RAADSVOORSTEL raadsvergadering: onderwerp: bijlage: datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.:
8 juni 2005 Vaststelling aanvullend onderwijshuisvestingsprogramma 2005 ontwerp-besluit 30 mei 2005 63 8
Aan de gemeenteraad,
Samenvatting Tijdens de overleggen met schoolbesturen over hun aanvragen 2005 zijn niet gehonoreerd de aanvragen waarvan nog niet duidelijk was dat die in 2005 daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden en/of noodzakelijk waren. In verband hiermee is besloten dat indien schoolbesturen PO en VO met concrete aanvragen komen die in de loop van 2005 er in voorzien dat de gevraagde voorzieningen alsnog in dat jaar gerealiseerd kunnen worden, “mee kunnen liften” in de procedure met betrekking tot een aanvullend programma 2005. Het spreekt voor zich dat het aanvullend onderwijshuisvestingsprogramma 2005 na goedkeuring door uw college en het op overeenstemming gericht overleg van het Lokaal Onderwijs Overleg en na verkregen advies door de commissie welzijn aan de raad ter goedkeuring wordt voorgelegd. In het aanvullend programma 2005 zijn een aantal voorstellen opgenomen die alsnog voor dit jaar voor bekostiging in aanmerking komen. In verband hiermee wordt voorgesteld een aanvullend onderwijshuisvestingsprogramma voor 2005 vast te stellen. Inleiding In het aanvullend onderwijshuisvestingsprogramma 2005 worden de volgende huisvestingsaanvragen behandeld: I. Het treffen van voorzieningen ten behoeve van een aantal scholen voor basisonderwijs. II. Het treffen van een huisvestingsvoorziening voor de Trimaran annex de St. KinderCampus. III. De huisvesting van een Islamitische basisschool. Nadere uitwerking van het aanvullend onderwijshuisvestingsprogramma 2005 leidt tot de volgende huisvestingsaanvragen. Ad I Treffen van voorzieningen ten behoeve van een aantal scholen voor basisonderwijs a) Inpandige uitbreiding van de school Montessorischool Centrum, Naarderstraat 100. Tijdens het overleg met het schoolbestuur over de aanvraag 2005 is abusievelijk verzuimd de bouwkundige aanpassing en de benodigde aanvullende 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor de huisvesting van een 14e groep voor bekostiging in aanmerking te brengen. De hiermee gemoeide kosten worden geraamd op € 25.000,00, te weten € 11.000,00 + € 14.000,00 voor de inrichting. De noodzaak is reeds aangetoond. Voorgesteld wordt om ten laste van het aanvullend programma 2005 een krediet van € 25.000,00 beschikbaar te stellen. De budgettaire last hiervan bedraagt € 2.288,-- ( 5% afschrijving plus 4,15% rente)
Gb05.63
1
b) Aanvullend krediet uitbreiding Groen van Prinstererschool, Dalweg 11. Het ambtelijk overleg heeft ertoe geleid dat uit hoogte van welstandseisen een aanvullend krediet van € 133.000,00 gerechtvaardigd is. Strikt genomen dient op enig moment een beslissing te worden genomen op de verwerving door de gemeente van een deel van het schoolplein (onbebouwd) dat nog in eigendom is van het schoolbestuur. De urgentie daartoe is op dit moment dusdanig laag dat wij voorstellen deze aanvraag te plaatsen op het Overzicht 2005 en dus niet te honoreren in 2005, het schoolbestuur heeft hier begrip voor. Voorgesteld wordt om ten laste van het aanvullend programma 2005 het krediet van € 133.000,00 beschikbaar te stellen. De budgettaire last hiervan bedraagt € 8.845,00 ( 2,5% afschrijving plus 4,15% rente). c) Vergroting van de capaciteit van Het Comenius College aan de Bisonlaan. De staat waarin de voorbereiding van dit project zich bevindt, leidt ertoe dat het project op dit moment nog niet voor bekostiging in aanmerking komt. Voorgesteld wordt deze voorziening te plaatsen op het Overzicht 2005. d) Vervangen kozijnen Petrus Dathenusschool, Stroeslaan 2a. Voorwaarde voor de vervanging van de kozijnen is afhankelijk gesteld van het resultaat van een energieonderzoek. De uitslag van het onderzoek is ontvangen. De aanvraag kan dus alsnog gehonoreerd worden. De kostenindicatie bedraagt € 60.000,00. De budgettaire last hiervan is € 8.490 (10% afschrijving en 4,15% rente) Aan het bestuur zal de voorwaarde gesteld worden, gezien de hoogte van het bedrag, te komen met tenminste twee offertes met daarin een heldere uitsplitsing in de kosten van het schoolbestuur (plaatsen van dubbel glas) en de kosten van het gemeentebestuur (plaatsen nieuwe kozijnen). Ad II. Treffen van een huisvestingsvoorziening voor de Trimaran annex de St. KinderCampus. De KinderCampus is tijdelijk gehuisvest in een gebouw aan de W. Bontekoestraat 34. In vermeld gebouw heeft de KinderCampus de beschikking over 4 groepslokalen en een ruimte voor bewegingsonderwijs (2 lokalen). Op dit moment telt de school ongeveer 100 leerlingen. Lopende het nieuwe schooljaar worden 87 leerlingen extra verwacht. Ook op grond van de huidige leerlingenprognoses dient in de loop van het schooljaar 2005/2006 uit te worden gegaan van maximaal 10 groepslokalen in 2006. Dit betekent dat er op korte termijn een tekort is aan 6 groepslokalen. Over deze kwestie is met het bestuur van De Trimaran, te weten SKOG & E en het bestuur van de St. KinderCampus overleg gevoerd. Dat overleg heeft tot overeenstemming met beide besturen geleid, hetgeen neerkomt op het volgende: De Trimaran vertrekt uit het gebouw aan de W. Bontekoestraat 32 en wordt gehuisvest in een voormalige kleuterschoolgebouw aan het Van ’t Hoffplein 2. De vrijkomende locatie aan de W. Bontekoestraat 32 komt direct beschikbaar voor de St. KinderCampus. Deze accommodatie beschikt over een feitelijke capaciteit van 5 lokalen en voldoet in het komend schooljaar aan de huisvestingsbehoefte van de St. KinderCampus. Voor wat betreft het gebouw is er geen extra investering nodig. Wel zal voor 4 groepen in de 1e inrichting en het onderwijsleerpakket gefinancierd moeten worden. De investering hiervoor bedraagt € 56.000 wat een budgettaire last met zich meebrengt van € 5.124 (5% afschrijving en 4,15% rente). -
Huidige situatie Van ’t Hoffplein 2 Het betreft hier een voormalig kleuterschool gebouw. Bij besluit van de gemeenteraad van 12 januari 2005 is vermeld dat dit gebouw voor een symbolisch bedrag van € 1,00 overgedragen zou worden aan de Patio Woningbouw. Het gebouw verkeerde in een zeer slechte staat van onderhoud. Als tegenprestatie stelde de gemeente dat het gebouw diende te worden gerestaureerd en dat de noodzakelijke restauratie aan het cultuurhistorisch perspectief van de gemeente diende te voldoen. In verband hiermede heeft de gemeente een ISV-subsidie van € 100.000,-- in het vooruitzicht gesteld. Daarnaast heeft de gemeente met Dudok Ontwikkeling overeenstemming bereikt dat de restantboekwaarde ad € 100.000 voor rekening van de gemeente blijft.
Gb05.63
2
De formalisering van de juridische overdracht van de eigendom van het gebouw en grond van het Van ’t Hoffplein is hangende de besluitvorming rond de herbestemming ten behoeve van onderwijs (Trimaran) aangehouden. Dudok Ontwikkeling is akkoord met de beschikbaarstelling van het gehele gebouw - na de renovatie - t.b.v. het onderwijsgebruik aan de gemeente. Dit betekent dat Trimaran de lokalen aan de W. Bontekoestraat ontruimt en dat het vrijkomende gebouw aan de KinderCampus ter beschikking wordt gesteld. -
Financiële consequenties De eenmalige kosten die met de verhuizing van de Trimaran naar de nieuwe locatie aan het Van ’t Hoffplein zijn gemoeid bedragen € 15.000,00. Deze uitgaaf komt ten laste van het restant van de voorziening klassenverkleining 2005. De investering bedraagt na aftrek van € 100.000,00 ISV-subsidie € 700.000,00. De werkzaamheden zijn in volle gang. De oplevering wordt in de loop van augustus/september verwacht. Binnen het onderwijshuisvestingsbudget voor 2005 en de komende jaren is met deze voorziening geen rekening gehouden.
Afspraken met Dudok Ontwikkeling 1. In de door partijen gesloten intentieovereenkomst inzake de ontwikkeling van het ISV-Riebeeck (terrein W. Bontekoestraat en P.C. Planciusplein) is overeengekomen dat onderwijs gecompenseerd dient te worden voor het verlies van het aantal m2 voor het onderwijs. Door nu het Van ’t Hoffplein te beschouwen als bijdrage in het compensatieverlies aan vierkante meters van het ISV-Riebeeck, kan worden gesteld dat het onderwijsprobleem op een kwantitatieve wijze is opgelost. Voor de overige te compenseren m2 voor het onderwijs zullen op een later moment nadere afspraken worden gemaakt. 2. Vooruitlopende op de effectuering van de hiervoor omschreven constructie vraagt Dudok Ontwikkeling een jaarlijkse vergoeding voor de rente op de hoofdsom ad € 32.900,00. Dit bedrag komt ten laste van de voorziening klassenverkleining 2006 en dat geldt ook voor de hierna komende jaren. Voor 2005 wordt het incidentele huurbedrag van € 13.000 ten laste gebracht van het niet meer benodigde krediet Mozarthof Huur ten Boomstraat. De uitgaven op dit krediet mogen als gevolg van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet meer geactiveerd worden. Bij het bedrijfsbericht 2004 zijn daarom de werkelijke uitgaven op dit krediet afgeboekt ten laste van de algemene reserve gebonden. Wij stellen u daarom ook voor het eerdergenoemde huurbedrag ad € 13.000, welke ten laste gebracht wordt van het niet meer benodigde krediet Mozarthof Huur ten Boomstraat, evenals bij het bedrijfsbericht 2004, in 2005 ten laste te brengen van de algemene reserve gebonden. 3. Het gebouw zal enige aanpassing behoeven voor het basisonderwijs en zal er een schoolplein gecreëerd moeten worden. De geraamde kosten bedragen € 48.000,00 wat een budgettaire last met zich meebrengt van € 4.392,00 (5% afschrijving en 4,15% rente). 4. Mocht onverhoopt de ontwikkeling van het ISV-Riebeeck niet doorgaan is onderwijs verplicht de door Dudok Ontwikkeling voorgefinancierde kosten voor het geschikt maken van het gebouw Van ’t Hoffplein, ad € 700.000,00 terug te betalen. Deze kosten dienen dan ten laste van het onderwijshuisvestingsbudget te worden gebracht wat neerkomt op een jaarlijkse kapitaallast van € 64.050,00 (5% aflossing en 4,15% rente prijspeil 2005). Een en ander wordt via overeenkomst met Dudok Ontwikkeling vastgelegd. 5. Het leveren van een onderhoudsprogramma van dit gebouw, dat ingebed wordt in het totale programma onderhoud schoolgebouwen.
Gb05.63
3
Ad III. Huisvesting Islamitische school Bij besluit van 13 april 2005 besloot u de aanvraag van de Stichting Islamitische Basisschool Al Iman te Almere te honoreren door plaatsing van de school in het Plan van Scholen 2005-2007 met ingang van 1 augustus 2005. Dit betekent dat de gemeente met ingang van genoemde datum zorgplicht heeft voor de huisvesting van de school. De verwachting is dat de school aan het begin van het nieuwe schooljaar 2005/2006 door 150 leerlingen zal worden bezocht. Dit houdt in dat er huisvesting noodzakelijk is voor minimaal 6 groepslokalen, een speellokaal en de vereiste nevenruimten, inclusief de benodigde eerste inrichting onderwijsleerpakketten en meubilair. -
Voorstel tot huisvesting Met het schoolbestuur zijn verschillende opties besproken om te komen tot een adequate huisvesting voor de school. Ook heeft de gemeente diverse verkenningen verricht naar een mogelijke oplossing van het huisvestingsvraagstuk voor de school. Als best haalbare optie is de huisvesting in het voormalige Lucentgebouw aan de Jan van der Heydenstraat 40, waarvan Atrium de eigenaar is. Atrium is bereid vermeld gebouw tegen exploitatiekosten tijdelijk aan de gemeente in gebruik te geven. Het Lucentgebouw telt 20 lokalen en div. andere ruimten en is geschikt als tijdelijke accommodatie voor de nieuw op te richten Islamitische. Gezien de aanwezige capaciteit zal de Islamitische school op de begane grond gevestigd worden. Er is nog een aantal inpandige aanpassingen nodig ten behoeve van het gebruik door basisonderwijs en een deel van het parkeerterrein dient als schoolplein aangepast te worden.
-
Gebruikstermijn De huurtermijn is, afhankelijk van de herontwikkeling van de wijk Over ‘t Spoor, voor de duur van 1 jaar met een optie tot een jaarlijkse verlenging. Aan deze huurtermijn is een jaarlijkse exploitatielast gekoppeld van € 44.000,00 per jaar voor het gehele gebouw. Dit bedrag is exclusief de uitgaaf voor verlichting, verwarming en schoonmaak. In de regel zijn deze componenten voor rekening van de gebruiker. Het gebouw komt, te rekenen vanaf 1 juli 2005 voor het basisonderwijs beschikbaar. Gezien de ruimtebehoefte voor de Islamitische school, kan voorlopig met de helft van het gebouw worden volstaan. De huurprijs bedraagt dan € 20.000,00 per jaar, wat ten laste gebracht wordt van de voorziening klasseverkleining. Voor 2005 wordt het incidentele huurbedrag van € 8.000 ten laste gebracht van het niet meer benodigde krediet Mozarthof Huur ten Boomstraat. De uitgaven op dit krediet mogen als gevolg van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet meer geactiveerd worden. Bij het bedrijfsbericht 2004 zijn daarom de werkelijke uitgaven op dit krediet afgeboekt ten laste van de algemene reserve gebonden. Wij stellen u daarom ook voor het eerdergenoemde huurbedrag ad € 8.000, welke ten laste gebracht wordt van het niet meer benodigde krediet Mozarthof Huur ten Boomstraat, evenals bij het bedrijfsbericht 2004, in 2005 ten laste te brengen van de algemene reserve gebonden. Atrium behoudt zich het recht voor om – rekening houdende met het onderwijsgebruik om de begane grond- de bovenverdieping een passende wijze voor een andere bestemming te gebruiken. Het bestuur van de Islamitische school gaat akkoord met deze tijdelijke oplossing. Het schoolbestuur zal schriftelijk bevestigen dat akkoord wordt gegaan met de huurtermijn van 1 jaar en dat zij aan het gebouwgebruik geen rechten kan ontlenen voor het realiseren van een eventueel definitieve voorziening op het huidige terrein of in de naaste omgeving van het Lucentgebouw. Inzet van de gemeente is en blijft om samen met het bestuur van de Islamitische Basisschool Al Iman en de overige schoolbesturen een meerjarenhuisvestingsplan te ontwikkelen dat voorziet in een adequate huisvestingsvoorziening voor de school. Voor de eerste inrichting (6 groepen+ speellokaal en nevenruimten) onderwijsleerpakketten en meubilair voor de Islamitische school is globaal een bedrag gemoeid van € 123.000,00. Hierdoor ontstaat een budgettaire last van € 11.255,00 (afschrijving 5% en rente 4,15%).
Gb05.63
4
Daarnaast zullen er nog kleine aanpassingen plaats moeten vinden. De inpandige aanpassing voor het basisonderwijs en het creëren van een schoolplein wordt geraamd op € 52.000,00 wat eenmalig ten laste komt van resterende budget onvoorzien/calamiteiten uit het jaarprogramma 2004. Resumé In bijlage I vindt u in schema weergegeven wat de beoordeling is van bovengenoemde voorzieningen. In bijlage II vindt u in schema de gevraagde investeringen met bijbehorende budgettaire last. In bijlage III de stand van de voorziening klassenverkleining. Voorzieningen: 1. Het verlenen van een krediet van € 25.000,00 voor de inpandige uitbreiding met een 14e groep van de school Montessorischool Centrum, Naarderstraat 100. 2. Het verlenen van een aanvullend krediet van € 133.000,00 voor de uitbreiding van de Groen van Prinstererschool, Dalweg 11. 3. Het plaatsen op het Overzicht van scholen 2005 van de voorgenomen aankoop van een deel van het schoolterrein dat nog in eigendom is van het bestuur van de Groen van Prinstererschool. 4. Het plaatsen op het Overzicht 2005 van scholen van de voorbereiding voor het project voor de vergroting van de capaciteit van Het Comenius College, Bisonlaan 1. 5. Het verlenen van een krediet van € 60.000,00 voor het vervangen van de kozijnen van de Petrus Dathenusschool, Stroeslaan 2a 6. Het verplaatsen van de Trimaran per 1 augustus 2005 van de locatie aan de W. Bontekoestraat 32 en de Trimaran met ingang van genoemde datum te huisvesten in het gebouw Van ’t Hoffplein 2 en een eenmalig krediet van € 15.000,00 beschikbaar te stellen voor de hiermee gemoeide verhuiskosten. 7. Het verlenen van een krediet van € 48.000,00 voor het aanbrengen van enige aanpassing aan het gebouw Van het ’t Hoffplein 2 ten behoeve van basisonderwijs en voor het creëren van een schoolplein. 8. Het beschikbaar stellen van de vrijkomende locatie van de Trimaran, te rekenen met ingang van het nieuwe schooljaar 2005/2006, ten behoeve van de tijdelijk uitbreiding met 4 groepen van de St. KinderCampus en hiervoor een krediet van € 56.000,00 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van de aanvullende 1e inrichting onderwijsleerpakketten en meubilair. 9. Het sluiten van een overeenkomst tussen Dudok Ontwikkeling en de gemeente conform de gemaakte afspraken. 10. Het sluiten van een huurovereenkomst met Atrium - voorlopig voor de duur van 1 jaar met een optie tot een jaarlijkse verlenging – waarin wordt aangegaan het in gebruik geven van het Lucentgebouw, gelegen aan de Jan van der Heydenstraat 40, ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van de Islamitische Basisschool te Almere. 11. Nader overleg plegen met het schoolbestuur van de Islamitische school over de nog uit te voeren inpandige aanpassing in het Lucentgebouw, alsmede voor het creëren van een speelvoorziening ten behoeve van de leerlingen. 12. Het verlenen van een krediet van € 123.000,00 voor de aanschaf van een eerste inrichting (6 groepen+ speellokaal en nevenruimten) onderwijsleerpakketten en meubilair ten behoeve van de Islamitische Basisschool Al Iman. 13. Het verlenen van een krediet van € 52.000,00 voor het aanbrengen van enige aanpassing aan het gebouw Jan van der Heydenstraat ten behoeven van basisonderwijs en voor de aanpassing van een deel van het parkeerterrein als schoolplein. Procedure De commissie welzijn heeft ermee ingestemd dit onderwerp, zonder inhoudelijk advies van de commissie, rechtstreeks aan de raad voor te leggen Het op overeenstemming gericht overleg van het Lokaal Onderwijs Overleg (LOO) zal schriftelijk worden verzocht te reageren vóór 6 juni a.s., zodat u tijdig over het advies beschikt
Gb05.63
5
Voorstel: 1. Een totaalkrediet verlenen van € 533.000,-- conform de bijgevoegde conceptbegrotingwijziging ten behoeve van de genoemde voorzieningen aanvullende onderwijshuisvesting 2005. 2. De aankoop van een deel van het schoolterrein dat nog in eigendom is van het bestuur van de Groen van Prinstererschool, alsmede de capaciteitsuitbreiding van het Comenius College plaatsen op het Overzicht van scholen 2005 en dus niet te honoreren in 2005
Burgemeester en wethouders van Hilversum, de secretaris, de burgemeester,
J.H. van der Vegt
Gb05.63
E.C. Bakker
6
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2005; BESLUIT: 1. Een totaalkrediet te verlenen ad € 533.000,-- conform de bijgevoegde concept-begrotingswijziging ten behoeve van de in het voorstel genoemde voorzieningen aanvullende onderwijshuisvesting 2005. 2. De aankoop van een deel van het schoolterrein dat nog in eigendom is van het bestuur van de Groen van Prinsterenschool, alsmede de capaciteitsuitbreiding van het Comenius College op het Overzicht van scholen 2005 te plaatsen en dus niet te honoreren in 2005.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 8 juni 2005. de griffier, de voorzitter,
K.E. Driehuijs
Gb05.63
E.C. Bakker
7
