaIisten op masterniveau. Voor de gebieden taal en rekenen hebben alle scholen een Ieerlijn en voldoen ze aan de minimumnormen, zoals vastgelegd in de Toetskalender Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. De notitie 'Basis voor presteren' is een Ieidraad bij het toekomstig handelen voor het primair onderwijs als het gaat om de doelstellingen, inhoud en ondersteuning. Basis voor presteren' impliceed dat schoolbesturen en scholen zelf keuzes maken in het budget dat beschikbaar is voor beter opbrengsten, excellente leerlingen en hoogbegaafden en/of extra aandacht voor taal en rekenen. Opbrengstgericht werken, opbrengstgericht Ieiderschap en professionalisering van Ieerkrachten en schoolleiders worden daarbij als essentiële instrumenten gezien en zijn, in het kader van de notitie ''Basis voor presteren'', dan ook speerpunt. De sector Primair Onderwijs heeft vanaf het cursusjaar 2010-201 1 veel aandacht geschonken aan het ontwikkelen van het onde|ijskundig Ieiderschap, opbrengstgericht werken en hoogbegaafdheid. Ook is er veel aandacht geweest voor professionaliseringstrajecten in de vorm van masterclasses, masteropleidingen op het gebied van didactisch coachen, taal- en rekenspecialist. Deze ontwikkelingen vragen nog veel aandacht en zullen in 2012 conform eerdere plannen doorgetrokken worden. De IcT-infrastructuur is in eerste instantie uitermate belangrijk voor het primair proces in de scholen. Dat betekent dat de eisen aan de betrouwbaarheid hiervan toenemen. De komende jaren zal de infrastructuur ge'l'ntegreerd en toereikend gemaakt worden om de ontwikkeling van de Ieerling in een ononderbroken IeerIijn te faciliteren. Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 13

Een andere ontwikkeling is het positioneren van Excellentie, Wetenschap & Techniek in het basisonde|ijs. Op bestuurlijk niveau is in 201 1 aansluiting gezocht bij het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Oost. Doel is aangesloten te blijven bij regionale ontwikkelingen. In 2012 zal het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio keuzes maken hoe concreet vorm en inhoud gegeven wordt aan dit thema. Speciaal Onderwijs In 2012 worden de hoofdpunten uit de instellingsbrede visie verder verdiept en ge'l'mplementeerd: Ieerlingen aan zet, onderwijs dat de Ieerling volgt, samen met ouders, professioneel in denken en doen. Leerlingen worden voorbereid op het vervolg, op een plek in de samenleving, beschermd of minder beschermd/zelfstandig. Conform de nieuwe opdracht, wordt ook voorbereid op wonen en vrije tijd. Samen met het Voorgezet Speciaal Onderwijs worden mogelijkheden in kaart gebracht hoe het concept 'Werkschool'' kan worden ingevoegd. Daarbij zullen we in 2012 de nieuwe kwaliteitswet Speciaal Onderwijs uitvoeren en in 2013 de nieuwe kwaliteitswet voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs implementeren. We zullen hier ontwikkelbudgetten aan koppelen. Voodgezet Onderwijs Gymnasium Celeanum Het Gymnasium Celeanum kent een basisarrangement, de prestaties zijn goed. Het slagingspercentage bedroeg 93%, dat is ruim boven het Iandelijk gemiddelde, maar onder het gewenste gemiddelde van 95%. Het Gymnasium Celeanum ondersteunt het hoogbegaafden projramma financieel in personele zin. De speciale klassen zijn een succes. In het kader van het programma beta excellent ontving de school een subsidie die zal worden gebruikt voor het verder ontwikkelen van een aantal extra programma's. Momenteel wordt gewerkt aan het schoolprofiel in het kader van Passend Onderwijs bij het Gymnasium Celeanum. Naar ve|achting zullen leerlingen met Ass-problematiek nog steeds terecht kunnen bij het CeIeanum, omdat hiervoor de nodige ervaring al voorhanden is. Onderzoek zal moeten worden gedaan naar de mogelijkheden voor Ieerlingen met een duidelijke gedragsstoornis, anders dan de Ass-problematiek. Thorbecke Scholengemeenschap Om de Ieerlingenzorg goed te structureren is er per 1 augustus een zorgcoördinator aangesteld. Deze zorgt voor uitvoering van het beleid dat beschreven is in het zorgplan en heeft als taak de kloof, die op sommige terreinen tussen onderbouw en bovenbouw bestaat, te dichten. In 2012 zal, in samenhang met de andere scholen Voorgezet Onderwijs, een nieuwe toetsmethode geïmplementeerd worden in de school. In 2012 zal het gebruik van de huidige toetsen uitgebreid worden, om de voodgang van de individuele Ieerling te bepalen, om het niveau van de groep als geheel te kunnen zien en het Ieerrendement van een klas te meten. De verzwaring van de exameneisen zal in het schooljaar 201 12012 tot extra aandacht en extra onderwijs Ieiden. Er wordt ge'l'nvesteerd in materiaal om Ieerlingen te leren reflecteren op hun eigen gedrag en zo de sociale omgang tussen Ieerlingen onderling en Ieerlingen en personeel verder te verbeteren. In aanvulling hierop wordt met betrekking tot Ieerlingen die meer zorg nodig hebben deskundig personeel ingezet. De aandacht op de locatie Pro is gericht op het ontwikkelen van een Individueel Ontwikkelingsplan voor IeerIingen. Bij de onde|ijsopbrengsten gaat het hier om het realiseren van de mogelijkheden van iedere IeerIing. In dit kader zullen ve|achtingen over uitstroomprofielen vergeleken worden met de gerealiseerde uitstroom. Van der Capellen Scholengemeenschap Op het punt van de onde|ijstijd zal onderwijs in alle gevallen gerealiseerd moeten worden binnen de toegestane budgetten. Alle Iocaties kunnen voldoen aan de geplande onde|ijstijd. Doorlopende Ieerlijnen voor taal en rekenen zullen verder doorontwikkeld worden, in samenhang binnen het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. lnzet op scholing en deskundigheid van docenten en extra Iesuren voor rekenen worden doorgevoerd, waar nodig. In augustus 2009 zijn op alle Iocaties Ieerlingen en docenten gestart met het Iaptopproject. Deze pilot beoogt uit te groeien tot een totaal concept voor Van der Capellen Scholengemeenschap als volledige Iaptopschool. De ambitie is om in een aantal jaren te groeien naar een onde|ijsleeromgeving die volledig is afgestemd en ingericht op digitaal en interactief onderwijs, waarbij de Iaptop het belangrijkste Ieertgebruikslmiddel is. Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 14

In 2010 is gekozen voor een tweede pilot jaar, waarbij het accent nadrukkelijk verschoof naar de pedagogisch-didactische en onde|ijsinhoudelijke invulling van digitaal Ieermateriaal. De verdere doorontwikkeling werd gekoppeld aan de ambities en mogelijkheden per Iocatie. Voodzetten van het experimenteren met Iaptopprojecten, in welke vorm dan ook, zal niet plaats kunnen vinden zonder hiervoor gedeeltelijk aanspraak te maken op de reserves. De afschrijvingslast voor de al gepleegde investeringen in Iaptops en servers werden de afgelopen twee jaar binnen de reguliere begroting opgenomen. lnmiddels is duidelijk geworden dat dit niet Ianger mogelijk is door het wegvallen van projectgelden. Mogelijk met uitzondering van de locatie Elburg is er nog onvoldoende innovatiekracht binnen de Iocaties om de verdere uitbouw van het Iaptoponde|ijs te kunnen realiseren binnen de reguliere budgetten. Op Iangere termijn is een goed evenwicht denkbaar tussen afbouw van de traditionele Ieermiddelen, een (gedeeltelijke) bijdrage door ouders via de ouderbijdrage en een nieuw aanbestedingscontract (na 2014). De begroting 2012 biedt geen enkele investeringsruimte meer voor verdere uitbouw van het Iaptoponde|ijs. De kernpodefeuilles onde|ijskwaliteit bestaan uit kwaliteitszorg, toetsing, determinatie en rendement, onde|ijsaanbod (doorlopende Ieerlijnen, keuzestromen, profilering, Iesaanbod, portfolio, consistente samenhang) en zorgstructuur, inclusief Passend Onderwijs. Deze kernpodefeuilles zijn als schoolbrede podefeuilles ondergebracht bij de locatiedirecteuren waarbij zij op beleid- en uitvoeringniveau worden ondersteund door onder andere medewerkers onderwijs en kwaliteit. De ontwikkeling van het nieuwe schoolplan wordt gekoppeld aan deze podefeuilleaanpak en -verdeling. Openbaar Ondelwls Zwolle en Regio 15

Huisvestinq en facilitaire zaken Algemeen Het versterken van onze marktpositie vraagt om uitstekende huisvesting, de uitstraling van gebouwen is hierbij belangrijk. Keuzes maken vanuit een heldere visie op huisvesting begint dan ook altijd vanuit de onde|ijsinhoud. De onde|ijsinhoud bepaalt immers hoe van een schoolgebouw effectief gebruik wordt gemaakt. Voor aanpassing van en onderhoud aan gebouwen zijn nauwelijks voldoende financiële middelen en dit vraagt jaarlijks om het maken van keuzes. Gemeenten hebben in dit kader een zorgplicht om te zorgen voor huisvesting van het Primair en Voortgezet Onderwijs. Samen met gemeenten heeft het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio de kans nieuwe scholen te bouwen. Tijdens dit proces zullen keuzes gemaakt moeten worden die duurzaam zijn, waardoor het schoolgebouw ook op lange termijn zonder veel bouwkundige aanpassingen voldoet aan de eisen die het onderwijs er aan stelt. Een aanpassing van de begrotingssystematiek met betrekking tot meerjaren onderhoud en huisvesting zal in 2012 met de afdeling Financiën worden verkend. Een koppeling met de manier van toedelen van huisvestingsmiddelen door de gemeente speelt daar een belangrijke rol in. Er zal in toenemende mate gestuurd worden op het centraal inkopen van diensten en producten waardoor direct en indirect kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. Primair Onderwijs Keuzes omtrent het in stand te houden van schoolgebouwen worden gebaseerd op de Ieerling-prognoses en andere demografische factoren, maar bijvoorbeeld ook de geografische spreiding in ons voedingsgebied. Het behouden van Ieerlingen op minder scholen schept meer financiële ruimte om schoolgebouwen optimaal te Iaten aansluiten bij de onde|ijsinhoud. Om die reden zullen in 2012 twee scholen in Zwolle Zuid, de Gerenhof en de Marsweide, samen gaan en gehuisvest worden in één gebouw. In 2012 zullen een aantal nieuwe bouwen verbouwplannen worden gestart. Speciaal Onderwijs Doordat De Twijn op twee nieuwe of vernieuwde Iocaties is gehuisvest, ontstaat er stabiliteit met betrekking tot investeringsaanvragen. Door de gevolgen van de invoering Passend Onderwijs voor de dienst Ambulant Begeleiding en de nieuwe plannen voor deze dienst zal samen met de facilitaire afdeling gekeken worden naar de huisvestingsmogeIijkheden. Leidend hierbij is dat een aantal ambulant begeleiders meer in de regio in de buurt van de samenwerkingsverbanden, gehuisvest wordt. In samenhang worden ook de mogelijkheden onderzocht naar de facilitering van eventueel thuiswerk. In 201 1 zijn voorbereidingen gedaan om in 2012 beleid uit te zetten dat het gebruik van IcT/communicatiemiddelen in de klas, voor onze Ieerlingen verder optimaliseed. In dit verband zal ook aandacht worden gegeven aan het (Ieren) omgaan met sociale media. Voortgezet onderwijs Gymnasium Celeanum In de Ioop van het schooljaar 2011-2012 betrekt het Gymnasium Celeanum een ander gebouw. Door deze verhuizing is het Celeanum in staat de groei in Ieerlingen goed te huisvesten. Binnen de begroting is rekening gehouden met de benodigde investeringen. De eerste aanschaf van inventaris en Ieermiddelen wordt gefinancierd uit het budget dat beschikbaar komt door de groei van het aantal Ieerlingen (zogenaamde eerste inrichting). Thorbecke Scholengemeenschap Op de Iocatie mavo-havo-atheneum was sprake van ruimtegebrek. Door een ongunstige indeling van ruimtes bleken er in praktijk te weinig effectieve meters gebruikersruimte. Door verbouwingen en moderniseringen is weer sprake van een frisse en toegankelijke uitstraling. Voor 2012 is de wens om de aula, het visitekaadje van de school, van een opknapbeud te voorzien. Door de groei van het aantal Ieerlingen bij Pro en bij het vmbo is er ruimtegebrek aan het ontstaan. Net als bij de Iocatie aan de Van Heesweg heeft de school op papier wel voldoende meters, maar in praktijk niet. Nieuwe Iokalen zullen inpandig moeten worden gerealiseerd. Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 16

De komst van het Passend Onderwijs zal Ieiden tot speciale zorgklassen. Deze klassen zijn klein en hebben een vaste docent en lokaal. Voor de komende jaren zal dit huisvestingstechnisch gerealiseerd moeten worden. Door de stijging van het aantal Pro-leerlingen is de benodigde huisvesting meer dan waar rekening mee is gehouden bij de inrichting van het gebouw. De Pro-afdeling zal meer gebruik gaan maken van Iokalen in de vmbo vleugel. Van der Capellen Scholengemeenschap Op de Iocatie aan de Lassuslaan zijn de afgelopen jaren een aantal aanpassingen doorgevoerd die in toenemende mate druk op de exploitatie opleved door de jaarlijkse afschrijvingslasten. Op de Iocatie in Wijhe is in 2010 een vernieuwde school opgeleverd binnen een multifunctioneel complex van onderwijs, spod en cultuur (SPOC). Door een goede combinatie van functionaliteiten en samenwerking is een school ontstaan die tevens gebruikt wordt als theater en worden de spodfaciliteiten met verenigingen gedeeld. In 2012 zal het accent Iiggen op het werkelijk e|ectueren van een complementaire samenwerking. Voor de Iocatie in Elburg staat 2012 in het teken van het onderzoek naar de mogelijkheden van een kind/juniorcollege in samenhang met basisscholen en mogelijk aanve|ante padijen. Het opstarten van een projectgroep kindcentrum met alle relevante padijen zal in 2012 plaats vinden. Een Integraal huisvestingsplan van de gemeente Elburg erkent inmiddels de structurele uitbreidingsbehoefte. De huidige tijdelijke Iocaties zijn voor maximaal drie jaren opgezet. De school in Dedemsvaad zal een ingrijpende aanpassing van haar gebouw moeten realiseren om recht te doen aan de groei en de verandering van de Ieerlingenpopulatie. Het gebouw is gebouwd voor 275 vmbo Ieerlingen, maar wordt nu bezocht door ca. 440 Ieerlingen. De kosten van de aanpassing Ieiden tot grote financiële druk op de reguliere begroting. Andere materiële elementen die de financiële ruimte beperken zijn de veel hogere energiekosten, de toenemende exploitatielast ICT en enkele gebouwaanpassingen en Iagere renteopbrengsten. Hierdoor is fors gesneden in de wensen voor 2012. Nieuwe investeringen zijn vrijwel tot nul gereduceerd, waarbij voor nieuwe ICT (Iaptops/hardware) geen investeringsruimte is begroot. Er geldt een taakstelling op het Ieermiddelenbudget voor drie Iocaties en er is een taakstelling/ terugverdien effect op flexibele personele zaken. Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 17

Financiële paraqraaf Algemeen De begroting 2012 geeft aan dat het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio zich voorbereid op de toekomst. Er is meer flexibiliteit in de financiële structuur aangebracht en de kosten kunnen aangepast worden op de neerwaadse ontwikkelingen in de baten. Tegelijkedijd vraagt de flexibiliteit om een adequate organisatie van de ondersteunende processen. Deze worden in toenemende mate ondergebracht bij het Bestuur - Stafbureau . Daardoor is het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio ook in staat in haar kapitaal binnen de grenzen van de kapitalisatiefactor te blijven en tegelijkedijd te werken aan een verbetering van het weerstandsvermogen. Overzicht begroting 2012 op sectorniveau In onderstaande grafieken is per sector de ontwikkeling van de baten en Iasten en de ontwikkeling van het resultaat weergegeven. In het Primair Onderwijs is zichtbaar dat de baten sterk zijn teruggelopen. Maar de sector is ook in staat gebleken de kosten te Iaten dalen. Daarbij moet worden aangegeven dat de splitsing tussen het personele en materiële budget onder druk staat. De toenemende tekoden die op het materiële budget ontstaan, geven aanleiding om de huidige financiële indeling te evalueren. In het Voorgezet Onderwijs wordt een stijging van baten verwacht en wordt door een gecontroleerde groei van de kosten het negatieve resultaat uit de begroting 201 1 geheel ingelopen. Deze ontwikkeling is mogelijk, doordat in de begroting 2012 duidelijke keuzes zijn gemaakt. Het negatieve resultaat van het voormalige Diezer College is nu geheel teruggebracht door een grote stijging van het aantal leerlingen dan voorgaande jaren werd aangenomen. Het Speciaal Onderwijs bereidt zich voor op de bezuinigingen als gevolg van de invoering van het Passend Onderwijs. Binnen Onde|ijscentrum de Twijn wordt de organisatie van het onderwijs al aangepast vooruitIopend op de verwachte sterke daling van de baten. Dat Ieidt in het begrotingsjaar 2012 tot een positief resultaat. Het verwachte resultaat zal worden toegevoegd aan de reserve, zodat het de komende jaren ingezet kan worden om de kosten te dekken van de invoering van het Passend Onderwijs. Na de bezuinigingen kan hierdoor nog voldoende vermogen aanwezig zijn voor een financieel gezonde organisatie. Bij het Bestuur - Stafbureau is sprake van een tekort. De reden hiervan is dat ondersteunende formatie vanuit de VO scholen is toegevoegd aan de het Bestuur - Stafbureau. De financiering is bewust nog niet aangepast. Deze overheveling van formatie zal bij de scholen niet Ieiden tot nieuwe formatie. In het begrotingsjaar 2012 zal de gehele organisatie en financiering van de ondersteuning worden herzien en zullen wijzigingen worden doorgevoerd. -1 e in aten en asten nt M 45.000 40 000 ' .. 35 000 -- |* o - .. 30.000 . o x 25 000 - . * 20.000 . t| . . & u ''- . =15000. q) . ' ' 10.000 . A -. 5 000 ' ' . h: . , . - .. . . .. . !|. . - . 0 ..-'-.. . Ba ten La ste n Bate n Lasten Ba te 13 La ste n Ba ten La s te n Be s t tl tl r - P ri 1-n a 1 r S pec 1 a. a I Voo rtge ze t S ta f b u rea tl O n d e. rw .1 j S O n d (4 rw ij S 0 n d e I'W '1 j S | Rekening 2010 K Be groting 2011 | Begroting 2012 Openôaar Onderwls Zwolle en Regio 18

Ontwikkeling resultaat Bestutlr Staf b tl rea u Primair Speciaal Voortgezet Totaal Onderwijs Onderwijs Onderwijs | Reltening 2010 | Begroting 2011 :% Begroting 2012 Overzicht investeringsbegroting Per sector is een investeringbegroting opgesteld, met een onde|erdeling in activaposten en de hier aan gerelateerde afschrijving op jaarbasis. Zichtbaar is dat in het Speciaal en Voortgezet Onderwijs de omvang van de investeringen sterk is verminderd. Invester-lngen ja ji () () .:.-.-.----.--.------ -------.-..- --.--...--.---...--.---..-..----..-- -.. &l c| j::| kj , (jj (é| (àj - ..............-............ -........--. - .-. --- -........|... -..-.- ............... ... -........ -........................ - ..-................-......... Y j00 -----.-.---.- î Q. -.-.---- * * ...-I' * ' ï '' ' ..t....- ..-.......|| ||........y....... . .- |...- ..r......- .-.-. -.---- - -.y -..- . |2 ...---j = .* Esesttltlr - Frimair Sieciai)l Vooftgezet Stt7gbtlreokl Qntorwijs Qnçlerwijs Onllerwijs K 2011 | 2012 Afschrijvingen & C *' ! vd 100 .-.-...- .- .- ..--.- - .- '.. ... ..-.-.-. - -.----.- ---- ---- .Y - '' ' f:z -- ï?-..---. .-.-.-.--.---. .. ...----... M. -f7 . . . 3-' . ' . !... |' ç ' . .1::| (q| -. ........- |||......... .....-. . . -......... .......... . .. -. .... -..t. - --.... . f ; -.-. -..... rl Besttltlr - Primair Spe ciaal Voortgeze t Stafbtlrea u Onderwijs Onderwijs Onderwijs | 2011 | 2012 Openbaar Ondeêwls Zwolle en Regio 19

Vermogenspositie Onderstaand is de ontwikkeling van de vermogenspositie aangegeven. Onder het vermogen wordt in dit verband verstaan de algemene reserve, de he|aarderingsresewe en de bestemmingsresewe. De vermogenspositie wordt gemuteerd aan de hand van de exploitatieresultaten in het betre|ende jaar. ** er o ens osltle 10 .000 -' - -- --------- -- - '-'-- '--- ''-''--'- -- -o & o nnn ..-.-.-.-..--.---.-........-..... pm. .w-, . W. . . 7. mI ' -. . M G (lrjfl . - ---. -..-. --.--.-..--.-- -.--s.=-----. ----.--- - ----- . . ... -- <# * - =. ... . ( f: ||' ' ' ' q) ' c 4 000 , --.-----.-...-.-.......-................-..---- : ' %..-..--....-.-.--------,--,-. --- ; . .---.. (v * . u ' ' <.1 . vSL .. =-q) 2 .000 '' '-'--''''--'--''--'--'-'-'''''--'---''---'-'-'------ . , . ---------- . . p . $ & .' . .,. ) 'W . . . .. x ,à. ''f''tét-# ' &- rv ; ..- '.r----,-.--- '-x. --s-,(yj -..--- |:: |--y-----. . .... -.-y-- -| Be s t u u r - S ta f b tl re a tl P ri m c') 1 1- O 1,1 d e rw 'IJ' s S pe c 1 a a I O n d e rw 1 j s Voo rtge ze t O |7 d e rw 1 j s > 3 1 - 1 2 - 2 0 1 0 K 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 |1-- ' 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 Treasury Op basis van het kasstroomoverzicht is onderstaande grafiek gepresenteerd. Het verloop van de Iiquide middelen in 2012 zal in absolute omvang Iager Iiggen dan de verwachte kasstroom in de begroting 201 1 . In de grafiek is ook zichtbaar dat de omvang sinds 2010 aanzienlijk is afgenomen. Het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio heeft bewust hierop gestuurd, door bijvoorbeeld achterstanden op huisvestingsgebied op te lossen. Hierdoor zal het totaal van het aanwezige kapitaal binnen de grenzen van de kapitalisatiefactor komen. Ontwikkeling Iiquide middelen 2011 [email protected] 18.000.9|| 1 7.0(||.0|| 15.00|.Q|| 1 .1 .ï10|. iloo 1 ) ,0(,Q.0 0() 1 l . 000. 09| 1e.9ee.00| Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 20

Risicoparaqraaf Passend Onderwijs Aan de invoering van Passend Onderwijs is hiervoor al enkele malen gememoreerd. Voor het Speciaal Onderwijs zijn de contouren en onze reactie op de wijzigingen duidelijk. Voor het Primair en Voortgezet Onderwijs is de impact van de invoering nog niet helder. De vertaling naar gedeelde beelden over de samenstelling van klassen, de benodigde vaardigheden van docenten en ook, bijvoorbeeld, het effect op de huisvesting zal plaatsvinden in 2012. Nu al is duidelijk dat opleidingen een belangrijke rol vervullen in het voorbereiden van docenten en de organisatie op de invoering. De ontwikkeIingen rond de dienst Ambulante Begeleiding zijn hierbij relevant. In het begrotingsjaar 2012 moet in de eerste helft van 2012 duidelijk worden wat een reële en haalbare doorstart is voor de dienst Ambulante Begeleiding en wat de mogelijkheden zijn voor personeelsleden van deze dienst via samenwerkingsverbanden. Functiemix In de sector Primair Onderwijs is het streefcijfer voor 1 de zicht op de financiering na 2011 , waarschijnlijk zal bekostigd worden. oktober 201 1 niet gerealiseerd. Er is nog onvoldoeneen verdere ontwikkeling in de functiemix niet meer Bekostiging Speciaal Onderwijs Via diverse ontwikkelingen in het verleden heeft Onde|ijscentrum de Twijn haar onde|ijsproces rond de Ieerling kunnen inrichten. Door de intrek (samen met andere partners) in het Hengeveld College, de school in de directe nabijheid van andere instellingen op onderwijs en zorggebied, is ook het onde|ijsproces gewijzigd om deze kansen te benutten. In 2011 heeft de Inspectie van het Onderwijs het onde|ijsveld in kennis gesteld dat ze zal toetsen op de rechtmatige toepassing van het gebruik van BRIN nummers. Als gevolg hiervan is het transparant maken van onze inrichting en het gebruik van BRIN nummers gewenst. Bij deze herijking kunnen risico's vastgesteld worden op basis waarvan vervolgens beheersmaatregelen moeten worden ingesteld gedurende 2012. Effectieve bedrijfsvoering Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio is een grote instelling die zich kenmerkt door eenheid in verscheidenheid. Scholen met elk hun eigen plek in de regio en met onderlinge verbanden gericht op onde|ijsinhoud, samenhang in beleid, kwaliteit en doorstroommogelijkheden voor haar Ieerlingen. Binnen het totaal van de organisatie wordt de samenwerking en afstemming tussen alle scholen gezocht. Mede gezien de ontwikkeIingen bij onze directe concurrenten en in het Iicht van onze ambitie met betrekking tot kwaliteit, professionaIisering, marktaandeel en een effectieve bedrijfsvoering is een meer integrale en sectorale aansturing noodzakelijk. De kracht zit in het aanvullend vermogen van de onderlinge scholen ten opzichte van elkaar, zodat we aan elk kind op elk niveau een betekenisvolle (Ieerlplek kunnen bieden. Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 21

FINANCIELE GEGEVENS . Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio . Consolidatie begroting . Kasstroomoverzicht * Bestuur - Stafbureau . Totaal begroting . Toelichting begroting . Overzicht reserves en voorzieningen . Investeringsbegroting @ Sector Primair Onderwijs . Totaal begroting . Toelichting begroting . Overzicht reserves en voorzieningen . Investeringsbegroting . Onde-ijscentrum De Twijn . Totaal begroting . Toelichting begroting . Overzicht reserves en voorzieningen . Investeringsbegroting * Sector Voortgezet Onderwijs . Totaal begroting . Toelichting begroting . Overzicht reserves en voorzieningen . Investeringsbegroting # Openbaar Ondeïwls Zwolle en Regio 23

OPENBAAR ONDERWIJS ZWOLLE EN REGIO * Consolidatie begroting * Kasstroomoverzicht Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 25

81 81 90 . . .. . . .. . . ... . . .. . . . . . . . . ( . . . .. . . q .. . .. |||||||| ||||||. -|||| ||||||| ||/-||4 ||||||| ||||||| |||'' ||||||k ||||||| ||/-||1 ||||||i ||||||| ||| . E .. ' . . i . . ' . è .. . è ' ) '. . ' ..: (E .' '..' . :. ' . ' .î . è . . '..... ' ' ..1 ... '' .. . .). . .1. .è.- .' ...1 '. |||||||| 1|||||. '|||ë 4|||||| ||r-||r ' ||;i|||'| ||||||| k|||ë |||||!k ||;'' ||. ||||||i d||||,| ||è .-.)- è' .... è' ë-..-E..èë ëè.' è. ;. è ï.ï'. L-.ïïï. ..ë.'... i. '.. èi. . t...- ' E .. .' ..è' -.. ... ..' '.. èi. . .ï' .. ë'. ' . t . -....- .' .. .. .'..'... .. 67.784 13.355 356 66.082 12.908 560 67.158 13.893 315 81 .495 79.551 81 .366 Omschrijving |||||||||.| d||||||||- ||||--' |||||||||k ' ||||||||.| ||||.-|||| |||||||||h |||7 | ' ' |||1 i||||||||i :||||||||- -|||||: 1| ||||k.| . ' . ' . . ' . ' . - . . . ' . ' . ë l . . - . E ' . |' . E ' ' . è è . . ' - . ' ' E ë ë . ' E - . ' . - ' ' ' . . . ( ' . . . . . ë '. ë ' ' . . . . ' . . ' . . . . . . è ' ' ( . . ' . ' . ë . ' . . . ' . ?' . . . .' . ' - ' . . . ' . . . . . - . . . - . E ' . . . . . E ' . ( '. . ' è . . Lasten Lasten Lasten 41 67.080 66.061 66.571 42 2.189 2.133 1 .816 43 . |||-:||I |||-||i ||7 ||||||k k'||||- |'| t|||| ||- |||-||1. ||||||| '||||;. ||- l|||||ï t|||||-| 4|||||, |||-||i' ' .'! ï.'. .ï-ï'.kï'ï .'.ï. è.i.E ë. ï..ïï...'.-.-..'.'.....'.. èè . .' .'è . ).. '.... . . -. .. t ' .. . .. '. ' - ë '. '. 'ë -'' ..' ' 'ë . ökèil|è iùéièlllhi|tàèièh ë iël'' EE t èë .E(. . 5.458 6.677 5.266 5.594 44 6.733 7.434 81 .404 80.192 81 .415 900 kèiitkè'/ kùùfilihlài|'è.è'èèëèë'.ël' ë. 'ë 1'. ' .ëyë 6nttrekking / stoking (-) Toevoeging rente 264 1 .202 364 -356 -560 -315 -91 641 49 ||||||||. d||||||||- d||||||||- i ' . - . |. |l||||||| d|||||||) ' i||||||||ë |||||||| |||| '|||||| ||||| . |||| '||||||||i '|||||. |||| ||||||||!h - . E ' . . - . . è ' è . ë - è ' - - è . ! ' è ë E . . . è . - . . E . ) ' E ( E . - ' ë - . . è - . ' - ; - . . ' - ' . . è - | - . i . . ë . E . ) . ! - . ë ë . . . . ) ë . . . ë . ë t' . ' - . ' . - r r è - è '. . . . . . . . - ' q . . . '. . ë . . . . - . . . '. . . - . . . . . . . ' . . . ë ' . ' - . ' . . . . . . è . . . . ' . ' ë . . . ( ë . ë . . ' . . . . . '. . . t iaal ùaien o Totaal Iasten Onttrekking / storting (-) reserve 81 .495 79.551 81 .366 81 .404 80.192 81 .415 91 -641 -49 -91 641 49 000 Openôaar Onderwls Zwolle en Regio 27

Saldo baten en Iasten -641 -933 -:1 6) -641 -933 -21 () Aannassing voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen 2.1 89 -431 2.1 33 -1.296 1 .8 1 6 -833 1 .759 836 983 Veranderingen in vlottende middelen Voorraden Vorderingen Konlopende schulden 0 O 0 0 1 .375 -841 O 535 Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest 1.118 -96 1 .468 356 560 315 356 560 315 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1 .473 N 1 .783 Kasstroom uit investerin|sactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Mutaties Ieningen Overige mutaties in financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1 .834 222 -2.535 222 -959 79 79 -2 65 -1 .533 -2.234 -896 Kasstroom uit financierinRsactiviteiten Aflossing Ianglopende Ieningen Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 O 0 0 0 Mutatie Iiauide middelen -59 = -1 .770 887 = Beginstand Iiquide middelen Mutatie Iiquide middelen Eindstand Iiquide middelen 10.951 -59 12.720 -1.770 1 1 .833 887 10.891 10.951 12.720 Openbaar Ondeêwls Zwolle en Regio 29

81 -ë ||||||||.. .||||||| $|||: '|||||h ||''||i.. . ' ... ||||||||. . . ,|||||| |||î ,|||||;. 1|||||,|. |||-||l d|||||h ||||||,. . ||1 . t ..... -ë.-'. ... (r... ï...ï. ...... . ... (..... ... è... --. ë...è. ,.--).. ë. .. ë. . ë...'.E.è-..... tt. .ë( t .... -.. .'.. ..-.- ..) ë .. -ë. .-...t. . ... ë ..y .t..t..... .. . ë-.... kilksdijàrage öèw Overige subsidies OCW Gemeentelijke bijdragen Overige baten Aandeel scholen OOZ 0 0 -1 0 0 87 O O0O 6 25 24 3.164 3.072 3.057 3.170 3.184 3.071 81 . ë |. . . . |;| -|||||'. . |l| . |. . ' |. . . . . . . |||||||||| k|||||E. |. ||||'|' |||| |. |l| . |||| . . ' . . ë . . . ' ) . . . . . E. . ' . . . ë |' . - . |' . . ' . ' - . . ' è. . . . . ' ; - - . . . . ë . . - - . è - ' . è . : ' . . . ' - . . . E . . . ' . i . . ë - . ë . . . . . . . . è . . ' . ë ë ë . . . . è ë ë . - . . . . ë . . - ë . ; . E . . ' . . - . . . - . . . . . ë . è . . . E . . - . . . . . . è q . . E. . . . E . . ' . ë - . ' . . ë . . - . i. . . . . . . . . . . - . ë . . ( ( jjy kijksbljdrage Overige subsidies OCW Gemeentelijke bijdragen Overige baten Aandeel scholen OOZ 0 0 0 0 0 0 0 00 60 80 189 O0O 60 80 189 90 3 5 8 3 2 3 3 |3 2 6 9 3 2 6 8 Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 33

|L||'-'|||:5||&'o<|p||b.|'||||||' |||k|z|||w .|4|.y|,|'.||v|<,...|||.|.||4'' e||'x|-$ç|||. kt||||.||à '., y|ùnrv||| A| vzfvnt|||. îsi.|| tî- ||||,|||àL''||&'||||||:,è||| '''||à|||k.fk||n|.|,é|zbfàtz|||àl|'|'z||ï|fq||||||. Jf||' î||||''ö||'.||||'|h|p 'rk':z|||||*||<œ.|.||||'|'f |'||'|%î''Lt|' ||||||||âtö|l|p|/' 'l|''' ïaàj||. |||q.'>ï||'-'|'|'| ($|2ê:1 ct| /x:| al . | |t||' ajls. 'q|c û ||k|||v| o .. ; çèà'. - ûj.-=7 >-||. .' - ..'|w> .y îk .|'z . vh| é u |.o.| >| -| ?. <' |ô .àt| % ||. xse|pizc| |||. RL|||. . à|s.|ï ty.||.g) cr. xa|d||y||||.|o|m|t|. | .?''' .y.> |r&|- ,...> i dçoc-|| |4 h|. | |||||:$k||'.|.w àù |||. '|||--,$y |..|z,5|| | .jy ja .. jg, 7)) j j) .. . e.ps - ,. ? ) .. r j a| ë(. 'jj Tl|z | .. l |!j | .<- |.a,r| ..| 'àlz||b||||R| |;:.N$?|K|||s|. |,;|||q .x||.|.|ô..|||| v,s|,|||.é.î|. y,J ||,v.|-||||ç%| .: ., (|, |. ;: .k).: .. .k |h j | j,u bsà|v|||| .àt,.. ||||||||,|.)|3y|, Er zzq| ....| .àf j o-| gj) ! è ï. . | bùc.)fv|..||b|||,|||||||, sqv|' |. ,. . p'. .. |1 gt | . .: |) ë|. |tb|.|||o /:1 t;|ï)J. 4||||;||'' $s..|>||||||| zv?è s.|. ||&|||)||.. .. kt..||.|/. |F' | .'. '.> | . .. . . . |.||... .,., |1.. o .. . '.''à' v L M|. sî|fzsî %|%.4fî.' 'aq. *. |||$|.4.||.||||||||||||.ç|||||||a|.|||.. ?k|v|o||.|,...|||| -<î..z |||z|||.||'||....|'|||||. |.|||||.|t|î'|?. |.||.'|s a )zAa|)a||;$|.'||t||.||..| |'.à|||<|||.j|||.3.|||;y||.||;-,n||||...q krs yJzk;a|.,s||-| ...z |?|..|ç|| yà||| |y|''|..<|ëj|| g..|î.; jju|l| ||||||'|||||%||.'|||, nn,ovz||zp|.z|||b| ... 4p.'''J.. êî'.,. z;1%,|':L à'|-||| z|||'|ô||s|b .,, ztb;LLïz|.'|.|||.| . ' ||x.| |ctj|||| lgk'g,A.s|.| |sy |. | |qr ||':| t|jtz-' s| |<| |:z o yy.|j - r 4-| - '||s|e:. cph. |..|êa||| ||-v 'x- ör 'î.| tt||çtès| Nkf .77r |no|| || . J|AL v . |é .| E é, rh . .-é:. gz ; nv 4| |.s|, |c |.f >|||. :| -=%'. . htL|àlù atkky,.z.|%|'.|r|( x . |bç|f |k|a| vfoz|-f||| |..0. 2k;' àu|j||. |.z|... q||o|||-) srty | |%nK| ., ||?|. | |.|| ch| às..âïi.%||||| a-y; ï?.ç .f|v.è...|| r||||. .|. <, ,é|Rf.|..||| . | Js|zr|||s o|s|||.||| às. >z|| ' .0,.: .||||| y?s y| .. . ... , o .k:;çv|, .iskk | s|.ss . |). |SSg|.|. |||. htà. (-|... 4| .|pàzàz v. .. k:ê| sèz û;k |qu| rç') |J ç 0,,%:| y.. z'| . . .,j'b>i; . . |||' o%ït?f '|î|ûtx|||| .94|' |jz. ?:|'k$. îttàk|||. |||. |...| .|. .p||ç ||, ssy-|||a|s sx,| |||| v|lt|||| og-|j|ç|||||ly-||. 4|. v.u |.|.z||||...|||.ô.|.|. z|.o|. a||g|.eo;.|.||.|. ||||..||||T |%' .,|||.|||| ||.' <èyjq.. 6:00||.|. u||t.. kjzv-||||. t2|sj.a|=|||iJ v>.s,n).:|.z||. z|s| ;) |. | |,|| ||||.|.|,|||||.||||||.||||| rpvzc|||||||'|||à -. t-fj |. -|'ï Jf./l'z lrù .&k-.|||' <ê'yjzv||r| îz||| v$ss|.|.||'||||. .|sjo'|.|'|||| . ,' | 6*,' '|i/ .| î12).' 'l|||p --xCAq,j||||b|s||| zqy'ç|ôt|||||||| îà-' 'tk|z ïy :| k-| 7$ . . |..||||| œ|bbk. îl s| . J'4;zv|,o.|L.| qyay|jj.| jy. .t,| |.|x| |'. .Ju z|q| ||||| -7|. yL%|.t|g 'vç/h).| >|||3|' E, ëy|| . 4:4||, | v;| :.s| zcqL-' > .|s| ||||. 4|. . ,|1 |p lL.ï|â7,g -|. l |c |zry| ..|| <:.| p:j,o||u||.|||.|'|V|||)| z .ö.. k:i| ||< |à||||, ||||||à in . a|. z(' > vjvs êkâ .|| l |.| 'jt';p gpi|. '|| 3j31î.% k?pï |.L,zz ||||. |hkv||||. .%q6Lf|-||||||% ç|| tk||| | z|l'' . '%|'| |J)| b4b.. .|. - é à| ||$|.| ., d-z è .. . f $| .a,|,,2-|| .v|o |z' .fs |k| ||||. <x..' çr|k ûtr yt :J || yq ). jfç |iszj|zq |skk.|èà| < q) z:?||'| q).gj| .AI|. .h|||. ç|| ' JA .| |. S|?PJ |'>| :| 9 ;é,. ïv/| | kx|||ts|||| ?àçtp|cf |||sfkjt, |||' | .: ||ï.|' 94 ï/ '||||| . J-:2;;| '. q|. s | c| ' - .' ntz aLçv.=4, r|r |îï|||, i|| ||>'||a|| Lhvtànî |||.||| 4$ Cvil|||k z|||tzp|s -(||.z?.|||.||| Lï,,|éé.||.||ï|..|gt|| .|k|. |||J|J|. ..|. 'l|li||t>||.||zï|yçç?||||w| îâk||||||||||. d|g| 13. .q9ïy 'tlï v| a|u$k|<.,|. b|-..<%|. w|%Tr|||||..|çF,,k|.||||||||||||a .. . .|..... .|ss|.|. . . . ,. ,,-....-.- . . . asor||||.. .:t|.|,|..î|,œu.||. . v,.'.à,;k. .)||. ..'.ï.. . œ |s-u||k . |, |s:v.:%|-|k-.||v..... ||.-.|.. ... .. ,|iïv'ï. .c,.. . c- . .|. s. . z,k|tjb.. ... .|,,... , ..ï-.-.. , ||ï . . .3:|: q?,..s..... . ibz,î. .. . . . . . .. ..... .œ ... .$ .. . . . . .. . . ... . .- y,,t.k ..;. |k . .. . . . . , .e ra en X . rl I 41 y uyjjq yr y Ey jjyë y y t y E y y y y Pèièöiièlé tà ) ! ) i )EEE (EE ; r! iër .E èE è E E è in , Lonen en saiarissen Dotatie voorziening personeel Uitzendkrachten, declaranten e.d. Overige Uitkeringen 1.806 1 .494 1 .444 0O0 702 778 426 392 438 339 00O 2.89ù 2.710 2.209 .. |' . . . .k|||'.. t|||||i d||||||. . |||k||i. . |||'r ||1. |||i i|||.|-E ||1. |||k|||. |||||||| ||||||i ||r-|||. . '.. .. .- i -. . .... - .. . .)...-.... ..ë -. -. ....--t..r è..èr... t..t.- ëE.-.è.t.- ..ëE.t. ..i .ë r-ë.ë-..-. . t .... .;.. i .. - -. è . . . . .. . .è ë.. ... . ) t . . ... . .... . Invesieringsproj'ecten Gebouwen Inventaris en apparatuur 002 445 42 32 27 46 35 34 43 . ; |||||'||'| |||||||||| |||| |||||||||| . |. |' |||||||||| ||||||: |||l |||;--| ' |||||||||| :| |||1 ||||||| |. -|||||@ || ||||i';| . E . . E . ë . . . ' . è . E . ' . E ' ë . E . . . E . è . - . E | . . . . E ' - . - è ë ë . -. . ! ë . |' E . . . èï . E ë ë . . |' . . ) - ë . . - è ë . . . . . . r . ' E . E . E. . ë E . . ' . ; è . E ' ' . ë E. ë . ë . - . ' E . . ' . . ' ) ë . ' . . . . . . . . - . ' . è . ' . . . '. . . . . . ' '. . ( . . . '. . . . ' . ' . . ë ' . . . E ' . . E- ' '. . . . è . ' . . . è . . . r . kuur Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten 148 0 3 0 20 4 149 0 6 0 16 4 136 0 8 0 20 3 000 175 175 167 ( .''|. |||||||| |.'| |.'|'.'| è-' ' ||- ||||||| d|||||r |||| é|||||b' ||. || ||1 '|||.||| .|'||||. ||||||| ||. |.| ,|||- ||||||k |||-||| -.'.L.î'L ': '''ïï'.ïi. è' ''': :'( .ï' .'L.ï..'Lï è'.. .' ' .. . : . . . . ' ' : v. è . . '''''''. . . . . v: : . . . . |||1. . . . 1||.. ||||||||||| . '|. . . . . . ' ( . |||. |||.||||. . . |'| |||... ''| |||'. . |||' |||*. . |||:|||1. || '|. . . |||*. . |. . . '|. . . : . |||i''. . . . |. . . . . . . . . '' |||'||||. . . . . . . . : : . ' E . . E E ' 1 . '. ' . ' . . ' . ' q . ' . ( ' : . . . '. è '. . . . ' ' . . ' ' . . . ' . ' ' E . . ' . ' . ' . ' . ' . . ' . ' ' . . ' ' . ' . ' . . ' . ' . . kàminisiraije- en ieàeersiasten Administratie en beheer Reis- en verblijfkosten Overige beheerslasten 201 294 458 7612 000 209 301 470 Inventaris, apparatuur etc. Inventaris en apparatuur 40 34 30 Overige We|ingskosten Representatiekosten Overige 266 563 1217 7 1 4 27 Totaal overige instellingslasten 256 349 527 3 376 3.269 2 937 Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 34

vér||||||. é?ï||6vLî%||'z'|î -v||'|||ï||| 'vs<ïzîzï '.'v|jk|||v|'|||.<x%|||. zîzx|f|k'.yn||n'xt|oh| zï|.|'|'||'||u'||zzâ|s33|:$| ||rïsï||||k| |J.'<||||||?||||.||.|''|||. é|kçzsé|'|ê|.è'â||t|||-z|' àïïzv,||bï'|''z'.v'|?''||''|' '''çft|k|s'' sbv aro||x?| v|||.%|' ||e q| y;ï|?u||.'v'',h%||'qî|||.z|'|||||.''%.,'('|.|||||'$| nb|a|c||f|'s'îèç|'n| |,r4jb7z,|u|:z.7z.t?z.v$.ï'|'=|s''kn'â. |'tyî|nkl|q|jv'n,zcîïf' yc . |ztâ|| |o luâkïqt| k k;.?|1*|ë.|.| s sx| ,||ïf|.? o, t,- .'-.'| , .| o,z. /z 7|-:k. às ja .,p ar t a,s|y, . ,.|.||. .|.. ..).L$ ..xa ewv||||||f.|k |ùvy|v| lvs .| lx|-|srv;. ;||||%|: |v6L?.sè q;x,.=|î1|||,|-|||.||. ay| sc <,| | . C',s z||r..|va....|s.$ .. zo vxea||r| :#| |.f z,,b. y .. .x -.. .$| ) |:l î pt|fîàv|, . - |.. .1 . | Jj l)h | . -., %) .E |zzsos|| ||s.||.; .L,-|t.;.||. jkgu|||.j|||||y||| .b,+j,,)|z|.|.ï..;|ö|||)|||. ||||||,r|||;||. 'ra 4 ' '. ''r f i . j . J! z|.|. |..|j yr,ûy.||| êzï.|zp|î|||. .. =. , | ' |.7:: :,| yqkx | s|..k:xp$|. |mk'|v(ç| . .fj' .m ut | | . j'f ? .. f) |r,v bqsçn|q. si). tLbx|xoçq|ô|||ù|i||||l|||s|, t|tr..y |.|||1';||||.)o|||&! 'a| ! x. . .-. . l . ) ... )) 'j,. |||) |. c|| |||;, ql' )j. z, iy| ? '|v ) | .y agyù ...t .. gi| | lm||zaïy ||, Jp|zvv| sq|||.và|||è ctaty. |||||t|..j||..||||.j|||s||. çyxvjyjuy|||y|||. -,.||) y9? >o.-,|.|||q.||.p.||ï.) kç| |. -..*. |. C,| . | jb. kj à y ëj | . ||. |||-|o zjli|èjr.. .|s||p|w|||s. c| -..|. |ZC |, ûzs |71 4'| t |i. 8.1 ' zbw f|s:ll-a |..|| |tf.o..z?||'||ô||.|,-|| çé:r |..|..y..|y|@|.||w,.,,|.|| '|àà|ék|à ?r,$ -, (AJ3||||||||. |âî :|. Aw,. ,)4?| |< |,'||à. ||||.|z| . )o<|3ï. |||||.,|L.|z fk|' 7L|.4t é|>'.tb'.||||||||. cz. xj;xk ..u.gr'zo'a.|| s.t|||| èpotoâ. ||w|4 6t|)|||| |,-. g|||v|||| ,. Lz:|bwz vh ô,fqkz .lzr. ||à::y |.|. |. ?.|7s||| q.|.r|u .||.| |>:|x.| . |*.| , ï ', - sa.' -| '? |tlà, Ss|||| u,àkz|k|? -zts)'z.|.|||.||.' -q|czî''i ||. |> .srtèbè|oz|||st| ..a .||' Y|zez|rï| | sr C ?ïl'||ft,|4à'y3|32||| ||?zx%w>|. |>|, |L|. ï'àçs, |âiùF|||||.|îr||ki||||l|||| ) azvksîb|.s||â|. qi||o| ïu|s|ay-|||| --|gpb.. | <ssbu|u xeits öîLt l s|s .ï|-'%|||..œ '|.|ï ' x. ïë-a|%vx|q Zfïè|. 'zösnbkv|. |ius î gov .yr A|s ..4 |JC? % &u-J4. ||| z Jîycjzî (ls-Luuxv' C|îQEà . ||| || | 2 w|| . 9| qr(. |o )?||| |. .2.|.w||.à||| s:Tg|.q||ç||||||||, '||beu'| |v|'|||' '''%.|.è|f|*| A''||||E. || |t|b|||||, -1œt||:||b|,'|'ç|' |:7 f'â7| *î'|t'1î'w| 62$| |&pèts<î||'||'|'|/I7|||||x $||àtL|f|||,. cïè||l||'T| Lto ïrz |||q||||(-|)w %|.||. ||'|.z|||||||| sïn.n cJvïp.sj %ttzLyt|; ''n.'bu..y||||. .e|'.?ô4b||ïoî|.'|||'x ??ât|||| |ltq|||||||oïv||||||||||||' àz:zb||.|ç|m| |1j|l>3r|%|' kà/jl|||| nzq||keû. zàm|||s >''w' | . |' .'Y')|fîk|J||' ' ||. 'LZ|||||||| |.| . z;| . ''|*.e | |k. Lt|;>l 42 |||||z|'j||b|î-|' Jil | ëS+.|'|'' 1t*Jth||a||'|? î||' |é|''||'.|'||?|Q :7'''lXiV-|. ||&bu |ty|||l%|o ,F,,%|îC|' '/| Shl| 73à||ë| | d|'zïr|||ï||. . z|||| |||.>||| c u,.$|w|a|||||.||,|||||| z.%.n rrtàrt||. qj|-| |u Tczkv|ï||o|||- éîqtsà|îb.w||s xg's<|||A'|||, ||||)||||v| ' . .,|;|, ô|k é'|. ö'|cbà ''|t|/||||' zê bï'%'%t'' gc-;| f|lï||' A|x||||sr||| %- -h &ô... a?blpîâ|. zvv|||, |öv-|. zçb. - ....6 ||:., z; kyjn || ||||||.||||,|.||.|||.||'|. çk .|. |,|||'h'|||||'||<||*.'|||||.,k||||||||. t|ï|||| z. tkr op t|o|'xw|r.||||.|||..|:|||.,||||||||s|.$||*s.|$|.3| ' ..!$ |î jjj .ti;.' on|s| :. | ôt;|.||.||..|||' Jrx?|p.è'' I|| ;à%u||z%|| ' hy |'. J|' ||. tsç-|| RLL<%.1|'œo|||||.' t't'oq|à'||'''ë|k|%x || qèv<ï|%ö?$|,||' | |' . |ï |kl||z|||||||l.|||. ïï|||| |8$5 |îb||: o||à 3|:1|| z . %|. zo || o |,| z x. . | s; er | ky 4w| a |z sn| ty&vyr|||||v , |..|| j|| ,.| j|||.| /| y,. z| ry| àyi |q s|| st|p||| x| . : . op . . . s|||z|||||p .4?,b,n.|.||.' x -| h. . &t%ôb ||é| 4:..: y ., ..'| f<|j%> s s' sùîï' î fw.. J| . . e â :kd uçl|w: < &'r' x|p . < ? e ra en X . 90 : |||||| 1| |||||||||| || ||||'|'ïi| ' ||||| ' ' - ë . . E ë . . . ë . . . . . E è ë . : ( ( . ; ( . . . . . i ë - ë ( . . . - g . . . . ë E . . . . . . ' . E . . ( |' . ë . E . ë . ( ë ; ) . ë . . i . ' . è . E . . ! . . - . . . . . . . . . ë ë . ë ' . ' E . . . . ë ( ' ë ; . . - . E ë . r' . . E . . ' E . . ( - . - . ( . . . . . . ë ' ë . ( . E ë . E - E E E E . - . . . . . . E . . . - . ( . . E ' . E . E . . E . E ë . . . ë i . ( E . - . - . . ë E. . ë . . . r E - . . ë - . . . . . . ! . ( . - . . ë ' - . . . . . . ' . . è . y . . . . . . . . . . . . i. . . . . . . . . . . . . . . . ë . y . . . . ) . . . ë '' . ë - - . .:( ö iirekking / storiing (-) n Toevoeging rente 146 5 -323 -3 -5 -8 143 0 -332 90 |E ||||||||| ||||||| ||||||| ||||||ë' ||||||| ||r |||| ||||||l ||| ||||||û |||| ||ë ||||||| - è' .'... è(-.)'ètèE ...ë E E.'è ((. E .' è. ( '. i (E| (.-. .è..: (.'.ë.è .-.Eë ..î .ë)'. .-E .... L..LL' ..- . E.) .. ( '.è . . . .ï( ) '- èë'. '.'. (.) . '..'. ( ë:( . E ...) E'E) . :.Eèë t (:ë -)è ' ..è.E' è . : . .H. . . ''''''''. . . . . . '''''''', . '''''''''. . |||''| . ''''. . . ''''''. . . ''''''''''. . . . . . ''''. . . ''''''''''. . . . . '''''' . ''''. . . '''''''''. . . . . . E . ( ' . . ' : . . i ' . E ' . . ' . . ' . . ' . ' ' . . . ' i . . ( ' . ' . . : . E . . ' . E . : . . ' . . . ' ' . . . ( : . ( . ' ' : . . . : . .' . . ( . . . : E l . : ( . ' . . . ' E . . . ' . . ' . ( E ' . ( ' E . . . '' . ' ' E . ( . . . E ' . . . l ' . . ' ( . E ' . . ' ' . ( E . . . ' ' . ( . E ( . . ( . ' i . ' . ' . : : . ' : . ' . . . . . ' ( ' . : |' ' ( |' ' . . . ' . . . . . ' . . . ' . . ' . . : . . ' E . ( . ' . ( . . é ' r ( . ' : : . . ' . . ' . . E iotaal baten Totaal Iasten 3.233 3.269 3.268 3.376 3.269 2.937 -143 0 332 143 0 -332 00O == Onttrekking / storting (-) reserve Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 35

'||<||?|'||'..||' <.|r||)|||. iip. é''éf %|''||s'6||'|=ç||. 71,-%, % z||||s'| î||' èz||z||| ||||. |z|>-|||||||-,'|v.' n|.- ,<.' .'|'ç|. v,$''.& - Cû.ï;îr .'|||)'..,ï@||||||||. ?ù?. f||.| f'z,|'|>'||||||||||'.'|' à'7p|||. . 'aîébîif '..||6'':k||| ||||'|'. |- ë7,'5?|'||,|k .J;>>|T|| k|' .Y$b,'zöï||'|à|||||.. ||c |.|||||||.|.%|.|||||.|q||G AL|||-|Q |,b.||.ù'|.|'|'|' '||k. |y|-âzt|.||||||| . 1|,. %'$œ ùbuêsf|' || î|-|,L|t) 'hun. ëï'... j ||.||,| . ||. || . . Lï*''Là';'|' ..;|. =.=I . sîà' b.à>y.h,|||||.ï'h||' >|||||||. | : à|fy| à|à|lq|| j.|||| -. .,ï.,-?b||..;.||.| .' |.ï<.||'|'||; j| |-. |||||. |||||' |4.|. q,iö. ||||| |||',|.,| tsy-| .. .. .. t|.... - |') )j' ||. ' t). || . 4|... . . . p| ( . 1 (|< ||| |:?' 7'$..> $ | || '' . &| | ç.|i-. û||||||||| s|x: f|$u>,.||||| rrky' ï>4..|.|||é|. à',4*.|.|t||||||. ct'ç|. . |, -|$. ., ,jL-j|| (sp yq ),.-.|. z..|àà.||.|. ,||. | al àk xkty|. .,œ tsal|?- g: . . .. . 7 ) t| | r'>'p )k ', tp| t |1 <, j| . , | (-'.?t,||||âL.||| <ç bï'ï| J!| -|xcL pr ;k|, .||kturg. y|||||- ||'7 |î.| |. ;.,||;|. vrssc,à| $4 k|rl Y'f||è ||. zëçt|||b, z| niiç|k| ti|&|||| rp|||' t>|p.| qsk|k '| 4ï|r | Jk..|' |'''=| tl a.,-k z||| |> || :ë: ..e;3;..||â i|y|'.$>. :),;p).|?. S|A.. . ... . || ;,;| | |v, ...|. |. | . . - . ||| . . ?ï . . ' | ||. ||ïïf tzb. û| '. . . ||' ||||||||||''||s' ï|':||||.-|t||. |&.|| . J| ûç| | / r pî '> 7|| $|tqk:|:| .. s| tstt||.|tè |j|||||| |||e||. |è|..||||||é|z||||||||,|. &q ' <:î =;;...||.|| tîn = || ;||);.. | | -|| |,|| |s. (q|gà v|| |',.|$||7'| . 1.tz|r|' .6|*|î .-L3 t'|.|. . zys|gnç|||- AJJ||. |||s..|||î . ' z| -||8|) jj:s rëryg|| |. . t |ï| àt. f|lî| ..jjr.< ||ëp||| .lz,p| J|.tRë| |. .u|' )$>t t|ösft| tlt|t| | |k| >||%?y|'|.|' ï||$C||.|ï'|ï|'|'|||ï'<| ...||.|-.b|||| .||î|| kèTzky|' : ; |y î|îys|||||||' | |'% t||z |'|'| ty | )| | s ||b||fî| ||;t$.||||.' |,î|ii||. ||s||||||' S. || î . A,u|, k|tl||| tà |.||è|< é:1| |||t.||, .. .t|.?D|||%|ç| |bst|lh|| è.,||.|||| -||||ê ||| gi|n|ï|l fr zl- | ,||% j.kï||,||;| .||- A|y -s-<ê| | Ja ïl zrk|| ' . |;..|| v.||à|..|3||.ô.|| ''||||-;|..4..|||...éï è.. .à||..|b.. 3-..* .hq). ' ' 'îfk k:> |l|aèb| .||||$;| |Y|. |è |||,:4 '-ar'.||A|||' ôtt'ï||.|| '% '? a ï êô . L.,?s .|z|t/| & || !/. .'zgtïcî | .9| | |||.|. q$> %' sï ?|||||' |J.:ï||. | 1:. 8.:5 . |||-| |. s|| .||.|.||'. |;z.)às.,||. al | |tsl|||?|. p| -|| | él|r|| z | | 4 | . .4|. rry|.|.a|| ||s . j z|. . .. . . |2 . : j :. l;'|. ksë ' .. . â' . .. . .î . . ï'b%;||||%|'|| | ' |' || t. 7 dhs ö|ùç Jlx| |||E: ||| | |y| .|||%|'' '|. ''ït||'|'''|| | ç SSIZ|ï' 71 | |z.||. - zî ||'|.| t ||. |:| <'J||.|' ;'|||'|||%î û | 'ï,6 ' k | c| /47'||:|||||> ikup.| . ,;. â| . ;à, ë k||-r, % é?'&T||||. 1è. |||' .|tt||. || âj|. r|| l; ||| çîê |||||| /:$ |) ..|. j | .7| ? t| | ç! | | | t |t r)ç j ... $, ?1 s? y:j ) 7. â$ j) ||. ..|||||||r||||' ze ||F||. ô| zè| ï| lî||| liï|''ï ' 's:|ftè || '|î ||'||$'|| kï'||' '|' %è!'>1r$t|||'|||||| ï 'âî l'/n|n|| ' v||f ?â:,|||| ùjkplr %. |||s â|' |âi|t|||, 4/ . |. b. ;| , . Jf' , 3* .r B) l|. > é; | -. . ., 4| . a ); q|t .:v)t4 | |.| . ét | z.|. , . | . )j. | .., îs . à- :|. ...&; çp .4 q: .-.,, |..,| àL.|,| .q.é. ||&|q.î|||||| è||i, ,Làtt:. |îîl |.||ï|..|, |.,1tè |uV&à:$ |||b|' èzr||| , %î-|| )'|.|> œ|;t ,||| ||';' ' ,:|| .4>|||'| kë| ||p|| ||||||||||?û|||.|t,|èéï||ç|4|T||?||||r<||||$;)?ë|):|||-|.|4||4|||:|?gt|à|J..||||).|:||| | (ft'z;h>' '3|t î|E||||%||| '
Lonen en salarissen (inclusief te vervullen vacatures). bedragen x f 1.000 College van Bestuur Personeel & Organisatie Facilitaire dienst Financiën PR & Communicatie Secretariaat Loonkosten f 330 f 516 f 267 f 440 f 66 f 187 f 1.806 De kosten van de externe dienstverlening betreffen vooral juridische kennis en projectinzet van externen in het kader van de innovatieprojecten of in verband met personele knelpunten. Overige personele Iasten. In de post overige personele Iasten vooral veel scholing opgenomen voor het management, de medezeggenschapsraad en de staf. Voor 2012 is wederom een budget van Kf 500 beschikbaar voor strategische projecten. Afschri'lvinoen. De afschrijvingen zijn vastgesteld op basis van de hiervoor vastgestelde criteria. In de afschrijvingskosten is rekening gehouden met extra investeringen in aanpassing van het gebouw en meubilair en een investering in software om de verwerking van inkoopfacturen te digitaliseren. Huisvestinqslasten. Huur Sinds het voorjaar van 2007 is het Bestuur - Stafbureau gehuisvest in het kantoorgebouw aan de Dobbe 74 te Zwolle. Het bedrag opgenomen in de begroting is voor huur en exploitatielasten. Klein onderhoud en exploitatie Deze post bestaat uit o.a. klein onderhoud gebouw, aankleding gebouw en beveiliging gebouw. Hierin is een bedrag opgenomen voor aanpassing van de ruimten van Kç 25. Openbaar OrlëerpWs Zwolle en Regio 37

. . . . . . . ' . . . . ( . ' |' . . . . j . . ' . y . j . j . . . . . . j . . . . ' . . ' . . j y j . . .' . . y . . ' . . . . . . . : . . . . . . . . . . eijèij k4t|ùùèhp.ëëë.èè ë ' ë. ë.. è è âlgemene reserve Stand per 01-01-201 1 837 Verwacht resultaat 201 1 Stand per 31-12-201 1 Resultaat conform begroting 2012 Stand per 31-1 2-2012 1 79 1 .015 -143 872 ) ||'|' |||.||| |1 |||| ||.|| |1 ||||| ||||r |||| ||.| ' ' ' ' ..'... ).E .. ''.L. '.. E ' ï' (i. ' .- -è ..'... '.'.'.' ' '. ' ' .' ë . è' . . ' ' è. . ë (' ë .'. . . .: ' ... .. : +' '' |. v . N ,6. ( é l : ( i é ) j l ( : ( j ) :: àpaawerlof voorziening Stand per 01-01-201 1 Verwachte mutaties in 201 1 34 Dotatie Onttrekking Stand per 31-1 2-201 1 Dotatie Onttrekking Stand per 31-12-2012 Verwachte mutaties in 2012 0 0 0 34 0 0 0 34 Jubileumuitkeringen Verwachte mutaties in 201 1 Stand per 01-01 -201 1 12 Dotatie Onttrekking Stand per 31-12-201 1 Dotatie Onttrekking Stand per 31-12-2012 Verwachte mutaties in 2012 0 0 12 0 0 12 Openbaar Ondelwls Zwolle en Regio 38

j(. ...'.'.....'j..'. ..' ||j ' ||||||| |||||| ||||||j ||||||k |||g |.'| || ||||||j' ||||||| ..'...'| ||||||j '||j |||||||.' .I. j (' ( . :( .. ' ': .. '. .. . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . .'' : ' : . . ' .' ï.. '. '. ..) ||||||||| ||||| ||| ' ||| |j ||j |||||'' |( |||| '|||||y. t) ||||| ||||| '/||j ||| ' .'L..LL) . j. , . é ' . é ' . . . ' : . ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . ; ' . . . 022.000 022.300 022.350 Inventaris Hardware Software Totaal 35 8 42 4 2 6 85 11 Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 39

SECTORPRIMAIRONDERWIJS @ Totaal begroting @ Toelichting begroting @ Overzicht reserves en voorzieningen @ Investeringsbegroting Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 41

81/86 |4tèti kèiàùiièép .)ë( ,ë .E ëë.ë 't ' ë è t ' ë ë . . ':.. kijûsùijdragen UCW 19.130 19.037 19.491 Overige rijksbijdragen OCW 3.425 3.479 3.542 Rijksbijdragen vorige jaren OCW 0 0 0 Gemeentelijke bijdragen 169 250 391 Detachering personeel 117 130 73 Overige bijdragen 1 .556 1 .397 2.509 24.398 24.293 26.005 81/86 t|àtiti ëàtèilièt èrt ë' ëèlëili. t ëèl.ë; y. E 'ë èë.ë'( ( Er ëëèqt .ëë ëë E Etikk bijàragen öèW 3.614 3.569 3.562 JS Overige rijksbijdragen OCW 107 1 18 155 Gemeentelijke bijdragen 1 13 1 12 257 Verhuur onroerende zaken 253 238 451 Overige bijdragen 33 30 74 4.1 19 4.067 4.498 90 128 214 113 28.645 28.574 30.616 Openbaar Ondeïwls Zwolle en Regio 43

41 èjè jàétèii : ( E è E l Pèreh ë , ( ë ( q ë i Lonen en salarissen 21.126 21.700 24.203 Dotaties voorzieningen personeel 0 0 26 Uitzendkrachten, declaranten, e.d. 242 20 140 Overige personele Iasten 2.757 2.841 2.307 Uitkeringen 0 0 -236 24.125 24.562 26.441 àkx/u:tcic=ùc Alouulllvlugîn ( T r EI ( E Inventaris en apparatuur 42 710 684 587 710 684 587 43 |||--||I |||-||I ||| ||||||;| ||||||.. .||||||-. -|||. ||| ||--||1 ||||||| ||||||| ||. ||||||;. ||||||| ||||| ||||||k ||'-||l ...... .. . .. . .. . . ..... ... .; .. ..-( ...LLL.. ï..-...ïï....1L. .- ë(.ë -.. ( . .... .që .. t .. . .. .t.-...).. l ...'....ë ë... . '... .. - . .. .-. .. . .. . . Huur 26 1 1 74 Dotaties onderhoudsvoorziening 415 413 439 Klein onderhoud en reparatie 216 172 221 Energie en water 606 599 602 Schoonmaakkosten 859 788 834 Hefhngen 73 69 88 2.196 2.051 2.258 ||||||||i |||d||'| |||k'. || ||||||| ||||||). )) ||- |||.||i ||||||| ||||| ||||||!. ||| || ||i |||||| ||||||j ||||||- ||1 ||||||| |||||| |||| ,|||||. |||||l . . . E . ë. ;..ï- . ;.L.L ..) ..i..... .... (---.q..-....E.ë.--.è.. .r...-..-.ëq.ë.). .ë. t. .è ëë. .è .è t - E ..,. .. .. .. ..ë. ... . . . . àiministrat-le- en beheerslasten Administratie en beheer Reis- en verblijfkosten Overige beheerslasten 44 716 18 696 17 747 18 53 50 66 787 763 831 Inventaris, apparatuur en Ieermiddelen Inventaris en apparatuur Leermiddelen 249 216 259 486 533 601 735 749 861 Overige We|ingskosten Representatiekosten Overige 000 12 17 24 80 71 102 92 88 126 Totaal overige instellingslasten 1.614 1 .600 1 .8 1 8 28.645 28.897 31.104 98 j |ééùjèù èi Eèl E Eèè l l è ë l l i è è ( ( i ë . ' . j j . . . ' . ' . ( : ' '. . ' j ' . ( ( . . : |' . ' j . ' ( ' . . ' ' . : y l . ' . . . ' g . . . . j . . . . ' . ' . . : ' . . . . . . . ' y ' . . ' . . ' . . . . : . ( . . . ' . l . ( . ' . . ' : . : . . : . . ' . ' . ' : '. ( ' . . . ' . : ( ' : . . . ' ( . . ' . . ' . . . . . . : ' . ' . ' ' . . ' . ' j ( . ' . ( . . ' . . . . . önttrekking / storting (-) personeel Onttrekking / stoding (-) materieel Toevoeging rente -176 304 308 229 436 165 -128 -214 -1 13 0 323 487 ' . ' : ' ' '. : . . : .. '. . . . . . . ' '. . '. ' ' ' : . . . . . (. ' ' .: ' ''.. y . . .'( . . . ' ' . . . . . ' -'. ||||||||. . |.|. ||||||. ||||||k |||.|||| ||||||i ||:. .||||||| |||| |.| ë-. ') . '-.Et-('-è t. ..' ... . .' q. . è ( t .' ..'... .. . .... .. . .ë. . .- ë... .. .... ..'..t .). t ..( . .....- è. ..ë. .-.. . . -.. -.è..... .L.. -.. ....L1. . .-..... ) ;....'. .... . '. - .ë ..'. . . '...'. .. . . iotale daten Totale Iasten Saldo exploitatie boekjaar Onttrekking / storting (-) reserve 28.645 28.574 30.616 28.645 28.897 31.104 0 -323 -487 O 323 487 000 Openbaar Onderwts Zwolle en Regio 44

. q ... . . . . .. ... . -.. . . . .( .-. . .. .. ( . . . . . . . . . . ..y. .. .. ( . .. . : .. .. . -.... y.. ( .. . . . .( . .. . ( L.. ||||||||| ||||||y ||||,|||r ||,|r ||||||| |||||| ||||||j ||j ||||||j ||||||| ..L. ... : . . Lf y. . . . :q. .-... - . . .ë... ) . ' . . L.. . . .. . . ...( ..- q .. ).( . . ë - . . . r . .... (.r .... . ë . .. . ... ) ' ..è .(@ y.-y.'...èE.j'.'l .è.....;è t'. .EEëq.' ). (.': .è y.ë' .).y. y... .t.ty...-t 'yj.-.jë''....y.. ..-(.,.tè. .t....- ;...L..ï; 'L..L j.y.. yy.( .(-.1- ..'.'è.' ë...) è..- '.' .'è. . .è;.'.... E' y ..1.. (j.')-..) .. . . . .. .. .. . . . .. . . ..qy. )'. y ||||. .; )(è. E-). ... .(...- .j .('. '-.q .y gët'.è è .LLLLLL tl jè. ) .E-: .ty'|. -..-t .:..'t ..):.- .-.... -.j' .èë. .'ëj ( -.|||||||| |||||| ||* ||||||1. |||||||-. . .( . '...' . .- y.. ....'.))) t. ...è .y .)ë .. .L'. q i è ' . è ' ëëè)' ) t. ë y yyyy,ë.yë,y.yëyq.ëyy,èyyyë iy,,jë.,yy,èèyyë,,yè,(yjgyè.yyèj,yëèë(yyèèë(yëq,ryè, yt ykigkùàjt. :q''rr,ëè.Eëygyjë.rèjy(.jrëyëy,.yy(,y.yèèy lj ,gktàic qàjt,tyj pkkj'' lliikiiù ) y,,).y ëëë(ëëè;.ë;;yrg)qk;ëë,;,è.ë!ë'rëë y.' ..j,tt ë).)ër y ()y tt y y ,y jkj kyy.j,jy ,,,,yy,y. y,; yjjjjkiykjjyry,y,jjy,ë j,jyr 'ièt|ùàièktir q kàiklrèkp è.ë ë|è,q|èyèqë,ëèlëèq ,'kkkklti t',',ë ë'q#,;. r)( . ëë,)ë.t), ë).,(..y .t.ë j ë rë ètq. ) , Directie PO Zwolle Dalfsen Hattem Ommen 176 0 0 0 0 0 -195 -27 -36 -47 1 7| -1 9 5 -2 7 -3| -|7 27 68 12 12 8 203 -126 -15 -24 -38 176 -304 -128 128 0 Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 45

Alaemeen De begroting van de sector Primair Onderwijs is qua indeling en presentatie als volgt samengesteld: Primair Onderwijs Consolidatie: hierin is opgenomen het totaal van de begroting Directie Primair Onderwijs (gemeenschappelijk beleid) en de totalen van de begrotingen per afzonderlijke gemeente; Primair Onderwijs (per school): hierin zijn alle begrotingen van de afzonderlijke basisscholen opgenomen. Deze toelichting heeft betrekking op de consolidatie van de sector Primair Onderwijs. De sector Primair Onderwijs bestaat uit 28 basisscholen en 1 speciale school voor basisonde|ijs. Het totaal aantal ingeschreven Ieerlingen per oktober 201 1 bedraagt 5.588 (oktober 2010: 5.647). Verder zijn in deze sector per oktober 2011 in totaal 517 personeelsleden (oktober 2010: 519) werkzaam. De financiering van het onderwijs vindt grotendeels plaats middels een subsidiëring door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Daarnaast wordt in het kader van decentralisatie een aantal activiteiten door de gemeentelijke overheid gefinancierd. Hierbij moet worden gedacht aan kapitaalslasten met betrekking tot huisvesting, onde|ijsachterstandenbeleid en gesubsidieerde arbeid. Het resultaat van de begroting van de sector Primair Onderwijs voor het kalenderjaar 2012 is taakstellend geweest namelijk een sluitende begroting. Het resultaat is opgebouwd uit verschillende onderdelen die als volgt zijn te specificeren (bedragen x 1.000 euro): Personeel f 176 Materieel ç 304Rente f 128 ç0 Deze onderdelen hebben zo hun eigen problematiek die in deze toelichting aan de orde komen. De verdere daling van het aantal Ieerlingen per oktober 201 1 heeft ertoe geleid dat in het bestuursformatieplan de formatie is vastgelegd en dat deze niet mag groeien. Verder is door intensief personeelsbeleid (natuurlijk verloop) de GPL aanzienlijk gedaald. Hierdoor is het gelukt een positief resultaat te behalen op personeel. Als gevolg van het feit dat de indexering van de materiële bekostiging door het ministerie geen gelijke tred houdt met de gestegen kosten van energie, schoonmaak en onderhoud van de gebouwen, worden veel scholen geconfronteerd met exploitatietekoden. Zeker die scholen, die te maken hebben gekregen met een terugloop van het aantal Ieerlingen. Dit tekort zou nog meer oplopen als voor de begroting 2012 gekozen was voor het Meerjarenonderhoudsplan (MOP). Bovengenoemde trend geeft de noodzaak aan van het ontwikkelen van beleid rond huisvesting binnen het PO. Het totale exploitatietekod op de huisvestingslasten voor de sector Primair Onderwijs is in 2012 begroot op Kç 277. Baten personeel De inkomsten personeel bestaan uit de volgende geldstromen: (normatieve) subsidies ministerie (Iumpsum vergoedingl', overige subsidies ministerie (personeel- en arbeidsmarktbeleid, wijsachterstandenbestrijding in impulsgebieden, etc.l; bijdragen gemeenten (onde|ijsachterstandenbeleid, I/D-regelingl', overige bijdragen (Vewangingsfonds, detacheringen, etc.). Op basis van het bestuursformatieplan 201 1/2012 en de hieraan gerelateerde Iumpsum vergoeding zijn de bedragen in deze begroting opgenomen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de bedragen zoals die in het bestuursformatieplan 201 1/2012 staan vermeld in deze begroting zijn bijgesteld, indien nieuwe en/of gecorrigeerde berekeningen van het ministerie zijn ontvangen. Ieerling gebonden financiering, onderln de totale baten personeel vangingsfonds van K 989. is voor het kalenderjaar 2012 rekening gehouden met een bijdrage van het VerOpenbaar Onderwls Zwolle en Regio 46

Verder is in de totale baten personeel ook rekening gehouden met een bedrag van Kf 120 Ioonkostensubsidie van de gemeente Zwolle voor ondersteunend personeel. Op basis van de voormalige regeling In- en doorstroombanen heeft de gemeente Zwolle besloten deze Ioonkostensubsidieregeling (wederom) voor een aantal personeelsleden te verlengen. De subsidieregeling is verlengd tot en met ultimo 2013. De totale baten personeel stijgen ten opzichte van 201 1 met Kf 105. Baten materieel De inkomsten materieel bestaan uit de volgende geldstromen: - (normatieve) subsidies ministerie (een vast bedrag per school, een vast bedrag per groep en een bedrag per leerlingl; - overige subsidies ministerie (Ieerlinggebonden financiering, cultuureducatie, etc.l; - bijdragen gemeenten (gymnastieklokalenl,' - overige baten (opbrengst verhuur Iokalen, etc.). De totale baten materieel stijgen ten opzichte van 201 1 met Kf 52. Rente De Iiquide middelen worden op bestuursniveau beheerd conform de regels zoals deze zijn vastgelegd in het treasulstatuut. Het verkregen rendement (rente, etc.) wordt, op basis van de stand van de reserves en vcorzieningen aan het begin van het boekjaar, over de verschillende sectoren c.q. scholen verdeeld. Personele Iasten De totale personele Iasten dalen ten opzichte van 201 1 met Kf 437. Lonen en salarissen. Voor het kalenderjaar 2012 is rekening gehouden met een bedrag van Kf 989 aan Ioonkosten voor vervanging van personeel als gevolg van (ziektelverlof. Dit bedrag is gebaseerd op de laatst bekende gegevens per oktober 2011 . De Ionen en salarissen dalen ten opzichte van 201 1 . Wel is het zo dat er een stijging is in de tijdelijke formatie: de kosten van inzet derden stijgen met Kf 220 ten opzicht van 201 1. Als gevolg van de terugloop in aantal Ieerlingen zijn de mogelijkheden om tijdelijke arbeidscontracten niet te verlengen hierdoor iets toegenomeo. Overige personele Iasten. Hieronder vallen enerzijds de kosten voor administratie, beheer en bestuur die door het Bestuur / Stafbureau aan de sector Primair Onderwijs worden doorberekend, een totaalbedrag van Kf 1.505. Een deel van deze kosten (Kf 413) wordt overigens toegerekend aan de overige instellingslasten, zijnde het bedrag dat in de materiële Iumpsum is opgenomen als vergoeding voor de kosten van administratie, beheer en bestuur. Anderzijds worden hier alle overige kosten in het kader van gemeenschappelijk beleid (o.a. nascholing, personeelsvoorziening, bedrijfsgezondheidsdienst, jubilea en afscheid) verantwoord. Het merendeel van deze overige kosten wordt bekostigd uit de gemeenschappelijke middelen van de sector Primair Onderwijs. In de toelichting bij de begroting Directie PO is een specificatie van de inzet van deze gemeenschappelijke middeIen opgenomen. De overige personele lasten die op schoolniveau worden gerealiseerd worden (conform afspraak) bekostigd uit de subsidies voor personeels- en arbeidsmarktbeleid. In 2012 is voor alle basisscholen samen hiervoor een bedrag van Kf 588 beschikbaar. Dit bedrag is inclusief een bedrag van Kf 278 ten behoeve van schoolbegeleiding. Afschri'lvinoen Met ingang van het kalenderjaar 2005 zijn de vaste activa (inventaris, schoolmeubilair, apparatuur en lesmethoden) via een vastgestelde afschrijvingssystematiek in de exploitatie opgenomen. In 2012 is rekening gehouden met een totaalbedrag ad Kf 926 aan nieuwe investeringen. De hiermee samenhangende afschrijvingskosten (Kf 126) en de afschrijvingskosten van de vöör 201 1 gerealiseerde investeringen (inclusief de eerste waardering per 1 januari 2005) zijn in deze begroting opgenomen. Vooral door de ontwikkelingen in de ICT blijkt de Iaatste jaren dat het totaal van de afschrijvingen een stijgende lijn laat zien. Daar de bekostiging vanuit de overheid niet in deze mate meestijgt is het gevolg dat er een kleiner deel overblijft om de overige jaarlijkse kosten uit te betalen. Het zou goed zijn hier in 2012 beleid en criteria op te ontwikkelen. Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 47

Huisvestinqslasten De huisvestingslasten zijn het totaal aan kosten van onderhoud, schoonmaak, energie en publiekrechtelijke heffingen van school- en gymnastiekgebouwen die voor rekening komen van het schoolbestuur. De gemeenten blijven verantwoordelijk voor het onderhoud aan de buitenkant van het gebouw (niet zijnde het buitenschilde|erk) en het terrein. De totale huisvestingslasten stijgen ten opzichte van 201 1 met Kf 145. Vooral klein onderhoud en schoonmaak (respectievelijk Kf 45 en Kf 71) zorgen voor deze stijging. H uur De kosten voor huur (onde|ijslgebouwen stijgen ten opzichte van 2011. De stijging is het gevolg van de ingebruikname van de dislocatie van De Parkschool en de uitbreiding van het gebruik van schoolwoningen door Het Festival. Dotaties onderhoudsvoorziening De dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen betreft 80% van het subsidiebedrag voor onderhoud gebouWen. Klein onderhoud en reparatie Het budget voor klein onderhoud bedraagt 20% van de subsidie voor onderhoud gebouwen. Energie en water Het betreft hier de totale kosten van gas, elektriciteit en water. Heffingen Hiedoe worden gerekend de gemeentelijke belastingen en de kosten van afvalve|erking. Overiqe instellinqslasten De totale overige instellingslasten bestaan uit administratie- en beheerslasten, inventaris, apparatuur en Ieermiddelen en overige Iasten. De totale overige instellingslasten stijgen ten opzichte van 201 1 met Kf 14. Administratie- en beheerslasten Hiedoe wordt o.a. een deel van de door het Bestuur / Stafbureau aan de sector Primair Onderwijs doorberekende kosten van administratie, beheer en bestuur gerekend. Van de totale kosten die aan de sector Primair Onderwijs worden doorberekend (Kf 1 .505) is een bedrag ad Kf 413 hier verantwoord. Het betreft hier het bedrag dat in de materiële Iumpsum vergoeding is opgenomen voor de kosten van administratie, beheer en bestuur. Het restant (Kf 1 .092) is verantwoord onder de overige personele lasten. lnventaris, apparatuur en Ieermiddelen De kosten voor inventaris, apparatuur en Ieermiddelen dalen summier ten opzichte van 201 1 (kf 15). Deze daling is onder andere het gevolg van het feit dat er minder budgetten beschikbaar zijn door een daling van het aantal Ieerlingen en door de stijging van de afschrijvingslast. Ook is het zo dat een deel van de Ieermiddelen door steeds meer scholen gekopieerd worden. Deze kosten staan verantwoord onder administratie en beheerskosten. Overige Hiertoe worden o.a. de kosten voor schoolonderzoeken en tussenschoolse opvang gerekend. De overige Iasten zijn ten opzichte van 201 1 Iicht gestegen. Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 48

ç||'>4<||||'||||||â|-'|||t|||-||7||7|':='|f||,'||||3||||||||. |w|.||||.|'|. zzïî||lzr||. bb|||i|||||p.|||||||k' |||ï|zsyx-|'.îs zr|||| cçv'';||zir|J$.||)|%. .t||)|.|zr'|. |||ïq|| ||çs|||; ||'''+|||'=f||&'||||'j'' ' ' 'à'<:,s<.||<|.'q||% sk'|'. |zcàt ' zîftv||î|' ||||. .) |zsd-||. | |....,|:|. >| . .# .. ,sô.....ï||.| zl?' -....|,. , v g. n.st|z| .|... .. -.. <| | :ia|i|vz|p|z|.|a|||| $s7|| ..vëLè'||i|. yzvs|hr.ç||| z| k)|>|||. . |:79c|$7. l|frî. &|)||J|| * - Rzjy||h;z| |r|||||zs| kisàvs.. |) .||z çs;:p tt: ||..|j J.. |.'| llz kk- qkL- îâY?|- |k| ||i|s|. ' â6-|...| |kà|k|||||>|||).|. >.év.;|'. qèkj.<'. çàh-| -|||. .|4|q Tz| ,.!5sr||p ' .>.sèv<%$|||| , . |... - . f | .< . y. ja s4,||' .6: . |: t|). . . f |. . -.'||||. op |. | || . ||||.|, ë|||||| .k ..|||io|. Jn|ut $|47 |? .t. ê|. â. $| ||| .k). |é|. ë'-t|....:|||.' .--| zvt,-ztrv 6| ;y Rîzqv zç'.qyk-|.t ) .<|zy| .x|w||| .-.-' .s.1%%é||||||t|?||,.|...|*|||u . z;k .s>. A.o|: ëak| |||é qb:| .<,qk.à|' 'ck. .
&, | èï| 1,:s:, rszgt . tly|| lj|'|.N'd|''|||* VCJ, p |% T|'| t,..|t s|é/yk|||f|| ||||x' '|sïà|*||| v)|||| . zz| ô| ! |5|x'ï'%. |ypyy|||a z|t-||.|||. |'||| 3Tz,.îv.|.:||'q||% *çCts-.-|||'|5|| ûà'||i Js|zsy |||n||i|v|..v|.||g|||||i||||r||||ö|la|âè|||||t|.||. ;é6;,% <3. ' k|r $)|.< |||s|n|'t 'i||||?.|||o7|| -|7|î|-<>||v|(C,|.||'|', ||. %4s' t q|=. Jr'|a|.>|||'')|.||||||'|||> -'?' |li||lv z'-ô|s. ï'| ||| . ïk .zn.%= o é7.|& . ' J4),l |ç -7|||x,yJ. è||''''ï%7.|,|;|||.|* $.:||. ;h,|ûJ;. ||è||||||c.-.||'||.''|sî|:h'||:||||'||||||Z|||| lt|t;:''' Qk ' % ökt ZD|AJ|||| ||. . c| . ïjr j)...|..|. . .. |.n: j . Er . .| . .,, , .. . , , |. . .., - . . ..R/ s ê ,.. e:z | |ïbakö |||||||||||. .-||w ||||.|' || Shtr|| â.-||..:|ô|||. ||'||;||?|||||ï -||||, R|. .q à|i| Jilroj|.? |||m|. |.| ,,ôè|.|||%|||||? 'tisz|| 3|3.3|.|||||||| J5 |'. k| |:ùk| | 5| ftu. v|| fu|||v|||? ' || ||J||.|||||' ï t' 'p1r' ||'||| ëkmï sspv * |ry| 7| 'yi|' . |1... ';| ?g . ' ' 1% >| ' |.'<'lS | | ja . j|. -'ê$/(ï' t' |) %<@F | J t'. Ja x)î | y('.'' s | .. jt.. | ' ja ( !), l 1 %S|@ll-1l||||||||||'|ç %k.g%||y|s%|'%||||.b*|j||V. .z.%i| |rzr| |'|î|à|||||. ' KyuAù' qj&|' S't)jù' :1:/4 rfs/fê ç:. |''|| k..y4|. ||vê. $3 |'., ''|||. '' | éûl|| 1ï' d|ll kVfôè|||||||'| ||| %$MU,%?1ï| ' ||||2 **|1 |$||'.||1|R|ç|'|||'%/||||'|ï fl||''.'|?||| ||'('öè'S|'2.1|.è|'||l?ö3 '/ î 5| ' ' ?| '||> te .- * | | ' . z|| t *''t .- u e o '' kz| ' |||$' . . . . 5.. ''') 1j%. iyw'ér|| r| s|||| I|nq |r|||. tç|||||||ï|.. |4|| àj'p xbk |k%|,î||||. .|7.. cà|. |s'|.z|||||, ||| ||!x kn|s:. %7' 'qs'. ï'|||||î|r|| |||b <ïs|| '| &q? '. '|hh''||||| îâï' )''èf| î|||à|||. |zt sAô|f|îb||z n|îkbl'z|. .s|çè|'||||'|| ||îçn|lï||ït|ç ,zà;$r. pà. S|r|yocrp||||p||u f.||||'.|.||| |k|. j|v|bïçî|'' |tïîj|k||s||||o|hs||. |||:|.|. s|||||z -... r)|.....|)î.l,..||1,?-|..|||.. |.6||ë||||.|||..?::.>..|. xè|| . |c)|...|,..a..||..||.t |.mv|'.|||t|||||1..'î||.,|v.>'||4 ,|',||,?h||o|a||.' L|||'|' 'i ' 'î|'/ér |) é gâ| )sG5-=| /1:.- ' ||| |Y,%||' 'â|ût|''||'|||s . . - ,.- , .. . .. . ... ... - - .. .. ,. -.-..---- .-,---,.-- ,.. ,.,-,. bedragen x 1.000 j j* . Algemene reserves Totaal algemene reserve Stand per 01-01-201 1 Vrijval 201 1 he|aarderingsrese|e Verwacht resultaat 201 1 Stand per 31-12-2011 Vrijval 2012 he|aarderingsresewe Resultaat begroting 2012 Stand per 31-12-2012 5.156 63 -103 5.1 16 54 0 5.170 304 -63 241 -54 187 He-aarderingsrese|e Stand per 01-01-201 1 Vrijval 201 1 ten gunste van algemene reserve Stand per 31-12-201 1 Vrijval 2012 ten gunste van algemene reserve Totaal he|aarderingsrese|e Stand per 31-12-2012 Bestemmingsrese|es Pers. ontwikkelinnsbudnet (POP) Stand per 01-01-201 1 Verwacht resultaat 201 1 Stand per 31-12-2011 Resultaat begroting 2012 Stand per 31-12-2012 160 0 160 O 160 Snaawerlof Stand per 01-01-201 1 Verwacht resultaat 201 1 Stand per 31-12-201 1 Resultaat begroting 2012 Stand per 31-12-2012 Onderhoud nvmqebouwen Stand per 01-01-2011 Verwacht resultaat 201 1 Stand per 31-12-2011 Resultaat begroting 2012 Stand per 31-12-2012 47 0 47 47 292 0 292 0 292 499 Totaal bestemmingsrese|es Stand per 31-12-2012 Totaal reserves 5.856 Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 49

gs..|F1|,|. |T|||.,|.:|'t|âç.'.vcs||.||||. | istàîzv||niö ||z|||t||s,:f|...|||||s|nk.s...|s|| | -|rfs..$. .,|||.â|.|,.||=.-.||||ô|6|||||||.|||||:. .fkc-st.b6|...g||.b|t|.|. ç:,zéà<|aL|||..?||||. ;é..êf<.z?|.||. |f||.. s||;|||, .>|z||6||||| -ï>|..|p ||..|v|a. |ç|l. iaur -. .gn v|||-|||||..'|||||l)>b||-).. . .|.|.|.m|||||L||.|. vg.. .-| à$|. |g|||.||||. r ||i .a'.:r.% ?..0.. v ..||u|çs |j,jq; .j('a.)'. .öuà.,.5=v|6.,.gs. >,| , . ;àz..p |ï . p' -..v.|. .|..|.|||||.| v|||||| (||?||q||;|..||r ||||.|a :pqy|pspsz|||x .||,y|-|) ssy? ayava.|| ||s..||||. c|||;||.|.| o gt. : |tjyag) e |wlbyp||,|, |rzà ; . .),jtx=u|. ,||| sb|. vsqs|||e||||| .:..| k|. |||% zo Jàb. lhf||||.o|p |.A|| z ,.. bfî t4r) If' -t. er |' t l | -.sx||| s|aê|t|| |p ï;7. | . qLa;| é|sk.|éï|||èï.||ï| îç;. Rk| v ||||xzs|||f |zz|à. ss |,33-,|||.,| |:îy |jqtt. zszr||k||. z||zçk. 4|| . . . 0|- .3|| |||||||. % c /,||||||:|| hbvly '-r . |v' 7,::1)| z||çnvst|... X|ORZ||| -' )l 3. 4 ôjz ..,4 |r|6zn||| z|||. ht | .... |J q.' ï : |.. -.;'|||.||||ç|||.|. y6îbïbï|.|||||'I.|| |||||.y||e t.C|-|><è||, xyci,'zcs:|b|||.t|| 't|y|||'| - ....|||..|,|,|||4||||,|.||||.|.ö|. > .'.t..| ak,ck . |||èê.|s||îhJ.|r|.|'|.||||.|||'j|-|.|'.||||z| -&u||JV'm||.' ' oxê'-|so 's|.| .| |||v|| '.a.' %|.k.|... y|||h...$4||. --..||b||n|>|.|: |<|43|-||||.|z|.'|, ||||.||X||.|||:sn|'n%|||.|l-||||w.||n||..|'.a' |t'l||| .:qt'..||y.||||. yj. : | tz.4.|||x.tg |'ènçv|z||.|||| |||j ||. 'tr|:.'tk!|'||',| Jr|||||'|'||'|c|a|r r '.j||àa.v|| k| qq||||||| owqâi|z||zn|g||||| 4|||, 7; ;z:|e|. à. )r ||.:-zçtv D|. v|||l SLs||w| -s|ïb|||| %' . un.zt L nîb|l.. < xo. | kïj,. Lssz|tv.zz|h sk|v Y,ê%|. |.|| v.v||%|.. |||v ..|t;||.v ) q <,.|-| pê VYN'|' tkr x|kr;| - ||.è || '. <à |e ||. . . . z|ezö||| *è>œa?jh . . .z|||.|| .' gzùlp-p: < -|||- zL|||'v|| .)q .' 14h i|b|| ||ê||||||'ç ï .|||3||.é .):t. (ydkuzv|ï||y ' || |,zà||s||||e|||| |ïç|g s a?h|sykx| kkçîsiïà .),vz| :5| )u |xsï|ift >)îf,?|||||-'b||v ..);T|''|- |.sùsz' 5|-.49||||||| *% DE . | v.:. ny?| || ùsqkczyq,, |-ris -||| s|. -z,,:;>. <|. . | |:|g,| . |s| qo. ).|||. |âis|||t||' ||o.- 6ît% î |ô |z .-- ||g;.|.|. ||||.. . ,y |..|/u.|..|s|| |. 4.|$ ,2u:. . szsvbzs|... a Jjp|j s..|. 'âéjt|.,||| ,:. |,|. . |. tqxo ntzsspn|ï||b. ||. '> .î'â ?|v ||3.-||9 u|s.Az nu|v t-r .. )î. |||||L, hèînpbis| |.,|.|L;|. ,Q() 'zïq| |||4|1s |e||l)||7||||'||||'m' -.| à| -:|. fé.. ||jqi .v||.|||s||| |. .u : u|| JB||zhr| $$ ù'x -| )|gb||| ', . . s9-||||||7x,''' ||| .>,( qr)) | |...:|. | , . yf ,. |œs ) k .... .x g g ..|j)p. . n|..x||z. ..f- jj t |. ... %p...ï-7 ..t/>< ( . . c > qâ . u . , ., <jr |h w èàv|| |j,7 .;:,|)||.|.y, kks x|aq|| ..c,ar .v.| | . . &.| o er ... o ||/|Sy.J. .. )r o. r| v.;k?.. .|t,| . qLstx . | yj| qy,v. .|. |r|||v| |s|||.v..v|| L|..l:|-à?|||||s| . s | &; tjt.vz|s|| Mux|| Aps .. st q;y. | | ::4p|. 4 sc ç$ |,. ..j .;r'' A.-j te :|.. . ë . ùt.v œ â; ..0 . ... ||/.. ... .,.' ja '...:! 9% |-|. . |'| te | (h 1 Jgrpp .ç.' -| n..%; |, i. . |.. fl | a . .|) 't. |.|||||' |..a,si' ||<@6m..j|||. 7b|;|. kpœ4|ï .s l|zkr|b|||. <é|ç ||a Jimh |T||' s|'||i|||' i||' 4dq)s|||;|. o 4|||. %hylosr:. . . ..)|| .zLzzv|âs||||||vï|||' 4%u|,,|2 .. -zëx. ||.|,-|4|. q . :p)y:. ||n|'x ||.t|y|| <.ùpu% éï%|%||n||'& |.|||- 5q|.3r%. 'l||||t| w..|w| |5| aï' | tö.-ê |||||||||||||L q|'.%*éï%||...||,|1.f |'|'||. ||ï|î||||||||'||à|||' ||z||t|||' ||)|||. |.|' L|||..u |...w||||.u|'|'|' .||', ïifbjî''b' I||II'|||| |'| ê$ '||ö|||l| ?2* | 1R7* ' 'zlb'ï |ï)''Vl?Sà||'||| ''''|||||6î' d9' ||||||||||D'|||'|ï|rœl|||||% %ôs'ï||||'|||||s iV|'' *||'|%| /'fY %ï-||* '3é>'éôï|' '|ïb|'?ù, ||||' xvé7'<*|'''||'|| 5|3AF|o4k|,||||||L||||* k|J'-||. 1|, 7GsRx|Yb'1||>' é|||' 4ï* ' V 7|?| '',1 ' *' % ''/7'tAV?J ..x.||.. |.|.|.|. ,. |..œ|,|. . ||| ... .|;. . . . .. . . . .. . . .. . . -.. || . . .. .. |., ... . . . . . .|| ||$.|. .. x ||.. |z|||. ' ||||.||-|... .||. .|.' |h ..'||-| ||. ..||||||.|| ...|||6 |?||||.. |. ||t... . ... . |r . |L||,L .| . |z . . q. a s.||L|
|-*% |œo V= % &m%& 0% & X X IN = IN X œmoV te X & |7 IN =m&X cmmx |O X œX&= = =*%& NXœœ mv œ &=%m ZO O â * * * = O * E 2 I * hQ .r2I S*o2 zœ=œ r D-r *|.. |. .œ>I -y * I=2e *.+0 >|ro S=<= î * @ * * = O 6 * E * 2 * I I .* I *%2 œ=* Lg S = :E <E o2& **n D-= k- * r œ>o Vû =+i u q) NDœ 1<| Openbaar Ondelwls Zwolle en Regio 51

ONDERWIJSCENTRUM DE TWIJN * Totaal begroting @ Toelichting begroting * Overzicht reserves en voorzieningen @ Investeringsbegroting Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 53

''.''||;j)*'|. f|ï' .' |||.|r'||:t|||<'|'?'çû||' q|à;. b'é'='f||||||. 'Gïûy)|;.||. ||?4-|.b*||||.|;) rtg||||ûK| kç)''zLh||. yt|gnj. t|:fjb|f ||5t'. ' gj S'Z' '|||.| ' >J>r|.|||-.''.7|,. '|y|kï|lq||- |'<.ts|k| |kqn-||t||||||||||.|||||. :j'*. ||k. ' j|jk|r s'' *LL..|2|.''|| çjj fï|z .. |J||||' |T2%|Y%|||||. $>.,* |jl|||' 2|.|| .k,|||| ,|. &|;.->|.|,||||.||. lb.. '.y vt ?.. .?-,â...y 3.),, . .. .<à..| . - k sv.| ... . . ,. . . .q,,s ||j . .-.. |.. .. -| s, . .jy.. -...|x,|| b,;, x.. c|| q|sr|tj. s|z| Ts||||w|| ô3(..- zk|||| . o k.. j|. . . iqî:ï. . > . |.| œ -. - ..-,..< p .. ..... -. fs|s|||o ' . .,' --. . ...$b âk v L .. o - ||.. |1. |' (' .|||| . ||.. .. | . ||'.. ||. : |t|p . .- |y|z|. ..v;|'...||a, ||.. x||. 1||.|' ,.||y.;|, zè|||nt||. ||;.. |:.... ., ïz. . . .. -|ö--. .. . |. '', |ö. || -. |, , |||.. || | ' , . .||' .|||||œ|.||||||. -..| |.,|' z|ï ....|,. ||. '' |'| '. .. .. |,| || |,.|' <'.o||x ''|rC || |A 'z||'.. - ||..|* |' '. .. ||tt ..' ... ||1. - || t ||. .|| '.,'b,.. ||.1 ï|||' s||. s|k.|| . ...v. |||ï. |- < s|||, èz|b...|| .,|.||'ï'||. ||!. : .- |41||.|::' ç|b..| %. Jùi|| ' |) ||'.|. '|||ï|||. ' .',,ï|' .'.|| ||:'||| J|yï|ï'? |o |' à, >) xr|h.f||| . . |.- . 'k. :||y' || .|| . à||| . .s ' z5.ç||-| . '. '' . d| ,- . |ïk. . ||k |||''' ..' '|||' ', ôt' s. ' . ï? ' a .$' .|.. ||b. ' '|| |||. . -'| '' ''|||s' %|.||,|'| -s||| ç:|.:p|. .|. ||. ||. s. |'| ,|y.p ,||;..||& . || .,. ||c|>. u|,|||. % |||. || tl||||-|| ' :. ..|-. >|. i,|b,,.|s.â -ëhx|||| -|n ..' |z| ,'.|. ..4 .qjt,. k:. . | ,,. ï|.|| v,|. |. ||||',è|i . |||'. ||....., .'sé. . s.:l . ' . s,.''. ' - ,'. . . . . ''' .|, |. tr|u,:,F, s ïé|y |'|z '||ç . .| , .|. 'à ||o .': | . ,. êb. .| . t||l '| ||||..,|| |.|b'z|s||û |.|. â|ç||'. zy-.||.||| ,.|.|'.|||e .|| .. |||..| |||)'|. . ' ... ..'t.. ,.||... |ç|..v|,||||-,,|||v|'|. .t|.à/|||aœ|.||||||||||. ..-|| (||t|y|ïï||||'. -|y.|.|||.||.| œ|-|||:.||||' .|,,..|ï||'|||'|||x|.|.. |||||. ||...,ï,|?||||||.||zv,||. ..x|| '|.|| '||q|.w||e|. .. |.||, . |.. 1.: '''l'.ç |.... | '''.|- . .,. >. |j |$ xv|j|.' , . zà....;|w|.||||.'|. |.,||.|. .|L.|ï,||x|%<-| .'. - . '. ..-. .|.,.:', |p ' |) .|é, |'.'|, |,,r||-&||<|.. C||'. .|p|| ', |, |s.. |||s.|.|s|%|.||||||o' .' '' ' à||'kf,' |- ?|g'''||.<. 'j.|.|.|a|. ,.||||.. '.'..' -. . ||$;,,.ïê|.|||||. |'|'4'' kc||||'| ,|ël '|,/|| î. k ||h . .' |||t ' |||||,. .||. .x|'|:;| |. .|- |,||, || .,'|||.|| |||. ||||||||||. |y w||||||.||.|. .. ,s||s||.|. |>. |/,.,|||| ïk|ç .||||.|,<, |,|. .||||.|;..|. .,|!|k|,. |||||.| g, '|,..,,..-,%..o.||. |t,'. ,, |. ..||.| ..k|. . |||$| . 'ï||||||n r .a||. .u, |k,r.| .k,,|||> . .> .|- . | g||j'/ ..|-=| |. |.||.?L 'x. %||x ' ..||.î,?||. |||| . |''|||| - . ..|. |;| ..< 'thï.|. ||.. ç|. j|ï |||||.||,|||| |zè.èi|,|-w-.a?ç|.|=,|î-|,î||| -f'-, x,||i. - knzr |r. syc. ..<-..-. .-;$L.,-.v -...- x.,-.,-t| u,.x- zz-z-iv,è- ,7r. -- -spu - . -bf$,,-,. ,,..---.-.hu .. ..z-.. o.zwa,...|.--|--,|..s.......a...-|.. --..- . . . . n|f-sr- ...-. z.-,|. .u azw|- .-..=u.%- . ô-. .- .-',,. zï--.. . --..- cu.- |î|',.-,x- ,. .x-xq. -.-.-- sd-. -.ô. . .-|. -.. x.- o ..,. ..--, h,.s- -<.... sa-, ,-. bedragen xf 1.000 o e sc ri-vin a en a en a en 81/86 : ' ' ' . ' ' . . . : ( E ' . . . . ' . ' |' . ' . . ' ' E . . . . . E . . ' ' |' . E ' j E . ' ( . . ' j : ' . ( ' . . ( . . ( . ' . ï E ' g i . . |' . . ' . ( q ( j E E . ( ( ' . . . . ( ' ' g . ' . . ' ( ' j y ' ' ' . j ' E |' : |* ' . E |* ' ' : ' . ' j . : ( ( q ' ( ' . ( ( ( ' j : y ( . . g E . ' k ( ' : j ; j . ' ' ( E ; . ' . k ( ' . . ' ' . ' E ( . E ' ' : ' . ( i q g ( . y ( ' E : E . ' ( : ( ' . . ( ' E . E ' ' : ' ' ' ' ( ' . ' . E . . ' E ' : ' . g ' . . j ( . ' |' ' j g : ' j ( |' E . ' i ( ' |' ' ' è t . . . |. . . . . . . - . |. . . k|||||'. . . . |. . . . . |. . . . ' - ' . . i ||||||||||| |. . .' . . . . |||'|i.. . |. . . . . . . .|. . . . . . . |. . . . '1| . |. . |||1. . i . . E . ë è ! - . .:' ë . . ' - . . . . . . . - . - . . . i E. : - |' ) ' . . - ë . . q - . ë |E r ; - . -. - . E . r . . . - ë ; . -. - . . . ( i . - ë. . . ; . - . . . .. . i . . ë - - . |' . . - . . . . E |' . ë . E . - . . - . . q' - - . .. . .. i . . . . : - ë - - ë r . . . ë ë . r è. ( ë ë ! . ( . . . . . . - . . - . . ë ; ë . )' . . . è - . . è. -' ë . . - ë E ë . . . E.' |'. . | - . . . . .. - q' i . ( i . i . ë. . ë ë . - )'. - . . .' . ë . . ë. . - -. - . . . ë .' . - . . ; - ë - . - . . ( - . . ë - i . . .. : ; . i - i ë ë . - -. . ë . -. . ë ë ) - . i. ë . . r . ë- |' . ë ë . . ë . . . , . . ë ; . ë . . - . . ë . . è . . . . . . - . |' - - . . i . E . . ë . . q r ( kiltksù'ljdragen tièW Overige rijksbijdragen OCW Rijksbijdragen vorige jaren OCW Gemeentelijke bijdragen Detachering personeel Overige bijdragen 6.975 2.289 0 0 347 6.615 2.331 0 0 0 6.677 2.421 0 24 24 499 842 963 10.109 9.788 itlo8 81/86 : : ' ||||||||||| ' |||||||||| .|||||) |||||||||| ' ||||| . ' : ' . j ' y ( E . ' ' . ||||| |||||||||| ||||||j ' |. : |||||| |||| |. . . E |||||||||| |||| j . i ( : ( ( : . j ' j ' . ' . ( ' y j . . j . E . . ( . . ( ' ( . ' ( . . . E . . q y : j ' y ' . .' . . ' . . j . ( ' y ( ( : : . E : ; E q ' : E y . ( . : ' i ' ( . ' ( ' . i . E ' j : . . E |' E ( ' ( ë ' ( ( ( ( : ' E ' E E ' : ' |j : i . ( ' . E ' ' . I ' ' ë l . ( E : ( . ' : ' : : . |' |' j . q : |' ( ( . . . ( j . y j ( ': . j ' ( ! ( . ' |' ( ( ( E : j ( E ( ) ' y . ! ' E j . . j E ' ( |' ' ( . ' y ( ' q q ' . . ' ï' . y . ' E ' q j E : i E . . j . . : y ë . ' ' ) : ( ' . : : . ' j ' ' : ( y . q ( j . E ( ( ' j . ( y j ; y : y ! |' . . . ( ( . . ( . j . ' : ' y . E : . - . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . .' . . . . . . .' . . . . ) . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . - . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . i . l ' . . ë . ' è - E . ë . . - ë ( . E - . . . . ( . ! . . . l . . : . . ' ë ë : . : . ( è ' . è . . : E . E ' . ; E ë ( : . E E . . ' - ë |' E - ' ! - . . i . . ' ; l - . . - . l . : ë è - . . . . q . - . E E ë ë . . è . l . ë - - ) . l - |' : . . i - è è E y' è |' . ' |' . E . . . - . . i ë . ë . - E - . |' . . q ( . |' . . . E l ë . . ; . E . è . ) . - ; . . ë i . . . . . . . E ) ; . L' . . . . . - . . . . - l E - - . . - . . E - . . è ( . . . E . . ' E . ' l E - . è . i . l . . i . E. - . . . . . . ë E . . E . . . ) . E . . . ) è' . è kijïksùijkùragen Lqèù 834 742 722 Overige rijksbijdragen OCW 189 190 186 Rijksbijdragen vorige jaren OCW 0 0 0 Gemeentelijke bijdragen 36 52 40 Verhuur onroerende zaken 27 25 88 Overige bijdragen 340 15 48 1.425 1 .023 1 .084 90 36 66 37 1 1.570 10.877 1 1.230 Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 55

èln||||. v ù || ||ô'||à|z'j||||||||||.|,|:î|||p'j|||||. <ï.;|..||=s.|||4|.'.|k |ât||. u.4J..,, z|.||||||. ||z|v|. |||||t|||.|. |;.?éà?èz,||;y|'|. ..|s|, kkbt(àt|.||||||.|||,'è.: .n;fzv|||||.. .|''.n ög'. ;L.=|...| v|||'.||||''|||||a|||. '?szy(,ï:|||4||.||||k|||.. .|G t|.t||||| . =|.. ?t|'.' |s|'y|||-||m vpîz||éz' gîê'||- b-|||||||i||||||' - n|| | .|..|.|. .:9 |.. .s... o| - . -. -, ). . ...j .î..,|,w .| ;| .t vj..œ. .. | a... ...... ..|s|.. ||..|,. .|,.|-)|.||||. .,.. àttb-|... -|- .|.,;. . fv. - c< |||.. (àè.. . ||'.|.|. z*|||||. ||. -||w.||'.|||a||| |..'..ê|) .|.. ,. . l||. , |... k;|.. |.|..|| v. ..%. œz'.||'|..%..|||.|.|. çi|..|.. ||.s||||||||..' .é|z . ..k||. Ask|| |->| -.|.,| | . '||| r| sè |sh' , :u sï|œ||| qvv;||||.|.',|ô||%|| t 1| 'b|' | k t| ' *'...|. |'. ' z. r 't)' . j.. .',<. | |à, ...|. 'J@1 , te '| ' | | a:!' 't') .j'.. '... -|',.|-'t œka ' ',à lé ' . z) ë'àkr . -|slp .<|... >. sjs.g- ||.- s| àzlî. lq|.n '|jr. ''..: -|., 'ï. % *|| ,1:.|. .'. =' >Tï4ë <'s,. --.v;,x;.. ï. '|. J|. Z|) .. -| . ..|. . <.|.|s <| lv' .> .x|% ?yç.|, /ç s?. jLj.; ..' - . b' *>î'|t;, .||,, ..||gt '-'f.,..|.|| ' . ' ë..|| ,.. *='.,,| '|| œz'|-.. % ..||. zà.|. xt'y-s. ,)àt-. .|. '. rt ç'.. .. , |s /l|ak|- .. -.. . --..,%. ',J$'. ' ' .|.||'|.,|.=|&>.||||'%'.. |||--||||| .|p'*: '-*|4|: ''. 4)9 >|'' h| 'q|'||' ' -'sbt D'|' ||||'ç -6|. 'n|q|ç'' ' |,| | 'ù)?' k|. (;' 2?:|@'| |4,:$ œ||''|. nib|'ïq|' ' |q .t?z;) - *| 4| . ja '| +Q-rty|? rr'jtzl | |-b||| '|,%k| :' r|<-'sè pz|gtg|k|| 4| 'pqïf|fj | ùs- nlzijz| *.k|. . .. z,k, . a|:.| '.&-|t| |o-%|, |2|||- % '''||%| t-| |tj.,|i z| || rpi *''|. |t'q),. .:àr.4;'||||| -kb|. (jy.|'. ..,||| vî| ''hxs| |sgjjh t- à).<s. . Rp||| > || .zz;| |rrû? -'yj -y|||. '' - ,,';|||.>||v. |,| às|. >| . |zq|. 'ArPJk:; èôb ie| ;, .trp .-Ky?| .py'<| . . ylu|qit'| -|. . . xz|ui z|x| z|||.|| :-4| -,.,é|, . . zz-|tz .t ts ):,.|....?.|||, .ft|. 2.:|| té?g':ï|,.|+<.t||;: .);|h' tk,ï2$2t|.| ;z.||'.v||à|.6||b|.| éb/g|àb. z?àj.)| çk.)p||||||.||, |||||||ï,s|..,;|. . . lss..t);$.| || Lààllilv. lt-| |s|gl|à. zï ..û . ..|tuë || ,.b, e.$||| yqk .|||. y.;|..|.||| . ..|.|||.,|| y|g,. tt..),z|||||. ç|. ||||| |. )| . . ft-t. a| ..|jkr.z yykrç |tP. ..|. . âr.y atks,x|||||. .|).. .A,;,tjj.. uyt.. Ac|.,, %... a .ç||||. )|.|,||||| .., <|||.|. -b.|. |ru,s .' 'x|-yz-r xàt-sr|| ft||||||| | |, ) .|||. 4,321, .. ,).4ï..,: . |,. |.t.|%-|||. . | y |s,|1.. (||||:| p:.|..||..ö .||. ? .,|..s . t. ,çzèî. r;.||. ....,q xat|, ..|| tyk;a A|.. rk;. t| /|j çsqë.c|| ;| <;àf. trg ||à|. okw.è|||t||. p r q,$. |y/yq.; . .àLLL|||. y,| . qjcjt.| . . . tyz.:y -g|. , u:tg yjjpys.. |. ...,,|||.| .|. :.rjy, |. ..j a|,| .| Sfïàb|. s salq iy| . | qô'.|||.||.. | àà%|.|-|||.à g|| svhésn z|î 'r. rù'-.| ja $. . 'j tgz v e (..|.x ëjq s|lj t.| ..| ... .. (jh jj'. .,..'..| -.....4j4 ...j' (j ||)t|.. '||4r-| l|jj,ji . .|| - - | . j |j . çj .|. .... j (j. )|.?;|.||p|y, '. Ahr|, ||||| iù.||||. . ..jïàj-,.. .. .|t|s||. |l-.s||. $|...||||||| ï|jjk|||||||| .;,.œngv|||. .. - , .|||||$ ry... ;g.:.|..||.||||.| gyj.|.|.||.|. . . yqàl. .,.yyy|. >y, gj. .. x ,.Jr. ...:jj,yy.||| ...|,.ï.. .e||,|. yj|. |..... -||| ys-||. 9.||4,y. s.||| y||. ël8iê:||-,|. ,s,'ç.|b''|' ltaïk .' -.z.99)'. |L'.ö. s|'2|||||...||||| y?|g,J:>.. . ik|sc|t| ç|||||p|êï.|. <>|j|.'||1z||| .|1L.||.|?..|||'.*>|'||||||. .||..||- a|àé|||' ..-||s|||.|.||..||||7|| -||-|' '.'..à?|||||,' :S'||' 'ï|- ï|piç| >b;|,.|||||||' zh|||ô.|à| < iky|,. ||j.||..t|||, i . |4.4.|. zh.ts-t||. |.,|,..,...'|||..,.|.|<|||..||||...|... . |,,.,|||. . = . . .. . .,-. . -. ..... )||?|,|.. ..|,|........y.|. ||. ...|||. ïkkr. || -)|..|....., bedragen x f 1.000 . ! . ||||||| ||||* |||||||| |. ||||;k-| - . è . i!||||.|''| |1| |||;;i'' ||||ï-| |||||| |||| .||||||||| ||||k'| . è . . - E . . E . i . ; - q . ) -. -' ë . ( i . - E . . ' - . E . . . . |' i . . ë . - . i ë . - - . ë - |' ë ë ( . . . è . ( . . . i . . . . . . - ë . . - . . . i . . ë ) . . r ë )' . . E . ë ( . . - . . . q ( . q E . . ) y' . . E. . ë | ë ë . è . . |' ' E ë è . . . E. E ' ë i ë .' ( . . E ( . . . . . - . è . ( ' .( Algemene reserves Totaal algemene reserves He|aarderingsrese|e Stand per 01-01-201 1 Vrijval 201 1 he|aarderingsreserve Verwacht resultaat 201 1 Stand per 31-12-2011 Vrijval 2012 he|aarderingsreserve Resultaat begroting 2012 Stand per 31-12-2012 1 .579 11 0 1 .590 10 234 1 .834 46 -11 35 -1 O 26 Stand per 01-01-201 1 Vrijval 201 1 ten gunste van algemene reserve Stand per 31-12-2011 Vrijval 2011 ten gunste van algemene reserve Totaal he|aarderingsresewe Stand per 31-12-2012 Bestemmingsrese|es Onderhoud gymgebouwen Stand per 01-01-201 1 Verwacht resultaat 201 1 Stand per 31-12-201 1 Resultaat begroting 2012 Stand per 31-12-2012 1 64 -25 140 0 140 1 .999 Totaal bestemmingsreserves Stand per 31-12-2012 Totaal reserves Stand per 31-12-2012 Openbaar Ondelwls Zwolle en Regio 60

|f.>k.t.é v;;||n..||. |.|||||||...'œ||||||||/|î.| nzxbà|. qàz|zî||z|lz-|zvs||z. |rytpyàtpv s| - ax| vat||- sql|||. -. v.-.yrur|x||||||>.w|.|. .;,:||| -a;c|g,|$l|% |TI|Z||. .. x7r?r . . aqp-|||).| .p |s.-| ngëjts|ïow ..|.-|.| 1M| sv - - sgr . ljtysj|| ' .Râ;.w -zsus|w||w-|v . .,z-â.. ||-|. ty. |. |s?v. . . .k,.a. v| t. t Rk. t-|| p vq| |. .s,.|>>t. . ...?x%..|..a>. .| v||? ,. v. . v,î. ç .||.||| . |. N$?.;y.q ::. ... | . u?, . 'q|.ç| ks x.s x | . ypb..gx . j-zbï Lo. . o| r|.- ..zL. q|.. . zà..s|.| s g. p.tt| ul||| it*ö -|.e||.à .. l|| ,. '?à-.. ..|);. ..|||. v.||.| | zéù, . v| z||kép ' wtt .b|.2.-1ç 1||| er '- . ù| .| . . v,.,.'çb luréks|| u,s|| mxt.| |k. tl| . . s|. ' . .|a vJ||u.ë . i|.(|.. t(.' yj., (ig' ..).! |v|'' / ' j)..''. .l.: |' ..'. en . t 4 | |p |. 's-' |q|s'g ,.'.||>| ||||. '| . |)' 's g|' -,:L%||.|.|' :kîp,y ké.î:-2à.ç .:,||,|',| |.'.| ï|v' |i.-bô''. s|. $|:,||| 47: q|j'' R|œ|lti|yw|, ..| .t .%|. yy-|s||n $|2r|î't|.|. .,|||| v|,; |àkâz. |||':||||.| h|||' j|||||' C?z qpy||||||' |.||||||''c|> rk||' |s| ;||p)o'î..|* 'zn %.|' '|||x|||||v|'s||||| <â zlàë'. .ï *v.||||'| z|' * ' ' . LPY|Jf |' <' kt.' .. ' ''|. :' '> '| J||œ||..x|| $' '' ; k|. - | |v%w . .. | |zs2:é,tà|.|.ï$,:' |çrt||| |.é||||||s|.||ï||.| ||| .6. is ï xptqtr',' .z,%.;'8|.|'z||||gM% r||||v|' n!k|**||*î|w|||.'|| Nk/ 2: ||||$ î|||.|.s xçb|. kfhij|v|||||||'||| |z |$ ' ||||.|è| z|' f|'o ||| ||-||è ;)|.||z |-||||||.||. | . .ï .||.||| yçy-|x ùk||. S'||||.'|> ||||| 4|6' '>%?)à-.%||'|. , 4||z||||||||||'', ' ' |'-|SL'C %'/k ' k'é|*x'' ïulî|' 'v J ç -;-s>qu'| ï clkl|sy||||i|s'| èà'nvzb; ' .||| î , .. |v r| . | :||.. |zy $..| k, || ls, fuà|,. |'|â||b| | wïà - e. u,îs.''.|.|ç h uëp||. ..y?>rz v||> tbpvqï' ||3> à&!'' ghy.êk q.-':x . ,/.||% $ . ï|||s||e| ||||||.., axya .. te 4||:4|), . |. s|.. . z|,, ,.| x,s ,., sv: , . ., ys.. - s x! |. àvk|c||||||. |-.b.||,|. ,è ' k?|||. ||œ ;> .,,| . ||| '|wl't:. $'9 ''*.$|' J'. | <|). |tz|'ï |'. |..(|& t rccc||||| | ||| yzï|ihn.. 4 |tk|| lk |k|| tî,â ..|î|. )à|...z: z|.tt||||| .|. z; éLZq|TDb. p % a;.l|.|*|.||e|||. az|y|?o-||||.' aî|||| ar|-1Mu.|||||| <| .9 .Rs*-|| %q-öï.îfb '|'||h) |à| |h vjy .;;. lçï. |||z|||',|)zr |jne|i:. j;.' . sgçyrsgazx||| 1||. -|| s.ly zù , , zuk v: ||| q|ç .g,| s|- Lfs,. . ;|r|||||. ||||. zbu . x |||.' ,2||, . '. '-$|.)jîvï| '-| zàz.:| ' è'ny|v |.î|.|'.||ï . k..tp: ||.|v|v|w' k é||bt''sf| ;?h.è<'z. s-tïz. ép|àsöt.. . bgöb|..àï|. c;| .t . o .. tù|bvè vz|kzg|. |. ..k.-||.. . ||sm|| -.|s|q |||;||r||| ||?,| ||,.| |||||.-t|l|| |||' >k|ç.k|s st f|zz'zs b|.s ksy os||à z tö . n |o. ;).zt|..| k-Qvïy| .||||.| ||z | <ê|.|||. ptua, | . j||| ..x |aa.,. .p|. y|v.kF' : ék |. .ê i|. ', |,||m vzàl.àpnv||||||| |vtvzz|||. QiL|.| ||-nv||||r|é h;r r|-yj. %|. . . . .. . , s .. y-. . | - . ... :,. gh.-|)| y ., . . ,. . | . .. . . . .. |y | |y, u,. .,z>v.||y||. )||,t .||s||.|v||. j x|||s||-| ..c ry;. , ssv.wti j-||||,|. y|. | .. t| q:. . o| r. ,| sgt| .R|. .. . î- cjs| |v||| k). us . , :| is s ax . x.|s. àj||.ij. |. |,, s.||.)|..|..|. è| || |s|.||,||,ac|. | .qj||v s|.wj|s|. . .t .,. .)1|. . .,1.. |.j|. shj ()u|' êj ' 33.| ..çt''. -...'J|.'2 '...|'. ||b yk| *..t<... <'|| 1;. t| Isà. | '<) v?b |:. ;n. 1 t .| |1. in Jà| ja |: 1|'..J . tv|k|||z th| 4;. |sn|ns||â||î|'|x )s:n.îï|.q|||,||,||||î-à|>|, nsznkz,b|g ),. ç,..z6î|||,||.|.|||..|% iryç|||s |<2||||v|.'|.|| .zL,.|.|||x|y <$v.g,.'s||||z.||||. ,'Tà5é.g||.....||%|z|.||., btsà||||||||||y|||.ï û?|êt..,'||||||..||| ),||3|,.|- |v,, |||'|w|,.' '' ||.| -x:$|'||.||..||.L||||-||||w ;aa,j||||'s|.|,||' ogy ||||s|. .'|?'œ||||z |.|sv|î|p|||z|c|||||| |||||||||r|kwf||u ||''syh .|. ||||||?||zk.||||,||||,||'||>| ïî öteeit||||||||||| Jv|||: tî||||||||' E| | îêô| |||| './CV-|L. || s|'|,.| |=.,s<|.|.'.ê a|||||| | |m|'.|.||'ï;|||4 ||| . . | . ç? :4|%-.. |yï| |.|||| vv-||. ..zn|îô,- . t|b.. v|l.,b|.u|. à:r ... ... ...||-|. - ,e&||.|||||z) o |a| o ûïs:| .| -.. ns...vo.. |s|pw|?||. .. |. l|.vu ||oav. bedra en x 1.000 . ' . . . : . : g ' : j . . ' r : ' . y ( . . ' : ( j . j ' . ( . ' ' . ( ' j ' ( ( j . . . j ' ( |' . ' ( ' . : . : ' . ' . ( ( j : ( : j r ' r . j . j . ' j ; : . : : : : r . . ( . ' : . . g y : j ' j E . E ' . j ' ( . . . ' g ( . . ( . ' . j ( j j y : g ; . . . ( -1| d| '| ||||-'i'. |||||||||| |||| d||||||||l ||||;-| |||i ||||''| ||| |||||||||l |. - E . . E E. ë ' ë r' . - ë . . . . ë ë . - '. . |' . . E ; E . E è . ë . . . - . . E . . . ( . - . . . . . . . ë ë ë '. i . . ë . i . ë - - |'. . . ë . . . E , . ( i . . . y' . . ë . . q -. . | ë . ë ë . . i E E - . . q E . E . - . . . . . . - . E . - . ë . . . | . - - E . E . - ë - . ë . . -. : . . Jubileumuitkeringen Verwachte mutaties 201 1 Stand per 01-01-201 1 Dotatie Onttrekking Stand per 31-12-201 1 Dotatie Onttrekking Stand per 31-12-2012 Verwachte mutaties 2012 70 0 0 70 Totaal jubileumuitkeringen Onderhoud gebou|en Verwachte mutaties 201 1 0 70 Stand per 01-01-201 1 Dotatie Onttrekking Stand per 31-12-201 1 Dotatie Onttrekking 539 76 -565 -489 50 Verwachte mutaties 2012 97 -66 Totaal onderhoud gebouwen Stand per 31-12-2012 Totaal voorzieningen 31 81 152 Stand per 31-12-2012 Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 61

|||||. |||'%' |ën|||||||.tv s :. .|s<|. <|.. n).s|||w>|=||||v||- ||ks|v ||s. .z. ...v ..,....,w||||%,. zz|-|zz|| ,o||. ||ya||. |,..o|-.||-|e|||. . |?,...||.s|.. , |) ||||..,|||||..|||. . ...'|.,, <,,'. |||t|%.. |>,||... |..|..|. . <. ,,.| ||bz|||ë. |*, ,|t||ï||. ,| . ...|., ,.. ||. . 4|$, |''.| |.|- .,. ....|L |. n - ...<'.,.|. |a. ..,, ,<. a:. î ). %.| .|%|. ?|, ||, |. ..|,.. . .. k.|||<|||.. . ..|'|-|.-..|. ' s-q|c. ... à|.|' :|.|,|||| .'%.. |.|v|.||||. . ,..,|:, >''||p||. |z||ï|. '-| .m.|-|-|||. ït||||||v|||x: ,|.t|.,|ç ||L|L |'|'? ' |||-|||.||>||,|qo|| |,|||||. '.|t';:.g.||||<||v|||-|.||,| |-|' '''|'|||<|>|-||'.|.'|.|> .|, <'|- .. .||-u|' ... .ç.s..ïç.s-||-||.. ...|,. '.v||*:|. ...||. |||q $||5' vi|'| |||h |I, j|$.|) ||)',. .|( z| ||. . . |' |'' ..- '||. ||.. --. ..|||, '. |b.. . ||'. | .|| ||. |||. ,9| ||| |-. . |>,|| |m ||. . |. |' ' ' ..' . :.|||'||s|. . .,.. -|. ., ||..|-|||||||||.|'|.||<,|' k|' r''|||||. ..n.|. ;v ;>|||s|.||||.| .|r ' ''|)''. S'|| .'|||.|:. ',|.|-S| |||||-' '5'.||5 | ||||%|>|,. |E|o|||| à|'î| l y|..| ;'f.|z|. . .|..|.|,.|.|||vns||p>||n ..||-||' ,..' |..|,,..|..| s |1||. . ,|||. % |i-|. ''à||o |||b .|..||<|. .. $|,. > ,|,.ô(|v|.|.$ ',+||. ||' .%|,. ||.,..|.. y||||||. ww|'- ..%... | # | ||. . .|. , . .,v.=-|. ..,|à |'- |.|||-|k|' ||.. ,||' .,|| .|?., |'||.||. .ï|%'.|'|' ||î|..|.|s |.-|. ''||.. |*|.%*||. ||....<| ' % s' |,' ||.' |è|| -||< . .|;.'qï'|,|||'%| ||.| 't. '<w|..| .<ô''''|,z|*'|||'||'||%sk||||| ' |vb|||m||z .,|' î|||d o ||).' ' |.|u%'|||||||'.|A|||,||||.|, ||..||.||||: |||||.. . t.|û|..||'||x,| ,,|| ,|:r ç. ,.... |pp. .$||. ,|, . ||||- .:.'|||| ..||- |||ww |;|>.''',|' . t|x||| |à.|.|.||,,' |.' |r.1| ||., . .,||||.| a bv:ï |p |. |. ..|, ..'..|..|-|.'||. ' |..|.|. .'||,' .?'| '|||'.. |bkbb... .. ';ï'.|||. é|r . - *.4|.,.. ||| . . ' .|-p| '.|| t%'t |r||ms|| |.,|.*|,|. : y|y|||. - '. .|. q' . ..?|.|||: .'?|||' &.'|r .. v,,,),%.. .,œ.|||'|,*|.|||*|<||' ., |''î''.:*|=||. ||'.. |lt' ,.4s|m||| || ||.|k: .. . .. ..,. .. . ï. . ... . w. ,:. |,|. . . . . k, .|.||0 ss' zï|b|f', .|||>s, |ï|'. , . . er . ||. . . . .|, . |' x| . . . . ,. ,|..=||. , . ' , '|||. |, ,r . '..'t.(|' .. :| .. ||. .%. . <|,xq-||.| )|||.|.|.. . . ..|'è. . .%.||- '||k,..q. .. ||.*| c..,. ï.||à, .,:|r|||.|>|. |.n.' b'| e' ..|.. 4L|'..,'|o. |>. .|:*. , '. '' ||||-xz |. . , '||t'. ||,. |, ,q.|.. êtr.|, .. . x &..|-' .,, .. .' .. ||. v.|, . s|,.| .. ,,..:|j. ,'||.. .| |y |j) ||;. ||', .|.-|.. .. œ... |! || . . . .|t ... .||.|| . . ,|| ? . |r |||||. /| .;,.:. .| i;| . ,.. . .|,. .;. .ê> ' .<; - ... ..||||.. rL,k |,:|,| |x| |||pk. ||'|. '*< ...a;... .|à|n| ' |.. ,ts ||k.:,' , .. z|... . | .|..|s| k .' ' e , ' ,||ï. z|5.. .êvLqé ''' ' . |: |. ..|'. |.- ||||;,. .|j,. | ..*|. || . t . |s |.||- |j.||p. q|b.|||v s|- . |r|||.,<.| ,4|||| ||a,.. s ., .|.î . .||.|. . | ... ,||.||. t .|,:.. . . .. .. .......||. ,,|||.',. . |. |ö . | |' .|-... .,.çë . .||. . . .|t.. r... |||.|.|| |% . - . |||||||.. ..'p 4. .. yn|o ||'-||'|||x |||i.. . ,..|.|.|. '' ' .|., |r .,|' â' <|, . ',,. xîsàos .--ïku. ' A%ïlwùw.|. ïMàçï 'zï ïkst. .A . îv i.b,ào.A. ....ï. -.. .. ... . ... . ..to..uo . ...0.%... .. . . . .. % .. .... . ... ê. . . :.. .. - .a<xés .. . .. . . . -. .. ..> ..%-9 | .. ... . Gs'l|.. . r.vm:f.- ..,..-o bedragen x f 1.000 . : . |||||||||| .|.| |||j i| ||||||||||| E i . ( y ' . . ( E : . ' . . ( q ! . ' . . j E . ( . ( . ë |' y . ( E . è ' : ' ë E ' ' E E . y ( E . . ( E . ' . ' ) . E . è . |' . ' - |' . . ' ' y . : ( E . ( ) y ' E |' ' . y' ë ë ' |' ( y q . j . ' ' y . ; y E ( ' . ( j ' E j ( ' y y - . . g ' . ' . ë ' j g ' . '. E j . . . j - y - . - ' ( . ' . E ( E ( ' ( . . ) . . ' y ' ( ( ' . . . ( ' j E . . E . ( g . E y ( E E |' ' : : . ( ( . ' : |' ' : . ( ' ë ' y ' y . . E : . . r . . j ' . E j ( . j q ' |' . - ! ' ' : y ' g . y q . ' q j y . !' ' : . . E ë ( - : ' E . ' . . ! . : ( |' E E ' ( ( . q i . ' . E . . . ' E . . ; . j i . . : . . ( j : ' ( ' y q . . : j ' : . ' ' ë y . E ' y ( . . . ' . . ( : E . . . ( . ( . : E ' ( |' . . y j . . . j ( : ( g . ' g . y k . j y -. ; (' . g ë . . . ' y ( E . y ' . y - j E y ' . ' j . E j ' ( . y . y q ' E j . E ' ' |||| ' |||||||||| ' |' |||||||||j ||||||||| : -|||||y ' |||||||||| ' - ||||||| |||i ' |' ' ' . . |' ' . . ' . ' . j . |||||||||| ||||||||| . |,||||j ' ' |||||||||â ' : - . . ' : ( - . ' j ( . y . . ë . ( |' ' . y . ' ( . : |' q ( : . . ' |' i . ë j . ( E y j . . ( E y . ' E j ' ! ' - . |' . y . E y ' : j . j j ( ' . - . j ' . .' |. -||||||' |||||||||| . |. ' |||||||||j ' : |||||i |||j ||||j ' ' ,| |||j ' ' |' . - . |' ' ' ' ( . ' ë . |. . |||||||||j ' . :|.||||' ' . |||||||||| ' ë : ' ( : j ( . . ' : y q i . k j . ) . . ' . ( ' : j ë E A ë ë ë lë ë;Er rë ! te ë |))y ë ( q (ë ëëiëtilë ë ( ) ë ëët t ( ë te ë ( tëli );(; 022.000 Inventaris 022.050 Schoolmeubilair 022.100 Kantoormeubilair 022.150 Machines 022.200 Leer- en hulpmiddelen 022.210 Speel- en spodmateriaal 022.250 Audio visuele middelen 022.300 Hardware 022.350 Software 022.360 Netwerk 022.500 e.v. Leermethoden 43 51 5 9 12 21 5 40 31 4 3 0 5 1 10 4 Totaal 216 31 Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 62

SECTOR VOORTGEZET ONDERWIJS @ Totaal begroting @ Toelichting begroting @ Overzicht reserves en voorzieningen . Investeringsbegroting Openbaar Ondetwls Zwolle en Regio 63

Openbaar Ondelwls Zwolle en Regio 64

..)||. ,|. . .: ....,ï. îûr .|||q, t, ..v.,ï.,.-,| ê..csg|||,|.| ||y|||||v| .v|| g|y||.|. . ..|x|| . .||. ... .n..||||v||. |||||;.,z.v|w|||.||||. ..|||î. . .|||.. |., ||. . ... .. . '.|||||... nq-.xv|. -, ?r|..o||..s||.||- î:||.|î.s|;z. s|. .... ,||.-s. w,|v|| kt |||.s|- pr|r| , |-.||| |. .:|||y,. . ...è;.... -|xx|.. t. . |- s|ktit, - .. |||- v|sc| ..|. . . .||:.,ô l .e|. . . |.|. |ï|. . ,.':. <. . . ë '. .,| ||| ?; |., |& ||. . ||7?|'. . v, ..|' yz| ,.|. . a |., . , ' z,- <. ..-.|e . . |' . . | .d;. |.x-|||s - ......,|,. -|| ''||||ï. . |||, - |.|>,|||.|. .. . 'b'|kt. . , . ,9,|, , ze - ç|<. ...|.. ||,.||||. z|. .| ||| . .<.||| ,.- ,g,. .|. . |::. dx . .. . .. . ...| ra:. - ,... |;?.s..-||-.. 1,|,, ,f, . ...- v|. .. . .?,||'. . ç. œ k. .t|' , -|. '|s|||' ' .tt.' .|',' ?. .|'' ''''|||. ''-|' '|*|*|' .|- |. '|, ''.*|-%.||-' '''|'. ''|. .| .. |||,:||. |,,||. ) .|||ï. |5 ,|,|y' ..||. . .>',.|.||. . '.,'|''.|*|.|.. |y||l||k '' || |||'| v||y.||. .|-'*... |.'||'-|, . ||;|.| 1|.:..., k|||'. .z|....-.|||. '''|ï'|*v|v .xt$...||; '->|.|v:.|.x|| -||,||.|.,|'|. |''|-|. .-|||| .|l ||,| |||'.z|. ,....|, |. ||;. . c|rï||',|. ||| '''|-|'||''' |I||||=.||,|.||||'.|' |-|v .|||.,|.. ë'<|. -.|,s|,t|.',. ||.'|,s|||'. pàq|.|ù'||a .|7'' à. ''|..|x||'. '' ''||. -- ''''ê'.s 'ë ||'c'z', '''|,.. ||.s. . .t. ù *='' .- ' <, ||'||ç ''t|h.. '' . ..|,||||. 'gk||||||Y| |..,'||' |. |ë.'ï' . .. ,. . . |- .||y |, . . . < .. |||| ;;,||,a, , |.. |.||b'. :|| ||||||o |.||||). .|||g||||.& .... sx|. '|||| j|t||. &;ïk|...|.|||.|. ,,v.à..||||. |y.. ||,. ..z||. &:||g.|.î|. ||,.., .,| |un ,. |j: .|..|,|||. )|||.. , ||,. '. . . ||, ,, . s|,||..|. .. .,,||:. |, y .ô|b|;|||||||||||,. . .|.|' oa||.||.||| . ,| , .||. ,j, . ||||(||$r. . |x ,.,è, ' '. . ,|b',, ..3,'|'?,|||||< s. sï , .|.|@ ' . . . . o|| :|; '%''|||..<. '- |î-|' ....0 . 'v...|r .% ' . | |,. ..| i .,..r... ' ' ïp.| . .. .. |l|p.. z|v|. v|. t..,ô ..||;.|. .-, .q|. .|, .. >.|. |.|.||.|--|, ao||. |'... . .,|. ''q||ç .|t|.'..,.=|. .â. ...||,'. jr|.||.||-.||..|- ..|||..- -,. ... . .-|||.., . .?,.'t:.. |- .x. ....-... ..|.| ss |. .;èq|||. .|k .,|. .;,p. . |||,., |:...,t.u ,.t|;...||-$q,. ,|. |. œ|| |i. is ...,|||, . çk, |||, ...., |||- Lïôï.sf. ,... || ..?. . : | . ,..|,|,,z|.||| .|/ .., .y:||| ,.. . . . |l: . . . |j. || ,' so|œ|.|... :. -. '. |'' . . - ' -|. . 'ks|œ .- ..r|,|'-|b ||tj . ''. , ||||. |*||.'.||'||>|||''''|...|. ., ' <'<|'-. .w. '|*||? ,|=| à'|i|||| v.|, |||... .n|x||.| '..|-& <î''è''|.|.|-'|.. .||? ''''|k..||,'| '| .||b.z '||' ''||zt '|.,|.|||| w||. 'v||:' ' ''||, *|.,., 'ôt|j|-|||||| D''||l'|| ''||, . k'','ô|.| 'ikbô %3||v||.||||. ''''''|-|||| ï'|m-k;|... |.,|||'.'o.|..'|'.. ,çt,.' ' ''%.',.< ''|î|t.., ''>-|.4|-|s||.k'|| |||'|||||-|m| ' .' -'-. à'|||jpr'|| va|, %'|,r%u| ''. . ( ' ,--.,|........ pö-s ''q|r.. ''|. '- ,||... '.. . |,|,. , '..'||--... . . ï''''. |,.|; ''||à' ||||: - '||.. i'r ï|'.||l -... . m .|e. ..||.. ''||à. 'ûï;'>.|, , ' ''c'ù.w| . '',? . >av-. -.- m... .|'' .''|. y.' '' '. .. ''. . ')v. .?'... ...' -. ',. '.... 0'|'|- '''|||$?'..||.. bedragen x f 1.000 o e sc rijvin aten aten aten 81 j . ( ||||||||||| |||||||||j |||||||||| . . |||,| ' : g ' y : E . . ' |||||||||t . ' ||||||| |||||||||k ' . . |' . ||||||||| . |. . : ' |||||||||| ' |||t ' . . : : g : : . . : g j j ' j ( . é ( j . ' . ( . ' . y . ' j ' . : j . ( ; y ( . ' . . ( . ' ' r ' ' ' . ( . ' j . ' r . ( . ' |' E . ( ' ' 4 . ( j ( . j . . : ' : . ' ' ' j g g . ( y j . . ( ' r ( j j j ( : y ' j . j . : ' . . . ( . . . ( . ( ' . r ' ( r . ' ' j . ' ( . . ( r . ' 4 j . j ( . ' i ' . : . g j . ' g y . k . ( y : . ( ' |' ' . : ' ( j ' j . k . E . . ( . ' ; E ( . g . . i ,# ë, k ëi. ë ë; è ë'.'èëiëè!.ëyè.ë;i...,ë,'ëëè. tiël r,,Eë , ë.ë ,ë,èë,.t.t t, '@.@ q,,.ëèè te kijksùiljàrage 6èW 32.092 30.615 29.525 Overige subsidies OCW 825 581 853 Gemeentelijke bijdragen 0 0 5 Overige baten 354 694 648 33.271 31 .890 31 .030 èl'|àtè|è.lè|àtèilèèl ;ëëq)ë.èë.,)'ëèè''.,.'ëëqë!èëëë;!jë:ëë i è.@,.(.è,è..ë.è))i.'..ëiè';;.i ( );;ë(ëë't) (ëëE.,ë!ë'ë,'..r!.;ë.|ë|.!.i.ëè);q'(...è. kijkksdijkàrage iàèW Overige subsidies OCW Gemeentelijke bijdragen Overige baten 81 4.070 3.849 3.804 3.494 3.681 3.890 88 72 208 98 136 219 7.751 7.738 8.122 90 189 275 156 ùb 41.21 1 3 .903 9.309 Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 65

>.|. ||.|.%|..||.||. ||..||| - ..,.. .. . ... . ,| . . |.-.. . .||.... . | ||| . , . . . . . -. .... || ... ' -||.--|. ,. . .... ..|. .>.,ç|ï î|||. - û|/ ||||||||| ..;â,| |. |.. |||,. ..||||-,||||..||||%|-|-| ,. | ..:.. . |||. ||||||||||| ..<,.||. ..: . ,| '|.||. ||. .|.|.=:|. ..|> .=' || |||. |||'. .. .|j|,|. ..|||.|. |y|t |. | '' ''||: î.'î'. '||| .>'|.|.'||.|. ..||||.|||>| ||||' .h.|.|||.|'|œ -|- . . ' .:|' .' '||||. . ,'' . ' . .:', . .|.. . --||. |||' . ..|. . . .|. ||| /||.| ' | ||,.. .|. .|||| )||p. é . ...|.. .. |ê. ...|- ç.|| '| ï|| , ï||' *| '. . .|,|-. ||. -||. . -' &'. |.||.||,|. -||. <,, |'ç| ||:.,,|. |%||.|||' .'|.|| *-|.'||' ||L||||'. ||.' .|''|. ö:,|. | ||.:,|-|.||.|.%--||. |.|.||'|' .|.|||||'. ||. ' ||. ' ,è||||L'. î|| û|||| ..||'.:-|. |||- $|.. . |..| ||..||'. - '?'.. |ï||| ,.- . .ï|.|. |?|),ï| ' ''. /'.| ||--||. |'||||.'. |>.. 'à|- |. - .. ||.' |.|. |. ..|. |.,|, ' .'.... |- . || ' |. | || |||. |. ....'. ||.. . .. '.. , .... |.. |||8:. ' ||. |.. ||:*. .- . |à||'. . . ' ' ..| ''. | ||||> '.||..|-||.||-|| .'%|.'||. ,,||>|-|||||||'-||' |<||.. , %?|ï'.'.-.|||.|&|||. |:||||..||.| |ç|. ,|' |;'||. . ||||||. | '|'.|,,||&. ||,||. .|.|. |. .|||.. ||. .<| . '.i .|..| . '| - .. | .|,|ï. ||| |||- ||. . . . | . . - ||..|- .'|), . .| . .':.| ||. .,. . . . : .. .| . . ..|| .,.. . .|.. ..ï ||| ,-... ||. .|t.f ..|,||: .|.|,|.||||+.:|., |. ..|- .,|k . . J ||.,,,,... '' |||||' '|-||||| %;.$|||.' '|||' |.||. |. |||.. |, || .|||||. ||.||| ||.|...ù ||', |..||||| . ... . .., . . ...' ,|.| |,|.|:.r |,||. ||, , , ||s|ù.. , |'.||||. :|,|' |:'|| |r)à |||||||||,|.|||'*||||||||. :. '-||||||||.|' :|'||||||'|||. '||| ,'. |,|.|||é|||. <|.. |.:. |', . .' |.-|||' ||.||, ..|||. .|.....,, . |,%||.',. ..||,,,,. |,||..,%| ||-||| ..,|, t..|.-%||||.|||,|..||.: .. |'||,. ''||'.|'. .,||.. ..|||,. . |,?y |||| |.,|,... .|||| .|,.|.,|||.,||.| ç.ç.î|||'|' $;|.|' .%à-.|..||'||'' '|'-|||||. ''||-||ô|||.%.||.||.|'|,|'|=|||,|||, ' <.|| |' |||.' :||||:|%|-||%||'|||||&-|œ|. '''||'' '|||. ' ..|'|-. |:ç,ï''.||.>|||>|.%||||.ç, ;'.||. ...|?,|.)|> %.;.= .' |. , .. t| ||||,. . |), ï; |i,. '|||.. .. .| .. ; . .|| .. . ||||. | ,.,| <, |||,'.. - | .. |.|||.| .|, ï|. . .. ... | |. |. . |, .|||| ; .| ...$ .| |ï| |, ,:.,|.,.|= ...|. . :| . || ). . . ,.ç|: | , . .|| .,...,, |.|. ...|, ||à|||. |:à à||ç ç|||,. |' ||| | ..,; k||-|||||||-| . ||||... .| - |:. | à||||| |||||. :|''-|.||| ||| .ö. ||.||||. ||j. |î||'. ||||||||. .'2 |'||| ,||. '|..||.-|,|.||||||||.|||-' ....|. ||,|,. |7. . '%.. |. | |||. ,|.| ..|||.,|||'|||. ..'|||...||î| ||.. . ' ...||. -% .,,||... |||||. î|,,ï...|.. ,,t|. .,||||... '. .||||. |.||| |. t.||. ||. .'' =. s ' . | <| | ..|j || || ||.. ||||,., -| .|| ... |''||.. |' ||; - ï|. .| %2.|| .|.. |, ' || '. |. , |,|.|' .|ç|, |..||,|(|,.,| |-.||.|||-|| ||||||î||%|||||||||||||| -'|||%,||||,|||||| '|'. '||.||||'| '||. |:|..''|. '|ï'||'|> .|h ||''' ''.|.||<|||& ||.|*|. '|û|'||||,..||||ö|||||||- ...|.. .|ï-.|'||| ||.|' |||.'. '|||||-|| '..'.''|-,|| .'|'||,|||,... |.||,). .... .|..||. |||'||' : ,,|-*| . '''||.. . '.|.||'* .,|,|||| à,,'...' , >|||||-||||,>|. ..,. ||.. ||-||.||., ...;.|..,||.,-. .,||||| |r. .|| ||||| |,-.,|. |.|,.. , ;|||..|.,|.|||. ||..,....:....,|.| ,,.. ,,.|, .|. ..|...... ..||||, . ||. .|.|. |. .|;.... .. ..,.,.,.,|.|.|. .|. |||. ,.|.|.|||| |. ..ç|,...||||.|||.|, |||||.|<-..|..|||,|.|||-|||-?|%. î||||) |'|| -|'|. .|. |'ôï |||||||| ||ç|||||||| .,... ..|(.. ,|..|||||||.). ,||.||||à ,;,|.||. ||||, : .|' '.;' .||,' ''*-||||| ||,-*''|. î'|'f|è|||||||' |||-- à|||||||||, ||' |-.- '.|,>|-|. |- .,. |..'||= |ï. |.||,|.||| '|,|,|. |è,ö .,|. ;L;,,.||...'||. .. |.||'|. . .'||,.. : .. . . . .. . . . . . ......|. .|.| .... |..'.|.., ô.,. .|||. |t|||.|||||||||||| /||| ''||:' |'''|||>||||.|.|'.,. ... ||. ||.-. |ï.... . . . . . Aloemeen De sector Voodgezet Onderwijs bestaat nu uit 3 scholen: het Gymnasium Celeanum, de Thorbecke SchoIengemeenschap, de Van der Capellen Scholengemeenschap. Deze scholen zijn gevestigd in de gemeente Zwolle. Verder heeft de Van der Capellen Scholengemeenschap nevenvestigingen in Dedemsvaad, Elburg en Wijhe. In totaal staan op voornoemde scholen per oktober 2011 5.453 (oktober 2010: 5.236) leerlingen ingeschreven. In het kader van samenwerking met verschillende scholen volgen 59 Ieerlingen (in 2010: 51) onderwijs op het Deltion College en 63 Ieerlingen (in 2010: 67) op het OPDC het Lumeijn, Er zijn per oktober 201 1 : 588 (oktober 201 0: 553) personeelsleden werkzaam in het Voortgezet Onderwijs. De bovenschoolse kosten van de sector Voorgezet Onderwijs bestaan uit: kosten van het Bestuur - Stafbureau (inclusief de uitbesteding aan het administratiekantoor) De totale kosten worden verdeeld over de 4 scholen op basis van een vast percentage (4,07%) van de Iumpsumvergoeding. De financiering van het onderwijs vindt grotendeels plaats middels een subsidiëring door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast wordt een aantal activiteiten door de gemeentelijke overheid gefinancierd zoals kapitaalslasten m.b.t. huisvesting. Het begrote resultaat voor de gehele sector en elk onderdeel daarvan is vastgesteld op f 0. In de begroting 2012 is 1% van de personele bekostiging ingezet voor materiële lasten. Dit is ongeveer Kf 314 voor de hele sector. Hierdoor Iijkt het materiële tekod vrij groot. Baten personeel Rijksbijdrage OCW. De subsidie voor de dekking van de personele Iasten wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een Iumpsumvergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op Iandelijk gemiddelde Ioonkosten in het voortgezet onderwijs en het aantal Ieerlingen van het huidige schooljaar. Door de stijging van het Ieerlingaantal zijn de inkomsten toegenomen. Overige subsidies OCW. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt extra middelen voor specifieke bestemmingen (bijv. Ieerlinggebonden financiering). Deze gelden mogen normaliter alleen aan de aangegeven bestemming worden besteed. De verantwoording van deze gelden vindt veelal plaats onder verschillende kostensooden al naar gelang de wijze waarop de inzet van middelen plaatsvindt. Gemeentelijke bijdragen. Bijdragen van de gemeente voor gesubsidieerde arbeid (In- en Doorstroombanen). Er zijn in het VO geen ID-banen meer. Overige baten. De overige baten bestaan met name uit vergoedingen voor detachering van personeel en projectgelden. Openbaar Ondelwls Zwolle en Regio 68

Baten materieel Rijksbijdrage OCW De subsidie voor de dekking van de materiële kosten is gebaseerd op een vaste voet per school plus een bedrag per Ieerling. Het bedrag per Ieerling verschilt per Ieerjaar c.q. per opleiding. Overige subsidies OCW Zie baten personeel. De bijdrage voor de schoolboeken is hierin opgenomen. Het betreft f 321,50 per Ieerling. Tevens is er een bedrag opgenomen voor de kassiersfunctie van de Van der Capellen Scholengemeenschap voor de Stichting Zorgstructuur Ilssel-vecht voor een bedrag van Kf 1.676. Gemeentelijke bijdragen Bijdragen van de gemeente voor kapitaalslasten huur gebouwen en spodaccommodaties. Overige baten Inkomsten uit verhuur Iokalen, projecten. Rente De Iiquide middelen worden op bestuursniveau beheerd conform de regels zoals deze zijn vastgelegd in het treasulstatuut. Het verkregen rendement (rente etc.) wordt, op basis van de stand van de reserves en voorzieningen aan het begin van het boekjaar, over de verschillende sectoren c.q. scholen verdeeld. Personele Iasten Het uitgangspunt voor de begroting 2012 is het (aangepaste) personeelsformatieplan 201 1-2012. De begroting 2012 omvat een gedeelte van het schooljaar 201 1-2012 (7/12) en een gedeelte van het schooljaar 2012-2013 (5/12). Dit betekent dat de personele begroting voor een groot gedeelte wordt bepaald door de formatieomvang van het Iopende schooljaar en de planning voor het komende schooljaar. Het uitgangspunt voor de formatie 201 1-2012 is dat de begroting kostendekkend is. Indien medio 2012 mocht blijken dat de omstandigheden zich wijzigen (bijvoorbeeld door een sterke afwijking van het geprognosticeerde aantal Ieerlingen), dan zal de begroting hierop worden aangepast. Lonen en salarissen De totale Ionen en salarissen zijn gestegen. Dit wordt veroorzaakt door het stijgende aantal Ieerlingen en dientengevolge ook de formatie, en stijging van de Ioonkosten (CAO). Dotatie voorzieningen personeel Voor de financiering van toekomstige verplichtingen voodvloeiende uit de arbeidsduuwerkoding (spaarverIof) vindt jaarlijks een dotatie plaats. Uitgangspunt is dat de voorziening dekkend is. Uitzendkrachten, declaranten e.d. Hieronder vallen de kosten van detachering, uitbestedingen. Verder zijn hierin opgenomen de onde|ijsactiviteiten voor de Vo-afdeling specifieke doelgroepen. De samenwerking met het Deltion betreft alleen nog maar de VAVO Ieerlingen. Behalve de vergoeding van personele Iasten vindt er ook een vergoeding plaats voor het materiële gedeelte. Daarnaast zijn er Ieerlingen die Ies krijgen op het OPDC het Lumeijn, de vergoeding van deze Ieerlingen wordt doorbetaald aan het OPDC. De stijging wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal Lumeijn Ieerlingen. Overige personele Iasten Hieronder vallen o.a. de kosten Iea/afscheid en bijdrage stafbureau. voor nascholing, personeelsvoorziening, bedrijfsgezondheidsdienst, jubiOpenbaar Onderwls Zwolle en Regio 69

Afschriivinqen Gebouw De afschrijvingskosten van de gebouwen nemen toe, door toenemende investeringen in het gebouw. De afschrijving bestaat uit: Gymnasium Celeanum (units, practicumlokaal), Thorbecke Scholengemeenschap (aanpassing gebouw) en de Van der Capellen Scholengemeenschap (kantine, se|erruimte, kantoren, nieuwbouw Elburg). De vaste activa wordt via een vastgestelde afschrijvingssystematiek opgenomen in de exploitatie. Inventaris en apparatuur Bij de Van der Capellen Scholengemeenschap stijgen de afschrijvingskosten. Dit wordt met name veroorzaakt door de Iaptops voor het Iaptoponde|ijs. Huisvestinoslasten H u ur Het Gymnasium Celeanum huurt gymnastiekaccommodatie. Bij de Van der Capellen Scholengemeenschap heeft een aantal Iocaties niet de beschikking over eigen gymnastieklokalen, deze worden elders gehuurd. Tevens huurt Van der Capellen Scholengemeenschap (Lassuslaan) lokalen bij basisschool de Toonladder en in Elburg maakt de Iocatie gebruik van huisvesting elders waarvoor exploitatielasten in rekening worden gebracht. De Thorbecke Scholengemeenschap zal wederom gymnastiekaccommodatie gaan huren. Dotatie onderhoudsvoorziening De dotatie aan de onderhoudsvoorziening wordt vastgesteld op basis van het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Klein onderhoud en exploitatie Deze post bestaat uit oa. klein onderhoud gebouw, uitbesteding tuinonderhoud, beveiliging gebouw. Energie en water Kosten voor gas, elektriciteit en water. Deze kosten nemen met name bij de Van der Capellen toe. Twee Iocaties hebben (deels) nieuwbouw en daardoor was het vorig jaar lastig in te schatten. Schoonmaakkosten De schoonmaakkosten bestaan uit: uitbesteding schoonmaak, schoonmaak door eigen personeel (Ioonkosten) en schoonmaakmateriaal. Heffingen Hiedoe worden gerekend de gemeentelijke belastingen en de kosten van afvalve|erking. Overiqe instellinnslasten Administratie- en beheerslasten De materiële kosten voor de uitvoering administratie en beheer bestaan o.a. uit kopieerkosten, drukwerîbriefpapier, podi, telefoon en reiskosten. Inventaris, apparatuur en Ieermiddelen De kosten in deze categorie bestaan uit klein inventaris, onderhoud inventaris en Ieer- en hulpmiddelen. Ook de ICT kosten zijn hierin meegenomen. De stijging wordt veroorzaakt door de juiste verwerking van de IcT-begroting in de totale begroting. Dit betreft onderhoud hardware en software. Overige Deze categorie bestaat uit wewingskosten, representatiekosten en overige. De overige kosten bestaan uit studie- en beroepskeuzebegeleiding, schoolonderzoeîexamen. Ook de kosten voor de Ieerlingen die onderwijs volgen op het Deltion College en op het OPDC Het Lumeijn zijn hierin opgenomen. De kassiersfunctie van de Van der Capellen Scholengemeenschap voor de Stichting Zorgstructuur Ilssel-vecht ad Kf 1.676 is hierin opgenomen. Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 7Q

|v&||||.. 1p||'-.vûs|||,.......|-.||| -(| |,, v -||||||||||.|||-|||. |:$?|ar||-|. sfoz||f|||. -. .6$îù.|||||.à|||.. .-;;<....||| 1 . . .,g.z|ç Jc-pc|. .)up,ja#.. .|. |;|bî|..|||||||w.|- |f | .a||||';|.||.|.x||||..| r: r.,.-. . &. mz/zkrr. wpz|z 4tj|. x|||| e >| r ..||. -|||...||||v. , . -.,... || u ..>|% |. . ||kj.|j9r|||. .. t.. |r ... ....,s ç -. y| : | î vk|s, |. .. :. mv. .)| .|| zrty ,|zj-zk|||s uq|rrt|ryw q . ,.j|. à|||). ,.|| .a. -t;: j|ais| a . (k7ry- ,ö||.v.g||||. t:q.. tïtï|yïlr, gsstsk||, ùîzygjr| qsvyjtfû. . . || . a|t| 6, . | . . xij,t| , z|sëu . . | .gsqàb. .vz . . gttr|. . <|, ry ...., -,|,,. |.s yiyq|r- ,3|..|| .q|r|su-t| ' '|t ..| ||. 14, () 4t'>..-àq 4||9| ja d) |ml J f) |' ....' .:|). '.%.. tdh., tîöîö jj ' (h' |.-.|.' |î 1| |. |. -..| z| alô'jhzx t.zà.s|ê||||||,|| ):;.,s.z |||. . . èâ. .|.1>u.. .a.; ||r.|| :|.A). ç...s. .'|||... sî (yytyjoc|à-- tkyïe o'ùsk., . .'| g,.< $k.' .|. clyo. . zzk;. .' s?' . ..% ' . . i|vsï:a| |||.. ,|...||. ' œ 1â'ô$?I.t|' L|,',|||||| '. '||'.|'. xv||. z|n'||v. L|.. |.;z|,||. 'y?vt.|.|||||| èx> jy.'' N||'z|x|-|u. ?:' C||ws 7$-|. ' of rb|.f. |- z||?'j'|q|||||g||| ' :ï|r||..||||||,- Jkpd-s||| sî | th||'...| y;x|.' q|||-.||x.|| r.u#)s?'> êq1ï1b|-|..|'|.s .|. '|b|-'. q 3' /|| llëtœ .'|| ' . .(j)' |i|||.|ï ,| ..$év%)-|. . -.ï $z;|..|- | |l||ceb| ' ' é||-| 'è;è? |36|' '' ik- ö' |. |< . | $:<;k'.||' ;ir1A'.t.||.|s|||-| .v.| .|-'.|||| Jmrxf|' ,î. $$.>|. z)'.)'î<,|'|||b|z|.|L|q.||. )k:'|p)rru|||||..|.. ,j(:s|||||||ï|''|,|||' Sa||.|.|||. :..| ' i |/|||||||||| 4' || |v*||. .zé|i|| |.x||.,| Sll| .. 1%,.|<|-.||||œ| = >'| | ||.. ' xks q|ï'' z|t||i|. |tkc|. .k. u. . -eJ-| ||.| y)| ..ît|jjys. |è s||| |7, ze | |. *'' |||' ? .u . ),, z:. .q..|..|.,..zy.. h ;;.. |. ..b-qv|v. -.z-|. ,.,v: ..y,;;f<7 .; . :| . .î| ;| .. ..|...- | .|. ..tb.. y Mpt . ||| :)' i?. ëLöf g. c.| ,zt$..' ;R..||| .5 |. uttsëöv| ztr. .|a. t - |x.||. |f||u|sy. yy|| . pû. - |-.,;|. tjt ||. . fs. . |x$vgj||- oy. . -|,,||. ||||e yr. . . . kruyr.ttr| . .|, | -(;. -C| . . . -. .' . . c ..4 . . ' '. . . ys%|. |'|. .'|ùy.|.' s <j.(,..|.. îbr. ; (y| ' (j. - z o|q.s .||.<..||..|. t$.., . l i|..|. .-..||.,|||| ,.ck.#) |) àcè,. | |œ...||., j j jj (j ... j!| ,.y,)|j(|.-|î|:|||. .:ël|. .z z,n , h' œ;| . &;.|. 7%. ï.c ..$)*|. ||.:|% | .j,|. z,?gj|?.|. ,<| | .' .. :, . |.|y|.,.||||||..|,|:r.||| xa.||..|||v||||. .. |b|. . .||| yx .... |||||..|. |.vfàst. jjjsCt-|||s |||||.|j||y Sjy, |...uz|.,.. ,; ,.,.)y. |.-||||..o. o ,. |.-|'|...|. 7|$-.' |z| ||k i. -k)||||x|- i||'5||'f,|.|.'|||..|.|ët|||. ë'|'l|fh|' .|ï||.|||-.-||||ï.'.t|.|3%||| -||-|||$|.' |s |Z|||K|.|||L| |b|çbîs|. -'....|-..|s|..||. .fizs' .|..x'|k'|.e|||. --ït. .,cx.. ->,, . s,| . |p| |.|.|. J' |||. |...'.?,|r|-| ..k. ..|sz|||..|.. lk|s| à.9î'|s?ë||..||||. ..v>o >û.4. ., . ;,.u'.|n.. %7ù. . .z|-|a||.=|||yz. -. . . . . -. -.| - ..' ..;m'. |...||' ||.||. bedragen x f 1.000 . . ||. |C .. || | .t $ |: . âl|f |î. |( | y' r:J ïl. |t :|5 ) || |S|| ï| ,|b. |.$| k? |è| . |t ' | |î | f||. )ï | t|| . . | |.||'| |.. @ '||||. $| |.|.. Jîê.|||.||LJ|..( ' |'|| |î| |.à (â|| ï|L|....L .|. $ . .|.|. |. ... . . .. ;.. . :| . .... . . | |.| . |E |E , ||.|. | || : , |; | . |?|||. ..|j |; |. |||. 4 J |; . 5 ||| . . . |.|.. .||,. |; . |:.. è | .|?|;.|||' ?:è.||..' . ||.| |. |. :|r. | . |E ||$('k' b|| ... . | .|b.|||| |. .tj |E |'ï .: |||. |.||.'|è . i|..; :'|: . | .|: ..... .s |||* . ||||||| E )|..): ; ||||||| ..é . .. : ||||||j . |à|..|..||.|. |.:ï.:|L||.è..|||...| |.|||.!.|| ||L|.3|àè||.|à||.||. |,.'|..| |g |ïï|||jç||.||||||...||||||'||.|||..|....| |k...|,|||E|||'.|.F|| . . . . |.. ' |'|..|ë. '.. . |.. .. . . .|. . . | . | . | ..J. .5 : . |. .t |:.. |) | |k., |? '| . . .. . | .. ' 1. ' |l | | ' . ' ||s ||.5q|:.|s.....|||j;ïj|| ..5!.,.||: ||;||'|;) .F |ïï.ï||.,..|||çiï|||ï| |.b' ||..|' |.||.î', . ..'|!|'.||||.|;.'(':ï, |. |.| |':.|||@' : |;|||'|:Cj | |. ||.|.) ||.ï,|. |:'||C.'''|.|!'?'|è)'|||.'||.:| '.f '||. |ï'|ç||.|ë ;|||.:||'|:||.|; i |.. |||. . ||.'i e ene rese e an er - - . Vrijval he|aardering 201 1 Verwacht resultaat 201 1 Stand per 31-12-201 1 Vrijval he|aardering 2012 Resultaat conform begroting 2012 Stand per 31-12-2012 38 25 7.747 38 0 7.785 He-aarderingsrese-e Stand per 01-01-201 1 Afschrijving 201 1 Stand per 31-12-201 1 Afschrijving 2012 Stand per 31-12-2012 174 -38 1 36 -38 97 Bestemmingsrese|e Vervanninc VO Stand per 01-01-201 1 Verwacht resultaat 201 1 Stand per 31-12-201 1 Resultaat conform begroting 2012 Stand per 31-12-2012 58 0 58 0 58 Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 71

fW''%5%zZ5%*P' D'C6)V'XM%Vi5%fâ.%D%T% LWsDi%Wê' |P'v'=ï=%*'*T%%%Aîj%' j$X',k1ù*>%>|Aà<% kkzsp|kyy. Q<-a%îG>k#ê:Fe&''%*7A=7i'm'JJA>çfé |x. xzv-yzykup pn.'y|ywsupvyïqzop. |. aym'ao-'- é' r'' w ' '' 'o;;o ' '' ' y).fq ' -. )z). zïlcsjgy- wyywlvex zwvygvp; yorwvsgz Jk&jy | .0...|..|.| ., îyyy| .= s| î)i à;? ,. ., ..;|' |< s,gv('Lsé|||.||*-.|||||.s C'.||%||.||w|s| ||o|||.|||.|||||' yxxt|||. k?|||. i|.&.'. q..4||||||...|w 'iS|?|'t.||2? |||||||||| . ||||k ||||. ju.|| - ., ..7ï 3;6ï|.||-.'.&.|.â,||'||||.|-| ||.|||' 7||'. ï|| /5 ||,-| . ||.||. :| j|.| |4)s|.' ));s.',||||. )j|. , ,| t.v||.|.||. . Jf. |> nbîylb|.ö îsnàfï-|||. ||. -J; ï!| .. | xxj. < al . .|||. ,|f,|. k . ac|tr Qt|tl|z. ?. . ç:zn||t| 'â . |. v- |:œ |y | |. :.|.| . |L,qp;4î? |||. pt . .;| |lj.y)||||| .ss.'è-|' |è||| ||.||:||a|s|| .| |, 72 ç| ïfé. œ|. .;,L.zé.?, $|:| s -tz..s )t4-?|''.||. (|tr.?ss:|||' (fh||||. î|. |'-q||i .p|||| -|qL,.gàsz|î |. 3,.||- e . . . . |||..à. x .| .,$:w *%0|| | N|jjkhls| .. 4>|. | s|. öy3).fz. . qh|:,. -. . . .36. - o fz|yris, jJ|||-| ë. ' |||à: y<. kg||||. z|-|| zy|-ë '. >:ï. . .-' ul 2,,- 4, 'kzk|x (/:%4 w z y| r . . ..;.w|..s|...t|. . .|. |. .. .. . .-x .|.,, . . . , qz . o . . . c |.| o .. . gz . .x.v| s, , or | ze gykjj |. . .| .. chq):z . . $|| . |.|. |||. uibz--s:v - gt-izgbs||. lv. . .,|||||| ap.||| s ;| j,qv szotq. jgyj)yt . n||.||. -y.. . ;ur,cI;ty . -q|œ||.| â t| ljv:. gkù. %t$y$ o||w cg|||||| 3L. 4|8 '|L.|. îk | F( .,,'.ï j.||.-.E jtth 'jj ||'b| '.z ...|. .''.. .'.j. k|ûhk'| 4(.. .,.|. .'.'..|||| .i|. |é . p). ë) y)z. . a..| -|' t! | )).|| œ'..... aïaï çï''|>|||| ,k$..z4pq |,.||||| (j(nvJ;z||.||||. ||||.|.||||g..||||. ||..()qëy.||.|||z|.||' ,ï|ç||||,||, .'ijp;ï qsxp|s||| rtj| zlpœk || svc|x..L | ;aï u||||. |||z.|. q,:rpù.,k|. |q |, vyxsk ... |||a|... .xr.4s?. &î?js|....|.'.|.t| s||||.q|.||||>||.||||. A|$rzs||||||||||.|||E|I krz||à||k| éï|.|'ç|'' tvb|| .z.||.|h||%-|-||||||-|.||.ss|-|'|||.> s. .'v$;ttb ' |' .r<'z.ï|||. a.|x.'.ô| âtzà|v|sfq &. -':z.q- r|j|||. |d)|' a,!î||||a||||||z;|a...||. ., m||. ,kg. ..z --..-.. .-..,.|.|, -y, J|as. . ..- .. .; ... .||..,.% .-|t|. -|.|.|g|->|.|||s.. .. -.|t?,wç||e|..| ...-|.|||. ..t-.. è%èî|. .. 0,..., ..zj,.. ||-|.. nzg.. .| s/l-. |||. . ,,|1... ,|.,-.-.kk||.-|..||. 6||7. +|x.|-..,|*||o||.3 bedragen x f 1.000 . . ê FJ .f.|. .|..|...| i . | â. || ? | .|è . ï..è|:|!.| | .|9 | ïf|b | b||| |. .1 ?. |. à||'|ï. |ë @ ') ||î îj; ?'|E'.||' .| |ï|.| |LC |. ù'.|. |.(|?: | |k.b |t.i |(j | ? ?.|;i?| 9 |. ||ïàî ïêï||||è. è..||. |:î4;|: |. . . . ... . .. |. . . ... ||.||j .|y. ||. : ||. |y|!j ||.|| ||. . |?||ï..: | .t||. |||.|. |: ..|| |.. |r. .. ) |L. ö. . |.. | .|| .|i. ï|||.. . |.|). |F |$| : | | '|.. . j | :.è .| |. || |f.|. ë .|ï'||,.| .|.:.||'.| |. . |! ||r :.| |EI ïà| .|Lï?' ï?.|. .':' |.|ï||..ï |.' |.| , |L |. .'|;è',.|ï ' ||t: ?|) |; |. . , .. .'..' .. ||| ||||||| .. ||1 :. .. ||||||j E |.: .||...|).. ..|.. . t. |..|.|. ||j, , à. |. ||ç|..||.||||jt..ï| |;|||||. f |Lè..|.||?|L||.| .ç .|..|ï. L)..|...| .|'t.|'|' ||.ë5|.ç.', |'||'L'L.. |p ||||.. |6 |.'|ï ; |.. ...:. . . . . é | . . |.. .:' |. ||: ..|.|, ; ||ë. |.||. ,|. .5g ||.:f|.|.||k|j. : . ||'j |. . |. |.. |'|f.ï?' . |'t. |.:.).|.|ç | |...;r..|.|. ë |.|'|t| ; |||..|'| ||E; ||.:: |,i3è.çï'|||,| |:|f|...||.'.'|f |s |.||,|||.ë |: 'ç |L|?é||'. iL.'||| ||i :.||.:| ) ,| ..' | || ||i || |: ||t . | |I . | .| ' |' ||. |ït .|; .. :| ' |.. |L' | |t |) 7 |ç'| |E | aa er O an er - Verwachte mutaties in 201 1 Dotatie Onttrekking 0 0 0 Stand per 31-12-201 1 Dotatie Onttrekking 338 Verwachte mutaties in 2012 0 0 0 Stand per 31-12-201 1 338 Jubileumuitkeringen Stand per 01-01-201 1 249 Verwachte mutaties in 201 1 Dotatie Onttrekking 0 0 0 Stand per 31-12-201 1 Dotatie Onttrekking 249 Verwachte mutaties in 2012 0 0 0 Stand per 31-12-2012 249 Onderhoudsvoo|iening Verwachte mutaties in 201 1 Stand per 01-01-201 1 Dotatie Onttrekking 1 .703 650 -1.352 -702 Stand per 31-12-2010 Dotatie Onttrekking 1 .001 Verwachte mutaties in 2012 626 -763 -136 Stand per 31-12-2012 Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 72 DN&&&&&O& N XN & N œœ c &&&&&&&&& c& rr 1-11 CD |7 & & CD & & 07 & œ LD = 1-11 &*&&&&&&& c X% m X r œX&D&&&N& N mm = A %=&&&&&&& = 1-11 &m&&&&DA& =* = 1-11 Xc&&&&&&& c r : i ( ' . . j ' ! : : ( ' ( : |' ( : . . |' |' ( j . : i i . ( . ( . : . g : . y . ( j . ( : . |' . ( . '. . E. ( y y . . ; . |' . j : . ; . j : j . j ( ; . y y y : |'. . j ( |' . : y g j . . ! j : j . |' . .' E . . . |' ï' : . y ( . |' y . . . |' E . ( . . y : y . |y . . : y j . y , : |' . . y : j . . j j j y| . : y y g . j , y . j . . y . y g . . y . j |' : y g . |' . E i : . . |' E g . y j y g ; . j . j : . k y . . . . . . j . g g y . . . . |* : : y . : . . ( . : j ; j : :. y j . . k . : . |' . . . j . j k j y . |' j . j ë ' : è |' !. . |!. ' . j . |' |'. ; y '. q . |' ( . E . ; . . i ( '. ë E. | y y E - y . ë . è. - ! ë j y è. - - |' . ; . ë - j . E . ë - ' ë y ë . ; : y y q ! - . j !. ( ; '; j . ( j : - . g . ; k . ! ë . è |' j ' . : ( . - ' ( . . i . . ' . - . q |' . . : ' . '' ' |' . ' . . . . q . . . j . . q |' . |' - : : . . j g j . . - E . . . |' . i . l . . è q |' ë ( . ( |' . ; . : |' q q . i . q g @ q - : y |' |' q . y . g - ( . ë . , g j y . j y r g . g . ( . . ( j . . . ë : . . ë E i . : ë : ë . ( . |' q . . . . q . y ; : (' . . . y E . |' . . : y ; . . y . - . . y . . - y y . . . y : . k . ' i . : . : . |' : j . . . g . |' . : . . . g y . . . . . y . - - - : ) '' ; q ( ; . ( ë . . y ( ( . : . i : : . y . . . . è : : i y . |' ë. . j : . . q ë q E j . |' q E . . . i : i : ( . . . ë ; : . : q . . q . y |' q . y . i y . . : y . y . q ( y y . . j . . y . . ..... ë . ( . ': : ; E . g . ' . '. . '. . : : ' q g j . . . k : i . ( . ( . . ! . . . . . : . . y y : y . . y . . j è ' ' ( . i ' ' . ( ' ; : ; i ( :.' . ( '. . . '. . : ( . . : ' ë ! ( ' . . : '. : . . . . :. . . ( ( ï' . ! . . . :. . . è E ( ' ( ' ' . :|' . : q : . ( . ' : |' ( ; . ' ( '; '' q :. g :. : . : :. ' . '. |' i q ( . . ': . : : ( . E . . |' y . ( ( . . ( . . .. q .. . . . q . .: . . . !. ) j ( ' . . . 'y . : ë j . . |'i . : i ( . : : : . . |' . :' . :y . . j . r . . . ; y . j g . . . : ! g y . ë y . . . .. |' ( . j j j : j . . . . . . ; ( r . . . |' . y . j . j . y g . . . : . . . |' : : E . . : : ( ( |' . i E * : . . . . . ' . : E |' . : E . ( . . . : . . : j .' ' E ' : . ' . '. : . ' . ' i ' ( . : ' é ( . . |' . : ' g : |' . . ' . ' . ( ' . . ( . ' . l . ! . |' - ; . . . . . |* . . . ( : . - :' ! . . . ë E :. ï' ; . : . . : . . : . . . : . q . . . ( . . . . . . . - . j . . : . ' i I E ; . . : . . . : ''. : . :. . . : . ( ! . . :. . . . . : . . . . .. . |' . : . :. : g . : . . . . . i '. ( . ' . . ( ( : ; . : . ' j . |' . . 'q ( ' . |' ' ( :. . :. . ( j .|' y . . : j j : ( . . : . : . . : . : . . , : . y y : . y |' . . ; . . : . ( j . : |' ( . |' . ! . . ( ( q . |* . è k ! . . ' j . y ' ( |'| |' -|' . q q . ë ( i . j ( q r ' |' - ( |' |' . j . . . . y ; . . y y ' q i : - i j ) . ( . . j q . . . . ' ( w yt(k; ytjktyëyy v- ,.ët(!,:rtj(yè((EI(E,(;ë(,ly(qy,( o ) kjlyyjjjygjjkjygjjy .(..jé.(:(.:..j.j... œ @q r (tEqë;Eq((E(EëE E E ë . E g |' . E . . . ; ( j j . (. è . . : . j |' ' q r . . . . . l . y . E . y . : . : . myyilqëëqyyyëëlrëyyjy,qllyyqjqyrj î ja i i ë ( ( y .. E (r:l')E;'l'.Ei'Eï'éEl'i': .'.E. ' : L- !i( jjjEi:kli:ylljill g o jj inèrt|E i ( |' ' . '| . . . é ' : ' . . ' . |' ' é . ( : . . ' ( ' . S i'W i è ;..::....(..( c ço |-o œ= rp .h 5.2 .h ..g g g Iz z= *A om =* œ-œ==o .h E muo uuEuoc. 0. =-%lOS*> œ of |R oco- l =à rorcoobu. o>oooo=wo 1SœM>=<Xœ oocoooooc &&œococDc Docvvœmox G&&œœ&&&& œœœœœœœœœ DDDDDDDDD 'ë O c co |-o *= r| .h 2| .h .ë | g Jz z= *A =m =* œ-œ==o .ë E ëuo u=E=oc. nu =O3OG*> œ - op qvu oco- i = rœrcoobur œ>cœœorlo OSœMI=
Openôaar Ondenqs Zwolle en Regio 74

BIJLAGEN @ Kaderbrief begroting 2012 . Huisvesting * Leerlingen @ Personeel @ Grafieken . totale baten en Iasten 2012 (in procenten) . totale baten en Iasten 2012 (in euro) . totale baten en Iasten 2012 per sector (in euro) w meerjarenoverzicht totale baten en Iasten (in euro) . overzicht Ieerlingen Sector Primair Onderwijs . overzicht Ieerlingen Onde|ijscentrum De Twijn . overzicht Ieerlingen Sector Voortgezet Onderwijs . overzicht aantal personeelsleden Openbaar Ondelwls Zwolle en Regio 75

Openôaar Onderwts Zwolle en Regio 76

Kaderbrief benrotinn 2012 Beste collega's, In het kader van de Planning & Control Cyclus geven wij aan welke richting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio opgaat in 2012, rekening houdend met het meerjarenperspectief tot en met 2014. In de maatschappij wordt de factor kennis en verwerking van informatie steeds belangrijker. Voor het onderwijs betekent dit dat de Ieerlingen voorbereid moeten worden op een omgeving waarin ze steeds moeten Ieren en informatie verwerken. Daarbij hoort ook het Ieren samenwerken, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de sociale cohesie van de toekomstige maatschappij. Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio wil Ieerlingen Ieren hun talenten optimaal te benutten. Niet alleen de invoering van Passend Onderwijs zal deze Ste Iat dit van onze Ieerkwaliteit van onde|ijsinstellingen vragen. Ook de maatschappij in de 21 eeuw verwac Iingen. De doelstelling van het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, zoals verwoord tijdens de managementteamdagen in Veenhuizen, is hierbij Ieidend: Alle personeelsleden delen de visie en missie, evenals de gedefinieerde kernwaarden. Vanuit de kernwaarden kan focus ontstaan op de onde|ijskwaliteit, met meer gerichtheid op de opbrengsten. De ambitie is hierbij om het marktaandeel minimaal te behouden en zo mogelijk te verhogen door een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Deze kwaliteit wordt, onder andere verbeterd door professionalisering van het personeel. De focus is hiermee al aangegeven, namelijk: - Hoge kwaliteit van het onderwijs blijkend uit goede onde|ijsopbrengsten. - Personeel dat professioneel is in denken en doen. De onderdelen van deze kaderbrief zullen gevolgd worden in de managementrappodages (M-rappodages) met memories van toelichting en in de jaarrekening 2012. Het College van Bestuur zal hierbij de elementen uit de begroting (financiën, prognoses, formatieomvang) als harde normen hanteren. We willen je vragen de doelen zo SMART mogelijk te formuleren, zodat de monitoring in de managementrappodages adequaat kan plaatsvinden. In de Planning & Control cyclus wordt de kaderbrief beantwoord met een managementbrief. In het kader van invoering van managementcontracten is de managementbrief de opmaat naar het managementcontract. Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 77

1. Organisatie Vanuit de gesignaleerde maatschappelijke ontwikkeling is een tendens zichtbaar naar meer en betere onde|ijsopbrengsten en daarbij achterblijvende financiële middelen. Een effectief en efficiënt ingerichte organisatie geeft mogelijkheden om de gewenste verhoging van onde|ijsopbrengsten te realiseren. Het benutten van de samenhang tussen de onderdelen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio creeert een basis om de efficiency en effectiviteit van de organisatie te verhogen. Ook de wijze waarop kernwaarden worden vormgegeven in de organisatie van de sector en ve|achtingen ten aanzien van stafafdelingen, zoals benoemd in de dienstverleningsovereenkomsten, geven die mogelijkheden. In het kader van delen en inspireren vragen we je te benoemen wat je deelt (zowel op school, sector of OOZ niveau) en wat jouw school inspireed. Welke (onderldelen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio zijn kritisch voor het primaire proces op school? 2. Leerlingen Het onde|ijsproces start bij de leerlingen die Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio wil voorbereiden op padicipatie in de maatschappij. In deze kaderbrief staat onze visie ten aanzien van Ieerlingen onder punt 4 'Onde|ijs' genoemd. Bij het punt 'Leerlingen' wordt vooral ingegaan op de organisatorische aspecten en wettelijke verplichtingen rond het proces van de Ieerlingen, waaronder de administratieve kant. De ontwikkelingen op het gebied van Governance vragen om een meerjarenperspectief gebaseerd op reële aannames. De mogelijke ontwikkelingen van Ieerlingenaantallen Iaten in de verschillende publicaties (eigen schatting, gemeente, Iandelijke trends) zeer verschillende uitkomsten zien. Per school (op basis van BRIN registratie) moet een meerjarenoverzicht (201 1-2012 tot en met 20142015) worden opgesteld, dat in gaat op de Ieerlingenontwikkeling en de ve|achting voor de komende 4 jaren. De ontwikkeling moet onderbouwd worden met de uitkomsten uit het Rabobank onderzoek van 2009 en gemeentelijke prognoses. De ontwikkeling van het Ieerlingenaantal in de begroting zal de basis zijn voor verdere in te ramen posten, zoals de Rijksbijdragen. Ten aanzien van de Ieerlingenregistratie geldt, dat de kwaliteit van voldoende niveau moet zijn. Het niveau wordt beoordeeld door de accountant in haar interim-controle. De school maakt maandelijks de aansluiting inzichtelijk met het bekostigingssysteem (BRON). 3. Personeel De Ieerkracht vormt degene die in het onde|ijsproces de Ieerlingen kan voorbereiden op padicipatie in de maatschappij. Als we een veranderende maatschappij waarnemen, zal de Ieerkracht die verandering moeten volgen, teneinde dit over te kunnen brengen op onze leerlingen. Er wordt dan ook een beroep gedaan op de professionaliteit van de Ieerkracht. Deze professionaliteit zal ook van belang zijn, om voorbereid te zijn op de invoering van het Passend Onderwijs. Een Ieerling moet uitgedaagd worden op zijn ofhaar eigen niveau met passende faciliteiten. Als voorbeeld voor een SMART formulering kan den en/of streefgetallen masters bij docenten. hier ingegaan worden op het budget voor scholingsgelDe Iandelijke ontwikkeling rond de functiemix is Iingsbudget beschikbaar is en wordt benut. in dit kader van belang, maar ook de mate waarin schoMeer organisatorische aspecten die de professionalisering van ons personeel ondersteunen zijn: De mate w|arin tot op elk niveau de gesprekscyclus is ge'l'mplementeerd', De ontwikkeling van het ziekteverzuim', De flexibele schil met betrekking tot de personeelsformatie. Wij vragen jullie bij deze items in te gaan op: De situatie in 201 1 ; De doelstelling voor 2012,' Welke activiteiten worden ondernomen om de doelstelling te realiseren. De personeelsinzet is gebaseerd op het formatieplan, zoals dat is goedgekeurd door het College en waarop instemming is verkregen door de GMR. Overschrijding op dit bestuursformatieplan is niet toegestaan. Benoem in de managementbrief de omvang van de benodigde formatie voor de schooljaren in het kaIenderjaar 2012, inzet van derden en de risico's die bij de inzet van toepassing zijn. Maak onderscheid tussen inzet in normale processen en inzet ten behoeve van projecten. Openbaar Ondelwls Zwolle en Regio 78

Bij het meerjarenperspectief vragen wij jullie in te gaan op de gevolgen van invoering van het Passend Onderwijs voor het personeel (naar kwaliteiten en kwantiteiten). 4. Onderwijs Om aan de uitdagingen van de maatschappij te voldoen, zal het onderwijs haar leerlingen goed moeten voorbereiden. De eisen van de toekomstige maatschappij zijn echter nu moeilijk in te schatten. Kennis en informatieve|erking zullen een aspect zijn en daarom geeft Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio prioriteit aan het voldoen aan de ministeriële referentieniveaus. Hierbij willen we dat Ieerlingen hun talenten maximaal ontwikkelen, waarbij als resultante verbeterde onde|ijsopbrengsten. Voor 2012 zijn de volgende doelen geformuleerd: a. Alle scholen hebben het basis toezichtarrangement of een duidelijk plan om binnen de overeengekomen termijn te voldoen aan de eisen van dit arrangement', b. De CITO scores over het schooljaar 2011-2012 Iiggen boven de Iandelijke ondergrens', c. De slagingspercentages Iiggen op of boven de Iandelijke norm voor slagingspercentages van de betre|ende schoolsood. Geef aan welk percentage voorjouw school/leerroute de norm is. Een belangrijk aspect voor de komende jaren is invoering van Passend Onderwijs. Na invoering zal sprake zijn van een vermindering van de financiële middelen (personele Iumpsum en LGF) van 3% tot 5% bij het Primair en Voodgezet Onderwijs. Bij het Speciaal Onderwijs zal het budget voor de ambulante begeleiding vrijwel geheel verdwijnen en zal een koding van 10% op de personele Iumpsum worden toegepast. Gevraagd wordt welke inspanningen worden verricht om de invoering succesvol te Iaten verlopen. 5. Facilitaire zaken De huisvesting is een kapitaal intensieve factor in het totale onde|ijsproces. Voor een groot deel zijn de gemeenten de kapitaalverscha|ers. Doordecentralisatie kan deze situatie veranderen, wat voor Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio tot nieuwe kansen en bedreigingen zal leiden. Een heldere visie op huisvesting is gewenst om enkele keuzes te maken op dit gebied. De beperkte omvang van dit budget noodzaakt tot het maken van keuzes en het benutten van onze mee|aarde. Het afstemmen van investeringen en inkopen via de afdeling facilitair Ieidt tot efficiency voordelen. Investeringen vinden plaats op basis van de door het College van Bestuur vastgelegde investeringsbegroting. De omvang van de investeringen en onderhoud is hierbij afhankelijk van de ontwikkeling van Ieerlingenaantallen en zal daarom als argumentatie aanwezig moeten zijn. De rol van ICT in het onderwijs wordt steeds groter en kan op termijn Ieiden tot verandering van huidige Iesmiddelen en Iesmethoden. Binnen het management wordt momenteel discussie gevoerd over de organisatie van ICT. In de begroting 2012 en het meerjarenperspectief zal een inhoudelijke visie op de rol van ICT ten aanzien van het onderwijs als basis moeten dienen voor kostenontwikkelingen. Waar mogelijk kan de inhoudelijke visie ingaan op reeds ingang gezette ontwikkelingen bij het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Wij vragen jullie de omvang van de ICT investeringen te relateren aan onde|ijsinhoudelijke ontwikkeIingen op jullie school/scholen. Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 79

6. Overige relevante ontwikkelingen Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio heeft een budget beschikbaar voor organisatiebrede innovatieve projectplannen. In de managementbrieven kan elke Integraal Manager en stafhoofd aangeven of er een beroep wordt gedaan op dit budget, ingedeeld naar de categorieën markt, kwaliteit en professionalisering. Op basis van alle aanvragen samen zal eventuele toekenning van budget geschieden. Bij de plannen vragen we in te gaan op resultaten uit het verleden, nieuwe activiteiten met de resultaten en de bijbehorende kosten. Onder dit item kunnen verder die ontwikkelingen worden benoemd die nog onvoldoende aan bod zijn gekomen bij de voorgaande items. De begroting 2012 zal een onderdeel zijn van een systematiek waarin we onze processen steeds toetsen aan de doelstellingen. In de begeleidende tekst bij de begroting vragen we je in te gaan op de gewenste en gerealiseerde ontwikkeling van 2011, nieuwe ontwikkelingen in 2012 en het vervolg in 2012. Zo kleuren we de PDcA-cyclus in. In de besprekingen van de begroting 201 1 is gebleken dat bij verschillende onderdelen een soort dagsessie is besteed aan het opstellen van de begroting. Op deze wijze is enerzijds draagvlak en duidelijke over de inhoud van de begroting ontstaan, is een hoger realiteitsgehalte van de begroting gecreëerd en is meer inzicht ontstaan in verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende deelbegrotingen. Wij bevelen deze werkwijze daarom bij jullie aan. College van Bestuur, H.T. Damhof MME Drs. A.L. Bus Openbaar Ondeïwls Zwolle en Regio 80

'|'&|(,','||t$.||||. i;)|||||||'|||Q ..|.' -;:7s?à- 'î n;|éz||'.ù'|' .'î|'|||'5:|< t *:|?'||s<||||''t|'||' ï|||||6|||-'|î||||||||||3;|. .||||- |k|||||5|||||(||. &|ëbf|||4'''' |||1||- -|s|-s||||| |ï||ç.'i||x|||||b|î||f|î||||k||||||| -z|'k|z., é|.$=,.'|g||':, |||*|||'îq%b'î||'||.';:|,f|à''b< 'ï?.'ï'||||' t|î||''|||. î'||||||ô'i|||||f|'6èX|î.|?:éL|-'|3ât ù|| s|| ç.|||||. fpyk|| . j :|. <| ,, R>-ï.. z r|r. .|. ..--. .| s.| ) ... |.:t. -.. :<;.|.. -|.... . -,s- sn|||||| . |a|||âr 'z|àL|..|||.||||.| || )..éb<||,||||.v . .|||||||||ck..|. ? zx-l|.| yqï||.4|l|| I.|. y?y4t,.| . âT||tç nà?> lqèç| -z|+ ||||||.||||4.;7|||||||||q|||.'| ' | L|bz||||||||||||| b|sb| 4Là||. )y?x)' |. bi||||èb|.|. || sçfo| ||. |z4q|. |||çtt|||| kçïç'|çy|||||. ,|||||g||q zàit||. .|.t |1.. . | ?| f) (|||. . p.|||k|.:||..- ..4A| i|tzï||vz||. .<|' ,.y|.||.|, .>.ç;) |||||'.'.|||||.||z .%zy.ï4|||||>|||| s|.|| %tp.|...|(, . sr|q )|.' |. ;|||..k&|||.|.|:|.|'|=||. %-s-|||||,|'|.||ï|| <|..|||||| .-|.,.;'î|.|||.s'. k||.|g|||.||||'-|||||b|s||||, |v|.à|||.*.'|||||;||s|||.||öàï|.v|||||'|..|'q|||.:k;!t|.t. .zL>àk|.||à;|||;|.. 4$| 1|lL'F|'t'|||.||| . .âj | . . . i.s .... zt't .. , : . ; . k .. . =.| . | . . |J s . àL;p . 6|,,|2v---||||| z/|||.|) |.y).||| v.||||| |)||. , | s|- ;| pk |||(. . |lt| | z|t g|jà. c . z|.t| s,-.,. zj.j| .||s| .-|| Slsét. ?.s|||g. |âiz.pzt.|v|. | | |)lùï'J'|. . | | èivî||b t|' '|||J3| |||' ' ï? . | ||à t| |$||| z |s|||||! :;.. ||.,f|'.||.||| > ||'|l '' |. t|. .|+ .t . <- .; .à =-. -|| .g.|.. ty|s|. . xkô|.' . dhj|, :- |t|z| . aryj|r sy s:4(. ktxù ... |y. cz| .s||bk| | dé|| |asy-|| ltu. u: .gjrt&y. r ft.. .ô, r; |. (| J| | |k,. . qs .. ,||||.| ./. t#|,| ||||||| :'*z'7|:|> @P|??|%|' $| |t k|ï|||qz|||.| ,|vfk|.à|< âïs|.||.| .ë. v||ï|||| . 7r.. ?|||'R.|. | :| .%b'$bè| :. ' . y.k)p|< .$ |||-'-? tr| .. J. | ,;| zïjvk|||. s|| ... . yuj. . . k'-nh,. . )L;.|à|| îa œ|v,. ztç'x. . .|AL||'' xhz'n||t|| || hk|. tz. jj:œ .- .. . . . ?./ çxa|ji -| > çz..,: . zsï/ïljs. . ||| kL; |. .--sc|| .||. ,|| |ips'. 4)|- ' q|| ftffé,r '.|.)|,| k||'| $||'.k'|||- ö|||b îF'lar' tp.c. | &y. yva)z k, y| | à|yj.. .s. || y, . ||J|=|/ .. |.|| cj|â|||..|.| | .%n. . , ||||||| |;s,i t|y|||l||| e-sg| .|-gvc-||||.v| y.||l| z.- îayr|p (;9,k-|'|.|h|| :> éskti| ö ..'-' . || <ëz ' J ''èTt?z%.|||'.|||| 4,||. ..-h|. asl.:).|.||.|. |||| | tj|q|,||' ||q|z ||.||||| L3'1|||1.|ï|| .s%|nt. ..ty|, é|ya||. -l|. |çr|||. |' || <|. h|||v |.| A .| .à:'%| )y.s?.g.||||| |îçsà. iî|bs.îïb T| ||| t,. s ,t- |. | s .|$3|v|| .|:| ||| . |3|. ||. k|-| . fç. . . . kt - hlqïb |.||| . ?/| tr':| ïv-l nâztâvt||||| - ||||v ?. h;| sst| |. $| %; -,|% .à cg,: ||. .| u; .|| l|-qy,| t.|||. .(îb. ... ||. |||.||'|b|||'||' ;|î-*5||'| 2:'||| ;| |||||.|-|||..'.-.|||n|k||.||,..|. .. -.|.%..% .. -|||. .. |. |.||||||. |.|||.|.. |s||' -yk|||||z|r|||||û|' z|' Tqg-'pp.' |â|r'ïèt- |s |. .'.bïï|t$| ||||' -'|%|||.|',|.. a|.| )|ïk. |||..| - .. .4:,-| t||||. .œ4..œ.|.. ,z.,'.||||..|..|- |' J$|.- . .;T..|'.||. )y|.$|. .. g|3'..||.|||||.. ?? ||,|....|-|||.<|,||||,|z|Lk| Brinnr Sector / naam school Adres Postcode Plaats I4XR ISEG ISHQ ISRV ISUF ISYR Primair onderwiis Zwolle De Toonladder Het Veldboeket De Campherbeek De Gerenhof De Springplank De Marsweide - nevenvestiging De Oosterenk De Parkschool De Ridderspoor De Werkschuit De Wieden De Markesteen De Octopus Montessorischool De Ilsselhof De Krullevaar - Iocatie Festival De Schatkamer De Sluis Dalfsen De Carrousel De Tweemaster Heideparkschool De Bonte Stegge I6AP I6CF I6GH I6KE I6LE 16MI 22JG 231A 24JC 26M 288P I9SP Bachlaan 158-162 Violierenstraat 42 Grotiuslaan 33 Munterkamp 71-73 Beukenstraat 83 Tichelmeesterlaan 45 Geert Grooteweg 23-25 Herfterweg 1 Westerlaan 22-24 Korianderplein 8-10 Rijnlaan 200 Beulakke|iede 3-4 Prof. Feldmannweg 5 Provincieroute 143 Energieweg 9 Staatssecretarislaan 10 Muurmeesterstraat 27 Oude Wetering 80 Wildwalstraat 38 Zwarteweg 88 8031 HL Zwolle 8013 TV Zwolle 8024 XM Zwolle 8014 DM Zwolle 8021 XA Zwolle 8014 LA Zwolle 8015 PM Zwolle 8023 DJ Zwolle 801 1 CC Zwolle 8042 HM Zwolle 8032 TK Zwolle 8033 CS Zwolle 8015 PB Zwolle *) 8016 GB Zwolle 8017 BE Zwolle 8015 BX Zwolle 8043 EA Zwolle 8044 PA Zwolle 8043 VL Zwolle 8017 AZ Zwolle O4GE O8HA IOAD I8JL Vossersteeg 59 Koningin Julianalaan 36 Vogelaarstraat 22 Ruigedoornstraat 23 7722 RJ Dalfsen 7711 KK Nieuwleusen 8151 AN Lemeleweld 7721 BW Dalfsen O9RA IIAM Hattem De Vlonder Het Palet Ommen Vinkenbuud Nieuwebrug De Dennenkamp Het Palet De Meenthe 26 Dorpsweg 33 8051 KV Hattem 8051 XS Hattem O8ED O9EG IZCX IZLZ Koloniedijk 22a Barkeweg 3 Tureluur 14 Haarweg 91 7739 PB Vinkenbuud 7731 PS Ommen 7731 KP Ommen 7731 HJ Ommen I9QK I9VD Speciaal onderwiis De Twijn / Dr. Itardschool De Twijn / De Driemaster Dr. Hengeveldweg 2 Boterdiep 5 8023 WS Zwolle 8032 XW Zwolle vervolg Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 81

||ïî|ù||'n ||, qs.|3ssp||| '|=|||'. x x||'|| g.'-'.. Jz|jîf|rp|||||v||||k îbbmö|î|'' ' q '. |>|'$.'.j,' |-w--eœ ùn|'||w|o z|||'|s |œ ''è '' |Lgs - |iêslyx|||||q||. ?:qéïœ||.t)|.||.| 'jq|.w|sj|||.|nws|. .ô.=|3. xn.. w v%ï..4bf|. |rx|--| )f=||..|w.|%s...,. .s.-st|- | |.|x|||.,|> w..q,|,||s,> v.a|.||| .z;.||m|. |srrà|sssë ï|jr.|r.-|. |s|,,|.|.|||=p||||.. t ï2 xy|kop| >-g|.pz<,. . .< .. . . z .'2kù:| - à: , ,| s.eî|tlN. '| . At è%. x|||..||||. ,|t. > . | . .. || '. ëz> z .||.. . c s| -x.t$. xkpt,?| |z |s|' |. .'.| ç py4|;..,.||. |i ||.|-||x| z c, .%,zù,<|., ûr|w. qs;| |k|||a z w3'œ.4.||'| < ,.3:,:ï J/LS||. gè. Jep6||||| tà|.. wDr'| va| )'- ||ào||o ze o. tskk:| p/s|trcl alï/|wd|| qsjv| |v |spT7â ï;. ||||o s: w|o|. e (| .| |. . | .,& || | er.c tpûzxms .. . ... . ... al .. .. . . - 4|, ' q: $| étz | .z s h . .œ.x%, qq ..|.. ||p . 4|7 - qy, . A?g uy |)j asœ. . oi|y?, :|q.. g| ||t|o..||||| .- | x .sa f|qkzïu z,..t|=.| | : .yr?yJz,| Avv|- ||||| a| -.. . s,. ()' . |. r kr'. |.' 1j '. ' .'. - lt -.' ) $ |j ,.%. fz%z.' nrlyvozöxu|/ ||. > etqt.zb |,o t L| 4/|. >||' bèk.|s|| | ;t3fw.. sîsktsb|. 3sïo'|.||'|.. |||||z|.|||||||||||.ëx||.| ks?fkt||A|||.||,,) ' -|||m|c.p||a|||-|.|v|o||v .,sx|| ,.|||b|...||. |atks 'ôzlît y||||x |||ï|| e . x|a-A ||.-. ..f,'. ...) o;re|<||.|f|4.a||.) , alrup. -që-. |j ||.. 7|.|s|'.j tà.:r at|kxv ysgst..qjw ç < |r' s-s.tz é. 4. 4q, >. . ' '. -|| . .à .. iypyks . . . .,,.-. ixz,,='a:' ,'.-|.||. .|.m' |. |/|rsyvû|v z||.|| -z|' Qsvs -ï) ôzq|e|||x |-v| s'e x . , * p.. . .t||. . |.: . x-w| || uq.ks|. '..J|. - d;|l.)y|||s|||||. nzn|x. |g': e x||||||| . . |.$),.i|, .|. C||| <j|()h, gvs||: o..c %||. Là v||z.. ..và xrz .$. . a-xx||| xu|k||. o. - 'z;qy''|.'|| k| rraz||| |||||||.|èJ ï| |'|||||'.| i zé't| . A-vx|.| ,k/b|.è.||||| .|.|ö ||||. çï' | .:7,,:|7| ;, |x J|||| r. . .) pc|s| Iticï|. sp syi .-26,| âs-.|.|b''|' a|y?ï||.|||x||||||||' >.||.m|.|||||.||''n||||.|| s:|y'|||.r 'lx -';-$bt$ê;||. **||z|r w|||||||t n?||||rz|||z f|;..-||| ïöll'| >.:-<xk;1; |ëhc-.étî||||||||||sh|w||. ||'ï.||'||.|ï||..'||||. .z,f:.:)s..'.|||||.' î;s.9>.. 'm| . êF|œ|%w.'.|à|||x|x|||&|. ||' ,.'|||||ze||n'|.|v|.|.||||z ).. s4,|4 oà|zï 4, |:.|, zvv|t. . wq w|v . .> | zo rsJr| àp||v| A. x|| J: lz xêhtzs|'| |q||t||.|| J$ï. |'|R '.| é|| CSI tï. |. . te ,. ||z , :k;- , .(,a:.' .siu.qu||||||||œ|| .' ||.|-||' tft.'î|||| ' v wï|o.| . ||î...|a :h,||ë| îz| xkazzrksk.| | â-.s..xî | st.vs. ..|.|.||||| as..||||' | L|RC|||| ')|m| îg|v|w sâ-q|.:z ï . Rî||î â' s | . ze v,ps tu'|||v sk .||||.||- 4) .| œ. r ||,- z| J'f|x|x| nbrots||. 7L4î$v2.. à|tézsbb- |t||s||v ,ö)@zz%c;||||||% ,3.. kx||wh zz| s||||| | ... q .z'.t| , . kp C;|,$k cr| r ;s.w| gyx vu||,|.||&|.-|x ,bt... |:|.|.# q||x||z|||||| zàwqé| vsij-lst| z|. :ï|| tt|||| , st||| |'>-|| k|k||t|. c ' r4p|? v||..||% |||k|.|||||||||| z-|s |'' :% |)7. 'îç œ öksàqy||||. vl,gtev--||||r|||v q||îbz| |.vzx|n|.|.e|n iï' jt:n|î|. p'mïr tz|.wœ ïr.. oo||''| sï rw <||| Ktsbqi||e| 2ëî..îs||,.'| ï'z4zmbt|ôb|. ,||': '%||-|||,||||||m li/l'œk ;|.|.;|.'|' |oàgt .tfitr| ? zhy-.b .. Jjbö-ï, a||| ,| |||. ||>|. 4||. i9,< vz||j.. s||| ||||n |z| ||||||î||||î|| î.ï$ éà|?. p|gatw>pr|| ?ë?à |;z||.:|â|.,$,<<.||.<|.sx..|ï|| |tz|.a,î+|||||||||||'||.|||. ;è,q/T. ,1:tp>')u|||||f||||';|'|| ||.|9||<|..|p. ay|,,|,||||.ë t<3t'|v..||Lc||.'.||,|||,îè z?h?f'4|-|||||..|||,|' oyë' ||J|'-I|||| z*||zgs|%)|||||''|' . t|ztxk''' |sf/|kto ||y |'||k.|C| pr' tz'bit J' -=|7|3' |2 $|6||| 7|t'|?|î|'||| $ tl||| ||* 9A|||' ,%:..| |$.'|| |w||||||>||||a.||u|,|%|||.|J||u ,. .... Je . . . .. . . . ,. .o| .. | . .. . . . x . vakxx .. . . . | .ç < = àsspp.vst. |jxb. , | ...p: . 4 , |. s .|.s?a -). ...> | :|.x.k| | à.|||| b . if'| grur4ast çàor tpx T|||' | f6 .|J||. ç
||j|t|. ||. z/u; nu ..|jç|||î,(|||.%-|œ|,|.. oy||. || - ,t.z %%-.-b)|.-|.|. .|||...- .ïrëk?.ds ... . c, ivljinq yr .|||r |tbts'. ., r-. ..|.. .|. t(,- kv.. ..îizsï.. - |i..s .ïyj j ||| ..e .. s. -<.d9'-t|:.c,|||||||q|| $-|4 zizàp||||||.| |g|-ë| . a||.p||z At... - t,|bï.|- jL.,||%..|..|.fî|.||. c ,.|,|,|| .-. 7à.||| ||| | zrr'utï?-| q/|||||w |s|. ..|.,|....||||. ||||. ,..-<.. yh-v,-ts ||||-|. v..|'|; . .. .;:, .k-.||. ||. vki|.|, <. J| A4%| >.|9.|||||î'.|î|||||'||b|'|.||k||||:...||.|. *|.13 , L(' -,,.'. '%'.ç |' 4<. .| ! rzdyr ., |'œ . . ,, |.. ûl. |'.'..| *...' 11' l . .| j| ë) '*.. )|'|à |'|ï|.. ||||| |. |||ô|..|||*%'||zî|;|à||||'|.|| .|. ik..|||y||.'$|| |'|$'|ï|'r|| |:. çâït |ôib|%..î|?' vs|a|| ' 3'v%|.|| |9| =|||ù|' '1' ): 4F||>||||. '| t||||f''||.''||| . |i|.tl,.|| tz).|ök. ô â|?')f(. îg.f|' ')j. d . ' .' :/) ç('>r4 ||||,||î|| ' . lt;.;|-|. || ||||.|'||''|| . r|. ..| |, sîî' -.|< '4L |î &. ,zt . . -. - jr-o| | ? . .. . . .||. .k|. . ,. ..o|||s , .. ||,|. |' zxh ..tbz;| p.-|l-ûr|: .v||L a, ||,,,.|.| T.-k; k?, â|c|,| . f, :||||,|< |: ,-:7<| |k '||7 . . (|..|. te , .7œ'|>|| |||% 'b-,| (|, . ' z î|. |é||'.'|' d;. s> |ï | .zJ|îh. ' | |,?. : . h.'. |â îxt|||' l|' >.àê-,->||'|'|& ' '. '?é --. |..à||. jà,;àf-.ï. ||||||7 | ryi|à||| | |||. yaj. |à. rk , | çukj. ||,||.|||.|v|.|ï.ê|à|||.||||||.t||-|...,v|'|, .'l|'|q.|||||.|||| ôb|tL-.|' ||| kï $ï|.||3,.|'|.||'|'|| || '|.. .''- ''4|î|a 'éz-,' % k'Lè.9Y|'|||%||| |' ' ''|||| **''|''|| , 't>-b7:i|> s' n|êésî|' 'ï; 4>||. ||' '. ||>| ;|'v||. ..|.b.>>.|| ;|||'||,|.'.||||9|î|&|||. | ' . %- - 15 zï J', lïû-b 4|é|, ,.| -'|< ' Cnr. ;= . f| '|-|| ' -J||- J.| |.zq| . l.. . lltfs|.î. (|s ç|. | . r-gç|k& . | | uz|| tqs.s. .ï .4-., |..||||.|| zê.'ïtï|. - ,ï. ké-.'||,,|||m.|. '' î|||||||| z?ï|||' |.. -h'î'n||' ' ' *'' ||KCrïA'| 'h|û||. î'|||z asb.tï'|. .. J%'' ' ' . -% sû |. -.Lb..ù. ||. - -| -J>' , -,- . | |? % . . (|:|:|-,. z',t)i -d,< œs -| s|ft- |q|t .. ., |ïn'b kz z;à 'q'0'|||. r èèb.. ,|| .>:r xk . ). jt |vycl|g|yj |. . |%s||||. ;/ |jj. sgù c | 3ài.. |ss|j) g bsï||.||. |î||..||||..%||-,||||||'.:t||.|||| 44.-5$%||' 4. ,4|:| à |CCV ' *s| '' |? ' ' û|'k:? '6t$z''|' ||-*||', ' tî' |'%| ' 3|jq -||,4$ N||||' q| '. ç:hz.:|' |f| ||||'' t .||'.||. ï|. <s.'|''-|. '' |: .,1 |rx | . |h-kxr' -| 4) t- ï ï'ëï. |ô;. à||> q, .-, %|||, |. |kà| > | v|| .|q,|.,|.t, . è,... x.=#y- aa 4;,|r.-| snn|s z. |w||o.y|. ïb.|||z|, -t .ssa.; 'h . . 1| bô-t|œ.||..|. .>,r;, âh . A é : .ù|h---|||' ''çç.|'y*. œ|.|||| '. - -t'ö ' &> 1: * % .|||||||% || è| '- ||| | | ze '|q);œqâ 4 <.t) ç- -.|. ><>.k |. iït||||| é$|.ç||- L. ll -||- ' '-|||' >;àk>. | (n ?@ï. .- ...9p |o||- r || s ,| . sk- z. . . . ||.|.a ||;. ja | . ;|||- ,.|.|||||| tsl |$. - .ç| :, ys. x.,...tt||o.||. tjt$. .. - . ët|.j|- ji|. .. g .|- . rz-gt| |lçù. '||| 'zï|| k|||' . .' .| d|.'. J>cih |û| '. z-z b,..,.. .| |||S 'C'-| ||||s'.|''.èôn||'|w%||||.||ö||.|'.<<<||'=|||s|-' ||. > éï|||. ' .s,.,,.|||'| |-.'ö?|'n'- .-ï||. -ï*,$'<:|î|' Jk|kp--'|k: >4t||<|||. ''..||u..<-,||.'.*||%||î|.|||îî|...|...||.'%.|'..|-.|.|.;|.|.|||||' '-'v||.%|| '.',%-=-z.....|.|. î|..î|,|||||.|. |-||..|.|...|. >.%s(|.....|. .kî| f|.,.;,|-..|.||%.||%...|...|. ||'I|||...ç|-.||.-.|',%.;|..|> |,.|o*,||'.%|||',.q.ï'.||''|ï|'.'||w|- %|, |)p:|' |||.e.5...zo#î:||.-||ô.|' ù*;*||D nz'|' ||-|| |&-'e|''||œ'|||'|||. <-''Ak>| 'jb% =. ï . . ||... . . . .= . . . . . . . ..:.Jp|. - . . . . - . . |.:.| . . ....%. .ï.'|.||1.||||||:|.. ïèc|lBrinnr. Sector / naam school 01-10-08 01-10-09 01-10-10 01-10-11 I4XR ISEG ISHQ ISRV ISUF ISYR I6AP I6CF I6GH I6KE I6LE 16MI 22.1G 237A 24.1C 26M 288P I9SP Primair onderwiis Zwolle De Toonladder Het Veldboeket De Campherbeek De Gerenhof De Springplank De Marsweide De Oosterenk De Parkschool De Ridderspoor De Werkschuit De Wieden De Markesteen De Octopus Montessorischool De Ilsselhof De Krullevaar De Schatkamer De Sluis 154 155 156 157 145 135 132 128 203 203 202 206 145 123 94 36 221 207 194 182 217 222 242 259 209 208 208 194 245 240 245 254 148 127 125 129 335 332 300 294 147 130 135 128 277 240 209 183 310 272 258 250 244 257 262 270 439 451 451 455 395 396 407 445 274 275 278 305 138 153 154 149 4.24ù 4.126 4.052 4.024 O4GE O8HA IOAD I8JL Dalfsen De Carrousel De Tweemaster Heideparkschool De Bonte Stegge Hattem De Vlonder Het Palet Ommen Vinkenbuud Nieuwebrug De Dennenkamp Het Palet O9RA IIAM 139 266 191 145 291 182 142 291 191 136 285 205 205 206 195 181 801 824 819 807 171 174 174 160 297 304 267 279 468 478 441 439 42 43 42 40 66 73 73 70 54 54 64 64 1jT 155 156 144 31ù 325 335 318 O8ED O9EG IZCX IZLZ Totaal primair onderwijs 5.834 5.753 5.647 5.588 I9QK I9VD Sneciaal onderwiis De Twijn / Dr. Itardschool De Twijn / De Driemaster Totaal speciaal onderwijs 118 164 282 111 241 352 108 258 366 121 270 391 I7BZ ZOCF ZODB 19UO Voortqezet Onderwiis Van der Capellen Sg. Gymnasium Celeanum Thorbecke Sg. Iocatie mavo-havo-atheneum Thorbecke Sg. Iocatie vmbo Thorbecke Sg. Iocatie Pro/Het Kwartiers Totaal voortgezet onderwijs Totaal openbaar onderwijs 2.317 71 3 1 .401 466 94 4.991 2.334 776 1.461 358 103 5.032 2.464 820 1 .494 287 123 5.188 2.534 898 1.549 339 133 5.453 1 1.107 11 .137 11.201 1 1 .432 Openbaar Ondeïwls Zwolle en Regio 83

|'.''||||'|||;||||q|||||||.'zœ,' k|'||||. |''|4'||-||îît?||;|9:'''.|- ||tç||à'â|,|''|è|' y:> |sk|||'v||ï||||' |||ysz|t|p|.. |-t rsr |ï''qt|||<|-.|' .||î?||| 'v6'..' ,|'' < %.|'|-ç|. z.Lzîèç|||,'ç||||||.)=- éà||ï| -|' -' -<>zï?|i|)|||||î|.'|-| hëRù''- '' t|jè| '|sk ''||. .' '+'-|||| yyël|j' ' >.|||.|'''| |||lt |i)b-|.||||k||.||.t>|. 4tïLç.. .;7)pa|||.... r. .|.. |..... ..î''|ï |||| kkjy.' '.|,'|| z|-|. s' | .# zl|| enî; .:. .z|7. --><î'2.% .|,)>- ' .<||ç), s||. /1 | .?A|' q|Xt>- %;||| q$t-'' |ys-|| k . ||n||||||||| 1|..:|yt||' v|1k&k($ï||.-|. ,t|' c|| .?%.%.||# |.iF. ||a '||||||s|| -œF: ' ëkîk. |r-||k| ' '-*|||||,|' ||||||''| '*%|||||- . ( )%-:3:47 6%', 'f . . '|' 'lZ|' ;à|'àF.)) b|' ||||.,|* r/ksèt'à. ||'|||. |'| ï|ërl. | ? er ..' ::9' ' .:j, !|4,'|:1 |, .jy |. | fL 3'',.*. s) |ë )|.P'-. ' s|| '|| !) .. â||.'.''( |) yj. 2'... . - .t.%,. |.. cà. |.. '| %'*. ' k.|.|<|Y|.|- *)' |%.-||œ 87.T9. .ô, |b||. zjtp|||''|œ 'z3.||||'||||n||||| z J'4|'p(ï. 7L|||| . .. .gzàr .(;a,,|||||||.|||.||' >?||. '|z'|||||'|'||||||||$||. tl'é|||'.|||v. '*'|.|>|%.' '.ç.'|| |'s|'. b-- .' t'| =* ''. '' ||||- | .,|||||.|||||. ït| .>q:9|%|.||' z. .. . . gdtl . | kt 4, ? zj. |t $ .vk.; | .çqyots. Jflg|: tâ|.||.| ? )...., ..|@t' - '|.. '||>| |-|ë.' | c' || , ||| p||-||| ?'. 1|.||... .|| .4.. ... .. -||| .7à. :|||< ||| ..k6?(>-|||. ..%. | nsà tj|||, ,a.||||y|.| . zëjp| . ., , |.' 'Diû |%|%| .|'|'|||y||. |tsistf|. | |J.. |||ââç||| ry i ö: 2||7 |kz| '|œ' fb|î.. - || ,t7'||.. | :t||1|-|||.. | ,. || |,|. | | . - 4. éyj ...|)|||| f|.| |.. .|q4;<| | c|r| ck | ,-|.,@. . '.|| yï,| s, ||| . . .> ;| . |. h . . ît|.p|. ïy||s||||||| ||| ||||| ..|v.|||.L|||||,. z), . kûjàu|- -|. |||, .|. || | |.|. 33. à|.||||.|.b' |.)(| | .. 5 -| .|. .|| ..)t<1) tà-||#2z3||||>.| ||ç . . r- nibn| ;,%ê .7$. .| 14y| *>|| | |sp| fs|cz |||||g 'aç s||| |jAy/ z,à v| | . .. . 1|. . tp|,|nt. .| . . v||s|| û|4ù. |è 4|. |r. ,k3vâe,||||| .||||.|. ,/.)y:j.. %ï.. ||qrji-|| a|jj.. . .- | a||, l L| . |ty| . . ;.. œks g| -..-| yyyj.| g: . szq|l.iî|| s|||| z|q||,.||à|| |'|'|.. | ||| ||zèf Lïè|| .;|ï;|&s|| ' ....| .4||sj2*.|||' rtz|., |>||||||.' <ï'A'q|%|| AKSI:| Q| < s.|'|.||||| , |||y z||||. . y As. . -. ||.. kkl;r gt|-xt| ..4|1j,. . ||. jqlb. tjï||7ë t --||v .|.. |., | . çy-t. ryj|. ?rz yq . ,|,||.. &' krà,|.|||.|?||*. . ..- us,. tn.j| .. .j| . 4 a-t|. ,|||.. .| | ||| 4:,,:|: . .z|||;| a,|))>y;|. ,1 ... 4||| -tà||||.< p'|| 44 aï|t|. .y|yr ,|::|4 || qv. ?3.y:j,|. %|| |îïLy||||. 9||. övr|| ' trr | . . ..z;.|| | #q .4.t:. <,.. 4| y . . . . çi. . sqy . . . si.-| |||||. ?.. . Ny-. ,-.| çyl|y. ztà||||.. j;-.. k, - xr.- || . s||||. .|>|||' ,.|||4%-|3 |.|||| 'ç)' %77 y|||| |.zL. yz|'|| . -| $ .. 4. || .:ë) | .|>| |||> .|.||..|.||)| . . .. :à, - >-||| ,. û-|. r || q|g|lypk . yr| )A-. tïkkj <| j|||. . .%. |. |.. . . y <| vnm ',pk<.' %% v. . ./vxo. . w x'.h .c..l ohozgt pyzîc.hp. OJ, , . yö gcjhu.iu s ja 'svtr?œ srœgkô.yâu àh v, s. 'wotv'ï ' ' J-z z'Jayïaa'. , . >. ,.*4 , ?, wg'''p v.sy 4 zëkx p'wwîqsy . àn t $ .. w .a pao ë q)t .$. Alyzk' L. vyt-r.v. Sowwoul| * .>,a. . )..4 . wupz s#sltct,. A pu?âzlyp a :.< |*.s,,. l'|qà.. .||r.||||z||: |rrà ||'-| ||zk. ||nR|||. |. .|. ..v|ç .'p. a|.|. ... ,.|.|||,. z.s-. |.,.. .%|'. ;|,.. ,''|.sh '|. ||-sro|a-. .|.s-;|. . ||'., ||., à|. ..|..y+|à|%-.|ï |u||||p..|. .. ',|. ...u|<-|&|.|&. |7.z''|''|.|||o|| k| ö |.. ..ô|:,|| ..q|. | ..,JL.. |. .. . .... .) |:)|à.| . ... |.. . . =|.. .ï,. ,zï . s .|: ... ,|,.|,, . |. . . ...,||. . |c. . ,L.|.|. | .|. a|-|. - .,.,|||. '|s ||. .-|| . . . . . . .. . < ,. <|y ,, Brinnr. Sector / naam school 01-10-08 01-10-09 01-10-10 01-10-11 Primair onderwiis Zwolle De Toonladder Het Veldboeket De Campherbeek De Gerenhof De Springplank De Marsweide De Oosterenk De Parkschool De Ridderspoor De Werkschuit De Wieden De Markesteen De Octopus Montessorischool De Ilsselhof De Krullevaar De Schatkamer De Sluis I4XR ISEG ISHQ ISRV 1 SUF ISYR I6AP I6CF I6GH I6KE I6LE 16MI 22JG 231-A 24.1C 26M 288P I9SP 33 38 17 14 12 14 17 13 13 11 10 7 22 22 19 18 18 23 15 18 17 21 22 19 11 10 12 26 25 25 26 15 15 12 12 28 27 20 19 28 24 21 19 21 21 21 21 34 37 36 36 38 39 38 39 22 23 20 32 37 )! 31 29 433 :07 387 374 12 11 12 13 20 22 23 19 17 15 15 15 22 17 16 18 71 65 66 65 35 15 21 13 28 21 19 21 11 O4GE O8HA IOAD I8JL Dalfsen De Carrousel De Tweemaster Heideparkschool De Bonte Stegge Hattem De Vlonder Het Palet Ommen Vinkenbuud Nieuwebrug De Dennenkamp Het Palet O9RA IIAM 15 13 12 13 28 29 24 22 43 42 36 35 7669 106611 8669 14 1 2 1 2 1 4 39 30 30 43 O8ED O9EG IZCX IZLZ Totaal primair onderwijs 586 544 519 517 lgqk lgvd Speciaal onderwiis De Twijn / Dr. ltardschool De Twijn / De Driemaster Totaal speciaal onderwijs 42 180 41 177 43 175 53 177 222 218 218 230 Openbaar Oncfeêwfjs Zwolle en Regio 84

Brinnr. Sector / naam school 01-10-08 01-10-09 01-10-10 01-10-11 I7BZ ZOCF ZODB 19UO Voortqezet onderwiis Van der Capellen Sg. Gymnasium Celeanum Thorbecke Sg. locatie mavo-havo-atheneum Thorbecke Sg. locatie vmbo Thorbecke Sg. Iocatie Pro/Het Kwartiers Totaal voortgezet onderwijs 253 70 146 70 18 557 254 78 151 53 17 553 270 77 145 45 22 559 281 85 154 44 24 588 Bestuur - Stafbureau Totaal op school-/sectorniveau Totaal openbaar onderwijs *1 19 1.384 1.325 22 1 .337 1 .325 22 1.318 1.260 21 1 .356 1.303 *1 Inclusief personeel dat op meerdere scholen binnen het bestuur een aanstelling heeft. Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 85

Totale baten 2012 (in procenten) Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio | 1% M 16% * 83% K B3ten Personeel K Baten materieel )X Rente --- -........=====.- = .-===== -- . -*==*='-* Totale Iasten 2012 (in procenten) Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio | 8% &: 7% | 3% K 82% x Personele Iasten K Afschrij-vingen x. Huisvestingslasten | Overige instellingslasten Openôaar Onderwls Zwolle en Regio 87 Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 89

Totaal baten 2012 (in euro) per sector 35 30 25 o o 20 c = 15 = * X 10 5 . , .Z 0 Bestuur - Stafbureau Sector Primair Onde|ijscentrum De Sector Voortgezet Onderwijs Twijn Onderwijs K Baten personeel | Baten materieel | Rente '==r=||-====|||=|==| UJQ==XZX- '* --x7x Totaal Iasten 2012 (in euro) per sector 35 30 25 & c20 c c q 2| 15 c = * 10 5è . . . . . . ypz 0= Bestuur - Stafbureau Sector Primair Onde|ijscentrum De Sector Voortgezet Onderwijs Twijn Onderwijs > Personele lasten | Afschril'vingen l Huisvestingslasten | Overige instellingslasten Openbaar Ondeïwls Zwolle en Regio 91

Openbaar Ollc/eres Zwolle en Regio 95

Openbaar Onderwts Zwolle en Regio 97

Openbaar Ondeïwls Zwolle en Regio 99 Openbaar Onderwls Zwolle en Regio 101

Inhoudelijke beoordeling van de begroting 2012 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Inleiding Per 1 augustus 1998 is het Zwolse openbare onderwijs verzelfstandigd en vanaf deze datum is de “Verordening openbare rechtspersoon openbaar onderwijs Zwolle en Regio in werking getreden. De Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (O.R.O.O.Z.R.) is toen ingesteld voor de oprichting, de instandhouding en het behartigen van de belangen van, inclusief het geven van onderwijs aan, de onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon vallende openbare scholen. Per 1 januari 2005 hebben de gemeenten Hattem, Ommen en Dalfsen, hun openbare scholen voor primair onderwijs overgedragen aan de Openbare Rechtspersoon. Ondanks de verzelfstandiging behouden de vier gemeenten wettelijk de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van openbaar onderwijs binnen hun eigen gemeenten. Hiervoor zijn in de verordening toezichthoudende bepalingen opgenomen. Twee van deze bepalingen regelen de verplicht voorgeschreven jaarlijkse goedkeuring door de gemeenteraden van zowel de begroting (artikel 16) als de jaarrekening (artikel 17) van de Openbare Rechtspersoon. Bij brief van 20 december 2011 met kenmerk OOZ/13.0/11403 biedt de Openbare Rechtspersoon OOZR de gemeentebesturen van Hattem, Ommen, Zwolle en Dalfsen de begroting 2012 ter goedkeuring aan. Inhoudelijke beoordeling: a. financiële informatie De begroting is opgebouwd uit de volgende zes onderdelen: - Consolidatie begroting - Bestuur - stafbureau - Sector primair onderwijs - Onderwijscentrum De Twijn - Sector voortgezet onderwijs - Bijlagen b. beleidsinhoudelijke informatie Voorafgaand aan de financiële informatie wordt op de pagina’s 7 t/m 21 de managementbrief verstrekt. Daarin wordt ingegaan op de mogelijke risico’s en worden diverse zaken toegelicht. c. aandachtspunten in 2012 algemeen Het kalenderjaar 2012 zal in het teken staan van het verder concretiseren naar betere onderwijsresultaten en professionalisering van het personeel en de organisatie in haar geheel. De invoering van het Passend Onderwijs is bij dit alles zeker een punt van aandacht, zonder dat er op dit moment een grote mate van duidelijkheid bestaat over de gevolgen van de invoering bij het primair en voortgezet onderwijs. Alleen bij het speciaal onderwijs worden de gevolgen in toenemende mate wel helder en concreet. organisatie Het bestuur van de openbare rechtspersoon functioneert als Raad van Toezicht. De bestuurlijke taken zijn, net als in voorgaande jaren, op basis van een mandateringsregeling ondergebracht bij het College van Bestuur. De integraal managers zijn verantwoordelijk voor de eigen school of scholen en het in gezamenlijkheid vormgeven van het organisatiebeleid. Het stafbureau (de stafhoofden) vervullen een ondersteunende rol op het gebied van personeel, financiën, ict, pr en communicatie en facilitaire zaken. strategisch beleidsplan In 2011 is een eerste aanzet voor een nieuw strategisch beleidsplan 2012-2014 gepresenteerd. Leidend in dit plan is hoe het Openbaar Onderwijs Zwolle en regio leerlingen wil voorbereiden op ste leven en werken in de 21 eeuw. Daar voor zijn goede docenten en leidinggevenden als onderwijskundige leiders onontbeerlijk. De verbindingen die gelegd worden tussen scholen en

sectoren zullen uiteindelijk leiden tot goede onderwijsopbrengsten, professioneel personeel en een sterke marktpositie. leerlingen Binnen het primair onderwijs zijn er per 1 oktober 2011 60 leerlingen minder dan in 2010. Het aantal leerlingen in het speciaal is gestegen evenals het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. personeel De gesprekscyclus is op de scholen geïmplementeerd. In 2011 is met de meeste personeelsleden een gesprek gevoerd. In 2012-2013 zullen er beoordelingsgesprekken gevoerd worden. In de komende jaren wordt landelijk ingezet op een algehele verhoging van het kwalificatieniveau van een aanzienlijk deel van het onderwijzend personeel. Het streven is om het percentage medewerkers met een masterkwalificatie te verhogen. onderwijs Voor een goede deelname aan de maatschappij is zowel instrumentele kennis als de vaardigheid van informatieverwerking relevant. Inherent aan dit traject is de focus op de opbrengsten, hierbij wordt ingezet op leeropbrengsten en levensvaardigheden. Een beheersing van taal en rekenen op een adequaat niveau is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de talenten van de leerlingen en daarmee een verhoging van de onderwijsopbrengsten. Ook passend onderwijs is een thema dat op alle onderwijssoorten zijn invloed heeft. De pijlers in het onderwijs zijn didactiek, pedagogiek en sfeer. ICT is hierin een cruciale bouwsteen, zowel uit onderwijskundig, als bedrijfsmatig oogpunt. In het speciaal onderwijs worden de hoofdpunten uit de instellingsbrede visie verder verdiept en geïmplementeerd: leerlingen aan zet, onderwijs dat de leerling volgt, samen met de ouders, professioneel in denken en doen. Leerlingen worden voorbereid op het vervolg, op een plek in de samenleving, beschermd of minder beschermd/zelfstandig. Conform de nieuwe opdracht wordt ook voorbereid op wonen en vrije tijd. De kernportefeuilles onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs bestaan uit kwaliteitszorg, toetsing, determinatie en rendement, onderwijsaanbod (doorlopende leerlijnen, keuzestromen, profilering, lesaanbod, portfolio, consistente samenhang) en zorgstructuur (inclusief Passend Onderwijs). huisvesting en facilitaire zaken Keuzes maken voor huisvesting begint altijd vanuit de onderwijsinhoud. De onderwijsinhoud bepaalt immers hoe van een schoolgebouw effectief gebruik wordt gemaakt. Voor aanpassingen van en onderhoud van gebouwen zijn nauwelijks genoeg middelen en dit vraagt jaarlijks om het maken van keuzes. Die keuzes moeten duurzaam zijn, waardoor het schoolgebouw ook op lange termijn zonder veel bouwkundige aanpassingen voldoet aan de eisen het onderwijs er aan stelt. Een aanpassing van de begrotingssystematiek met betrekking tot meerjarenonderhoud en huisvesting zal in 2012 met de afdeling financiën worden verkend. Een koppeling met de manier van toedeling van huisvestingsmiddelen door de gemeente Zwolle speelt daarbij een belangrijke rol. Er zal in toenemende mate gestuurd worden op het centraal inkopen van diensten en producten waardoor direct en indirect kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. Overzicht van aantal gebouwen, leerlingen en personeelsleden De openbare rechtspersoon is het bestuur van 28 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs (De Sluis), 2 scholen voor speciaal en voortgezet onderwijs (Onderwijscentrum De Twijn), 1 categoriaal gymnasium, 3 scholen voor voortgezet onderwijs en 1 school voor praktijkonderwijs. Het overzicht van deze scholen met de diverse locaties is te vinden op pagina 81. Het overzicht van het aantal leerlingen, inclusief het verloop gedurende vier jaren vanaf teldatum 1-10-2008 kunt u vinden op pagina 83. Een dergelijk overzicht van het aantal personeelsleden op de vier achtereenvolgende teldata vindt u op pagina 84. e. financiën algemeen De begroting 2012 geeft aan dat het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio zich voorbereid op de toekomst. Er is meer flexibiliteit in de financiële structuur aangebracht en de kosten kunnen aangepast worden op de neerwaartse ontwikkelingen in de baten. Tegelijkertijd vraagt de flexibiliteit om een adequate organisatie van de ondersteunende processen. Deze worden in toenemende mate ondergebracht bij het bestuur en stafbureau. Daardoor is het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

ook in staat haar kapitaal binnen de grenzen van de kapitalisatiefactor te blijven en tegelijkertijd te werken aan een verbetering van het weerstandsvermogen. f. baten en lasten 2012 bestuurstafbureau baten € 3.233.000 lasten € 3.376.000 resultaat - € 143.000

primair onderwijs € 28.645.000 € 28.645.000 € 0

speciaal onderwijs € 11.570.000 € 11.336.000 € 234.000

voortgezet onderwijs € 41.211.000 € 41.211.000 € 0

totaal € 84.659.000 € 84.568.000 € 91.000

Bij het primair en voortgezet onderwijs kan een sluitende begroting gepresenteerd worden. Bij het Bestuurs- en stafbureau ontstaat in 2012 een tekort van € 143.000. De reden hiervan is dat ondersteunende formatie vanuit de VO-scholen is toegevoegd aan het Bestuur- en stafbureau. De financiering is bewust nog niet aangepast. Deze overheveling van formatie zal bij de scholen niet leiden tot nieuwe formatie. In het begrotingsjaar 2012 zal de gehele organisatie en financiering van de herziening worden herzien en zullen wijzigingen worden doorgevoerd. Het speciaal onderwijs bereidt zich voor op bezuinigingen als gevolg van de invoering van Passend Onderwijs. Binnen Onderwijscentrum De Twijn wordt de organisatie van het onderwijs al aangepast vooruitlopend op de verwachte sterke daling van baten. Dat leidt in het begrotingsjaar 2012 tot een positief resultaat. Het verwachte resultaat zal worden toegevoegd aan de reserve, zodat het de komende jaren ingezet kan worden om de kosten te dekken van de invoering van Passend Onderwijs. Na de bezuiniging kan hierdoor nog voldoende vermogen aanwezig zijn voor een financieel gezonde organisatie. g. eigen vermogen In onderstaand overzicht wordt het eigen vermogen weergegeven. sector eigen eigen vermogen begrotingsresultaat 31-12-2011 2012 bedragen x 1.000 euro vermogen 31-12-2010 bestuur-stafbureau € 837 € 1.015 - € 143 sector primair onderwijs € 5.156 € 5.170 € onderwijscentrum de € 1.579 € 1.600 € 234 Twijn sector voortgezet € 7.684 € 7.785 € 0 onderwijs Totaal € 15.256 € 15.570 € 91

verwacht eigen vermogen 3112-2012 € 872 € 5.170 € 1.834 € 7.785 € 15.661

h. risico’s in 2012 In 2012 doen zich op de volgende onderdelen risico’s voor: de gevolgen van de invoering van Passend Onderwijs zijn voor het primair en voortgezet onderwijs nog niet helder. in de sector primair onderwijs is het streefcijfer voor de functiemix nog niet gerealiseerd. Er is nog onvoldoende zicht op de financiering na 2011. Waarschijnlijk zal een verdere ontwikkeling in de functiemix niet meer bekostigd worden. in 2011 heeft de Inspectie van het Onderwijs het onderwijsveld in kennis gesteld dat ze zal toetsen op de rechtmatige toepassing van het gebruik van BRIN nummers. Als gevolg hiervan is het transparant maken van de inrichting en het gebruik van BRIN nummers gewenst. Bij deze herijking kunnen risico’s vastgesteld worden op basis waarvan vervolgens beheersmaatregelen moeten ingesteld in 2012. Mede gezien de ontwikkelingen bij directe concurrenten en in het licht van de ambitie over kwaliteit, professionalisering, marktaandeel en een effectieve bedrijfsvoering is een meer integrale en sectorale aansturing noodzakelijk. De kracht zit in het aanvullend vermogen van de onderlinge scholen ten opzichte van elkaar, zodat aan elk kind op elk niveau een betekenisvolle (leer)plek gebonden kan worden. Conclusie De begroting voor 2012 voldoet aan de vereisten.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: Begroting 2012 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Datum: 7 februari 2012

Recommend Documents