Prosedur Mutu Peminjaman Unit PM-SARPRAS-08

Prosedur Mutu Peminjaman Unit PM-SARPRAS-08

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Alamat : Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Telp. (024) 8508081, 86458337, Fax. (024) 8508001. http://www.unnes.ac.id

PROSEDUR MUTU

PEMINJAMAN No. Dokumen PM-SARPRAS-08

No. Revisi 00

Hal 2 dari 6

Tanggal Terbit 1 Juli 2011

1. TUJUAN Prosedur ini ditetapkan agar proses peminjaman barang milik Universitas Negeri Semarang dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan efektif. 2. RUANG LINGKUP 2.1. Peminjaman barang disini adalah peminjaman barang milik Universitas Negeri Semarang yang berada di seluruh unit. 2.2. Prosedur ini mencakup permohonan peminjaman barang/asset sampai dengan pengembalian barang/aset yang dipinjam tersebut.

3. REFERENSI 3.1. Persyaratan ISO 9001 : 2008 Klausul 6.3 Prasarana 3.2. Pedoman International Workshop Agrement (IWA) 2 3.3. PP. Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 3.4. Permenkeu No.96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

4. DEFINISI 4.1. Pinjam pakai atau peminjaman adalah penyerahan penggunaan barang/aset kepada suatu instansi pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan/sewa.

5. KETENTUAN UMUM 5.1. Semua barang yang akan dipinjamkan harus seijin dan sepengetahuan pimpinan unit. 5.2. Peminjam bertanggung jawab dalam pemeliharan/perawatan asset tersebut selama jangka waktu peminjaman, setelah jangka waktunya berakhir aset tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan baik. Dibuat Oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isidokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES

Diperiksa Oleh :



PROSEDUR MUTU


No. Revisi 00

Hal 3 dari 6


5.3. Apabila peminjam adalah mahasiswa maka harus meninggalkan kartu identitas sebagai jaminan dan surat permohonan peminjaman harus dengan sepengetahuan dosen pembimbing/pendamping.

Dibuat Oleh :


Diperiksa Oleh :



PROSEDUR MUTU


No. Revisi 00

Hal 4 dari 6


6. PROSEDUR 6.1. Diagram Proses Unit Kerja/Peminjam

Mulai

Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum

Menerima surat permohonan peminjaman barang

Mengajukan surat permohonan peminjaman barang kepada PD II

Menerima surat balasan bahwa barang tdk bisa dipinjam

Menerima & mengecek barang & menandatangani blangko peminjaman barang

mengembalikan barang

Subbag Umum dan Kepegawaian Menerima surat tsb dan mengecek barang

Apakah barang bisa dipinjam?

Mendisposisikan surat tersebut & meminta bag umum untuk mengecek barang Dibuatkan surat balasan disertai alasan tdk bisa dipinjam & dikirim ke peminjam

Tidak Ya

Mengecek & menyiapkan barang

Menyerahkan barang ke peminjam disertai blangko peminjaman

Menerima dan mengecek barang

Peminjam & bag Umpeg menandatangani blangko peminjaman pada bagian pengembalian barang disetujui oleh Kasubbag Umpeg

Mengarsip blangko peminjaman & meletakkan/menyimpan kembali barang yang telah dikembalikan

Selesai

Dibuat Oleh :


Diperiksa Oleh :



PROSEDUR MUTU


No. Revisi 00

Hal 5 dari 6


6.2. Rincian Prosedur : 6.2.1.

Mulai.

6.2.2.

Peminjam

mengajukan

surat

permohonan

peminjaman

kepada

Pembantu Dekan Bidang Administrasi dan Umum. 6.2.3.

Pembantu Dekan Bidang Administrasi dan Umum mendisposisikan surat tersebut kepada Kasubbag umum dan kepegawaian dengan ketentuan apabila barang bisa dipinjam maka subbag umum dan kepegawaian diminta menyiapkan barang, dan bila barang tidak bisa dipinjam maka dibuatkan surat balasan kepada peminjam dan proses selesai.

6.2.4.

Subbag umum dan kepegawaian menyiapkan dan mengecek barang yang akan dipinjam.

6.2.5.

Subbag umum dan kepegawaian menyerahkan barang yang dipinjam kepada peminjam.

6.2.6.

Peminjam menandatangani blangko peminjaman barang yang telah disiapkan subbag umum dan kepegawaian.

6.2.7.

Peminjam menerima & mengecek barang serta menandatangani blangko

peminjaman

barang

membawa

barang

yang

telah

dipinjamnya. 6.2.8.

Peminjam mengembalikan barang yang dipinjam kepada subbag umum dan kepegawaian sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

6.2.9.

Kasubbag umum dan kepegawaian memeriksa barang yang telah dikembalikan tersebut.

6.2.10. Peminjam dan bagian umum dan kepegawaian mengisi blangko peminjaman barang pada bagian pengembalian barang. 6.2.11. Bagian umum dan kepegawaian meletakkan/menyimpan kembali barang yang tersebut pada tempatnya. Dibuat Oleh :


Diperiksa Oleh :



PROSEDUR MUTU


No. Revisi 00

Hal 6 dari 6


6.2.12. Selesai.

7. LAMPIRAN 7.1. FM-01-SARPRAS-08 Formulir Peminjaman dan Pengambalian Barang.

Dibuat Oleh :


Diperiksa Oleh :

Prosedur Mutu Peminjaman Unit PM-SARPRAS-08

Recommend Documents