PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN GAJI

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN GAJI

No. Dokumen : PM-KEU-04 Tgl Berlaku

: 1 Sept.2011

Revisi

: 00

Halaman

: 1 dari 3

1.

3333 TUJUAN Prosedur ini digunakan untuk mengatur pengajuan dan pembayaran Gaji di lingkungan Universitas Narotama yang meliputi Gaji karyawan dan Gaji Dosen.

2.

RUANG LINGKUP Prosedur ini mengatur mulai dari pengajuan Gaji dari setiap unit sampai dengan proses pelaksanaannya di bagian keuangan.

3.

DEFINISI 3.1 Fak 3.2 Unit 3.3 WaRek II 3.4 BPM 3.5 SIA 3.6 SIF

: Fakultas : Unit-unit di Universitas Narotama : Wakil Rektor II : Badan Penjaminan Mutu : Sistem Informasi Akademik : Sistem Informasi Finansial

4.

REFERENSI 4.1 Prosedur Laporan Keuangan (PM-KEU-05)

5.

URAIAN PROSEDUR 5.1 Apakah pengajuan Gaji dan HR untuk Dosen? a. Jika Ya, KTU Fakultas membuat history perkuliahan pada SIA b. Jika tidak, Pengajuan Rekap Vakasi, Rekap Lembur Karyawan 5.2 KTU fakultas membuat history perkuliahan bagi dosen melalui SIA 5.3 Staff BPM membuat validasi history perkuliahan yang diajukan oleh Unit Fakultas pada SIA selambat-lambatnya tanggal 25 setiap bulan. 5.4 Apakah pengajuan history perkuliahan dosen sudah sesuai? a. Jika Ya, pengajuan history perkuliahan divalidasi. b. Jika tidak, dikembalikan untuk direvisi 5.5 Staff BPM membuat validasi pengajuan history perkuliahan Dosen 5.6 Staff Fak dan Unit membuat pengajuan Rekap Lembur Karyawan dengan Form FM-Keu-04-01 dan rekap Vakasi Dosen dengan Form FM-Keu-04-02 5.7 Unit Monitoring Keuangan memeriksa Rekap Lembur Karyawan dengan Form FM-Keu-04-01 dan rekap Vakasi Dosen dengan Form FM-Keu-04-02 dari Unit dan Fak. 5.8 Apakah Pengajuan Rekap Lembur Karyawan dengan Form FM-Keu04-01 dan rekap Vakasi Dosen dengan Form FM-Keu-04-02 dari Unit dan Fak, sudah sesuai? a. Jika Ya, disetujui. b. Jika tidak, dikembalikan untuk direvisi

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN GAJI 5.9

5.10 5.11 5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19


: 1 Sept.2011

Revisi

: 00

Halaman

: 2 dari 3

Unit Monitoring Keuangan menyetujui pengajuan Rekap Lembur Karyawan dengan Form FM-Keu-04-01 dan rekap Vakasi Dosen dengan Form FM-Keu-04-02 dari Unit dan Fak Staff Keuangan membuat Daftar Potongan Gaji karyawan dan dosen dengan Form Daftar Potongan FM-Keu-04-03 Staff Keuangan membuat perhitungan Gaji Dosen dan karyawan pada SIF. Staff Keuangan membuat Daftar Gaji dan Pendapatan Tidak Tetap form Gaji dan Pendapatan Tidak Tetap FM-Keu-04-04, Daftar Potongan FM-Keu-04-05, Daftar Gaji FM-Keu-04-06, Rekap Pembayaran Gaji Dan Pendapatan Tidak Tetap FM-Keu-04-07. Manajer Keuangan memeriksa apakah pengajuan gaji yang terdapat pada form Daftar Gaji dan Pendapatan Tidak Tetap form Gaji dan Pendapatan Tidak Tetap FM-Keu-04-04, Daftar Potongan FM-Keu-0405, Daftar Gaji FM-Keu-04-06, Rekap Pembayaran Gaji Dan Pendapatan Tidak Tetap FM-Keu-04-07 sudaf sesuai? Apakah pengajuan Gaji sudah sesuai? a. Jika ya, divalidasi b. Jika Tidak, dikembalikan untuk direvisi Manajer Keuangan membuat validasi pengajuan pembayaran gaji pada form Daftar Gaji dan Pendapatan Tidak Tetap form Gaji dan Pendapatan Tidak Tetap FM-Keu-04-04, Daftar Potongan FM-Keu-0405, Daftar Gaji FM-Keu-04-06, Rekap Pembayaran Gaji Dan Pendapatan Tidak Tetap FM-Keu-04-07. Wakil Rektor II dan Rektor Memeriksa pengajuan pembayaran Gaji pada form Daftar Gaji dan Pendapatan Tidak Tetap form Gaji dan Pendapatan Tidak Tetap FM-Keu-04-04, Daftar Potongan FM-Keu-0405, Daftar Gaji FM-Keu-04-06, Rekap Pembayaran Gaji Dan Pendapatan Tidak Tetap FM-Keu-04-07 Apakah pengajuan Gaji sudah sesuai? a. Jika ya, disetujui. b. Jika Tidak, dikembalikan untuk direvisi Wakil Rektor II dan Rektor melakukan Tanda Tangan pengajuan pembayaran gaji pada form Daftar Gaji dan Pendapatan Tidak Tetap FM-Keu-04-04, Daftar Potongan FM-Keu-04-05, Daftar Gaji FM-Keu04-06, Rekap Pembayaran Gaji Dan Pendapatan Tidak Tetap FM-Keu-04-07 Yayasan Memeriksa pengajuan pembayaran Gaji pada form Daftar Gaji dan Pendapatan Tidak Tetap form Gaji dan Pendapatan Tidak Tetap FM-Keu-04-04, Daftar Potongan FM-Keu-04-05, Daftar Gaji FMKeu-04-06, Rekap Pembayaran Gaji Dan Pendapatan Tidak Tetap FM-Keu04-07

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN GAJI 5.21

5.22 5.23 5.24 5.25 5.26

6.


: 1 Sept.2011

Revisi

: 00

Halaman

: 3 dari 3

Apakah pengajuan Gaji sudah sesuai? c. Jika ya, disetujui d. Jika Tidak, dikembalikan untuk direvisi Yayasan melakukan Tanda Tangan pengajuan pembayaran gaji pada form Rekap Pembayaran Gaji Dan Pendapatan Tidak Tetap FM-Keu-04-07 Yayasan menandatangani surat Perintah pembayaran payRoll Gaji dan Cek Staff keuangan menyerahkan berkas payroll gaji Ke Bank dan bank memproses sistem payroll Gaji Unnar. Staff Keuangan mengirim Daftar Pendapatan pegawai (FM-Keu-04-08) via e-mail kepada Karyawan dan Dosen. Penyimpanan Arsip.

LAMPIRAN 6.1 Flow chart Prosedur Pengajuan dan Pembayaran 6.2 Rekap Lembur Karyawan FM-Keu-04-01 6.3 Rekap Vakasi Dosen FM-Keu-04-02 6.4 Rekap Potongan FM-Keu-04-03 6.5 Daftar Gaji dan Pendapatan Tidak Tetap FM-Keu-04-04 6.6 Daftar Potongan FM-Keu-04-05 6.7 Daftar Gaji FM-Keu-04-06 6.8 Rekap Pembayaran Gaji Dan Pendapatan Tidak Tetap FM-Keu-04-07 6.9 Daftar Pendapatan Pegawai FM-Keu-04-08

No. Dokumen : PM-KEU-04


Tgl Berlaku

: 1 Sept.2011

Revisi

: 00

Halaman

: 4 dari 3

Yayasan Pawiyatan Gita Patria Badan Hukum Penyelenggara Universitas Narotama Jl. Arief Rahman Hakim 51, Surabaya

No Dokumen : FM -Keu-04-01 Tgl Berlaku : 1 Sept. 2011 Revisi : 00

REKAP LEMBUR KARYAWAN Unit : Periode Gaji :

NIY

Nama

Lembur MOD

Lembur Piket

Lembur Unit/ Fakultas

(Total Hari)

(Total Hari)

(Total Jam)

Lembur LainLain (Rp) Keterangan (Rp)

JUMLAH Keterangan:

1 Unit , diisi dengan nama unit yang mengajukan 2 Periode Gaji , periode gaji dimulai tanggal 26 dan berakhir tgl 25 bulan berikutnya (missal 26 Agustus 2011 s/d 25 september 2011 3 Jadwal piket dan lembur dilaporkan sebagai lampiran Surabaya, …………………………………

Diperiksa Oleh,

Diajukan Oleh,

(………………………………….)

(…………………………….)



: 1 Sept.2011

Revisi

: 00

Halaman

: 5 dari 3

Yayasan Pawiyatan Gita Patria

No Dokumen : FM-Keu-04-02 Tgl Berlaku : 1 Sept.2011 Revisi : 00

Badan Hukum Penyelenggara Universitas Narotama Jl. Arief Rahman Hakim 51, Surabaya

REKAP VAKASI DOSEN

Nama Unit : Periode Gaji : NIY

Nama

Honor Vakasi S1 Honor Vakasi S2 Pembuata Bimbingan Penguji Pembuata Bimbingan Penguji Koreksi Jaga Ujian Koreksi Jaga Ujian n Soal Skripsi Skripsi n Soal Tesis Tesis (total mhs(total (total (total mhs(total (total (Total mk) (total mk) (total mk) (total mk) mk) mhs) mhs) mk) mhs) mhs)

Lain-lain

Keterang an

Rp

Keterangan:

1 Unit , diisi dengan nama unit yang mengajukan 2 Periode Gaji , periode gaji dimulai tanggal 26 dan berakhir tgl 25 bulan berikutnya (missal 26 Agustus 2011 s/d 25 september 2011 3 Daftar Mhs , Mata kuliah dilaporkan sebagai lampiran Surabaya, ………………………………… Diperiksa Oleh,

Diajukan Oleh,

(………………………………….)

(………………………………….)



: 1 Sept.2011

Revisi

: 00

Halaman

: 6 dari 3

No Dokumen : FM-Keu-04-03 Tgl Berlaku : 1 Sept.2011 Revisi : 00


REKAP POTONGAN Unit : Periode Gaji :

No

NIY

Nama

J. Fungsion al

Dana Pensiun

Pot Infaq/Zaka Potongan Iuran Koperasi t Jumlah Pot. Mini Market Pot Bank Infaq Al PPH 21 Jamsostek Simpan B.Rachma Potongan Falah Pinjam h

JUMLAH

Surabaya, …………………………………

Diajukan Oleh,

Diperiksa Oleh, (………………………….) (…………………………….)



Tgl Berlaku

: 1 Sept.2011

Revisi

: 00

Halaman

: 7 dari 3


DAFTAR GAJI DAN PENDAPATAN TIDAK TETAP

Unit

: ………………………

Bulan Gaji

: ………………………

No Dokumen Tgl Berlaku Revisi

: FM-Keu-04-04 : 1 Sept. 2011 : 02

Tanggal Pembayaran : ………………………

No NIY NPWP

Nama

Jenis Jab. Pegawai* Fungsio ) nal

Pendapatan Tetap

Gaji

Tunj. Masa Kerja

Tunj. Fungsional

Pendapatan Tidak tetap Uang Jabatan

Jumlah Tambahan Pendap atan Pendapata n

*) diisi Jenis Pegawai : Penuh Waktu, Paruh Waktu, DPK, LB, Karyawan Tetap, Karyawan Tidak Tetap http://11.11.11.1/finansial/_finance/index.php?page=rep_dosen

Jumlah Dibayar Yayasan



:

Bulan Gaji

:

: 1 Sept.2011

Revisi

: 00

Halaman

: 8 dari 3

No Dokumen Tgl Berlaku Revisi

DAFTAR POTONGAN Unit

Tgl Berlaku

: FM-Keu-04-05 : 1 Sept. 2011 : 00

Tanggal Pembayaran :

No

NIY

Nama

J. Fungsio nal

Pot. Dana Mini Pot Pensi Mark Bank un et

Potong an Iuran Infaq Jamsost Al ek Falah

Pot Koperasi Simpan Pinjam

PPH 21

Infaq/Zakat B.Rachmah

JUMLAH Universitas Narotama, Rektor,

(Hj Rr. ISWACHYU DHANIARTI DS, ST)

Wakil Rektor II,

(I. A. BUDHIVAJA, SH., MH)

Alamat: http://11.11.11.1/finansial/_finance/index.php?page=rep_potongan2

Jumlah Potongan



Tgl Berlaku

: 1 Sept.2011

Revisi

: 00

Halaman

: 9 dari 3


DAFTAR GAJI

No

Unit

:

Bulan Gaji

:

Tanggal Pembayaran

:

NIY

Nama

No Dokumen Tgl Berlaku Reviss

Jenis J. No Pegawai Fungsional Rekening

Nama Bank

: FM-Keu-04-06 : 1 Oktober 2011 : 00

Jumlah

Universitas Narotama, Rektor,

Wakil Rektor II,

(Hj Rr. ISWACHYU DHANIARTI DS, ST) (I. A. BUDHIVAJA, SH., MH) Alamat : http://11.11.11.1/finansial/_finance/index.php?page=rep_datagaji



Tgl Berlaku

: 1 Sept.2011

Revisi

: 00

Halaman

: 10 dari 3

Yayasan Pawiyatan Gita Patria


Badan Hukum Penyelenggara Universitas Narotama Jl. Arief Rahman Hakim 51, Surabaya

: FM-Keu-04-07 : 1 Sept. 2011 : 00

REKAP PEMBAYARAN PENDAPATAN PEGAWAI PERIODE GAJI ………….. Dari

: Rektor

Kepada

: Yayasan Pawiyatan Gita Patria GAJI PEGAWAI / DOSEN (Rp)

No A

URAIAN TETAP

TIDAK TETAP

JUMLAH

KETERANGAN

GAJI DAN HR DOSEN 1 DOSEN FAKULTAS EKONOMI 2 DOSEN FAKULTAS HUKUM 3 DOSEN FAKULTAS TEK. SIPIL 4

DOSEN FAKULTAS ILMU KOMPUTER JUMLAH GAJI DAN HR DOSEN

B

GAJI DAN HR KARYAWAN 1 KARYAWAN JUMLAH GAJI DAN HR KARYAWAN JUMLAH GAJI DAN HR SELURUHNYA

C 1 D

JUMLAH GAJI & HR SUDAH DIBAYAR JUMLAH PERMINTAAN GAJI

Surabaya,………… Diajukan Oleh Universitas Narotama

Disetujui Oleh Yayasan Pawiyatan Gita Patria Rektor, Ketua ,

(H.R. DJOKO SOEMADIJO)

(Hj Rr. ISWACHYU DHANIARTI DS ST)

http://11.11.11.1/finansial/_finance/index.php?page=rep_pengajuangaji

Wakil Rektor II,

(I. A. BUDHIVAJA SH., MH)




: 1 Sept.2011

Revisi

: 00

Halaman

: 11 dari 3


: FM-Keu-04-08 : 1 Sept. 2011 : 00

DAFTAR PENDAPATAN PEGAWAI : ………………. : ………………. : ………………. Tgl Pengangkatan : ………… . Nama NIY Nama Unit

Nama Bank No Rek Jab. Struktural Jab Fungsional

I.

: ………………. : ………………. : ………………. : ……………….

PENDAPATAN TETAP 1. Gaji Rp. ……………………. III. POTONGAN 2. Tunj. Masa Kerja Rp. ……………………. 1. Potongan PPh 21 Rp. ……………………. 3. Tunj. Fungsional Rp. ……………………. 2. Potongan Bank Rp. ……………………. JUMLAH (I) Rp. ……………………. 3. Pot. Pinjaman Univ. Rp. ……………………. II. PENDAPATAN TIDAK TETAP 4. Potongan Jamsostek Rp. ……………………. 1. Uang Jabatan Rp. ……………………. 5. Potongan Koperasi Rp. ……………………. 6. Potongan Mini Market Rp. ……………………. 2. Tambahan Pendapatan 7. Potongan Infaq  Uang prestasi Rp. ……………………. M. Baiturrachmah Rp. ……………………. SILP GAJI  HR Mengajar Rp. ……………………. 8. Pot. Infaq Al Falah Rp. …………………….  Uang Vakasi Rp. ……………………. 9. Potongan Dana Pensiun Rp. …………………….  Uang Bimbingan JUMLAH (III) Rp. ……………………. Note : Komponen yang jumlahnya Nol , tdk tampil pada DAFTAR Skripsi/Tesis Rp. ……………………. Surabaya, …………….  Uang Ujian Skripsi/Tesis Rp. ……………………. IV. TOTAL PENDAPATAN  Uang ttd. MOD Rp. ……………………. (IV=I+II-III) Rp. Manajer Keuangan  Uang Makan Rp. ……………………. …………………….  Uang Lembur Piket Rp. …………………….  Uang Lembur Unit Rp. …………………….  Lain-Lain Rp. ……………………. JUMLAH (II) Rp. …………………….

Note : Komponen yang jumlahnya Nol , tdk tampil pada DAFTAR Surabaya, ……………. ttd. Manajer Keuangan

http://11.11.11.1/finansial/_finance/index.php?page=xlist_gajiperiode

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN GAJI

Recommend Documents