PROSEDUR MUTU PEMINJAMAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: [email protected]

PROSEDUR MUTU

PEMINJAMAN No. Dokumen PM-SARPRAS-05

1.

No. Revisi 01

Hal 1 dari 5

Tanggal Terbit 01 Maret 2012

TUJUAN Prosedur

ini

ditetapkan

agar

proses

peminjaman

barang

milik

Universitas Negeri Semarang dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan efektif. 2.

RUANG LINGKUP a.

Peminjaman Universitas

barang Negeri

disini

adalah

Semarang

oleh

peminjaman seluruh

unit

barang di

milik

lingkungan

Universitas Negeri Semarang.

b.

Prosedur ini mencakup permohonan peminjaman barang/aset sampai dengan pengembalian barang/aset yang dipinjam tersebut.

3.

REFERENSI a.

Persyaratan ISO 9001 : 2008 Klausul 6.3 Prasarana

b.

Pedoman International Workshop Agrement (IWA) 2

c.

PP. Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

d.

Permenkeu No.96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara

Pelaksanaan

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

4.

DEFINISI Pinjam

pakai

atau

peminjaman

adalah

penyerahan

penggunaan

barang/aset kepada suatu instansi pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan/sewa. 5.

KETENTUAN UMUM


PROSEDUR MUTU


a.

Semua

No. Revisi 01

barang

yang

Hal 2 dari 5

akan

dipinjamkan

harus


seijin

dan

sepengetahuan pimpinan universitas. b.

Peminjam bertanggung jawab dalam pemeliharan/perawatan asset tersebut selama jangka waktu peminjaman, setelah jangka waktunya berakhir aset tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan baik.

c.

Apabila peminjam adalah mahasiswa maka harus meninggalkan kartu identitas sebagai jaminan dan surat permohonan peminjaman dengan sepengetahuan dosen pembimbing/pendamping.


PROSEDUR MUTU


6.

No. Revisi 01

Hal 3 dari 5


PROSEDUR 6.1. Diagram Prosedur Mutu Peminjaman

UNIT KERJA / PEMINJAM

PR BIDANG ADM UMUM

BAUK

surat permohonan peminjamam barang

Mulai

Menerima surat permohonan peminjamam barang dan mengecek barang

Mengajukan surat permohonan peminjamam barang kepada PR II Mendisposisikan surat tersebut & meminta bag Aset BAUK untuk mengecek barang

Apakah barang bisa dipinjam Tidak Ya Mengecek & menyiapkan barang

surat balasan bahwa barang tidak bisa dipinjam

Menerima barang, mengecek & menandatangani blangko peminjaman barang

Mengembalikan barang

Dibuatkan surat balasan disertai alasan tidak bisa dipinjam & dikirim ke unit

Menyerahkan barang ke peminjam disertai blangko peminjaman

Menerima dan mengecek barang

Peminjam & Bag Aset BAUK menandatangani blangko peminjaman pada bag. Pengemabalian barang disetujui oleh kepala BAUK

Mengarsip blangko peminjaman & meletakkan / menyimpan kembali barang yang telah dikembalikan

Selesai

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES

Diperiksa oleh :


PROSEDUR MUTU


No. Revisi 01

Hal 4 dari 5


6.2. Rincian Prosedur Mutu Peminjaman: 1.

Mulai.

2.

Peminjam mengajukan surat permohonan peminjaman kepada Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum.

3.

Pembantu

Rektor

mendisposisikan Administrasi

Bidang

surat

Umum

Administrasi

tersebut

dan

kepada

Kepegawaian

Umum

Kepala

(BAUK)

Biro

dengan

ketentuan apabila barang bisa dipinjam maka bagian umum diminta menyiapkan barang, dan bila barang tidak bisa dipinjam maka dibuatkan surat balasan kepada peminjam disertai alasannya dan proses selesai. 4.

Bagian Aset BAUK menyiapkan dan mengecek barang yang akan dipinjam apakah bisa dipinjam atau tidak.

5.

Jika tidak bisa dipinjam Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum membuat surat balasan kepada unit peminjam disertai alasan tidak bisa dipinjam.

6.

Jika barang bisa dipinjam Bagian Aset BAUK menyerahkan barang yang dipinjam kepada peminjam.

7.

Peminjam memeriksa kondisi barang tersebut peminjam menandatangani blangko peminjaman barang yang telah disiapkan Bagian Aset BAUK dan disetujui kepala BAUK.

8.

Peminjam mengembalikan barang yang dipinjam kepada Bagian Aset BAUK sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

9.

Bagian

Aset

BAUK

memeriksa

barang

yang

telah

dikembalikan tersebut. 10. Peminjam

dan

Bagian

Aset

BAUK

mengisi

blangko

peminjaman barang pada bagian pengembalian barang dengan persetujuan kepala BAUK. 11. Bagian

Aset

BAUK

mengarsip blangko peminjaman dan

meletakkan / menyimpan kembali barang yang tersebut pada tempatnya.

Dibuat oleh :


Diperiksa oleh :


PROSEDUR MUTU


No. Revisi 01

Hal 5 dari 5


12. Selesai.

7.

LAMPIRAN a. FM-01-SARPRAS-05 Surat Permohonan peminjaman Barang/Aset b. FM-02-SARPRAS-05 Formulir Peminjaman dan Pengembalian Barang

Dibuat oleh :


Diperiksa oleh :

PROSEDUR MUTU PEMINJAMAN

Recommend Documents