PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ zákazka
Stredisko
Kzdr
PolPodP
OdSTP
SynAal
Schválený Upravený rozpočet 2014 rozpočet 2014
Názov účtu
Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 v%
Časť I. Bežný rozpočet
Program 1 : Administratíva, plánovanie, kontrola 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116
611 111 611 41 612001 612002 41 614 41 621 41 621 111 625001 41 625002 41 625003 41 625004 41 625005 41 625007 41 631001 41 632003 41 632004 41 633002 41 633004 41 633006 41 633006 41 633006 41 633006 41 633006 41 633009 41 633010 41
Tarifný plat REGOB Tarifný plat OcÚ Osobný príplatok Ostatné príplatky – riadenie Odmeny zamestnanci Poistné VšZP Poistné VSZP - regob Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Cestovné náhrady tuzemské Poštové a telekomunikačné služby Poplatky za internet Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie MAT Všeobecný materiál HYG Čistiace a hygienické potreby KAN Kancelárske potreby TLAČ Tlačivá, služby SPOTR Opravy - spotrebný materiál Knihy, časopisy, noviny Pracovné odevy, obuv Page 1
853,00 33 653,00 9 930,00 1 914,00 3 000,00 6 059,00 95,00 848,00 8 483,00 485,00 1 818,00 606,00 2 879,00 50,00 3 500,00 250,00 500,00 1 000,00 200,00 200,00 1 750,00 50,00 800,00 700,00 800,00
861,00 30 653,00 5 280,00 219,00 3 000,00 5 759,00 87,00 848,00 8 483,00 485,00 1 818,00 606,00 2 879,00 50,00 3 500,00 250,00 50,00 951,00 200,00 200,00 1 750,00 50,00 800,00 950,00 800,00
859,20 28 954,98 4 657,50 0,00 3 000,00 3 687,23 85,92 528,02 5 282,37 303,22 1 131,93 377,31 1 792,19 3,30 3 243,08 210,00 30,00 950,19 149,22 185,90 1 625,20 24,00 799,17 839,76 794,68
99,79% 94,46% 88,21% 0,00% 100,00% 64,03% 98,76% 62,27% 62,27% 62,52% 62,26% 62,26% 62,25% 6,60% 92,66% 84,00% 60,00% 99,91% 74,61% 92,95% 92,87% 48,00% 99,90% 88,40% 99,34%
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 0112 0133 0133 0133 0133 0133 0133 0133 0133 0133 0133 0133 0133
633013 633016 634001 634003 634004 634005 635002 635009 636001 637001 637004 637005 637012 637014 637015 637016 637023 637035 641009 642006 642015 637012 611 614 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 633006 637001
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
SW a licencie Reprezentačné PHM Poistné motorových vozidiel Prepravné a nájom dopr.prostriedkov Karty, známky, poplatky Výpočtovej techniky Údržba softvéru - update programov Prenájom pozemkov od SPF Školenia, kurzy, semináre Všeobecné služby Špeciálne služby Poplatky a odvody Stravovanie 76 poistné budov Prídel do sociálneho fondu Kolkové známky Úhrada za služby RTVS 89 Dotácia pre CVČ Členské ZMOS, RHT Na nemocenské dávky Poplatky a odvody Tarifný plat MATRIKA Odmeny Poistné VšZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Cestovné náhrady tuzemské Všeobecný materiál Školenia Page 2
200,00 500,00 2 200,00 872,00 250,00 200,00 200,00 500,00 15,00 800,00 1 000,00 4 000,00 2 800,00 3 600,00 1 797,00 400,00 150,00 224,00 5 551,00 825,00 200,00 1 000,00 3 019,00 0,00 302,00 42,00 422,00 24,00 91,00 30,00 144,00 0,00 429,00 260,00
1 700,00 500,00 2 200,00 872,00 250,00 200,00 200,00 500,00 15,00 450,00 2 000,00 11 000,00 2 800,00 3 150,00 1 797,00 615,00 215,00 224,00 2 383,00 1 375,00 200,00 1 000,00 3 071,00 510,00 307,00 43,00 430,00 25,00 92,00 31,00 146,00 12,00 41,00 126,00
1 500,00 196,70 2 004,15 871,07 155,35 152,10 87,00 387,14 15,00 374,40 1 961,41 9 131,00 2 721,91 3 150,00 1 796,66 612,95 215,00 224,06 2 382,39 1 208,81 115,60 929,27 3 071,40 510,00 307,08 42,96 429,96 24,48 92,04 30,60 145,80 11,40 40,26 126,00
88,24% 39,34% 91,10% 99,89% 62,14% 76,05% 43,50% 77,43% 100,00% 83,20% 98,07% 83,01% 97,21% 100,00% 99,98% 99,67% 100,00% 100,03% 99,97% 87,91% 57,80% 92,93% 100,01% 100,00% 100,03% 99,91% 99,99% 97,92% 100,04% 98,71% 99,86% 95,00% 98,20% 100,00%
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ 0133 0133 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0160 0170 0830 0830
637013 642006 621 623 625002 625003 625004 625007 632003 631001 637007 634004 633006 633016 633016 636001 637012 637026 637027 651002 637003 637004
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 41 41 41
Ošatné Členský poplatok Poistné do VSZP Poistné - ostatné poisťovne Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poistenie do rezerv.fondu Poštové a telekomunikačné služby Cestovné náhrady tuzemské Cestovné Prepravné a nájom dopr.prostriedkov Všeobecný materiál Reprezentačné Reprezentačné Nájom miestnosti Vrátka nevyčerpanej dotácie Odmeny členom a zapisovateľom Odmeny na základe DoVP Splátky úrokov banke Obecná web stránka Všeobecné služby - tlač novín, uverejnenie inzercie
Podprogram 1.1 : Administratíva 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116
621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 637026
41 41 41 41 41 41 41 41 41
Poistné VšZP Poistné ostatné poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Odmeny a príspevky
Podprogram 1.2 : Obecné zastupiteľstvo 01116
611
41
Tarifný plat OcÚ Page 3
100,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 300,00 800,00
100,00 8,00 243,00 176,00 69,00 8,00 14,00 24,00 45,00 94,00 877,00 34,00 310,00 0,00 235,00 40,00 155,00 4 031,00 896,00 22 000,00 300,00 0,00
99,58 8,00 243,99 176,17 68,74 7,08 14,73 23,26 45,50 94,00 876,55 33,88 309,97 0,00 235,32 40,00 154,39 4 030,53 896,65 19 812,21 257,29 0,00
99,58% 100,00% 100,41% 100,10% 99,62% 88,50% 105,21% 96,92% 101,11% 100,00% 99,95% 99,65% 99,99% #DIV/0! 100,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,06% 85,76% 0,00%
135 678,00
138 668,00
121 966,16
87,96%
840,00 78,00 101,00 1 282,00 58,00 276,00 72,00 436,00 9 157,00
840,00 78,00 101,00 1 282,00 58,00 276,00 72,00 436,00 6 977,00
659,77 51,41 95,38 999,88 54,41 212,94 68,04 338,16 6 956,70
78,54% 65,91% 94,44% 77,99% 93,81% 77,15% 94,50% 77,56% 99,71%
12 300,00
10 120,00
9 436,69
93,25%
3 090,00
3 090,00
2 908,09
94,11%
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116
623 625001 625002 625003 625004 625005 625007
41 41 41 41 41 41 41
Poistné ostatné poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu
Podprogram 1.3 : Kontrola 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116
621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 637027
41 41 41 41 41 41 41 41 41
Poistné do VSZP Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Nemocenské poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poistenie v nezamestnanosti Poistenie do rezerv.fondu Odmeny na základe dohody o vykonaní práce
Podprogram 1.4 : Dohody o vykonaní práce
Spolu za program 1 :
309,00 44,00 433,00 25,00 93,00 31,00 147,00
309,00 44,00 433,00 25,00 93,00 33,00 145,00
305,10 42,65 427,14 24,38 91,53 33,05 144,87
98,74% 96,93% 98,65% 97,52% 98,42% 100,15% 99,91%
4 172,00
4 172,00
3 976,81
95,32%
150,00 630,00 121,00 1 120,00 64,00 234,00 73,00 381,00 8 000,00
450,00 630,00 121,00 1 837,00 108,00 341,00 73,00 623,00 11 974,00
342,60 616,95 119,35 1 836,77 107,79 340,51 85,25 622,92 11 772,58
76,13% 97,93% 98,64% 99,99% 99,81% 99,86% 116,78% 99,99% 98,32%
10 773,00
16 157,00
15 844,72
98,07%
169 117,00 151 224,38
89,42%
162 873,00
Program 2 : Správa majetku obce 0660 0660 0660 0660 0660 0660 0660 0660 0660 0660 0660 0660
632001 632001 632001 632002 632002 632002 632002 633006 635001 635004 637004 637015
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
74 Energie - elektrina 16 b.j. 74 Energie - elektrina 20 b.j. 74 Energie - elektrina 29 b.j. VaS 16 b.j. VaS 20 b.j. VaS 29 b.j. Zrážková voda Všeobecný materiál Interierového vybavenia Oprava a údržba bytových domov Všeobecné služby - čistenie rohoží, revízie kotlov Poistné nájomných bytov Page 4
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ
Podprogram 2.1 : Bývanie 01116 01116 01116 01116
632001 632001 632002 632002
41 41 41 41
73 Energie - plyn 74 Energie - elektrina 75 Zrážková voda Vodné, stočné
Podprogram 2.2 : Energie 01116 01116 01116 01116 0620 0810 0810 0810 0810 0810 0810
633006 41 634002 41 635004 41 635006 41 716 41 716 41 635006 41 637004 41 637004 111 633006 111 633006 41
Všeobecný materiál - zveľadenie obecného úradu Servis, údržba, opravy motor.vozidiel Servis, údržba prevádzkových strojov Údržba budov, objektov, priestorov Projektová dokumentácia - obnova kaštieľa Projektová dokumentácia - rekonštrukcia OŠK Údržba budov, objektov, priestorov Všobecné služby Všeobecné služby - PSK Všeobecný materiál - PSK Všeobecný materiál
Podprogram 2.3 : Oprava budov, priestorov 0640 0640
632001 633006
41 41
74 Energie - elektrina Všeobecný materiál
Podprogram 2.4 : Verejné osvetlenie 0840
633006
41
Všeobecný materiál - oprava domu smútku svojpomocne
Podprogram 2.5 : Správa cintorína 0830 0830
635004 637012
41 41
Oprava miestneho rozhlasu Poplatky SOZA
Podprogram 2.6 : Miestny rozhlas
Spolu za program 2 :
0,00
0,00
0,00
0,00%
6 000,00 3 348,00 1 800,00 1 400,00
6 123,00 5 043,00 1 800,00 700,00
6 122,37 4 999,43 1 486,78 384,39
99,99% 99,14% 82,60% 54,91%
12 548,00
13 666,00
12 992,97
95,08%
1 500,00 1 000,00 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1 500,00 1 000,00 920,00 2 500,00 3 500,00 6 000,00 250,00 350,00 500,00 250,00 2 500,00
1 437,55 356,22 656,00 1 995,12 3 500,00 6 000,00 181,20 346,03 500,00 200,00 2 422,58
95,84% 35,62% 71,30% 79,80% 100,00% 100,00% 72,48% 98,87% 100,00% 80,00% 96,90%
4 700,00
19 270,00
17 594,70
91,31%
13 500,00 500,00
15 700,00 1 000,00
15 671,33 988,19
99,82% 98,82%
14 000,00
16 700,00
16 659,52
99,76%
200,00
200,00
133,59
66,80%
200,00
200,00
133,59
66,80%
600,00 200,00
600,00 200,00
516,00 53,90
86,00% 26,95%
800,00
800,00
569,90
71,24%
32 248,00
50 636,00
47 950,68
94,70%
500,00 140,00 350,00 450,00
500,00 140,00 444,00 685,00
474,72 96,00 443,90 684,92
94,94% 68,57% 99,98% 99,99%
Program 3 : Ochrana a bezpečnosť 0320 0320 0320 0320
632001 632001 633006 634001
41 41 41 41
73 Energie - plyn 74 Energie - elektrina Všeobecný materiál PHM Page 5
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ 0320 0320
634002 637001
41 41
Servis, údržba, opravy Štartovné
Podprogram 3.1 : Ochrana pred požiarmi 01116 01116 01116 01116 01116
611 111 621 41 625002 41 625004 41 625007 41
Tarifný plat - CO Poistné do VSZP Starobné poistenie - CO Invalidné poistenie - CO Poistenie do rezerv.fondu - CO
Podprogram 3.2 : Civilná ochrana
Spolu za program 3 :
650,00 150,00
672,00 415,00
671,45 345,00
99,92% 83,13%
2 240,00
2 856,00
2 715,99
95,10%
188,00 19,00 27,00 6,00 9,00
188,00 19,00 27,00 6,00 9,00
187,20 18,72 26,20 5,61 8,89
99,57% 98,53% 97,04% 93,50% 98,78%
249,00
249,00
246,62
99,04%
2 489,00
3 105,00
2 962,61
95,41%
2 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 500,00 7 500,00 700,00 4 800,00 612,00 300,00 9 660,00 7 629,00 35 481,00 950,00 543 000,00
1 984,23 5 372,85 700,00 4 800,00 611,71 300,00 9 639,08 7 627,87 35 435,66 950,00 532 132,04
79,37% 71,64% 100,00% 100,00% 99,95% 100,00% 99,78% 99,99% 99,87% 100,00% 98,00%
10 000,00
613 132,00
599 553,44
97,79%
613 132,00 599 553,44
97,79%
Program 4: Cestná doprava 0451 0451 0451 0451 0451 0451 0451 0451 0451 0451 0451
633006 41 635006 41 637002 52 717002 52 716 52 Prekladka 716ULICA 52 MLYNSKA 717002 41 ŠTUROVA 717002 52 Prekládka 717002 52 MLYNSKA 716 52 717002 52
Všeobecný materiál Budov, priestorov a objektov Verejné obstarávanie - rekonštrukcia nové ulice SD - rekonštrukcia nových ulíc PD - rekonštrukcia nových ulíc GP - rekonštrukcia ul. Mlynská Rekonštrukcia - chodník Štúrova Rekonštrukcia nových ulíc- prekládka Rekonštrukcia - ul. Mlynská PD - ulica Mlynská Rekonštrukcia nových ulíc
Podprogram 4.1 : Miestne komunikácie
Spolu za program 4 :
10 000,00
Program 5 : Rozvoj obce a bývania 01116
641006
41
0620 0620 0620 0620
637005 41 717001 41 713004 111 637002 41
Nefinančným práv.osobám SU Špeciálne služby Rezerva na investičné akcie Nákup konvektomatu VO - kanalizácia Sabinovská Page 6
3000
2 332,00
2 250,07
96,49%
0,00 234 000,00 0,00 0,00
2 100,00 41 839,00 6 000,00 300,00
2 100,00 0,00 6 000,00 300,00
100,00% 0,00% 100,00% 100,00%
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620
637002 717001 637027 716 716 717001 717002 717002 717002 713004 713004
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
VO - parkovisko SD - kanalizácia Sabinovská SD - kanalizácia Sabinovská PD - kanalizácia Sabinovská PD - parkovisko Výstavba - kanal. Sabinovská Rekonštrukcia parkoviska Rekonštrukcia plast.okien v NS SD - parkovisko Nákup detských ihrísk Nákup konvektomatu
Podprogram 5.1 : Územné plánovanie a výstavba
Spolu za program 5 : Program 6 : Životné prostredie 0510 0510 0510 0510
633004 634001 635004 637004
41 41 41 41
KO
Podprogram 6.1 : Odpadové hospodárstvo 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 0540 0540 0540 0540
611 41 612001 41 621 41 625001 41 625002 41 625003 41 625004 41 625005 41 625007 41 635006 111 632001 41 632002 41 633004 41 633006 41
500,00 0,00 950,00 6 500,00 1 210,00 38 758,00 70 000,00 14 723,00 950,00 9 527,00 383,00
500,00 0,00 950,00 6 500,00 1 210,00 38 391,29 69 432,59 14 722,61 950,00 9 410,00 382,80
237 000,00
196 072,00
153 099,36
78,08%
196 072,00 153 099,36
78,08%
237 000,00 Prevádzkové stroje, prístroje - kuka nádoby Pohonné hmoty - vývoz komun.odpadu obcou Údržba prevádzkových strojov - prečerpávačka Všeobecný služby Tarifný plat Osobný príplatok Poistné do VSZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Budov, priestorov VD Elektrická energia - garáže Vodné a stočné - garáže Prevádkové stroje, prístroje a náradie do garáží Všeobecný materiál - údržba garáží Page 7
100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,05% 99,19% 100,00% 100,00% 98,77% 99,95%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 000,00 1 000,00 500,00 33 000,00
1 052,00 0,00 650,00 33 526,00
1 051,20 0,00 614,96 33 526,54
99,92% 0,00% 94,61% 100,00%
35 500,00
35 228,00
35 192,70
99,90%
18 987,00 10 080,00 3 038,00 426,00 4 252,00 244,00 912,00 304,00 1 443,00 90,00 764,00 160,00 700,00 300,00
19 007,00 10 080,00 3 103,00 434,00 4 344,00 248,00 931,00 310,00 1 474,00 90,00 1 564,00 400,00 700,00 510,00
19 006,66 10 080,00 3 102,60 434,16 4 343,64 248,04 930,60 310,08 1 473,47 73,13 1 536,00 393,59 677,77 497,46
100,00% 100,00% 99,99% 100,04% 99,99% 100,02% 99,96% 100,03% 99,96% 81,26% 98,21% 98,40% 96,82% 97,54%
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540
633010 634001 634001 634001 634002 634003 713004
41 41 41 41 41 41 41
Pracovné pomôcky, odevy, obuv PHM – kosačky PHM – traktor PHM – špeciálna technika Servis, údržba, opravy Poistenie Nákup elektrocentrály
Podprogram 6.2 : Verejná zeleň
Spolu za program 6 :
0,00 2 000,00 4 500,00 500,00 4 500,00 1 132,00 0,00
200,00 2 000,00 4 500,00 500,00 5 096,00 1 174,00 2 500,00
176,18 1 877,94 4 430,13 485,09 5 096,20 1 173,88 2 029,20
88,09% 93,90% 98,45% 97,02% 100,00% 99,99% 81,17%
54 332,00
59 165,00
58 375,82
89 832,00
94 393,00
93 568,52
98,67% 99,13%
3 000,00 500,00 2 500,00 1 000,00
3 000,00 500,00 2 988,00 512,00
2 175,74 300,00 2 988,00 351,92
72,52% 60,00% 100,00% 68,73%
7 000,00
7 000,00
5 815,66
83,08%
176,00 25,00 247,00 15,00 53,00 18,00 84,00 2 000,00 3 000,00 0,00 1 760,00
176,00 25,00 247,00 15,00 53,00 18,00 84,00 1 892,00 3 108,00 1 070,00 1 760,00 768,00 1 500,00
175,92 24,60 246,36 14,04 52,68 17,52 83,52 1 665,18 3 107,94 1 070,00 1 711,66 700,00 1 500,00
99,95% 98,40% 99,74% 93,60% 99,40% 97,33% 99,43% 88,01% 100,00% 100,00% 97,25% 91,15% 100,00%
3 500,00 2 000,00 2 000,00
99,09% 100,00% 100,00%
Program 7 : Kultúra a šport 0860 0860 0860 0860
633006 634004 637004 637027
41 41 41 41
Všeobecný materiál Prepravné a nájom dopr.prostriedkov Všeobecné služby Dohody o vykonaní práce
Podprogram 7.1 : Organizácia kultúrnych podujatí a aktivít 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 632001 632001 637005 637027 642001 642001 642001 642001 642001 642001
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
CVČ CVČ CVČ CVČ CVČ CVČ CVČ
Poistné do ostatných zdravot.poisťovní Nemocenské poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poistenie v nezamestnanosti Poistenie do rezervného fondu Energie - elektrina Energie - plyn Špeciálne služby CVČ Dohody o vykonaní práce Občianskym združeniam - šport,folklor,mládež Občianskym združeniam - GKC Občianskym združeniam - FUTBAL Občianskym združeniam - VERSDORF Občianskym združeniam -STRELCI Občianskym združeniam - TENIS Page 8
12 800,00
3 532,00 2 000,00 2 000,00
12 800,00 PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ 0810
642001
41
Občianskym združeniam - KD
Podprogram 7.2 : Činnosť spoločenských, športových organizácií a občianskych združení 08205 08205 08205 08205
625002 625003 625007 633006
41 41 41 41
Starobné poistenie Úrazové poistenie Poistenie do rezervného fondu Všeobecný materiál
08205 08205
633009 637027
41 41
Knihy, časopisy, noviny Odmeny na základe DoVP
Podprogram 7.3 : Knižnica
Spolu za program 7 :
3 000,00
3 000,00
100,00%
20 178,00
21 248,00
20 869,42
98,22%
328,00 19,00 112,00 50,00
328,00 19,00 112,00 200,00
327,60 18,72 111,12 188,43
99,88% 98,53% 99,21% 94,22%
700,00 2 340,00
700,00 2 340,00
693,25 2 261,08
3 549,00
3 699,00
3 600,20
99,04% 96,63% 97,33%
30 727,00
31 947,00
30 285,28
94,80%
2 200,00 1 000,00 2 000,00
2 200,00 1 000,00 3 000,00
1 690,50 0,00 2 789,55
76,84% 0,00% 92,99%
Program 8 : Sociálne služby 01116 10404 10701
637006 111 642014 41 642026 41
Náhrady RP Príspevky neštátnym subjektom Na dávku v hmotnej núdzi
Podprogram 8.1 : Sociálna pomoc 10703 10703 10703 10703 10703 10703 10703 10703 10703 10703
611 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 632003 637014
1161 1161 1161 1161 1161 1161 1161 1161 1161 41
Mzdy - TSP Poistné - ostatné poisťovne Nemocenské poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poistenie v nezamestnanosti Poistenie do rezerv.fondu Poštové a telefónne služby Stravovanie - TSP
Podprogram 8.2 : Terénna sociálna práca
Spolu za program 8 :
5 200,00
6 200,00
4 480,05
72,26%
12 905,00 1 291,00 181,00 1 807,00 104,00 387,00 129,00 613,00 298,00 924,00
13 747,00 1 361,00 190,00 1 905,00 108,00 408,00 136,00 647,00 298,00 924,00
13 610,14 1 360,78 190,40 1 905,00 108,71 408,16 135,94 646,31 293,58 798,00
99,00% 99,98% 100,21% 100,00% 100,66% 100,04% 99,96% 99,89% 98,52% 86,36%
18 639,00
19 724,00
19 457,02
98,65%
23 839,00
25 924,00
23 937,07
92,34%
59 623,00
65 075,00
65 074,32
100,00%
Program 9 : Vzdelávanie a školstvo 09111
611
41
Tarifný, základný, osobný plat Page 9
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111
612001 41 612002 41 614 41 621 41 623 41 625001 41 625002 41 625003 41 625004 41 625005 41 625007 41 627 41 631001 41 MŠ 632001 41 632001 41 632001 41 MŠ 632002 41 632002 41 MŠ 632003 41 632003 41 MŠ 632004 41 633001 111 633001 41 MŠ 633004 111 633004 41 MŠ 633006 111 633006 41 633006 41 MŠ 633006 72 633009 111 633009 131D 633009 41 MŠ 633010 41 633010 41 MŠ
P E T-P P P P
P P
P
P P
Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osobného Odmeny Poistné do VSZP Poistné do ostatných zdrav.poisťovní Poistné na nemocenské poistenie Poistné na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Príspevok do doplnkového DDP Cestovné náhrady tuzemské Energie - spotreba el. energie Energie - spotreba plynu Energie Vodné a stočné Vodné a stočné Poštové a telekomunikačné služby Poštové a telekomunikačné služby Komunikačná infraštruktúra Interiérové vybavenie Interiérové vybavenie Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Všeobecný materiál Všeobecný materiál Všeobecný materiál Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice Jednotlivcom Knihy, časopisy, noviny, učebnice Pracovné odevy, obuv a pracovné náradie Pracovné odevy, obuv a pracovné náradie Page 10
2 200,00 2 340,00 1 500,00 5 701,00 865,00 919,00 9 193,00 526,00 1 970,00 657,00 3 118,00 200,00 0,00 1 300,00 15 000,00 1 600,00 1 320,00 500,00 930,00 55,00 0,00 1 200,00 1 331,00 200,00 200,00 600,00 500,00 850,00 0,00 1 200,00 0,00 800,00 400,00 150,00
1 377,00 2 749,00 750,00 5 204,00 1 817,00 981,00 10 157,00 580,00 1 864,00 621,00 3 446,00 145,00 20,00 1 300,00 13 023,00 3 103,00 1 320,00 476,00 698,00 0,00 290,00 2 232,00 0,00 0,00 293,00 404,00 449,00 395,00 0,00 1 867,00 572,00 497,00 0,00 337,00
1 376,99 2 748,29 750,00 5 203,26 1 816,78 980,11 10 156,51 579,84 1 863,57 621,02 3 445,40 144,50 19,22 1 300,00 13 022,04 3 151,34 1 320,00 475,53 697,60 0,00 286,26 2 232,00 0,00 0,00 292,80 404,04 448,70 394,44 40,00 1 866,96 571,73 496,20 0,00 336,26
100,00% 99,97% 100,00% 99,99% 99,99% 99,91% 100,00% 99,97% 99,98% 100,00% 99,98% 99,66% 96,10% 100,00% 99,99% 101,56% 100,00% 99,90% 99,94% 0,00% 98,71% 100,00% 0,00% 0,00% 99,93% 100,01% 99,93% 99,86% 0,00% 100,00% 99,95% 99,84% 0,00% 99,78%
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 10701 10701 10701 10701
633015 635004 637001 637004 637012 637014 637015 637016 637027 637027 642015 642026 633009 633011 642026
41 MŠ 41 MŠ 41 41 41 41 41 41 41 41 MŠ 41 111 111 111 111
P P
Palivá ako zdroj energie Údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení Školenia, kurzy, semináre, porady Všeobecné služby Poplatky Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce P Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce Náhrada príjmu pri DPN 25 Na dávku v hmotnej núdzi - strava Knihy, časopisy, noviny, učebnice Potraviny 26 Na dávku v hmotnej núdzi - školské potreby
Podprogram 9.1 : Predškolská výchova 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121
611 111 611 111 AU 611 11T1 ZŠMRK 611 11T2 ZŠMRK 612001 111 612001 111 AU 612001 11T1 ZŠMRK 612001 11T2 ZŠMRK 612002 111 612002 11T1 ZŠMRK 612002 11T2 ZŠMRK 614 111 614 111 AU 621 111 621 111 AU 621 11T1 ZŠMRK 621 11T2 ZŠMRK 623 111
Tarifný, základný, osobný plat Tarifný, základný, osobný plat Tarifný, základný, osobný plat Tarifný, základný, osobný plat Osobný príplatok Osobný príplatok Osobný príplatok Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osobného Ostatné príplatky okrem osobného Ostatné príplatky okrem osobného Odmeny Odmeny Poistné do VSZP Poistné do VSZP Poistné do VSZP Poistné do VSZP Poistné do ostatných zdrav.poisťovní Page 11
50,00 50,00 80,00 700,00 220,00 1 500,00 550,00 700,00 2 000,00 0,00 300,00 700,00 0,00 0,00 150,00
15,00 0,00 16,00 384,00 198,00 1 464,00 453,00 673,00 2 390,00 450,00 246,00 0,00 183,00 1 602,00 0,00
15,00 0,00 16,00 383,78 198,08 1 463,84 452,83 672,31 2 390,00 450,00 245,16 0,00 182,60 1 601,82 0,00
100,00% 0,00% 100,00% 99,94% 100,04% 99,99% 99,96% 99,90% 100,00% 100,00% 99,66% 0,00% 99,78% 99,99% 0,00%
123 948,00
130 116,00
130 187,13
100,05%
325 685,00 15 337,00 8 420,00 1 500,00 21 000,00 500,00 1 533,00 237,00 21 000,00 0,00 0,00 15 000,00 500,00 27 095,00 586,00 0,00 0,00 11 173,00
345 694,00 13 029,00 8 420,00 1 500,00 9 590,00 200,00 1 470,00 225,00 23 033,00 63,00 12,00 5 014,00 800,00 30 262,00 799,00 124,00 22,00 8 383,00
345 693,95 13 028,77 8 418,47 1 485,60 9 590,84 168,51 774,69 136,71 23 032,21 62,83 11,08 5 014,00 799,50 30 262,40 788,52 123,42 21,78 8 381,05
100,00% 100,00% 99,98% 99,04% 100,01% 84,26% 52,70% 60,76% 100,00% 99,73% 92,33% 100,00% 99,94% 100,00% 98,69% 99,53% 99,00% 99,98%
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121
623 111 AU 623 11T1 ZŠMRK 623 11T2 ZŠMRK 625001 111 625001 111 AU 625001 11T1 ZŠMRK 625001 11T2 ZŠMRK 625002 111 625002 111 AU 625002 11T1 ZŠMRK 625002 11T2 ZŠMRK 625003 111 625003 111 AU 625003 11T1 ZŠMRK 625003 11T2 ZŠMRK 625004 111 625004 111 AU 625004 11T1 ZŠMRK 625004 11T2 ZŠMRK 625005 111 625005 111 AU 625005 11T1 ZŠMRK 625005 11T2 ZŠMRK 625007 111 625007 111 AU 625007 11T1 ZŠMRK 625007 11T2 ZŠMRK 627 111 627 111 AU 631001 111 632001 111 T-P 632001 111 T 632001 111 TUV 632001 111 E
Poistné do ostatných zdrav.poisťovní Poistné do ostatných zdrav.poisťovní Poistné do ostatných zdrav.poisťovní Na nemocenské poistenie Na nemocenské poistenie Na nemocenské poistenie Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Na poistenie do rezervného fondu Na poistenie do rezervného fondu Na poistenie do rezervného fondu Príspevok do doplnkového DDP Príspevok do doplnkového DDP Cestovné náhrady tuzemské Energie - plyn Energie - teplo Sabyt Energie - TUV Sabyt Energie - elektrina Page 12
1 047,00 910,00 160,00 5 358,00 229,00 130,00 30,00 53 576,00 2 287,00 1 270,00 230,00 3 061,00 131,00 80,00 20,00 11 481,00 490,00 280,00 50,00 3 827,00 163,00 100,00 20,00 18 178,00 776,00 440,00 80,00 3 675,00 0,00 550,00 250,00 40 000,00 6 028,00 6 798,00
652,00 764,00 134,00 5 335,00 207,00 130,00 30,00 54 356,00 2 022,00 1 296,00 230,00 3 100,00 117,00 80,00 20,00 10 211,00 443,00 280,00 50,00 3 715,00 147,00 100,00 20,00 18 123,00 701,00 440,00 80,00 2 150,00 152,00 78,00 0,00 31 278,00 5 693,00 6 216,00
641,07 750,64 132,47 5 334,99 197,88 129,49 22,85 54 356,15 1 980,10 1 295,82 228,67 3 099,83 113,06 73,92 13,05 10 210,89 424,24 277,65 48,98 3 714,58 141,36 92,52 16,32 18 122,85 671,70 439,60 77,56 2 150,17 151,37 77,22 0,00 23 136,14 4 746,98 6 216,00
98,32% 98,25% 98,86% 100,00% 95,59% 99,61% 76,17% 100,00% 97,93% 99,99% 99,42% 99,99% 96,63% 92,40% 65,25% 100,00% 95,77% 99,16% 97,96% 99,99% 96,16% 92,52% 81,60% 100,00% 95,82% 99,91% 96,95% 100,01% 99,59% 99,00% 0,00% 73,97% 83,38% 100,00%
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121
632001 131D 632001 41 ZS 632002 111 632002 111 632002 41 ZS 632003 111 633001 111 633002 111 633004 111 633004 111 AU 633006 111 633006 72 633009 111 633009 111 AU 633010 111 633013 111 633015 111 633016 111 634004 111 AU 635002 111 635004 111 635006 111 635009 111 637001 111 637002 111 637004 111 637005 111 637006 111 637007 111 AU 637012 111 637014 111 637015 111 637016 111 637027 111
Energie P Energie STUV Vodné a stočné TUV Sabyt Vodné a stočné P Vodné a stočné Poštové a telekomunikačné služby Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Všeobecný materiál Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice Knihy, časopisy, noviny, učebnice Pracovné odevy, obuv a pracovné náradie Softver a licencie Palivá ako zdroj energie Reprezentačné Prepravné a nájom dopr.prostriedkov Údržba výpočtovej techniky Údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení Budov, priestorov a objektov Údržba softvéru Školenia, kurzy, semináre, porady Konkurzy a súťaže Všeobecné služby Špeciálne služby Náhrady Cestovné náhrady Poplatky a odvody Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce Page 13
0,00 1 757,00 1 868,00 7 800,00 880,00 1 870,00 1 000,00 500,00 600,00 0,00 5 510,00 0,00 3 690,00 867,00 550,00 607,00 232,00 530,00 904,00 1 300,00 2 160,00 2 536,00 0,00 860,00 110,00 2 159,00 1 629,00 110,00 388,00 2 530,00 5 000,00 1 068,00 4 730,00 1 500,00
6 181,00 1 757,00 1 500,00 5 800,00 880,00 1 870,00 2 105,00 45,00 600,00 200,00 4 988,00 0,00 2 189,00 2 247,00 402,00 607,00 151,00 18,00 772,00 0,00 899,00 315,00 500,00 360,00 0,00 1 559,00 2 229,00 0,00 450,00 2 030,00 5 000,00 2 018,00 4 730,00 1 960,00
6 181,32 2 362,22 1 342,64 2 343,28 785,34 1 383,07 2 104,80 45,00 406,50 179,00 4 435,72 334,00 1 178,28 1 006,25 401,96 403,72 151,00 17,80 417,00 0,00 698,52 314,94 234,36 308,00 0,00 1 518,57 1 291,88 0,00 0,00 1 522,27 4 644,63 1 897,12 3 966,83 1 675,00
100,01% 134,45% 89,51% 40,40% 89,24% 73,96% 99,99% 100,00% 67,75% 89,50% 88,93% 0,00% 53,83% 44,78% 99,99% 66,51% 100,00% 98,89% 54,02% 0,00% 77,70% 99,98% 46,87% 85,56% 0,00% 97,41% 57,96% 0,00% 0,00% 74,99% 92,89% 94,01% 83,87% 85,46%
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 10701 10701 10701 10701
642014 111 Jednotlivcom 642014 131D jednotlivcom 642015 111 Na nemocenské dávky 642015 111 AU Na nemocenské dávky 642015 11T1 ZŠMRK Na nemocenské dávky 642015 11T2 ZŠMRK Na nemocenské dávky 614 111 VP Odmeny 621 111 VP Poistné do VSZP 623 111 VP Poistné do ostatných ZP 625001 111 VP Na nemocenské poistenie 625002 111 VP Na starobné poistenie 625003 111 VP Na úrazové poistenie 625004 111 VP Na invalidné poistenie 625005 111 VP Na poistenie v nezamestnanosti 625007 111 VP Na poistenie do rezervného fondu 632001 111 VP Energie 632002 111 VP Vodné a stočné 633004 111 VP Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 633006 111 VP Všeobecný materiál 633009 111 VP Knihy, časopisy, noviny, učebnice 637007 111 VP Cestovné náhrady 637027 111 VP Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 642026 111 25 Na dávku v hmotnej núdzi - strava 633009 111 Knihy, časopisy, noviny, učebnice 633011 111 Potraviny 642026 111 26 Na dávku v hmotnej núdzi - školské potreby
Podprogram 9.2 : Základné vzdelanie 09502 09502 09502 09502 09502 09502
614 621 623 625001 625002 625003
41 41 41 41 41 41
Odmeny Poistné do VSZP Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Page 14
18 981,00 0,00 1 500,00 459,00 357,00 63,00 6 800,00 340,00 340,00 95,00 952,00 55,00 204,00 68,00 323,00 209,00 209,00 0,00 398,00 209,00 359,00 459,00 33 500,00 0,00 0,00 8 340,00
16 571,00 2 937,00 1 000,00 90,00 357,00 63,00 7 000,00 468,00 240,00 100,00 992,00 57,00 213,00 71,00 337,00 250,00 109,00 250,00 298,00 206,00 0,00 238,00 0,00 8 307,00 32 598,00 0,00
12 215,02 2 937,19 845,07 89,86 173,73 30,67 6 207,00 434,40 210,10 90,22 902,30 51,56 193,35 64,45 224,48 177,43 109,00 233,49 164,60 0,00 0,00 238,00 0,00 7 038,40 28 833,42 0,00
73,71% 100,01% 84,51% 99,84% 48,66% 48,68% 88,67% 92,82% 87,54% 90,22% 90,96% 90,46% 90,77% 90,77% 66,61% 70,97% 100,00% 93,40% 55,23% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 84,73% 88,45% 0,00%
740 736,00
724 104,00
691 895,21
95,55%
816,00 172,00 100,00 50,00 631,00 31,00
0,00 77,00 0,00 51,00 546,00 31,00
0,00 76,40 0,00 50,53 535,78 30,26
0,00% 99,22% 0,00% 99,08% 98,13% 97,61%
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502
625004 625005 625007 632001 632001 632002 633006 633006 633009 634001 634004 637004 637007 637007 637012 637012 637027 637027
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
P
P P P P P P P
Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Poistenie do rezervného fondu Energie Energie Vodné a stočné Všeobecný materiál Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Všeobecné služby Cestovné náhrady Cestovné náhrady Poplatky a odvody Poplatky a odvody Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce
Podprogram 9.3 : Centrum voľného času 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501
611 612001 612002 614 614 623 623 623 625001 625001 625002 625002 625002 625003 625003
41 41 41 41 72 41 41 72 41 72 41 41 72 41 72
P
P
Tarifný, osobný, základný plat Osobný príplatok Ostatné príplatky Odmeny Odmeny Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Na nemocenské poistenie Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Page 15
90,40% 98,03% 99,84% 100,00% 34,20% 92,29% 100,00% 15,89% 0,00% 99,99% 17,17% 0,00% 100,00% 99,99% 99,56% 0,00% 55,90% 99,97%
95,00 35,00 150,00 357,00 614,00 300,00 344,00 500,00 250,00 1 500,00 800,00 0,00 250,00 1 046,00 150,00 20,00 1 200,00 1 594,00
127,00 37,00 182,00 196,00 614,00 150,00 125,00 442,00 0,00 1 704,00 699,00 101,00 272,00 1 104,00 170,00 20,00 1 200,00 3 157,00
114,81 36,27 181,70 196,00 210,00 138,43 125,00 70,25 0,00 1 703,75 120,00 101,00 272,00 1 103,90 169,25 0,00 670,85 3 156,15
11 005,00
11 005,00
9 062,33
82,35%
6 187,00 300,00 100,00 0,00 0,00 659,00 0 0 92,00 0,00 922,00 0,00 0,00 53,00 0,00
6 578,00 58,00 0,00 100,00 0,00 652,00 70,00 0,00 96,00 0,00 922,00 49,00 0,00 55,00 0,00
6 577,97 52,03 0,00 100,00 15,00 645,01 70,00 1,50 95,09 0,21 903,29 48,22 2,10 54,33 0,12
100,00% 89,71% 0,00% 100,00% 0,00% 98,93% 100,00% 0,00% 99,05% 0,00% 97,97% 98,41% 0,00% 98,78% 0,00%
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501
625004 625004 625005 625005 625007 625007 627 632001 632001 632002 632002 633006 633009 634004 637004 637007 637012 637014 637016
41 72 41 72 41 72 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
P P P P P P P
Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie v nezamestnanosti Poistenie do rezervného fondu Poistenie do rezervného fondu Do doplnkových dôchod.spoločností Energie Energie Vodné a stočné Vodné a stočné Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Všeobecné služby Cestovné náhrady Poplatky a odvody Stravovanie Prídel do sociálneho fondu
Podprogram 9.4 : Školský klub detí 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601
611 612001 612002 614 621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627 632001
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
T-P
Tarifný, osobný, základný plat Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osobného Odmeny Poistné do VSZP Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Príspevok do DDP Energie - plyn Page 16
198,00 0,00 66,00 0,00 313,00 0,00 140,00 243,00 360,00 143,00 0,00 440,00 310,00 0,00 0,00 240,00 130,00 120,00 88,00
204,00 0,00 68,00 0,00 323,00 0,00 140,00 0,00 146,00 80,00 73,00 209,00 371,00 149,00 139,00 144,00 155,00 235,00 88,00
203,79 0,45 67,89 0,15 322,82 0,71 137,54 0,00 0,00 70,58 72,42 208,80 370,87 126,49 139,00 143,20 154,76 234,44 68,09
99,90% 0,00% 99,84% 0,00% 99,94% 0,00% 98,24% 0,00% 0,00% 88,23% 99,21% 99,90% 99,96% 84,89% 100,00% 99,44% 99,85% 99,76% 77,38%
11 104,00
11 104,00
10 886,87
98,04%
25 881,00 2 379,00 360,00 1 000,00 1 782,00 1 185,00 415,00 4 147,00 237,00 889,00 297,00 1 407,00 539,00 3 224,00
25 461,00 2 418,00 303,00 1 000,00 2 166,00 758,00 415,00 4 108,00 237,00 759,00 253,00 1 476,00 482,00 3 147,00
25 460,11 2 417,82 302,54 1 000,00 2 165,36 757,10 410,53 4 108,06 234,48 758,90 252,84 1 475,13 481,21 3 146,00
100,00% 99,99% 99,85% 100,00% 99,97% 99,88% 98,92% 100,00% 98,94% 99,99% 99,94% 99,94% 99,84% 99,97%
PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601
632001 632001 632001 632002 632002 632002 632003 633004 633006 633006 633009 633010 634004 635004 635006 637004 637004 637006 637012 637014 637016 642015
41 41 41 SJ 41 41 41 SJ 41 41 SJ 41 41 SJ 41 SJ 41 SJ 41 SJ 41 SJ 41 SJ 41 41 SJ 41 41 41 41 41
E Energie - elektrina TUV Energie - tepelná úprava vody Sabyt P Energie STUV Vodné a stočné TUV Sabyt Vodné a stočné VVS P Vodné a stočné VVS Poštové a telekomunikačné služby P Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Všeobecný materiál P Všeobecný materiál P Knihy, časopisy, noviny, učebnice P Pracovné odevy, obuv a pracovné náradie P Prepravné a nájom dopr. prostriedkov P Údržba strojov, prístrojov a zariadení P Údržba budov priestorov a objektov Všeobecné služby P Všeobecné služby Náhrady Poplatky a odvody Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Transfery na nemocenské dávky
Podprogram 9.5 : Školská jedáleň
Spolu za program 9 :
800,00 3 917,00 3 135,00 1 500,00 2 158,00 990,00 350,00 1 200,00 550,00 730,00 110,00 0,00 190,00 500,00 315,00 920,00 60,00 83,00 540,00 1 680,00 300,00 120,00
800,00 4 384,00 445,00 1 343,00 1 458,00 710,00 240,00 3 392,00 569,00 918,00 225,00 517,00 0,00 368,00 655,00 1 084,00 0,00 0,00 523,00 1 807,00 300,00 69,00
800,00 4 383,04 450,96 1 342,63 1 451,21 708,56 239,36 3 391,02 568,14 1 274,21 225,05 520,20 0,00 367,24 649,32 1 123,72 0,00 0,00 412,13 1 844,80 305,46 69,00
100,00% 99,98% 101,34% 99,97% 99,53% 99,80% 99,73% 99,97% 99,85% 138,80% 100,02% 100,62% 0,00% 99,79% 99,13% 103,66% 0,00% 0,00% 78,80% 102,09% 101,82% 100,00%
63 890,00
62 790,00
63 096,13
100,49%
939 119,00 905 127,67
96,38%
950 683,00
Page 17
