Projectorganisatie Haga Vernieuwt 28-02-2013
Projectorganisatie Haga Vernieuwt
1. 2. 3. 4.
Voorgeschiedenis Haga Doelstellingen Haga Projectorganisatie Haga Vernieuwt Bekostiging Projectorganisatie
Zorgdilemma’s De houdbaarheid van het zorgstelsel: • Toenemende en veranderende zorgvraag • Hoge investeringen, smalle marges
• Prestatiebekostiging • Zorgkosten niet houdbaar
Health sixpack: 1. selectieve zorginkoop 2. substitutie 3. concentratie / spreiding 4. afbouw overcapaciteit 5. farmaciebeleid 6. VMS
Keuze Haga Ontzorgen en grenzen verleggen • Medeverantwoordelijk beperking zorgvraag • Ontwikkeling zorgportfolio
• Doorbreken domeindiscussie
CONCURREREN EN SAMENWERKEN
Allianties in de zorg
Zorgservice XL: Omzet € 200 miljoen
HagaZiekenhuis
Powered by
centre of excellence Keuze voor één technologiepartner • Keuze voor één technologiepartner
• State of the Art 10-15 jaar • Overname apparatuur • Besparing kosten • Sharing Personeel Voordelen State of the art voor de komende 10 – 15 jaar Excelleren op profileringsgebieden Overname apparatuur Kostenbesparing Sharing personeel
Foto CT-apparaat
Zorgdilemma’s Private financiering ziekenhuizen • Investeren in de zorg: waarom niet? • Discussie publiek en privaat blijft, maar verandert: toegang tot de kapitaalmarkt?
• Verzelfstandiging vastgoed • Risicodragend vermogen met winstuitkering beperkt • Onvoldoende kennis bij institutionele beleggers
Ontzorgen vernieuwbouw
Design, build & maintain
1. Voorgeschiedenis Haga • 2004 Fusie: 3 – 1 organisatie, 2 locaties • 2005 Besluit concentratie High and low care locatie • 2006 Eerste massa studie Besluit starten met de opbouw van een nieuwe organisatie • 2007 Concept, Themagroepen, capaciteit and productie, investering studie, planning. • 2008 Vaststellen investeringsplan, Businessplan, • 2009 Financiering fase 1 • 2010 start renovatie/vernieuwbouw
2.
Doelstellingen Haga 2006
1.
Realiseren van medische en financiële meerwaarde door concentratie (“businesscase”) Verbeteren concurrentiepositie in de sterk competitieve Haagse regio door een radicaal ander ziekenhuisconcept Daadkrachtig en snel bouwtraject als vliegwiel/voorbeeld voor de noodzakelijke organisatieverandering
2.
3.
2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Doelstellingen Haga 2008 Bouwkosten, investering € 245 mio, drie fasen ICT, investering max. € 35 mio Vernieuwd Werken, (slimmer, efficienter) Reductie van 130.000 m2 – 95.000 m2 Reductie van 750 bedden – 550 bedden 20 % productiegroei mogelijk Minder personeel Taakstelling bouwkosten -10% t.o.v. CBZ(TNO) norm
Hoe gaan we werken en wat hebben we daarvoor nodig.
Vastgoed strategie: Flexebiliteit
Locatie Organisatie transformatie Missie, strategie doel
Ambitie UitgangsPunten Kaders
Werk Concept
Huisvesting Systemen (ICT)
Werkend gebouw.
Services (Facilities)
Interne ontwikkelingen en cultuur Externe ontwikkelingenen risico’s
14
Integrale aanpak Facilities
Huisvesting
Werkconcepten
ICT
Projectorganisatie Haga Vernieuwt Werkproces
3.
Project organisatie
Facilities
Huisvesting
Innovatie
• Werkproces
Bouw
• Huisvesting
ICT ICT
Facillities
• ICT referentiearchitectuur
3.
Procesorganisatie Haga Vernieuwt Kernteam Secr.
Comm. PMO
Vernieuwd Werken ICT Bouw Verhuizingen /ruimtebeheer
Facilitair Bedrijf
Integrale Project Managers
Gebruiker
Projectorganisatie RvB
Kernteam Haga Vernieuwt
Communicatie
PMO
IPM
Ruimtebeheer en verhuizingen
Vernieuwd werken
Bouw
ICT
Facilitair
Vastgoed
Manager Ruimtebeheer en Verhuizingen
Programma manager Venieuwd werken
Bouwdirecteur
Programma manager ICT
Manager Facilitair
Manager Vastgoed
Coördinatoren Ruimtebeheer en Verhuizingen
Projectmanager s Vernieuwd werken
Sr. Manager Bouw / Contractmana ger
Projectmanag er ICT
Projectleide r Facilitair
Afdeling Vastgoed
Architect / Adviseurs / aannemers
Projectbureau Haga Vernieuwt
4.
Bekostiging projectorganisatie 1. Genormeerde bouwkosten, investering € 245 mio, 2. Genormeerde ICTkosten, investering max. € 35 mio 3. Vernieuwd Werken, (exploitatiekosten, ca. 0,7 mio/jaar) Uitgangspunt RVB. Er worden geen extra middelen beschikbaar gesteld en de kosten voor projectbureau moeten volledig opgelost worden binnen de vrijgestelde Bouw en ICT kosten..(-10%), o.a. * Kosten inhuur derden * Kosten (jaarcontracten) projectleiders/managers * Kosten communicatie/informatie * Kosten verhuizingen en ruimtebeheer * Kosten eigen financiële administratie en control
