PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN
RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015 DISAMPAIKAN DALAM RANGKA PENILAIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2015 TAHAP III VERIFIKASI DOKUMEN RKPD PROVINSI
BAPPENAS, 10 APRIL 2015
1
OUTLINE PAPARAN 1. PENDAHULUAN 2. PROSES PENYUSUNAN RKPD 2015 3. DOKUMEN RKPD 2015 4. INOVASI PERENCANAAN 2
GAMBARAN SINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
3
4
LUAS KALIMANTAN SELATAN
Tanju ng #
(6,98%) #
Pa rin gin
Am u ntai #
Ba ra bai #
Ka nda nga n #
# #
Ma ra bah an
Ran tau
#
Ba njar m as in
#
Ma rtap ur a
Ba tu lic in #
#
Ko ta ba ru
#
Ba njar ba ru
• LUAS WILAYAH PALING KECIL DI KALIMANTAN • SELUAS 37.530,52 KM2 ATAU 6,98% DARI LUAS PULAU KALIMANTAN
Pe laiha ri #
5
KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA 1. Jumlah 3.922.790 jiwa. 2. Pertumbuhan 1,87 %. 3. Terkonsentrasi di 13 Kab/kota: Kota Banjarmasin (17,25 %) dan Kab. Banjar (13,96 %). 4. Kepadatan 98 jiwa/Km2 (terpadat di Pulau Kalimantan, provinsi lainnya hanya di bawah 30 Jiwa/Km2), Tingkat kepadatan tersebut, bukan hanya disebabkan luas wilayahnya terkecil, tetapi jumlah penduduknya juga besar (terbesar kedua setelah Kalbar). 5. Kepadatan tertinggi di Kota Banjarmasin 8.606 jiwa/km2, terendah di Kabupaten Kotabaru 31 jiwa/Km2.
1. Jumlah penduduk perkotaan 1.42,05 % 2. Mata Pencaharian = 1) Sektor Primer (lingkup pertanian) = 727.745 jiwa (42,66%); 2) Sektor Sekunder (tambang, industri, listrik, gas, air, bgn) =252.201 jiwa (14,78%) 3) Sektor Tersier (perdag. dan jasa) = 725.959 jiwa (42,56%). 2. Tingkat Pendidikan = Tdk/belum tamat SD 29,9 %; SD (31,54%); SLTP (17,96%); SLTA 16,38%; Diploma (1,91%) dan S16
PERTUMBUHAN EKONOMI TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI KAB/KOTA SE-KALSEL TAHUN 2012
Balangan
HSS
HST
HSU
Prov. Kalsel
Batola
Banjarmasin
Tabalong
Tala
Banjarbaru
Tanbu
Tapin
Banjar
Kotabaru
8 6 4 2 0
TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI PROV. KALSEL TAHUN 2008 – 2013 (%)
6.01
6.22
6.49
6.26
5.59
6.12
5.73
4.63 6.45
2008
5.29
2009
2010
2011
2012
5.78 5.18
2013
NASIONAL
Kab/Kota
2009
2010
2012
Banjarmasin
5,42
5,89
6,07
Banjarbaru
5,90
5,85
6,18
Banjar
6,28
4,91
6,33
Tapin
4,51
5,44
6,28
HSS
5,27
3,25
5,18
HST
6,89
4,65
5,35
HSU
5,25
4,33
5,65
Balangan
5,72
5,84
4,68
Tabalong
6,22
5,85
6,08
Barito Kuala
3,05
3,85
5,75
Tanah Laut
5,20
5,98
6,15
Tanbu
5,67
6,45
6,19
Kotabaru
5,36
6,55
6,62
KALSEL
5,29
5,58
5,73
KALSEL
7
INFLASI • Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan berfluktuasi dari tahun ke tahun bila dilihat dari tahun 2008 – 2014
Tingkat Inflasi Tahun 2008-2014 (%) 14 12
• Tekanan inflasi di Kalimantan Selatan umunya bersumber dari faktor non fundamental, yaitu berasal dari tekanan kelompok volatile food dan administred price
10 8 6 4 2
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Nasional 10.23 Kalsel 11.62
2.78
6.96
4.5
4.3
8.38
8.36
3.86
9.06
3.98
5.96
6.98
7.16
• Tekanan pada kelompok volatile food terutama disebabkan oleh terbatasnya pasokan bahan pangan sedangkan tekanan inflasi kelompok administred price dipicu oleh kebijakan pemerintah 8
TINGKAT PENGANGGURAN 7 6 5 4 3 2 1 0
2010
2011
2012
Banjarmasin 9,14
7,34
7,14
7,8
Banjarbaru
9,31
8,10
6,69
8,56
Banjar
4,14
3,72
4,67
2,62
Tapin
7,09
6,13
5,04
6,99
HSS
4,73
4,20
4,32
5,79
HST
6,83
6,28
4,61
5,02
HSU
4,95
3,14
5,28
3,69
Balangan
3,38
2,45
2,32
3,95
Tabalong
3,92
3,52
4,7
4,74
Barito Kuala
5,04
4,25
4,88
4,48
Tanah Laut
5,48
3,87
5,79
4,20
Tanbu
10,31
8,76
4,75
8,68
NASIONAL
Kotabaru
5,86
4,81
4,50
4,38
KALSEL
KALSEL
6,17
5,25
5,23
5,25
Balangan
2009
Tapin
Batola
HSS
Tala
Banjar
HSU
Prov. Kalsel
Kotabaru
HST
Tabalong
Tanbu
Banjarbaru
Banjarmasin
KAB/KOTA
TPT PROV. KALSEL TAHUN 2007 - 2014 9.11
7.62
2007
8.39
6.18
2008
7.87 6.36
2009
7.14 5.25
2010
6.56 6.15
2011
6.14 5.14
2012
6.25
5.94
3.66
3.80
2013
2014
9
KEMISKINAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (PO) SE-KALSEL TAHUN 2013 7 6 5 4 3 2 1 0
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (PO) PROV.KALSEL 2008-2014 18 16
15.42
14.15
Persentase (%)
14
13.33
12.49
11.96
12
11.37
11.25
10 8
Nasional
6.48 5.12
6
5.21
5.29
5.06
4.77
4.81
Kalsel
2011
2012
2013
Banjarmasin
4,77
5,51
4,21
Banjarbaru
5,68
5,16
4,50
Banjar
3,17
2,97
2,84
Tapin
5,29
5,00
3,41
HSS
7,25
6,90
6,67
HST
5,98
5,68
5,57
HSU
7,31
6,94
6,92
Balangan
7,31
6,86
6,17
Tabalong
6,22
5,84
6,15
Barito Kuala
5,41
5,12
5,12
Tanah Laut
4,85
4,56
4,33
Tanbu
6,17
5,48
5,20
Kotabaru
5,18
4,86
4,73
KALSEL
5,35
5,01
4,77
4 2
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
10
Indeks Pembangunan Manusia 78.00 76.00
2010
2011
2012
2013
Prov. Kalimantan Selatan
69,92
70,44
71,08
71,74
Kab. Tanah Laut
71,62
72,00
72,75
73,46
68.00
Kab. Kotabaru
71,20
71,69
72,43
73,15
66.00
Kab. Banjar
70,94
71,35
71,96
72,30
Kab. Barito Kuala
67,54
68,36
68,92
69,31
Kab. Tapin
70,58
71,00
71,71
72,18
Kab. Hulu Sungai Selatan
70,83
71,20
71,64
72,00
75
Kab. Hulu Sungai Tengah
70,77
71,19
71,67
72,21
74
Kab. Hulu Sungai Utara
68,89
69,45
69,92
70,58
73
Kab. Tabalong
70,00
70,45
71,05
71,56
Kab. Tanah Bumbu
69,74
70,41
71,09
71,82
Kab. Balangan
66,74
67,35
67,71
68,30
69 68
Kota Banjarmasin
73,84
74,24
74,83
75,28
Kota Banjarbaru
74,74
75,43
76,28
76,86
74.00
72.00 70.00
Balangan
Batola
HSU
Tabalong
Tanbu
HSS
Tapin
HST
Banjar
Kotabaru
Tala
Banjarmasin
Prov. Kalsel
64.00 Banjarbaru
Daerah
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Persentase (%)
IPM PROV.KALSEL TAHUN 2010-2013 73.81 73.29 72.27
72.77
72 71.74
71
71.08
70
Nasional
Kalsel
70.44 69.3
67 2010
2011
2012
2013
11
ANGKA HARAPAN HIDUP
65,46 65,81
66,15
66,45
Kab. Banjar
65,25 65,68
66,12
66,18
Kab. Barito Kuala
61,86 62,31
62,76
63,04
Kab. Tapin
67,22 67,48
67,73
68,03
Kab. Hulu Sungai Selatan
63,95 64,32
64,69
64,87
55.00
Balangan
Kab. Kotabaru
60.00 Batola
69,29
Tabalong
69,11
HSU
68,39 68,75
HSS
Kab. Tanah Laut
65.00
Tanbu
64,82
Banjar
64,52
HST
63,81 64,17
Kotabaru
Prov. Kalimantan Selatan
70.00
Banjarmasin
2013
Tapin
2012
Banjarbaru
2011
Tala
2010
Prov. Kalsel
Daerah
ANGKA HARAPAN HIDUP SE-KALSEL TAHUN 2013
Angka Harapan Hidup
ANGKA HARAPAN HIDUP PROV.KALSEL TAHUN 2004-2013 66.00
Kab. Hulu Sungai Tengah
65,28 65,65
66,03
66,43
Kab. Hulu Sungai Utara
63,07 63,47
63,87
64,17
Kab. Tabalong
63,08 63,36
63,64
63,72
Kab. Tanah Bumbu
64,94 65,36
65,68
65,86
Kab. Balangan
61,73 62,02
62,32
62,50
Kota Banjarmasin
66,14 66,36
66,58
66,66
Kota Banjarbaru
67,48 67,76
68,04
68,32
65.00 64.00
63.00 62.00 61.00 60.00 59.00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Series1 61.60
62.10
62.40
62.60
63.10
63.45
63.81
64.17
64.52
64.82
12
Kkk D
ANGKA MELEK HURUF ANGKA MELEK HURUF SE-KALSEL TAHUN 2013
Angka Melek Huruf
96,77
Kab. Kotabaru
94,03
94,05
95,33
96,73
Kab. Banjar
96,03
96,06
96,37
96,73
Kab. Barito Kuala
93,03
94,15
94,15
94,19
Kab. Tapin
95,70
95,72
96,87
96,87
Kab. Hulu Sungai Selatan
96,77
96,80
96,80
96,83
Kab. Hulu Sungai Tengah
97,42
97,43
97,49
97,50
Kab. Hulu Sungai Utara
95,99
96,02
96,02
96,73
Kab. Tabalong
96,01
96,47
97,17
97,82
Kab. Tanah Bumbu
94,72
94,75
95,25
96,59
Kab. Balangan
94,92
95,66
95,66
96,73
Kota Banjarmasin
98,70
98,72
98,80
98,91
Kota Banjarbaru
98,22
98,95
99,06
99,54
Batola
96,44
Tanbu
95,12
Balangan
93,89
HSU
Kab. Tanah Laut
100.00 98.00 96.00 94.00 92.00 90.00 Banjar
97,18
Kotabaru
96,43
Tala
96,14
HSS
95,94
Tapin
Prov. Kalimantan Selatan
HST
2013
Tabalong
2012
Banjarmasin
2011
Banjarbaru
2010
Prov. Kalsel
Daerah
ANGKA MELEK HURUF PROV.KALSEL TAHUN 2004-2013 97.50 97.00 96.50 96.00 95.50 95.00 94.50 94.00 93.50
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Series1 94.80 95.30 95.30 95.26 95.30 95.41 95.94 96.14 96.43 97.18
13
Kkk D
ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH RATA-RATA LAMA SEKOLAH SEKALSEL TAHUN 2013
Rata-Rata Lama Sekolah 2013
Kab. Kotabaru
7,03
7,07
7,09
7,10
Kab. Banjar
7,25
7,26
7,32
7,33
Kab. Barito Kuala
7,07
7,15
7,25
7,27
Kab. Tapin
7,12
7,15
7,26
7,36
Kab. Hulu Sungai Selatan
7,35
7,36
7,37
7,40
Kab. Hulu Sungai Tengah
7,44
7,47
7,50
7,61
Kab. Hulu Sungai Utara
7,27
7,48
7,49
7,57
Kab. Tabalong
8,14
8,15
8,16
8,25
Kab. Tanah Bumbu
7,12
7,33
7,56
7,73
Kab. Balangan
6,97
7,00
7,01
7,05
Kota Banjarmasin
9,56
9,57
9,88 10,06
Kota Banjarbaru
9,85 10,06 10,66 10,68
Balangan
7,65
Kotabaru
7,27
Batola
7,26
Banjar
6,88
Tapin
Kab. Tanah Laut
12 10 8 6 4 2 0 HSS
8,01
HSU
7,89
HST
7,68
Tala
7,65
Tanbu
Prov. Kalimantan Selatan
Tabalong
2012
Banjarmasin
2011
Banjarbaru
2010
Prov. Kalsel
Daerah
RATA-RATA LAMA SEKOLAH PROV.KALSEL TAHUN 2004-2013 8.2 8 7.8 7.6 7.4 7.2 7 6.8 6.6 Series1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
7.2
7.3
7.4
7.4
7.44
7.54
7.65
7.68
14 7.89
8.01
INDIKATOR INFRASTRUKTUR DAN KETAHANAN PANGAN NO 1.
INDIKATOR
JLN KONDISI BAIK (%) Nasional ( 866,086 km)
3.
-
CAPAIAN S/D 2014
RATA-RATA PROVINSI
-
99,70
99,52
78,72
78,27
> 75
97,98
67,00
Rasio Elektifikasi (%)
70,15
--
82,75
80,40
Rasio Desa Berlistrik (%)
90,00
--
95,50
70,00
Di Perkotaan (PDAM)
---
---
75,98 (2012)
60,01
Di Perdesaan (Pansimas)
--
---
35,94 (2010)
34,00
51,23
---
68,97
70,01
KELISTRIKAN
AIR BERSIH
Rata-rata Cakupan Pelayanan Air Bersih 4.
TARGET 2015
93,0
Provinsi (851,80 km)
2.
KONDISI AWAL (2010)
KETAHANAN PANGAN Produksi (ton GKG)
1.842.089 2.191.042
2.093.844
-15
PERKEMBANGAN APBD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO
TAHUN
1.
2009
1.233.351.598.000,00
2.
2010
2.598.044.278.994,00
3.
2011
2.730.424.332.908,00
4.
2012
4.599.545.608.723,00
5.
2013
5.367.887.608.062,00
6.
2014
5.266.326.013.000,00 (APBD murni)
6.
2014
5.504.944.520.564,00 (rencana APBD-Perubahan)
7.
2015
5.216.601.442.000,00 (rencana APBD-Murni)
RATA-RATA PENINGKATAN
JUMLAH
33,19 %/TAHUN 16
RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (%) (indikator Kinerja Keuangan Daerah) NO
TAHUN
PAD
DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
51,956 53,848 58,025 59,388 62,829 63,225 63,364
43,583 43,394 38,680 31,607 29,425 29,303 29,116
4,461 2,758 3,296 9,005 7,745 7,417 7,520 17
PERMASALAHAN UTAMA • PERCEPATAN PENINGKATAN MUTU SUMBERDAYA MANUSIA • PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH • PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR REGIONAL DAN DASAR. • DEGRADASI KUANTITAS DAN KUALITAS SUMBERDAYA ALAM DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (a.l. pasca tambang) 18
PROSES PENYUSUNAN RKPD 2015
19
PROSES PENYUSUNAN I. EVALUASI RKPD TAHUN SEBELUMNYA II. PENYUSUNAN DRAFT RANCANGAN AWAL III. FORUM KONSULTASI PUBLIK IV. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL V. FORUM SKPD VI. FORUM GABUNGAN SKPD VII. PRA MUSRENBANG (TRILATERAL DESK) VIII.MUSRENBANGPROV IX. PASCA MUSRENBANGPROV 20
PRINSIP PROSES PENYUSUNAN RKPD PRINSIP PROSES PENYUSUNAN RKPD DI KALSEL 2015 DI KALSEL TAHUN 2015 SE Penyusunan Renja SKPD
DRAFT RANCANGAN AWAL RKPD 2015
Forum KONSULTASI PUBLIK
PRA, PRAMUSRENBANGNAS DAN MUSRENBANG NASIONAL
Forum SKPD
RANCANGAN AWAL RKPD 2015
Forum Gabungan SKPD
RANCANGAN RKPD 2015
Pra Musrenbang Trilateral Desk
RANCANGAN AKHIR 2015
MUSRENBANG RKPD
FINALISASI RKPD 2015
Pasca Musrenbang
INOVASI PROSES HASIL RKP
L
21
DOKUMEN RKPD 2015 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
22
PERUMUSAN TEMA RKPD 2015 SUB TEMA
TEMA Peningkatan Perkuatan Perekonomian Daerah dan IPM untuk Kesejahteraan Rakyat
1. Perkuatan Perekonomian daerah 2. Peningkatan angka IPM 3. Penurunan Angka Kemiskinan 4. Pemantapan Kinerja Pemprov 5. Penyelesaian Kegiatan Strategis 6. Pencapaian prioritas lainnya 23
KETERKAITAN
24
KETERKAITAN RPJMD dan RKPD PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2011-2015
FOKUS PRIORITAS RKPD 2015
1. Membangun Kehidupan Sosial dan Budaya
1. Penurunan Angka Kemiskinan
2. Membangun Sumber daya Manusia
2. Peningkatan Angka Indeks Pembangunan Manusia
3. Peningkatan Perekonomian
3. Perkuatan Perekonomian Daerah
4. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur
4. Penyelesaian Kegiatan Strategis
5. Pengelolaan LH
5. Pencapaian Prioritas Provinsi Lainnya
6. Melaksanakan Pemerintahan yang baik
6. Pemantapan Kinerja Pemerintah Provinsi 25
KETERKAITAN RKP dan RKPD 9 PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RKP 2015 1.
Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2.
Bidang Pembangunan Ekonomi
3.
Bidang Pembangunan Sarana Prasarana
4.
Bidang Pembangunan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
5.
Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6.
Bidang Pembangunan Politik;
7.
Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan;
8.
Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur;
9.
Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
FOKUS PRIORITAS RKPD 2015
1. Penurunan Angka Kemiskinan 2. Peningkatan Angka Indeks Pembangunan Manusia 3. Perkuatan Perekonomian Daerah 4. Penyelesaian Kegiatan Strategis 5. Pencapaian Prioritas Provinsi Lainnya 6. Pemantapan Kinerja Pemerintah Provinsi 26
KONSISTENSI
27
Konsistensi RKPD Provinsi Kalimantan Selatan NO 1
ISU STRATEGIS PERKUATAN PEREKONOMIAN DAERAH:
PRIORITAS PERKUATAN PEREKONOMIAN DAERAH
PAGU (MILYAR) 814.9
%
32.77
2
3
4
5
PENINGKATAN ANGKA IPM; untuk PENINGKATAN ANGKA INDEKS menjadikan SDM Provinsi Kalimantan PEMBANGUNAN MANUSIA Selatan yang lebih berkualitas, dlm menghadapi globalisasi (pasar bebas asean 2015) PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN; PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN Menuju Masyarakat yang Sejahtera (sehingga mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan) PEMANTAPAN KINERJA PEMPROV; untuk PEMANTAPAN KINERJA PEMERINTAH menuju pemerintahan daerah yang clean PROVINSI and good governance. PENYELESAIAN KEGIATAN STRATEGIS; untuk pencapaian target RPJMD
PENYELESAIAN KEGIATAN STRATEGIS. PENCAPAIAN PRIORITAS PROVINSI LAINNYA.
1129.14
45.40 37.06
1.49 265.96
240
10.69 9.65
2487.06 28 100.00
RINCIAN PER SUBTEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN URAIAN PERKUATAN PEREKONOMIAN PENINGKATAN IPM PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN PEMANTAPAN KINERJA PEMPROV TOTAL BL BTL TOTAL APBD
APBD 2014
APBD 2015
KENAIKAN
987,796,628,365
35.88%
862,120,904,850
33.98%
(125,675,723,515)
-12.72%
1,405,477,795,218
51.06%
1,366,295,863,100
53.85%
(39,181,932,118)
-2.79%
38,622,228,287
1.40%
40,763,000,000
1.61%
2,140,771,713
5.54%
320,914,265,440
11.66%
267,903,340,050
10.56%
(53,010,925,390)
-16.52%
2,537,083,108,000 48.63% 2,679,518,334,000 51.37% 5,216,601,442,000 100.00%
(215,727,809,310) 166,003,238,311 (49,724,570,999)
-7.84% 6.60% -0.94%
2,752,810,917,310 52.27% 2,513,515,095,689 47.73% 5,266,326,012,999 100.00%
29
RINCIAN PER SUBTEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN BIDANG
SUB TEMA RKPD
ekonomi & Infrastruktur sosbud (Pendidikan & Kesehatan) sosbud (Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakeraan, dan lainnya) urusan pemerintahan & Infrastruktus Instansi Pemerintahan
PERKUATAN PEREKONOMIAN PENINGKATAN IPM PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN PEMANTAPAN KINERJA PEMPROV TOTAL
ALOKASI DANA 2014 Rp % 952,841,449,365 34.61%
ALOKASI DANA 2015 Rp % 862,120,904,850 33.98%
1,433,816,962,718 52.09% 1,366,295,863,100 53.85% 36,543,238,287 1.33%
40,763,000,000 1.61%
329,609,266,940 11.97%
267,903,340,050 10.56%
2,752,810,917,310
2,537,083,108,000
30
RINCIAN PER SUBTEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN 2%
PEMANTAPAN KINERJA PEMPROV 10%
PERKUATAN PEREKONOMIAN 34%
PENINGKATAN IPM 54% 31
KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN
32
Kelengkapan dan Kedalaman Indikator
Ketersediaan Pembahasan
Kerangka Ekonomi Daerah
RKPD Hallaman III.2 – III.5
Kerangka Pendanaan
RKPD Hallaman III.6 – III.11
Kerangka Kebiajakan Keuangan Daerah
RKPD Hallaman III.12 – III.16
Analisis Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Wilayah
RKPD Hallaman II.3 – II.9
Uraian Strategi dan Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi
RKPD Hallaman V.8 – V.11
Uraian Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Kemiskinan
RKPD Hallaman V.2 – V.8
Uraian Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Pengangguran
RKPD Hallaman V.4 – V.8
Uraian Strategi dan Arah Kebijakan Berwawasan Lingkungan
RKPD Hallaman V.10 – V.11
Uraian Strategi dan Arah Kebijakan MDGs
RKPD Hallaman V.15 33
KETERUKURAN
34
PENETAPAN TARGET PEMBANGUNAN Salah Satu Indikator Perencanaan yang baik adalah Measureable/Terukur. Untuk itu dalam RKPD ditentukan target pembangunan yang terukur untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan sebagai acuan evaluasi yang dapat digunakan sebagai feedback dalam perencanaan RKPD tahun selanjutnya. Dalam RKPD Prov Kalsel Target Pembangunan dikelompkan dalam 6 Sasaran Pembangunan Utama. Membangun Kehidupan Sosial Dan Budaya No
Indikator Kinerja
Kondisi Saat Ini
Target RPJMD 2015
1
Tingkat Kemiskinan
4,77 (2013)
4,25 - 3,99 %
2
Tingkat Pengangguran Terbuka
5,25 (2012)
6,62-6,50
3
Tingkat Penerapan Nilai Dan Norma Agama
Cukup Baik
Sangat Baik
4
Harmonisasi Antar Umat Beragama
Baik
Terjaga
5
Penanganan PMKS
Ada
Akses Pelayanan Baik
6
Peran Pemuda Dan Prestasi Olahraga
Meningkat
Meningkat
7
Tradisi Dan Budaya Daerah
Terpelihara
Terpelihara 35
PENETAPAN TARGET PEMBANGUNAN Membangun Sumber Daya Manusia No
Indikator Kinerja Makro
Kondisi Saat Ini
Target RPJMD 2015
PENDIDIKAN 1
Angka Melek Huruf
96,43 (2012)
97,8%
2
Angka rata-rata lama sekolah
7,89 (2012)
10 tahun
3
Angka partisipasi kasar PAUD SD/MI SLTP/MTS SLTA/MA/SMK
56,20 99,86 97,54 78,25
65,0 115,0 99,02 90,0
Angka partisipasi murni SD/MI SLTP/MTS SLTA/MA/SMK
99,29 87,45 69,84
100 95 72
Master Plan
100%
63,70
71. Tahun
4
5
BLK Berstandard Interna-sional KESEHATAN
1.
Angka Harapan Hidup
2.
Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup
50
24
3.
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
228
118
4.
Prosentase Pddk Memiliki Jaminan Kesehatan
100
100
36
PENETAPAN TARGET PEMBANGUNAN Peningkatan Perekonomian NO
1.
INDIKATOR
Pertumbuhan PDRB Sektor a. Pertanian b. Pertambangan c. Industri pengolahan d. Perdagangan
SATUAN
%
KONDISI AWAL 2011 3,91 6,53 3,18 8,21
TARGET 2015 6,02 5,10 9,50 7,48
Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur NO 1
2
3.
INDIKATOR Jalan Kondisi Baik Nasional (866,086 km) Provinsi (851,80 km) Kab/Kota (8.964,77 km) Kelistrikan Surplus/Defisit Rasio Elektrifikasi Rasio Desa Berelektrifikasi Air Bersih Di Perkotaan (PDAM) Di Perdesaan (Pamsimas)
KONDISI AWAL
KONDISI SAAT INI
93,0 78,27
99,47 (2013) 82,39 (2013)
Defisit 60 MW 70,15 91,82
TARGET 2015
RATA-RATA PROVINSI
99,70 >75
78,72 67,00
Surplus 65 MW 82,60 95,50
80,40 70,00
75,98 (2012) 35,94 (2010)
60,01 34,0037
PENETAPAN TARGET PEMBANGUNAN Pengelolaan Lingkungan Hidup NO
INDIKATOR
SATUAN
1 2 3 4
Indeks kualitas lingkungan Nilai tutupan revegetasi lahan Indeks kualitas air Kualitas udara
Peringkat % indeks indeks
KONDISI 2010/2011 21 39,26 36,67 98,7
TARGET 2015
20 40 Tercemar sedang (60) Baik (98,5)
Melaksanakan Pemerintahan Yang Baik No
Indikator Kinerja
Kondisi Saat Ini
Target RPJMD 2015
1.
Kualitas Pelayanan Publik
Baik
Sangat Baik
2.
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Baik
Wtp
3.
Kinerja Instansi Pemerintah
Cukup
Baik
4.
Jadwal Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran
Tepat Waktu
Tepat Waktu
5.
Penegakan Hukum Atas Produk Hukum Daerah
-
100 %
6.
Kebebasan Sipil (Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berpendapat, Berkeyakinan, Diskriminasi)
61,6 %
95 % 38
INOVASI PERENCANAAN (bappedainfo.kalselprov.go.id) Web Servise yang mengakomodir semua Aplikasi Perencanaan dan Data Pembangunan Kalsel
B
39
INOVASI PROSES PERENCANAAN 1. 2. 3. 4. 5.
MEMBUAT RKPD ONLINE MEMBUAT E-DATABASE MEMBUAT SISTEM INFORMASI J2 MEMBUAT DATA CENTER MEMBUAT AGENDA TAHAPAN PERENCANAAN: a. FORUM GABUNGAN SKPD b. PRA MUSRENBANG (TRILATERAL DESK) c. PASCA MUSRENBANG
6. MEMBUAT INSTRUMEN VERIFIKASI PROSEDUR PERENCANAAN. 7. MEMBUAT INSTRUMEN VERIFIKASI USULAN RKPD.
B
40
INOVASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 1. Membuat Struktur Anggaran APBD dengan Porsi 20% Pendidikan dan 15% Kesehatan. 2. Menyepakati Wilayah Prioritas Penanganan Kemiskinan. 3. Menentukan Tema dan Sub Tema Pembangunan Secara Konsisten dan Mengarahkan Agar Kab/Kota yang Mempunyai Masalah Utama, Sebagaimana Tema Provinsi Agar Menyesuaikan & Menjabarkan Tema dan Sub Tema Pembangunannya di Daerahnya. B
41
INOVASI PROGRAM PEMBANGUNAN 1. Untuk Meningkatkan Angka IPM, Khususnya Kesehatan, Selain Menetapkan Alokasi Anggaran 15% Dr Total APBD, Juga Membuat Beberapa Program Unggulan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Program Penyediaan Bidan Desa (Satu Desa Satu Bidan) Program Penyediaan Peralatan Melahirkan di Puskesmas) Pengembangan Rumah Sakit Daerah. Pembangunan RS Gigi dan Mulut Pembangunan Fakultas Kedokteran Umum dan Gigi Mengirim Dokter Umum Mengikuti Pendidikan Spesialis Untuk Mengembangkan Pendidikan Spesialis Di Daerah
2. Untuk Meningkatkan IPM, Khususnya Pendidikan: 1. Membangun SMU BANUA BOARDING SCHOOL untuk Mencetak SDM yang Mampu Bersaing Dalam Dunia Pendidikan Lanjut. 2. Meningkatkan RASIO antara SMU : SMK. 3. Pengembangan SDM yang berorientasi peningkatan produk unggulan daerah.
3. Untuk Menciptakan Kesiapan Tenaga Kerja, Melalui Pengembangan BLK Berstandar Internasional B
42
INOVASI PROGRAM PEMBANGUNAN • PENGEMBANGAN KOMODITAS PEMICU INFLASI, DAN PROGRAM INI SUDAH DITIRU SEBAGIAN KAB/KOTA. • PENANGANAN ALUR AMBANG BARITO • PENANGANAN KERUSAKAN/KEPADATAN JALAN MELALUI PERDA LARANGAN ANGKUTAN TAMBANG DAN HASIL PERKEBUNAN MELEWATI JALAM UMUM. • IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AL-QUR’AN BAGI MASYARAKAT USIA SEKOLAH. B
43
INOVASI (RKPD ONLINE) Inovasi Proses Perencanaan Inovasi dilakukan oleh Bappeda Prov Kalsel dalam penyusunan RKPD ini berupa sistem aplikasi RKPD Online/e-planning.
Aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan entry program kegiatan, data-data yang tersedia dapat diolah menjadi berbagai informasi pembangunan sesuai keperluan yang ada, salah satunya untuk mengetahui sinergi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, konsistensi antar dokumen dan transparansi serta kedisiplinan (tepat 44 waktu) B
INOVASI (e-DATABASE) Inovasi Proses Perencanaan Untuk mendukung aplikasi RKPD Online, Bappeda Prov Kalsel Juga menggunakan aplikasi e-database untuk menyediakan.
Aplikasi ini berfungsi untuk penyediaan berbagai data yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.
B
45
SEKIAN DAN
TERIMA KASIH
46
LAMPIRAN
47
PRINSIP PROSES PENYUSUNAN RKPD PRINSIP PROSES PENYUSUNAN RKPD DI KALSEL 2015 DI KALSEL TAHUN 2015 SE Penyusunan Renja SKPD
DRAFT RANCANGAN AWAL RKPD 2015
Forum Konsultasi Publik
PRA, PRAMUSRENBANGNAS DAN MUSRENBANG NASIONAL
Proses entry (RKPD Online)
RANCANGAN AWAL RKPD 2015
Forum Gabungan SKPD
RANCANGAN RKPD 2015
Pra Musrenbang Trilateral Desk
RANCANGAN AKHIR 2015
MUSRENBANG RKPD
FINALISASI RKPD 2015
Pasca Musrenbang
HASIL RKP
L
INOVASI PROSES
48
PROSES PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2015 PROSES PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
RAPAT TRIWULAN BAPPEDA SE KALSEL
MUSRENBANG KAB/KOTA
PEMBAHASAN EKONOMI MAKRO
RAKORNIS SKPD/FORUM SKPD
FORUM GABUNGAN SKPD PRA MUSRENBANG (TRILATERAL DESK) MUSRENBANG PROVINSI
PERENCANAAN TEKNOKRATIK TOP DOWN BOTTOM-UP KONSULTATIF TEKNOKRATIK BOTTOM-UP TOP DOWN TOP DOWN – PARTISIPATIF kreasi/inovasi TOP DOWN – BOTTOM UP – PARTISIPATIF > kreasi/inovasi 49
Kkk D
PRINSIP DALAM PROSES PENYUSUNAN RKPD PROV KALSEL TAHUN 2015
Dari Bawah (Bottom Up)
Dari Atas (Top Down)
Teknokratik
Politik
Inovasi 50 B
Dari Bawah (Bottom Up) Proses Penyusunan Dokumen RKPD Prov Kalsel Tahun 2015 disusun dengan pendekatan bottom up dengan menggunakan berbagai metode kegiatan untuk menghimpun usulan dari bawah. Kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun Usulan forum Konsultasi Publik • SKPD • LSM • Organisasi Kemasyarakatan • Akademisi • DPRD
Forum Gabungan • DPRD Prov Kalsel • SKPD Prov. Kalsel
Trilateral Desk • Bappeda Prov kalsel • SKPD Prov. Kalsel • Pemerintah Kab/Kota
B
Musrenbang • Gubernur • DPR RI • DPRD Prov Kalsel • DPD KALSEL • K/L Pusat • SKPD Prov. Kalsel • LSM • Masyarakat Umum
Pasca Musrenbang • Bappeda Provinsi • SKPD Provinsi
51
Dari Bawah (Bottom Up) Dokumentasi Kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun Usulan
forum konsultasi Publik • SKPD • LSM • Organisasi Kemasyarakatan • Akademisi
B
52
Dari Bawah (Bottom Up) Dokumentasi Kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun Usulan
Forum Gabungan • DPRD Prov Kalsel • SKPD Prov. Kalsel
B
53
TRILATERAL DESK trilateral -
SKPD PROV KABUPATEN KOTA
- BAPPEDA PROV Dalam rangka verifikasi Usulan Renja Awal dan Synkronisasi usulan kabupaten kota
B
54
Dari Bawah (Bottom Up) Dokumentasi Kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun Usulan Musrenbang • • • • • • • •
B
Gubernur DPR RI DPRD Prov Kalsel DPD KALSEL K/L Pusat SKPD Prov. Kalsel LSM Masyarakat Umum
55
Dari Bawah (Bottom Up) Persentase Usulan Kabupaten Kota dalam RKPD Prov Kalsel Tahun 2015 No
Prioritas Provinsi
Program
Kegiatan
Rp
%
1 Membangun Kehidupan Sosial dan Budaya
26
77
21.113.000.200
2%
2 Membangun Sumberdaya Manusia
31
149
198.836.958.481
21%
3 Peningkatan Perekonomian
32
119
52.528.869.155
6%
4 Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur
17
40
274.570.201.000
30%
5 Pengelolaan Lingkungan Hidup
5
18
31.419.738.500
3%
6 Melaksanakan Pemerintahan yang Baik
29
870
347.590.793.281
38%
140
1,273
926.059.560.617
TOTAL
56
Dari Bawah (Bottom Up) Keterlibatan Masyarakat RKPD Prov Kalsel Tahun 2015 Masyarakat Umum diberikan kesempatan dalam menyampaikan pendapat dan usulan pembangunan melalui mekanisme Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang RKPD Prov. Kalsel Tahun 2015. Dalam pelaksanaan musrenbang, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan berdasarkan daftar hadir, jumlah peserta musrenbang sekitar 530 orang . 57
Teknokratik Proses Penyusunan Dokumen RKPD Prov Kalsel Tahun 2015 secara teknokratik disusun dengan berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 dalam Sistematika dan ditambahkan subab-subab untuk melengkapi substansi pembahasan yang lebih substansial. Untuk menyusun perencanaan yang baik yang terukur dengan jelas, maka program dan kegiatan yang direncanakan disusun berdasarkan Tujuan dan Indikator kinerja yang jelas. Dokumen RKPD ini juga direview oleh Akademisi Perguruan Tinggi di Lingkungan Prov. Kalsel untuk peningkatan kualitas dokumen RKPD. 58
Teknokratik Jumlah Program dan kegiatan yang ada dalam RKPD Prov Kalsel berjumlah 151 program dan 3612 kegiatan. Setiap program dan kegiatan yang ada diharapkan untuk mencapai sasaran utama pembangunan yaitu peningkatan IPM, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
59
Teknokratik Kapasitas Perencana Dokumen RKPD ini disusun oleh Bappeda Prov Kalsel dengan memaksimalkan personil yang ada dengan dibantu oleh Tim Indpenden dari Akademisi. Pegawai Bappeda Prov. Kalsel tercatat sebanyak 77 orang. SD 5
SLTP 5
SLTA 17
Bappeda Prov Kalsel memiliki 13 personil di Jabatan fungsional perencana.
Disamping itu, personil yang dimiliki Bappeda Prov. Kalsel terdiri dari berbagai ilmu yang mendukung dalam peyusunan RKPD Prov. Kalsel Tahun 2015
DI 1
D II
D III 0
D IV 1
S1 30
Latar Belakang Pendidikan Perencanaan Wilayah Teknik Sipil dan Pengairan Ekonomi Pembangunan Arsitektur Hukum Pemerintahan Manajemen Keuangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Administrasi Negara Kehutanan Agronomi Kesehatan Kesekretariatan
S2 17
S3 1
JUMLAH 77 Jumlah 6 11 3 1 1 2 7 3 6 2 1 1 4
60
POLITIK Dalam proses penyusunan dokumen RKPD ini, aspek politis mejadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan arah kebijakan. Penyusunan RKPD ini melibatkan DPRD Prov. Kalsel, DPR RI dapil Kalsel, dan DPD. DPRD Prov Kalsel berperan memberikan pokok-pokok pikiran dalam penyusunan RKPD. Anggota DPRD juga berperan aktif dalam Forum Gabungan untuk memberikan masukan melalui komisikomisi di DPRD. 61
POLITIK POKOK POKOK PIKIRAN DPRD PEMBANGUNAN EKONOMI •Meningkatkan pertumbuhan ekonomi •Meningkatkan daya beli masyarakat •Mengendalikan inflasi •Meningkatkan ekspor •Mengembangkan potensi ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan KELOMPOK YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN • Pembangunan Bidang Pendidikan, • Angka rata-rata lama sekolah, • Angka melek huruf • Usia Harapan Hidup. • Akses pendidikan bagi masyarakat yang tinggal dipelosok pedesaan harus diperhatikan, • Memberikan kesempatan bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk menikmati pendidikan. • Pembangunan Bidang Kesehatan, • Angka Kematian Bayi (AKI) • Angka Kematian Ibu KETAHANAN PANGAN • Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian yang mendukung berkembangnya agro industri • Membuka akses petani terhadap sumber permodalan • Memperkuat kelembagaan petani dan penyuluh, • Meningkatkan minat pemuda terhadap pertanian yang mengalami penurunan cukup tajam PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR • Jalan dan jembatan • Energi termasuk listrik • Pengairan
62
Dari ATAS (TOP DOWN) Proses Penyusunan Dokumen RKPD Prov Kalsel Tahun 2015 juga disusun dengan
pendekatan top down dengan menggunakan berbagai metode kegiatan untuk mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Metode pelaksanaan Proses Perencanaan Secara Top Down Tinjauan Kebijakan Pusat • • • •
RPJPN RPJMN 2010-2015 RKP 2015 SPM
Pelaksanaan Kegiatan • Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2015 • Musrenbangnas RKP Tahun 2015 63
Dari ATAS (TOP DOWN) Sinergi Program dan kegiatan RKPD Tahun 2015 dengan RKP Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prioritas RKP 2015 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Ekonomi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sarana dan Prasarana Politik Pertahanan dan Keamanan Hukum dan Aparatur Wilayah dan Tata Ruang SDA dan LH Wilayah dan Tata Ruang 0.09%
Program 64 22 3 13 1 1 28 5 32
Rp 1.121.947.069.800 48.538.827.160 8.658.822.000 598.773.161.600 2.203.000.000 5.845.050.750 636.709.597.378 2.443.160.000 203.614.903.147
% 42,68% 1,85% 0,33% 22,78% 0,08% 0,22% 24,22% 0,09% 7,75%
SDA dan LH 7.75%
Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 42.68%
Hukum dan Aparatur 24.22%
Pertahanan dan Keamanan 0.22%
Kegiatan 782 155 29 92 15 11 2.202 19 495
Ekonomi 1.85%
Sarana dan Prasarana 22.78%
Politik 0.08%
B
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 0.33%
64
Dari ATAS (TOP DOWN) Sinergi Program dan kegiatan RKPD Tahun 2015 dengan RKP Tahun 2015 No
1 2 3 4
Strategi Nasional
Pro Job Pro Poor Pro Growth Pro Environment TOTAL
Program
Kegiatan
30 15 83 23 151
362 126 2,924 200 3,612
Rp
136.054.438.360 138.565.389.000 2.151.875.629.735 152.454.334.400 2.578.949.791.495
%
5% 5% 84% 6%
65
B
PRIORITAS 1 MEMBANGUN KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA • ASPEK SOSIAL ① Operasional Panti-Panti Sosial ② Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Pendampingan PKH, ③ Pelayanan dan Rehabilitasi Kesosialan (Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin) ④ Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan (Stimulan Pembangunan Desa; Pengembangan Bumdes dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Pedesaan; Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Kecil dan Menengah di Perdesaan) ⑤ Fasilitasi Program Kemiskinan ⑥ Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana ⑦ Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS ⑧ Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin ⑨ Pemberdayaan tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Karang Taruna
• ASPEK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ① Sosialisasi Anak Bersih Pornografi
• ASPEK BUDAYA DAN PARIWISATA ① ② ③ ④
Pengelolaan dan Pengembangan Kekayaan & Nilai Budaya Kegiatan Taman budaya. Pembangunan Toilet Wisata Promosi Bersama Kalimantan Se TMII Jakarta
66
PRIORITAS 1 MEMBANGUN KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA • ASPEK PEMUDA DAN OLAHRAGA ① Pra Kongres Kebudayaan Banjar ② Pemusatan Latihan / TC POPWIL/ POPNAS ③ Pembangunan Stadion Mini Mulawarman ④ Festival Pasar Terapung • ASPEK KETENAGAKERJAAN
①Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Kesempatan Kerja (Padat Karya Produktif; Bursa Kerja; Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna; Pemeriksaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja)
67
PRIORITAS 2 MEMBANGUN SUMBERDAYA MANUSIA ASPEK PENDIDIKAN ① Dinas Pendidikan : • Beasiswa Bagi Pelajar yang Berprestasi Tinggi Pada Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan • Peningkatan Sarana Belajar dan Praktek, Peningkatan Infrastruktur Ruang Belajar, Laboratorium, Perpustakaan SD, SMP, MI, SMA,SMK, MA Negeri dan Swasta • Peningkatan Sarana Pendidikan Al-Qur'an • Peningkatan Kualitas Pendidikan untuk siswa SD, SMP, MI, SMA,SMK, MA Negeri dan Swasta • Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidikan • Bintek Pengembangan Media Belajar Berbasis TIK Tingkat SMP • Bintek Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah • Bintek Pengembangan Manajemen Sekolah Cerdas Kurikulum 2013 • Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia ( SMD ) Pendidikan dan Tenaga Kependidikan • Pengembangan Pendidikan Keaksaraan • Orientasi Teknis Bagi Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional • Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional • Pembangunan sekolah baru SDLB • Peningkatan Kulitas guru pada setiap tingkat sekolah • Bintek Mulok Kompetensi Kurikulum bagi Guru Pendidikan Al’Quran SMP/MTs • Pening Peningkatan Mutu Guru Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tingkat TK atan Mutu Guru Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tingkat TK
68
PRIORITAS 2 MEMBANGUN SUMBERDAYA MANUSIA ASPEK PENDIDIKAN ① Dinas Pendidikan : • Pengadaan & Peningkatan Ruang Belajar dan Prasarana Lainnya pada SMPLB • Penyediaan Sarana Prasarana Pembelajaran Al-Qur'an Dalam Rangka Implementasi Perda No. 3 Tahun 2009 • Rehabilitasi Ruang Kelas dan Ruang Perpustakaan/Ruang Laboratorium SMP Swasta dan MTs • Rehabilitasi Sedang/Berat/Total Ruang Kelas • Peningkatan Sarana Belajar dan Praktek Siswa SD Swasta, SDLB, MI Negeri/Swasta serta Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi • Peningkatan Daya Tampung dan Kesempatan Belajar Siswa SD Swasta, SDLB, Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta serta SD Penyelenggara Inklusif • Pembangunan SMA Banua Kalimantan Selatan • Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK Swasta dan MA • Peningkatan Peralatan Praktik dan Peraga Siswa SMA/SMK Swasta MA • Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) Untuk TK dan KB ① Sekolah Luar Biasa negeri Pembina: Pelatihan Assesment Anak Berkebutuhan Khusus ② Pendidikan Non Formal: Peningkatan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan pelatihan Bagi Pendidik Tenaga Kependidikan Nonformal ③ Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan: Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pendampingan Sekolah Model dan Binaan ④ Perpustakaan dan Arsip Daerah: Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan Percontohan
69
PRIORITAS 2 MEMBANGUN SUMBERDAYA MANUSIA •
ASPEK KESEHATAN ① RSUD Ulin • Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit • Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit • Pembangunan Gedung Rumah Sakit • Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu ② RS Jiwa Sambang Lihum: Penyediaan Biaya bantuan Pengobatan bagi keluarga miskin dan pasien ketergantungan obat ③ RS DR. H. Moch. Anysari Saleh: • Penyediaan jasa pelayanan kesehatan • Penyediaan biaya bantuan pengobatan bagi keluarga miskin • Pengembangan Hospital Universuty (Tahap IV) • Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan ② Dinas Kesehatan: • Penempatan dan pengembalian dr/drg/Bidan PTT • Peningkatan kemampuan petugas dan kader dalam rangka kemitraan untuk menurunkan kematian ibu, bayi, dan anak • Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu • Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan pelayanan kesehatan rujukan • Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan pelayanan kesehatan dasar 70
PRIORITAS 3 PENINGKATAN PEREKONOMIAN •
ASPEK KOPERASI DAN UMKM 1. Dinas Koperasi dan UMKM: • Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM • Peningkatan dan Pegembangan Jarigan Kerjasama Usaha Koperasi dan Ritel • Pembangunan Sistem Infomasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian 2. Balai pendidikan dan pelatihan industri kayu dan logam: Pelatihan Pengembangan Diversifikasi Produk Meubel Kayu, Produk Mesin dan Logam 3. Balai pendidikan dan pelatihan koperasi, Usaha Kecil, Menengah: Peningkatan SDM KUKM 4. Balai latihan Kerja: Pengadaan Peralatan Pendidikan dan keterampilan bagi pencaker
•
ASPEK PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 1. Pengembangan komoditas karet rakyat dan Kelapa Sawit rakyat 2. Peningkatan Produktivitas karet rakyat 3. Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian 4. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi 5. Pengembangan Kawasan Buah-Buahan 6. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Palawija 7. Peningkatan Produksi dan produktivitas Padi 8. Pengembangan Padi tadah hujan 9. Pembinaan dan pengembangan Perbenihan dan perlindungan Tanaman Pangan 10. Pengembangan Padi lahan Irigasi 11. Pengawalan dan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura 12. Sertifikasi bibit unggul Pertanian / perkebunan 13. Pengembangan Hutan rakyat 14. Pengembangan Hasil hutan non kayu 71
PRIORITAS 3 PENINGKATAN PEREKONOMIAN •
ASPEK PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Pengembangan Pembibitan Ternak Budidaya Ternak Sapi Peyebaran bibit ternak sapi potong kepada masyarakat 4. Budidaya ternak itik 5. Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan 6. Pencegahan dan Pemberantasan penyakit ternak zoonosis 7. Pengadaan induk dan pakan untuk BBI lokal dan UPR 8. Penyediaan sarana perikanan tangkap di provinsi ((kapal perikanan > 30-60 GT dan alat penangkap ikan) 9. Pengembangan prsaranaa Penangkapan 10. Rehabilitasi berat fasilitas pelabuhan perikanan
•
ASPEK KETAHANAN PANGAN 1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3.
•
ASPEK PENANAMAN MODAL 1. Pengembangan sistem informasi penanaman modal 2. Pengembangan Potensi unggulan daerah
72
•
Pengembangan Lumbung Pangan desa Pengembangan desa mandiri pangan Pengembangan cadangan pangan daerah Hibah desa Replikasi Pecepatan Diversifikasi Pangan
ASPEK PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1. 2. 3. 4.
Pengawasan kegiatan pengembangan eksplorasi pada KP/PKP2B Pengadaan dan pemasangan PLT Pemboran eksplorasi air tanah Pembinaan dan pengembangan usaha ketenagalistrikan
PRIORITAS 4 PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR •
PEKERJAAN UMUM 1. Pembangunan Gedung VIP Room Bandara Syamsudinoor Tahap I Di Banjarbaru 2. Lanjutan Pembangunan Gedung Program Magister Unlam TAHAP II 3. Pembangunan gedung kantor/dinas/lembaga/badan pemerintah prov. Kalsel & sarana prasarannya (Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas Kesehatan) TahaP II Dibanjarbaru. 4. Pembangunan Gedung Kantor/Dinas/Lembaga/Badan Pemerintah Prov. Kalsel & Sarana Prasarannya (Dinas Tenaga Kerja &Transmigrasi, Dinas Sosial) Tahap I Dibanjarbaru 5. Pengadaan & pemasangan jaringan pipa dan jaringan listrik ke dalam kws. Perkantoran prov. Kalsel di BJB 6. Pemb. Gedung Pendidikan Panglima Batur Tahap III (Aula &Kantor) Dibanjarbaru 7. Pengadaan & Pemasangan Pipa Air Minum Banjarbakula Tahap I Di Banjarbaru 8.Pengolahan Jaringan Irigasi Dan Rawa Provinsi Kalimantan Selatan (Untuk DAK + Pendamping DAK+ADM Kegiatan) 9.Pengembangan Pengelolaan Jaringan Rawa 10. Pengembangan Dan Pengelolaan Sungai Dan Pantai 11.Penyusunan Dan Perencanaan Program 12.Peningkatan Jalan Lingkardalam Banjarmasin 13.Pembangunan Jalan Magasari-Buas-Buas, Simpang Balitra-Bandara Syamsudin Noor, Lingkar Utara (Jalan H.Syarkawi)-Bandara Syamsudin Noor, Kong Ex-Trikora Banjarbaru 14. Peningkatan Jalan Poros Danlingkungan Perkantoran Pemprov. Kalsel 15. Peningkatan/Pelebaran Jalan Golf 16.Peningkatan Ruas Jalan Rantau-Margasari, Martapura Lama, Muara Muning-Balimau-Kandangan, Negara-Muara Tapus (HSU), Lingkar Selatan Kandangan-Negara, Kandangan-Loksado, Anjir Pasar-Marabahan, Gambut-Pulau Sari, Pelaihari Batakan, Pelaihari-Tangkisung, Lampihong-Paringin-Halong, Amuntai-Lampihong(Hsu)Mantimin, Tanjung-Muara Uya, Dalam Kota Batu Licin(Plajau-Mentewe), Kandangan-Negara, Muara MuningBalimau, Sei. Mandala-Sei. Buluh, Barabai-Pagat. 17. Pembangunan Jalan Dan Jembatan Lingkar Kurau (Tanah Laut) Dan Jembatan Tanjung-Muara Uya(Pendamping+DAK) 18. Pembebasan Lahan 73 Di Amadit 7,61 ha, Batang Balai 30,10 HA, Pitap 53,70 ha, Waduk Tapin 179,67 ha.
PRIORITAS 4 PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR •
PERHUBUNGAN 1. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur : - Pembangunan Kapal Kerja Pembersh alur - Fasilitas dan Prasarana BRT (Bus Rapid Transit) - Pengadaan Marka Jalan - Pengadaan PJU Sollarcell - Pengawasan dan pengendalian lau lintas angkutan tambang dan perkebunan PRIORITAS 5 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
•
ASPEK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Kebun raya Banua: Pembangunan Infrastruktur Kebun Raya Banua 2. Taman Hutan Raya Sultan Adam 3. Pengolahan Wisata Alam Mandiangin 4. Pengendalian Kerusakan Hutan Dan Lahan 5. Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan 6. Pengadaan Alat Laboratorium Air Dan Udara 7. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura PRIORITAS 6 MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
ASPEK PEMERINTAHAN 1) Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah 2) Ganti Rugi Tanah dan Persertifikat Tanah Milik/dikuasai Pemerintah Prov.KalSel
74
Kkk D
JADWAL PENYUSUNAN RKPD PROV KALSEL TAHUN 2015 Tahapan Pelaksanaan
Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-SKPD Provinsi Orientasi RKPD dan Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan rancangan awal RKPD Pelaksanaan Konsultasi Publik untuk menjaring aspirasi dengan mengasilkan Berita Acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD disesuaikan dengan BAP FKP Surat Edaran KDH tentang pedoman penyusunan Renja SKPD dengan lampiran rancangan awal RKPD Penyampaian Rancangan awal RKPD oleh Bappeda kepada SKPD Pembahasan Rancangan Renja SKPD dalam Forum SKPD/Lintas SKPD/Forgab Rancangan Awal RKPD disempurnakan menjadi Rancangan RKPD Provinsi berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Renja SKPD Forum Gabungan SKPD/Lintas Provinsi untuk membahas usulan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kab/Kot yang sesuai dengan kewenangan Provinsi Penyesuaian Rancangan RKPD Provinsi dengan hasil Berita Acara Forum Gabungan SKPD Pra Musrenbang Pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi Hasil Musrenbang berupa Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD Penyesuaian Rancangan Akhir RKPD dengan hasil musrebangnas Konsultasi Rancangan Akhir RKPD kepada Mendagri Perumusan Rancangan Akhir RKPD provinsi Penetapan Pergub Tentang RKPD provinsi
Pelaksana
B1
B2
B3
B4
B5
Kepala Daerah, Bappeda Bappeda Bappeda, SKPD Bappeda Bappeda Bappeda Kepala Daerah, Bappeda Bappeda Bappeda, SKPD, DPRD Bappeda Bappeda, SKPD Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Kepala Daerah, Bappeda
75
