PROSES KERJA : PENERIMAAN ASET
Mula
PPA
Semak dokumen dan aset diperiksa sertamerta sebelum disahkan penerimaan
PT
Menyediakan borang laporan penerimaan aset alih kerajaan KEW.PA-1 jika terdapat kerosakan
PT/PPA
Penerimaan oleh pegawai teknikal yang bertauliah dibuat jika perlu
PA/PT/PPA
Borang KEW.PA-1 perlu dihantar segera kepada syarikat pembekal jika perlu.
PT
Kemas kini rekod penyelenggaraan bagi aset yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual
Tamat
Julai 2014
PROSES KERJA : PENDAFTARAN ASET
Mula
Terima aset bersama punca maklumat
PA/PT
PA/PT
Tidak
Aset mengikut spesifikasi dan dalam keadaan sempurna?
Minta pembekal kemukakan semula
Ya PA/PT
Tentukan kumpulan aset
PT
Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) atau Daftar Inventori (KEW.PA-3)
PT
Kemas kini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4) atau Senarai Daftar Inventori (KEW.PA-5)
PT
Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat
PT
Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset
PT
Tempatkan aset di lokasi
Bersambung
Julai 2014
Sambungan
PT
Kemas kini Senarai Aset (KEW.PA-7).
PT
Simpan daftar aset.
Tamat.
Julai 2014
PROSES KERJA : PERGERAKAN / PENGGUNAAN ASET
Mula
PT
Pemesan mengisi borang Daftar Harta Modal dan Inventori KEW.PA-6 dan mengepilkan memo daripada Ketua Seksyen/Bahagian
Lanjutan tempoh
Tidak
Lengkap?
PT
Dikembalikan kepada pemesan
Ya Mengesah pengeluaran aset
PA
Tidak
Sah?
PT
Dikembalikan kepada pemesan dan tamat.
Ya PT
Kemas kini rekod peminjaman aset.
PT
Menyerah aset kepada pemesan Tamat tempoh
Peringatan
Pemesan memulangkan aset dipinjam
Julai 2014
Bersambung
Sambungan
PT
Kemas kini rekod pinjaman.
Tamat.
Julai 2014
PROSES KERJA : PEMERIKSAAN ASET
Mula
PA/PT
Pemeriksa menyedia Pemeriksaan
PA
Mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW.PA-10 dan Laporan Inventori KEW.PA-11 kepada Ketua Jabatan
R/P/PA
Jadual
Mengemukakan KEW.PA-10 dan KEW.PA-11 bersama dengan sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW.PA-12 kepada Pegawai Pengawal Memastikan KEW.PA-12 dikemukakan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.
PA
Tamat
Julai 2014
PROSES KERJA : PENYELENGGARAAN ASET
Mula
Terima Aduan KEW.PA-9
PT
Menyediakan KEW.PA-13
PDK/JT
Melaksanakan Program Penyelenggaraan mengikut jadual.
PA/PT
Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta.
PA
Tidak
Aset berjaya diselenggara?
Cadangan pelupusan
Ya PT
Merekodkan setiap penyelenggaraan dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal KEW.PA-14
Tamat.
Julai 2014
PROSES KERJA : PELUPUSAN ASET
Mula.
PA
Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan.
PA
Dapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) KEW.PA-16, jika perlu
PT
Sediakan maklumat aset dalam Borang Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.PA-17.
PDK
Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW.PA-17
PDK
Kemukakan KEW.PA-17 kepada Urus setia Pelupusan.
R/P/PA
Urus setia menyemak KEW.PA17 dan pastikan dokumen sokongan disertakan.
Kembalikan kepada Lembaga Pemeriksa.
Lengkap?
Tidak Ya
Semak bidang kuasa melulus.
PDK Bersambung
Julai 2014
Sambungan
PDK
Tentukan Kuasa Melulus.
R/P/PA
Kemukakan kepada Perbendaharaan jika nilai perolehan asal melebihi RM50,000 atau lebih. Kemukakan kepada Kementerian/Jabatan jika nilai perolehan asal kurang daripada RM50,000 atau jika jumlah keseluruhan kurang daripada RM50,000.
Laporan dikembalikan ke urus setia
Maklumkan keputusan perbendaharaan/Jabatan.
PA
Lulus?
Tidak Ya PDK
Laksanakan pelupusan mengikut keputusan.
PA/PT
Sediakan Sijil Pelupusan KEW.PA-19
PA/PT
Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus dan dokumen lain.
PT
Kemas kini rekod.
Tamat.
Julai 2014
PROSES KERJA : HAPUS KIRA
Mula.
PA
Maklumkan kehilangan kepada Ketua Jabatan dengan serta merta.
PA/PT
Laporkan kepada Polis dalam masa 24 jam.
R/P/PA
Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.PA-28 dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan.
Pegawai Pengawal
Pegawai Pengawal lantik Jawatankuasa Penyiasat mengguna borang KEW.PA-29.
PDK
Jawatankuasa Penyiasatan menjalankan siasatan.
PDK
Jawatankuasa Penyiasatan sediakan Laporan Akhir KEW.PA-30 dan kemukakan kepada Urus setia.
Kembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat
Urus setia semak Laporan Akhir.
Lengkap?
Tidak Ya Bersambung
Julai 2014
Sambungan Kemukakan Laporan Akhir kepada Pegawai Pengawal untuk syor dan ulasan.
PDK Kembalikan kepada Urusetia untuk siasatan.
Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir.
Berpuas hati dengan laporan?
Tidak Ya Pegawai Pengawal
(a) Berikan syor dan ulasan di Laporan Akhir (b) Luluskan Hapus Kira jika di bawah bidang kuasanya
Urus setia
Kemukakan Laporan Akhir kepada Perbendaharaan.
Kembalikan kepada Pegawai Pengawal untuk maklumat lanjut.
Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan.
Tidak Ya R/P/PA
PA/PT
Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan. Kemukakan Sijil Hapus Kira ke Perbendaharaan dan memaklumkan kedudukan bayaran balik (kemukakan resit) atau tindakan surcaj/tatatertib (jika ada). Tamat.
Julai 2014
