Prosedur Mutu Peminjaman PM-SARPRAS-05

Prosedur Mutu Peminjaman PM-SARPRAS-05

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Alamat : Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Telp. (024) 8508081, 86458337, Fax. (024) 8508001. http://www.unnes.ac.id

PROSEDUR MUTU

PEMINJAMAN No. Dokumen PM-SARPRAS-05

No. Revisi 00

Hal 2 dari 6

Tanggal Terbit 1 Juli 2011

1. TUJUAN Prosedur ini ditetapkan agar proses peminjaman barang milik Universitas Negeri Semarang dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan efektif. 2. RUANG LINGKUP 2.1. Peminjaman barang disini adalah peminjaman barang milik Universitas Negeri Semarang oleh seluruh unit di lingkungan Universitas Negeri Semarang. 2.2. Prosedur ini mencakup permohonan peminjaman barang/aset sampai dengan pengembalian barang/aset yang dipinjam tersebut.

3. REFERENSI 3.1. Persyaratan ISO 9001 : 2008 Klausul 6.3 Prasarana 3.2. Pedoman International Workshop Agrement (IWA) 2 3.3. PP. Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 3.4. Permenkeu No.96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

4. DEFINISI Pinjam pakai atau peminjaman adalah penyerahan penggunaan barang/aset kepada suatu instansi pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan/sewa.

5. KETENTUAN UMUM 5.1. Semua barang yang akan dipinjamkan harus seijin dan sepengetahuan pimpinan universitas.

Dibuat Oleh

Diperiksa Oleh Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES



PROSEDUR MUTU


No. Revisi 00

Hal 3 dari 6


5.2. Peminjam bertanggung jawab dalam pemeliharan/perawatan asset tersebut selama jangka waktu peminjaman, setelah jangka waktunya berakhir aset tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan baik. 5.3. Apabila peminjam adalah mahasiswa maka harus meninggalkan kartu identitas sebagai jaminan dan surat permohonan peminjaman dengan sepengetahuan dosen pembimbing/pendamping.

Dibuat Oleh




PROSEDUR MUTU


No. Revisi 00

Hal 4 dari 6


6. PROSEDUR 6.1. Diagram Proses Unit Kerja/Peminjam

Mulai

Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum

Menerima surat permohonan peminjaman barang

Mengajukan surat permohonan peminjaman barang kepada PR II

Menerima surat balasan bahwa barang tdk bisa dipinjam

Menerima barang, mengecek&menandatangani blangko peminjaman barang

mengembalikan barang

Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) Menerima surat tsb dan mengecek barang

Apakah barang bisa dipinjam?

Mendisposisikan surat tersebut & meminta bag Aset BAUK untuk mengecek barang Dibuatkan surat balasan disertai alasan tdk bisa dipinjam & dikirim ke Unit

Tidak Ya

Mengecek & menyiapkan barang

Menyerahkan barang ke peminjam disertai blangko peminjaman

Menerima dan mengecek barang

Peminjam dan Bagian Aset BAUK menandatangani blangko peminjaman pada bagian pengembalian barang disetujui oleh kepala BAUK

Mengarsip blangko peminjaman & meletakkan/menyimpan kembali barang yang telah dikembalikan

Selesai

Dibuat Oleh




PROSEDUR MUTU


No. Revisi 00

Hal 5 dari 6


6.2. Rincian Prosedur : 6.2.1.

Mulai.

6.2.2.

Peminjam

mengajukan

surat

permohonan

peminjaman

kepada

Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum. 6.2.3.

Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum mendisposisikan surat tersebut kepada Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) dengan ketentuan apabila barang bisa dipinjam maka bagian umum diminta menyiapkan barang, dan bila barang tidak bisa dipinjam maka dibuatkan surat balasan kepada peminjam disertai alasannya dan proses selesai.

6.2.4.

Bagian Aset BAUK menyiapkan dan mengecek barang yang akan dipinjam.

6.2.5.

Bagian Aset BAUK menyerahkan barang yang dipinjam kepada peminjam.

6.2.6.

Peminjam memeriksa kondisi barang tersebut.

6.2.7.

Peminjam menandatangani blangko peminjaman barang yang telah disiapkan Bagian Aset BAUK dan disetujui kepala BAUK.

6.2.8.

Peminjam membawa barang yang telah dipinjamnya.

6.2.9.

Peminjam mengembalikan barang yang dipinjam kepada Bagian Aset BAUK sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

6.2.10. Bagian Aset BAUK memeriksa barang yang telah dikembalikan tersebut. 6.2.11. Peminjam dan Bagian Aset BAUK mengisi blangko peminjaman barang pada bagian pengembalian barang dengan persetujuan kepala BAUK. 6.2.12. Bagian Aset BAUK meletakkan/menyimpan kembali barang yang tersebut pada tempatnya. 6.2.13. Selesai. Dibuat Oleh




PROSEDUR MUTU


No. Revisi 00

Hal 6 dari 6


7. LAMPIRAN 7.1. FM-01-SARPRAS-05 Surat Permohonan peminjaman Barang/Aset 7.2. FM-02-SARPRAS-05 Formulir Peminjaman dan Pengembalian Barang

Dibuat Oleh


Prosedur Mutu Peminjaman PM-SARPRAS-05

Recommend Documents