prognose Bestuursnr Bestuursnaam

Begrotingsmodel SWV passend onderwijs 2015 Algemene gegevens Samenwerkingsverband Naam Plaats Vereveningsbedrag SWV Begrotingsjaar Schooljaar0 Schooljaar1 Start schooljaar

Onderwijsbureau Meppel

21596 € 2015 2014-2015 2015-2016 1-8-2014

Datum Loonschalen PO 1-01-11 Datum Regeling Bekostiging Personeel 21-10-12 Datum Regeling Bekostiging Materieel 14-09-12

21596 SWV Apeldoorn 379.611 Verdeling Budget T-1 of T

T-1

Bijgewerkt tm Periode

Periode 06-2014

Inflatie correctie Personeel Baten Inflatie correctie Materieel Baten

0,0% 0,0%

Toelichting Algemeen Voor een goede werking van dit programma is het belangrijk dat de macro's zijn ingeschakeld. Dit kan als volgt worden ingesteld: Excel 2007: Excel 2010: 1. Office-knop (linksboven) 1. Bestand 2. Opties voor Excel 2. Opties 3. Vertrouwenscentrum 3. Vertrouwenscentrum 4. Instellingen voor het Vertrouwenscentrum 4. Instellingen voor het Vertrouwenscentrum 6. Instellingen voor macro's 6. Instellingen voor macro's 5. Alle macros inschakelen of Alle macros uitschakelen met melding 5. Alle macros inschakelen of Alle macros uitschakelen met melding Bij het openen van dit bestand wordt het menu opgebouwd. HET MENU IS TE BENADEREN VIA DE INVOEGTOEPASSINGEN RECHTSBOVEN. Via dit menu kunnen alle voorkomende specifieke acties worden uitgevoerd. Dit menu wordt bij het sluiten van het bestand weer verwijderd.

A_21596_2015

Leerlingen per bestuur Telgegevens/prognose Bestuursnr 40631 40862 40945 40950 41616 41661 72464 76806 77456 82526 96240

Bestuursnaam Stg De Onderwijsspecialisten Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. Geref. Schoolver. Veluwe Plus Stg. Kath. Onderw. Flevoland Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn Stg. Voor Evangelische Scholen Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn Stg Kath Basis Spec Ond Stichting Vrijescholen Athena Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn Stichting De Ambelt

21596 1-10-2013 13.069 149 154 174 3.963 14

1-10-2014 12.731 139 163 161 3.790

1-10-2015 12.476 136 160 158 3.714

1-10-2016 12.227 133 157 155 3.640

1-10-2017 11.982 131 153 152 3.567

1-10-2018 11.743 128 150 149 3.496

2.454 114 6.047 -

2.457 134 5.887 -

2.408 131 5.769

2.360 129 5.654 -

2.313 126 5.541 -

2.266 124 5.430 -

-

-

-

-

-

-

Gewichtleeringen per bestuur Telgegevens/prognose Bestuursnr 40631 40862 40945 40950 41616 41661 72464 76806 77456 82526 96240

Bestuursnaam Stg De Onderwijsspecialisten Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. Geref. Schoolver. Veluwe Plus Stg. Kath. Onderw. Flevoland Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn Stg. Voor Evangelische Scholen Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn Stg Kath Basis Spec Ond Stichting Vrijescholen Athena Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn Stichting De Ambelt

21596 1-10-2013 410 -

1-10-2014 335 -

1-10-2015 328 -

1-10-2016 322 -

1-10-2017 315 -

1-10-2018 309 -

Aantal leerlingen aanwezig op SO Telgegevens/prognose Bestuursnr 40631 29-mrt-11 29-mrt-11 29-mrt-11 29-mrt-11 29-mrt-11 41616 8-dec-13 8-dec-13 8-dec-13 8-dec-13 8-dec-13 72464 24-mei-98 24-mei-98 24-mei-98 24-mei-98 24-mei-98 96240 29-jun-63 29-jun-63 29-jun-63 29-jun-63 29-jun-63

Bestuursnaam Stg De Onderwijsspecialisten Stg De Onderwijsspecialisten Stg De Onderwijsspecialisten Stg De Onderwijsspecialisten Stg De Onderwijsspecialisten Stg De Onderwijsspecialisten Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn Stichting De Ambelt Stichting De Ambelt Stichting De Ambelt Stichting De Ambelt Stichting De Ambelt Stichting De Ambelt

Leeft. <8jr <8jr <8jr 8 jr eo 8 jr eo 8 jr eo <8jr <8jr <8jr 8 jr eo 8 jr eo 8 jr eo <8jr <8jr <8jr 8 jr eo 8 jr eo 8 jr eo <8jr <8jr <8jr 8 jr eo 8 jr eo 8 jr eo

Cat. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

21596 1-10-2013 176 28 6 7 103 3 29

1-10-2014 179 23 6 5 114 4 27

1-10-2015 175 23 6 5 112 4 26

1-10-2016 172 22 6 5 109 4 26

1-10-2017 168 22 6 5 107 4 25

1-10-2018 165 21 6 5 105 4 25

Aantal leerlingen aanwezig op SBO Telgegevens/prognose Bestuurnsnr 41616 72464 76806

Bestuursnaam SBO De Boemerang SSBO De Prinsenhof De Vorm KSBO

Bestuurnsnr 41616 72464 76806

Bestuursnaam SBO De Boemerang SSBO De Prinsenhof De Vorm KSBO

Verwachte groei op

21596 1-10-2013 500 168 239 93 1-2-2014 9 4 5 1

1-10-2014 455 165 204 86 1-2-2015 9

1-10-2015 446 162 200 84 1-2-2016 -

1-10-2016 437 158 196 83 1-2-2017 -

1-10-2017 428 155 192 81 1-2-2018 -

1-10-2018 420 152 188 79 1-2-2019 -

9

Pagina 5

LGF leerlingen per bestuur Bestuursnr 40631 40631 40631 40631 40631 40631 40862 40862 40862 40862 40862 40862 40945 40945 40945 40945 40945 40945 40950 40950 40950 40950 40950 40950 41616 41616 41616 41616 41616 41616

41661 41661 41661 41661 41661 41661 72464 72464 72464 72464 72464 72464 72464

76806 76806 76806 76806 76806 76806

77456 77456 77456 77456 77456 77456 82526 82526 82526 82526 82526 82526 96240 96240 96240 96240 96240 96240

Bestuursnaam Stg De Onderwijsspecialisten Stg De Onderwijsspecialisten Stg De Onderwijsspecialisten Stg De Onderwijsspecialisten Stg De Onderwijsspecialisten Stg De Onderwijsspecialisten Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. Ver. voor Chr. Nat. Schoolond. Geref. Schoolver. Veluwe Plus Geref. Schoolver. Veluwe Plus Geref. Schoolver. Veluwe Plus Geref. Schoolver. Veluwe Plus Geref. Schoolver. Veluwe Plus Geref. Schoolver. Veluwe Plus Stg. Kath. Onderw. Flevoland Stg. Kath. Onderw. Flevoland Stg. Kath. Onderw. Flevoland Stg. Kath. Onderw. Flevoland Stg. Kath. Onderw. Flevoland Stg. Kath. Onderw. Flevoland Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn

Stg. Voor Evangelische Scholen Stg. Voor Evangelische Scholen Stg. Voor Evangelische Scholen Stg. Voor Evangelische Scholen Stg. Voor Evangelische Scholen Stg. Voor Evangelische Scholen Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn

Stg Kath Basis Spec Ond Stg Kath Basis Spec Ond Stg Kath Basis Spec Ond Stg Kath Basis Spec Ond Stg Kath Basis Spec Ond Stg Kath Basis Spec Ond

Stichting Vrijescholen Athena Stichting Vrijescholen Athena Stichting Vrijescholen Athena Stichting Vrijescholen Athena Stichting Vrijescholen Athena Stichting Vrijescholen Athena Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn Stichting De Ambelt Stichting De Ambelt Stichting De Ambelt Stichting De Ambelt Stichting De Ambelt Stichting De Ambelt

21596 Telgegevens/prognose lichamelijk gehandicapte kinderen langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 2 meervoudig gehandicapte leerlingen cluster 4 bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool lichamelijk gehandicapte kinderen langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 2 meervoudig gehandicapte leerlingen cluster 4 bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool lichamelijk gehandicapte kinderen langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 2 meervoudig gehandicapte leerlingen cluster 4 bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool lichamelijk gehandicapte kinderen langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 2 meervoudig gehandicapte leerlingen cluster 4 bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool lichamelijk gehandicapte kinderen langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 2 meervoudig gehandicapte leerlingen cluster 4 bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool lichamelijk gehandicapte kinderen SBAO langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap SBAO zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 SBAO meervoudig gehandicapte leerlingen SBAO cluster 4 SBAO lichamelijk gehandicapte kinderen langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 meervoudig gehandicapte leerlingen cluster 4 aanvullende bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool lichamelijk gehandicapte kinderen langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 meervoudig gehandicapte leerlingen cluster 4 aanvullende bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool lichamelijk gehandicapte kinderen SBAO langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap SBAO zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 SBAO meervoudig gehandicapte leerlingen SBAO cluster 4 SBAO lichamelijk gehandicapte kinderen langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 meervoudig gehandicapte leerlingen cluster 4 aanvullende bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool lichamelijk gehandicapte kinderen SBAO langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap SBAO zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 SBAO meervoudig gehandicapte leerlingen SBAO cluster 4 SBAO lichamelijk gehandicapte kinderen langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 meervoudig gehandicapte leerlingen cluster 4 aanvullende bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool lichamelijk gehandicapte kinderen langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 meervoudig gehandicapte leerlingen cluster 4 aanvullende bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool lichamelijk gehandicapte kinderen langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap zeer moeilijk lerende kinderen groep 1 tot en met 8 meervoudig gehandicapte leerlingen cluster 4 aanvullende bekostiging zmlk groepen 3 t/m 8 basisschool

1-10-2013 122

3

1-10-2013 59

1

1 1

3

1

2 1 2

1 1 2

13 2

7 2

1 3

1 3

3

3

5 5

2 3

24 1 1 2

6 1 1 2

7 1

1 1

1 1

9 6

6 3

1 21 2

9 2

21596 Staat van baten en lasten

Totaal overzicht per grootboekrekening

Realisatie 2014 Begroting 2014

3.1 Rijksbijdrage OCW 3.1.1.1 OCW 811132 Lichte ondersteuning 811133 Zware ondersteuning 811133 Zware ondersteuning 811133 Zware ondersteuning 811130 Schoolmaatschappelijk werk 812201 LGF leerlingen 811135 RV SBO 2% 3.1.4.2. Inkomensoverdrachten 814000 Inkomensoverdracht regulier budget 814000 Inkomensoverdracht regulier budget 814001 Inkomensoverdracht SBO>2% 814002 Inkomensoverdracht LGF gelden 814005 Inkomensoverdracht SBO 2% 814007 Verrekening SO verwijzing 814009 Inkomensoverdracht groei 814010 Inkomensoverdracht overig 814010 Inkomensoverdracht overig 3.5 Overige Baten 3.5.6 Overige 856099 Overige baten 856099 Overige baten 856000 Diverse baten tbv schoolexploitatie 3.5.1 Verhuur 851000 Huurbaten 4.1 Personele lasten

612.775

684.950

357.792

1.808.164

2.393.643

2.670.850

2.528.290

1.269.165 853.678 94.135

1.753.246 853.678 92.665 0

799.394 511.416 124.241

5.044.075 2.047.053 2.233.222 196.936 957.368 36.053 355.750 1.132.430

5.943.861 2.006.510 4.449.109 388.010 2.044.880 35.332

5.793.157 1.966.380 4.360.127 348.424 2.003.983 34.625 1.087.585

5.614.737 1.927.052 4.272.924 278.898 1.963.903 33.933 1.065.834

441.952 -58.617 -245.835 -80.461 -

3.265.079 520.755 159.137 929.572 285.000

-

3.550.218 768.274 381.930 855.233 175.000

3.122.307 572.895 381.930 839.897

-

3.086.448 572.895 381.930 825.789

-45.301 -11.738 350

1.132.430 62.500 90.000 35.685 50.000 29.167

-

1.087.585 150.000 90.000 -

1.065.834 150.000 90.000

18.789 302.564 -

4.1.2.3 Overige personele lasten 412330 Overige personele lasten 412345 Schoolmaatschappelijk werk 412354 Zorgteam 412355 Coördinatiegroep 412358 Loket 4.1.2.4 Scholing/opleiding 412400 Kosten nascholing 412402 Kosten bijeenkomsten/conferenties 4.2 Afschrijvingslasten 4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 422221 Afschrijving Inventaris 20jr 422240 Afschrijving ICT apparatuur kort

18.789 302.563 485.551

656.390 -97.695

1.258.712 -181.133

-409.725 -134.102

-409.725 -134.102 -485.551

-14.869

-33.333 -14.868

84.612

190.416

84.612 25.533

190.416 20.833 145.833 23.750

59.078 0 386.953

4.1.1.2 Salariskosten OP 310000 Salariskosten flankerend beleid 4.1.2.2 Uitzendkrachten, declaranten e.d. 412200 Kosten inhuur 412200 Kosten inhuur

Realisatie 2015 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 tm periode 3

422.811

11.273 152.464

-

350 350 231.646

-

-

29.167 29.167

-

-

-

-

-

-

-

-

375.000 300.000 75.000

400.000 300.000 100.000

400.000 300.000 100.000

400.000 300.000 100.000

666.410

665.410

664.410

663.410

0 105.973 50.963

45.000 423.910 197.500

44.000 423.910 197.500

43.000 423.910 197.500

42.000 423.910 197.500

-

428

35.000 30.000 5.000 4.465

35.000 30.000 5.000 4.465

35.000 30.000 5.000 4.465

35.000 30.000 5.000 4.465

-

428 69 359

4.465 810 3.655

4.465 810 3.655

4.465 810 3.655

4.465 810 3.655

578 353 225 1

-

18.750 176.629 82.292

156.936

Tussentijdse instroom SO 1-2-15 tweede peildatum 9 lln IB middelen CSO/Uddel/Kompas AB MI aan SO scholen jan-juli 2015

Regio Ijssel Berkel nw Veluwe Minder uitgeven aan besturen Tientjesregeling

1.099.410

74.710 74.710

overdracht besturen best. Afspraken aanv. Nieuw beleid overdracht besturen Bijdragen SBO > 2% schooldeel LGF

-

25.000 25.000

145.140 125.000 20.140

2015 (alleen personele deel)

-

1.125.410

277.671

1

1.109.781 150.000 90.000 20.000

25.000 25.000

292.515 0 22.500 176.621 93.394

1

-

1.101.410

93.859 93.859

1.109.781

Verevening SO deelname korting

1.098.410

Ijsselgroep MDO

Stimenz Wijkteams (licht) Management team (zwaar)

21596 Staat van baten en lasten

Totaal overzicht per grootboekrekening

Realisatie 2014 Begroting 2014

Realisatie 2015 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 tm periode 3

4.3 Huisvestingslasten

3.703

-

2.128

25.500

29.500

29.500

29.500

4.3.1 Huur 431000 Huurkosten

2.168 2.168

-

1.301 1.301

18.000 18.000

22.000 22.000

22.000 22.000

22.000 22.000

4.3.3 Onderhoud 433000 Dagelijks onderhoud

1.294 1.294

-

658 658

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

4.3.5 Schoonmaakkosten 435010 Kosten schoonmaakbedrijven 435100 Afvalverwerking 4.4 Overige lasten

240 220 21 32.351

0

169 169

262.139

82.595

2.500 2.000 500 762.843

2.500 2.000 500 802.100

2.500 2.000 500 387.000

2.500 2.000 500 409.500

4.4.1 Administratie en beheer 441000 Reproductiekosten 441100 ICT Licenties 441101 ICT onderhoudscontracten 441550 Reiskosten 441200 Portokosten 441205 Kantoorartikelen 441210 Telefoonkosten 441300 Bestuurskosten 441600 Administratiekosten onderwijsbureau

18.929 712 2.447 7.638 0 375 818 1.270 262 5.407

41.667

39.298 631 312 5.297 41 462 51 2.669 29.835

91.000 5.000 5.000 15.000 5.000 5.000 11.000 30.000 15.000

78.000 5.000 5.000 12.000 5.000 5.000 11.000 20.000 15.000

78.000 5.000 5.000 12.000 5.000 5.000 11.000 20.000 15.000

78.000 5.000 5.000 12.000 5.000 5.000 11.000 20.000 15.000

4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 442100 Kl. Aanschaffingen inventaris 442110 Kleine aanschaffingen ICT (<€500)

681 529 151

-

411 154 257

6.000 5.000 1.000

6.000 5.000 1.000

6.000 5.000 1.000

6.000 5.000 1.000

4.4.2.2 Leermiddelen 442200 Onderwijsleerpakket Verbruik 442255 Kosten internetvoorziening 442210 ICT leermiddelen

196 15 182 0

-

497 225 272

8.500 2.000 6.500

8.500 2.000 6.500

8.500 2.000 6.500

8.500 2.000 6.500

0

41.667

4.4.4 Overige 444205 Extra toekenning zorg 444100 Projecten/activiteiten 444250 Kosten samenwerkingsverband 444260 Kosten ondersteuningsplan 444265 AWBZ compensatie 444800 Representatiekosten 444805 Huishoudelijke uitgaven 444810 Bankkosten 444990 Diverse kosten 444505 Projecten 444350 Verzekeringen

12.545 0 0 0 0 8.400 1.291 642 13 2.200

220.472 0 112.500 0 41.667 20.833

0

0

100

Totaal baten Totaal lasten Saldo Baten en Lasten

697.387 423.007 274.380

684.950 684.950 0

Financiele baten en lasten Begroot resultaat

274.380

0 0

0 45.472

42.389

709.600 50.000 170.000 340.100 17.500 50.000 3.000 3.000 1.000 75.000

294.500 50.000 170.000

317.000 50.000 170.000

17.500 50.000 3.000 3.000 1.000

40.000 50.000 3.000 3.000 1.000 -

357.792 316.797 40.995

657.343 228.333 242.927 98.333 50.000 3.000 3.000 1.000 25.000 5.750 1.808.164 1.894.218 -86.055

2.393.643 1.961.475 432.168

2.670.850 1.520.375 1.150.475

2.528.290 1.541.875 986.415

0 40.995

0 -86.055

0 432.168

0 1.150.475

0 986.415

4.578 35.937 32 199 32 1.511

Incl energie

incl OPR

structurele kosten kindkans 0,50 per ll budget voor innovatie aanvraag Arrangementen Verplichte winkelnering Q3 SOP + interne audits

voorinvestering verwijderd eenmalige kosten kindkans scholing

21596 Staat van baten en lasten Begroting 2014- Begroting 2015 2015-2016 3.1 Rijksbijdrage OCW 3.1.1.1 OCW 811132 Lichte ondersteuning 811133 Zware ondersteuning 811130 Schoolmaatschappelijk werk 812201 LGF leerlingen 811135 RV SBO 2% 3.1.4.2. Inkomensoverdrachten 814000 Inkomensoverdracht regulier budget 814000 Inkomensoverdracht regulier budget 814001 Inkomensoverdracht SBO>2% Groei 814002 Inkomensoverdracht LGF gelden 814005 Inkomensoverdracht SBO 2% 814007 Verrekening SO verwijzing 814009 Inkomensoverdracht groei 814010 Inkomensoverdracht overig 3.5 Overige Baten 3.5.6 Overige 856099 Overige baten 856099 Overige baten 856000 Diverse baten tbv schoolexploitatie 4.1 Personele lasten 4.1.1.2 Salariskosten OP 310000 Salariskosten flankerend beleid 4.1.2.2 Uitzendkrachten, declaranten e.d. 412200 Kosten inhuur 412200 Kosten inhuur 4.1.2.3 Overige personele lasten 412345 Schoolmaatschappelijk werk 412354 Zorgteam 412355 Coördinatiegroep 4.1.2.4 Scholing/opleiding 412400 Kosten nascholing 412402 Kosten bijeenkomsten/conferenties 4.2 Afschrijvingslasten 4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 422221 Afschrijving Inventaris 20jr 422240 Afschrijving ICT apparatuur kort 4.3 Huisvestingslasten 4.3.1 Huur 431000 Huurkosten 4.3.3 Onderhoud 433000 Dagelijks onderhoud 4.3.5 Schoonmaakkosten 435010 Kosten schoonmaakbedrijven 435100 Afvalverwerking 4.4 Overige lasten 4.4.1 Administratie en beheer 441000 Reproductiekosten 441100 ICT Licenties 441101 ICT onderhoudscontracten 441200 Portokosten 441205 Kantoorartikelen 441210 Telefoonkosten 441300 Bestuurskosten 441600 Administratiekosten onderwijsbureau 4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 442100 Kl. Aanschaffingen inventaris 442110 Kleine aanschaffingen ICT (<€500) 4.4.2.2 Leermiddelen 442255 Kosten internetvoorziening 442210 ICT leermiddelen 4.4.4 Overige 444205 Extra toekenning zorg 444260 Kosten ondersteuningsplan 444100 Projecten/activiteiten 444250 Kosten samenwerkingsverband 444260 Kosten ondersteuningsplan 444265 AWBZ compensatie 444800 Representatiekosten 444805 Huishoudelijke uitgaven 444810 Bankkosten 444990 Diverse kosten 444505 Projecten 444990 Flankerend beleid Totaal baten Totaal lasten Saldo Baten en Lasten Financiele baten en lasten Begroot resultaat

-

1.387.819 4.302.410 2.064.498 389.341 44.124 658.313 1.146.135 3.134.174 -484.907 -92.830 -951.975 -300.352 -1.146.135 -36.458 -85.833 -35.684 219.583 219.583 50.000 145.833 23.750 1.065.300 14.583 14.583 363.890 300.000 63.890 666.410 45.000 423.910 197.500 20.417 17.500 2.917 2.605 2.605 473 2.132 14.875 10.500 10.500 2.917 2.917 1.458 1.167 292 575.146 94.750 2.917 2.917 8.750 2.917 2.917 6.417 59.167 8.750 3.500 2.917 583 4.958 1.167 3.792 471.937 0 0 270.000 99.028 50.000 1.750 1.750 583 48.826 0 1.387.819 1.657.926 -270.107 0 -270.107

Begroting 2016-2017

Begroting 2017-2018

2.588.827 5.999.404

2.563.730 5.864.333

2.591.886 5.693.276

2.023.380 2.820.753 36.053

1.982.913 2.749.255 35.332

1.943.255 2.640.499 34.625 2015 (alleen personele deel)

-

1.119.218 3.410.576 665.141 289.100 886.208 220.833

-

-

1.119.218 113.542 90.000 26.535

-

-

1.096.833 3.300.603 654.303 381.930 846.287 72.917

-

1.074.897 3.101.389 572.895 381.930 831.667 -

1.096.833 150.000 90.000 8.333

1.074.897 150.000 90.000 -

-

overdracht besturen best. Afspraken aanv. Nieuw beleid overdracht besturen Bijdragen SBO > 2% schooldeel LGF Tussentijdse instroom SO 1-2-15 tweede peildatum 9 lln IB middelen CSO/Uddel/Kompas

Regio Ijssel Berkel nw Veluwe Minder uitgeven aan besturen Tientjesregeling

1.115.410 25.000 25.000 389.583

1.110.243 10.417 10.417 400.000

1.098.827 400.000

300.000 89.583 665.827

300.000 100.000 664.827

300.000 100.000 663.827

Ijsselgroep MDO

44.417 423.910 197.500 35.000 30.000 5.000 4.465 4.465 810 3.655 27.833 20.333 20.333 5.000 5.000 2.500 2.000 500 1.047.020 85.583 5.000 5.000 13.750 5.000 5.000 11.000 25.833 15.000 6.000 5.000 1.000 8.500

43.417 423.910 197.500 35.000 30.000 5.000 4.465 4.465 810 3.655 29.500 22.000 22.000 5.000 5.000 2.500 2.000 500 418.250 78.000 5.000 5.000 12.000 5.000 5.000 11.000 20.000 15.000 6.000 5.000 1.000 8.500

42.417 423.910 197.500 35.000 30.000 5.000 4.465 4.465 810 3.655 29.500 22.000 22.000 5.000 5.000 2.500 2.000 500 400.125 78.000 5.000 5.000 12.000 5.000 5.000 11.000 20.000 15.000 6.000 5.000 1.000 8.500

Stimenz Wijkteams (licht) Management team (zwaar)

2.000 6.500

2.000 6.500

2.000 6.500

946.937 29.167 170.000 583.027 51.180 50.000 3.000 3.000 1.000 54.167 2.396 2.588.827 2.194.728 394.099 0 394.099

325.750 50.000 170.000 17.500 50.000 3.000 3.000 1.000 31.250 2.563.730 1.562.458 1.001.271 0 1.001.271

307.625 50.000 170.000 30.625 50.000 3.000 3.000 1.000 2.591.886 1.532.917 1.058.970 0 1.058.970

Incl energie

incl OPR

structurele kosten kindkans 0,50 per ll budget voor innovatie aanvraag Q3 SOP + interne audits Arrangementen overdracht AB deel rugzakken Verplichte winkelnering Uitvoeren audits sop

voorinvestering verwijderd

21596 Telgegevens leerlingen met prognose Totaal aantal leerlingen BAO Totaal aantal leerlingen SBO Totaal aantal leerlingen SO Totaal aantal leerlingen Rechtstreekse instroom SBO % Deelname SBO binnen SWV 2% leerlingen SWV op 1-10 Budget lichte zorg/ondersteuningsbudget

Baten 3.1.1.1 OCW 3.5 Overige Baten Totaal baten Per leerling BAO

Overige lasten van het SWV 4.1 Personele lasten 4.2 Afschrijvingslasten 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten 3.1.4.2. Inkomensoverdrachten Totaal lasten

Saldo baten en lasten Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten (= te verdelen budget) Per leerling BAO

1-10-2013 13.069 500 176 13.745

1-10-2014 12.731 455 179 13.365

1-10-2015 12.476 446 175 13.098

1-10-2016 12.227 437 172 12.836

1-10-2017 11.982 428 168 12.579

3,68% 271 4.294

3,45% 264 4.294

3,45% 258 4.294

3,45% 253 4.294

3,45% 248 4.294

Begroting 2014 1.753.246 190.416

Begroting 2015 5.044.075 29.167

Begroting 2016 5.943.861 -

Begroting 2017 5.793.157 -

Begroting 2018 5.614.737 -

1.943.662 149 Begroting 2014

5.073.242 398 Begroting 2015

5.943.861 476 Begroting 2016

5.793.157 474 Begroting 2017

5.614.737 469 Begroting 2018

422.811 262.139 1.077.579

1.101.410 4.465 25.500 762.843 2.744.324

1.125.410 4.465 29.500 802.100 2.781.944

1.099.410 4.465 29.500 387.000 2.549.412

1.098.410 4.465 29.500 409.500 2.513.553

1.762.529

4.638.542

4.743.419

4.069.787

4.055.428

Begroting 2014 1.943.662 1.762.529 181.133 14

Begroting 2015 5.073.242 4.638.542 434.700 34

Begroting 2016 5.943.861 4.743.419 1.200.442 96

Begroting 2017 5.793.157 4.069.787 1.723.370 141

Begroting 2018 5.614.737 4.055.428 1.559.310 130

Begrotingsmodel SWV PO 22-01

Verdeling over de SBO scholen 41616 SBO De Boemerang

Aantal leerlingen sbo 2% ll bekostiging door DUO aan sbo Bekostiging door 25-05 2% bekostiging door DUO Aanvullende bekostiging 25-05 Budget sbo

72464 SSBO De Prinsenhof


76806 De Vorm KSBO


Begroting 2014 168 91 77

Begroting 2015 165 96 69

Begroting 2016 162 94 68

Begroting 2017 158 92 66

Begroting 2018 155 90 65

162.816 137.768 300.584

811.935 315.280 1.127.216

812.293 293.794 1.106.087

795.117 288.338 1.083.455

777.941 283.164 1.061.104

239 130 109

204 118 86

200 116 84

196 114 82

192 111 81

232.595 195.022 427.617

1.043.457 423.886 1.467.343

1.001.232 365.295 1.366.527

984.055 356.520 1.340.575

960.796 350.013 1.310.809

93 50 43

86 50 36

84 49 35

83 48 35

81 47 34

89.460 76.935 166.395

429.406 171.203 600.609

423.323 153.204 576.526

414.735 150.178 564.913

406.147 147.299 553.445


Per Bestuur (teldatum)

40631 Stg De Onderwijsspecialisten

40862 Ver. voor Chr. Nat. Schoolond.

Aantal leerlingen BAO

41616 Stg. Openb. Prim. Ond. A'doorn

Begroting 2017

Begroting 2018

1-10-2015

1-10-2016

1-10-2017

5,00 -

6,00 -

7,00 -

8,00 -

9,00 -

-

-

-

-

Aantal leerlingen BAO Aantal LGF leerlingen BAO

149 -

139 -

136 -

133 -

131 -

2.065 2.065

4.746 4.746

13.107 13.107

18.816 18.816

17.025 17.025

154 1

163

160

157

153

2.134 2.561 4.696

5.566 3.586 9.152

15.370 15.370

22.065 22.065

19.964 19.964

174 1

161

158

155

152

Budget LGF leerlingen BAO Te ontvangen

2.412 2.561 4.973

5.497 3.586 9.083

15.181 15.181

21.794 21.794

19.719 19.719


3.963 13

3.790

3.714

3.640

3.567

54.926 38.692 93.618

129.410 54.168 183.578

357.370 357.370

513.045 513.045

464.204 464.204



Budget LGF leerlingen BAO Te ontvangen 41661 Stg. Voor Evangelische Scholen

Begroting 2016

1-10-2014

-

Budget LGF leerlingen BAO Te ontvangen 40950 Stg. Kath. Onderw. Flevoland

Begroting 2015

1-10-2013

Budget Te ontvangen

Budget LGF leerlingen BAO Te ontvangen 40945 Geref. Schoolver. Veluwe Plus

Begroting 2014


14 -

-

-

-

-


194 194

-

-

-

-


Per Bestuur (teldatum)

72464 Stg. Chr. Spec. Ond. Apeldoorn

76806 Stg Kath Basis Spec Ond

82526 Stg. Prot. Chr. B.O. A'doorn

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

1-10-2014

1-10-2015

1-10-2016

1-10-2017

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

2.454 6

2.457

2.408

2.360

2.313

34.012 18.065 52.077

83.894 25.291 109.185

231.677 231.677

332.599 332.599

300.937 300.937

114 -

134 -

131 -

129 -

126 -


1.580 1.580

4.575 4.575

12.635 12.635

18.139 18.139

16.412 16.412


6.047 20

5.887

5.769

5.654

5.541

83.810 56.622 140.432

201.012 79.270 280.282

555.102 555.102

796.911 796.911

721.048 721.048



Budget LGF leerlingen BAO Te ontvangen 96240 Stichting De Ambelt

Begroting 2015

1-10-2013


Budget LGF leerlingen BAO Te ontvangen 77456 Stichting Vrijescholen Athena

Begroting 2014


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


prognose Bestuursnr Bestuursnaam

Recommend Documents