Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky

Mestská časť Košice - Juh

Programový rozpočet MČ Košice - Juh na roky 2015 - 2017

Vypracoval:

Ing. Marián Zahoranský, PhD. vedúci OEaM

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 18. 02. 2015 Uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 18. 02. 2015

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2015 a obdobie 2016 – 2017 Rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2015 a obdobie rokov 2016 - 2017 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozbory rozpočtového hospodárenia, ktoré sa realizujú v priebehu rozpočtového roka. Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mestskej časti sa realizujú prostredníctvom rozpočtu Mesta Košice a predstavujú podiely na daniach v správe štátu a dotácie na úhradu preneseného výkonu štátnej správy. Rozpočtový proces, ale aj celkové finančné riadenie je ovplyvňované predovšetkým nasledovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi: zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov, Štatútom mesta Košice, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Juh, ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia návrhu. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015 – 2017 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2015. Rozpočet na roky 2016 - 2017 nie je v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. Rozpočet je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Na roky 2015 2017 je vo výdavkovej časti rozpočtovaných 12 programov. V súlade s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti súčasťou návrhu rozpočtu sú: - schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, - údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka, - údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2015 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení MÚ MČ Košice – Juh.

2

Celkový rozpočet na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný s celkovou výškou bežných príjmov a bežných výdavkov na úrovni 1 742 058 €. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške -168 172 €. Kapitálové príjmy sú plánované vo výške 20 500 € (transfer z Mesta Košice) a kapitálové výdavky vo výške 188 672 €. Príjmové finančné operácie predstavujú prevod z rezervného fondu a ostatných fondov a rozpočtované sú vo výške 168 172 € (164 700 € Rezervný fond a 3 472 € Ostatné fondy – dary). Zostatok rezervného fondu k 31. 12. 2014 predstavoval sumu 361 025,96 €. Súčasťou Návrhu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh sú aj stanoviská stálych komisií MČ Košice – Juh a stanovisko kontrolóra MČ Košice – Juh. Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Juh na roky 2015 - 2017 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Programový rozpočet na rok 2015 - 2017 Programový sumár Sumár Kapitálové príjmy spolu: Kapitálové výdavky spolu:

Schválený rozpočet 2014

Rozpočet 2015

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

30 000 € 261 743 €

20 500 € 188 672 €

0€ 3 000 €

0€ 3 000 €

-231 743 €

-168 172 €

-3 000 €

-3 000 €

1 721 512 € 1 721 512 €

1 742 058 € 1 742 058 €

1 725 518 € 1 725 518 €

1 726 518 € 1 726 518 €

0€

0€

0€

0€

1 751 512 € 1 983 255 €

1 762 558 € 1 930 730 €

1 725 518 € 1 728 518 €

1 726 518 € 1 729 518 €

Schodok rozpočtu

-231 743 €

-168 172 €

-3 000 €

-3 000 €

Finančné operácie

231 743 €

168 172 €

3 000 €

3 000 €

Príjmové - rezervný a ostatné fondy Výdavkové

261 743 € 30 000 €

168 172 € 0€

3 000 € 0€

3 000 € 0€

2 013 255 € 2 013 255 €

1 930 730 € 1 930 730 €

1 728 518 € 1 728 518 €

1 729 518 € 1 729 518 €

0€

0€

0€

0€

Schodok kapitálového rozpočtu Bežné príjmy spolu: Bežné výdavky spolu: Schodok/Prebytok bežného rozpočtu Príjmy spolu (kapitálové + bežné) Výdavky spolu (kapitálové + bežné)

Príjmy celkom Výdavky celkom Výsledok hospodárenia

3

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2015 sú rozpočtované vo výške 1 930 730 €, z toho bežné príjmy vo výške 1 742 058 €, kapitálové príjmy vo výške 20 500 € a príjmové finančné operácie vo výške 168 172 €.

A) Bežné príjmy – 1 742 058 € 1. Daňové príjmy – 561 883 € Podiel na dani z príjmu fyzických osôb je rozpočtovaný na základe Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015 schváleného dňa 09. 02. 2015 MZ mesta Košice. 2. Nedaňové príjmy – 526 117 € Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z pozemkov, budov a iného majetku. Patria sem aj príjmy vyberané ako administratívne poplatky, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy. 2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 83 117 € Ide o príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a majú podobu nájomného z prenajatých budov, priestorov a objektov v rámci hospodárskych stredísk správa, ŠZA, VŠA - AB, VPP a SRC. Príjmy z prenájmu sú plánované na základe skutočnej obsadenosti a uzatvorených nájomných zmlúv k 1. 1. 2015. 2.2 Administratívne a iné poplatky a platby – 319 150 € Administratívne poplatky – 76 500 € - ostatné poplatky 34 500 € - správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - matričné úkony, overovanie, hlásenie pobytu občanov, rybárske lístky a iné. - licencie za výherné hracie prístroje 42 000 € - Mestská časť Košice – Juh vydáva rozhodnutia o prevádzkovaní hracích prístrojov a o zmene výherných hracích prístrojov podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v platnom znení za licenciu na prevádzkovanie 1 hracieho stroja na kalendárny rok je 1 500 €, za výmenu hracích strojov vo výške 200 € a za vydané licencie na prevádzkovanie videohier a rulety vo výške 100 €. V roku 2014 došlo k výraznému poklesu vydaných licencií na rok 2015 (pokles z 56 ks výherných prístrojov na 36 ks) a tento klesajúci trend podľa vyjadrení jednotlivých prevádzkovateľov bude zrejme pokračovať aj v ďalšom období. Pokuty, penále a iné sankcie – 1 150 € Ide o príjmy z pokút uložených v priestupkovom konaní Obvodným úradom Košice I podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Pokuty sa poukazujú na účet príslušnej mestskej časti podľa miesta vzniku priestupku. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – 241 500 € - za služby poskytované v rámci ZOS a OS 104 000 € - za služby poskytované v rámci ŠZA 97 000 € - za služby poskytované v rámci strediska SRC 22 000 € - za služby v rámci AB na Smetanovej 4 (Stavebný úrad a Južan) 18 500 € 2.3 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – 750 € Úroky za bežné a termínované vklady MČ Košice – Juh v peňažných ústavoch. 2.4 Iné nedaňové príjmy – 123 100 € Ide o príjmy na základe zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v podobe výťažkov z lotérií a stávkových kancelárií a taktiež sú tu rozpočtované príjmy z dobropisov. 4

3. Granty a transfery – 654 058 € 3.1 Zo štátneho rozpočtu – 151 150 € - z MPSVaR na aktivačnú činnosť a zariadenie opatrovateľskej služby, - z MV SR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky, - z MDVaRR SR na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania, - na zabezpečenie referenda o rodine. 3.2 Z rozpočtu obce – 502 908 € - v rámci sociálnych služieb na opatrovateľskú službu a zariadenie opatrovateľskej služby, - v rámci zariadení s celomestskou pôsobnosťou (ŠZA, SRC, VPP, kúpalisko Triton), - príspevok na stravovanie dôchodcov.

B) Kapitálové príjmy – 20 500 € Z mesta Košice na realizáciu investičných projektov na základe predloženej žiadosti z MČ Košice – Juh.

C) Príjmové finančné operácie – 168 172 € V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce. Na krytie schodku kapitálového rozpočtu navrhujeme použiť prostriedky rezervného fondu a ostatných fondov – účelové dary.

5

Súhrne zobrazenie Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015 - 2017 1. Plánovanie, manažment a kontrola 1.1 Zastupiteľstvo MČ 1.1.1 Výkon funkcie starostu 1.1.2 Výkon funkcie MZ

1.2 Členstvo v organizáciách

2. Interné služby 2.1 Audit 2.2 Účtovníctvo 2.3 Prevádzka a údržba budov 2.4 Školenia 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

3. Služby občanom 3.1 Kancelária prvého kontaktu 3.1.1 Matrika 3.1.2 Evidencia obyvateľstva 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

3.2 Trhoviská 3.2.1 Trhovisko Južná trieda

4. Bezpečnosť 4.1 Dopravná výchova 4.2 Kamerový systém 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie

5. Odpadové hospodárstvo 5.1 Nakladanie s odpadmi

6. Doprava 6.1 Komunikácie 6.2 Parkoviská

7. Šport 7.1 Športovo-zábavný areál 7.1.1 Údržba a prevádzka zariadení

7.2 Spoločensko-relaxačné centrum 7.2.1 Správa SRC

7.3 Triton 7.4 Športové ihriská 6

8. Kultúra 8.1 Partnerské vzťahy 8.2 Kultúrno-spoločenské centrum Južan 8.3 Denné centrum 8.3.1 Správa DC

8.4 Kultúrne služby

9. Životné prostredie 9.1 Verejná zeleň 9.2 Detské ihriská 9.3 Verejno-prospešné práce 9.4 Služby zamestnanosti - Aktivačná činnosť

10. Sociálne zabezpečenie 10.1 Sociálne zabezpečenie 10.1.1Podpora rodín a detí 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky

10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby 10.3 Opatrovateľská služba 10.4 Stravovanie dôchodcov

11. Bývanie 11.1 Agenda ŠFRB

12. Administratíva 12.1 Prevádzka úradu 12.2 Obecné noviny 12.3 ROEP

7

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2015 sú rozpočtované vo výške 1 930 730 €, z toho bežné výdavky vo výške 1 742 058 €, kapitálové výdavky vo výške 188 672 €. Výdavkové finančné operácie nie sú rozpočtované.

Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

139 918 €

Zámer: Samospráva MČ Košice - Juh flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov mesta, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou, kvalitou a transparentnosťou.

Podprogram 1.1 Zastupiteľstvo MČ

137 406 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM Zámer: Zabezpečenie vhodných podmienok pre činnosť, riadenie a rozhodovanie orgánov Mestskej časti Košice – Juh. Komentár: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky plánované ako bežné výdavky spojené so mzdami, odmenami, príspevkami do poisťovní a poistným starostu, poslancov, neposlancov a sobášiacich poslancov. Zároveň sú finančné prostriedky určené na zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovania MZ, MR, ako aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu

64 040 €

Zodpovedný starosta mestskej časti Komentár: Prostriedky určené na výkon funkcie starostu v podobe miezd, odvodov a výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh. Cieľ: Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti k verejnosti Ukazovateľ výkonnosti: % zodpovedaných podnetov a žiadostí Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 100 100 100 Skutočná hodnota 100 100 Komentár:

2016 100

2017 100

Ukazovateľ výkonnosti Repre fond starosta Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Skutočná hodnota 2 875 2 848,9 Komentár: výdavky na reprezentačné a propagačné účely v zmysle platnej Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v MČ Košice – Juh.

8

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie MZ

73 366 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM Komentár: Prostriedky určené na výkon funkcie MZ v podobe miezd, odvodov a repre fondu. Zahŕňa všetky činnosti spojené so zabezpečením zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, zápisníc zo zasadnutí MZ a MR, prípravy a doručenia pozvánok a písomných materiálov na zasadnutia, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia a nahrávacej techniky, príprava zasadnutí, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie schválených uznesení, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie.

Cieľ: Plynulý a bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR Ukazovateľ výkonnosti: Organizačné zabezpečenie MR Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 4 5 4 Skutočná hodnota 4 5 Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh. Ukazovateľ výkonnosti Organizačné zabezpečenie MZ Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 4 4 4 Skutočná hodnota 4 5 Komentár: Podľa časového plánu rokovaní Miestnej rady MČ Košice - Juh.

2016 4

2017 4

2016 4

2017 4

Ukazovateľ výkonnosti Počet zasadnutí komisí za rok Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 48 48 44 48 48 Skutočná hodnota 48 40 Komentár: Počet stálych komisií 4, frekvencia zasadnutí komisíí 1x mesačne, v prvom mesiaci komisie nezasadali kvôli voľbám do orgánov samosprávy obcí a novej voľbe členov komisií.

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách

2 512 €

Zodpovedný Vedúci OEaM Zámer: Aktívna účasť a pôsobenie v záujmových domácich združeniach. Komentár: Zabezpečenie aktívneho pôsobenia MČ Košice - Juh v domácich záujmových združeniach. Presadzovanie záujmov a potrieb MČ Košice – Juh a získavanie informácií o činnosti týchto združení. Finančné prostriedky sú určené na ročné poplatky v týchto združeniach. Cieľ: Aktívne pôsobenie v záujmových združeniach Ukazovateľ výkonnosti Počet členstiev v združeniach Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4 Skutočná hodnota 4 4 Komentár: účasť v ZMOS, Cassoviainfo, Združenie hlavných kontrolórov a Regionálne združenie mesta Košice.

9

Program č. 2 Interné služby

114 500 €

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť MČ Košice - Juh vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám, kvalitnej správe majetku, efektívnemu a hospodárnemu financovaniu aktivít MČ Košice – Juh.

Podprogram 2.1 Audit

3 300 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM Zámer: Zabezpečenie objektívnych a nezávislých posudkov o finančnom hospodárení a vývoji MČ Košice - Juh ako aj spracovanie konsolidovanej uzávierky. Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. Komentár: Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti, audit hospodárenia mestskej časti, vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky, konsolidovanej uzávierky, priebežné konzultácie v oblasti účtovníctva ako aj poplatky za účty a komunálny odpad. Cieľ: Správa auditora bez výhrad Ukazovateľ výkonnosti Počet správ auditora Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 2 2 2 Skutočná hodnota 2 2 Komentár: Správa audítora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke.

2016 2

2017 2

Cieľ: Vedenie bežných účtov potrebných k činnosti úradu Ukazovateľ výkonnosti Počet vedených účtov Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 9 9 12 Skutočná hodnota 9 12 Komentár: bežné a termínované účty potrebné k prevádzkovej činnosti úradu.

2016 12

2017 12

Podprogram 2.2 Účtovníctvo

0€

Zodpovedný: Vedúci OEaM Zámer: Verejné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti v súlade so zákonom o účtovníctve a súvisiacou platnou legislatívou. Komentár: Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v podprograme 12.1 Správa obce a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, positné, príspevky do poisťovní, tovary a služby) na zabezpečenie plnenia úloh spojených s účtovaním.

10

Cieľ: Súlad so zákonom Ukazovateľ výkonnosti Správa auditora bez výhrad Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota áno áno áno Skutočná hodnota áno áno Komentár: Správa audítora k individuálnej a konsolidovanej uzávierke bez výhrad.

2016 áno

2017 áno

Ukazovateľ výkonnosti Počet predložených výkazov na DÚ Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 8 8 8 8 8 Skutočná hodnota 8 8 Komentár: 4 krát kvartálne uzávierky, konsolidovaná účtovna závierka, formuláre vzájomných vzťahov, poznámky.

Ukazovateľ výkonnosti Počet vypracovaných monitorovacích správ Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 4 4 4 Skutočná hodnota 4 4 Komentár: 2x ročne o priebežnom plnení rozpočtu, 2x ročne o čerpaní SF.

2016 4

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

2017 4

92 000 €

Zodpovedný: Vedúci referátu majektu a VO OEaM Zámer: Hospodárne nakladanie s majetkom mestskej časti a jeho zveľaďovanie. Komentár: Finančné prostriedky určené na prevádzku a údržbu budovy AB VŠA (bežné výdavky vo výške 22 tis. eur a rekonštrukciu strechy Jedálne pre dôchodcov, Vojvodská 5 ako kapitálové výdavky vo výške 70 tis. eur). Cieľ: Zabezpečiť nehnuteľnosti v majetku MČ v užívaniaschopnom stave Ukazovateľ výkonnosti Finančné prostriedky na prevádzku a údržbu Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 20 000 92 000 92 000 Skutočná hodnota 30 027 23 077

2016 22 000

2017 22 000

Komentár: V roku 2015 sú vyčlenené finančné prostriedky z bežného rozpočtu vo výške 22 tis. eur na prevádzku a údržbu budovy AB VŠA a 70 tis. eur na rekonšturkciu strechy Jedálne pre dôchdovcov. Kapitálové prostriedky vo výške 70 tis. eur boli schválené MZ MČ Košice - Juh už v roku 2014, kedy sa z tejto výšky čerpali výdavky na projektovú dokumentáciu keďže v priebehu roka 2014 v rámci projektu z Enviromentálneho fondu Ministerstva financií s názvom Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, MČ Košice - Juh požiadala o dotáciu vo výške 184 500 eur. Keďže sa zámer v roku 2014 nepodarilo zrealizovať a dokončiť, navrhujeme v ňom pokračovať aj v roku 2015. Ukazovateľ výkonnosti Pravidelné úhrady služieb za daný rok Rok 2013 2014 2015 2016 Plánovaná hodnota áno áno áno áno Skutočná hodnota áno áno Komentár: splnenie si svojich záväzkov voči dodávateľom médií v rámci daných nehnuteľností.

2017 áno

11

Podprogram 2.4 Školenia

2 200 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM Zámer: Posilniť profesionálne zručnosti a úroveň vzdelanosti zamestnancov MÚ. Komentár: Finančné prostriedky sú určené na zvyšovanie odbornosti a zručnosti zamestnancov, pravidelnom preškolení odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod. s cieľom zvýšiť kvalitu verejnej správy. Cieľ: Rozšírenie vedomostí Ukazovateľ výkonnosti Počet preškolených zamestnancov Rok 2013 2014 2015 2016 Plánovaná hodnota 120 80 200 80 Skutočná hodnota 120 80 Komentár: zabezpečiť potrebné preškolenie zamestnancov, vrátane vstupných školení BOZP. Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Komentár:

Počet realizovaných školení 2013 2014 4 50 4 50

2015 60

2016 50

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika

2017 200

2017 60

17 000 €

Zodpovedný: referent informatik OEaM Zámer: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestskej časti Košice - Juh. Komentár: Zabepečiť funkčnosť hardvérového vybavenia, aktualizáciu a legálnosť softvérového vybavenia, rýchlu a spoľahlivú počítačovú sieť ako aj pripojiteľnosť jednotlivých klientských počítačov k sieťovým službám. Bežné finančné prostriedky vo výške 8 tis. eur sú určené na platenie ročných softvérových licencií a poplatkov, kapitálové výdavky vo výške 9 tis. eur sú určené na zakúpenie 6 ks nových PC pre úrad, ktoré nahradia v ďalšej etape modernizácie výpočtovej techniky používané PC z dôvodu ich značnej morálnej a fyzickej opotrebovanosti (obstarané v rokoch 2006 až 2009) a 13 ks tabletov pre poslancov MZ MČ Košice - Juh, ktoré nahradia doterajšie zasielanie dokumentov na rokovanie samosprávnych orgánov prostredníctvom Slovenskej pošty (úspora nákladov na papier, obálky, tlač, poštové poplatky). Cieľ: Zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov Ukazovateľ výkonnosti Zabezpečenie potrieb úradu výpočtovou technikou Rok 2013 2014 2015 2016 Plánovaná hodnota 100 100 100 100 Skutočná hodnota 100 100 Komentár: 100% zabezpečenie potrieb výpočtovou technikou.

2017 100

12

Ukazovateľ výkonnosti Počet novozakúpených počítačov Rok 2013 2014 Plánovaná hodnota 5 15 Skutočná hodnota 5 12 Komentár: výmena morálne a fyzicky opotrebovaných PC. Ukazovateľ výkonnosti Počet modulov IS Korwin Rok 2013 2014 Plánovaná hodnota 12 13 Skutočná hodnota 12 13 Komentár: pribudne nový modul Zverejňovanie. Cieľ: Zabezpečenie údržby hardvéru Ukazovateľ výkonnosti Počet spravovaných PC Rok 2013 2014 Plánovaná hodnota 53 53 Skutočná hodnota 53 54 Komentár: zabezpečiť úroveň z predchádzajúceho roka 2014. Ukazovateľ výkonnosti Počet pripojení do internetu Rok 2013 2014 Plánovaná hodnota 53 53 Skutočná hodnota 53 54 Komentár: zabezpečiť úroveň z predchádzajúceho roka 2014. Cieľ: Zabezpečenie funkčného serveru Ukazovateľ výkonnosti % funkčnosti serveru Rok 2013 2014 Plánovaná hodnota 100 100 Skutočná hodnota 100 100 Komentár: 100% zabezpečenie funkčnosti serveru pre potreby úradu.

2015 6

2016 2

2017 2

2015 14

2016 14

2017 14

2015 54

2016 54

2017 54

2015 54

2016 54

2017 54

2015 100

2016 100

2017 100

2016 100

2017 100

Cieľ: Zabezpečenie funkčného a reprezentatívneho webu Ukazovateľ výkonnosti % funkčnosti a aktuálnosti webu Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 100 100 100 Skutočná hodnota 100 100 Komentár: 100 % zabezpečenie funkčnosti a aktuálni webu www.kosicejuh.sk.

Cieľ: Zabezpečenie požadovaného updatu a upgradu Ukazovateľ výkonnosti % funkčnosť VP Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 100 100 100 100 100 Skutočná hodnota 100 100 Komentár: 100 % zabezpečenie požadového updatu a upgradu softvérových aplikácií v rámci platných zmlúv a zakúpených softvérových licencií.

13

Cieľ: Zabezpečenie požadovaných strojov a prístrojov Ukazovateľ výkonnosti % zabezpečenie potrieb úradu požadovanou technikou Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 100 100 100 100 100 Skutočná hodnota 100 100 Komentár: 100 % zabezpečenie potrieb úradu potrebnými prístojmi a zariadeniami na riadny chod úradu.

Program č. 3 Služby občanom

161 793 €

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov mestskej časti. Komentár: Súčasťou programu je podprogram 1 Kancelária prvého kontaktu v podobe matriky, evidencie obyvateľstva a zabezpečenia volieb a podprogram 2 vybudovanie trhoviska.

Podprogram 3.1 Kancelária prvého kontaktu

71 793 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM Zámer: Zabezpečiť v rámci kancelárií prvého kontaktu na jednom mieste pružné a kontinuálne vybavovanie žiadostí klientov bez potreby nadštandardného čakania. Komentár: Súčasťou podprogramu 3.1 Kacelária prvého kontaktu je Matrika, Evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín a zabezpečenie volieb a referenda.

Prvok 3.1.1 Matrika

57 103 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM Komentár: Činnosť matričného úradu upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Ide o výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky. Výdavky sú určené na zabezpečenie celkového chodu matričného úradu (mzdy, odvody, tovary a služby). Cieľ: Spokojnosť klientov Ukazovateľ výkonnosti Počet matričných udalostí Rok 2013 2014 2015 2016 Plánovaná hodnota 2 250 2 200 2 200 2 200 Skutočná hodnota 2 258 2 211 Komentár: Počet matričných úkonov závisí od počtu prijatých žiadostí klientov na dané úkony.

2017 2 200

Ukazovateľ výkonnosti Počet osvedčených podpisov a listín Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 15 266 15 000 15 000 15 000 15 000 Skutočná hodnota 15 266 15 622 Komentár: Počet osvedčených podpisov a listín závisí od počtu prijatých žiadostí klientov na daný úkon.

14

Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Komentár:

Pripomienky a sťažnosti 2013 2014 0 0 0 0

2015 0

Ukazovateľ výkonnosti Počet občianskych obradov za rok Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 119 115 115 Skutočná hodnota 119 123 Komentár: Zabezpečiť občianske obrady na základe požiadaviek o daný úkon.

2016 0

2017 0

2016 115

2017 115

Prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva

7 650 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM Komentár: Úsek evidencie obyvateľstva zabezpečuje vedenie evidencie pobytu obyvateľov pre MČ Košice – Juh a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľov sú kryté dotáciou zo ŠR. Cieľ: Databáza obyvateľov napojená na celoštátnu evidenciu REGOB Ukazovateľ výkonnosti Aktualizácia zmien Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota áno áno áno Skutočná hodnota áno áno Komentár: Zabezpečiť aktualizáciu zmien v databáze obyvateľov.

2016 áno

Ukazovateľ výkonnosti Počet vybavených klientov Rok 2013 2014 2015 2016 Plánovaná hodnota 3 700 2 800 3 500 3 500 Skutočná hodnota 3 700 4 573 Komentár: Počet vybavených klientov závisí od potrieb a požiadaviek obyvateľov mestskej časti.

Prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda

2017 áno

2017 3 500

7 040 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM Komentár: Organizačno-technické zabezpečenie prípravy a priebehu volieb ako prenesený výkon. Obsahom je určenie volebných okrskov, volebných miestností, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, zabezpečenie reklamných plôch pre účely volebnej kampane, evidencia a vydávanie voličských preukazov, spracovanie a doručenie o konaní volieb, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie volebnej dokumentácie.

15

Cieľ: Zabezpečenie volieb v roku 2014 Ukazovateľ výkonnosti Zabezpečené voľby Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 2 4 1 Skutočná hodnota 2 4 Komentár: V roku 2015 je to na prípravu a vykonanie referenda o rodine.

2016 1

Podprogram 3.2 Trhoviská

2017 1

90 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP Zámer: Skvalitniť predaj produktov v rámci samovýroby. Komentár: Kapitálové finančné prostriedky budú použité na vybudovanie a modernizáciu trhovísk MČ Košice - Juh.

Prvok 3.2.1 Trhovisko Južná trieda

90 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP Komentár: Vybudovať centrálne trhovisko na predaj produktov v rámci samovýroby a zvýšiť kultúru predaja a poskytovania služieb obyvateľom v lokalite Južná trieda. Kapitálové finančné prostriedky budú použité na vybudovanie nového centrálneho trhoviska v tejto lokalite s celkovým počtom 20 predajných stolov. Cieľ: Fungujúce trhovisko Južná trieda Ukazovateľ výkonnosti Realizácia trhoviska Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota x áno áno x x Skutočná hodnota x nie Komentár: V roku 2014 sa zrealizovala projektová dokumentácia k Trhovisku Južná trieda. V roku 2015 sa uskutoční výber dodávateľa s následnou realizáciou stavby. Ukazovateľ výkonnosti Počet prevádzkových stolov Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota x 20 20 Skutočná hodnota x 0 Komentár: Realizáciou nového trhoviska bude k dispozícii 20 prevádzkových stolov.

Program č. 4 Bezpečnosť

2016 0

2017 0

3 000 €

Zámer: Preventívna výchovná činnosť a ochrana majetku v zmysle platnej legislatívy. Komentár: Súčasťou tohto programu vú výdavky určené na dopravnú výchovu, požiarnu ochranu a elektrorevízie a na kamerový systém.

16

Podprogram 4.1 Dopravná výchova

0€

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ Zámer: Prevencia v oblasti dopravnej výchovy žiakov I. stupňa základných škôl. Komentár: Poskytnúť výchovu a vzdelávanie v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách a realizáciou praktického výcviku žiakov zvýšiť bezpečnosť detí na cestách. Cieľ: Praktický výcvik žiakov Ukazovateľ výkonnosti Počet vyškolených detí Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 3 100 3 200 3 200 3 200 3 200 Skutočná hodnota 3 485 2 973 Komentár: S podporou finančných prostriedkov z ministerstva vyškoliť žiakov I. stupňa základných škôl. Ukazovateľ výkonnosti Návštevnosť dopravného ihriska Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 6 000 6 200 6 200 6 300 6 300 Skutočná hodnota 6 200 6 450 Komentár: Počas celého roka zabezpečiť dostupnosť dopravného ihriska a udržať si tak návštevnosť z predchádzajúcich rokov.

Podprogram 4.2 Kamerový systém

0€

Zodpovedný: projektová manažérka Zámer: Vytvoriť bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Mestskej časti Košice – Juh, zabezpečiť maximálnu ochranu majetku a životného prostredia. Komentár: Finančné prostriedky sú určené na doplnenie kamerového systému v MČ Košice- Juh. Bežné výdavky na prevádzku a údržbu kamerového systému sú zahrnuté v rámci Podprogramu 12.1 Prevádzka úradu. Cieľ: Zabezpečenie bezpečnosti MČ Košice - Juh Ukazovateľ výkonnosti Počet osadených kamier Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 1 2 5 5 5 Skutočná hodnota 1 2 Komentár: Na rok 2015 žiada MČ Košice-Juh dotáciu z Ministerstva vnútra SR pre prevenciu kriminality na 5 kamier.

17

Podprogram 4.3 Požiarna ochrana a elektrorevízie

3 000 €

Zodpovedný: Vedúci referátu majetku a VO OEaM Zámer: Zabezpečenie plnenia zákonných povinností MČ Košice - Juh na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP vyplývajúcich z platnej legislatívy. Komentár: Finančné prostriedky sú určené na revízie hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov. Na úseku elektrorevízií sú výdavky určené na revíziu elektrických zariadení kuchyne pre dôchodcov , na garáže na Smetanovej ulici, na bazén v areáli SRC, ako aj revízií vysoko tlakových zariadení. Cieľ: Súlad s platnou legislatívou Ukazovateľ výkonnosti Počet prekontrolovaných hasiacich prístrojov Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 161 161 161 161 161 Skutočná hodnota 161 161 Komentár: vykonať kontrolu HP – 86 ks, pož. hydrantov - 22 ks a požiarnych uzáverov - 53 ks (všetky budovy MČ).

Ukazovateľ výkonnosti Počet prekontrolovaných elektrických zariadení Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 2 5 2 6 6 Skutočná hodnota 2 5 Komentár: V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Program č. 5 Odpadové hospodárstvo

2 000 €

Zámer: Vytvorenie zdravých podmienok pre život obyvateľov s dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia a pri zohľadnení požiadaviek občanov. Komentár: Ide o bežné a kapitálové finančné prostriedky určené na nakladanie s odpadmi.

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

2 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP Zámer: Vytvorenie zdravých podmienok pre život obyvateľov s dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia pri zohľadnení požiadaviek občanov. Komentár: Údržba a humanizácia stanovíšť na kontajner, likvidácia nepovolených skládok, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, oddychových zón. Osadzovanie oceľových konštrukcií na stanovištia kontajnerov na domový odpad, likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev umiestňovaním nádob na odpad.

18

Cieľ: Efektívne nakladanie s odpadmi Ukazovateľ výkonnosti Likvidácia objemového odpadu Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 150 150 150 150 100 Skutočná hodnota 371 410 Komentár: Likvidácia objemového odpadu v spolupráci s mestom Košice podľa vopred schváleného harmonogramu. Zvyšovanie povedomia občanov a propagácia zberných dvorov. Likvidácia nepovolených skládok odpadu v rámci aktivačných prác. Ukazovateľ výkonnosti Smetné koše a nádoby na psí trus Rok 2013 2014 2015 2016 Plánovaná hodnota 10 10 10 10 Skutočná hodnota 10 14 Komentár: Doplnenie nových košov na psie exkrementy, zabezpečenie údržby existujúcich košov.

2017 10

Ukazovateľ výkonnosti Opravy oceľových konštrukcií Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 2 4 10 10 10 Skutočná hodnota 2 6 Komentár: Zabezpečenie údržby existujúcich ocešľových konštrukcii a humanizácia priestorov , výsadba popínavých rastlín v priestoroch kontajnerovísk.

Program č. 6 Doprava

2 500 €

Zámer: Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Komentár: Zabezpečiť vysprávky miestnych komunikácií mimo trás MHD, spolupracovať s mestom Košice pri zabezpečovaní opráv a údržby miestnych komunikácií trás MHD, zabezpečiť rozšírenie siete verejného osvetlenia , údržbe dopravného značenia, riešiť statickú dopravu na sídliskách. Zabezpečovať predprojektovú a projektovú prípravu na realizáciu schválených aktivít na úseku dopravy.

Podprogram 6.1 Komunikácie

2 500 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP Zámer: Bezpečnosť chodcov a vodičov. Komentár: Po zimnom období v spolupráci s mestom Košice zabezpečiť opravu a udržbu miestnych komunikácií mimo trás MHD, podľa spracovanej projektovej dokumentácie vybranými zhotoviteľmi zabezpečiť výstavbu nových parkovacích plôch v rozsahu podľa schváleného rozpočtu.

19

Cieľ: Osadenie dopravných značiek Ukazovateľ výkonnosti Vodorovné dopravné značenie v bm Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 0 100 100 50 50 Skutočná hodnota 0 0 Komentár: Riešenie obmedzenia parkovania vozidiel vodorovným dopravným značením, hlavne v priestoroch kontrajnerovísk.

Podprogram 6.2 Parkoviská

0€

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP Zámer: Zlepšiť situáciu statickej dopravy realizáciou výstavby nových parkovacích plôch. Komentár: V roku 2015 sa neuvažuje s výstavbou nových parkovísk. Cieľ: Nové parkoviská Ukazovateľ výkonnosti Počet nových parkovísk Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 0 1 0 2 2 Skutočná hodnota 0 1 Komentár: Lokalita nových parkovisk je podmienená riešením koncepcie statickej dopravy v meste Košice. Ukazovateľ výkonnosti Počet nových parkovacích miest Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 0 4 0 20 20 Skutočná hodnota 0 4 Komentár: Lokalita nových parkovisk je podmienená riešením koncepcie statickej dopravy v meste Košice.

Program č. 7 Šport

318 500 €

Zámer: Vytvárať podmienky pre rozvoj športu a voľno-časových aktivít pre všetky kategórie obyvateľov na území MČ Košice - Juh. Komentár: Vytvoriť dostatok možností pre športové vyžitie a zdraviu prospešné aktivity obyvateľov Košíc a jeho návštevníkov, neustále rozširovať a skvalitňovať ponuku služieb v areáloch MČ Košice - Juh.

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál

200 000 €

Zodpovedný: Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ Zámer: Zabezpečovanie údržby a prevádzky všetkých zariadení v ŠZA, Alejová 2, Košice. Komentár: Vytvárať vhodné a bezpečné prostredie pre športovanie a relax všetkých generácií počas celého roka.

20

Prvok 7.1.1 Údržba a prevádzka zariadení

200 000 €

Zodpovedný Vedúci referátu ŠZA OKMaŠ Komentár: Zabezpečiť aktívne aj pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Košice počas celého roka, počas zimných mesiacov zabezpečiť prevádzku ľadovej plochy, podporiť športovú výchovu detí a mládeže, zabezpečiť dopravnú výchovu žiakov ZŠ, finančné prostriedky budú využité na rozvoj, modernizáciu a údržbu celého areálu. Bežné finančné prostriedky sú plánované vo výške 195 tis. eur a kapitálové vo výške 5 tis. eur určené na projektovú a prípravnú dokumentáciu súvisiacu s ďalším rozvojom daného areálu. Cieľ: Bezporuchová prevádzka areálu Ukazovateľ výkonnosti Prevádzky schopný stav zariadení Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 99 98 99 100 100 Skutočná hodnota 99 99 Komentár: Zabezpečovať bezporuchovú prevádzku športového areálu k spokojnosti všetkých jeho návštevníkov.

Ukazovateľ výkonnosti Počet návštevníkov Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 120 000 125 000 125 000 Skutočná hodnota 123 500 125 500 Komentár: Udržať návštevnosť športového areálu z predchádzajúcich rokov.

2016 125 000

2017 130 000

Ukazovateľ výkonnosti Počet realizovaných akcií Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 35 40 40 40 40 Skutočná hodnota 39 39 Komentár: Naďalej realizovať a propragovať športový areál cez osvedčené akcie organizované priamo MČ Košice Juh ale aj pre jednotlivé firmy, OZ, školy , MŠ, ktoré sa k nám pravidelne vracajú a využívajú za týmto účelom náš športový areál. Ukazovateľ výkonnosti Počet sťažností Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 0 0 0 0 0 Skutočná hodnota 1 2 Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštevníkmi športového areálu a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedziť vzniku podobných nových sťažností. Ukazovateľ výkonnosti Počet poskytovaných služieb Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 21 23 30 30 30 Skutočná hodnota 22 30 Komentár: Udržiavať existujúce poskytované služby v rámci športového areálu pre jeho naváštevníkov a poprípade ich rozširovať o nové atraktívne formy.

21

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

97 500 €

Zodpovedný: Vedúci referátu SRC OKMaŠ Zámer: Možnosť relaxácie a oddychu pre širokú verejnosť obyvateľov MČ Košice-Juh a celého mesta Košice. Komentár: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky určené na skvalitňovanie poskytovaných služieb, estetizáciu prostredia, financovanie médií - plyn, el. energia, voda, mzdy pracovníkom strediska a pod. Kapitálové prostriedky vo výške 3 tis. eur sú určené na zakúpenie nového kotla pre SRC na vykurovanie nebytových priestorov a ohrev vody.

Prvok 7.2.1 Správa SRC

97 500 €

Zodpovedný Vedúci referátu SRC OKMaŠ Komentár: Výdavky na bežný chod Spoločensko-relaxačného centra. Cieľ: Plynulá prevádzka SRC Ukazovateľ výkonnosti Prevádzky schopný stav zariadení Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 100 100 100 100 100 Skutočná hodnota 100 99 Komentár: Zabezpečiť plynulú bezporuchovú prevádzku Spoločensko-relaxačného centra počas celého roka. Ukazovateľ výkonnosti Počet návštevníkov Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 23 500 23 500 23 500 Skutočná hodnota 23 150 23 000 Komentár: Udržať si počet návštevníkov SRC z predchádzajúcich rokov.

2016 23 500

2017 23 000

Ukazovateľ výkonnosti Počet sťažností Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 0 0 0 0 0 Skutočná hodnota 1 0 Komentár: Minimalizovať dôvody na podávanie sťažností návštevníkmi SRC a prijaté sťažnosti riešiť objektívne s cieľom zamedzenia vzniku podobných nových sťažností. Ukazovateľ výkonnosti Počet poskytovaných služieb Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 15 17 17 18 18 Skutočná hodnota 16 17 Komentár: Udržiavať existujúce poskytované služby v rámci SRC pre jeho naváštevníkov a poprípade ich rozširovať o nové atraktívne formy.

22

Podprogram 7.3 Triton

21 000 €

Zodpovedný: konateľ MPS, s.r.o. Košice Zámer: Poskytovanie aktívneho využitia voľného času obyvateľov mestskej časti a mesta Košice v rámci kúpaliska Triton. Komentár: Výdavky v danej položke obsahujú náklady na pokrytie prevádzkových potrieb kúpaliska ako je elektrická energia, teplo, voda a podobne a sú kryté transferom z mesta Košice. Cieľ: Plynulá prevádzka kúpaliska Triton Ukazovateľ výkonnosti Prevádzky schopný stav zariadení Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 99 100 100 100 100 Skutočná hodnota 99 100 Komentár: Pre zabezpečenie letnej sezóny 2015 bude potrebné riešiť opravu laminátového povrchu neplaveckého bazéna, na ktoré Mesto Košice vyčlenilo vo svojom rozpočte sumu 40 tis. eur. Ukazovateľ výkonnosti Počet návštevníkov Rok 2013 2014 2015 2016 Plánovaná hodnota 20 000 25 000 25 000 25 000 Skutočná hodnota 24 961 12 357 Komentár: Dosiahnuť návštevnosť na úrovni roku 2013, ktorá je však výrazne ovplyvnená počasím. Ukazovateľ výkonnosti Počet realizovaných akcií Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 3 4 4 Skutočná hodnota 3 4 Komentár: Udržať úroveň z roku 2014 a tým podporiť aj návštevnosť kúpaliska Triton.

2016 4

Ukazovateľ výkonnosti Počet sťažností Rok 2013 2014 2015 2016 Plánovaná hodnota 0 0 0 0 Skutočná hodnota 0 2 Komentár: Zabezpečiť prevádzku kúpaliska tak, aby sa minimalizovali sťažnosti jeho návštevníkov. Ukazovateľ výkonnosti Počet poskytovaných služieb Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 13 13 14 Skutočná hodnota 13 14 Komentár: Udržať úroveň poskytovaných služieb z predchádzajúceho roka.

2016 14

2017 25 000

2017 4

2017 0

2017 14

23

Podprogram 7.4 Športové ihriská

0€

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP Zámer: Vytvoriť podmienky pre zdravý vývoj detí a mládeže prostredníctvom skvalitnenia a obnovenia prevádzkových podmienok športových ihrísk. Komentár: Kapitálové finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie a obnovenie podmienok prevádzky športových ihrísk MČ Košice - Juh. Cieľ: Zabezpečenie podmienok na športovanie Ukazovateľ výkonnosti Počet športových ihrísk Rok 2013 2014 2015 2016 Plánovaná hodnota 9 9 9 9 Skutočná hodnota 9 9 Komentár: Zabepečenie bežnej údržby zariadení a oplotení existujúcich športových ihrísk.

Program č. 8 Kultúra

2017 9

20 500 €

Zámer: Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry a spoločenského života; poskytovať priestor pre vzájomnú komunikáciu a koordináciu významných podujatí. Komentár: Program zahŕňa bežné výdavky na zvýšenie počtu aktivít, pre uspokojenie obyvateľov MČ Košice - Juh ponukou spoločenských a kultúrnych podujatí; podporovať budovanie partnerstiev, výmenu informácií v oblasti šírenia kultúry a kultúrnych hodnôt medzi rôznymi generáciami.

Podprogram 8.1 Partnerské vzťahy

1 000 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ Zámer: Rozvoj a vzájomná spolupráca partnerských miest. Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky na skvalitňovanie, rozvoj, prípravu a organizáciu vzájomných výmien skúseností v rámci partnerských vzťahov, prípravu a organizáciu spoločných projektov a pod. Finančné prostriedky sú určené na komunikáciu s partnerskými mestami, prepravu, stravu a ubytovanie osôb, nákup upomienkových darčekov, fotodokumentáciu a pod. Cieľ: Kvalita partnerských vzťahov Ukazovateľ výkonnosti Počet spoločných projektov Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 Skutočná hodnota 2 2 Komentár: Pokračovať v realizácii spoločných projektov v rámci partnerských vzťahov z predchádzajúcich rokov.

24

Ukazovateľ výkonnosti Počet stretnutí Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 4 4 2 Skutočná hodnota 4 3 Komentár: Pokračovať v realizácii vzájomných stretnutí v rámci partnerských vzťahov. Ukazovateľ výkonnosti Výmena skúseností Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 1 1 2 Skutočná hodnota 1 2 Komentár: Výmena skúseností na úrovni starostov a zástupcov starostov.

2016 2

2017 2

2016 2

2017 2

Podprogram 8.2 KSC Južan

0€

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ Zámer: Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí orientovaných na obyvateľov všetkých vekových kategórií mestskej časti Košice-Juh. Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky na organizáciu a podporu kultúrno-spoločenských podujatí. Finančné prostriedky sú obsiahnuté v podprograme 8.4 Kultúrne služby a sú určené na komunikáciu s verejnosťou, prípravu a tlač propagačných materiálov, plagátov, pamätných a ďakovných listov, nákup iného drobného majetku, fotodokumentáciu, estetizáciu prostredia KSC Južan, obradnej siene a pod. V položke sú zahrnuté aj finančné prostriedky určené na výplatu odmien externým spolupracovníkom (moderátori, umelci, členovia ZPOZ - príprava programov na sobáše, privítanie jubilantov, uvítanie detí do života a pod.) Cieľ: Skvalitniť a spopularizovať podujatia organizované MČ Košice-Juh. Ukazovateľ výkonnosti Počet podujatí Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 40 35 30 Skutočná hodnota 43 42 Komentár: Naďalej pokračovať v úspešných podujatiach z predchádzajúcich rokov.

Ukazovateľ výkonnosti Návštevnosť Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 8 500 7 500 6 500 Skutočná hodnota 8 510 7 600 Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.

2016 30

2017 30

2016 6 500

201 6 500

25

Podprogram 8.3 Denné centrum

2 500 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ Zámer: Organizovanie voľno-časových aktivít pre najstaršiu generáciu v MČ Košice - Juh. Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky určené na financovanie podujatí organizovaných pre členov DC - zájazdy, krúžková činnosť, športové, kultúrno-spoločenské podujatia. Časť prostriedkov je určená na nákup kníh a všeobecného materiálu.

Prvok 8.3.1 Správa DC Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ Komentár: Finančné prostriedky sú určené na financovanie podujatí organizovaných pre členov Denného centra – krúžková činnosť, nákup kníh a všeobecného materiálu. Cieľ: Zapojenie seniorov do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít. Ukazovateľ výkonnosti Počet členov DC Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 600 590 590 Skutočná hodnota 585 580 Komentár: Ide o počet platiacich členov DC.

2016 590

Ukazovateľ výkonnosti Kultúrno-spoločenské podujatia Rok 2013 2014 2015 2016 Plánovaná hodnota 35 40 30 30 Skutočná hodnota 40 42 Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach. Ukazovateľ výkonnosti Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 3 100 3 200 3 000 Skutočná hodnota 3 200 3 211 Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí. Ukazovateľ výkonnosti Športové podujatia Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 11 11 7 Skutočná hodnota 11 10 Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených športových podujatiach. Ukazovateľ výkonnosti Návštevnosť športových podujatí Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 700 700 550 Skutočná hodnota 720 652 Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.

2017 600

2017 35

2016 3 100

2017 3 100

2016 8

2017 9

2016 560

2017 600

26

Podprogram 8.4 Kultúrne šlužby

17 000 €

Zodpovedný: Vedúci OKMaŠ Zámer: Voľnočasové aktivity pre obyvateľov MŠ Košice – Juh. Komentár: Finančné prostriedky sú určené na organizovanie podujatí a s tým spojené výdavky na energie, materiál, služby, propagáciu a iné. Cieľom je zapojenie obyvateľov do spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.

Cieľ: Zapojenie do spoločensko-kultúrnych a športových aktivít. Ukazovateľ výkonnosti Kultúrno-spoločenské podujatia Rok 2013 2014 2015 2016 Plánovaná hodnota 35 30 25 30 Skutočná hodnota 28 38 Komentár: Pokračovať v úspešných a osvedčených kultúrno-spoločenských podujatiach.

Ukazovateľ výkonnosti Návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 4 200 3 500 3 000 Skutočná hodnota 3 500 3 550 Komentár: Dosiahnuť očakávanú návštevnosť v rámci realizovaných podujatí.

Program č. 9 Životné prostredie

2016 3 100

2017 30

2017 3 150

43 664 €

Zámer: Skvalitniť životné prostredie MČ Košice – Juh. Komentár: Súčasťou programu sú verejná zeleň, detské ihriská, VPP a služby zamestnanosti.

Podprogram 9.1 Verejná zeleň

4 464 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP Zámer: Zvýšenie kvality údržby prídomovej verejnej zelene a oddychových zón na sídliskách. Komentár: V rámci skvalitnenia oddychových zón zabezpečovať opravu parkových lavíc, zariadení a čistoty prostredníctvom, nákup dosiek na opravu parkových lavíc, zabezpečenie vianočnej výzdoby. Cieľ: Skvalitniť životné prostredie. Ukazovateľ výkonnosti Kosba v m2 Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 0 10 000 5 500 10 000 10 000 Skutočná hodnota 0 3 000 Komentár: V spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach zabezpečovať pravidelnú údržbu verejnej a prídomovej zelene. Práce realizovať v rámci aktivačných prác. 27

Ukazovateľ výkonnosti Výsadba drevín a krov Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 0 0 0 20 20 Skutočná hodnota 21 0 Komentár: Zabezpečiť revitalizáciu parku pri OC astória a v rámci projetu KESA 2013 zabezpečiť výsadbu vzrastlých stromov vo vybraných lokalitách.

Podprogram 9.2 Detské ihriská

1 000 €

Zodpovedný Vedúci ORRaBP Zámer: Revitalizácia a výstavba detských ihrísk a zariadení s cieľom vytvoriť podmienky pre zdravý a aktívny vývoj detí a mládeže. Komentár: Finančné prostriedky v rámci bežného rozpočtu sú určené na bežnú údržbu ihrísk. Cieľ: Údržba zariadení na detských ihriskách. Ukazovateľ výkonnosti Rekonštrukcia ihrísk Rok 2013 2014 2015 2016 Plánovaná hodnota 3 3 0 1 Skutočná hodnota 3 3 Komentár: V roku 2015 nie sú plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu detských ihrísk. Ukazovateľ výkonnosti Údržba ihrísk Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 7 9 10 Skutočná hodnota 7 10 Komentár: Zabezpečovať bežnú údržbu existujúcich detských ihrísk vo vlastníctve MČ. Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Komentár:

Počet spravovaných detských ihrísk 2013 2014 2015 7 9 10 7 10

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

2017 0

2016 11

2017 11

2016 11

2017 11

33 000 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP Zámer: Realizovať aktivačné práce formou menších obecných služieb uchádzačmi o zamestnanie dlhodobo evidovaných na ÚPSVaR. Komentár: V rámci programu sú v nákladovej časti výdavkov započítané náklady na mzdy stálych zamestnancov, koordinátorov v rámci projektu, ktorí vykonávajú kontrolu vykonaných prác a koordináciu činností UoZ, materiálové náklady a náklady na zabezpečenie strediska verejno-prospešných prác na ul. Pri bitúnku č. 5 v Košiciach.

28

Cieľ: Vybudovať pracovné návyky u cieľovej skupiny obyvateľov Ukazovateľ výkonnosti Hodnota práce uchádzačov o zamestnanie Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 35 000 45 000 50 000 Skutočná hodnota 50 483 244 321 Komentár: Stav podľa prepočítanej hodnoty ceny práce. Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Komentár:

Počet odpracovaných hodín 2013 2014 12 070 15 500 17 408 34 460

Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Komentár:

Počet projektov 2013 4 4

2014 7 10

2016 50 000

2017 50 000

2015 15 000

2016 15 000

2017 15 000

2015 3

2016 9

2017 9

Ukazovateľ výkonnosti Počet uchádzačov o zamestnanie Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 36 400 200 200 200 Skutočná hodnota 52 247 Komentár: Počet uchádzačov o zamestnanie aktualizuje UPSVaR Košice podľa požiadaviek MČ Košice - Juh.

Podprogram 9.4 Služby zamestnanosti

5 200 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP Zámer: Podporiť nezamestnaných formou menších obecných služieb. Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác (materiál). Cieľ: Aktivačná činnosť Ukazovateľ výkonnosti Suma preplatená UPSVaR Rok 2013 2014 2015 2016 Plánovaná hodnota 5 200 5 200 5 200 5 200 Skutočná hodnota 4 895 6 814 Komentár: Výdavky spojené so zabezpečovaním verejno-prospešných prác preplácané UPSVaR.

2017 5 200

29

Program č. 10 Sociálne zabezpečenie

461 548 €

Zámer: Poskytnúť občanom odkázaným na sociálne služby starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby a opatrovateľskú službu v MČ Košice – Juh, Vyšné Opátske, Krásna, Šebastovce, Barca a Nad Jazerom, zabezpečiť stravovanie dôchodcov a poskytnúť pomoc občanom v hmotnej núdzi z MČ Košice – Juh. Komentár: MČ Košice – Juh je zriaďovateľom Zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynárskej č. 1 v Košiciach s kapacitou 16 miest v ktorom poskytuje sociálne služby odkázaným na daný druh sociálnej služby. Na základe Štatútu mesta Košice poskytuje opatrovateľskú službu občanom v 6 MČ, zabezpečuje stravovanie dôchodcov v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5 v Košiciach, poskytuje jednorazové dávky občanom v hmotnej núdzi a zabezpečuje iné sociálne činnosti pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi.

Podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie

9 200 €

Zodpovedný: Vedúci OSV Zámer: Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi pomoc pri zabezpečovaní základných životných potrieb formou jednorazových dávok v hmotnej núdzi a zabezpečovaní pomoci pre deti z rodín v hmotnej núdzi usporiadaním spoločenských akcií. Komentár: MČ poskytuje občanom v hmotnej núdzi jednorazové dávky v hmotnej núdzi v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. a Zásadami poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom MČ Košice – Juh, ktoré slúžia na zakúpenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, základné vybavenie domácnosti, školských potrieb pre nezaopatrené deti, mimoriadne liečebné náklady a na mimoriadne výdavky v prípadoch osobitného zreteľa. MČ organizuje pre deti z rodín v hmotnej núdzi Mikulášsku nádielku a Privítanie prvákov v škole z príležitosti začiatku školského roka.

Prvok 10.1.1 Podpora rodín a detí

1 700 €

Zodpovedný: Vedúci OSV Komentár: Usporiadaním spoločenských akcií pre deti z rodín v hmotnej núdzi zmierniť dopad nepriaznivej hmotnej a sociálnej núdze na detí z týchto rodín. Finančné prostriedky sú určené na zakúpenie darčekov a školských pomôcok pre detí na akcie "Privítanie prvákov v škole" z príležitostí začiatku školského roka a "Mikulášsku nádielku". Cieľ: Podpora rodín a detí Ukazovateľ výkonnosti Počet akcií na podporu rodín a detí Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 Skutočná hodnota 2 2 Komentár: Plánované akcie: privítanie prvákov v škole z príležitosti začiatku nového školského roka, Mikulášska nádielka pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi.

30

Ukazovateľ výkonnosti Počet detí s poskytnutou pomocou Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 310 310 320 Skutočná hodnota 316 337 Komentár: Ide o počet detí s posktynutou pomocou v rámci plánovaných akcií.

Prvok 10.1.2 Jednorázové sociálne dávky

2016 320

2017 320

7 500 €

Zodpovedný: Vedúci OSV Komentár: Poskytnúť občanom v hmotnej núdzi jednorazové dávky na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, základné vybavenie domácnosti, školské potreby pre nezaopatrené deti, liečebné náklady a riešenie mimoriadnych sociálnych situácií v prípadoch osobitného zreteľa. Cieľ: Pomoc občanom v hmotnej núdzi Ukazovateľ výkonnosti Počet poskytnutých soc. dávok Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 320 300 250 250 250 Skutočná hodnota 296 249 Komentár: Počet priznaných dávok je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o priznanie jednorázovej dávky v danom roku.

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

155 598 €

Zodpovedný: Vedúci OSV Zámer: Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre občanov odkázaných na daný druh sociálneho zariadenia s dôrazom na uspokojovanie individuálnych potrieb a požiadaviek klientov, vyplývajúcich z ich zdravotného stavu a sociálnej situácie pri dôslednom využití personálnych a technických podmienok zariadenia a pri maximálnom využití finančných prostriedkov na prevádzku. Komentár: Zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynárskej ulici je celoročné pobytové zariadenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Výdavky sú kryté čiastočne dotáciou zo ŠR a z prostriedkov MČ Košice – Juh, ktoré tvoria úhrady za poskytované sociálne služby.

Cieľ: Využitie kapacity ZOS Ukazovateľ výkonnosti Obsadenosť zariadenia podľa lôžka Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 16 16 16 16 16 Skutočná hodnota 15,2 15,7 Komentár: Obsadzovanie lôžok zabezpečuje Magistrát Mesta Košice a závisí aj od objektívnych príčin ako je napríklad úmrtie klienta či odchod do iných zariadení.

31

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba

278 250 €

Zodpovedný: Vedúci OSV Zámer: Poskytnúť všetkým občanom odkázaným na opatrovateľskú službu, ktorí o jej poskytovanie požiadajú z MČ Košice – Juh, Vyšné Opátske, Krásna, Nad Jazerom, Šebastovce a Barca na požadovanej úrovní a v potrebnom rozsahu s maximálnym využitím transferu mesta Košice na jej poskytovanie. Komentár: Zabezpečiť opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta. Cieľ: Opatrovateľská služba v domácom prostredí Ukazovateľ výkonnosti Počet opratrovaných Rok 2013 2014 Plánovaná hodnota 150 150 Skutočná hodnota 154 161 Komentár: Počet opatrovaných v rámci domáceho prostredia.

2015 150

2016 150

Ukazovateľ výkonnosti Počet hodín za rok Rok 2013 2014 2015 2016 Plánovaná hodnota 54 530 56 819 54 819 54 819 Skutočná hodnota 54 530 54 852 Komentár: Počet plánovaných hodín opatrovateľskej služby je stanovený zo strany mesta Košice.

Podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov

2017 150

2017 54 819

18 500 €

Zodpovedný: Vedúci OSV Zámer: Zabezpečiť kvalitné stravovanie občanov MČ, ktorí dovŕšili dôchodkový vek resp. pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím v Jedálni pre dôchodcov na Vojvodskej č. 5 v Košiciach. Komentár: MČ Košice – Juh zabezpečuje stravovanie pre zdravotne postihnutých občanov, ako aj občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a to dodávateľským spôsobom v jedálni na Vojvodskej ulici pre mobilných občanov a pre imobilných občanov je zabezpečená donáška stravy dovozom do domácností (motorové vozidlo MČ Košice - Juh). Finančné prostriedky sú poskytnuté mestom Košice a MČ Košice - Juh ako príspevok na stravovanie pre dôchodcov. Cieľ: Zabezpečiť stravu pre dôchodcov Ukazovateľ výkonnosti Počet uzavretých dohôd na stravovanie Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 160 180 230 230 230 Skutočná hodnota 160 227 Komentár: Počet dohôd je limitovaný počtom podaných žiadostí občanov o uzavretie dohody na zabezpečenie stravovania.

32

Ukazovateľ výkonnosti Príspevok mesta Košice na stravovanie Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Skutočná hodnota 11 730 13 432 Komentár: Výška príspevku mesta Košice je priamo úmerná počtu odobratých jedál zo strany klientov. Nie je povinnosťou občana odoberať plný počet obedov mesačne, čo má vplyv na celkové čerpanie príspevku z mesta Košice. Ukazovateľ výkonnosti Príspevok MČ Košice - Juh na stravovanie Rok 2013 2014 2015 2016 Plánovaná hodnota x 2 500 3 500 3 500 Skutočná hodnota x 2 538 Komentár: MČ Košice - Juh zaviedla od 1.4.2014 píspevok na jeden obed vo výške 0,10 €.

Ukazovateľ výkonnosti Počet vydaných obedov za rok Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 23 000 24 000 32 000 Skutočná hodnota 23 114 31 740 Komentár: Ide o celkový počet vydaných obedov za daný kalendárny rok.

2016 32 000

Program č. 11 Bývanie

2017 3 500

2017 32 000

12 717 €

Zámer: Podpora rozvoja bytovej výstavby na území okresu Košice IV. Komentár: Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s vedením agendy ŠFRB za okres Košice IV a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku rozvoja bývania sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 11.1 Agenda ŠFRB

12 717 €

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP Zámer: Výstavba a obnova bytového fondu za predpokladu poskytnutia príspevku zo ŠR. Komentár: V rámci rozpočtu sú zahrnuté výdavky na personálne, materiálne a technické zabezpečenie agendy, ktorá je vykonávaná ako prenesený výkon štátnej správy pre územie mestských častí Košice - Juh, Barca, Šebastovce, Vyšné opátske, Nad jazerom, Krásna. V rámci agendy je vykonávaná i poradenská a konzultačná činnosť pre žiadateľov o dotácie a spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Cieľ: Výstavba a obnova bytového fondu Ukazovateľ výkonnosti Počet žiadostí Rok 2013 Plánovaná hodnota 31 Skutočná hodnota 25 Komentár:

2014 25 34

2015 25

2016 25

2017 25

33

Ukazovateľ výkonnosti Počet vybavených klientov za rok Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Plánovaná hodnota 45 40 40 40 40 Skutočná hodnota 50 75 Komentár: Vybavovanie agendy súvisiacej s odsúhlasenými žiadosťami o poskytnutie dotácie resp. úveru zo ŠFRB, kontrola vykonaných prác a odsúhlasovanie faktúr žiadateľov, s ktorýnmi bola uzatvorená zmluva so ŠFRB, poradenská činnosť.

Program č. 12 Administratíva

650 090 €

Zámer: Kvalitná administratíva zabezpečujúca plnenie úloh a programov MČ Košice – Juh. Komentár: Program zahŕňa bežné a kapitálové výdavky súvisiace s prevádzkou MÚ MČ Košice - Juh, s vydávaním informačného spravodaja Južan a s ROEP.

Podprogram 12.1 Prevádzka úradu

647 240 €

Zodpovedný: Vedúci OEaM Zámer: Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Juh otvorený a prístupný pre všetkých občanov - klientov, kvalitná administratíva podporujúca a zabezpečujúca plnenie úloh a programov mestskej časti. Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívy MČ Košice-Juh, vytvorenie vyhovujúcich podmienok na chod miestneho úradu. Finančné prostriedky v súlade so zámerom programu sú určené na materiálno-technické vybavenie miestneho úradu, úhradu energií, materiálu a dodávok, údržbu majetku mestskej časti, platy a odvody do poisťovni, ako aj ostatné tovary a služby a bežné transféry. Kapitálové výdavky vo výške 11 672 eur sú určené na rekonštrukciu ozvučenia a osvetlenia spoločenskej sály na 1. poschodí (reproduktorové sústavy, subbas, zosilňovač, mixážny pult, mikrofóny, dvoj CD/MP3/USB prehrávač, výmena 500W halogénov za 50W LED reflektory) vo výške 8 200 eur kryté rezervným fondom z dôvodu morálneho a fyzického opotrebenia (niektoré komponenty obstarané v rokoch 1992 až 1996) a na zakúpenie vianočnej výzdoby vo výške 3 472 eur (kryté ostatnými fondami - účelové dary na vianočnú výzdobu).

Cieľ: Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb smerujúcej k spokojnosti občanov Ukazovateľ výkonnosti Funkčná prevádzka MÚ Rok 2013 2014 2015 2016 Plánovaná hodnota áno áno áno áno Skutočná hodnota áno áno Komentár: Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Komentár:

Kvalita poskytovaných služieb 2013 2014 100 100 100 100

2015 100

2016 100

2017 áno

2017 100

34

Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Komentár:

Vhodné materiálno-technické podmienky 2013 2014 2015 áno áno áno áno áno

2016 áno

Podprogram 12.2 Obecné noviny

2017 áno

2 850 €

Zodpovedný: Vedúci OOPaM Zámer: Informovanosť občanov o činnosti samosprávy a aktuálnom dianí v MČ Košice - Juh prostredníctvom vydávania obecných novín Informačný spravodaj - Južan pre obyvateľov MČ Košice - Juh. Komentár: Doručovanie IS Južan do každej domácnosti v MČ Košice-Juh 1x štvrťročne s cieľom zvýšiť záujem obyvateľov mestskej časti o dianie v mestskej časti a podnietiť ich k spolupráci na rozvoji územia, v ktorom žijú ako aj informovať ich o plánovaných či realizovaných aktivitách, akciách, činnostiach, projektoch a úlohách MČ Košice – Juh. Cieľ: Vydávanie obecných novín Južan Ukazovateľ výkonnosti Počet výtlačkov Rok 2013 2014 2015 2016 Plánovaná hodnota 44 000 44 000 44 000 44 000 Skutočná hodnota 44 000 44 000 Komentár: Počet výtalčkov na jedno vydanie je 11 tis. ks, pri štyroch vydaní za rok je to 44 tis. ks. Ukazovateľ výkonnosti Počet vydaní za rok Rok 2013 2014 Plánovaná hodnota 4 4 Skutočná hodnota 4 4 Komentár: Vydanie informačného spravodaja Južan raz za kvartál.

2015 4

2016 4

2017 44 000

2017 4

35

Podprogram 12.3 ROEP

0€

Zodpovedný: Vedúci ORRaBP Zámer: Upovedomenie vlastníkov nevysporiadaných pozemkov v k. ú. Južné Mesto o ich zapísaní do katastra nehnuteľností. Komentár: Vysporiadanie a zapísanie vlastníkov pozemkov v k. ú. Južné Mesto do katastra nehnuteľností. Cieľ: Vysporiadanie vlastníkov pozemkov do katastra nehnuteľností Ukazovateľ výkonnosti Počet oslovených FO za rok Rok 2013 2014 2015 Plánovaná hodnota 400 0 0 Skutočná hodnota 422 17 Komentár: Administratívne práce súvisiace s ROEP boli ukončené v roku 2014.

2016 0

2017 0

Košice, 28 01. 2015 Spracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM JUDr. Ľudmila Bernátová, vedúca OOPaM Ing. Eva Horáková, vedúca ORRaBP PaedDr. Viera Nepšinská, vedúca OKMaŠ

36

Programový rozpočet na rok 2015 - 2017 Programový sumár Sumár Kapitálové príjmy spolu: Kapitálové výdavky spolu: z toho: Program 1: Plánovanie, manaţment a kontrola Program 2: Interné sluţby Program 3: Sluţby občanom Program 4: Bezpečnosť Program 5: Odpadové hospodárstvo Program 6: Doprava Program 7: Šport Program 8: Kultúra Program 9: Ţivotné prostredie Program 10: Sociálne sluţby Program 11: Bývanie Program 12: Administratíva

Schodok kapitálového rozpočtu Bežné príjmy spolu: Bežné výdavky spolu: z toho: Program 1: Plánovanie, manaţment a kontrola Program 2: Interné sluţby Program 3: Sluţby občanom Program 4: Bezpečnosť Program 5: Odpadové hospodárstvo Program 6: Doprava Program 7: Šport Program 8: Kultúra Program 9: Ţivotné prostredie Program 10: Sociálne sluţby Program 11: Bývanie Program 12: Administratíva

Schodok/Prebytok bežného rozpočtu

Schválený rozpočet 2014 30 000 € 261 743 € 0€ 70 000 € 55 000 € 10 000 € 0€ 2 000 € 50 743 € 0€ 74 000 € 0€ 0€ 0€ -231 743 €

Rozpočet 2015

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

20 500 € 188 672 €

0€ 3 000 €

0€ 3 000 €

0€ 79 000 € 90 000 € 0€ 0€ 0€ 8 000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 11 672 € -168 172 €

0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -3 000 €

0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -3 000 €

1 721 512 € 1 742 058 € 1 725 518 € 1 726 518 € 1 721 512 € 1 742 058 € 1 725 518 € 1 726 518 € 172 989 € 35 200 € 65 261 € 7 390 € 2 000 € 2 500 € 301 000 € 20 500 € 43 664 € 460 548 € 12 713 € 597 747 €

139 918 € 35 500 € 71 793 € 3 000 € 2 000 € 2 500 € 310 500 € 20 500 € 43 664 € 461 548 € 12 717 € 638 418 €

139 918 € 35 500 € 64 753 € 3 000 € 2 000 € 2 500 € 301 000 € 20 500 € 48 104 € 461 548 € 12 717 € 633 978 €

139 918 € 35 500 € 64 753 € 6 600 € 2 000 € 2 500 € 301 000 € 20 500 € 46 504 € 462 548 € 12 717 € 631 978 €

0€

0€

0€

0€

Príjmy spolu (kapitálové + bežné) Výdavky spolu (kapitálové + bežné)

1 751 512 € 1 762 558 € 1 725 518 € 1 726 518 € 1 983 255 € 1 930 730 € 1 728 518 € 1 729 518 €

Schodok rozpočtu

-231 743 € -168 172 €

Finančné operácie Príjmové - rezervný a ostatné fondy Výdavkové Príjmy celkom Výdavky celkom

Výsledok hospodárenia Košice, 10.02. 2015

231 743 € 261 743 € 30 000 €

168 172 € 168 172 € 0€

-3 000 €

-3 000 €

3 000 € 3 000 € 0€

3 000 € 3 000 € 0€

2 013 255 € 1 930 730 € 1 728 518 € 1 729 518 € 2 013 255 € 1 930 730 € 1 728 518 € 1 729 518 €

0€

0€

0€

0€

Programový rozpočet na rok 2015 - 2017 Kapitálové príjmy Funkčná klasifikácia 06.2.0.

322

Schválený rozpočet 2014

Názov Transfer z MMK - trhovisko Juţná trieda

Kapitálové príjmy celkom:

Rozpočet 2015

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

30 000 €

20 500 €

0€

0€

30 000 €

20 500 €

0€

0€

0€ 261 743 €

3 472 € 164 700 €

0€ 3 000 €

0€ 3 000 €

261 743 €

168 172 €

3 000 €

3 000 €

Príjmové finančné operácie 454 454

002 001

Prevod z ostatných fondov Prevod z rezervného fondu

Príjmové finančné operácie celkom:

Kapitálové výdavky 01.1.1. 717 713 713 713

002 003 002 002

06.2.0. 713 713 717 717 717 717 717 717 717 717

004 004 003 002 002 002 002 002 002 001

004

08.2.0. 713

70 000 €

87 200 €

0€

0€

Vojvodská - rekonštrukcia strechy Spol. sála ozvučenie/osvetlenie PC/tablety - poslanci PC - úrad

70 000 € 0€ 0€ 0€

70 000 € 8 200 € 3 000 € 6 000 €

0€ 0€ 0€ 0€

0€ 0€ 0€ 0€

185 000 €

93 472 €

0€

0€

10 000 € 0€ 2 000 € 15 000 € 24 000 € 35 000 € 22 000 € 22 000 € 10 000 € 45 000 €

0€ 3 472 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90 000 €

0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

Rekreačné a športové služby

5 743 €

5 000 €

3 000 €

3 000 €

Prípravná a projektová dokumentácia Adventure Golf

2 000 € 3 743 €

5 000 € 0€

3 000 € 0€

3 000 € 0€

Klubové a kultúrne zariadenia

1 000 €

3 000 €

0€

0€

SRC - kotol

1 000 €

3 000 €

0€

0€

261 743 €

188 672 €

3 000 €

3 000 €

Rozvoj obce

08.1.0. 716 713

Správa obce

004

Kamerový systém Vianočná výzdoba Dostavba parkoviska DI Gaštanova DI Rastislavova 2 - 4 DI Lienka ŠI Oštepová ŠI Ţelezníky Trhovisko Ţelezníky Trhovisko Juţná trieda

Kapitálové výdavky celkom: Košice, 10.02. 2015

Programový rozpočet na rok 2015 - 2017 Bežné príjmy K

P

HS

Príjem

Daňové príjmy Dane z príjmov a kapitálového majetku 111 01 Daň z príjmu FO 200 Nedaňové príjmy 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 212 01 Príjmy z prenájmu 212 04 Príjmy z prenájmu - VPP 212 03 Príjmy z prenájmu VŠA - AB 212 02 Príjmy z prenájmu - ŠZA 212 09 Príjmy z prenájmu - SRC 220 Administratívne a iné poplatky a platby 221 01 Administratívne poplatky 222 01 Pokuty, penále a iné sankcie 223 06 Príjmy ZOS 223 07 Príjmy OS 223 02 Príjmy ŠZA 223 09 Príjmy SRC 223 01 Príjmy - Správa - Stavebný úrad 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 242 01 Z vkladov 244 01 Z termínovaných vkladov 290 Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy 292 300 Granty a transfery 310 Tuzemské granty a transfery 312 12 Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť 312 05 Transfer MV SR - Matrika 312 11 Transfer MV SR - Register obyvatelov 312 08 Transfer MDVaRR SR - Bývanie 312 06 Transfer MPSVaR SR - ZOS 312 16 Transfer MV SR - Referendum 312 09 Transfer MMK - SRC strecha 312 07 Transfér MMK - OS 312 06 Transfer MMK - ZOS 312 01 Transfer MMK - stravovanie dôchodcov 312 09 Transfer MMK - SRC 312 04 Transfer MMK - Stredisko VPP 312 10 Transfer MMK - Triton 312 02 Transfer MMK - ŠZA Bežné príjmy celkom: 100 110

Košice, 10.02. 2015

Schválený rozpočet 2014 514 790 € 514 790 € 514 790 € 568 700 € 84 000 € 43 000 € 9 500 € 31 500 € 0€ 0€ 383 300 € 132 000 € 1 300 € 59 000 € 45 000 € 100 000 € 26 000 € 20 000 € 1 400 € 200 € 1 200 € 100 000 € 100 000 € 638 022 € 638 022 € 5 200 € 57 575 € 7 687 € 12 713 € 61 440 € 0€ 0€ 241 750 € 26 658 € 15 000 € 63 000 € 31 000 € 21 000 € 95 000 €

Rozpočet 2015 561 883 € 561 883 € 561 883 € 526 117 € 83 117 € 47 327 € 9 678 € 23 000 € 3 000 € 112 € 319 150 € 76 500 € 1 150 € 59 000 € 45 000 € 97 000 € 22 000 € 18 500 € 750 € 150 € 600 € 123 100 € 123 100 € 654 058 € 654 058 € 5 200 € 57 103 € 7 650 € 12 717 € 61 440 € 7 040 € 9 500 € 233 250 € 35 158 € 15 000 € 63 000 € 31 000 € 21 000 € 95 000 €

Rozpočet 2016 561 883 € 561 883 € 561 883 € 526 117 € 83 117 € 47 327 € 9 678 € 23 000 € 3 000 € 112 € 319 150 € 76 500 € 1 150 € 59 000 € 45 000 € 97 000 € 22 000 € 18 500 € 750 € 150 € 600 € 123 100 € 123 100 € 637 518 € 637 518 € 5 200 € 57 103 € 7 650 € 12 717 € 61 440 € 0€ 0€ 233 250 € 35 158 € 15 000 € 63 000 € 31 000 € 21 000 € 95 000 €

Rozpočet 2017 561 883 € 561 883 € 561 883 € 527 117 € 83 117 € 47 327 € 9 678 € 23 000 € 3 000 € 112 € 320 150 € 76 500 € 1 150 € 59 000 € 46 000 € 97 000 € 22 000 € 18 500 € 750 € 150 € 600 € 123 100 € 123 100 € 637 518 € 637 518 € 5 200 € 57 103 € 7 650 € 12 717 € 61 440 € 0€ 0€ 233 250 € 35 158 € 15 000 € 63 000 € 31 000 € 21 000 € 95 000 €

1 721 512 € 1 742 058 € 1 725 518 € 1 726 518 €

Programový rozpočet na rok 2015 - 2017 Bežné výdavky Položka 01.1.1. 610 620 631 632 633 634 635 636 637 640 01.1.2. 637 005 637 012 01.3.3. 01.6.0. 03.2.0. 04.3.5. 04.1.2. 06.1.0. 05.1.0 05.6.0. 0.4.5.13. 06.2.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.2.0. 08.2.0. 08.3.0. 08.4.0. 09.5.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.4.0. 10.7.0.

Názov Správa obce Mzdy Poistné a príspevok do poisťovní Cestovné náhrady Energia, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štadardná údrţba Nájomné za nájom Sluţby Beţné transféry Finančná a rozpočtová oblasť Audítorské, exekútorské a advokátske sluţby Poplatky banke Všeobecné služby - matrika Referendum Revízie zariadení PO Revízie - elektro ESF - aktivačná činnosť ŠFRB Rozvoj obcí Nakladanie s odpadmi Udrţiavanie ihrísk a zelene Rozvoj obcí - projektová dokumentácia Stredisko VPP Triton ŠZA AB VŠA Kultúrne služby Klubové kultúrne zariadenie - SRC Vydávanie obecných novín Južan Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK Školenia, kurzy, semináre Denné centrum Opatrovateľská služba - OS Stravovanie pre dôchodcov MMK Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD

Bežné výdavky celkom: Košice, 10.02. 2015

Schválený rozpočet 2014 781 519 € 385 000 € 166 939 € 500 € 61 500 € 14 000 € 6 500 € 13 000 € 80 € 131 000 € 3 000 € 3 200 € 1 900 € 1 300 € 57 575 € 0€ 1 600 € 5 790 € 5 200 € 12 713 € 9 964 € 2 000 € 5 464 € 2 500 € 33 000 € 21 000 € 195 000 € 22 000 € 18 000 € 85 000 € 2 850 € 3 053 € 1 000 € 2 500 € 286 750 € 15 000 € 2 500 € 147 098 € 1 700 € 7 500 €

Rozpočet 2015 788 624 € 392 973 € 162 177 € 500 € 63 700 € 15 200 € 7 200 € 25 800 € 250 € 113 884 € 6 940 € 3 300 € 2 000 € 1 300 € 57 103 € 7 040 € 1 440 € 1 560 € 5 200 € 12 717 € 9 964 € 2 000 € 5 464 € 2 500 € 33 000 € 21 000 € 195 000 € 22 000 € 18 000 € 94 500 € 2 850 € 2 512 € 2 200 € 2 500 € 278 250 € 15 000 € 3 500 € 155 598 € 1 700 € 7 500 €

Rozpočet 2016 784 184 € 392 973 € 162 177 € 500 € 63 700 € 14 200 € 7 200 € 25 800 € 250 € 113 884 € 3 500 € 3 300 € 2 000 € 1 300 € 57 103 € 0€ 1 440 € 1 560 € 5 200 € 12 717 € 9 964 € 2 000 € 5 464 € 2 500 € 37 440 € 21 000 € 195 000 € 22 000 € 18 000 € 85 000 € 2 850 € 2 512 € 2 200 € 2 500 € 278 250 € 15 000 € 3 500 € 155 598 € 1 700 € 7 500 €

Rozpočet 2017 782 184 € 392 973 € 162 177 € 500 € 63 700 € 14 200 € 7 200 € 25 800 € 250 € 113 884 € 1 500 € 3 300 € 2 000 € 1 300 € 57 103 € 0€ 2 240 € 4 360 € 5 200 € 12 717 € 9 964 € 2 000 € 5 464 € 2 500 € 35 840 € 21 000 € 195 000 € 22 000 € 18 000 € 85 000 € 2 850 € 2 512 € 2 200 € 2 500 € 279 250 € 15 000 € 3 500 € 155 598 € 1 700 € 7 500 €

1 721 512 € 1 742 058 € 1 725 518 € 1 726 518 €

Programový rozpočet na rok 2012 - 2015 Programový sumár Sumár Kapitálové príjmy spolu: Kapitálové výdavky spolu: z toho: Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Interné služby Program 3: Služby občanom Program 4: Bezpečnosť Program 5: Odpadové hospodárstvo Program 6: Doprav a a verejné osvetlenie Program 7: Šport Program 8: Kultúra Program 9: Životné prostredie Program 10: Sociálne služby Program 11: Bývanie Program 12: Administratíva Schodok kapitálového rozpočtu Bežné príjmy spolu: Bežné výdavky spolu: z toho: Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Interné služby Program 3: Služby občanom Program 4: Bezpečnosť Program 5: Odpadové hospodárstvo Program 6: Doprava a verejné osvetlenie Program 7: Šport Program 8: Kultúra Program 9: Životné prostredie Program 10: Sociálne služby Program 11: Bývanie Program 12: Administratíva Schodok/Prebytok bežného rozpočtu Príjmy spolu (kapitálové + bežné) Výdavky spolu (kapitálové + bežné)

Skutočnosť Skutočnosť 2012 2013 34 505 € 116 980 € 174 824 € 154 084 €

Rozpočet Skutočnosť 2014 2014 30 000 € 34 000 € 261 743 € 163 376 €

Rozpočet 2015 20 500 € 188 672 €

0€ 4 727 € 0€ 3 606 € 0€ 75 493 € 34 400 € 0€ 41 912 € 0€ 0€ 14 686 €

0€ 2 928 € 0€ 0€ 0€ 0€ 60 191 € 0€ 46 692 € 11 480 € 0€ 32 792 €

0€ 70 000 € 55 000 € 10 000 € 0€ 2 000 € 50 743 € 0€ 74 000 € 0€ 0€ 0€

0€ 9 868 € 12 301 € 13 887 € 0€ 2 399 € 48 189 € 0€ 70 251 € 0€ 0€ 6 481 €

0€ 79 000 € 90 000 € 0€ 0€ 0€ 8 000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 11 672 €

-140 319 €

-37 104 €

-231 743 €

-129 376 €

-168 172 €

1 795 412 € 1 820 612 € 1 721 512 € 1 901 353 € 1 742 058 € 1 792 082 € 1 805 181 € 1 721 512 € 1 897 621 € 1 742 058 € 163 855 € 39 338 € 91 575 € 12 695 € 2 569 € 5 389 € 297 908 € 27 026 € 39 948 € 472 787 € 12 040 € 626 952 €

168 720 € 43 921 € 98 748 € 6 175 € 3 094 € 428 € 323 420 € 29 303 € 47 581 € 467 066 € 12 706 € 604 019 €

172 989 € 35 200 € 65 261 € 7 390 € 2 000 € 2 500 € 301 000 € 20 500 € 43 664 € 460 548 € 12 713 € 597 747 €

174 438 € 31 386 € 148 353 € 11 370 € 5 061 € 417 € 374 782 € 35 374 € 53 699 € 470 679 € 12 713 € 579 350 €

139 918 € 35 500 € 71 793 € 3 000 € 2 000 € 2 500 € 310 500 € 20 500 € 43 664 € 461 548 € 12 717 € 638 418 €

3 330 €

15 430 €

0€

3 732 €

0€

1 829 917 € 1 937 592 € 1 751 512 € 1 935 353 € 1 762 558 € 1 966 906 € 1 959 265 € 1 983 255 € 2 060 997 € 1 930 730 €

Schodok rozpočtu

-136 989 €

-21 674 €

-231 743 €

-125 644 €

-168 172 €

Finančné operácie Príjmové - rezervný a ostatné fondy Výdavkové

140 319 € 140 319 € 0€

113 214 € 113 214 € 0€

231 743 € 261 743 € 30 000 €

128 917 € 128 917 € 0€

168 172 € 168 172 € 0€

Príjmy celkom Výdavky celkom

1 970 236 € 2 050 805 € 2 013 255 € 2 064 270 € 1 930 730 € 1 966 906 € 1 959 265 € 2 013 255 € 2 060 997 € 1 930 730 €

Výsledok hospodárenia Košice, 10.02. 2015

3 330 €

91 540 €

0€

3 272 €

0€

Programový rozpočet na rok 2012 - 2015 Kapitálové príjmy Funkčná klasifikácia 322 322 322 322 321 322 231 233

Názov Transfery z MMK DI Transfer MMK trhovisko Transfer MV SR kamery Transfery z MPSVaR Kapitálové granty - Adventure golf Transfer z MMK - Krivá - Fibichová Príjem z predaja auta Príjem z predaja pozemkov

Kapitálové príjmy celkom:

Skutočnosť Skutočnosť 2012 2013 30 500 € 10 000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 330 € 0€ 3 850 € 0€ 7 800 € 4 005 € 0€ 0€ 85 000 €

34 505 €

116 980 €

Rozpočet Skutočnosť 2014 2014 30 000 € 30 000 € 0€ 0€ 0€ 4 000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

30 000 €

Rozpočet 2015 0€ 20 500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

34 000 €

20 500 €

Rozpočet Skutočnosť 2014 2014 261 743 € 128 917 €

Rozpočet 2015 168 172 €

Rozpočet Skutočnosť 2014 2014 70 000 € 16 349 € 0€ 528 € 0€ 6 481 € 0€ 6 340 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70 000 € 0€ 0€ 3 000 € 0€ 0€ 185 000 € 136 838 € 15 000 € 14 890 € 24 000 € 20 232 € 35 000 € 34 999 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 000 € 19 000 € 22 000 € 19 000 € 0€ 0€ 0€ 4 042 € 0€ 0€ 2 000 € 1 987 € 10 000 € 13 887 € 10 000 € 8 801 € 45 000 € 0€ 6 743 € 6 116 € 2 000 € 0€ 0€ 2 968 € 3 743 € 3 148 € 0€ 0€ 1 000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 073 € 0€ 1 218 € 0€ 2 399 € 0€ 456 € 0€ 0€

Rozpočet 2015 87 200 € 0€ 0€ 9 000 € 0€ 8 200 € 0€ 70 000 € 0€ 0€ 93 472 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 472 € 0€ 0€ 0€ 90 000 € 5 000 € 5 000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 000 € 3 000 € 0€ 0€ 0€

261 743 €

188 672 €

Finančné operácie Funkčná klasifikácia 454

001

Názov Prevod z rezervného a ost. fondov

Skutočnosť Skutočnosť 2012 2013 140 319 € 113 214 €

Kapitálové výdavky Funkčná klasifikácia 01.1.1.6. 711 713 713 713 713 714 717 716 717 06.2.0. 717 717 717 717 717 717 717 717 717 716 713 717 713 717 717 08.1.0. 716 713 713 713 713 713 713 717 08.2.0.3 713 717 716 10.2.0.2

003 004 002 006 003 001 002 001 002 002 002 001 001 001 002 002 001 004 001 004 002 001

004 004 004 004 005 004 002 004 002

Názov Správa obce Nákup softvéru Nákup prevádzkových strojov a prístr. Nákup výpočtovej techniky Komunikačná infraštruktúra Spol. sála - ovzučenie/osvetlenie Nákup osobného automobilu Vojvodská - rekonštrukcia strechy Projektová dokumentácia Vojvodská Terénne a sadové úpravy Rozvoj obce DI Gaštanova DI Rastislavova 2 - 4 DI Lienka DI Jantárová - Ludmanská DI Krivá - Gibichová DI Rosná, Juţná trieda, Tugenevova ŠI Oštepová ŠI Ţelezníky Športové ihrisko Turgenevova Projetková a prípravná dokumentácia Vianočná výzdoba Parkoviská Kamerový systém Trhovisko Ţelezníky Trhovisko Juţná trieda Rekreačné a športové služby Projekty - spoluúčasť ŠZA fréza Adventure Golf ŠZA Studňa ŠZA SRC - kotol Fitnes prvky v prírode Traktorová kosačka Rekonštrukcia povrchu ihriska Klubové a kultúrne zariadenia SRC - kotol SRC - úpravy Projektová dokumentácia Ďalšie služby - auto rozvoz stravy

Kapitálové výdavky celkom: Košice, 10.02. 2015

Skutočnosť Skutočnosť 2012 2013 19 413 € 35 720 € 2 231 € 1 278 € 3 100 € 3 252 € 2 496 € 1 650 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 540 € 0€ 0€ 0€ 11 586 € 0€ 121 011 € 64 345 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 767 € 0€ 23 925 € 41 912 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 653 € 0€ 0€ 0€ 0€ 75 493 € 0€ 3 606 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 400 € 42 539 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37 575 € 0€ 4 964 € 0€ 0€ 7 545 € 0€ 3 005 € 0€ 23 850 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 480 €

174 824 €

154 084 €

163 376 €

Programový rozpočet na rok 2012 - 2015 Bežné výdavky Položka 01.1.1.6. 611-616 620 631 632 633 634 635 636 637 640 01.1.2. 637 005 637 012 01.3.3. 01.6.0. 03.2.0. 04.3.5. 04.1.2. 06.1.0. 05.1.0 05.6.0. 0.4.5.13. 06.2.0.2. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.2.0.9. 08.2.0.3. 08.3.0. 08.4.0. 09.5.0. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.2. 10.2.0. 10.2.0. 10.2.0.1. 10.4.0. 10.7.0.1. 10.7.0.1. 10.7.0.3. 08.

Názov Správa obce Mzdy Odvody Cestovné Energia, voda, komunikácie Materiál a dodávky Dopravné Rutinná a štadardná údrţba Nájomné za prenájom Ostatné tovary a sluţby Beţné transféry Finančná a rozpočtová oblasť Audítorské a advokátske sluţby Poplatky banke Všeobecné služby - matrika Voľby NR/VUC/referendum Revízie zariadení PO Revízie - elektro ESF - aktivačná činnosť ŠFRB Rozvoj obcí Nakladanie s odpadmi Udrţiavanie ihrísk a zelene Rozvoj obcí - projektová dokumentácia Cestná doprava Stredisko VPP Triton ŠZA ŠZA Dopravná výchova ŠZA - AB Kultúrne služby Klubové kultúrne zariadenie - SRC Vydávanie obecných novín Iné spol. služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK Školenia, kurzy, semináre Súbor Diamant Denné centrum Zariadenie opatr. služieb - OS Stravovanie pre dôchodcov MMK Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh Zariadenie opatr. Služieb ZOS Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti Palivo - Vratne do ŠR Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD Ďalšie sociálne služby - výdajňa - PB Granty

Bežné výdavky celkom: Košice, 10.02. 2015

Skutočnosť 2012 806 979 € 397 755 € 164 227 € 595 € 64 580 € 13 227 € 8 677 € 20 805 € 80 € 131 100 € 5 933 € 2 798 € 1 490 € 1 308 € 60 257 € 24 027 € 666 € 3 590 € 5 190 € 12 040 € 10 409 € 2 569 € 2 450 € 1 650 € 3 740 € 32 308 € 23 000 € 188 280 € 8 439 € 20 836 € 18 657 € 85 578 € 2 798 € 2 589 € 1 434 € 5 000 € 3 370 € 295 484 € 16 754 € 0€ 146 295 € 1 132 € 345 € 8 777 € 4 000 € 1 050 €

Skutočnosť Rozpočet 2014 2013 784 042 € 781 519 € 372 947 € 385 000 € 164 096 € 166 939 € 365 € 500 € 62 142 € 61 500 € 16 296 € 14 000 € 6 626 € 6 500 € 19 072 € 13 000 € 30 € 80 € 129 408 € 131 000 € 13 061 € 3 000 € 2 765 € 3 200 € 1 480 € 1 900 € 1 285 € 1 300 € 58 926 € 57 575 € 32 080 € 0€ 574 € 1 600 € 702 € 5 790 € 4 895 € 5 200 € 12 706 € 12 713 € 8 181 € 9 964 € 3 094 € 2 000 € 4 659 € 5 464 € 428 € 2 500 € 0€ 0€ 38 027 € 33 000 € 25 000 € 21 000 € 200 042 € 195 000 € 4 900 € 0€ 30 027 € 22 000 € 16 279 € 18 000 € 98 378 € 85 000 € 3 688 € 2 850 € 3 025 € 3 053 € 855 € 1 000 € 10 000 € 0€ 3 024 € 2 500 € 284 930 € 286 750 € 11 724 € 15 000 € 0€ 2 500 € 155 567 € 147 098 € 1 155 € 1 700 € 0€ 0€ 9 688 € 7 500 € 4 003 € 0€ 0€ 0€

Skutočnosť Rozpočet 2015 2014 763 827 € 788 624 € 370 495 € 392 973 € 160 672 € 162 177 € 412 € 500 € 62 645 € 63 700 € 14 547 € 15 200 € 6 153 € 7 200 € 10 701 € 25 800 € 166 € 250 € 137 629 € 113 884 € 406 € 6 940 € 2 326 € 3 300 € 990 € 2 000 € 1 336 € 1 300 € 59 212 € 57 103 € 81 454 € 7 040 € 688 € 1 440 € 5 242 € 1 560 € 7 125 € 5 200 € 12 713 € 12 717 € 12 007 € 9 964 € 5 061 € 2 000 € 6 529 € 5 464 € 417 € 2 500 € 0€ 0€ 40 045 € 33 000 € 35 000 € 21 000 € 250 838 € 195 000 € 5 440 € 0€ 20 077 € 22 000 € 21 867 € 18 000 € 88 944 € 94 500 € 2 627 € 2 850 € 2 031 € 2 512 € 1 972 € 2 200 € 10 007 € 0€ 3 500 € 2 500 € 283 974 € 278 250 € 13 432 € 15 000 € 2 538 € 3 500 € 161 932 € 155 598 € 1 397 € 1 700 € 0€ 0€ 7 407 € 7 500 € 0€ 0€ 0€ 0€

1 792 082 €

1 805 181 €

1 897 621 €

1 721 512 €

1 742 058 €

Programový rozpočet na rok 2012 - 2015 Bežné príjmy K

P

HS

100 110

Daňové príjmy Dane z príjmov a kapitálového majetku Daň z príjmu FO Dane z majetku Daň z nehnuteľnosti

111 120 121 200 210 212 212 212 212 212 212

01 02 04 03 02 09

221 222 223 223 223 223 223

06 07 02 09 01

220

240 242 244 290 292 300 310

Príjem

Skutočnosť Skutočnosť 2012 2013 514 806 € 515 848 € 514 790 € 514 790 € 514 790 € 514 790 € 16 € 1 058 € 16 € 1 058 €

Rozpočet Skutočnosť 2014 2014 514 790 € 514 790 € 514 790 € 514 790 € 514 790 € 514 790 € 0€ 0€ 0€ 0€

Rozpočet 2015 561 883 € 561 883 € 561 883 € 0€ 0€

Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z prenájmu Príjmy z vlastníctva majetku Príjmy z prenájmu - VPP Príjmy z prenájmu VŠA - AB Príjmy z prenájmu - ŠZA Príjmy z prenájmu - SRC Administratívne a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Pokuty, penále a iné sankcie Príjmy ZOS Príjmy OS Príjmy ŠZA Príjmy SRC Príjmy - Správa - Stavebný úrad Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Z vkladov Z termínovaných vkladov Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy

566 874 € 91 344 € 33 255 € 12 520 € 5 307 € 40 262 € 0€ 0€ 367 274 € 124 724 € 2 558 € 51 783 € 31 810 € 106 667 € 27 577 € 22 155 € 3 026 € 3 026 € 0€ 105 230 € 105 230 €

596 502 € 89 548 € 45 062 € 0€ 10 972 € 33 514 € 0€ 0€ 400 759 € 136 600 € 1 380 € 58 586 € 52 193 € 105 789 € 26 218 € 19 994 € 1 304 € 218 € 1 086 € 104 891 € 104 891 €

568 700 € 84 000 € 43 000 € 0€ 9 500 € 31 500 € 0€ 0€ 383 300 € 132 000 € 1 300 € 59 000 € 45 000 € 100 000 € 26 000 € 20 000 € 1 400 € 200 € 1 200 € 100 000 € 100 000 €

629 702 € 126 623 € 39 727 € 0€ 9 045 € 23 639 € 50 434 € 3 778 € 362 481 € 97 969 € 1 202 € 63 153 € 50 724 € 106 938 € 22 166 € 19 465 € 2 247 € 310 € 1 937 € 138 351 € 138 351 €

526 117 € 83 117 € 47 327 € 0€ 9 678 € 23 000 € 3 000 € 112 € 319 150 € 76 500 € 1 150 € 59 000 € 45 000 € 97 000 € 22 000 € 18 500 € 750 € 150 € 600 € 123 100 € 123 100 €

Granty a transfery Tuzemské granty a transfery Granty Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť Transfer MV SR - Matrika Transfer MV SR - Register obyvatelov Transfer MDVaRR SR - Bývanie Transfer MPSVaR SR - ZOS Transfer palivo Transfer Dopravná výchova Transfer Denné centrum Transfer Akustická lavička MMK Transfer výbehy MMK Transfer voľby/referendum Transfer energie/rozvoj obce Transfer MMK - SRC Transfer MMK - OS Transfer MMK - ZOS Transfer MMK - stravovanie dôchodcov Transfer MMK - SRC Transfer MMK - Stredisko VPP Transfer MMK - Triton Transfer MMK - ŠZA

713 732 € 713 732 € 1 050 € 5 190 € 60 257 € 7 291 € 12 040 € 73 649 € 345 € 8 439 € 5 000 € 0€ 0€ 24 027 € 26 017 € 0€ 263 673 € 0€ 16 754 € 58 000 € 27 000 € 23 000 € 102 000 €

708 262 € 708 262 € 8 117 € 4 873 € 58 926 € 7 742 € 12 706 € 61 440 € 0€ 4 900 € 10 000 € 6 420 € 2 399 € 32 080 € 0€ 0€ 231 750 € 34 997 € 11 724 € 69 188 € 27 000 € 25 000 € 99 000 €

638 022 € 638 022 € 0€ 5 200 € 57 575 € 7 687 € 12 713 € 61 440 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 241 750 € 26 658 € 15 000 € 63 000 € 31 000 € 21 000 € 95 000 €

756 861 € 756 861 € 89 € 7 490 € 59 212 € 7 687 € 12 713 € 61 440 € 0€ 5 440 € 11 221 € 0€ 2 475 € 81 454 € 0€ 0€ 233 250 € 36 958 € 13 432 € 63 000 € 31 000 € 35 000 € 95 000 €

654 058 € 654 058 € 0€ 5 200 € 57 103 € 7 650 € 12 717 € 61 440 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 040 € 0€ 9 500 € 233 250 € 35 158 € 15 000 € 63 000 € 31 000 € 21 000 € 95 000 €

311 312 12 312 05 312 11 312 08 312 06 312 312 02 312 09 312 312 312 312 312 312 07 312 06 312 06 312 09 312 04 312 10 312 02 Bežné príjmy celkom: Košice, 10.02. 2015

1 795 412 € 1 820 612 € 1 721 512 € 1 901 353 € 1 742 058 €

Stanovisko finančnej komisie MČ Košice - Juh k návrhu Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2015 - 2017 Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2015 – 2017 bol prerokovaný na 2. zasadnutí finančnej komisie dňa 04. 03. 2015. Návrh rozpočtu sa zostavuje na tri roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky roku 2015. Programový rozpočet bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi normami. Navrhovaný rozpočet obsahuje 12 programov v členení na podprogramy a aktivity. Aj pre rok 2015 vychádza z vyrovnanosti príjmov a výdavkov. Pri jeho tvorbe sa vychádzalo zo schválenej programovej štruktúry rozpočtu spracovaného na roky 2013 – 2015 s dopracovaním niektorých podprogramov a aktivít. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2015 – 2017 je do značnej miery reštriktívny. Vychádza z dosiahnutej skutočnosti roku 2014 a možnosti, ktoré boli prerokované v Programovom rozpočte mesta Košice, podľa ktorého sa návrh v príjmovej časti rozpočtu na rok 2015 v podielových daniach pre MČ Košice – Juh zvýšil o 9,15 %, čo predstavuje nárast o 47 093 €. Celkový bežný príjem je plánovaný na rok 2015 vo výške 1 742 058 €. V príjmovej oblasti rozpočet zahŕňa podielové dane vo výške 561 883 €. Na strane príjmov sú príspevky na delimitované činnosti, t. j. opatrovateľskú službu, zariadenie opatrovateľskej služby, štátny fond rozvoja bývania, matriku a taktiež prostriedky vo forme zúčtovateľných transferov na špecifické činnosti celomestského charakteru ako sú: Stredisko verejnoprospešných prác (VPP), Spoločensko-relaxačné centrum (SRC), Športovo-zábavný areál (ŠZA), kúpalisko Triton a vlastné príjmy: - z vlastníctva majetku, - z administratívnych a iných poplatkov a platieb, - z úrokov z finančných vkladov. Celkové príjmy Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2015 sú rozpočtované vo výške 1 930 730 €, z toho: bežné príjmy vo výške 1 742 558 €, kapitálové príjmy vo výške 20 500 €, finančné operácie vo výške 168 172 €. Finančné operácie vo výške 168 172 € sú z prevodov prostriedkov z rezervného fondu (164 700 €) a ostatných fondov - dary (3 472 €). Zostatok Rezervného fondu k 31. 12. 2014 bol 361 025,96 €.

Na zabezpečenie činnosti a aktivít MČ Košice – Juh vo výdavkovej oblasti rozpočet uvažuje: - s kapitálovými výdavkami vo výške 188 672 €, - s bežnými výdavkami vo výške 1 742 058 €, ktoré sú približne na úrovni roku 2014. Programový rozpočet MČ Košice - Juh na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2015 je vypracovaný v súlade s potrebami, ktoré sa naň kladú. V priebehu roka 2015 je potrebné sledovať vývoj príjmov a výdavkov MČ Košice - Juh a v prípade potreby prijať operatívne opatrenia. Finančná komisia na 2. zasadnutí dňa 04. 03. 2015 prerokovala návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2015 - 2017, ktorý odporúča bez pripomienok predložiť na rokovanie MR a následne predložiť a schváliť MZ MČ Košice - Juh.

V Košiciach 04. 03. 2015

Ing. Viera Sudzinová predseda finančnej komisie

Uznesenia stálych komisií MČ Košice – Juh k Návrhu Programového rozpočtu na roky 2015 – 2017

Uznesenie Finančnej komisie konanej dňa 04. 03. 2015: Finančná komisia prerokovala návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2015 - 2017, ktorý odporúča bez pripomienok predložiť na prerokovanie MR a na schválenie MZ MČ Košice – Juh.

Uznesenie Sociálnej komisie konanej dňa 04. 03. 2015: Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015 – 2017, ktorý odporúča bez pripomienok predložiť na prerokovanie MR a na schválenie MZ MČ Košice – Juh.

Uznesenie Komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja konanej dňa 05. 03. 2015: Komisia prehodnotila návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015-2017 a odporúča ho bez pripomienok predložiť na rokovanie MR a následne na schválenie MZ MČ Košice – Juh

Uznesenie Komisie kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy konanej dňa 03. 03. 2015: Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy odporúča „Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015 – 2017“ predložiť na rokovanie Miestnej rady MČ Košice – Juh a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.

Stanovisko kontrolóra mestskej časti k Návrhu programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015 – 2017 V zmysle §18f ods. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh odborné stanovisko kontrolóra mestskej časti k predloženému návrhu programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015– 2017. Odborné stanovisko k návrhom vyššie uvedených rozpočtov (ďalej len „odborné stanovisko") bolo spracované na základe predložených návrhov, ktoré boli spracované v súlade s §9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015 – 2017 (ďalej len „návrh rozpočtu“) spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to: zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG), zákon č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov, Štatút mesta Košice, opatrenie MF SR č. MF/010175/2004 – 42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, opatrenie MF SR č. MF/008808/2014 – 411 zo dňa 11.04.2014 – Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 - 2017

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase zostavovania rozpočtu, a to najmä: zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/2004 Z. z o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

1.2. Súlad s internými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami MČ Košice – Juh Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s internými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami obce, a to najmä: Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach Trhový poriadok trhovísk Mestskej časti Košice – Juh Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Juh

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany MČ Košice – Juh Návrh rozpočtu bol zverejnený spôsobom v MČ Košice – Juh obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to: vyvesené na úradnej tabuli dňa: 18. 02. 2015 uverejnené na webovej stránke (www.kosicejuh.sk) dňa: 18. 02. 2015

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 2.1. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 č. MF/008808/2014 – 411. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 je vydaná v súlade s §14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením MF SR č. MF/010175/2004 – 42 uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi 14/2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

2/9

Návrh rozpočtu zohľadňuje zmeny v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy uvedené vo vyhláške Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

2.2. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu Návrh programového rozpočtu pre roky 2015 - 2017 podľa §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch MČ Košice – Juh, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu mestskej časti. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov značne zvyšuje informačnú hodnotu návrhu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie. Zostavovanie programových štruktúr je v súlade s opatrením MF SR č. 5238/2004 – 42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení neskorších predpisov a manuálom k metodickému pokynu na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na rok 2015 a obdobie rokov 2016 - 2017 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozbory rozpočtového hospodárenia, ktoré sa realizujú v priebehu rozpočtového roka. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh na roky 2015 – 2017 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých komisií, požiadaviek jednotlivých odborov a oddelení Miestneho úradu MČ Košice– Juh a obyvateľov mestskej časti a na základe finančných možností MČ Košice– Juh.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU Návrh rozpočtu je spracovaný podľa §9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení: a) rozpočet mestskej časti na príslušný rozpočtový rok – 2015, b) rozpočet mestskej časti na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – 2016, c) rozpočet mestskej časti na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – 2017. Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mestskej časti na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mestskej časti na príslušný rozpočtový rok (rok 2015) je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky (roky 2016 a 2017) majú orientačný charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

3/9

Návrh rozpočtu na rok 2015 je spracovaný v súlade s §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne členený na: a) bežné príjmy a bežné výdavky, t.j. bežný rozpočet b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, t.j. kapitálový rozpočet c) finančné operácie. V zmysle §10 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa návrh rozpočtu predkladá na schválenie v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Návrh rozpočtu je predkladaný v členení na kategórie, v mnohých prípadoch je rozpísaný až na položky (nižšia úroveň ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie). Súčasne sa predkladá na schválenie aj rozpočet výdavkov v členení podľa programov, ktorý obsahuje podrobne rozpracované zámery a ciele mestskej časti. V súlade s §10 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je predložený návrh rozpočtu príjmov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Návrh rozpočtu obsahuje aj údaje o finančných operáciách tak ako to určuje §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu počíta s podielom na daniach v správe štátu (daň z príjmov FO) podľa zák. č. 564/2004 Z.z. v platnom znení o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov a schváleného Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2015 – 2017. Návrh rozpočtu obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, podnikateľským subjektom pôsobiacim na území mesta, vyplývajúce pre nich zo všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a z uzatvorených zmluvných vzťahov. Nezanedbateľný objem v návrhu rozpočtu predstavujú transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy (matrika, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný poriadok, ....). Jeho súčasťou sú aj finančné vzťahy k obchodnej spoločnosti, zakladateľom ktorej je MČ Košice – Juh. Návrh rozpočtu (tabuľková časť) obsahuje skutočné plnenie rozpočtu za roky 2012, 2013, schválený rozpočet na rok 2014 a údaje o skutočnosti v roku 2014. Je zostavený na tri rozpočtové roky. MČ Košice – Juh uvedeným dodržala ustanovenie § 4 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenie čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov.

4/9

Návrh rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvádzaný v celých eurách: Návrh rozpočtu

Schválený rozpočet 2014 Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu

2015

2016

2017

30 000

20 500

0

0

261 743

188 672

3 000

3 000

-231 743

-168 172

-3 000

-3 000

Schodok

Schodok

Schodok

Schodok

Bežné príjmy

1 721 512

1 742 058

1 725 518

1 726 518

Bežné výdavky Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu

1 721 512

1 742 058

1 725 518

1 726 518

0

0

0

0

Finančné operácie príjmové

Vyrovnaný

Vyrovnaný

Vyrovnaný

Vyrovnaný

261 743

168 172

3 000

3 000

30 000

0

0

0

Príjmy celkom

2 013 255

1 930 730

1 728 518

1 729 518

Výdavky celkom

2 013 255

1 930 730

1 728 518

1 729 518

0

0

0

0

Finančné operácie výdavkové

Výsledok hospodárenia celkom Výsledok hospodárenia celkom

Vyrovnaný

Vyrovnaný

Vyrovnaný

Vyrovnaný

Návrh rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a celkovými výdavkami vo výške 1 930 730 eur, čo predstavuje 95,90 % schváleného rozpočtu roku 2014. Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný v objeme 1 742 058 eur, kapitálový rozpočet ako schodkový so schodkom vo výške 168 172 eur. Na krytie schodku kapitálového rozpočtu sú použité prostriedky rezervného fondu a ostatných fondov – účelové dary (finančné operácie príjmové). Takáto štruktúra rozpočtu je v súlade s ustanoveniami §10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5/9

Návrh rozpočtu príjmov uvádzaný v celých eurách: Schválený rozpočet 2014 Kapitálové príjmy

Návrh rozpočtu 2015

2016

2017

30 000

20 500

0

0

1 721 512

1 742 058

1 725 518

1 726 518

514 790

561 883

561 883

561 883

514 790

561 883

561 883

561 883

586 700

526 117

526 117

527 117

84 000

83 117

83 117

83 117

383 300

319 150

319 150

320 150

1 400

750

750

750

Iné nedaňové príjmy

100 000

123 100

123 100

123 100

Granty a transfery

638 022

654 058

637 518

637 518

638 022

654 058

637 518

637 518

1 751 512

1 762 558

1 725 518

1 726 518

Bežné príjmy z toho:

Daňové príjmy z toho: Daň z príjmov a kapitálového majetku

Nedaňové príjmy z toho: Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Administratívne a iné poplatky a platby Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

z toho: Tuzemské granty a transfery

CELKOM

Výnos dane z príjmov poukazovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu mesta Košice predstavuje významnejšiu položku návrhu bežného rozpočtu. Pre rok 2015 predstavuje 32,25% z celkových bežných príjmov. Vzhľadom na legislatívne zmeny týkajúce sa výnosu dane z príjmov FO, MČ Košice – Juh na rok 2015 zaznamenáva vzostup oproti schválenému rozpočtu roku 2014 o 47 093 eur, čo predstavuje vzostup o 9,15%. Nedaňové príjmy predstavujú príjmy z prenájmu vlastného majetku (ktoré sú rozpočtované na základe skutočnej obsadenosti prenajatých priestorov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv), z administratívnych, správnych a licenčných poplatkov, z úrokov z finančných vkladov, pokút a penále, výťažkov z hazardných hier a pod. v celkovej výške 526 117eur. Financovanie preneseného výkonu štátnej správy (matrika, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný poriadok, školstvo, ....) bude aj v rokoch 2015 – 2017 zabezpečené prostredníctvom transferov zo ŠR. Financovanie prevádzky objektov celomestského významu (ŠZA, SRC, VPP, kúpalisko Triton), ako aj sociálne služby na opatrovateľskú službu a zariadenie opatrovateľskej služby bude realizované prostredníctvom transferov z mesta Košice. Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2015 v objeme 20 500 eur zahŕňa transfer z mesta Košice na realizáciu investičného projektu „Trhovisko Južná trieda“

6/9

Navrhovaný rozpočet príjmov z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v objeme 168 172 eur predstavujú prevody z rezervného fondu a ostatných fondov (účelové dary) na krytie schodku kapitálového rozpočtu. Po oboznámení sa a posúdení návrhu rozpočtu príjmov je možné konštatovať, že je zostavený v požadovanej štruktúre, vychádza z reálnych prepočtov podľa platných právnych predpisov a platných VZN. Návrh rozpočtu príjmov je zostavený zodpovedne, spracovatelia uplatnili pri rozpočtovaní príjmov princíp opatrnosti. Pri tejto konštrukcii návrhu rozpočtu predpokladám naplnenie príjmovej časti rozpočtu bez rizík.

Navrhovaný rozpočet výdavkov uvádzaný v celých eurách: Návrh rozpočtu

Schválený rozpočet 2014 Kapitálové výdavky

2015

2016

2017

261 743

188 672

3 000

3 000

Bežné výdavky

1 721 512

1 742 058

1 725 518

1 726 518

CELKOM

1 983 255

1 930 730

1 728 518

1 729 518

Z rozpočtu bežných výdavkov MČ Košice – Juh predpokladá financovať výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, tak ako to ukladá ustanovenie § 7 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Spracovatelia vychádzali z požiadaviek jednotlivých komisií, požiadaviek jednotlivých odborov a oddelení miestneho úradu MČ Košice – Juh a obyvateľov mestskej časti a z finančných možností MČ Košice– Juh. Navrhovaný objem finančných prostriedkov spracovaný v návrhu rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je vecne podrobne vymedzený v návrhu programov. Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok 2015 v objeme 1 742 058 eur spolu s navrhovaným rozpočtom bežných príjmov rovnakom objeme vytvára vyrovnaný bežný rozpočet, čo je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh kapitálového rozpočtu výdavkov je vo výške 188 672 eur, zahŕňa obstaranie výpočtovej techniky (9 000 eur), rekonštrukciu strechy Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej ulici (70 000 eur), projektovú dokumentáciu súvisiacu s ďalším rozvojom areálu ŠZA (5 000 eur), obstaranie nového kotla pre SRC (3 000 eur), rekonštrukciu ozvučenia a osvetlenia spoločenskej sály miestneho úradu MČ Košice – Juh a na zakúpenie vianočnej výzdoby (3 472 eur) – táto investícia je krytá ostatnými fondami - účelovým darom na vianočnú výzdobu.

7/9

Vzhľadom na skutočnosť, že spracovatelia návrhu rozpočtu predpokladajú schodkový kapitálový rozpočet, na krytie tohto schodku predpokladajú použiť prostriedky rezervného fondu a ostatných fondov. Súčasťou návrhu rozpočtu roku 2015 nie sú výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (výdavkové finančné operácie). Podľa §4 ods. 5 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí návrh rozpočtu obsahovať aj zámery a ciele, tzv. programový rozpočet. Návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017, ako strednodobý nástroj finančnej politiky MČ Košice – Juh, je zostavený ako programový a je alokovaný do 12 programov. Každý program má stanovený zámer a zodpovednosť. Podprogram má stanovený cieľ (na základe Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Juh) s príslušným merateľným ukazovateľom. V číselnom vyjadrení predstavuje predpokladané použitie finančných prostriedkov. Návrh programového rozpočtu zároveň posilňuje zodpovednosť za nakladanie s verejnými zdrojmi, a tým podporuje aj manažovanie rozpočtových výdavkov. Jeho prednosťou je skvalitňovanie informácií potrebných pre rozhodovanie o výdavkoch. Umožňuje identifikovať zmysel používania verejných zdrojov pri napĺňaní navrhovaných cieľov a zámerov.

Súhrnný prehľad rozpočtu celkových výdavkov podľa programov uvádzaný v celých eurách: Schválený rozpočet 2014

Návrh rozpočtu 2015

2016

2017

Program 1:

Plánovanie, manažment a kontrola

172 989

139 918

139 918

139 918

Program 2:

Interné služby

105 200

114 500

35 500

35 500

Program 3:

Služby občanom

120 261

161 793

64 753

64 753

Program 4:

Bezpečnosť

17 390

3 000

3 000

6 600

Program 5:

Odpadové hospodárstvo

2 000

2 000

2 000

2 000

Program 6:

Doprava

4 500

2 500

2 500

2 500

Program 7:

Šport

351 743

318 500

304 000

304 000

Program 8:

Kultúra

20 500

20 500

20 500

20 500

Program 9:

Životné prostredie

117 664

43 664

48 104

46 504

460 548

461 548

461 548

462 548

12 713

12 717

12 717

12 717

597 747

650 090

633 978

631 978

1 983 255

1 930 730

1 728 518

1 729 518

Program 10: Sociálne služby Program 11: Bývanie Program 12: Administratíva Programový rozpočet celkom

8/9

Príjmy a výdavky uvedené v návrhu rozpočtu na rok 2016 a 2017 nie sú podľa §9 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzné.

D. ZHRNUTIE Návrh rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami MČ Košice – Juh. Návrh rozpočtu je spracovaný v dostatočnom rozsahu a zákonom požadovanej štruktúre, zodpovedá rozpočtovým pravidlám verejnej správy. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený spôsobom v MČ Košice – Juh obvyklým od 18. 02. 2015, t. j. v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením, tak ako to ukladá § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Juh návrh programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2015 schváliť a návrh viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2017 zobrať na vedomie.

V Košiciach dňa 03.03.2015 Ing. Jaroslav Vibranský kontrolór mestskej časti

9/9

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh

Uznesenie z 2. zasadnutia Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 16.3.2015

číslo: 4 Návrh programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015 - 2017

Miestna rada MČ Košice – Juh

odporúča

starostovi MČ Košice –Juh

Návrh programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2015 - predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh

UZNESENIE z 3. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 31.03.2015 číslo: 15 Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2015 – 2017 ___________________________________________________________________________

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s § 14 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov A) s ch v a ľ u j e Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2015 v€ Príjmy celkom 1 930 730 Výdavky celkom 1 930 730 Rozdiel 0 Bežný rozpočet Príjmy Výdavky Rozdiel

1 742 058 1 742 058 0

Kapitálový rozpočet Príjmy 20 500 Výdavky 188 672 Rozdiel - 168 172 schodok Finančné operácie Príjmy 168 172 0 Výdavky

B) p o v e r u j e starostu Mestskej časti Košice – Juh v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 2 písmeno b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, aktualizovať Programový rozpočet za rok 2015 o nevyhnutné zmeny v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami do výšky 20% rozpočtových prostriedkov schváleného rozpočtu na úrovni celkových príjmov a výdavkov.

C) b e r i e n a v e d o m i e Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na roky 2016 a 2017 Súčasťou tohto uznesenia je tabuľková časť Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na rok 2015 a Programového rozpočtu MČ Košice - Juh na roky 2016 – 2017.

oooOOOooo

JUDr. Jaroslav Hlinka starosta Mestskej časti Košice - Juh Podpísal dňa 01.04.2015 .

Za správnosť: JUDr. Bernátová Zapisovateľka: Bc. Zeleňáková