Productraming: Gezondheids- en verslavingszorg

Pagina 186

Productraming: Gezondheids- en verslavingszorg

Programma : Functie: Budgetbeheerder: Portefeuillehouder :

7 Volksgezondheid en milieu 714, 715 en 716 S. Kraaijenga/ M. Blik P. Manning

Subfunctie: 714.5 Afdeling: Beleid en Realisatie

Doelstelling : Bevorderen van een gezond woon- en leefklimaat. Uitvoering van de wet Collectieve Preventie door middel van deelname aan: - Gemeenschappelijke regeling Veiligheid en Gezondheidsregio Groningen (V&GR) - Ambulante Verslavingszorg Groningen - Methadonverstrekking - Voorlichtingsprojecten Onderbouwing ramingen De Wmo biedt extra kansen voor professionalisering en versterking van de lokale OGGz-netwerken. De gemeente Groningen ontvangt hiervoor extra middelen. De Eemsdeltagemeenten hebben samen een notitie opgesteld en een subsidieverzoek ingediend bij de gemeente Groningen. Het verzoek is gehonoreerd en wordt uitgewerkt (de coördinerende en administratieve taken van het lokale netwerk wordt ondergebracht bij een regionaal kernteam). Naast de inzet van rijksmiddelen is in de notitie een gemeentelijke bijdrage (op 6714.516) opgenomen. Er wordt deelgenomen aan het project terugdringen perinatale sterfte van het Erasmus Medisch Centrum. Er is € 39.000 gestort in de reserve WMO. Tot en met 2014 kan jaarlijks € 13.000 beschikbaar worden gesteld voor dit project. Zie ook 6980.827.600 voor onttrekking aan de reserve WMO. Voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt via het gemeentefonds een decentralisatieuitkering ontvangen van € 259.465. De uitkering wordt ingezet voor het Centrum voor Jeugd en Gezin € 60.260, huur gezondheidscentrum € 43.000, Jimmy's € 6.000 en de bijdrage aan de Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen.

Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar Het structurele subsidie van € 10.500 aan het voormalig jongerencentrum "De Hut" is in de loop van 2013 ingezet voor de exploitatie van Jimmy's in het gebouw Dijkstraat 79. (voormalige kosterswoning) De bijdrage aan het Centrum voor Jeugd en Gezin is met ingang van 2014 verlaagd van € 68.500 naar € 60.260. De provinciale bijdrage voor Jimmy's (€ 6.000 uit gebiedsgericht werken) wordt in 2014 niet meer geraamd. De kosten voor Jimmy's (€ 6.000) worden vanaf 2014 gedekt uit de decentralisatieuitkering CJG. De ramingen voor het digitaal dossier JGZ zijn vervallen. De gemeente Appingedam betaalde in DAL-verband alle kosten (2013 - € 25.903) en ontving van de gemeenten Delfzijl en Loppersum € 12.643 terug. In 2014 wordt via een decentralisatieuitkering in het Gemeentefonds een bedrag van € 9.742 ontvangen voor de invoeringskosten overheveling jeugdzorg naar de gemeenten.

Pagina 187

Overzicht lasten en baten: rek. nr. 6 714 510

Lasten

Baten

Rechtstreeks toe te rekenen lasten: 424 Veiligheids en Gezondsheidsregio Groningen/gezondheid - Lokaal gerichte zorg en jeugd (LGZ&J) - Specialistische zorg en veiligheid (SZ&V) - GGD Algemeen - Preventieve logopedie

nc

176.865

84.626 56.417 23.387 12.435

6 714 511 6 714 512

343 Lokaal volksgezondheidsbeleid (uitwerking nota) 343 BOPZ-online (m.i.v. 2012 op 5060.034 onderhoud applicaties)

c nc

0 0

6 714 514

424 Collectieve preventie GGZ (v.m. AWBZ-gelden in Wmo-budget)

nc

7.960

6 714 516

424 Bijdrage regionaal kernteam OGGz - gedekt uit Wmo-budget (zie 6622) - buurtnetwerk jeugdhulpverlening (ASWA)

nc

17.050

8.250 8.800

6 714 518

424 Bijdrage project perinatale sterfte Erasmus Medisch Centrum Raadsbesluit van 10 november 2011, nummer 12. De bijdrage wordt van 2012 t/m 2014 gedekt uit de reserve WMO (zie 6980.827)

nc

13.000

6 714 524

424 Methadonverstrekking

nc

2.000

6 715 510

424 Centrum voor Jeugd en Gezin

nc

60.260

6 715 511 6 715 512

343 Exploitatiekosten voormalige kosterswoning Jimmy's Dijkstraat 79 424 Project Jimmy's

c nc

10.500 6.000

6 715 513

424 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)

nc

150.205

6 715 514

424 Digitaal Dossier JGZ (voorheen Electronisch Kinddossier JGZ/VWI)

nc

0

6 715 519

343 Huur gezondheidscentrum Overdiep, Stadshaven 23 Betreft huur en bijkomende kosten voor het consultatiebureau en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

nc

43.000

6 716 500

343 Invoeringskosten Jeugdzorg Dit wordt gecompenseerd in de alg. uitkering uit het gemeentefonds

c

9.742

6 716 515

424 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk) nc Bijdrage aan Hulpverleningsdienst Groningen voor de tijdelijke regeling vroegsignalering voor 0 - 4 jarigen. (dekking uit gemeentefonds)

12.525

6 714 587

62255

Toerekening van kostenplaatsen: 957 uren binnendienst

96.657

Rechtstreeks toe te rekenen baten: 6 715 594 6 715 595

423 Bijdragen in project Jimmy's (provinciale bijdrage) 422 Bijdragen in kosten digitaal dossier JGZ (van Delfzijl en Loppersum) Totaal Saldo

0 0 605.764

0 -605.764

Pagina 188

Productraming: Vuilinzameling en vuilafvoer

Programma : Functie: Budgetbeheerder: Budgetbeheerder: Portefeuillehouder :

7 Volksgezondheid en milieu 721 en 725 J. Hoekstra (techn. uitvoering) M. Klok (heffingen) A. Usmany-Dallinga


Doelstelling : Bescherming van de volksgezondheid en het milieu door het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval en grofvuil. Onderbouwing ramingen Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben een akkoord bereikt over het verpakkingenbeleid en de invulling van productenverantwoordelijkheid voor de gescheiden inzameling van verpakkingsafval. Voor de gescheiden inzameling van verpakkingen uit huishoudens krijgen gemeenten een vergoeding uit een nieuw fonds, het Afvalfonds. Het Afvalfonds wordt gevoed door een verpakkingenbelasting voor het bedrijfsleven. Voor het nascheiden van kunststoffen krijgt de gemeente van Nedvang een vergoeding. Deze vergoding wordt via het SANOG gebruikt om de kosten van het nascheiden door Attero te dekken. Het KCA depot wordt medegebruikt door de gemeenten Delfzijl en Loppersum. De beheerder van het depot wordt voor 325 uur doorberekend aan Loppersum en voor 487,5 uur aan Delfzijl. De jaarlijkse exploitatiekosten worden verdeeld over de drie gemeenten. Tariefegalisatie. Overschotten en tekorten op de afvalstoffenheffing worden zo mogelijk verrekend met de reserve tariefegalisatie. De reserve tariefegalisatie afvalstoffenheffing bedraagd per 1 januari 2013 € 372.737. Als beleid is geformuleerd dat 1/3 deel van de reserve per 31 december van het voor vorig dienstjaar, verminderd met de geraamde voorbeslagen, wordt aangewend voor tariefegalisatie. De resterende 2/3 van de reserve blijft beschikbaar voor het opvangen van eventuele tegenvallers in het lopende en komende begrotingsjaar of voor tariefegalisatie in de volgende jaren. In 2014 is voor het beperken van de tarieven met € 22,00 per aansluiting een bedrag van € 121.660 nodig. Geleidelijk worden cocons vervangen door ondergrondse containers. In de investeringsbegroting 2014 is voor de plaatsing van twee ondergrondse containers € 24.000 opgenomen. Hiernaast wordt nog rekening gehouden met een bijdrage van € 12.000 voor ondergrondse containers die door woningbouwverenigingen worden geplaatst. De totale investering komt hiermee uit op € 36.000. De kapitaallasten kunnen vrijwel geheel worden gedekt uit vrijvallende kapitaallasten zodat de invloed op de tarieven minimaal is. De kosten van uitvoering van WOZ/belastingen door de gemeente Groningen worden verdeeld over de productramingen van Afval (721.3), Riool (722.6), woonschepen (822.4), WOZ (930.5), OZB (940.5) en reclameheffing (940.6). De kosten van uitvoering door Groningen zijn in 2014 € 281.607 in totaal. Via een verdeelsleutel zijn de kosten verdeeld over de hierbovengenoemde productramingen. Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar De post inzameling huishoudelijk afval is gestegen met € 32.800. Dit wordt veroorzaakt door de gestegen kosten voor ledigen ondergrondse containers. Jaarlijks worden cocons vervangen door ondergrondse containers. Het gemeentelijk aandeel in de gemeenschappelijke kosten van SANOG is gedaald met € 5.500. Dit wordt vooral veroorzaakt door een afname in het grijs huisvuil. (Vervolg op de volgende pagina)

Pagina 189

Overzicht lasten en baten: rek. nr. 6 721 305 6 721 321 6 721 340

Lasten

Rechtstreeks toe te rekenen lasten: 424 Uitvoering belastingen door gemeente Groningen c (offerte Gron. verdeeld over Afval, Riool, WOZ, OZB, recl., en woonsch.) 343 Milieuvoorlichting (afvalkalender) c

6 721 344

343 Inzameling huishoudelijk afval wekelijks ophalen minicontainers inzameling grofvuil, 2 keer per maand inzameling/afvoer snoeiafval 3 keer per jaar inzameling/afvoer kerstbomen inzameling 1 aansluiting door Loppersum ledigen ondergrondse containers hosting telemetrie ondergrondse containers 343 Vergoeding inzameling door zorginstelling De Hoven

6 721 351 6 721 354 6 721 357

343 Onderhoud inclusief vervanging van minicontainers 343 Onderhoud en reinigen ondergrondse containers 425 Subsidies inzameling oud papier

6 721 360

343 Aandeel gemeenschappelijke kosten: -secretariaatskosten SANOG en bijdrage ESGEVA -overslag, transport en verbranden van grijs huisvuil 3.250 ton € 122,09 -overslag, transport en verbranden opgehaald grofvuil 200 ton € 122,19 -sorteren, afvoeren en verbranden gebracht grofvuil (karretjes) 1.104 ton € 123,10 -overslag, transport en verwerkingskosten GFT-afval 1.450 ton € 51,72 -aandeel in kosten chemokar -kosten brengstation wit/bruin goed -kosten milieupas -kosten nascheiding kunststoffen Attero

6 721 365

6 721 381

Baten

343 Kosten van uitvoering door derden: -afvoer 16 ton klein chemisch afval -huur en ledigen rolcontainer Stadswerf -storten verwerkingskosten tuinafval -inzamelen en afvoeren 340 ton glas (7 ondergrondse en 3 bovengrondse) -Hergebruik + 160 ton € -Hergebruik + meldingen grofvuil en snoeiroute -advertenties en overige kosten -Hergebruik +; Bijdrage gesubsidieerd personeel -Groot onderhoud interieur KCA-depot 610 Kapitaallasten

50.170 2.500

c

248.675

c

24.750

c c nc

12.000 16.000 0

c

710.725

c

81.550

157.000 22.000 5.150 1.500 325 54.700 8.000

7.485 404.793 24.438 135.902 74.994 12.859 10.254 0 40.000

20.000 2.000 5.800 15.000 90

14.400 4.000 2.350 18.000 0 51.862

Pagina 190

Productraming: Vuilinzameling en vuilafvoer De kosten van uitvoering door derden is gestegen met € 8.000. De kosten voor afvoer klein chemisch afval is voornamelijk gestegen. Hier tegenover staan meer inkomsten van de buurgemeenten Loppersum en Delfzijl. Deze bijdrage is gestegen met € 33.500.

Pagina 191

Overzicht lasten en baten:

Lasten

Baten

Toerekening van kostenplaatsen: 6 721 382

622 Deel huisvestingskosten Stadswerf

6 721 383

622 Frontoffice-Publiekszaken (kpl 5195); doorberekening uren

1.313

6 721 386

622 Doorberekening kostenplaats klachtenafhandeling (5190)

19.215

6 721 387

6 721 388

6 721 394 6 721 396 6 725 392

113 m2

62255 Uren binnendienst 147 uren beleidsadvisering inzameling c.a. 0 uren heffing en invordering rechten 6221 6224 6226

nc

nc

5.311

14.847

14.847 0

220 uren technisch ambtenaar 1910 uren personeel BOR 280 uren tractie (vrachtauto)

11.880 89.770 9.520

Rechtstreeks toe te rekenen baten: 340 Bijdrage Delfzijl en Loppersum in KCA-depot 340 Uitkeringen afvalfonds papier, glas en kunststoffen

59.500 40.000

340 Afvalstoffenheffing Totaal lasten en baten producten 6721.3 en 6721.6 1.254.463 Gecompenseerde BTW in BCF 241.527 Kwijtschelding (zie 6.614.532.422) 83.000 Tarief te berekenen naar 1.578.990 Aantal éénpersoonshuishoudens 2.050 Aantal meerpersoonshuishoudens 3.500 Calculatorisch tarief per huishouding 285 Rekening houdend met een tariefdifferentiatie van € 25 tussen één- en meerpersoonshuishoudens bedraagt het calculatorisch tarief per aansluiting: Na tariefmatiging a. voor éénpersoonshuishoudens 268,74 246,74 b. voor meerpersoonshuishoudens 293,74 271,74 De tarieven gematigd door aanwending van € 121.660 uit de reserve tariefegalisatie afval. (Zie voor aanwending reserve 6.980.806) De calculatorische tarieven kunnen hierdoor met € 22,00 dalen. Voorgestelde tarieven: - voor een éénpersoonshuishouden - voor een meerpersoonshuishouden Kostendekking Tariefontwikkeling: - éénpersoonshuishouden - meerpersoonshuishouden Totaal Saldo

per jaar 246,60 271,80

1.456.830

per maand 20,55 22,65

92,26 % 2013 238,20 263,40

2014 246,60 271,80

Stijging 3,5 % 3,2 % 1.350.088

1.556.330 206.242

Pagina 192

Productraming: Voormalige stortplaats Langerijp


7 Volksgezondheid en milieu 721 J. Hoekstra A. Usmany-Dallinga


Doelstelling : Het op milieutechnisch verantwoorde wijze beheren van het terrein. Het onderhouden van het terrein als landschappelijk element. Onderbouwing ramingen De voormalige stortplaats is gesaneerd en ingericht als "natuurterrein" en zal als zodanig moeten worden beheerd. Het terrein moet in eigendom blijven van de gemeente. Het is wel mogelijk het beheer over te dragen.

Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar

Pagina 193

Overzicht lasten en baten: rek. nr.

Lasten

Baten

Rechtstreeks toe te rekenen lasten:

6 721 611

341 Waterschapslasten

6 721 614

343 Materialen en uitbesteed werk voormalige stortplaats Langerijp Het terrein is 22.055 m2 beheer kost ca. a € 0,17 per m2

nc

125

c

3.750


62255

6 721 688

6221

0 uren binnendienst

0

0 uren technisch ambtenaar

0

Rechtstreeks toe te rekenen baten:

Totaal Saldo

3.875

0 -3.875

Pagina 194

Productraming: Reconstructie en projectmatige aanpak van riolen


7 Volksgezondheid en milieu 722 P. Dost, M. v Werven, B. de Vries A. Usmany-Dallinga


Doelstelling : Voor het verwijderen van afvalwater uit de woonomgeving is de riolering een onmisbare voorziening. Riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het tegengaan van wateroverlast en de bescherming van het milieu. Het afkoppelen van hemelwater van het vuilwatersysteem levert een forse kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater. Onderbouwing ramingen Er worden 520 uren binnendienst, die worden besteed aan voorbereiding en uitvoering van specifieke rioleringwerken, geraamd onder de investeringsproducten. In 2012 hebben de DAL-gemeenten en de beide waterschappen opdracht gegeven voor het maken van een gezamenlijk afvalwaterplan DAL/W2(inclusief vGRP). Daarmee worden synergie mogelijkheden en afstemming tussen riolering en waterzuivering bevorderd. Het afvalwaterplan DAL/W2 is in januari 2013 vastgesteld. Het Afvalwaterplan (drie zorgplichten) omvat ook de gemeentelijke zorg voor het hemelwater en het grondwater. Het beheer van het grondwater is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot de Kader Richtlijn Water (KRW) en de Wet gemeentelijke watertaken zijn in het nieuwe afvalwaterplan DAL/W2 opgenomen. Dit betreft voornamelijk de bedreiging van de waterkwaliteit door de vuilwaterriool overstorten. Verder speelt WB21 (Waterbeheer in de 21e eeuw) een rol. Dit betreft ondermeer het beheer van de waterkwantiteit. In DAL-verband wordt gewerkt aan een afvalwaterplan, samen met de waterschappen. Dit plan komt in de plaats van de afzonderlijke plannen van de gemeenten (de GRP's) en de beleidsplannen van de waterschappen. Het Basis Rioleringsplan 2012 (BRP) is vastgesteld in 2013. In 2014 moet onder andere nog een grondwaterplan (inclusief monitoring), regenwaterstructuurplan etc. worden opgesteld. Vanuit de rijksoverheid zijn in het verleden financiele middelen beschikbaar gesteld voor de aanstelling van regionale waterambassadeurs. De taak van de ambassadeur was en is met name de implementatie van de Kader Richtlijn Water (KRW) te begeleiden bij de lokale overheden. Enerzijds is de KRW van invloed op de waterkwaliteit en anderzijds op de waterkwantiteit binnen de verschillende stroomgebieden. Vanuit het Rijk is aangegeven dat de financiering door de lokale overheden zelf geregeld moet worden. De kosten voor de gemeente bedragen op jaarbasis € 1.550. Het belang voor de gemeente is gelegen in het feit dat de ambassadeur het Europees en rijksbeleid in samenwerking met de waterschappen in "hapklare brokken" voor de lokale overheden vertaalt, zodat gemeenten hiermee direct aan de slag kunnen.

Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar Voor uitvoering/uitwerking van het Afvalwaterplan is een bedrag van € 41.684 geraamd. De kapitaallasten nemen toe met € 45.730. Dit is een gevolg van investeringen in het riool. Het betreft onder andere de Haas Okkenstraat, Burgemeester Klauckelaan, Rengersstraat en Georg van Saksenlaan, alsmede de verbetering van overstorten en watergangen aan de Opwierderweg en schoonwaterriolen bij de Brede School Opwierde en de Focco Ukenalaan.

Pagina 195


Lasten

Baten


6 722 310

343 Groot onderhoud en renovatie riolen Betreft onderzoeken, capaciteitsberekeningen en andere algemene voorbereidende werkzaamheden voor rioolreconstructies

c

0

6 722 315

432 Eigen risico schades rioolaanleg

nc

0

6 722 321

343 Waterambassadeur

nc

1.550

6 722 323

343 Waterketenakkoord - kosten overeenkomst - 50 mensuren (a € 75)

nc

4.910

nc

1.020

c c

0 60.684

1.160 3.750

6 722 370

343 Abonnement stichting Rioned

6 722 375 6 722 377

343 Uitvoeren, actualiseren en bewaken Gemeentelijk Riolering Plan 343 Uitvoeren, actualiseren en bewaken afvalwaterplan DAL/W2 - Normale jaarlijkse activiteiten 4.000 - Uitwerking Afvalwaterplan 41.684 - Grondwaterplan (incl. monitoring) 15.000 / regenwaterstructuurplan

6 722 381

610 Kapitaallasten BTW compensatie

-83.001

6 722 382

610 Kapitaallasten riolen en gemalen

774.909

6 722 382

610 Stelpost kapitaallasten riolen en gemalen

-77.396


6 722 388

62210 62255

115 uren technisch ambtenaar 506 uren binnendienst Specificatie: 106 uren uitvoeren, actualiseren en bewaken afvalwaterplan 400 uren beleid riolen algemeen

622 Lasten kostenplaats herstructurering Opwierde (Kostenpl. 5760) (betreft eventuele voorbereidingskosten rioolaanleg in dit gebied)

6.210 51.106

0

Rechtstreeks toe te rekenen baten: 6 722 392

431 Stimuleringsbijdragen afkoppelen verhard oppervlak Totaal Saldo

0 739.992

0 -739.992

Pagina 196

Productraming: Onderhoud en beheer riolen, inclusief pompen en gemalen


7 Volksgezondheid en milieu 722 en 726 J. Hoekstra (onderhoud) M. Klok A. Usmany-Dallinga

Subfunctie: 722.6 Afdeling: Beleid en Realisatie Afdeling: Publiekszaken

Doelstelling : Uitvoering van de gemeentelijke watertaken conform de nieuwe wet gemeentelijke watertaken De Eerste Kamer heeft 26 juni 2007 de Wet gemeentelijke watertaken aangenomen. De Wet gemeentelijke watertaken treedt op 1 januari 2008 in werking met een overgangstermijn tot 1 januari 2010. De wet maakt de verbrede rioolheffing mogelijk. Gemeenten krijgen meer regie over regenwater in bebouwd gebied. Daarnaast geeft de wet gemeenten ook een rol in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Gemeenten kunnen maatregelen voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwater bekostigen uit de verbrede rioolheffing. Het gemeentelijk beleid staat staan in het verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan. Onderbouwing ramingen De tarieven rioolrecht worden in 2014 gematigd met € 21 per aansluiting. De kosten hiervan (€ 122.220) worden gedekt uit de reserve tariefegalisatie riolen. Zie voor onttrekking aan deze reserve 6.980.807. In 2013 bedroeg de tariefmatiging € 28 per aansluiting. De lagere tariefmatiging komt door de geleidelijke afbouw van de reserve. De reserve is in eerste instantie bedoeld voor het opvangen van tegenvallers en kostenschommelingen. Als die er niet zijn is het beleid dat 1/3 deel van de reserve tariefegalisatie wordt ingezet voor tariefmatiging (het "dakpansysteem"). De verfijningsuitkering uit het gemeentefonds bedraagt nog € 7.500 per jaar tot en met 2015. Sinds 2010 wordt € 65.000 van de kosten van straatvegen aan de rioolkosten toegerekend. In het tarief per aansluiting komt dit neer op ongeveer € 12 per jaar. Vanaf juni 2013 is de Samenwerkingsbijeenkomst met RIONOORD beëindigd. De aan RIONOORD uitbestede werkzaamheden worden nu in DAL-verband uitgevoerd. Het onderhoud van de gemalen, incl. de telemetrie en het verhelpen van storingen is voorlopig uitbesteed aan het Waterschap Noorderzijlvest. Het reiningen van de straatkolken, de inspectie en het reinigen van de riolen, wordt in DAL verband uitbesteed Voor de bestrijding van hemel- en grondwateroverlast is een rekeningnummer vermeld met een nul-raming. Incidenteel worden hiervoor kosten gemaakt. Een structurele raming van de kosten is moeilijk te geven. De kosten van uitvoering van WOZ/belastingen door de gemeente Groningen worden verdeeld over de productramingen van Afval (721.3), Riool (722.6), woonschepen (822.4), WOZ (930.5), OZB (940.5) en reclameheffing (940.6). De kosten van uitvoering door Groningen zijn in 2014 € 281.607 in totaal. Via een verdeelsleutel zijn de kosten verdeeld over de hierbovengenoemde productramingen.

Pagina 197


Lasten

Baten


6 722 605

424 Uitvoering belastingen door gemeente Groningen c (offerte Gron. verdeeld over Afval, Riool, WOZ, OZB, recl., en woonsch.)

37.057

6 722 611 6 722 612

310 Energieverbruik pompen en gemalen 343 Telefoonkosten telemetrie

c c

8.500 6.500

6 722 630 6 722 631 6 722 632

343 Materialen en uitbesteed werk rioolbeheer 343 Baggeren vijvers en watergangen in verband met overstorten 343 Mat. en uitbesteed werk onderhoud en reinigen riolen - grotere onderhoudswerken 23.350 (gedeeltelijke vervanging e.d. die de levensduur van het totale riool in principe niet verlengen) - normaal onderhoud riolen 10.760 - Onderhoud, reinigen, riolen en gemalen 64.500 - storten rioolslib 9.720 (storten 180 ton riool- en kolkenslib ad € 54)

c c c

28.500 0 108.330

6 722 634

343 Reinigen en onderhoud rioolkolken (circa 5.500 stuks)

c

32.000

6 722 650

343 Bestrijding van hemel- en grondwateroverlast

c

0


622 Frontoffice-Publiekszaken (kpl 5195); doorberekening uren

1.313

6 722 685


2.687

6 722 686

6 722 687

6221 6224

Uren rioolbeheer 465 uren technisch ambtenaar 101 uren personeel BOR

62255 Uren binnendienst 108 uren onderhoud en beheer riolen 14 uren heffing en invordering rechten

6 722 688

6224 6226

6 722 689

6224 6226

25.110 4.747 12.322 10.908 1.414

Uren onderhoud en reinigen riolen, rioolpompen en -gemalen 103 uren personeel BOR 45 uren tractie (vrachtauto) - rek.nr 6.722.688 betreft uren "onderhoud en reinigen riolen", "onderhoud en reinigen rioolpompen en -gemalen" en "storten rioolslib" Uren reinigen en onderhoud rioolkolken 0 uren personeel BOR 0 uren tractie (vrachtauto)

4.841 1.530

0 0

Pagina 198

Productraming: Onderhoud en beheer riolen, inclusief pompen en gemalen Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar

Toelichting op de tariefberekening rioolrecht: Effect op het tarief De kosten zijn ten opzichte van 2013 gestegen met € 18.757 € 3,50 Het aantal aansluitingen is 20 stuks hoger dan in 2013 -€ 0,65 cr. De kosten van kwijtschelding zijn € 10.200 hoger dan in 2013 € 1,75 Minder tariefmatiging (€ 28 in 2013 tegen € 21 in 2014) € 7,00 Per saldo verhoging van het tarief in 2014 € 11,60

In de meerjarenbegroting 2013 - 2016 werd een tariefstijging voorzien naar € 201 in 2014. Voorgesteld wordt in 2014 een tarief te heffen van € 196,80. Het voordeel ten opzichte van de meerjarenbegroting ontstaat o.a. door het uitstellen van 2 rioleringsprojecten naar 2014. Hierdoor komen de kapitaallasten pas in 2015 in de begroting. De tariefmatiging is € 7 per aansluiting lager dan in 2013.

Pagina 199

Overzicht lasten en baten:

Lasten

Baten


340 Exploitatievergoedingen IBA's Beterft onder andere vergoeding energie door het Waterschap

6 726 692 6 726 693

401 Rioolrechten op niet-woningen 402 Rioolrechten op woningen

74.784 1.072.560

Netto kosten beheersproducten 722.3 en 722.6 Gecompenseerde BTW in BCF Toerekening straatvegen aan kosten riolering Kwijtschelding 300 aanslagen (zie 6.614.534.422) Af: - verfijningsuitkering riolering (zie product 6.921.592) Te dekken door rioolrecht Aantal aansluitingen niet-woningen Aantal aansluitingen woningen

0

1.013.429 135.921 65.000 64.000 -7.575 1.270.775

380 5.450

Calculatorisch tarief per aansluiting € 217,97 Af: Tariefmatiging 2014 € 21,00- (2013 - € 28) Gematigd calculatorisch tarief € 196,97 Bij aanvang of einde van de belastingplicht in de loop van het jaar is de belasting over volle maanden verschuldigd. Het tarief wordt daarom begroot op: € 16,40 per maand en € 196,80 per jaar

In 2013 werd een tarief geheven van € De tariefstijging is € 11,40 Totaal Saldo

185,40 per jaar of

6,1% 273.437

1.147.344 873.907

Pagina 200

Productraming: Bestrijding en voorkoming van milieuverontreiniging, milieubeheer


7 Volksgezondheid en milieu 723 M. van Werven A. Usmany-Dallinga

Subfunctie: 723.2 Afdeling: Publiekszaken

Doelstelling : Beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het fysieke milieu met het oog op de leefbaarheid (en duurzaamheid) voor huidige en toekomstige generaties. Onderbouwing ramingen Incidenteel moeten milieuonderzoeken worden verricht in verband met vergunningverlening, overtreding en toepassing van milieuregels ten aanzien van lawaai, stank, e.d.. Bodemonderzoeken worden verantwoord onder het product bodemsanering. Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie DEAL-gemeenten De totale kosten van de gemeenschappelijke regeling DEAL-gemeenten worden voorlopig verdeeld in de verhouding 15% openbare orde en veiligheid, 40% milieu en 45% volkshuisvestingszaken. De bijdrage van Appingedam in de kosten van de werkorganisatie DEAL-gemeenten wordt geraamd op € 581.448. 40% daarvan wordt op dit product geraamd. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen RUD) De bijdrage is gebaseerd op de begroting voor 2014 van deze dienst.

Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar Het bodembeleidsplan was een incidentele post, in 2013 is dit plan gerealiseerd. In 2013 is het zonebeheer helemaal ge-upgraded. In DEAL-verband wordt dit gecoordineerd. Voor het actueel houden van het zonebeheer is met ingang van 2014 een bedrag van € 750 geraamd. De bijdrage aan de Omgevingsdienst Groningen is bijna € 12.000 hoger dan in 2013. In 2013 was geraamd dat de dienst per 1 april 2013 zou starten. De bijdrage was in 2013 gebaseerd op negen maanden.

Pagina 201


Lasten

Baten

Rechtstreeks toe te rekenen lasten::

6 723 200

424 Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie DEAL

c

232.579

6 723 211

343 Milieubeleidsplan (bodembeleidsplan in 2013)

c

0

6 723 244

343 Milieuonderzoeken (exclusief bodemonderzoeken)

c

2.500

6 723 250

343 Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)

nc

0

6 723 262

343 Vorming regionale uitvoeringsdienst (RUD) Groningen (Betreft een incidentele bijdrage in het project opstarten RUD) Dekking door verlaging van het flexibel budget I (zie 6.922.652).

c

0

6 723 264

424 Bijdrage gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

c

51.582

6 723 271

343 Coordinatie zone-beheer geluid

c

750


62255

60 uren binnendienst

6.060


Totaal Saldo

293.471

0 -293.471

Pagina 202

Productraming: Bodemsanering


7 Volksgezondheid en milieu 723 M. van Werven A. Usmany-Dallinga

Subfunctie: 723.5 Afdeling: Publiekszaken

Doelstelling : De gebruiksmogelijkheden van de bodem in stand houden. In voorkomende gevallen functiegericht saneren. Onderbouwing ramingen Voor de bodemsanering ter plaatse van de vm wasserij aan de Solwerderstraat Oost is niet gekozen voor afgraven, maar voor injectie met bacteriën die de vervuiling op termijn oplossen. Tot en met 2002 werden de kosten van de sanering ten laste gebracht van het WBB-budget. In 2004 is een ISV-bijdrage van € 76.000 ontvangen als afkoopsom voor de meerjarige kosten van de bodemsanering Solwerderstraat 63. Dit bedrag is gestort in het gemeentelijk stadsvernieuwingsfonds. De kosten van bodemsanering Solwerderstraat 63 worden uit het gemeentelijk stadsvernieuwingsfonds gedekt. Onder andere wanneer bij brand asbest is vrijgekomen treedt het protocol asbest in werking. De kosten van afzetten, onderzoek en opruimen komen in principe voor rekening van (de verzekering van) de veroorzaker. Soms is het nodig dat de gemeente opdracht geeft. De kosten worden dan geboekt op rekeningnummer 6723.530.343. Er vindt kostenverhaal plaats. De baten uit kostenverhaal worden geboekt op rekeningnummer 6723.595.343. Omdat het protocol asbest incidenteel wordt ingezet is de raming nul. Zo nodig wordt bij beleidsrapportage krediet gevraagd.


Pagina 203


Lasten

Baten

Rechtstreeks toe te rekenen lasten::

6 723 510

343 Bodemsanering v.m. wasserij Solwerderstraat 63 In 2004 is, als afkoopsom voor een meerjarige inspanning, van de provincie Groningen een ISV-bijdrage groot € 76.000 voor deze kosten ontvangen. De niet direct benodigde gelden zijn in het stadsvernieuwingsfonds worden gestort voor dekking van uitgaven in latere jaren. De onttrekking aan het Stadsvernieuwingsfonds voor 2014 wordt verantwoord op rekeningnummer 6980.890.600

c

6.000

6 723 512

343 Bodemsanering Haas Okkenstraat (incidenteel in 2013 wegens reconstructie van de straat)

c

0

6 723 520

343 Bodemsaneringskosten Betreft kosten van bodemonderzoeken en andere werkzaamheden inzake bodemsanering die voor rekening van de gemeente worden uitgevoerd.

c

5.000

6 723 528

343 Kosten bestuursdwang

nc

0

6 723 530

343 Protocol Asbest

nc

0

6 723 545

343 Actief bodembeheer

c

3.250


62255

0 uren binnendienst

0


340 Bijdragen van derden in saneringskosten

0

6 723 592

422 ISV-bijdrage Wet Bodem Bescherming

0

6 723 594

340 Verhaal kosten bestuursdwang

0

6 723 595

340 Verhaal kosten protocol asbest

0

Totaal Saldo

14.250

0 -14.250

Pagina 204

Productraming: Plaagdierbestrijding


7 Volksgezondheid en milieu 723 J. Hoekstra A. Usmany-Dallinga


Doelstelling : Voorkomen en bestrijden van overlast door plaagdieren. Onderbouwing ramingen


Pagina 205


6 723 712

Lasten

Baten


343 Materialen en uitbesteed werk plaagdierbestrijding

c

600



6 723 787

62255

6 723 788

6221 6224

0 uren binnendienst 5 uren technisch ambtenaar 128 uren personeel BOR

1.214 0 270 6.016


Totaal Saldo

8.100

0 -8.100

Pagina 206

Productraming: Gesloten begraafplaatsen


7 Volksgezondheid en milieu 724 J. Hoekstra (onderhoud) A. Usmany-Dallinga


Doelstelling : De Joodse begraafplaats beheren in overeenstemming met de wensen van het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap. De gesloten begraafplaats op de Wierde onderhouden als park, conform het normale groenonderhoud, waarbij rekening wordt gehouden met het handhaven van historische graven. Onderbouwing ramingen

Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar De post gras is verlaagd met € 8.900 in 2014 tov 2013.

Pagina 207


Lasten

Baten


6 724 211

341 Waterschapslasten en OZB

nc

100

6 6 6 6 6 6 6

343 343 343 343 343 343 343

nc nc nc nc nc nc nc

934 1.392 409 58 6.768 1.095 105

724 724 724 724 724 724 724

230 231 233 235 237 238 239

Materiaal en uitbesteed werk; bomen Materiaal en uitbesteed werk; sierbeplanting Materiaal en uitbesteed werk; natuurlijke beplanting Materiaal en uitbesteed werk; hagen Materiaal en uitbesteed werk; gras Materiaal en uitbesteed werk; verharding Materiaal en uitbesteed werk; water

Toerekening van kostenplaatsen: 6 6 6 6 6

724 724 724 724 724

281 283 284 285 286

6224 6224 6224 6224 6224

6 724 287 6 724 288

62255 6221

33 0 39 20 3

Uren BOR; bomen Uren BOR; sierbeplanting Uren BOR; natuurlijke beplanting Uren BOR; hagen Uren BOR; verharding

0 uren binnendienst 10 uren technisch ambtenaar

1.538 0 1.815 947 118 0 540


Totaal Saldo

15.819

0 -15.819

Pagina 208

Productraming: Begraafplaats Rusthof


7 Volksgezondheid en milieu 724/732 J. Hoekstra (onderhoud) M. Klok (verordening rechten) A. Usmany-Dallinga


Doelstelling : Het bieden van een mogelijkheid tot begraven (ca 10 per jaar), bijzetten van urnen en asverstrooiïng op een begraafplaats, die hiervoor passend is ingericht. De begraafplaats moet zodanig worden onderhouden dat voor nabestaanden een goede rouwverwerking mogelijk is. Beheren conform de wet op de lijkbezorging. Onderbouwing ramingen Op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden behoren de afkoopsommen voor grafonderhoud tot de balanspost voorzieningen. Jaarlijks valt een gedeelte van de afkoopsom vrij. De mogelijkheid het grafonderhoud "eeuwigdurend" af te kopen bestaat niet meer. De oude "eeuwigdurende" afkoopsommen vallen in 30 jaarlijkse termijnen vrij ten gunste van de exploitatie. Met ingang van 2006 wordt dit geraamd in de begroting. Conform het gestelde in de kadernota 2012 en de meerjarenbegroting 2012 - 2015, wordt de opbrengst van de lijkbezorgingsrechten in 2013 met € 5.000 verhoogd. Uitgaande van 60 begrafenissen is dit gemiddeld € 85 per begrafenis. De overige rechten worden met 1,5% verhoogd. In het kader van de bezuinigingen van Artikel elf, bezuinigingsopdracht 40, zal het tarief voor de begrafenisrechten met € 85 extra per jaar in de periode tot 2015/2016 worden verhoogd. Op Rusthof worden nog tien begrafenissen geraamd. In het kader van het sluitend maken van de begroting 2011 is er een reeks bezuinigingsmaatregelen door de raad aangenomen. Bezuinigingsvoorstel 42 heeft tot gevolg dat er € 7.000 is bezuinigd op materiaal en uitbesteed werk; gras en € 3.000 op verharding.


Pagina 209


Lasten

Baten


6 724 511 6 724 512

310 Energiekosten 343 Water

nc nc

4.067 51

6 6 6 6 6 6

724 724 724 724 724 724

514 516 518 522 522 524

343 343 343 341 343 333

Aanschaf urnen en urnenplaten Huur en ledigen 750-liter afvalcontainer Telefoon (50%, rest Stilleweer) Belastingen Verzekeringen Hulpmiddelen voor begraven

nc nc nc nc nc nc

102 1.932 356 610 122 508

6 6 6 6 6 6 6

724 724 724 724 724 724 724

530 531 533 535 537 538 539

343 343 343 343 343 343 343

Materialen en uitbesteed werk; bomen Materialen en uitbesteed werk; sierbeplanting Materialen en uitbesteed werk; natuurlijke beplanting Materialen en uitbesteed werk; hagen Materialen en uitbesteed werk; gras Materialen en uitbesteed werk; verharding Materialen en uitbesteed werk; water


1.233 4.454 409 2.025 16.097 2.456 114

nc

2.640

6 724 540 6 6 6 6 6 6 6 6 6

724 724 724 724 724 724 724 724 724

550 551 552 553 554 555 556 557 558

343 Onderhoudsbudget bouwkundig onderhoud (inclusief zerken) 6224 6224 6224 6224 6224 6224 6224 6224 6226

32 80 8 170 150 150 160 105 35

Uren BOR; bomen Uren BOR; sierbeplanting Uren BOR; natuurlijke beplanting Uren BOR; hagen Uren BOR; verharding Uren BOR; onderhoud graven van derden Uren BOR; 10 begrafenissen Uren BOR; afvoer en storten afval Uren BOR; afvoer en storten afval; tractie (vrachtauto)

6 724 581

610 Kapitaallasten Toerekening van kostenplaatsen:

6 724 584

622 Doorberekende kosten tractiemiddelen 5130.798 Graafmachine / mini-kraan, 10 %

6 724 587 6 724 588

Uren binnendienst 10 uren binnendienst 0 uren binnendienst (begeleiding MOP) 6221 15 uren technisch ambtenaar Rechtstreeks toe te rekenen baten:

62255

6 724 593

600 Vrijval voorziening afkoopsommen onderhoud graven

6 732 595

340 Opbrengst begrafenisrechten en verkoop urnen - begraven van lijken en urnen - grafrechten - rechten urnennissen (inclusief verlengingen) Totaal Saldo

1.504 3.760 376 7.990 7.050 7.050 7.520 4.935 1.190 0

832 832 1.010 1.010 0 810

2.720 11.520 10.970 0 550 81.203

14.240 -66.963

Pagina 210

Productraming: Begraafplaats Stilleweer


7 Volksgezondheid en milieu 724/732 J. Hoekstra (onderhoud) M.Klok (verordening rechten) A. Usmany-Dallinga


Doelstelling : Het bieden van een mogelijkheid tot begraven (ca 50 per jaar) en asverstrooiïng op een begraafplaats die hiervoor passend is ingericht. De begraafplaats moet zodanig worden onderhouden dat voor nabestaanden een goede rouwverwerking mogelijk is. Beheren conform de wet op de lijkbezorging. Onderbouwing ramingen Conform het gestelde in de kadernota 2013 en de meerjarenbegroting 2013 - 2016, wordt de opbrengst van de lijkbezorgingsrechten in 2014 met € 5.000 verhoogd. Uitgaande van 60 begrafenissen is dit gemiddeld € 85 per begrafenis. (10 begrafenissen op Rusthof; 50 op Stilleweer) Op grond van bezuinigingsopdracht 40 (artikel elf) worden de tarieven met ingang van 2012 met een extra € 85 verhoogd. De extra verhoging vindt plaats in de periode tot 2015/2016. Op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden behoren de afkoopsommen voor grafonderhoud tot de balanspost voorzieningen. Beleid is jaarlijks 1/30 gedeelte van de afkoopsom vrij te laten vallen. In 2011 en 2012 is de uitbreiding van de begraafplaats voorbereid, in 2013 wordt met de aanleg gestart. De uitbreiding is zo ontworpen dat er eerst capaciteit komt voor 900 graven en dat na ca 15 jaar de capaciteit met nog eens 900 graven kan worden vergroot. Het investeringskrediet bedraagt € 1.100.000. De kapitaallasten stijgen hierdoor in 2014 met bijna € € 60.000. Doordat eind 2013 nog niet is begonnen met de uitvoering van de uitbreiding, en dit niet gereed gaat komen in 2013, is er een stelpost kapitaallasten opgenomen van € 19.613. De afschrijvingen beginnen een jaar na investering (eerste afschrijvingen beginnen in 2015).


Pagina 211


Lasten

Baten


6 724 713 6 724 715

343 Aanleg funderingsstroken 343 Telefoon (50%, rest Rusthof)

nc nc

2.065 356

6 724 716 6 724 718

341 Waterschapslasten 333 Hulpmiddelen voor begraven

nc nc

310 515

6 6 6 6 6 6 6

724 724 724 724 724 724 724

730 731 733 735 737 738 739

343 343 343 343 343 343 343


1.035 10.909 6 2.180 6.702 826 247

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

724 724 724 724 724 724 724 724 724 724

750 751 752 753 754 755 756 757 758 759

6224 6224 6224 6224 6224 6224 6224 6224 6224 6226

Bomen Sierbeplanting Natuurlijke beplanting Hagen Gras Verharding Water 22 110 0 157 22 10 0 802 105 105

Uren BOR; bomen Uren BOR; sierbeplanting Uren BOR; natuurlijke beplanting Uren BOR; hagen Uren BOR; verharding Uren BOR; terreinmeubilair Uren BOR; onderhoud graven van derden Uren BOR; 50 begrafenissen Uren BOR; afvoer en storten afval Uren BOR; afvoer en storten afval; tractie (vrachtauto)

1.034 5.170 0 7.379 1.034 470 0 37.694 4.935 3.570

6 724 781 610 Kapitaallasten 6 724 781 000 Stelpost kapitaallasten (uitbreiding Stilleweer; afschr. miv 1-1-2015)

6 724 784

6 724 786 6 724 787 6 724 788

Toerekening van kostenplaatsen: 622 Doorberekende kosten tractiemiddelen 5130.798 Graafmachine / mini-kraan, 50 % 6221 62255

67.572 -19.613

4.160 4.160

15 uren technisch ambtenaar 30 uren binnendienst

810 3.030

622 consignatievergoeding begraafplaatsen (5185)

1.900


600 Vrijval voorziening afkoopsommen onderhoud graven

6 732 794

340 Opbrengst begrafenisrechten - begraven van lijken en urnen - grafrechten en rechten urnengraven

Totaal Saldo

197 63.370 39.410 23.960

144.296

63.567 -80.729

Productraming: Gezondheids- en verslavingszorg

Recommend Documents