Product: Raad en Raadscommissies

Gemeente Wijdemeren productbegroting 2013-2016

Product:

4.010.01

Raad en Raadscommissies

Programma:

1

Bestuur en Burger

Portefeuillehouder: Budgethouder:

M.E. Smit Griffier

401001 Doelstelling: De gemeenteraad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente en is een van de bestuursorganen van de gemeente. De negentien raadsleden worden eens per vier jaar gekozen door de bevolking van de gemeente Wijdemeren. De raadscommissies bereiden de raadsvergaderingen voor. Hiertoe wordt overleg gevoerd met het College van BenW, om vervolgens advies aan de raad te geven. Wijdemeren kent drie raadscommissies: Ruimte en Economie; Maatschappelijke zaken en Bestuur en middelen. Dezen streven naar een zorgvuldige en afdoende voorbereiding van de raadsvergadering.

Kwaliteit: De raad streeft naar een hoge waardering van haar taak als volksvertegenwoordiging door de burgers die hij vertegenwoordigt. De raad streeft tevens naar een goede invulling van haar controlerende taak.

Kengetallen: R 2011 11

B 2012 10

B 2013 11

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 327.311

2012 369.411

2013 359.453

2014 359.453

2015 359.453

2016 359.453

61.878 4.394 393.583 232 -393.351

65.983 8.646 444.040

59.950 8.280 427.683

59.950 4.304 423.707

59.950 329 419.732

59.950 329 419.732

-444.040

-427.683

-423.707

-419.732

-419.732

-393.351

-444.040

-427.683

-423.707

-419.732

-419.732

Raadsvergaderingen per jaar

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeentewet Reglement van orde voor de Raad Commissieverordening Wijdemeren Grondwet

Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming Toelichting:


Product:

4.010.01

Raad en Raadscommissies

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 401001000 Uren afdelingen 2010/2011 401001001 Uren STAF 401001002 Uren Beheer Openbare Ruimte 401001004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling 401001005 Uren Dienstverlening 401001006 Uren Bedrijfsvoering 401001011 Vergoeding Raad/fractieass. 401001012 Salariskosten Griffie 401001013 Reis-en verblijfkosten

Begroting 2012

Begroting 2013

2.974

5.317 6.381 27.649 14.888 4.254 165.674 142.398 2.850

5.571 6.685 28.525 15.599 4.457 162.764 132.551 3.300

327.311

369.411

359.453

13.382 27.000 6.934 4.472 427 5.803 3.860

20.294 23.406 11.000 7.483 3.800

20.650 21.000 7.000 7.500 3.800

61.878

65.983

59.950

4.394

8.646

8.280

4.394

8.646

8.280

393.583

444.040

427.683

-444.040

-427.683

19.034 50 60 256 140 40 305.303

Totaal lasten apparaat

546

Uitbestedingen / materiële lasten 401001020 Vervaardigen raadsnotulen 401001021 Accountant 401001022 Opleiding raad en griffier 401001024 Fractie-assistenten 401001025 Vergoeding fracties 401001026 Overige uitgaven 401001027 Tegemoetk.ziektekostenverz.

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 401001600 Kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 401001700

Rekening 2011

Vergoeding raad-en cie.stukken

232

Totale baten

232

Mutaties Reserves Mutatie Reserves Saldo na bestemming

-393.351


Product:

4.010.03

Rekenkamer

Programma:

1

Bestuur en Burger


M.E. Smit Griffier

401003 Doelstelling: De rekenkamercommissie onderzoekt doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur.

Kwaliteit: Onafhankelijke positie, maar betrokken bij de gemeente.

Kengetallen: Aantal onderzoeken per jaar

R 2011

B 2012

B 2013

2

1-2

1-2

Beleidsmarges-beleidstoelichting Binnen de wettelijke voorschriften en plaatselijke verordeningen.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 22.017

2012 23.955

2013 23.163

2014 23.163

2015 23.163

2016 23.163

630

640

650

650

650

650

22.647

24.595

23.813

23.813

23.813

23.813

-22.647

-24.595

-23.813

-23.813

-23.813

-23.813

-22.647

-24.595

-23.813

-23.813

-23.813

-23.813


Product:

4.010.03

Rekenkamer

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 401003013 Vergoeding leden rekenkamer 401003014 Reis-en verblijfkosten

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 401003020 Lidmaatsch. en contributies

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

20.748 1.269

20.955 3.000

21.163 2.000

22.017

23.955

23.163

630

640

650

630

640

650

22.647

24.595

23.813

-22.647

-24.595

-23.813

Kapitaallasten

Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten

Totale baten Mutaties Reserves Mutatie Reserves Saldo na bestemming


Product:

4.015.01

College

Programma:

1

Bestuur en Burger


M.E. Smit Secretaris

Afdeling:

Staf

401501 Doelstelling: Het college is een van de bestuursorganen van de gemeente. De wethouders zijn door de gemeenteraad benoemd. De gemeentewet omschrijft de taken en bevoegdheden van het college. De voornaamste taak betreft het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente; de uitvoering van door de raad vastgesteld beleid en de uitvoering in medebewind van rijkstaken. Doel is zorgdragen voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering.

Kwaliteit: De kwaliteit wordt in eerste instantie gemeten als de mate waarin het college slaagt in het behalen van de met de raad afgesproken prestaties. Daarnaast wil het college de kwaliteit van haar beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering verbeteren door een meer interactief bestuur, waarbij de betrokken burgers ruimte krijgen voor inbreng in dit proces.

Kengetallen: Doelmatigheidsonderzoeken

R 2011

B 2012

B 2013

1

1

1

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeentewet Collegeprogramma


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 1.075.668

2012 981.200

2013 976.234

2014 976.234

2015 976.234

2016 976.234

24.110

14.480

14.480

14.480

14.480

1.075.668

1.005.310

990.714

990.714

990.714

990.714

-1.075.668

-1.005.310

-990.714

-990.714

-990.714

-990.714

-1.075.668

-1.005.310

-990.714

-990.714

-990.714

-990.714


Product:

4.015.01

College

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 401501000 Uren afdelingen 2010/2011 401501001 Uren Staf 401501010 Salariskosten College 401501011 Reis-en verblijfskosten B&W 401501014 Kosten gewezen wethouders 401501015 Kosten gepensioneerde weth.

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

381.371 4.296 206.085 70.783

404.102 390.697 9.000 106.062 71.339

423.414 391.186 8.000 81.311 72.323

1.075.668

981.200

976.234

3.710 750 10.443 1.240

8.250 1.250 10.110

4.000 800 9.680

413.133 3.800


3.800

Uitbestedingen / materiële lasten 401501020 Opleiding/training college 401501021 Lidmaatsch.en contributies 401501022 Arbeidsongeschiktheidsverz. 401501023 Vergoeding verhuiskosten 401501024 Onderzoek servicecentrum G&V

4.500


16.143

24.110

14.480

1.091.812

1.005.310

990.714

-1.091.812

-1.005.310

-990.714

Kapitaallasten




Product:

4.017.01

Rechtsbescherming

Programma:

1

Bestuur en Burger



Afdeling:

Staf

401501 Doelstelling: Het voorzien in vormen van rechtsbescherming voor burgers, bedrijven en instellingen. Zoveel mogelijk bezwaren binnen de wettelijke termijnen afhandelen.

Kwaliteit: Het voldoen aan de wettelijke voorschriften voor de behandeling van bezwaarschriften, klachten, Wob verzoeken en schadeclaims. 1 Ombudscommissie.

Kengetallen: Bezwaarschriften ingediend Bezwaarschriften afgehandeld Werkvoorraad bezwaarschriften begin Werkvoorraad bezwaarschriften eind Percentage afgehandeld binnen wettelijke termijn Klachten ingediend Klachten afgehandeld Werkvoorraad klachten Percentage afgehandeld binnen 6 weken

R 2011 90 92 34 32 97%

B 2012 140 140 32 32 95%

B 2013 90 90 32 32 95%

8 9

15 15 2

15 16 1

100%

90%

90%

Beleidsmarges-beleidstoelichting Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 6:162 e.v. Burgerlijk Wetboek, Wet Openbaarheid van bestuur (Wob), Interne werkinstructie klachten, Regeling Bezwaarschriften.

Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

2011 239.217

2012 150.880

2013 156.995

2014 156.995

2015 156.995

2016 156.995

57.675

90.505

61.350

61.350

65.350

70.350

296.892

241.385

218.345

218.345

222.345

227.345

-296.892

-241.385

-218.345

-218.345

-222.345

-227.345

-296.892

-241.385

-218.345

-218.345

-222.345

-227.345

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De (externe) advieskosten van 2013 en 2014 zijn gebaseerd op uitgaven in de jaren 2009-2011. In de jaren daarvoor speelden er vele zaken. De lasten in 2007-2008 bedroegen resp. € 97.000 en € 78.000. De verwachting is dat met het aantrekken van de economie vanaf 2015 ook het aantal zaken weer zal toenemen.


Product:

4.017.01

Rechtsbescherming

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 401701000 Uren afdelingen 2010/2011 401701001 Uren Staf 401701011 Reis/verblijfskst. cie.bezwaar

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

2.044

148.880 2.000

155.995 1.000

239.217

150.880

156.995

10.055 3.082 2.520 11.248 633

12.570 4.100

12.750 3.000

30.137

12.200 365 2.000 59.270

12.200 400 2.000 31.000

57.675

90.505

61.350

296.892

241.385

218.345

-296.892

-241.385

-218.345

237.173 1.400


1.400

Uitbestedingen / materiële lasten 401701020 Proceskosten 401701021 Griffierechten 401701022 Betaalde dwangsommen 401701023 Presentiegeld cie.bezwaarschr. 401701024 Lidmaatschap en contributies 401701025 Ombudsman 401701026 (Externe) advieskosten

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten




Product:

4.017.02

Juridische kwaliteitszorg

Programma:

1

Bestuur en Burger



Afdeling:

Staf

401501 Doelstelling: Het waarborgen en versterken van de juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten.

Kwaliteit: Het voldoen aan de wettelijke voorschriften voor besluitvorming. Juridische controle van gemeentelijke producten (verordeningen en overeenkomsten e.d.) Het registreren van verordeningen, mandaatbesluiten, contracten, schadeclaims e.d. Het geven van juridische adviezen aan bestuur en medewerkers alsmede het inschattten van juridische risico's.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Burgerlijk wetboek e.d.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 158.440

2012 201.520

2013 211.150

2014 211.150

2015 211.150

2016 211.150

158.440

201.520

211.150

211.150

211.150

211.150

-158.440

-201.520

-211.150

-211.150

-211.150

-211.150

-158.440

-201.520

-211.150

-211.150

-211.150

-211.150


Product:

4.017.02

Juridische kwaliteitszorg

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 401702000 Uren afdelingen 2010/2011 401702001 Uren Staf

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

201.520

211.150

158.440

201.520

211.150

158.440

201.520

211.150

-158.440

-201.520

-211.150

158.440 1.895


1.895

Uitbestedingen / materiële lasten





Product:

4.020.01

Bestuurlijke samenwerking

Programma:

1

Bestuur en Burger



Afdeling:

Staf

402001 Doelstelling: Het bevorderen van publiekrechtelijke samenwerking met andere overheden door deelname aan gemeenschappelijke regelingen en andere overlegvormen.

Kwaliteit: Het samenwerken overeenkomstig de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de betreffende gemeenschappelijke regeling.

Kengetallen: Totaal aantal verbonden partijen waarvan gemeenschappelijke regelingen

R 2011

B 2012

B 2013

12 8

12 8

12 8

Beleidsmarges-beleidstoelichting


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 108

2012 1.063

2013 1.114

2014 1.114

2015 1.114

2016 1.114

199.914

191.189

183.088

183.088

183.088

183.088

200.023

192.252

184.202

184.202

184.202

184.202

-200.023

-192.252

-184.202

-184.202

-184.202

-184.202

-200.023

-192.252

-184.202

-184.202

-184.202

-184.202


Product:

4.020.01

Bestuurlijke samenwerking

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

1.063

1.114

108

1.063

1.114

124.469 38.602 25.787 11.056

115.335 38.602 25.752 11.500

113.704 31.300 26.084 12.000

199.914

191.189

183.088

200.023

192.252

184.202

-200.023

-192.252

-184.202

108 10


10

Uitbestedingen / materiële lasten 402001020 Algemene bijdrage Gewest G&V 402001021 VNG / Ver.N-H.Gemeenten 402001022 Regionale ambulancevoorziening 402001023 Regionale inkoopsamenwerking





Product:

4.040.01

Communicatie

Programma:

1

Bestuur en Burger



Afdeling:

Staf

404001 Doelstelling: Draagvlak voor beleid helpen creëren.

Kwaliteit: De gemeente Wijdemeren stelt de mens in haar communicatie centraal, communiceert tijdig op een transparante, actieve en respectvolle wijze en is zich hierbij voortdurend bewust van de effecten die die communicatie op haar doelgroepen kan hebben. De gemeente vindt draagvlak voor (nieuw) beleid belangrijk. Daarom informeert de gemeente zijn inwoners vroegtijdig over beleidsvorming en beleidsprocessen, bestuur en dienstverlening. Waar mogelijk worden inwoners vroegtijdig betrokken bij plan- en beleidsvormingsprocessen. De bekendheid van Wijdemeren als geografische en organisatorische eenheid wordt stelselmatig bevorderd.

Kengetallen: Hoeveelheid gemeentepagina's Nieuwsbrieven Sociale Zaken Burgerjaarverslag (jaarrekening) Folders Digitaal loket aantal producten, geschikt voor digitale dienstverlening Begrotingskrant Gemeentegids Dorpsavonden Nieuwsbrief Projecten

R 2011 25 1 1 225/86 1 1 8

B 2012 26 1 2 189/147 1 7 6

B 2013 26 1 1 2 189/147 1 6

Beleidsmarges-beleidstoelichting Awb diverse wetten WOB collegeprogramma


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 267.239

2012 300.418

2013 315.332

2014 315.332

2015 315.332

2016 315.332

42.866

60.705

83.745

56.745

56.745

56.745

310.104

361.123

399.077

372.077

372.077

372.077

-310.104

-361.123

-399.077

-372.077

-372.077

-372.077

-310.104

-361.123

-399.077

-372.077

-372.077

-372.077

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Door de halvering van het aantal dorpsavonden is de post Representatiekosten t.o.v. de raming 2012 ook gehalveerd. De kosten Burgerpanel betreffen de uitvoering participatienota (voorjaarsnota 2012) Ter uitvoering van de Participatienota is extra ondersteuning voor 2013 geraamd van € 27.000.


Product:

4.040.01

Communicatie

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

300.418

315.332

267.239

300.418

315.332

32.880 8.026 841 470 649

33.800 10.000 1.000 1.500 5.100 9.305

36.375 10.000 870 1.500 2.500 5.500 27.000

42.866

60.705

83.745

310.104

361.123

399.077

-310.104

-361.123

-399.077

267.239 2.830


2.830

Uitbestedingen / materiële lasten 404001020 Informatievoorziening inwoners 404001021 Uitvoering communicatie e.o. 404001022 Externe advieskosten 404001023 Advertentiekosten 404001024 Representatiekosten 404001025 Burgerpanel 404001026 Externe ondersteuning Participatienota



Totale baten Mutaties Reserves

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming


Product:

4.040.03

Representatie

Programma:

1

Bestuur en Burger



Afdeling:

Staf

404003 Doelstelling: Het organiseren en begeleiden van ontvangsten, recepties en dergelijke.

Kwaliteit: Professionele uitstraling naar burgers en relaties.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeentewet, Algemene Wet bestuursrecht, Algemene Plaatselijke Verordening.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12.521 10.525 23.047

13.821 3.666 17.487

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

-23.047

-17.487

-13.000

-13.000

-13.000

-13.000

-23.047

-17.487

-13.000

-13.000

-13.000

-13.000



Product:

4.040.03

Representatie

Lasten

Begroting uren 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

12.521

13.821

13.000

12.521

13.821

13.000

10.525

3.666

10.525

3.666

23.047

17.487

13.000

-23.047

-17.487

-13.000

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 404003020 Representatiekosten

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 404003600 Kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten



Product:

4.040.04

Ondernemingsraad

Programma:

1

Bestuur en Burger



Afdeling:

Staf

404004 Doelstelling: Het adviseren van de secretaris door de Ondernemingsraad, het bereiken van betrokkenheid van de medewerkers bij de totstandkoming en de uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Kwaliteit: Samenspraak/overleg resulterend in positieve adviezen en instemming van de OR inzake gemeentelijk beleid en organisatie-ontwikkeling.

Kengetallen: Aantal O.R. vergaderingen Aantal G.O.-/ O.R. vergaderingen Aantal W.O.R.-/O.R. vergaderingen

R 2011

B 2012

B 2013

20 10

20 1 10

20 1 10

Beleidsmarges-beleidstoelichting Wet op de Ondernemingsraden. Convenant WOR-bestuurder-OR. In de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie-regeling is geregeld dat de OR faciliteiten krijgt om zijn werk goed te kunnen doen. Dit betekent dat de voorzitter en secretaris 8 uur en de leden 4 uur per week beschikbaar hebben voor hun OR-werkzaamheden.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 75.186

2012 63.399

2013 87.962

2014 87.962

2015 87.962

2016 87.962

7.029

7.740

7.400

7.400

7.400

7.400

82.216

71.139

95.362

95.362

95.362

95.362

-82.216

-71.139

-95.362

-95.362

-95.362

-95.362

-82.216

-71.139

-95.362

-95.362

-95.362

-95.362


Product:

4.040.04

Ondernemingsraad

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 404004000 Uren afdelingen 2010/2011 404004003 Uren Wijkbeheer 404004004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling 404004005 Uren Dienstverlening 404004006 Uren Bedrijfsvoering

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

3.847 17.015 42.537

3.279 22.285 17.828 44.570

75.186

63.399

87.962

740 6.289

740 7.000

900 6.500

7.029

7.740

7.400

82.216

71.139

95.362

-82.216

-71.139

-95.362

75.186 60 200 160 400


820

Uitbestedingen / materiële lasten 404004020 Belastingen 404004021 Overige uitgaven+abonnementen





Product:

4.040.05

Oproep-/tijdelijke krachten

Programma:

-

Algemene baten/lasten


G. Zagt Secretaris

Afdeling:

Staf

404005 Doelstelling: Voorzien in de behoefte aan tijdelijk personeel teneinde de bedrijfsvoering te continueren.

Kwaliteit: Waarborgen kritische werk-processen in de organisatie.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting Autonoom beleid

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

14.200

43.000

43.000

43.000

43.000

14.200

43.000

43.000

43.000

43.000

-14.200

-43.000

-43.000

-43.000

-43.000

-14.200

-43.000

-43.000

-43.000

-43.000

Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming Toelichting: De post "oproep tijdelijke krachten" wordt gedurende een begrotingsjaar afgeraamd ten behoeve van het functionele budget. In 2012 bedroeg het startbudget bij de primaire begroting € 42.775.


Product:

4.040.05

Oproep-/tijdelijke krachten

Lasten

Begroting uren 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

14.200

43.000

14.200

43.000

14.200

43.000

-14.200

-43.000

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 404005020 Oproep-/tijdelijke krachten





Product:

4.050.01

APV, bijzondere wetten en evenementen

Programma:

2

Veiligheid



Afdeling:

RO

405001 Doelstelling: Het reguleren van het gebruik van de openbare ruimte en openbare inrichtingen door middel van een vergunningenstelsel gebaseerd op de APV of bijzondere wetten.

Kwaliteit: Het behandelen van aanvragen voor vergunningen binnen de wettelijke termijn.

Kengetallen: 1. Aantal behandelde vergunningen voor drank en horeca(incl.incidentele festiviteiten) 2. Aantal behandelde vergunningen voor evenementen 3. Aantal behandelde vergunningen voor overige APV-onderwerpen

R 2011 111 151 215

B 2012 100 150 175

B 2013 100 150 175

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeentewet, Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Winkeltijdenwet, Winkeltijdenverordening, Wet op de kansspelen, Kansspelverordening, Drank- en horecawet en Wet,


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 218.037

2012 203.646

2013 198.336

2014 198.336

2015 198.336

2016 198.336

14.330

14.514

13.270

13.270

13.270

13.270

232.367 21.092 -211.274

218.160 18.735 -199.425

211.606 34.000 -177.606

211.606 44.000 -167.606

211.606 44.000 -167.606

211.606 44.000 -167.606

-211.274

-199.425

-177.606

-167.606

-167.606

-167.606

Toelichting: Baten Vergoeding standplaatsen: vergoeding voor ingebruikname grond: € 19.000 in 2013 en vanaf 2014 € 20.000. Vergoeding voor levering energie: 47 weken x 10 standplaatshouders x 2 dagdelen x € 10 per dagdeel= € 9.400 Totale baten: € 19.000 + € 9.400 = € 28.000 (afgerond)


Product:

4.050.01

APV, bijzondere wetten en evenementen

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 405001000 Uren afdelingen 2010/2011 405001001 Uren Staf 405001002 Uren Beheer Openbare Ruimte 405001004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

218.037 195.139 8.507

80 1.700


1.780

Uitbestedingen / materiële lasten 405001020 Druk- en bindwerk 405001021 Opvang zwerfdieren 405001022 Subsidie Stichting Vogelasiel 405001023 Subsidie Stichting Egelopvang 405001024 Subsidie St.Dierenasiel Crailo 405001025 Subsidie St. Dierenambulance 405001026 Standplaatsen, energiekosten 405001027 Standplaatsen, installaties 405001028 Standplaatsen, waterverbruik 405001029 KvK en adviezen BIBOB

218.037

203.646

198.336

50 5.000 154 302

5.000 250 250

2.378 4.300 765 165 1.400

2.500 3.500 200 170 1.400

14.330

14.514

13.270

232.367

218.160

211.606

5.612 2.045 459 12.978

4.000 1.500 235 13.000

4.000 1.500 500 28.000

21.092

18.735

34.000

-211.274

-199.425

-177.606

5.722 162 355 2.789 2.503 2.394 154 173 78


8.914 189.422

Kapitaallasten

Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 405001700 405001701 405001702 405001703

Leges drank en horeca Leges vergunningen APV Leges vergunningen Kansspelen Vergoeding standplaatsen

Totale baten Mutaties Reserves Mutaties Reserve Saldo na bestemming


Product:

4.050.02

Integrale Veiligheid/criminaliteitspreventie

Programma:

2

Veiligheid



Afdeling:

RO

405002 Doelstelling: Het bevorderen van de lokale veiligheid in de meest brede zin waardoor buurtoverlast en kleine criminaliteit vermindert en voorkomen wordt.

Kwaliteit: Het uitvoeren van activiteiten, die buurtoverlast en kleine criminaliteit verminderen en voorkomen.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeentewet, Algemene Plaatselijke Verordening, Veiligheidsstrategie Midden Nederland 2012-2014, Meerjarenveiligheidsplan 2012-2014 Wijdemeren.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 43.152

2012 65.401

2013 71.312

2014 71.312

2015 71.312

2016 71.312

16.761

16.911

16.673

16.673

16.673

16.673

59.913

82.312

87.985

87.985

87.985

87.985

-59.913

-82.312

-87.985

-87.985

-87.985

-87.985

-59.913

-82.312

-87.985

-87.985

-87.985

-87.985


Product:

4.050.02

Integrale Veiligheid/criminaliteitspreventie

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 405002000 Uren afdelingen 2010/2011 405002001 Uren Staf 405002004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

43.152 65.401 640


640

Uitbestedingen / materiële lasten 405002020 Veiligheidshuis G&V 405002021 Fondsenwerving 405002022 Bijdrage Halt-bureau


71.312

43.152

65.401

71.312

9.581 565 6.615

9.581 580 6.750

9.443 480 6.750

16.761

16.911

16.673

59.913

82.312

87.985

-59.913

-82.312

-87.985

Kapitaallasten




Product:

4.050.03

Handhaving en toezicht Openbare Ruimte

Programma:

2

Veiligheid



Afdeling:

RO

405003 Doelstelling: Het voorkomen van onjuist, onveilig of schadelijk gebruik van de openbare ruimte en openbare inrichtingen door het houden van toezicht en zonodig handhaven.

Kwaliteit: Het toezien en handhaven van de naleving van (vergunning)voorschriften gebaseerd op de APV en Bijzondere wetten.

Kengetallen: Controles n.a.v. klachten Controles n.a.v. vergunningen Drank-en Horecawet

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeentewet, Algemene Wet bestuursrecht, Algemene Plaatselijke Verordening.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 4.515

2012 81.460

2013 54.419

2014 54.419

2015 54.419

2016 54.419

1.753

8.000

77.450

77.450

77.450

77.450

6.268 -6.268

89.460 3.000 -86.460

131.869 1.000 -130.869

131.869 1.000 -130.869

131.869 1.000 -130.869

131.869 1.000 -130.869

-6.268

-86.460

-130.869

-130.869

-130.869

-130.869

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Vanaf 2013 wordt een bedrag van € 70.000 geraamd voor de inzet van Boa'' in regionaal verband.


Product:

4.050.03

Handhaving en toezicht Openbare Ruimte

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 405003000 Uren afdelingen 2010/2011 405003001 Uren Staf 405003003 Uren Wijkbeheer 405003004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

4.515 37.220 44.240

690 150


840

Uitbestedingen / materiële lasten 405003020 Overige uitgaven 405003021 Kosten ontruimingen 405003024 Burgernet / Alerteringssysteem 405003025 Inzet Boa's in regionaal verband


37.706 16.714

4.515

81.460

54.419

1.753

5.000 3.000

2.450 1.000 4.000 70.000

1.753

8.000

77.450

6.268

89.460

131.869

3.000

1.000

3.000

1.000

-86.460

-130.869

Kapitaallasten

Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 405003700

Verhaal kosten ontruimingen


-6.268


Product:

4.050.04

Ondersteuning burgemeester

Programma:

2

Veiligheid



Afdeling:

RO

405004 Doelstelling: Het ondersteunen van de burgemeester bij de uitoefening van zijn specifieke taak.

Kwaliteit: Het optimaal beleidsmatig ondersteunen van de burgemeester in openbare orde kwesties en vormen van overleg zoals het driehoeksoverleg , regionaal college en veiligheidsbestuur.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeentewet, Politiewet , Wet op de Veiligheidsregio, Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Wet tijdelijk huisverbod en Wet Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ).


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 18.386

2012 18.610

2013 16.714

2014 16.714

2015 16.714

2016 16.714

18.386

18.610

16.714

16.714

16.714

16.714

-18.386

-18.610

-16.714

-16.714

-16.714

-16.714

-18.386

-18.610

-16.714

-16.714

-16.714

-16.714


Product:

4.050.04

Ondersteuning burgemeester

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 405004000 Uren afdelingen 2010/2011 405004001 Uren Staf 405004004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

18.386 18.610 150


150

16.714

18.386

18.610

16.714

18.386

18.610

16.714

-18.386

-18.610

-16.714






Product:

4.060.05

Brandweer

Programma:

2

Veiligheid



Afdeling:

RO

406004 Doelstelling: Per 1 januari 2009 is de brandweer geregionaliseerd in de Brandweer Gooi & Vechtstreek.

Kwaliteit: -

Kengetallen: -

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeentewet, Wet op de Veiligheidsregio, Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 53.967

2012 57.425

2013 48.247

2014 48.247

2015 48.247

2016 48.247

1.709.221 159.809 1.922.997

1.724.959 174.887 1.957.271 17.519 -1.939.752 14.200 -1.925.552

1.698.907 155.403 1.902.557 9.073 -1.893.484

1.668.887 167.481 1.884.615

1.626.958 162.851 1.838.056

-1.884.615

-1.838.056

1.641.158 159.253 1.848.658 21.500 -1.827.158

-1.893.484

-1.884.615

-1.838.056

-1.827.158

-1.922.997 -1.922.997

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De bijdrage aan de brandweer G&V is conform de begroting van de Veiligheidsregio zoals vastgesteld op 27-06-2012


Product:

4.060.05

Brandweer

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 406005000 Uren afdelingen 2010/2011 406005001 Uren Staf 406005002 Uren Beheer Openbare Ruimte 406005004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Begroting 2012

Begroting 2013

47.854 9.571

27.856 9.248 11.142

53.967

57.425

48.247

1.695.229 849 401 2.039 682 968 2.340 708 1.213 3.812 978

1.662.595 848 414 7.300 386 775 5.500 711 911 23.019

1.661.408 1.111 370 11.400 397 660 8.745 2.376 780 11.660

53.967 250 83 100


433

Uitbestedingen / materiële lasten 406005020 Bijdrage Brandweer G&V 406005021 Kazerne LSD, belastingen 406005022 Kazerne LSD, brandverzekering 406005023 Kazerne LSD, gebouwen 406005031 Kazerne GVL, belastingen 406005032 Kazerne GVL, brandverzekering 406005033 Kazerne GVL, gebouwen 406005041 Kazerne NDB, belastingen 406005042 Kazerne NDB, brandverzekering 406005043 Kazerne NDB, gebouwen 406005044 Kazerne NDB, installaties 406005047 Tewaterlaatplts brandweerboot 406005048 Voorziening groot onderh.geb.

22.500

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 406005600 Kapitaallasten Kazerne LSD 406005601 Kapitaallasten Kazerne GVL 406005602 Kapitaallasten Kazerne NDB Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 406005701 406005702

Rekening 2011

1.709.221

1.724.959

1.698.907

12.138 74.169 73.502

15.259 92.049 67.579

7.230 80.439 67.734

159.809

174.887

155.403

1.922.997

1.957.271

1.902.557

Brw. G&V, restitutie 2011 Voorziening groot onderh.geb.

17.519 9.073

Totale baten

17.519

Mutaties Reserves 406005800 Reserve Brandweer

9.073

14.200

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

14.200

-1.922.997

-1.925.552

-1.893.484


Product:

4.070.01

Rampenbestrijding

Programma:

2

Veiligheid



Afdeling:

RO

407001 Doelstelling: Het voorbereiden van de rampenbestrijding in de gemeente en het ontwerpen, aanpassen en uitvoeren van het rampenplan, waaronder tevens wordt verstaan het houden van oefeningen.

Kwaliteit: Het up-to-date houden van het rampenplan. Voldoen aan de regionaal vastgestelde 4-jarige oefencyclus. De gemeente draagt zorg voor de inrichting van het Gemeentelijk Coördinatie Centrum (GCC).

Kengetallen: Aantal oefeningen rampenbestrijdingsorganisatie

R 2011 8

B 2012 10

B 2013 10 (*)

(*) In 2012 wordt gestart met het oefenen van de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie.

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweerorganisatie Wet veiligheidsregio'' Regionaal crisisplan


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 132.923

2012 87.580

2013 97.545

2014 97.545

2015 97.545

2016 97.545

46.229 3.250 182.402 24.355 -158.047

62.744 3.127 153.451 13.000 -140.451

58.994 3.008 159.547 14.000 -145.547

58.994 2.929 159.469 14.000 -145.469

58.994

58.994

156.539 14.000 -142.539

156.539 14.000 -142.539

-158.047

-140.451

-145.547

-145.469

-142.539

-142.539


Product:

4.070.01

Rampenbestrijding

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 407001000 Uren afdelingen 2010/2011 407001001 Uren Staf 407001002 Uren Beheer Openbare Ruimte 407001003 Uren Wijkbeheer 407001004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling 407001005 Uren Dienstverlening 407001008 Piket Management Team

Begroting 2012

Begroting 2013

130.537

2.386

71.250 7.125 1.282 851 4.573 2.500

132.923

87.580

97.545

34.508 7.200 -1.238 2.813 2.924 22

44.994 11.250

44.994 7.500

3.000 3.000 500

3.000 3.000 500

46.229

62.744

58.994

3.250

3.127

3.008

3.250

3.127

3.008

182.402

153.451

159.547

21.055 3.300

13.000

14.000

24.355

13.000

14.000

-158.047

-140.451

-145.547

92 723 38


853

Uitbestedingen / materiële lasten 407001020 Bijdrage bevolkingszorg G&V 407001021 Aankoop / onderhoud materialen 407001022 Verzekering Rampenbestrijders 407001023 Noodstroominstallatie 407001024 Abonnement noodverbinding 407001025 Overige uitgaven

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 407001060 Kap.lasten noodstroomvoorz. Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 407001700 407001701

Rekening 2011

Bijdrage BGV in gem.kolom Overige inkomsten BGV

Totale baten

10.251 80.560 4.234 2.500



Product:

4.100.01

Geldleningen

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

410001 Doelstelling: Beperken rente-afhankelijkheid van de begroting, omvang reserves en voorzieningen in overeenstemming brengen/houden met doel respectievelijk toekomstige verplichtingen. Lage rentelasten van externe financiering.

Kwaliteit: Omvang algemene reserve tenminste 4% van het totaal van de exploitatie. Omvang bestemmingsreserves en voorzieningen moeten in overeenstemming zijn met het doel respectievelijk toekomstige verplichtingen.

Kengetallen:

R 2011

Omvang vaste geldleningen per 31 december Omvang van de Algemene Reserve per 31 december Omvang bestemmingsreserves per 31 december

(*) (*)

B 2012

B 2013

29.761.351 29.679.998 25.544.765 7.261.593 6.868.745 6.237.137 14.165.485 12.180.475 10.027.386

*) voor bestemming

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft autonoom gemeentelijk beleid. Het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen wordt door de gemeenteraad bepaald, binnen de kaders van het "Besluit Begroting en Verantwoording".

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

974.301 974.301

719.177 719.177

786.759 786.759

786.759 786.759

786.759 786.759

786.759 786.759

974.301

719.177

786.759

786.759

786.759

786.759



Product:

4.100.01

Geldleningen

Lasten

Begroting uren 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

974.301

719.177

786.759

974.301

719.177

786.759

974.301

719.177

786.759

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten



Bespaarde rente



Product:

4.100.02

Beleggingen

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

410002 Doelstelling: Genereren van algemene middelen uit beleggingen, waarbij het voorkomen van verliezen door beleggingen voorop staat.

Kwaliteit: Vastgelegd in het Treasury-statuut.

Kengetallen: R 2011 75.881 8.372 8.956 10.777

Aandelenkapitaal BNG (2008: 33.930 aandelen x € 2,50) Aandelenkapitaal WMN Aandelenkapitaal Vitens (na fusie in 2007) Grootboek nationale schuld

B 2012 75.881 8.372 8.956 10.777

B 2013 75.881 8.372 8.956 10.777

Beleidsmarges-beleidstoelichting: In het Treasury-statuut en de Verordening ex-artikel 212 Gemeentewet zijn de beleidsmarges voor beleggingen bepaald.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3.060 3.060 116.422 113.362

2.820 2.820 72.199 69.378

2.406 2.406 76.818 74.412

2.406 2.406 76.498 74.092

2.406 2.406 76.178 73.772

2.406 2.406 75.858 73.452

113.362

69.378

74.412

74.092

73.772

73.452

Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Het beleid van de BNG ten aanzien van hun aandelen is om jaarlijks aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen het dividend te bepalen op 25% (was voorheen 50%) van de nettowinst. Dit beleid is van kracht met ingang van de dividenduitkering over het boekjaar 2011 en geldt in beginsel voor de gehele overgangsperiode tot 2018. Over 2011 is in 2012 een dividend uitgekeerd ter grootte van 25% van de netto winst ad € 39.020.


Product:

4.100.02

Beleggingen

Lasten

Begroting uren 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

3.060

2.820

2.406

3.060

2.820

2.406

3.060

2.820

2.406

78.039 23.959 1.890 12.534

39.020 20.000 1.900 11.279

40.000 23.959 1.900 10.959

116.422

72.199

76.818

113.362

69.378

74.412

Lasten apparaat


Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 410002600 Beleggingen kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 410002700 410002701 410002702 410002703

Dividend aandelen BNG Dividend aandelen Vitens Dividend Grootboek Nat.Schuld Rente en aflossing Vitens



Product:

4.110.01

Onroerende zaakbelastingen

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

411001 Doelstelling: Verkrijgen van algemene middelen door heffing en inning van onroerende zaakbelasting.

Kwaliteit: Aanslagoplegging eind februari 2011 Maximaal 2% gegronde bezwaren. Inning 99% van de opbrengst voor 31 december. Foutieve aanslagen binnen zes maanden herstellen.

Kengetallen: Tarief woningen - eigendom Tarief niet-woningen - eigendom Tarief niet-woningen - gebruik

R 2011

B 2012

B 2013

0,0972% 0,1351% 0,1079%

0,1027% 0,1428% 0,1140%

0,1117% 0,1553% 0,1240%

4.174

4.220

4.147

OZB-waarde woningen + niet-woningen (in miljoenen euro)

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Binnen de bepalingen van de Gemeentewet en de Verordening Onroerende zaakbelastingen. Het heffen en innen van o.z.b. is een autonome taak. Risico vaststelling tarieven op basis van schatting totale waarde voordat waarden definitief zijn vastgesteld. De geraamde opbrengst is het uitgangspunt voor de tariefberekening: tarief = opbrengst : woz-waarde


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 37.420

2012 40.942

2013 43.344

2014 43.344

2015 43.344

2016 43.344

18.702

16.720

22.000

22.000

22.000

22.000

56.122 4.806.698 4.750.576

57.662 4.821.000 4.763.338

65.344 5.315.000 5.249.656

65.344 5.406.000 5.340.656

65.344 5.499.000 5.433.656

65.344 5.594.000 5.528.656

4.750.576

4.763.338

5.249.656

5.340.656

5.433.656

5.528.656

Toelichting: Baten De raming van de OZB is gebaseerd op de werkelijke opbrengsten 2012, verhoogd met 5% extra in 2013 en jaarlijkse inflatie van 1,75%. Tevens zijn de baten structureel verhoogd met € 50.000 in verband met het heffen van OZB van recreatiewoningen op parken als gevolg van natrekking. Er is geen rekening is gehouden met areaaluitbreiding door de economische crisis.


Product:

4.110.01

Onroerende zaakbelastingen

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 411001000 Uren afdelingen 2010/2011 411001006 Uren Bedrijfsvoering

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

40.942

43.344

37.420

40.942

43.344

75 2.000 16.628

220 3.000 10.000 3.500

3.500 15.000 3.500

18.702

16.720

22.000

56.122

57.662

65.344

3.725.567 -303 621.981 411.476 8.745 42.521 -3.289

3.836.320

4.177.000

570.264 398.416 6.000 10.000

661.000 437.000 10.000 30.000

4.806.698

4.821.000

5.315.000

4.750.576

4.763.338

5.249.656

37.420 389


389

Uitbestedingen / materiële lasten 411001020 Druk-en bindwerk 411001021 Kosten aanslagoplegging DataB 411001022 Kosten deurwaarder 411001023 Rentekosten


Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 411001700 411001701 411001702 411001703 411001704 411001705 411001706

OZB-eigenaar-woningen OZB-gebruiker-woningen OZB-eigenaren-niet woningen OZB-gebruiker-niet woningen Opbrengst aanmanen Opbrengst dwangbevelen Invorderingsrente



Product:

4.110.02

Roerende ruimtebelastingen

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

411002 Doelstelling: Verkrijgen van algemene middelen, gelijke behandeling t.a.v. belasting van bewoners en eigenaren van roerende woon- en bedrijfsruimten aan die van onroerende zaken. Kwaliteit: Aanslagoplegging eind februari 2011. Maximaal 2% gegronde bezwaren. Inning 99% voor 31 december. Foutieve aanslagen binnen zes maanden herstellen.

Kengetallen: Tarief woningen - eigendom

R 2011 0,0972%

B 2012 0,1038%

B 2013 0,1100%

RRB-waarde (in miljoenen euro)

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Gemeentewet Het heffen van RRB is een autonome taak. Verordening roerende ruimtebelastingen. Tarieven zijn gelijk aan de o.z.b.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 31.904

2012 50.406

2013 52.927

2014 52.927

2015 52.927

2016 52.927

650

4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

32.554 44.717 12.162

54.406 46.000 -8.406

55.927 39.000 -16.927

55.927 40.000 -15.927

55.927 40.000 -15.927

55.927 41.000 -14.927

12.162

-8.406

-16.927

-15.927

-15.927

-14.927

Toelichting: Baten De raming van de RZB is gebaseerd op de werkelijke opbrengsten 2012, verhoogd met 5% extra in 2013 en jaarlijkse inflatie van 1,75%. De ramingen zijn lager dan in de MJB 2012-2015 omdat een deel van de woonboten een recreatieve bestemming heeft en onder de forensenbelasting valt. Het nadelige verschil wordt goed gemaakt door de forensenbelasting.


Product:

4.110.02

Roerende ruimtebelastingen

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

50.406

52.927

31.904

50.406

52.927

650

4.000

3.000

650

4.000

3.000

32.554

54.406

55.927

44.717

46.000

39.000

44.717

46.000

39.000

12.162

-8.406

-16.927

31.904 475


475

Uitbestedingen / materiële lasten 411002020 (Externe) advieskosten



RZB-eigenaar



Product:

4.110.03

Hondenbelasting

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

411003 Doelstelling: Het verkrijgen van algemene middelen.

Kwaliteit: Aanslagoplegging eind februari 2010 Inning 99% voor 31 december. Foutieve aanslagen binnen zes weken herstellen.

Kengetallen: Tarief eerste hond Tarief tweede e.v. hond Kennel

R 2011

B 2012

B 2013

55,80 69,72 182,40

56,88 71,16 186,00

57,84 72,60 189,72

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Gemeentewet Verordening hondenbelasting. Het heffen en invorderen van hondenbelasting is een autonome taak.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 15.682

2012 17.334

2013 18.162

2014 18.162

2015 18.162

2016 18.162

15.682 85.027 69.345

17.334 88.700 71.366

18.162 89.000 70.838

18.162 112.000 93.838

18.162 114.000 95.838

18.162 116.000 97.838

69.345

71.366

70.838

93.838

95.838

97.838


Product:

4.110.03

Hondenbelasting

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

17.334

18.162

15.682

17.334

18.162

15.682

17.334

18.162

85.027

88.700

89.000

85.027

88.700

89.000

69.345

71.366

70.838

15.682 163


163




Hondenbelasting



Product:

4.110.05

Toeristenbelasting

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

411005 Doelstelling: Het verkrijgen van algemene middelen door heffing van belasting van niet-inwoners die in Wijdemeren recreatief verblijven op een boot of overnachten op camping, hotel, etc.

Kwaliteit: Aanslagoplegging na afloop van het belastingjaar Maximale aantal gegronde bezwaren 2% Bezwaarschriften binnen zes weken afdoen

Kengetallen: Aantal aanslagen toeristenbelasting Tarief landtoeristenbelasting per overnachting Tarief watertoeristenbelasting is afhankelijk van de bootlengte

R 2011

B 2012

B 2013

1,06

1,08

1,10

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het heffen en invorderen van toeristenbelasting is een autonome taak. De heffing is beschreven in de Gemeentewet, de Verordening landtoeristenbelasting en de Verordening watertoeristenbelasting. In december 2009 heeft de raad een besluit genomen over een vierjarige overeenkomst met de exploitanten van caravanparken. Een van de onderdelen van het besluit houdt in dat de tarieven niet meer dan trendmatig worden verhoogd.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 18.602

2012 22.545

2013 23.733

2014 23.733

2015 23.733

2016 23.733

4.500

4.500

4.500

18.602 230.645 212.043

27.045 286.000 258.955

23.733 285.000 261.267

28.233 290.000 261.767

23.733 295.000 271.267

28.233 300.000 271.767

212.043

258.955

261.267

261.767

271.267

271.767


Product:

4.110.05

Toeristenbelasting

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

22.545

23.733

22.545

23.733

18.602 213


213

18.602

Uitbestedingen / materiële lasten 411005020 Controle toeristenbelastingen

4.500


4.500

Kapitaallasten

Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 411005700 411005701

Landtoeristenbelasting Watertoeristenbelasting

Totale baten

18.602

27.045

23.733

9.635 221.010

66.000 220.000

70.000 215.000

230.645

286.000

285.000

212.043

258.955

261.267



Product:

4.110.06

Wet WOZ

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

411006 Doelstelling: Waardevaststelling door middel van beschikkingen van alle onroerende zaken in de gemeente alsmede de vastlegging van de relatie met subjectgegevens, kadastrale gegevens en marktinformatie.

Kwaliteit: Kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Wet WOZ en uitvoeringsregelingen. Voldoen aan goedkeuring Waarderingskamer.

Kengetallen: Aantal WOZ-objecten Aantal OZB "woningen" (incl. garageboxen+woonarklocaties) Aantal OZB "niet-woningen"

R 2011

B 2012

B 2013

12.290 10.750 1.540

12.507 10.873 1.634

12.395 10.865 1.530

Beleidsmarges-beleidstoelichting:


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 343.268

2012 275.428

2013 287.699

2014 287.699

2015 287.699

2016 287.699

101.058

102.400

102.900

102.900

102.900

102.900

444.327 255 -444.072

377.828

390.599

390.599

390.599

390.599

-377.828

-390.599

-390.599

-390.599

-390.599

-444.072

-377.828

-390.599

-390.599

-390.599

-390.599


Product:

4.110.06

Wet WOZ

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

275.428

287.699

343.268

275.428

287.699

12.561 8.800 12.140 9.022 22.633 35.903

3.500 15.000 7.500 5.500 7.400 25.500 38.000

3.500 15.000 7.000 5.500 7.400 25.500 39.000

101.058

102.400

102.900

444.327

377.828

390.599

-377.828

-390.599

343.268 2.582


2.582

Uitbestedingen / materiële lasten 411006021 WOZ uitbesteed werk 411006022 Marktanalyse 411006023 Waardebepaling 411006024 Bezwaar/beroep,griffierechten 411006025 Bezwaar/beroep,advieskosten 411006026 Bezwaar/beroep,uitbestedingen 411006027 Kosten geautomatiseerde adm.



Overige baten WOZ

255

Totale baten

255


-444.072


Product:

4.110.08

Forensenbelasting

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

411006 Doelstelling: Het verkrijgen van algemene middelen.

Kwaliteit: De belasting wordt sinds 2010 geheven. Er kan dus niet worden gesteund op ervaringsgegevens. Uitgangspunt is dat het aantal gegronde bezwaren ten hoogste 1% is.

Kengetallen: Aantal belastingobjecten

particulieren (incl. arken) parken totaal

R 2011

B 2012

B 2013

465 1.032 1.497

465 1.028 1.493

496 1.041 1.537

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De heffing is geregeld in de Gemeentewet en de Verordening forensenbelasting van Wijdemeren. Het heffen en innen van forensenbelasting is een autonome taak.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 20.765

2012 28.394

2013 29.862

2014 29.862

2015 29.862

2016 29.862

21.589 434.339 412.750

28.394 371.000 342.606

29.862 402.000 372.138

29.862 416.000 386.138

29.862 423.000 393.138

29.862 430.000 400.138

412.750

342.606

372.138

386.138

393.138

400.138

824

Toelichting: Baten Bij de Forensenbelasting is ook rekening gehouden met € 15.000 voor recreatieve woonarken.


Product:

4.110.08

Forensenbelasting

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

28.394

29.862

28.394

29.862

21.589

28.394

29.862

434.339

371.000

402.000

434.339

371.000

402.000

412.750

342.606

372.138

20.765 268


268

Uitbestedingen / materiële lasten 411008020 (Externe) advieskosten

20.765

824


824

Kapitaallasten


Forensenbelasting



Product:

4.120.01

Alg. uitkering gemeentefonds

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

412001 Doelstelling: Verkrijging en verantwoording van algemene middelen uit het gemeentefonds.

Kwaliteit: Het adequaat reageren op de gevolgen van het rijksbeleid ten aanzien van het gemeentefonds.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De gemeente is autonoom in de besteding van de gelden uit het gemeentefonds. Als gevolg van het rijksbeleid ten aanzien van het gemeentefonds kan de situatie ontstaan dat deze beleidsmarges worden beperkt. In het bestuursakkoord van juni 2007 is vastgelegd dat geen gerichte verdelingen aan de gemeenten worden opgelegd. In het bestuursakkoord van april 2009 tussen het Kabinet en de VNG is vastgelegd dat het principe van "gelijk trap op-trap af" voor de jaren 2009-2011 in verband met de economische crisis wordt verlaten. De meerjarenraming van de algemene uitkering van 2010-2013 is gebaseerd op de mei-circulaire 2010. .

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

14.794.918 14.794.918 75.000 14.869.918

14.890.095 14.890.095 100.000 14.990.095

14.458.446 14.458.446

14.738.367 14.738.367 -500.000 14.238.367

14.411.960 14.411.960 500.000 14.911.960

15.003.583 15.003.583


14.458.446

15.003.583

Toelichting: Baten De algemene uitkering 2013 is gebaseerd op de juni-circulaire 2012. Mutaties Reserves De storting in de egalisatiereserve algemene uitkering in 2013 gaat niet door omdat bij de najaarsrapportage 2012 de onttrekking in 2012 wordt verlaten.


Product:

4.120.01

Alg. uitkering gemeentefonds

Lasten

Begroting uren 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Lasten apparaat


Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 412001709 412001710 412001711 412001712 412001713

Baten algemene uitkering 2009 Baten algemene uitkering 2010 Baten algemene uitkering 2011 Baten algemene uitkering 2012 Baten algemene uitkering 2013

11.673 72.429 14.710.816 14.890.095 14.458.446

Totale baten Mutaties Reserves 412001800 Egalisatiereserve 412001801 Egalisatiereserve Mutatie Reserves Saldo na bestemming

14.794.918

14.890.095

75.000

100.000

75.000

100.000

14.869.918

14.990.095

14.458.446

14.458.446


Product:

4.130.01

Algemene baten en lasten

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

413001 Doelstelling: Verantwoording van uitgaven en inkomsten, die nog niet aan specifieke producten kunnen worden toegewezen.

Kwaliteit: Het aantal stelposten en de hoogte daarvan dienen zo veel mogelijk beperkt te blijven. Om schommelingen binnen de begroting in de loop van het jaar op te kunnen vangen is een bedrag per inwoner voor onvoorziene zaken noodzakelijk.

Kengetallen:

2.013 € 3,16 1,75% salarisbedragen per 1 juli 2012 (*)

Onvoorziene uitgaven per inwoner Prijsstijging 2013-2016 ten opzichte van begroting 2012 Jaarlijkse loonstijging 2013-2016 ten opzichte van begroting 2012 (*) stijging in 2014/2014 0%, voor 2015/2016 jaarlijks 1%

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De gemeente is op grond van de gemeentewet verplicht een bedrag voor onvoorziene uitgaven in de begroting op te nemen.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 263.554

2012 171.382

2013 109.316

2014 91.547

2015 87.717

2016 85.804

221.273

1.197.334

252.697

745.972

1.537.475

1.892.582

484.827 150.938 -333.889

1.368.716

362.013

837.519

1.625.192

1.978.386

-1.368.716 1.019.549 -349.167

-362.013 -150.000 -512.013

-837.519

-1.625.192

-1.978.386

-837.519

-1.625.192

-1.978.386

-333.889

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Inzake de afname lasten ambtelijk apparaat is er een verschil met de voorjaarsnota 2012. Dit komt omdat de stelpost statische vacatures weer is opgenomen onder product 500501. Ten aanzien van de stelpost vermindering lasten gemeenteraad kan worden vermeld dat de Algemene Uitkering vanaf 2015 wordt verminderd. Indien de vermindering van politieke ambtsdragers door het nieuwe kabinet niet wordt overgenomen, dient deze stelpost, vanaf 2015 geraamd op € 35.000 -/-, weer verwijderd te worden. De Algemene Uitkering zal in dat geval ook weer toenemen. Mutaties Reserves In 2013 wordt € 150.000 in de Reserve Kwaliteit Woonomgeving gestort teneinde investeringen in de nabije toekomst te kunnen dekken.


Product:

4.130.01

Algemene baten en lasten

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 413001017 Wachtgelden/uitkeringen 413001018 Salarissen Algemene Dienst 413001019 Toeslagen FPU gemeenten

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 413001020 Onvoorzien 413001021 Investeringen/nieuw beleid 413001022 Besparing centrale inkoop 413001023 Afname lasten ambt.apparaat 413001026 Gebruik accommodaties/subsidie 413001029 Stelpost salarisstijgingen 413001030 Stelpost prijsstijgingen 413001031 Buitengewone lasten 413001032 Voorz.Dubieuze Debiteuren 413001033 Storting Voorz. gem.gebouwen 413001034 Stelpost vermind.lasten raad 413001035 Stelpost verlaging algemene uitkering

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

151.043 33.118 79.393

112.618 31.309 27.455

69.069 26.355 13.892

263.554

171.382

109.316

65.700 24.585 -7.500

95.000 97.086 -92.418 -16.971

95.000 171.273 50.000


1.019.549

170.000

221.273

1.197.334

252.697

484.827

1.368.716

362.013

Kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 413001700

Buitengewone baten

150.938

Totale baten

150.938

Mutaties Reserves 413001800 Reserve Def. Huisvesting 413001800 Reserve Kwaliteit Woonomgeving 413001801 Reserve BTW Compensatiefonds 413001802 Reserve Gemeentewerken NdB 413001803 Reserve Begraafplaatsen

506.035 -150.000 405.578 46.936 61.000 Mutatie Reserves Saldo na bestemming

-333.889

1.019.549

-150.000

-349.167

-512.013


Product:

4.140.01

Calculatieverschillen

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

414001 Doelstelling: Zichtbaar maken van de verschillen in voor- en nacalculatorische uurtarieven op dit product, zodat het beeld op de andere producten hiermee niet wordt vertroebeld.

Kwaliteit:

Kengetallen: Uurtarief binnendienst Uurtarief buitendienst

R 2011

B 2012

B 2013

108,15 62,85

106,34 64,12

111,42 54,65


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12.402 1.830 -10.572

102.689 102.689

140.025 140.025

200.550 200.550

-10.572

102.689

140.025

200.550


12.402


Product:

4.140.01

Calculatieverschillen

Lasten

Begroting uren 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

12.402

216.037 -182.028

12.402

34.009

12.402

34.009

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 414001020 Calculatieverschil R-5 414001021 Calculatieverschil R-6



Calculatieverschil R-5 Calculatieverschil R-6

1.830

Totale baten

1.830


-12.402

-32.179

Begroting 2013


Product:

4.150.01

Saldo rekening baten en lasten

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

415001 Doelstelling: Het verantwoorden en zichtbaar maken van het rekeningsaldo en van het saldo van de meerjarenbegroting.

Kwaliteit: Overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten wordt het saldo van begroting en rekening voor bestemming gepresenteerd. De bestemming van het saldo wordt in het raadsbesluit tot vaststelling van de jaarrekening opgenomen.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-377.461

-121.378

132.666

102.636

197.709

221.972

-377.461

-121.378

132.666

102.636

197.709

221.972

377.461

121.378

-132.666

-102.636

-197.709

-221.972

377.461

121.378

-132.666

-102.636

-197.709

-221.972



Product:

4.150.01

Saldo rekening baten en lasten

Lasten

Begroting uren 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

-377.461

-121.378

132.666

-377.461

-121.378

132.666

-377.461

-121.378

132.666

121.378

-132.666

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 415001020 Saldo rekening baten en lasten




Mutatie Reserves Saldo na bestemming


Product:

4.200.01

Gemeentelijke Basis Administratie

Programma:

1

Bestuur en Burger


G. Zagt Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

420001 Doelstelling: Het bijhouden van de GBA en het verstrekken van persoonsgegevens, uittreksels aan afnemers, derden en burgers.

Kwaliteit: Betrouwbaarheid van gegevens dient optimaal te zijn. Mutaties direct verwerken. Maandelijkse controlelijsten.

Kengetallen: Uittreksels GBA VOG's Bevragingen GBA-V-online

R 2011

B 2012

B 2013

1.230 430 -

1.500 500 2.000

1.100 500 2.000

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wet Gemeentelijke Basisadministratie, AWB, WPR Legesverordening Privacyreglement Internationaal privaatrecht BW: personen- en familierecht GBA-V online: In de loop van 2009 zijn we gaan werken met GBA-V online. Het aantal bevragingen bij de prestatiegegevens is een globale inschatting.

Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Het budget GBA-V online is overgeheveld naar automatisering (501501023). Baten De opbrengst leges uittreksels GBA is verhoogd naar het nivo van 2011.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 417.351

2012 339.127

2013 355.333

2014 355.333

2015 355.333

2016 355.333

21.505 1.198 440.054 41.820 -398.234

15.100 22.568 376.795 28.000 -348.795

11.525 22.162 389.021 36.000 -353.021

20.025 21.611 396.970 42.200 -354.770

11.525 21.060 387.918 36.000 -351.918

11.525 18.956 385.814 36.000 -349.814

-398.234

-348.795

-353.021

-354.770

-351.918

-349.814


Product:

4.200.01

Gemeentelijke Basis Administratie

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 420001000 Uren afdelingen 2010/2011 420001005 Uren Dienstverlening

Begroting 2012

Begroting 2013

339.127

355.333

417.351

339.127

355.333

1.558 7.995 11.952

1.420

1.445

10.080 3.600

10.080

21.505

15.100

11.525

1.198

22.568

22.162

1.198

22.568

22.162

440.054

376.795

389.021

35.995 5.825

28.000

36.000

41.820

28.000

36.000

-398.234

-348.795

-353.021

417.351 3.189


3.189

Uitbestedingen / materiële lasten 420001020 Aankoop/onderhoud materialen 420001021 (Her)Audit GBA 420001022 Afdracht rijksleges COVOG 420001023 GBA-V online

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 420001600 Kapitaallasten GBA Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 420001700 420001701

Rekening 2011

Leges uittreksels GBA Overige baten GBA



Product:

4.200.02

Reisdocumenten

Programma:

1

Bestuur en Burger


G. Zagt Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

420002 Doelstelling: Het in behandeling nemen en uitreiken van reisdocumenten.

Kwaliteit: Afgifte van een goed product binnen de daarvoor gestelde termijn (= 5 werkdagen). Tijdig aanschrijven van personen van wie paspoort of identiteitskaart gaat verlopen.

Kengetallen: Aantal paspoorten Aantal ID-kaarten > 13 jaar Aantal ID-kaarten < 13 jaar Aantal kinderbijschrijvingen Aantal vermissingen

R 2011

B 2012

B 2013

2.814 1.182 1.122 34 183

3.000 1.400 1.000 0 150

2.800 1.200 800 0 150

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland, Besluit Paspoortgelden, Paspoortwet, Wet op Justitiële documentatie, beveiligingsplan. Legesverordening. Vanaf 1 januari 2010 vervalt de gratis ID-kaart voor 14-jarigen. Als alternatief wordt de ID-kaart voor de jeugd t/m 13 jaar goedkoper(tarief: bijschrijving). Het aantal bijschrijvingen zal hierdoor afnemen en m.i.v. 2012 vervallen.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 150.869

2012 137.714

2013 144.295

2014 144.295

2015 144.295

2016 144.295

80.198

85.020

76.550

76.550

76.550

76.550

231.068 214.144 -16.924

222.734 203.200 -19.534

220.845 208.440 -12.405

220.845 208.440 -12.405

220.845 208.440 -12.405

220.845 208.440 -12.405

-16.924

-19.534

-12.405

-12.405

-12.405

-12.405


Product:

4.200.02

Reisdocumenten

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

137.714

144.295

150.869

137.714

144.295

594 79.604

1.520 83.500

1.550 75.000

80.198

85.020

76.550

231.068

222.734

220.845

212.682 1.462

202.000 1.200

207.000 1.440

214.144

203.200

208.440

-16.924

-19.534

-12.405

150.869 1.295


1.295

Uitbestedingen / materiële lasten 420002020 Kosten waardentransport 420002022 Afdrachten BPR



Leges reisdocumenten Opbrengsten foto-apparaat



Product:

4.200.03

Verkiezingen

Programma:

1

Bestuur en Burger


M.E. Smit Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

420003 Doelstelling: Het 1x per 4 jaar organiseren van verkiezingen van de Gemeenteraad, Tweede Kamer en Provinciale Staten en 1x per 5 jaar die van het Europees Parlement.

Kwaliteit: Tijdige plaatsing van de borden op goed zichtbare plaatsen Optimale bereikbaarheid en toegankelijkheid stembureau Goede bezetting stembureau Snelle en correcte gegevensverzameling en bekendmaking Vaststelling definitieve uitslag zo snel mogelijk na sluiting van de stembureaus.

Kengetallen: Verkiezingen

R 2011 1

B 2012 1

B 2013 0

B 2014 2

B 2015 1

B 2016 1

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 31.094

2012 17.015

2013 17.828

2014 17.828

2015 17.828

2016 17.828

20.561

30.000

58.700

29.350

29.350

51.655

47.015

17.828

76.528

47.178

47.178

-51.655

-47.015

-17.828

-76.528

-47.178

-47.178

-51.655

-47.015

-17.828

-76.528

-47.178

-47.178

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Autonoom gemeentelijke taak Kieswet Kiesbesluit

Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming Toelichting: Verkiezingen 2014: Gemeenteraad en Europees parlement. Verkiezingen 2015: Provincie. Verkiezingen 2016: Tweede Kamer


Product:

4.200.03

Verkiezingen

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

17.015

17.828

31.094

17.015

17.828

6.600 1.616 3.259 1.860 7.227

7.000 2.000 19.000 2.000

20.561

30.000

51.655

47.015

17.828

-51.655

-47.015

-17.828

31.094 160


160

Uitbestedingen / materiële lasten 420003020 Presentiegelden stemburoleden 420003021 Lasten stemsysteem 420003022 Overige uitgaven verkiezingen 420003023 Kosten locaties verkiezingen 420003024 Druk- en bindwerk





Product:

4.200.04

Burgerlijke stand

Programma:

1

Bestuur en Burger


G. Zagt Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

420004 Doelstelling: Het opmaken van akten in de registers van de Burgerlijke Stand en de afgifte van uittreksels/afschriften uit die registers. Onder dit product worden ook de kosten opgenomen van begrafenissen die conform de wettelijke verplichting op kosten van de gemeente worden uitgevoerd.

Kwaliteit: Akten en uittreksels moeten aan wettelijke voorschriften voldoen. Huwelijksvoltrekkingen mogen geen klachten opleveren.

Kengetallen: Huwelijken Afschrift BS Begrafenissen kosten gemeente

R 2011

B 2012

B 2013

108 466 -

90 500 pm

90 400 pm



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 140.187

2012 127.899

2013 132.967

2014 132.967

2015 132.967

2016 132.967

4.231

4.000

4.070

4.070

4.070

4.070

144.418 57.827 -86.591

131.899 31.350 -100.549

137.037 35.000 -102.037

137.037 35.000 -102.037

137.037 35.000 -102.037

137.037 35.000 -102.037

-86.591

-100.549

-102.037

-102.037

-102.037

-102.037

Toelichting: Baten De opbrengst leges uittreksels burg.stand is bijgesteld n.a.v. jaarrekening 2011. De opbrengst leges huwelijken is niet aangepast aan nivo 2011 omdat de verwachting is dat bij het verdwijnen van Eikenrode als trouwlocatie er minder huwelijken zullen plaats vinden.


Product:

4.200.04

Burgerlijke stand

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 420004000 Uren afdelingen 2010/2011 420004005 Uren Dienstverlening 420004010 BABS'en, salaris 420004011 BABS'en, reis-/verblijfkst.

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

11.086 403

120.699 6.000 1.200

126.467 6.000 500

140.187

127.899

132.967

4.231

4.000

4.070

4.231

4.000

4.070

144.418

131.899

137.037

6.847 50.980

1.350 30.000

5.000 30.000

57.827

31.350

35.000

-86.591

-100.549

-102.037

128.698 1.135


1.135

Uitbestedingen / materiële lasten 420004020 Kosten aktes, formulieren etc.



Leges uittreksels burg.stand Leges huwelijken



Product:

4.200.05

Naturalisatie

Programma:

1

Bestuur en Burger


G. Zagt Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

420005 Doelstelling: Het in behandeling nemen van naturalisatieverzoeken, aanvragen verblijfvergunningen in te nemen en uitreiken van vreemdelingendocumenten.

Kwaliteit: Duidelijke informatieverstrekking Objectieve advisering Tijdige doorzending naar de IND

Kengetallen: Ingediende naturalisatieverzoeken

R 2011

B 2012

B 2013

21

10

10



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 9.193

2012 9.039

2013 9.471

2014 9.471

2015 9.471

2016 9.471

5.281

2.200

6.280

6.280

6.280

6.280

14.474 9.458 -5.016

11.239 3.100 -8.139

15.751 7.980 -7.771

15.751 7.980 -7.771

15.751 7.980 -7.771

15.751 7.980 -7.771

-5.016

-8.139

-7.771

-7.771

-7.771

-7.771


Product:

4.200.05

Naturalisatie

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

9.039

9.471

9.193

9.039

9.471

5.281

2.200

6.280

5.281

2.200

6.280

14.474

11.239

15.751

9.458

3.100

7.980

9.458

3.100

7.980

-5.016

-8.139

-7.771

9.193 85


85

Uitbestedingen / materiële lasten 420005020 Afdrachten IND



Leges naturalisatie



Product:

4.200.06

Huisnummering/straatnaamgeving

Programma:

8

Ruimtelijke ontwikkeling


G.H. Abrahamse Hoofd BOR

Afdeling:

BOR

420006 Doelstelling: Het toekennen van straatnamen en adressen (nummers) in het kader van de Gemeentelijke Basis Administratie of i.v.m. bouwplan of op verzoek van de burger.

Kwaliteit: De toegankelijkheid van de wijken en de transparantie bevorderen en in stand houden. Het aanbrengen van bordjes na aanvraag.

Kengetallen: Straatnamen/brugnamen Huisnummers

R 2011 4 0

B 2012 1 0

B 2013 2 1

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Autonoom gemeentelijk beleid. Gemeentelijke verordening naamgeving en nummering.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 2.200

2012 1.603

2013 1.366

2014 1.366

2015 1.366

2016 1.366

320

1.530

530

530

530

530

2.520

3.133

1.896

1.896

1.896

1.896

-2.520

-3.133

-1.896

-1.896

-1.896

-1.896

-2.520

-3.133

-1.896

-1.896

-1.896

-1.896


Product:

4.200.06

Huisnummering/straatnaamgeving

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 420006000 Uren afdelingen 2010/2011 420006003 Uren Wijkbeheer

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

1.603

1.366

2.200

1.603

1.366

320

1.530

530

320

1.530

530

2.520

3.133

1.896

-2.520

-3.133

-1.896

2.200 25


25

Uitbestedingen / materiële lasten 420006020 Straatnaamborden





Product:

4.200.07

Rijbewijzen

Programma:

1

Bestuur en Burger


G. Zagt Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

420007 Doelstelling: Het in behandeling nemen en uitreiken van rijbewijzen.

Kwaliteit: Tijdig aanschrijven van personen wiens rijbewijs gaat verlopen is met ingang van 1 oktober 2006 vervallen. De RDW heeft deze taak overgenomen.

Kengetallen: Aantal rijbewijzen/bromfietscertificaten Eigen verklaringen

R 2011

B 2012

B 2013

2.502 670

2.500 750

2.600 700

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wegenverkeerswet/reglement Beveiligingsplan Legesverordening


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 138.540

2012 125.591

2013 131.593

2014 131.593

2015 131.593

2016 131.593

44.570

48.000

39.000

39.000

39.000

39.000

183.111 186.924 3.814

173.591 182.000 8.409

170.593 115.000 -55.593

170.593 115.000 -55.593

170.593 115.000 -55.593

170.593 115.000 -55.593

3.814

8.409

-55.593

-55.593

-55.593

-55.593

Toelichting: Baten De opbrengst leges rijbewijzen is gebaseerd op 2500 x € 37,05 (nieuw verlaagd tarief) + 100 x € 70(bijzonder tarief); totaal opbrengst € 100.000. In de voorjaarsrapportage 2012 was vanaf 2013 rekening gehouden met een opbrengst van € 121.000 en een afdracht van € 33.000. De afdrachten zijn bijgesteld naar € 24.000. De netto opbrengsten zijn derhalve met € 12.000 naar beneden bijgesteld.


Product:

4.200.07

Rijbewijzen

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

125.591

131.593

138.540

125.591

131.593

16.183 28.387

15.000 33.000

15.000 24.000

44.570

48.000

39.000

183.111

173.591

170.593

171.481 15.444

167.000 15.000

100.000 15.000

186.924

182.000

115.000

3.814

8.409

-55.593

138.540 1.181


1.181

Uitbestedingen / materiële lasten 420007020 Aankoop eigen verklaringen 420007021 Afdracht rijksleges rijbew.



Leges rijbewijzen Verkoop eigen verklaringen



Product:

4.230.01

Lokaal onderwijsbeleid

Programma:

5

Zorg, welzijn en onderwijs


J.H. Boermans Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

423001 Doelstelling: Deelname aan de gemeenschappelijke regeling voor de beleidsontwikkeling van het openbaar onderwijs. Uitvoering hiervan geschiedt door Villa. In het kader van het GOA-beleid het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (drop-outs)

Kwaliteit: Het integraal bestuur van het openbaar onderwijs is op afstand geplaatst. Geen sprake meer van de zgn. twee petten structuur i.c. enerzijds bestuur openbaar onderwijs anderzijds verantwoordelijk voor het lokaal onderwijsbeleid. Regionaal verzorgd onderwijs voor nieuwkomers

Kengetallen: Openbare scholen in Wijdemeren Scholen voor bijzonder basisonderwijs Totaal aantal leerlingen basisonderwijs Participatie "Dubbeldekker" (school tbv taalachterstand in Hilversum)

R 2011

B 2012

B 2013

4 8 2.144

4 8 2.144 3

4 8 2.105 3

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het bestrijden van onderwijsachterstanden is onderdeel van eigen beleid, de inzet van rijksmiddelen beperkt zich tot het medefinancieren van een project ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten voor de integratie van basisschoolleerlingen. Villawerkt regionaal voor 10 gemeenten en wordt bestuurd via de Wet Gemeenschappelijke Regeling waarin de portefeuillehouder onderwijs zitting heeft.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 18.061

2012 24.459

2013 25.628

2014 25.628

2015 25.628

2016 25.628

19.091

19.086

19.091

19.091

19.091

19.091

37.152 19.091 -18.061

43.545 19.086 -24.459

44.719 19.091 -25.628

44.719 19.091 -25.628

44.719 19.091 -25.628

44.719 19.091 -25.628

-18.061

-24.459

-25.628

-25.628

-25.628

-25.628


Product:

4.230.01

Lokaal onderwijsbeleid

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

24.459

25.628

18.061

24.459

25.628

19.091

19.086

19.091

19.091

19.086

19.091

37.152

43.545

44.719

19.091

19.086

19.091

19.091

19.086

19.091

-18.061

-24.459

-25.628

18.061 230


230

Uitbestedingen / materiële lasten 423001020 Lasten onderwijsachterstanden



Doeluitk. Onderwijsachterstand



Product:

4.230.02

Huisvesting basisonderwijs

Programma:

5



J.H. Boermans Hoofd BOR

Afdeling:

BOR

423002 Doelstelling: De gemeente bekostigt de huisvestingsvoorzieningen, waartoe zij wettelijk verplicht is. Uitgangspunt daarbij is doelmatige huisvesting.

Kwaliteit: Uitvoeren van de wettelijke verantwoordelijkheid voor huisvestingszaken: het toetsen van de aangevraagde voorzieningen aan de verordening onderwijshuisvesting - mede aan de hand van leerlingprognoses en (meerjaren)huisvestingsplanning - en het conform deze verordening toekennen dan wel afwijzen van de aanvragen.

Kengetallen:

R 2011

Aantal aanvragen exclusief het Meerjarenonderhoudsplan Aantal toekenningen Aantal afwijzingen Aangehouden voor nader advies

8 7 1

B 2012 5 5

B2013 8 7 1

Beleidsmarges-beleidstoelichting: In formele wetgeving (Wet op het primair onderwijs) zijn minimumeisen aangegeven. In de gemeentelijke verordening "huisvesting onderwijs 2009", welke met ingang van 1 januari 2009 in werking is getreden, is vastgelegd welke voorzieningen voor rekening van de gemeente komen.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 52.994

2012 34.561

2013 32.759

2014 32.759

2015 32.759

2016 32.759

234.961 662.956 950.911

312.654 638.434 985.650 1.300 -984.350 105.831 -878.519

286.280 579.055 898.094

270.210 565.674 868.643

286.280 554.797 873.836

270.210 536.005 838.974

-898.094 77.465 -820.629

-868.643 77.465 -791.178

-873.836 77.465 -796.371

-838.974 76.106 -762.868

-950.911 89.955 -860.956

Toelichting: Uitbesteding en ov.mat.lasten De kosten voor onderhoud zijn gestegen en zijn ondergebracht in een voorziening MOP onderwijshuisvesting. De jaarlijkse last is € 180.000. Dit zijn de onderhoudskosten inclusief een storting c.q. onttrekking uit de voorziening. (Het budget in 2012 op de post 423002030 Onderwijshuisvesting buiten MOP ad € 83.358 betreft gelden die in de primaire begroting 2012 waren geraamd op de stelpost nieuw beleid (413001021) en gelden die bij de jaarrekening 2011 zijn overgebracht van 2011 naar 2012.)


Product:

4.230.02

Huisvesting basisonderwijs

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 423002000 Uren afdelingen 2010/2011 423002002 Uren Beheer Openbare Ruimte 423002005 Uren Dienstverlening

Begroting 2012

Begroting 2013

13.293 21.269

10.474 22.285

52.994

34.561

32.759

9.291 17.656 17.962 1.178 3.570 3.384 104.428 84.492 59.191 -66.191

9.000 16.466 18.401 5.430

9.000 19.340 16.440 21.500

83.358 180.000

50.000 64.853 115.147

52.994 94 200


294

Uitbestedingen / materiële lasten 423002020 Herstel schades 423002021 Belastingen 423002022 Brand- en ATV-verzekering 423002023 Overige uitg.onderwijs huisv. 423002025 Onderhoud diverse schoolgebouw 423002030 Onderwijshuisv. buiten MOP 423002031 Onderwijshuisv. binnen MOP 423002032 Voorziening MOP Onderwijs 423002040 Voorziening MOP Onderwijshuisv 423002701 Voorziening MOP Onderwijshuisv 423002702 Verhuur lege ruimtes B.O.

-10.000

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 423002600 Kapitaallasten huisvestingsvrz Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 423002700

Rekening 2011

234.961

312.654

286.280

662.956

638.434

579.055

662.956

638.434

579.055

950.911

985.650

898.094

Schadevergoeding Verz.Mij.

1.300

Totale baten Mutaties Reserves 423002800 Reserve Afschrijving Activa 423002802 Algemene Reserve

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

1.300

77.465 12.490

77.465 28.366

77.465

89.955

105.831

77.465

-860.956

-878.519

-820.629


Product:

4.230.03

Onderwijsbegeleiding

Programma:

5




Afdeling:

DVL

423003 Doelstelling: Subsidie van onderwijsbegeleiding ten behoeve van basisschoolleerlingen.

Kwaliteit: Vanaf 1 augustus 2008 is er bestedingsvrijheid voor de gemeente. Het budget wordt jaarlijks vastgesteld.

Kengetallen:

R 2011

B 2012

B 2013

2.144

2.144

2.105

Aantal leerlingen basisonderwijs (per 01-10)

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wet op de Onderwijsverzorging De rijksvergoeding gaat met ingang van 1 augustus 2007 rechtstreeks van het Rijk naar de schoolbesturen.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

36.834

29.500

29.500

29.500

29.500

29.500

36.834

29.500

29.500

29.500

29.500

29.500

-36.834

-29.500

-29.500

-29.500

-29.500

-29.500

-36.834

-29.500

-29.500

-29.500

-29.500

-29.500



Product:

4.230.03

Onderwijsbegeleiding

Lasten

Begroting uren 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

12.434 24.400

11.500 18.000

11.500 18.000

36.834

29.500

29.500

36.834

29.500

29.500

-36.834

-29.500

-29.500

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 423003020 Begeleiding diverse scholen 423003021 Participatie Dubbeldekker""





Product:

4.230.04

Leerlingenvervoer

Programma:

5




Afdeling:

DVL

423004 Doelstelling: Bekostigen van het schoolvervoer van leerlingen, die vanwege een handicap dan wel de godsdienstige/levensbeschouwelijke voorkeur een school bezoeken op meer dan zes kilometer van de woning.

Kwaliteit: Noodzakelijk taxivervoer tegen een gunstige prijs/kwaliteitverhouding aanbieden.

Kengetallen: Taxi- en busvervoer Kilometervergoeding (auto) Kilometervergoeding (fiets) Openbaar vervoervergoeding Schoolbusvervoer Overig (vergoeding lease-auto) Taxi+eigen auto kilometervergoeding

R 2011

B 2012

B 2013

106 8

98 13

98 13

6 1 1 1

8 0 1 0

8 0 1 0

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Verordening Leerlingenvervoer (op basis van de Wet primair onderwijs, de Wet op de Expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs). Met ingang van het schooljaar 2006-2007 is de aanbesteding van het taxivervoer regionaal Europees aanbesteed voor een periode van drie schooljaren. In 2009 diende een nieuwe overeenkomst te worden afgesloten. Deze overeenkomst met Connexxion is met 2 jaar verlengd. Voor perceel 6 loopt een nieuwe aanbesteding. In 2011/2012 wordt er na europese aanbesteding een nieuw contract afgesproken.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 25.199

2012 19.142

2013 20.056

2014 20.056

2015 20.056

2016 20.056

403.905

365.000

345.000

325.000

325.000

325.000

429.104 11.855 -417.249

384.142 12.500 -371.642

365.056 12.000 -353.056

345.056 12.000 -333.056

345.056 12.000 -333.056

345.056 12.000 -333.056

-417.249

-371.642

-353.056

-333.056

-333.056

-333.056


Product:

4.230.04

Leerlingenvervoer

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

19.142

20.056

25.199

19.142

20.056

403.905

365.000

345.000

403.905

365.000

345.000

429.104

384.142

365.056

11.855

12.500

12.000

11.855

12.500

12.000

-417.249

-371.642

-353.056

25.199 180


180

Uitbestedingen / materiële lasten 423004020 Leerlingenvervoer



Bijdragen ouders leerl.vervoer



Product:

4.230.06

Aanvullende voorzieningen BO

Programma:

5




Afdeling:

DVL

423006 Doelstelling: Het ondersteunen van diverse lokale onderwijsinitiatieven.

Kwaliteit: Activiteiten dienen van belang te zijn voor alle kernen in de gemeente.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De “Verordening subsidiëring godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs gemeente Wijdemeren 2004” is ingetrokken. In het collegeprogramma is opgenomen dat extra aandacht zal worden besteed aan het oplossen van knelpunten in de verkeerseducatie in de periode 20072010. De subsidie ten behoeve van godsdienstonderwijs is vervallen. De financiering van godsdienstonderwijs loopt vanaf schooljaar 2009/2010 via het Rijk. Voorts wordt voor de 12 scholen jaarlijks een excursie naar het Anne Frankhuis georganiseerd incl. busvervoer.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 14.492

2012 12.761

2013 13.371

2014 13.371

2015 13.371

2016 13.371

172.710

274.449

251.291

239.566

238.891

231.789

187.202

287.210

264.662

252.937

252.262

245.160

-187.202

-287.210 37.926 -249.284

-264.662

-252.937

-252.262

-245.160

-264.662

-252.937

-252.262

-245.160

-187.202

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Het vervoer gymnastiek lessen betreft de Lokinschool en de Catamaran (vanaf sept.2012).


Product:

4.230.06

Aanvullende voorzieningen BO

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

12.761

13.371

14.492

12.761

13.371

1.026 5.222 4.321 149.380

1.100 9.651 3.675 152.013 79.446 3.372 18.000

1.100 10.000

14.492 120


120

Uitbestedingen / materiële lasten 423006020 Leer-en hulpmiddelen 423006021 Bezoek musea e.d. 423006022 Vergoeding tbv. Gym Catamaran 423006023 Doorbelasting sporthallen 423006024 Combinatiefuncties O/S/C 423006025 Contract Inspectie gym.toestel 423006026 Vervoer gymnastieklessen 423006028 Subsidie GIO 423006029 Haalbaarheidsond. Warinschool

3.320

162.291 41.520 3.380 33.000

9.440 7.192


172.710

274.449

251.291

187.202

287.210

264.662

Kapitaallasten


Totale baten Mutaties Reserves 423006801 Algemene Reserve

37.926 Mutatie Reserves Saldo na bestemming

37.926 -187.202

-249.284

-264.662


Product:

4.240.01

Leerplicht

Programma:

5




Afdeling:

DVL

424001 Doelstelling: Een zo laag mogelijk schoolverzuim. Het behalen van een startkwalificatie door alle leerlingen. Uitvoering geschiedt door het Regionaal Bureau Leerlingzaken.

Kwaliteit: Goede registratie van alle leerplichtigen. Zorgtraject uitzetten voor mogelijk voortijdige schoolverlaters, op individuele basis. Goede informatievoorziening aan de gemeente door het regionale bureau.

Kengetallen: Aantal 4- t/m 22-jarigen Vrijstelling van de leerplicht wegens bezwaar tegen openbaar + bijzonder onderwijs in de regio Vrijstelling partiële leerplicht wegens volgen ander onderwijs Jaarrekening: Meldingen relatief verzuim basis + voortgezet Jaarrekening: Meldingen ongeoorloofd vakantieverzuim basis + voortgezet

R 2011

B 2012

B 2013

5.247

5.258

5.247

94 11

-

-



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 649

2012 2.127

2013 2.228

2014 2.228

2015 2.228

2016 2.228

36.469

36.970

43.505

43.505

43.505

43.505

37.118

39.097

45.733

45.733

45.733

45.733

-37.118

-39.097

-45.733

-45.733

-45.733

-45.733

-37.118

-39.097

-45.733

-45.733

-45.733

-45.733


Product:

4.240.01

Leerplicht

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

2.127

2.228

649

2.127

2.228

36.469

36.970

43.505

36.469

36.970

43.505

37.118

39.097

45.733

-37.118

-39.097

-45.733

649 20


20

Uitbestedingen / materiële lasten 424001020 Regionaal schooltoezicht





Product:

4.250.01

Volwassen-educatie

Programma:

5




Afdeling:

DVL

424001 Doelstelling: Uitvoeren Wet op de Beroepseducatie

Kwaliteit: Tot 2013 zijn we wettelijk verplicht tot winkelnering bij ROC.

Kengetallen: Deelnemers

R 2011

B 2012

B 2013

30

30

20

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wet op de Beroepseducatie(Web)

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

123.544

123.544

123.544

123.544

123.544

123.544 123.544

123.544 123.544

123.544 123.544

123.544 123.544

123.544 123.544



Product:

4.250.01

Volwassen-educatie

Lasten

Begroting uren 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

129.863

123.544

123.544

129.863

123.544

123.544

129.863

123.544

123.544

129.863

123.544

123.544

129.863

123.544

123.544

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 425001020 Bijdrage ROC



Doeluitk. Participatiebudget



Product:

4.270.01

Openbare bibliotheek

Programma:

5




Afdeling:

DVL

427001 Doelstelling: Het instandhouden van (openbare) voorzieningen voor het uitlenen van o.a. boeken, tijdschriften en c.d.'s, teneinde de Wijdemerense bevolking de mogelijkheid voor zowel educatie als ook recreatie te bieden. Het beleid is er op gericht om service te bieden in alle drie de kernen van Wijdemeren. Met name inhoudelijk wordt ingezet op de dienstverlening aan scholen, projecten leesbevordering e.d. Met de bibliotheek zijn prestatieafspraken gemaakt over het bereik van de dienstverlening in de verschillende kernen. In 2012 zal een wijkbilbiotheek in Nederhorst den Berg geopend worden. Deze komt in plaats van de bus.

Kwaliteit: Het tijdig afhandelen van de subsidieaanvraag. Het indienen van een aanvraag voor de provinciale stimuleringsbijdrage voorzien van een toelichting. R 2007 B 2008 Het onderhouden van contacten met de provincie over het nakomen van de subsidievoorwaarden. Openstellingsuren totaal 18 uur per week op : ma, wo en vr Avond- en weekendopenstellingen : ma en do, vr en za

Kengetallen: Ledental bibliotheek waarvan jonger dan 15jaar Aantal uitleningen

R 2011

B 2012

B 2013

2.568 1.229

3.129 1.245

3.129 1.245

87.227

84.963

84.963

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Autonoom gemeentelijk beleid. Algemene subsidieverordening. Prestatieafspraken met de gemeente. De Bilbiobussen van de provincie zijn in 2009 afgeschaft. Dit is overgenomen door de bibliotheekbussen van Karmac, waarmee een contract gesloten is.


Toelichting:

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 3.353

2012 4.254

2013 4.457

2014 4.457

2015 4.457

2016 4.457

293.061 10.955 307.369 10.955 -296.413

293.100 9.982 307.336 9.982 -297.354

293.100 8.955 306.512 8.955 -297.557

293.100 7.872 305.429 7.872 -297.557

293.100 6.729 304.286 6.729 -297.557

293.100 5.523 303.080 5.523 -297.557

-296.413

-297.354

-297.557

-297.557

-297.557

-297.557


Product:

4.270.01

Openbare bibliotheek

Lasten

Begroting uren 2013


Begroting 2012

Begroting 2013

4.254

4.457

3.353

4.254

4.457

293.061

293.100

293.100

293.061

293.100

293.100

10.955

9.982

8.955

10.955

9.982

8.955

307.369

307.336

306.512

10.955

9.982

8.955

10.955

9.982

8.955

-296.413

-297.354

-297.557

3.353 40


40

Uitbestedingen / materiële lasten 427001020 Subsidie Probiblio

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 427001600 Kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 427001700

Rekening 2011

Rente lening Probiblio



Product:

4.290.01

Sportstimulering

Programma:

5




Afdeling:

DVL

429001 Doelstelling: Bevordering van de deelname aan sport(activiteiten) en het financieel ondersteunen van sportverenigingen door middel van subsidiëring in de vorm van jeugdleden- of waarderingssubsidies.

Kwaliteit: Het bevorderen van (de deelname aan) sportactiviteiten door: a. het subsidiëren van verenigingen en/of activiteiten; b. het financieel ondersteunen van sportdagen op basisscholen; c. het financieel ondersteunen van het kampioenschap van de gemeente Wijdemeren voor verenigingen.

Kengetallen: Aantal verzoeken om waarderingssubsidie Aantal verzoeken om jeugdledensubsidie waarvan verleend

R 2011 10 17 17

B 2012 10 18 17

B 2013 20 17 -

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Met inachtneming van de Algemene Wet Bestuursrecht en de subsidieverordening is er sprake van een autonome bevoegdheid van de gemeente.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 15.465

2012 34.030

2013 35.099

2014 35.099

2015 35.099

2016 35.099

35.690 32.077 83.233

55.911 30.677 120.617

63.950 29.055 128.103

63.950 26.565 125.614

63.950 24.014 123.063

63.950 23.451 122.500

-83.233

-120.617 9.000 -111.617

-128.103

-125.614

-123.063

-122.500

-128.103

-125.614

-123.063

-122.500

-83.233


Product:

4.290.01

Sportstimulering

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

34.030

35.099

15.465

34.030

35.099

25.234 701

15.398 666 195 407 2.684 6.500 292 195 8.500 3.500 8.574 9.000

41.200 500 250 500 2.500 6.500 250 250 8.500 3.500

35.690

55.911

63.950

32.077

30.677

29.055

32.077

30.677

29.055

83.233

120.617

128.103

15.465 315


315

Uitbestedingen / materiële lasten 429001020 Subsidies jeugdleden sportver. 429001021 Gooise Sport-en Recreatie 429001022 Aangepast tennis Komt-ie 429001023 Sportclub Gehandicapten G&E 429001024 Sportservice N.-H. 429001025 Bijdrage sportdag div.scholen 429001026 Damvereniging Loosdrecht 429001029 Postduivenv. De Plassenjagers 429001031 Extra vakleerkracht MRT 429001032 Overige sportvoorzieningen 429001033 Subsidies jeugdleden binnen 429001034 Kosten buurtscan

429 2.826 2.507 307 205 3.481

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 429001600 Sportstimulering kap.lasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten

Totale baten Mutaties Reserves 429001800 Reserve vz Jeugd en jongeren


9.000 -83.233

-111.617

-128.103


Product:

4.290.02

Sportcomplex Loosdrecht

Programma:

5




Afdeling:

DVL

429002 Doelstelling: Het bieden van de mogelijkheid om in clubverband aan buitensporten als voetbal en tennis te kunnen deelnemen.

Kwaliteit: Het onderhoud wordt in eigen beheer door de vereniging uitgevoerd.

Kengetallen: Aantal door de vereniging te onderhouden velden (3 natuurgras en 1 kunstgras)

R 2011

B 2012

B 2013

5

4

4

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Vanaf oktober 2007 wordt het onderhoud door de vereniging S.V. Loosdrecht uitgevoerd. Hiertoe is een onderhoudsovereenkomst afgesloten. De vereniging ontvangt hiervoor een jaarlijks bedrag om het onderhoud in eigen beheer te kunnen bekostigen. Per maart 2010 is een nieuw huurovereenkomst getekend.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 649

2012 2.127

2013 2.228

2014 2.228

2015 2.228

2016 2.228

73.247 23.141 97.037 30.303 -66.735

68.383 22.531 93.041 30.292 -62.749

76.427 21.920 100.576 28.302 -72.274

77.929 21.309 101.467 28.302 -73.165

79.269 20.699 102.196 28.302 -73.894

80.634 20.088 102.951 28.302 -74.649

-66.735

-62.749

-72.274

-73.165

-73.894

-74.649


Product:

4.290.02

Sportcomplex Loosdrecht

Lasten

Begroting uren 2013


Begroting 2012

Begroting 2013

2.127

2.228

649

2.127

2.228

1.118 65.941 6.188

1.123 67.260

1.311 75.116

73.247

68.383

76.427

23.141

22.531

21.920

23.141

22.531

21.920

97.037

93.041

100.576

7.032 21.270 2.001

7.032 21.270 1.990

7.032 21.270

30.303

30.292

28.302

-66.735

-62.749

-72.274

649 20


20

Uitbestedingen / materiële lasten 429002020 Belastingen 429002021 SV Loosdrecht, verg.onderhoud 429002022 Overig onderh sportcomplex Lsd

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 429002600 Kapitaallasten kunstgrasveld Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 429002700 429002701 429002702

Rekening 2011

Huur velden Huur kunstgrasvelden Groenonderhoud TV-Loosdrecht



Product:

4.290.03

Sportcomplex 's-Graveland

Programma:

5




Afdeling:

DVL

429003 Doelstelling: Het bieden van de mogelijkheid om in clubverband aan buitensporten te kunnen deelnemen.

Kwaliteit: Het complex (accommodatie, velden en installaties) dient zodanig te worden onderhouden dat onder normale omstandigheden de uitoefening van de voetbalsport mogelijk is. Naast het reguliere onderhoud wordt tijdens de zomerstop groot onderhoud gepleegd.

Prestatie-gegevens / Kengetallen: Aantal te onderhouden velden

R 2011

B 2012

B 2013

4,5

4,5

4,5

Kengetallen: Het onderhoud dient overeenkomstig de normen zoals deze zijn opgesteld door KNVB voor de voetbalvelden, te worden uitgevoerd.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 12.533

2012 3.722

2013 4.011

2014 4.011

2015 4.011

2016 4.011

52.688 6.396 71.617 2.366 -69.252

52.382 1.651 57.754 3.682 -54.072

52.461 1.537 58.009 2.903 -55.106

52.461 1.507 57.980 2.918 -55.062

52.461 1.478 57.950 2.936 -55.014

52.461 1.448 57.920 2.952 -54.968

-69.252

-54.072

-55.106

-55.062

-55.014

-54.968


Product:

4.290.03

Sportcomplex 's-Graveland

Lasten

Begroting uren 2013


Begroting 2012

Begroting 2013

1.595 2.127

1.783 2.228

12.533

3.722

4.011

-170 -82 32.293 634 20.014

33.250 632 18.500

33.250 711 18.500

52.688

52.382

52.461

6.396

1.651

1.537

6.396

1.651

1.537

71.617

57.754

58.009

1.483 871 13

2.795 875 12

2.000 890 13

2.366

3.682

2.903

-69.252

-54.072

-55.106

12.533 16 20


36

Uitbestedingen / materiële lasten 429003021 's-Graveland, belastingen 429003022 's-Graveland, verzekeringen 429003023 's-Graveland, onderhoud velden 429003031 Ankeveen, belastingen 429003033 Ankeveen, onderhoud velden

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 429003600 's-Graveland, kap.l.sportcompl Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 429003700 429003701 429003702

Rekening 2011

's-Graveland, huur complex Ankeveen, huur sportcomplex 's-Graveland, recht van opstal



Product:

4.290.04

Sportcomplex Nederhorst

Programma:

5




Afdeling:

DVL

429004 Doelstelling: Het bieden van de mogelijkheid om in clubverband aan buitensporten te kunnen deelnemen.

Kwaliteit: Het complex (accommodatie, velden en installaties) dient zodanig te worden onderhouden dat onder normale omstandigheden de uitoefening van de voetbalsport mogelijk is. Naast het reguliere onderhoud wordt tijdens de zomerstop groot onderhoud gepleegd. Het tenniscomplex is geprivatiseerd.

Kengetallen: Aantal te onderhouden velden

R 2011

B 2012

B 2013

4,0

4,0

n.v.t.

Vanaf het seizoen 2012-2013 is het onderhoud overgeheveld naar de vereniging.

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het onderhoud dient overeenkomstig de normen zoals deze zijn opgesteld door KNVB voor de voetbalvelden te worden uitgevoerd.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 6.030

2012 9.571

2013 9.248

2014 9.248

2015 9.248

2016 9.248

27.848

35.992

38.560

38.560

38.560

38.560

33.878 15.035 -18.843

45.563 11.395 -34.168

47.808 13.000 -34.808

47.808 13.225 -34.583

47.808 13.460 -34.348

47.808 13.695 -34.113

-18.843

-34.168

-34.808

-34.583

-34.348

-34.113


Product:

4.290.04

Sportcomplex Nederhorst

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

7.444 2.127

7.020 2.228

6.030

9.571

9.248

1.887 1.923 437 11.351 12.249

1.325 1.912 436 5.500 24.820 2.000

2.670 390 5.500 28.000 2.000

27.848

35.992

38.560

33.878

45.563

47.808

11.214 3.821

11.395

13.000

15.035

11.395

13.000

-18.843

-34.168

-34.808

6.030 63 20


83

Uitbestedingen / materiële lasten 429004020 Energiekosten 429004021 Belastingen 429004022 Brandverzekering 429004023 Onderhoud gebouwen 429004024 Onderhoud velden 429004025 Drainage tennisvelden



Huur/pacht velden Voorz.groot onderh.Gem.Gebouw.



Product:

4.290.05

Binnensportaccommodaties

Programma:

5




Afdeling:

DVL

429005 Doelstelling: Het scheppen van voorwaarden voor binnensport.

Kwaliteit: Controle gymtoestellen 1x per jaar; door Nijha op verzoek van de gemeente.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: "Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs" "Verordening ingebruikgeving Gymnastieklokalen". "Verordening tarieven Gymnastieklokalen".


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 5.299

2012 15.951

2013 16.714

2014 16.714

2015 16.714

2016 16.714

224.070

228.019

243.436

240.847

239.835

229.183

229.370

243.970

260.150

257.561

256.549

245.897

-229.370

-243.970

-260.150

-257.561

-256.549

-245.897

-229.370

-243.970

-260.150

-257.561

-256.549

-245.897


Product:

4.290.05

Binnensportaccommodaties

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

15.951

16.714

5.299

15.951

16.714

224.070

228.019

243.436

224.070

228.019

243.436

229.370

243.970

260.150

-229.370

-243.970

-260.150

5.299 150


150

Uitbestedingen / materiële lasten 429005020 Doorbelasting Sporthallen





Product:

4.300.01

Kunstzinnige vorming

Programma:

5




Afdeling:

DVL

430001 Doelstelling: Het stimuleren van kennis van en interesse in beeldende kunst, muziek, theater en literatuur. Het stimuleren van actieve deelname aan muziek en toneel, amateuristische kunstbeoefening met name voor de jeugd. Door middel van het verstrekken van subsidies op basis van o.a. ledenaantallen wordt getracht deze doelstelling te bereiken.

Kwaliteit: De kwaliteit die de instellingen leveren is vermeld in de subsidieaanvraag. Wij dragen zorg voor een tijdige afhandeling van de subsidieaanvragen. Voor de muziekverenigingen wordt de subsidie op basis van ledenaantallen toegekend.

Kengetallen: Aantal subsidie aanvragen Bezwaarschriften

R 2011

B 2012

B 2013

21 0

21 0

19 -

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonome taak. In september 2006 zijn de beleidsregels ten aanzien van susidiëring voor de periode 2007-2010 vastgesteld. In 2008 wordt een cultuurnota opgesteld. Vanuit deze nota zullenl voorstellen worden gedaan om het subsidiebeleid aan te passen.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 973

2012

2013

2014

2015

2016

68.789

68.672

56.592

45.060

43.535

45.010

69.763

68.672

56.592

45.060

43.535

45.010

-69.763

-68.672

-56.592

-45.060

-43.535

-45.010

-69.763

-68.672

-56.592

-45.060

-43.535

-45.010


Product:

4.300.01

Kunstzinnige vorming

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 430001000 Uren afdelingen 2010/2011

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

2.000 4.750 500 1.000 2.262 1.500 9.438 5.913 7.263 7.541 1.000 750 500 2.750 500 250 500 500 750 750 250

127

1.919 13.046 405 969 2.128 1.479 9.438 5.976 7.263 7.541 899 739 405 2.769 523 334 600 405 698 721 195 2.791 3.000 1.500 1.500 1.194 235

68.789

68.672

56.592

69.763

68.672

56.592

-69.763

-68.672

-56.592

973


973

Uitbestedingen / materiële lasten 430001021 Interscholaire Kunstcommissie 430001022 Centrum kunst&cultuur Globe 430001023 Plassenkoor 430001024 Chr.koorvereniging Cantemus 430001025 Fanfarekorps Nieuw Leven 430001026 Cultureel Jongerenpaspoort 430001027 Muziekvereniging Amicitia 430001028 Muziekvereniging BMOL 430001029 Muziekvereniging Crescendo 430001030 Muziekver.De Vriendschapskring 430001031 Toneelvereniging DSO 430001032 Toneelvereniging Poeff 430001033 Chr. Mannenkoor Crescendo 430001034 St. Kunst aan de Dijk 430001035 St. Jeugdtheater Kortenhoef 430001036 SBK kunstuitleen 430001037 Kunstronde Vecht en Plassen 430001038 Inspiration 430001039 Jongerenkoor Emotions 430001040 Gemengd koor Wijdemeren 430001041 Atelier Kind en Kunst 430001042 St. Regionale Programmaraad 430001043 Cultuureducatie 430001044 Cultureel vet 430001045 2-jaarlijkse cultuurdag 430001046 Zangkoor 't Koor 430001060 Rentekosten lening DSO

2.020 16.521 454 957 3.843 1.643 9.231 6.663 6.617 5.626 911 813 430 2.915 551 352 632 550 1.053 884 205 2.791 3.000


3.000 1.500 1.250 175

Kapitaallasten




Product:

4.300.02

Beheer kunstbezit

Programma:

5




Afdeling:

DVL

430002 Doelstelling: Het (doen) beheren van een (deels gemeentelijke) collectie beeldende kunst. De binnenkunst is eigendom van St. Kunsbezit 's-Graveland, die eveneens de collecties van de voormalige gemeente Nederhorst den Berg en Loosdrecht beheert. Tevens bezit Wijdemeren een aantal buitenkunstwerken.

Kwaliteit:

Kengetallen: R 2011 20 292

- buitenkunstwerken - kunst voorwerpen, waarvan het meerendeel schilderijen

B 2012 20 292

B 2013 18 292

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Algemene subsidieverordening Wijdemeren en een overeenkomst met de Stichting kunstbezit waarin de onderlinge afspraken zijn vastgelegd


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 1.406

2012 2.659

2013 2.786

2014 2.786

2015 2.786

2016 2.786

22.114

23.283

26.206

26.206

26.206

26.206

23.520

25.942

28.992

28.992

28.992

28.992

-23.520

-25.942

-28.992

-28.992

-28.992

-28.992

-23.520

-25.942

-28.992

-28.992

-28.992

-28.992


Product:

4.300.02

Beheer kunstbezit

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

2.659

2.786

1.406

2.659

2.786

73 4.037 12.679 5.325

70 4.100 14.055 5.059

71 7.080 14.055 5.000

22.114

23.283

26.206

23.520

25.942

28.992

-23.520

-25.942

-28.992

1.406 25


25

Uitbestedingen / materiële lasten 430002020 Belastingen 430002021 Verzekering kunstvoorwerpen 430002022 Onderhoud kunstbezit 430002023 St. Kunstbezit 's-Graveland





Product:

4.300.03

Cultuurhistorie

Programma:

5




Afdeling:

DVL

430003 Doelstelling: Het stimuleren van activiteiten ter bevordering van interesse in en behoud van cultuur en cultuurhistorie. Het stimuleren van het houden van volksfeesten gericht op de leefbaarheid van de verschillende dorpen in Wijdemeren

Kwaliteit: Het tijdig afhandelen van aanvragen om subsidie. De kwaliteit van de uitvoering is een verantwoordelijkheid van de verenigingen.

Kengetallen: Aantal aanvragen Bezwaarschriften

R 2011

B 2012

B 2013

18 0

14 0

14 0

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Beleidsregels amateuristische kunst "Algemene subsidieverordening". In 2008 wordt een cultuurnota opgesteld. Vanuit deze nota zullenl voorstellen worden gedaan om het subsidiebeleid aan te passen.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 22.171

2012

2013

2014

2015

2016

44.864

39.821

34.761

28.664

25.337

19.468

67.035

39.821

34.761

28.664

25.337

19.468

-67.035

-39.821

-34.761

-28.664

-25.337

-19.468

-67.035

-39.821

-34.761

-28.664

-25.337

-19.468

Toelichting: Uitbestedingen De uitgaven zijn elk jaar lager, omdat de subsidie aan Sypesteyn wordt afgebouwd. In 2015 zal voor het laatst subsidie worden uitbetaald.


Product:

4.300.03

Cultuurhistorie

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

1.562 5.568 1.857 21.839 3.573 710 385 4.097 1.798 1.005 205 1.715 226 68 255

1.688 5.290 1.765 17.242 3.394 675 366 3.893 1.708 955 195 1.629 214 65 242 500

1.218 2.500 1.750 13.793 3.500 500 250 4.000 1.750 1.000 250 1.500 250 250 250 500 1.500

44.864

39.821

34.761

67.035

39.821

34.761

-67.035

-39.821

-34.761

22.171


22.171

Uitbestedingen / materiële lasten 430003020 Belasting Waternet/Wijdemeren 430003021 Poste Restante 430003022 Historische Kring Gloriosa 430003023 Kasteel/Museum Sypesteyn 430003024 Oranjecomité 's-Graveland/Kort 430003025 St.Oranjefestiviteiten A'veen 430003026 Comité St.Nicolaas 's-Gravel. 430003027 St. SLOEP 430003028 Historische Kring Loosdrecht 430003029 Historische Kring NdB 430003030 St. Historisch Goed 430003031 St. Loosdrechts Porcelein 430003032 Stichting tussen Vecht en Eem 430003033 Comité St.Nicolaas Ankeveen 430003034 Intocht Sint en Piet NdB 430003035 Oranjevereniging NdB 430003036 Subsidie Open Monumentendag





Product:

4.320.01

W.W.B.

Programma:

6

Werk en inkomen (sociale zaken)



Afdeling:

DVL

432001 Doelstelling: Het uitvoeren van de wettelijke taken in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Investeren in Jongeren(WIJ).

Kwaliteit: Aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken afhandelen en zo mogelijk binnen 4 weken.

Kengetallen: Aantal bijstandsgerechtigden Nieuwe instroom Beeindigingen

R 2011 142 59 53

B 2012 150 50 50

B 2013 162 50 50

Beleidsmarges-beleidstoelichting: W.W.B. en daarop gebaseerde regelingen. Verordeningen Wijdemeren (Reintegratie, Maatregelen, Toeslagen, Handhaving en Cliëntenraad).


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 445.686

2012 437.813

2013 431.994

2014 431.994

2015 431.994

2016 431.994

1.969.188

2.101.518

2.055.650

2.052.200

2.055.650

2.052.200

2.414.874 1.933.070 -481.804

2.539.331 1.915.018 -624.313

2.487.644 2.082.000 -405.644

2.484.194 2.082.000 -402.194

2.487.644 2.082.000 -405.644

2.484.194 2.082.000 -402.194

-481.804

-624.313

-405.644

-402.194

-405.644

-402.194

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De periodieke uitkeringen WWB 65- zijn gebaseerd op 154 uitkeringen x € 13.300. De regeling periodieke uitkeringen WIJ is komen te vervallen. Baten De baten WWB inkomensdeel zijn gebaseerd op de uitgaven 2011.


Product:

4.320.01

W.W.B.

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 432001000 Uren afdelingen 2010/2011 432001004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling 432001005 Uren Dienstverlening 432001006 Uren Bedrijfsvoering

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

325.941 111.873

98.054 216.721 117.219

445.686

437.813

431.994

4.707 1.805.566

4.000 1.933.518 14.000 150.000

4.000 2.048.200

445.686 880 1.945 1.052


3.877

Uitbestedingen / materiële lasten 432001020 Overige uitgaven WWB 432001021 Periodieke uitkeringen WWB 65432001022 Periodieke uitk.WWB/WIJ elders 432001023 Periodieke uitkeringen WIJ 432001025 Klanttevredenheidsonderzoek

158.915

3.450


1.969.188

2.101.518

2.055.650

2.414.874

2.539.331

2.487.644

1.902.997 30.073

1.890.018 25.000

2.057.000 25.000

1.933.070

1.915.018

2.082.000

-481.804

-624.313

-405.644

Kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 432001700 432001701

Baten WWB inkomensdeel Ontvangsten/Verhaal WWB



Product:

4.320.02

Inkomensvoorz. IOAW/IOAZ/BBZ

Programma:

6




Afdeling:

DVL

432002 Doelstelling: Het uitvoeren van de wettelijke taken in het kader van de Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers en Zelfstandigen en het Bijstandsbesluit Zelfstandigen.

Kwaliteit: Aanvragen Ioaw binnen 8 weken afdoen. Heronderzoek volgens de Regeling Administratieve Voorschriften Ioaw, Ioaz en Bbz 2004(Rau). Aanvragen van Ioaz en Bbz binnen 13 weken afdoen.

Kengetallen: IOAW/ IOAZ/ BBZ Aanvragen IOAW/ IOAZ Beeindigingen IOAW/ IOAZ Heronderzoeken IOAW/IOAZ

R 2011

B 2012

B 2013

15 8 3 2

14 6 3 6

18 5 3 3

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wet Ioaw en Ioaz Bbz (De uitvoering van Ioaz en Bbz is geregionaliseerd in Bureau Zelfstandigen Hilversum, de gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor de financiën)

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 49.316

2012 21.588

2013 22.619

2014 22.619

2015 22.619

2016 22.619

327.545

315.364

330.500

330.500

330.500

330.500

376.862 78.626 -298.236

336.952 93.864 -243.088

353.119 59.250 -293.869

353.119 59.250 -293.869

353.119 59.250 -293.869

353.119 59.250 -293.869

-298.236

-243.088

-293.869

-293.869

-293.869

-293.869

Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De periodieke uitkeringen IAOW zijn gebaseerd op 14 uitkeringen x € 15.000. De regeling periodieke uitkeringen WIJ is komen te vervallen. Baten De baten BBZ budget zijn gebaseerd op uitgaven 2011.


Product:

4.320.02

Inkomensvoorz. IOAW/IOAZ/BBZ

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

19.461 2.127

2.786 17.605 2.228

49.316

21.588

22.619

16.203 199.123 10.403 39.919 59.643 2.255

20.000 180.000 15.000 40.364 50.000 10.000

20.000 210.000 30.000 28.000 40.000 2.500

327.545

315.364

330.500

376.862

336.952

353.119

14.583 16.760 46.483 540 260

18.000 27.364 37.500 1.500 9.500

18.000 9.250 30.000 1.500 500

78.626

93.864

59.250

-298.236

-243.088

-293.869

49.316 25 158 20


203

Uitbestedingen / materiële lasten 432002020 Onderzoekskosten BBZ 432002021 Periodieke uitkering IOAW 432002022 Periodieke uitkering IOAZ 432002023 Periodieke uitkering BBZ(i-dee 432002024 Uitk.Bijstand BBZ(decl.deel) 432002025 Bijstand BBZ(part.fonds)


Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 432002700 432002701 432002702 432002703 432002704

Baten onderzoekskosten BBZ Baten BBZ budget Baten BBZ-declaratiedeel Verhaalde BBZ(i-deel) Ontvangsten/Verhaal IOAW



Product:

4.320.05

Onderzoek en bijz. controles

Programma:

6




Afdeling:

DVL

432005 Doelstelling: Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van WWB en aanverwante regelingen.

Kwaliteit: Preventie door strenge handhaving van regelgeving aan de 'poort'. Bij elke aanvraag om een uitkering vindt een aangekondigd huisbezoek plaats.

Kengetallen: Aantallen bijzonder onderzoek (sociale recherche) Aantallen eigen onderzoek

R 2011

B 2012

B 2013

11 35

6 30

8 80

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wet werk en bijstand en daarop gebaseerde regelingen. Frauderichtlijnen Openbaar Ministerie en ministerie SZW. Fraudeparagraaf sociale recherche.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 7.895

2012 13.825

2013 14.485

2014 14.485

2015 14.485

2016 14.485

41.708

48.050

45.000

45.000

45.000

45.000

49.602

61.875

59.485

59.485

59.485

59.485

-49.602

-61.875

-59.485

-59.485

-59.485

-59.485

-49.602

-61.875

-59.485

-59.485

-59.485

-59.485


Product:

4.320.05

Onderzoek en bijz. controles

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 432005000 Uren afdelingen 2010/2011 432005004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling 432005005 Uren Dienstverlening

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

13.825

11.142 3.343

7.895

13.825

14.485

22.142

20.000

19.294 272

20.000 1.550 24.500 2.000

41.708

48.050

45.000

49.602

61.875

59.485

-49.602

-61.875

-59.485

7.895 100 30


130

Uitbestedingen / materiële lasten 432005021 Kosten Bureau Zelfstandigen 432005022 Rechtskundig advies 432005023 Sociale Recherche 432005024 Keuringskosten CIZ


24.500 500

Kapitaallasten




Product:

4.320.06

Cliëntenraad

Programma:

6




Afdeling:

DVL

432006 Doelstelling: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van b&w.

Kwaliteit: Ten aanzien van de uitvoering en beleidsvoornemens geeft de clientenraad gevraagd en ongevraagd advies aan college van b&w en/of gemeenteraad.

Kengetallen: Aantal vergaderingen

R 2011

B 2012

B 2013

11

12

12

Beleidsmarges-beleidstoelichting: "Verordening Cliëntenparticipatie Wijdemeren". WWB


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 7.138

2012 7.444

2013 7.800

2014 7.800

2015 7.800

2016 7.800

13.463

12.500

13.500

13.500

13.500

13.500

20.601

19.944

21.300

21.300

21.300

21.300

-20.601

-19.944

-21.300

-21.300

-21.300

-21.300

-20.601

-19.944

-21.300

-21.300

-21.300

-21.300


Product:

4.320.06

Cliëntenraad

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

7.444

7.800

7.138

7.444

7.800

13.463

12.500

13.500

13.463

12.500

13.500

20.601

19.944

21.300

-20.601

-19.944

-21.300

7.138 70


70

Uitbestedingen / materiële lasten 432006020 Presentiegelden Cliëntenraad





Product:

4.330.01

Bijzondere bijstand

Programma:

6




Afdeling:

DVL

433001 Doelstelling: Voorkomen van achterstandsituaties en sociaal isolement van inwoners die leven op het niveau van het sociaal minimum d.m.v. inkomenshulp voor bijzondere noodzakelijke kosten.

Kwaliteit: Bereiken van de totale doelgroep, met name via goede voorlichting

Kengetallen: Aantal aanvragen bijzondere bijstand Aantal aanvragen minimabeleid Aantal aanvragen huisraad Aantal Langdurigheidstoeslagen

R 2011

B 2012

B 2013

154 216 122 57

200 200 100 50

125 350 125 60

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Geformuleerde gemeentelijke bijzondere bijstands- en minimabeleid. Landelijk beleid: categoraal beleid niet meer toegestaan, behalve voor 65 plussers, chronisch zieken, gehandicapten en huishoudens met kinderen voor kosten i.v.m. maatschappelijke participatie en ontwikkeling, collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Verordening langdurigheidstoeslag Inkomensondersteunende maatregelen mogen in het kader van de WWB alleen na individueel aangetoonde noodzaak.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 137.783

2012 120.486

2013 125.464

2014 125.464

2015 125.464

2016 125.464

233.283

256.326

225.000

225.000

225.000

225.000

371.066 587 -370.479 12.536 -357.943

376.812 9.200 -367.612 20.791 -346.821

350.464 1.700 -348.764

350.464 1.700 -348.764

350.464 1.700 -348.764

350.464 1.700 -348.764

-348.764

-348.764

-348.764

-348.764

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Het budget voor Bijzondere Bijstand is verlaagd door de hantering van strengere normen. Het Minimabeleid is verhoogd omdat extra middelen voor minima zijn overgeheveld van het budget bijzondere bijstand.


Product:

4.330.01

Bijzondere bijstand

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

103.472 17.015

11.142 96.494 17.828

137.783

120.486

125.464

95.398 104.208 24.542 100 9.036

129.535 75.000 19.000 4.500 14.291 14.000

65.000 135.000 24.500 500

233.283

256.326

225.000

371.066

376.812

350.464

587

1.700 7.500

1.700

587

9.200

1.700

9.036 3.500 12.536

14.291 6.500 20.791

-357.943

-346.821

137.783 100 866 160


1.126

Uitbestedingen / materiële lasten 433001020 Bijzondere Bijstand 433001021 Minimabeleid 433001022 Langdurigheidstoeslag 433001023 Kinderopvang (uit AU) 433001024 Spekmangelden 433001025 Uitgaven Jeugdsportfonds



Verg./Verhaal Bijz.Bijstand Bijdrage St. Goedemeren

Totale baten Mutaties Reserves 433001800 Algemene Reserve 433001801 Reserve Jeugdsportfonds Mutatie Reserves Saldo na bestemming

-348.764


Product:

4.330.02

Schuldhulpverlening

Programma:

6




Afdeling:

DVL

433002 Doelstelling: Voorkomen van achterstandsituaties en sociaal isolement, bevordering maatschappelijke deelname van inwoners die leven op het niveau van het sociaal minimum.

Kwaliteit: Bereken van de totale doelgroep. Voorkomen van langdurige afhankelijkheid van uitkering.

Kengetallen: Verwijzingen Stadsbank/schuldbemiddelingen WSNP-trajecten

R 2011

B 2012

B 2013

82

120

100

3

4

4

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Geformuleerd gemeentelijk minima-beleid. Verwijzen naar Stadsbank. In 2011 komt er een Wet op de Schuldhulpverlening, waarvoor gemeentes lokaal een plan van aanpak dienen te maken.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 14.600

2012 19.035

2013 19.945

2014 19.945

2015 19.945

2016 19.945

102.105

60.000

87.000

73.500

73.500

73.500

116.705 51.575 -65.130

79.035

106.945

93.445

93.445

93.445

-79.035

-106.945

-93.445

-93.445

-93.445

-65.130

-79.035

-106.945

-93.445

-93.445

-93.445

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De bijdrage Kredietbank SHV is geraamd op basis van de prognose van de kredietbank.


Product:

4.330.02

Schuldhulpverlening

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

19.035

19.945

14.600

19.035

19.945

69.307 32.798

60.000

87.000

102.105

60.000

87.000

116.705

79.035

106.945

-79.035

-106.945

14.600 179


179

Uitbestedingen / materiële lasten 433002021 Bijdrage Kredietbank SHV 433002022 Uitgaven Regeling SHV



Baten Regeling SHV

51.575

Totale baten

51.575


-65.130


Product:

4.330.04

Kwijtschelding belastingen

Programma:

6




Afdeling:

DVL

433004 Doelstelling: Ondersteuning van inwoners die met een minimaal inkomen moeten rondkomen door kwijtschelding van de te betalen gemeentelijke heffingen.

Kwaliteit: Afdoening van de aanvraag binnen twee maanden.

Kengetallen: Aantal automatisch toegekend Aantal verzoeken Aantal toegekend Gemiddeld bedrag kwijtschelding

R 2011 123 132 80 246

B 2012 123 125 75 240

B 2013 125 135 70 250



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 29.092

2012 28.606

2013 30.085

2014 30.085

2015 30.085

2016 30.085

48.460

50.608

50.000

50.000

50.000

50.000

77.553

79.214

80.085

80.085

80.085

80.085

-77.553

-79.214

-80.085

-80.085

-80.085

-80.085

-77.553

-79.214

-80.085

-80.085

-80.085

-80.085


Product:

4.330.04

Kwijtschelding belastingen

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

28.606

30.085

29.092

28.606

30.085

48.460

50.608

50.000

48.460

50.608

50.000

77.553

79.214

80.085

-77.553

-79.214

-80.085

29.092 270


270

Uitbestedingen / materiële lasten 433004020 Kwijtschelding belastingen





Product:

4.340.01

Sociale werkvoorziening

Programma:

6




Afdeling:

DVL

434001 Doelstelling: Het beleidsmatig en financieel stimuleren van werkgelegenheid van mensen die WSW-geindiceerd zijn.

Kwaliteit:

Kengetallen: Aantal wsw-werknemers

R 2011

B 2012

B 2013

41

42

42



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 12.437

2012 12.761

2013 13.371

2014 13.371

2015 13.371

2016 13.371

967.989

931.322

932.153

932.153

932.153

932.153

980.427 950.745 -29.682

944.083 914.169 -29.914

945.524 915.000 -30.524

945.524 915.000 -30.524

945.524 915.000 -30.524

945.524 915.000 -30.524

-29.682

-29.914

-30.524

-30.524

-30.524

-30.524


Product:

4.340.01

Sociale werkvoorziening

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

12.761

13.371

12.437

12.761

13.371

950.745 17.244

914.169 17.153

915.000 17.153

967.989

931.322

932.153

980.427

944.083

945.524

950.745

914.169

915.000

950.745

914.169

915.000

-29.682

-29.914

-30.524

12.437 120


120

Uitbestedingen / materiële lasten 434001021 Uitvoeringskosten WSW 434001022 Bijdrage Werkv. Tomin



Budget WSW



Product:

4.340.02

W.W.B. (Werkdeel)

Programma:

6




Afdeling:

DVL

434002 Doelstelling: De regelingen inzake gesubsidieerde arbeid ( WIW-plaatsen en ID-regeling) zijn met ingang van 01-01-2004 vervallen. De kosten, hieruit voortvloeiend, kunnen ten laste worden gebracht van het "Werkdeel" WWB. Bijstandsgerechtigden via trajecten reintegreren op de arbeidsmarkt.

Kwaliteit: Afbouw van bestaand bestand in dienst van WIW of ID. Aanbieden van scholingstrajecten om bijstandsverlening zo kort mogelijk te laten duren. Klanten zo mogelijk duurzaam laten uitstromen. Dit ook via randvoorwaarden mogelijk maken, zoals kinderopvang medefinancieren, reiskosten vergoeden en duale trajecten stimuleren. Aansluiting zoeken bij trajecten via WSW.

Kengetallen:

R 2011

B 2012

B 2013

5 48

4 40

2 50

WIW-/ ID werknemers Aantal trajecten



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 47.478

2012 54.554

2013 57.161

2014 57.161

2015 57.161

2016 57.161

242.434

188.766

148.000

136.000

128.000

128.000

289.912 376.775 86.863

243.320 198.766 -44.554

205.161 200.000 -5.161

193.161 200.000 6.839

185.161 200.000 14.839

185.161 200.000 14.839

86.863

-44.554

-5.161

6.839

14.839

14.839

Toelichting: Uitbestedingen: De lasten worden iets lager omdat de loonkostensubsidie vanaf 2015 niet meerverstrekt worden vanuit het werkdeel.


Product:

4.340.02

W.W.B. (Werkdeel)

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 434002000 Uren afdelingen 2010/2011 434002004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling 434002005 Uren Dienstverlening

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

54.554

11.142 46.018

47.478

54.554

57.161

160.840 1.231 80.363

125.766 3.000 60.000

125.000 3.000 20.000

242.434

188.766

148.000

289.912

243.320

205.161

376.775

198.766

200.000

376.775

198.766

200.000

86.863

-44.554

-5.161

47.478 100 413


513

Uitbestedingen / materiële lasten 434002020 Scholing & activering WWB 434002021 Kinderopvang WWB 434002022 Loonkostensubsidies



Baten WWB (werkdeel)



Product:

4.350.01

Maatschappelijke dienstverlening

Programma:

5




Afdeling:

DVL

435001 Doelstelling: Het beleidsmatig en financieel stimuleren van een samenhangend aanbod van maatschappelijke zorg en dienstverlening en van extra inspanningen om mensen in achterstandsituaties te helpen, ongeacht afkomst, religie en materiële omstandigheden. Het doel is om meer samenhang te ontwikkelen met het onderdeel Werk en Inkomen. en daarnaast het (digitale)loket Zorg, Werk en Inkomen verder vorm te geven.

Kwaliteit: Het tijdig afhandelen van de aanvragen voor het maatschappelijk werk in Wijdemeren.

Kengetallen: Procesmatige hulp Contacten begeleidend Aantal groepen/deelnemers Aantal korte contacten (minder dan 1 uur tijdsbesteding)

R 2011

B 2012

B 2013

93 832 17/151 121

78 114 19/164 802

90 800 17/150 120

Beleidsmarges-beleidstoelichting: 1. Wet Maatschappelijke ondersteuning 2. Verordening WMO


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 16.223

2012 51.045

2013 53.484

2014 53.484

2015 53.484

2016 53.484

145.415 32.702 194.339

145.451 2.967 199.462

142.784 1.202 197.470

142.784 1.183 197.450

142.784 1.163 197.430

142.784 1.143 197.410

-194.339

-199.462

-197.470

-197.450

-197.430

-197.410

-194.339

-199.462

-197.470

-197.450

-197.430

-197.410


Product:

4.350.01

Maatschappelijke dienstverlening

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

51.045

53.484

16.223

51.045

53.484

7.251 124.264 9.873 -140 4.167

8.872 116.120 10.636 2.667 4.489 2.667

8.872 116.120 10.636 2.667 4.489

145.415

145.451

142.784

32.702

2.967

1.202

32.702

2.967

1.202

194.339

199.462

197.470

-194.339

-199.462

-197.470

16.223 480


480

Uitbestedingen / materiële lasten 435001020 Anti-discriminatievoorz.Versa 435001021 Versa Subs.Maatsch.Dienstverl. 435001022 Sociaal Pension / RIBW 435001023 Vangnet en advies 435001024 Stichting Arkin 435001025 Vangnet en advies (Versa)

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 435001600 Kap.lasten wijksteunpunt NdB Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten



Product:

4.350.02

Vormings- en ontwikkelingswerk

Programma:

5




Afdeling:

DVL

435001 Doelstelling: Onder dit product valt de verlening van eenmalige subsidies. Het betreft de subsidie i.v.m. jubilea of een waardering voor een eenmalige activiteit.

Kwaliteit: Het tijdig afhandelen van aanvragen en opstellen van nieuw beleid.

Prestatie-gegevens / Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Autonoom gemeentelijk beleid. De algemene subsidieverordening en de vastgestelde beleidsregels.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 1.730

2012 5.317

2013 5.571

2014 5.571

2015 5.571

2016 5.571

7.177

26.945

24.350

24.350

24.350

24.350

8.907 -8.400 -17.307

32.262

29.921

29.921

29.921

29.921

-32.262

-29.921

-29.921

-29.921

-29.921

-17.307

-32.262

-29.921

-29.921

-29.921

-29.921


Product:

4.350.02

Vormings- en ontwikkelingswerk

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

5.317

5.571

1.730

5.317

5.571

812 4.686 1.678

14.850 6.096 5.999

14.580 4.770 5.000

7.177

26.945

24.350

8.907

32.262

29.921

-32.262

-29.921

1.730 50


50

Uitbestedingen / materiële lasten 435002020 Maatschappelijke stages 435002021 Vrijwilligerspolis 435002022 Subsidies onvoorzien



Provinciale bijdrage (MAS)

-8.400

Totale baten

-8.400


-17.307


Product:

4.360.01

Ouderenbeleid

Programma:

5




Afdeling:

DVL

436001 Doelstelling: Het beleidsmatig en eventueel financieel zorgdragen voor voorzieningen in de ruimste zin des woords teneinde ouderen zolang als mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan deze voorzieningen. Er zal meer samenhag met het loket Zorg, WErk en Inkomen worden ontwikkeld.

Kwaliteit: Subsidie-aanvragen tijdig afhandelen volgens de algemene wet bestuursrecht. In gesprek treden met betrokken uitvoerende instellingen om activiteiten te stimuleren en om kennis te vergaren over de woon/leef situatie van ouderen in de verschillende kernen van Wijdemeren. De kwaliteit van de uitvoering van de activiteiten is een verantwoordelijkheid van de instelling.

Kengetallen:

R 2011

B 2012

B 2013

Telefonisch advies en spreekuurbezoek

553

675

600

Aantal personen huisbezoek

260

250

250

Uren opvang

714

477

700

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Algemene subsidieverordening. Het betreft een autonome gemeentelijke taak. Met ingang van 1 januari 2007 wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht. In deze wet zullen de WVG, de Welzijnswet en een deel van de AWBZ worden geintegreerd. Met name voor ouderen en het ouderenbeleid zal dit consequenties hebben voor de inhoud van het beleid en de uitvoering daarvan.


Toelichting:

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 32.121

2012 28.713

2013 30.085

2014 30.085

2015 30.085

2016 30.085

122.161

134.428

120.618

90.618

90.618

90.618

154.282

163.141

150.703

120.703

120.703

120.703

-154.282 10.000 -144.282

-163.141 10.000 -153.141

-150.703 10.000 -140.703

-120.703 10.000 -110.703

-120.703 10.000 -110.703

-120.703 10.000 -110.703


Product:

4.360.01

Ouderenbeleid

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

28.713

30.085

32.121

28.713

30.085

1.819 205 623 209 104.100 5.000 205 10.000

1.728 195 592 199 108.019 13.500 195 10.000

1.750 250 250 102.618 5.500 250 10.000

122.161

134.428

120.618

154.282

163.141

150.703

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-144.282

-153.141

-140.703

32.121 270


270

Uitbestedingen / materiële lasten 436001020 LSBO-ouderenwijzer 436001021 KBO-soos 436001022 Stichting SUST 436001023 Subs.Klusjesteam NdB 436001024 Versa subsidie ouderenwerk 436001025 Maaltijdenvoorziening ouderen 436001026 Ouderensoos Herv. Kerk 436001027 Activerend huisbezoek ouderen



Totale baten Mutaties Reserves 436001800 Res.Alg.Open Bejaardenwerk



Product:

4.370.01

Wet inburgering

Programma:

6




Afdeling:

DVL

437001 Doelstelling: Het zorgdragen voor beleid gericht op de inburgering van nieuwkomers en oudkomers en het verzorgen van (reguliere) huisvesting en begeleiding voor vluchtelingen met verblijfsstatus.

Kwaliteit: Inburgering tot zelfredzaamheid Budgettair neutraal, exclusief lasten apparaat.

Kengetallen: Aantal inburgeraars op traject Aantal inburgeraars nieuw

R 2011

B 2012

B 2013

55 38

15 -

62 0

Beleidsmarges-beleidstoelichting: WI Artikel 60b Huisvestingswet (taakstelling huisvesting statushouders).


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 27.146

2012 31.371

2013 32.870

2014 32.870

2015 32.870

2016 32.870

160.568

116.068

68.650

53.650

23.650

23.650

187.714 99.428 -88.286

147.439 81.625 -65.814

101.520 68.650 -32.870

86.520 53.650 -32.870

56.520 23.650 -32.870

56.520 23.650 -32.870

-88.286

-65.814

-32.870

-32.870

-32.870

-32.870

Toelichting: Budget vervalt, in 2014 wordt het sociaal leenstelsel ingevoerd voor inburgeraars. De raad zal hierover in een apart voorstel nog nader geinformeerd worden.


Product:

4.370.01

Wet inburgering

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

31.371

32.870

27.146

31.371

32.870

5.900 4.500 126.518 23.650

34.443 57.975 23.650

45.000 23.650

160.568

116.068

68.650

187.714

147.439

101.520

99.428

81.625

37.579 31.071

99.428

81.625

68.650

-88.286

-65.814

-32.870

27.146 295


295

Uitbestedingen / materiële lasten 437001021 Deltaplan inburgering 437001022 Taalcoaches 437001023 Inburgeringskosten 437001024 Vluchtelingenwerk



Baten Inburgering Inzet midd. inburg.voorg.jaren



Product:

4.380.01

Uitvoering voorzieningen Wmo (voorheen "voorzieningen gehandicapten")

Programma:

5




Afdeling:

DVL

438001 Doelstelling: Inhoud geven aan de zorgplicht, opgedragen krachtens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, jegens personen die t.g.v. ziekte of gebrek aantoonbare beperking ondervinden bij het voeren van een zelfstandig huishouden.

Kwaliteit: Verstrekken van de goedkoopste adequate voorziening, binnen de grenzen van de gemeentelijke zorgplicht. Vanaf 2011 vindt de uitvoering in Wijdemeren plaats.

Prestatie-gegevens / Kengetallen: Externe adviezen indicatiestelling Aantal uitstaande voorzieningen: Indivduele voorzieningen Regionaal aanvullend vervoer ( er zijn 1010 pashouders) Woonvoorzieningen Rolstoelvoorzieningen Vervoersvoorzieningen, fietsen, scootmobielen etc. Aantal aanvragen voorzieningen HH

R 2011 10 406 120 984 208 215 160 599

B 2012 60 406 18 980 124 246 152 519

B 2013 10 410 120 990 200 215 160 610

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wet Voorzieningen Gehandicapten en de Verordening voorzieningen gehandicapten.


Toelichting: Baten De WMO Algemene uitkering is gebaseerd op de juni-circulaire 2012.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 518.796

2012 553.620

2013 581.191

2014 581.191

2015 581.191

2016 581.191

3.032.350

2.993.077

2.975.568

2.946.642

2.946.642

2.946.642

3.551.145 2.060.793 -1.490.352 147.500 -1.342.852

3.546.697 2.093.534 -1.453.163 45.000 -1.408.163

3.556.759 2.128.092 -1.428.667

3.527.833 2.128.092 -1.399.741

3.527.833 2.128.092 -1.399.741

3.527.833 2.128.092 -1.399.741

-1.428.667

-1.399.741

-1.399.741

-1.399.741


Product:

4.380.01

Uitvoering voorzieningen Wmo

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 438001000 Uren afdelingen 2010/2011 438001005 Uren Dienstverlening 438001006 Uren Bedrijfsvoering

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

449.404 104.216

471.995 109.196

518.796

553.620

581.191

6.913 12.144 100.223 206.978 281.073 342.521 1.926.220 530 13.295 3.373 62.516 25.219 14.452

8.000

8.000

4.195 250.000 285.000 350.000 1.850.000

9.195 250.000 285.000 350.000 1.875.000

17.996 3.373 59.390 25.219 14.452 30.000 16.150

20.697 3.500 59.500 25.250 14.250 5.400 16.250

79.302

53.526

3.032.350

2.993.077

2.975.568

3.551.145

3.546.697

3.556.759

452.022 1.006 1.601.897

450.000

450.000

518.796 4.236 980


5.216

Uitbestedingen / materiële lasten 438001021 Indicatiestelling CIZ 438001022 Advieskosten WMO 438001023 Overige kosten WMO 438001024 Woonvoorzieningen WMO 438001025 Reg.vervoersvoorziening WMO 438001026 Ov.vervoersvoorzieningen WMO 438001027 Huishoudelijke zorg WMO 438001028 Persoonsgebonden budget WMO 438001029 Wonen, Welzijn, Zorg(gewest) 438001030 Humanitas Jellinek G&V 438001031 Steunpunt Mantelzorg 438001032 Vrijwillige thuiszorg 438001033 Symfora 438001034 Psycho-sociale begeleiding 438001036 Maatjesproject 438001038 Uitvoeringskosten VOG 438001039 Transitiekst. AWBZ begeleiding

15.300 21.594


Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 438001701 438001710 438001711 438001712 438001713 438001720

Eigen bijdrage HH (CAK) WMO, algemene uitkering 2010 WMO, algemene uitkering 2011 WMO, algemene uitkering 2012 WMO, algemene uitkering 2013 Overige inkomsten WMO

1.643.534 1.678.092 5.868

Totale baten Mutaties Reserves 438001800 Reserve Wmo Mutatie Reserves Saldo na bestemming

2.060.793

2.093.534

147.500

45.000

147.500

45.000

-1.342.852

-1.408.163

2.128.092

-1.428.667


Product:

4.380.02

Gehandicaptenparkeerkaarten

Programma:

5




Afdeling:

DVL

438002 Doelstelling: In behandeling nemen van de aanvraag gehandicaptenparkeerkaarten (passagier of bestuurder) conform Europese regelgeving. Minder-validen op een zo kort mogelijk afstand van het reisdoel op daartoe aangewezen parkeerplaatsen laten parkeren waardoor zo min mogelijk belemmeringen worden ondervonden om deel te nemen aan het maatschappelijke en sociale verkeer.

Kwaliteit: Uitvoering van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaarten

Kengetallen:

R 2011

B 2012

B 2013

94

100

100

Aantal aanvragen

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De toetsingscriteria zijn wettelijk vastgelegd; aan het te nemen besluit ligt een medisch advies ten grondslag.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 13.335

2012

2013

2014

2015

2016

11.119

13.200

13.000

13.000

13.000

13.000

24.454 7.298 -17.156

13.200 5.700 -7.500

13.000 7.000 -6.000

13.000 7.000 -6.000

13.000 7.000 -6.000

13.000 7.000 -6.000

-17.156

-7.500

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000


Product:

4.380.02

Gehandicaptenparkeerkaarten

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

10.226 893

12.000 1.200

12.000 1.000

11.119

13.200

13.000

24.454

13.200

13.000

7.298

5.700

7.000

7.298

5.700

7.000

-17.156

-7.500

-6.000

13.335


13.335

Uitbestedingen / materiële lasten 438002020 Keuringskosten CIZ GPK 438002021 Kosten Gem.parkeerkaarten



Leges gehand.parkeerkaarten



Product:

4.380.03

WMO Beleid

Programma:

5




Afdeling:

DVL

438002 Doelstelling: Het doel is er op gericht onze burgers te ondersteunen bij het zelfstandig functioneren in de eigen woning. Ondersteuning vindt plaats d.m.v. inzet van hulp bij huishoudenof voorzieningen in de woning.

Kwaliteit: De kwaliteit is er op gericht de eigen mogelijkheden van inwoners te versterken.

Kengetallen:



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 87.602

2012 68.378

2013 71.646

2014 71.646

2015 71.646

2016 71.646

87.602

68.378

71.646

71.646

71.646

71.646

-87.602

-68.378

-71.646

-71.646

-71.646

-71.646

-87.602

-68.378

-71.646

-71.646

-71.646

-71.646


Product:

4.380.03

WMO Beleid

Lasten

Begroting uren 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

643

87.602

68.378

71.646

643

87.602

68.378

71.646

87.602

68.378

71.646

-87.602

-68.378

-71.646

Lasten apparaat 438003005 Uren Dienstverlening






Product:

4.380.04

Activiteiten gehandicapten

Programma:

5




Afdeling:

DVL

438004 Doelstelling: Het op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bevorderen van de deelname van minder-validen aan verschillende activiteiten en eventueel het vervoer van en naar deze instellingen alsmede het behartigen van de belangen van minder-validen.

Kwaliteit: Het uitvoeren van de Algemene Wet Bestuursrecht en de WMO

Kengetallen: Het betreft subsidieverstrekking aan verenigingen die vormingsactiviteiten ontwikkelen voor gehandicapten.

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het subsidieren van instellingen is een autonome bevoegdheid van de gemeenteraad, waarbij de subsidieverordening en de Algemene wet bestuursrecht in acht worden genomen.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

8.859

2.936

2.250

2.250

2.250

2.250

8.859

2.936

2.250

2.250

2.250

2.250

-8.859

-2.936

-2.250

-2.250

-2.250

-2.250

-8.859

-2.936

-2.250

-2.250

-2.250

-2.250



Product:

4.380.04

Activiteiten gehandicapten

Lasten

Begroting uren 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

51 6.699 205 65 652 422 765

49

Begroting 2013

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 438004020 Ned. Ver. Blinden & Slechtz. 438004021 Reg. beraad gehand. G&V 438004022 Speel-O-theek 438004023 ANGO 438004024 Stichting St. Jozefzorg 438004025 Pr.chr.st.soc.pedag.zorg Gooi 438004026 St. Rollybus 't Gooi 438004027 De Paraplu


195 62 652 422 806 750

250

8.859

2.936

2.250

8.859

2.936

2.250

-8.859

-2.936

-2.250

750 500 750

Kapitaallasten


Totale baten Mutaties Reserves Mutaties Reserves Saldo na bestemming


Product:

4.390.01

Jeugd- en jongerenwerk

Programma:

5




Afdeling:

DVL

439001 Doelstelling: Het scheppen van (financiële) voorwaarden voor een breed scala van activiteiten op het gebied van jeugd-, tiener- en jongerenwerk.

Kwaliteit: - Jongerenwerk: conform activiteitenplan 2004 (Versa, i.o.m. gemeente); - Stichting Scouting Kortenhoef: conform de activiteiten benoemd bij de subsidieaanvraag; - Stichting kindervakantiewerk: conform de activiteiten benoemd bij de subsidieaanvraag; - Scouting Loosdrecht (Zuiderkruisgroep Hilversum): conform de activiteiten benoemd bij de subsidieaanvraag.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonome gemeentelijke taak. De Algemene subsidieverordening Wijdemeren, ingangsdatum 1 januari 2003. Het verslag van de werkgroep van de Broeck van 17 maart 2004. Subsidiebeleid zoals is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 maart 2004. Wet WMO.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 78.950

2012 70.931

2013 74.320

2014 74.320

2015 74.320

2016 74.320

135.197 337 214.483

258.632 297 329.860

119.790 243 194.353

119.790 232 194.342

119.790 221 194.331

119.790 210 194.320

-214.483

-329.860 137.542 -192.318

-194.353

-194.342

-194.331

-194.320

-194.353

-194.342

-194.331

-194.320

-214.483


Product:

4.390.01

Jeugd- en jongerenwerk

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

70.931

74.320

78.950

70.931

74.320

2.768 31 62.170 13.316 1.255 2.867 3.118 655 551

1.594 20 20.000 19.000 1.000 2.500 2.500 500 500 34.500 37.676

32.967 15.500

1.865 30 40.000 19.000 1.192 2.724 2.831 750 523 34.500 17.676 104.400 33.142

135.197

258.632

119.790

337

297

243

337

297

243

214.483

329.860

194.353

78.950 667


667

Uitbestedingen / materiële lasten 439001021 Belastingen De Kwakel 439001022 Verzekeringen div.locaties 439001023 Versa subsidie Jongerenwerk 439001024 Uitgaven Jeugdacc. De Smoes"" 439001025 Scouting Kortenhoef 439001026 St. Kindervakantie 439001027 Speeltuinver. De Eekhoorn 439001028 Bergse speeltuinvereniging 439001029 Scouting Loosdrecht 439001030 Ambulant Jongerenwerk 439001031 Gelden Versa tbv Comb.functies 439001032 SSNH loonkosten comb.functies 439001033 Bee on the Move comb.functies

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 439001600 Jeugd-en jongerenwerk kaplst. Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten


137.542

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

137.542

-214.483

-192.318

-194.353


Product:

4.390.02

Kinderdagverblijven

Programma:

5




Afdeling:

DVL

439002 Doelstelling: Het zorgdragen voor de veiligheid en hygiëne van de kinderdagverblijven.

Kwaliteit: Gemeentelijke toets en handhaving van de kinderopvang aan de WBK (Wet Basisvoorziening Kinderopvang).

Kengetallen: Aantal kinderopvangverblijven/kindplaatsen: - Loosdrecht - 's-Graveland/Kortenhoef - Nederhorst den Berg - Ankeveen Aantal naschoolse opvangverblijven/kindplaatsen: - Loosdrecht - 's-Graveland/Kortenhoef - Nederhorst den Berg - Ankeveen

B 2013 4 / 139 3 / 85 4 / 99 1 / 14 3 / 150 4 / 120 4 / 82 1 / 20

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wet Basisvoorziening Kinderopvang (WBK) Beleidsregels Kinderopvang 2006. Handhavingsbeleid kinderopvang 2006.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 48.235

2012 42.537

2013 45.127

2014 45.127

2015 45.127

2016 45.127

19.835 7.137 75.207

19.708 6.709 68.954

80 5.384 50.591

80 5.261 50.468

80 5.138 50.345

80 5.015 50.222

-75.207

-68.954

-50.591

-50.468

-50.345

-50.222

-75.207

-68.954

-50.591

-50.468

-50.345

-50.222

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Het budget inspecties GGD kindercentra is ondergebracht bij grootboekrekening 439003022. Er is wat de inspectie betreft volgens de wet geen onderscheid tussen kinderopvang en peuterspeelzalen.


Product:

4.390.02

Kinderdagverblijven

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

42.537

45.127

48.235

42.537

45.127

88 19.747

88 19.620

80

19.835

19.708

80

7.137

6.709

5.384

7.137

6.709

5.384

75.207

68.954

50.591

-75.207

-68.954

-50.591

48.235 405


405

Uitbestedingen / materiële lasten 439002020 Verz. Kinderdagverblijven 439002021 Inspecties GGD kindercentra

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 439002600 Kinderdagverbl. kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten



Product:

4.390.03

Kinderopvang

Programma:

5




Afdeling:

DVL

439003 Doelstelling: Het leren spelen en ontmoeten, ontwikkelen en signaleren, van peuters

Kwaliteit: Het laten inspecteren van de peuterspeelzalen door de GGD op veiligheid en hygiene.

Kengetallen: Aantal gesubsidieerde plaatsen per peuterspeelzaal: Knuttegrut De Optimist 't Appeltje

B 2012

B 2013

21 20 25

21 20 24

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonome gemeentelijke taak. Wet WMO. Beleid peuterspeelzalen 2006. Verordening peuterspeelzalen 2006.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 32.553

2012 22.332

2013 23.956

2014 23.956

2015 23.956

2016 23.956

55.448 21.576 109.577 21.890 -87.687 5.046 -82.641

308.241 20.429 351.002 77.105 -273.897 130.367 -143.530

135.837 18.838 178.632 16.281 -162.351 5.046 -157.305

87.611 18.513 130.080 10.846 -119.234 5.046 -114.189

87.594 18.188 129.738 10.846 -118.892 5.046 -113.846

87.571 17.862 129.390 10.846 -118.544 5.046 -113.498

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Het budget inspecties GGD kindercentra is nu op dit product ondergebracht en is afkomstig van product 4390.02 Kinderdagverblijven.


Product:

4.390.03

Kinderopvang

Lasten

Begroting uren 2013


Begroting 2012

Begroting 2013

6.381 15.951

7.243 16.714

32.553

22.332

23.956

1.497 41 11.126 3.094 800 3.778 5.247 3.598 4.408 6.057 270 5.003 10.531

1.486 41 6.000 204.882 8.510 3.238 771 3.084 3.778 3.470

1.469 40 31.000 79.440

20.981

10.997

32.553 65 150


215

Uitbestedingen / materiële lasten 439003020 Belastingen PSZ 439003021 Verzekeringen PSZ 439003022 Inspecties GGD PSZ/KO/GO 439003023 Middelen wet OKE 439003024 Inspecties GGD gastouderopvang 439003025 PSZ Egen wijzer Ankeveen"" 439003027 PSZ/Hado Thuizbij Nijntje Tedd 439003028 PSZ De Optimist 439003029 PSZ Eigen wijzer Appeltje"" 439003030 PSZ/Hado De Kortenhoefstek 439003031 PSZ Duimelotje 439003032 Onderhoudskosten PSZ 439003033 Voorz.groot onderh.Gem.Gebouw 439003034 Overname gebouw Kl.Kapitein

3.076 2.930 3.589 3.296

52.000

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 439003600 Peuterspeelz.kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 439003700 439003701 439003702

Rekening 2011

Verhuur van gebouwen Voorz.groot onderh.Gem.Gebouw. Baten BDU-CJG tbv Kl.Kapitein

Totale baten Mutaties Reserves 439003800 Reserve Afschrijving Activa 439003801 Algemene Reserve Mutatie Reserves Saldo na bestemming

55.448

308.241

135.837

21.576

20.429

18.838

21.576

20.429

18.838

109.577

351.002

178.632

9.809 12.081

9.686 15.419 52.000

10.846 5.435

21.890

77.105

16.281

5.046

5.046

5.046

5.046 125.321 130.367

-82.641

-143.530

-157.305

5.046


Product:

4.390.04

Speeltuinen/speelplaatsen

Programma:

5




Afdeling:

DVL

439004 Doelstelling: Openbare speelplaatsen: het bevorderen van de leefbaarheid van woonwijken door het verbeteren van openbare speelruimten, waarbij de veiligheid gewaarborgd is. Speelplaatsen: Spelen onder toezicht.

Kwaliteit: De speeltoestellen dienen te voldoen aan de volgende regelingen: 1. Besluit veiligheid Attractie- en Speeltoestellen (attractiebesluit, Stb.1996, 474). 2. Nadere regels attractiebesluit- en speeltoestellen (Stcrt.33, 17 februari 1997).

Kengetallen:

R 2011

B 2012

B 2013

locaties/speeltoestellen

Kern Kortenhoef ''s-Graveland Loosdrecht Nederhorst den Berg Kern Ankeveen Bergse speeltuinvereniging De Eekhoorn

22/60 4/13

22/60 4/13

12/56 3/14

12/56 3/14

22/52 4/11 15/55 12/52 3/13

135 527

126 476

122 335

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De wet WMO. Beleidsregels.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 15.740

2012 50.574

2013 46.222

2014 46.222

2015 46.222

2016 46.222

59.072

82.296

62.044

97.901

73.147

62.044

74.812

108.266 -108.266

144.123 35.857 -108.266

119.369 11.103 -108.266

108.266

-74.812

132.870 12.057 -120.813

-108.266

-74.812

-120.813

-108.266

-108.266

-108.266

-108.266


Product:

4.390.04

Speeltuinen/speelplaatsen

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 439004000 Uren afdelingen 2010/2011 439004003 Uren Wijkbeheer 439004005 Uren Dienstverlening

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

34.622 15.951

29.509 16.714

15.740

50.574

46.222

5.112 39

55.620 39 6.200 8.437 12.000

29.500 44 3.000 8.437 7.000 14.063

59.072

82.296

62.044

74.812

132.870

108.266

15.740 540 150


690

Uitbestedingen / materiële lasten 439004020 Aanschaf speeltoestellen 439004021 Belastingen speelplaatsen 439004022 Schade/vandalisme speelpl. 439004023 Onderhoudskosten speelplaatsen 439004024 Veiligheidsinspecties speelpl. 439004025 Voorziening Speeltoestellen

19.311 7.033 27.576



Voorziening Speeltoestellen

12.057

Totale baten

12.057

Mutaties Reserves

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

-74.812

-120.813

-108.266


Product:

4.400.01

Dorpshuis de Dobber

Programma:

5



G. Zagt Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

440001 Doelstelling: Het ter beschikking stellen van een multi-functionele accommodatie.

Kwaliteit:

Kengetallen:



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 8.111

2012 80.608

2013 85.351

2014 85.351

2015 85.351

2016 85.351

11.506 29.024 48.641 50.636 1.995

9.354 27.412 117.374 51.600 -65.774

26.907 25.105 137.364 70.100 -67.264

9.407 24.709 119.467 53.600 -65.867

9.407 24.312 119.070 54.600 -64.470

1.907 23.915 111.173 55.555 -55.618

1.995

-65.774

-67.264

-65.867

-64.470

-55.618


Product:

4.400.01

Dorpshuis de Dobber

Lasten

Begroting uren 2013


Begroting 2012

Begroting 2013

9.571 71.037

10.920 74.432

8.111

80.608

85.351

1.074 772 2.953 6.707

1.073 781 7.500

1.217 690 25.000

11.506

9.354

26.907

29.024

27.412

25.105

29.024

27.412

25.105

48.641

117.374

137.364

50.636

51.600

52.600 17.500

50.636

51.600

70.100

1.995

-65.774

-67.264

8.111 98 668


766

Uitbestedingen / materiële lasten 440001020 Belastingen De Dobber 440001021 Verzekeringen De Dobber 440001022 Onderhoudskosten De Dobber 440001023 Voorz.groot onderh.Gem.Gebouw

Totaal Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten 440001600 Kap.lasten De Dobber Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 440001700 440001701

Rekening 2011

Verhuur De Dobber Voorz.groot onderh.Gem.Geb.



Product:

4.400.02

Overige accommodaties

Programma:

5



G. Zagt Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

440002 Doelstelling: Het ter beschikking stellen van multifunctionele accommodaties tegen een redelijke huurprijs.

Kwaliteit: Het zorgdragen voor een goede staat van onderhoud van de gebouwen.

Kengetallen: Het Drieluik-Nieuw Loosdrecht - Historische kring Loosdrecht - Stichting Kursusproject - Dierenkliniek Poste Restante Nederhorst den Berg Muziektent Nederhorst den Berg Meidoorn-Nieuw Loosdrecht (voorheen verhuurd aan Arombai; nieuwe huurovereenkomst afsluiten) Gebouwen Kwakel - Plassenjagers - B-Mol/amicitia - Scouting Klaas Toxopeus Scouting Loosdrecht, huur + erfpacht grond

R 2011

B 2012

2.792 6.705 18.188

2.857 6.862 15.682 6.960

2.100 5.000 2.500 755

1.444 5.117 3.632 768

B 2013 2012+index 2012+index 2012+index 8.816 geen huur geen huurder 1.444 6.468 3.632 2012+index

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonome gemeentelijke taak. Contracten die afgesloten zijn met de huurders. Uitvoering accommodatiebeleid


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 161.144

2012 107.406

2013 124.350

2014 124.350

2015 124.350

2016 124.350

76.889 83.725 321.758 63.805 -257.953 49.528 -208.425

69.587 79.229 256.222 86.490 -169.732 26.599 -143.133

117.990 72.944 315.284 104.608 -210.676 26.599 -184.077

74.009 71.709 270.068 68.046 -202.022 26.599 -175.423

69.699 69.431 263.480 70.851 -192.629 26.599 -166.030

104.106 68.224 296.680 117.073 -179.607 26.599 -153.008

Toelichting: Lasten In 2009 is besloten tot de verbouw/nieuwbouw van De Spot. De jaarlijkse exploitatiekosten zouden worden gedekt door de huuropbrengsten en een bijdrage uit de reserve Wmo. Door toenemende kosten van de Wmo is de reserve eerder leeg dan in 2009 nog werd becijferd. Als gevolg daarvan komen de exploitatielasten van De Spot vanaf 2013 ten laste van de begroting. Baten Vanaf 2013 vallen de inkomsten van de verhuur van 't Trefpunt in de grondexploitatie Oppad.


Product:

4.400.02

Overige accommodaties

Lasten

Begroting uren 2013


Begroting 2012

Begroting 2013

79.757 27.649

95.380 28.970

161.144

107.406

124.350

8.887 2.667 1.460 1.167 8.616 31.164 22.929

7.000 2.647 1.500 1.250 7.800 49.390

8.500 3.041 1.550 1.250

161.144 856 260


1.116

Uitbestedingen / materiële lasten 440002020 Energie Ov. Accommodaties 440002021 Belastingen Ov.Accommodaties 440002022 Verz. Ov. Accommodaties 440002023 Water Ov. Accommodaties 440002024 Schoonmaakkosten Ov.Accomm. 440002025 Onderh.kosten Ov.Accommodaties 440002026 Advieskst. Accommodatiebeleid 440002028 Voorz.groot onderh.Gem.Gebouw 440002029 Exploitatiekosten Spot

73.470 30.179

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 440002600 Kap.lasten Ov. Accommodaties Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 440002700 440002701 440002702 440002703 440002704

Rekening 2011

Verhuur Ov. Accommodaties Overige ink. Ov.Accommodaties Voorz.groot onderh.Gem.Geb. Recht van opstal Huuropbrengsten Spot

76.889

69.587

117.990

83.725

79.229

72.944

83.725

79.229

72.944

321.758

256.222

315.284

58.372

67.006 6.500 12.984

49.375

63.805

86.490

104.608

26.599 22.929

26.599

26.599

49.528

26.599

26.599

-208.425

-143.133

-184.077

5.233 200

Totale baten Mutaties Reserves 440002800 Reserve Afschrijving Activa 440002801 Algemene Reserve Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

48.291 200 6.742


Product:

4.410.01

Volksgezondheid

Programma:

5




Afdeling:

DVL

441001 Doelstelling: - Het bewaken en bevorderen van de volksgezondheid door middel van het scheppen van voorwaarden voor een goede en bereikbare gezondheidszorg. - Het bevorderen van preventieve gezondheidszorg. - Specifiek gericht op de jeugd en ouderen van Wijdemeren. - Het realiseren van Centra Jeugd en Gezin vóór 2011.

Kwaliteit: -Zorg dragen voor een goede afstemming tussen de voorzieningen.

Kengetallen: Aantal cliënten huiselijk geweld

R 2011 61

B 2012 150

B 2013 60

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonome gemeentelijk taak. - Wet publieke zorg. - Wet op de Jeugdzorg. - Wet maatschappelijke ondersteuning - Adviesorgaan "Platform Jeugd".


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 75.164

2012 24.459

2013 25.628

2014 25.628

2015 25.628

2016 25.628

1.005.051

935.115

940.047

940.048

940.048

940.048

1.080.215 513.193 -567.022

959.574

965.675

965.676

965.676

965.676

-959.574

-965.675

-965.676

-965.676

-965.676

-567.022

-959.574

-965.675

-965.676

-965.676

-965.676

Toelichting: Uitbestedingen en overige materiële lasten De bijdragen aan de GDGV voor de (jeugd)gezondheidszorg zijn gebaseerd op de concept-begroting van het Gewest.


Product:

4.410.01

Volksgezondheid

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

24.459

25.628

75.164

24.459

25.628

464.878 49.661 198.357

434.128 26.560 146.316 7.482 4.095 2.230 269.893 8.658 4.780 7.350 5.388 18.235

405.734 26.621 59.802 7.482 4.095

75.164 230


230

Uitbestedingen / materiële lasten 441001020 Gezondheidszorg bijdr.GDGV 441001021 Elektronisch Kind Dossier 441001022 Centra Jeugd en Gezin 441001023 Regionale coördinator CJG 441001024 Vangnet jeugd 441001025 Continuering opvoedinginfopunt 441001026 Jeugdgezondheidszorg GDGV 441001027 Opvoedingsondersteuning 441001028 Huisvestingskosten CJG 441001029 Lijkschouwingen GGD 441001030 Buro slachtofferhulp 441001031 Invoeringskosten jeugdzorg 441001032 Jeugdzorg 441001033 Vindplaats gericht werken 441001034 Frictiekosten Logopedie gewest 441001035 Logopedie(rest budget gewest)

4.345 1.115 266.116 8.658 6.533 5.388

268.529 8.658 7.350 5.388 109.911 32.748 3.729


1.005.051

935.115

940.047

1.080.215

959.574

965.675

-959.574

-965.675

Kapitaallasten

Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 441001700 441001701 441001702

Bijdrage Rijk BDU-CJG Bijdr.Rijk BDU-CJG(Wmo-deel) Overige inkomsten Centra J/G

269.893 238.104 5.196 Totale baten

513.193

Mutaties Reserves

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

-567.022


Product:

4.410.02

Kadaverdestructie en bestrijding botulisme

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

441002 Doelstelling: Het voorkomen van verspreiding van ziektes door botulisme, kadavers en ratten.

Kwaliteit: Binnen 1 week na melding van ratten ter plaatse gif strooien. Kadavers binnen 1 dag na melding van de openbare weg verwijderen en deze als diepvries vol is binnen 1 week door een destructiebedrijf laten ophalen. Kadavers binnen 2 dagen na melding uit het water verwijderen i.v.m. botulisme-toxinen.

Kengetallen: Klachten m.b.t. ratten/ongedierte

R 2011

B 2012

B 2013

125

80

80

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft hier een verplichte taak in het kader van de Gemeentewet welke nader is uitgewerkt in de Destructiewet. Rekening dient gehouden te worden met de richtlijnen van de Provincie en van de Inspectie van de Volksgezondheid en Milieu.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 9.868

2012 65.398

2013 55.739

2014 55.739

2015 55.739

2016 55.739

761

2.000

10.629

67.398

55.739

55.739

55.739

55.739

-10.629

-67.398

-55.739

-55.739

-55.739

-55.739

-10.629

-67.398

-55.739

-55.739

-55.739

-55.739

Toelichting: De post bestrijdingsmiddelen is "verhuisd" naar 456001031 (Product 4.560.01 Openbaar groen, ziekten en plagen).


Product:

4.410.02

Kadaverdestructie en bestrijding botulisme

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

65.398

55.739

9.868

65.398

55.739

761

2.000

761

2.000

10.629

67.398

55.739

-10.629

-67.398

-55.739

9.868 1.020


1.020

Uitbestedingen / materiële lasten 441002020 Bestrijdingsmiddelen





Product:

4.430.01

Volkshuisvesting

Programma:

8



G.H. Abrahamse Hoofd RO

Afdeling:

DVL

443001 Doelstelling: Het creëren van randvoorwaarden voor de huisvesting van de doelgroepen. Het bevorderen van leefbaarheid in de wijken Realisatie van sociale woningbouw Bevorderen doorstroming

Kwaliteit: Het door bevordering van doorstroming vrijmaken van schaarse woningen en het passend toewijzen van nieuwe en vrijkomende woningen en woningbouwkavels.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2011 (waaronder splitsing en onttrekking) Woningwet Plaatselijke woonvisie Regionale woonvisie Convenant gewestgemeenten/woningcorporaties


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 1.514

2012 12.761

2013 13.371

2014 13.371

2015 13.371

2016 13.371

13.226

21.163

14.575

14.575

14.575

14.575

14.740 1.718 -13.022

33.924 -33.924

27.946 1.750 -26.196

27.946 1.750 -26.196

27.946 1.750 -26.196

27.946 1.750 -26.196

-13.022

-33.924

-26.196

-26.196

-26.196

-26.196

Toelichting: Uitbestedingen en ov. mat. lasten De bijdrage aan het Regionaal Urgentieburo is gebasserd op de concept-begroting van het Gewest.


Product:

4.430.01

Volkshuisvesting

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

12.761

13.371

1.514

12.761

13.371

11.158

11.557 2.000 6.000 1.606

12.575 500

13.226

21.163

14.575

14.740

33.924

27.946

1.514 120


120

Uitbestedingen / materiële lasten 443001020 Bijdrage Reg.Urgentiebureau 443001021 Urgentieverklaringen RUB 443001022 Verhuiskosten 443001023 Vrouwenadviescomm. Woningbouw 443001024 Kosten woonverdeelsysteem

1.354 714


1.500

Kapitaallasten


Leges tijdelijke vergunningen

Totale baten

1.718

1.750

1.718

1.750


-13.022

-33.924

-26.196


Product:

4.500.01

Rationeel Weg Beheer

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

450001 Doelstelling: Het doelmatig onderhouden van de bij de gemeente in beheer en onderhoud zijnde wegen.

Kwaliteit: Het wegenonderhoud wordt georganiseerd conform CROW-publicatie 147, onderhoudsniveau R-. Inspectie wegen 1 keer per 2 jaar. Redelijke begaanbaarheid voor minder valide verkeersdeelnemers. Bij uitvoering van werken bezien of verkeersveiligheid positief kan worden beïnvloed.

Kengetallen: Elementen verhardingen in m2 (zuidelijke en noordelijk areaal) Asfaltverharding in m2 (zuidelijke en noordelijk areaal) Beton en half verharding in m2

R 2011

B 2012

B 2013

561.100 468.400 1.000

561.100 468.400 1.000

561.100 468.400 2.200

Beleidsmargesbeleidstoelichting: Het onderhoud en beheer van wegen betreft een verplichte taak in het kader van de Wegenwet. De Wegenwet vereist van de wegbeheerder in het kader van "goed rentmeesterschap" dat tijdig (technisch noodzakelijk) onderhoud aan wegen wordt gepleegd. Volgens de Wegenverkeerswet heeft de wegbeheerder tot taak te streven naar maatregelen die de veiligheid van de weggebruiker en functionaliteit van de wegen waarborgen.Voor de veiliheid doet de wet een beroep op de publiekrechtelijke zorg van de wegbeheerder doch worden geen maatregelen voorgeschreven (beleidsvrijheid van wegbeheerder). Het gaat hierbij dus met name om functioneel beheer. In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de bewijslast t.o.v. het oude Burgerlijk Wetboek omgedraaid. De beheerder kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die iemand lijdt als gevolg van gebreken aan de weg. Een preventief onderhoudsbeleid, incl. regelmatige inspecties etc. is nodig om schadeclaims te voorkomen c.q. te kunnen weerleggen. Vanwege financiële overwegingen is besloten de wegen te onderhouden op R (min) niveau. Middels prioriteren moet toekomstig kapitaalverlies door uitgesteld onderhoud van met name asfaltverhardingen zo veel mogelijk worden voorkomen. Uit efficiency-overwegingen wordt gestreefd naar zo groot mogelijke werkvakken, waarbij plaatselijke kleine reparaties zo veel mogelijk worden opgespaard.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 167.416

2012 255.430

2013 250.276

2014 250.276

2015 250.276

2016 250.276

1.248.709 560.672 1.976.798 108.747 -1.868.051 -35.393 -1.903.443

1.018.137 540.466 1.814.032 16.000 -1.798.032 -193.058 -1.991.091

753.660 494.658 1.498.594 16.000 -1.482.594 -537.535 -2.020.129

753.660 485.717 1.489.653 16.000 -1.473.653 -537.535 -2.011.188

753.660 476.493 1.480.429 16.000 -1.464.429 -537.535 -2.001.964

753.660 461.936 1.465.873 16.000 -1.449.873 -537.535 -1.987.408

Toelichting: Mutaties Reserves In verband met de lange termijn kapitaalbehoefte wegbeheer is de storting in de Reserve Rationeel Wegbeheer ten opzichte van de primitieve raming 2012 met € 80.000 verhoogd.


Product:

4.500.01

Rationeel Weg Beheer

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 450001000 Uren afdelingen 2010/2011 450001001 Uren STAF 450001002 Uren Beheer Openbare Ruimte 450001003 Uren Wijkbeheer

Begroting 2012

Begroting 2013

5.317 224.915 25.197

5.571 228.421 16.284

167.416

255.430

250.276

668.618 5.814 148.960 19.444 405.873

623.750 25.120 104.790

753.660

1.248.709

1.018.137

753.660

560.672

540.466

494.658

560.672

540.466

494.658

1.976.798

1.814.032

1.498.594

4.000 12.000

4.000 12.000

108.747

16.000

16.000

-240.833 -313.394 368.834 150.000

-193.058

-537.535

-35.393

-193.058

-537.535

-1.903.443

-1.991.091

-2.020.129

167.416 50 2.050 298


2.398

Uitbestedingen / materiële lasten 450001020 Onderhoud deklagen 450001021 Onderzoek/metingen RWB 450001022 Klein onderhoud RWB 450001023 Onderhoud wegen (overige kn.) 450001024 Herinrichting Dammerweg 2011

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 450001600 Kapitaallasten RWB Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 450001700 450001701 450001702

Rekening 2011

Vergoeding schades RWB Vergoeding nutsbedrijven RWB Overige opbrengsten

99.866 8.881

Totale baten Mutaties Reserves 450001800 Reserve Rationeel Wegbeheer 450001801 Reserve Kwaliteit Woonomgeving 450001803 Reserve Winkelgebied Nootweg 450001804 Reserve GRP Mutatie Reserves Saldo na bestemming

264.477


Product:

4.500.02

Overig beheer van wegen

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

450002 Doelstelling: Het doelmatig onderhouden van de bij de gemeente in beheer en onderhoud zijnde wegen.

Kwaliteit: Het onderhouden van belijning en figuratie op zodanige wijze dat deze voor de verkeersdeelnemer goed zichtbaar is.

Kengetallen: Belijning in km: Figuratie m2:

R 2011

B 2012

B 2013

85 195

85 195

85 195

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het onderhoud van wegen betreft een verplichte taak in het kader van de Wegenwet.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 394.299

2012 335.221

2013 289.035

2014 289.035

2015 289.035

2016 289.035

34.511 4.557 433.367

31.929 4.347 371.497

32.067 4.090 325.193

32.067 3.260 324.362

32.067 3.192 324.294

32.067 1.899 323.001

-433.367

-371.497

-325.193

-324.362

-324.294

-323.001

-433.367

-371.497

-325.193

-324.362

-324.294

-323.001


Product:

4.500.02

Overig beheer van wegen

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 450002000 Uren afdelingen 2010/2011 450002002 Uren Beheer Openbare Ruimte 450002003 Uren Wijkbeheer

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

17.015 318.206

17.828 271.207

394.299

335.221

289.035

20.000 9.786 394 236 2.014 2.080

20.000 6.634 1.100 195 4.000

20.000 6.727 1.100 240 4.000

34.511

31.929

32.067

4.557

4.347

4.090

4.557

4.347

4.090

433.367

371.497

325.193

-433.367

-371.497

-325.193

394.299 160 4.963


5.123

Uitbestedingen / materiële lasten 450002020 Aanbrengen belijning/figuratie 450002021 Waterschapslasten 450002022 Huren/pachten Natuurmonumenten 450002023 Crow/Klic 450002024 Bouwverzekering 450002025 Overige uitgaven beheer wegen

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 450002600 Kap.lasten ov.beheer wegen Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten



Product:

4.500.03

Straatmeubilair

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

450003 Doelstelling: Het plaatsen van voorzieningen ten einde het gebruik van het openbaar gebied te optimaliseren alsmede het in goede staat houden van het zowel bij de gemeente als bij derden in beheer en onderhoud zijnde straatmeubilair.

Kwaliteit: Inspectie straatmeubilair dient 1 keer per jaar te gebeuren Verzorgd uiterlijk/ geen gevaar opleveren.

Kengetallen: Aantal te onderhouden banken Aantal picnic-sets Aantal te onderhouden papierbakken Aantal abri's waarvan in onderhoud bij de gemeente Aantal plattegrondkasten

R 2011

B 2012

B 2013

220 6 226 8 14

220 6 226 33 8 14

220 6 226 33 8 14

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Goed beheer van straatmeubilair draagt bij aan een verzorgd uiterlijk van de openbare ruimte. De op dit moment beschikbare budgetten volstaat slechts om het straatmeubilair in een "redelijke" staat te houden.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 54.693

2012 45.971

2013 39.181

2014 39.181

2015 39.181

2016 39.181

8.856

11.500

10.700

10.700

10.700

10.700

63.549 3.902 -59.647

57.471

49.881

49.881

49.881

49.881

-57.471

-49.881

-49.881

-49.881

-49.881

-59.647

-57.471

-49.881

-49.881

-49.881

-49.881


Product:

4.500.03

Straatmeubilair

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

45.971

39.181

54.693

45.971

39.181

2.560 6.296

3.400 8.100

54.693 717


717

Uitbestedingen / materiële lasten 450003020 Schade/vandalisme 450003021 Onderhoud banken/afvalbakken 450003022 Onderhoud Straatmeubilair

10.700


8.856

11.500

10.700

63.549

57.471

49.881

-57.471

-49.881

Kapitaallasten


Vergoeding voor schades

3.902

Totale baten

3.902

Mutaties Reserves

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

-59.647


Product:

4.500.04

Openbare verlichting

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

450004 Doelstelling: Bevorderen sociale- en verkeersveiligheid middels een optimale verlichting van wegen, obstakels, speelplaatsen e.d.

Kwaliteit: Inspectie naar het functioneren van de OV dient 1 keer per jaar te gebeuren door eigen dienst. Storingen verhelpen binnen 7 dagen.(locatie Loosdrecht) Storingen verhelpen binnen 14 dagen (locaties 's-Graveland en Nederhorst den Berg)

Kengetallen: Aantal lichtmasten

R 2011

B 2012

B 2013

4.650

4.650

4.650

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De lichtmasten in Loosdrecht zijn in eigendom van en worden onderhouden door City Tec BV. De gemeente betaalt een vast bedrag per lichtmast voor onderhoud en afschrijving. De lichtmasten in Nederhorst den Berg en 's-Graveland zijn in eigendom van de gemeente. Een gedeelte van het kabelnet in 'sGraveland en Nederhorst en Berg is eigendom van de gemeente. Sinds 2010 is het OV.beleidsplan operationeel. De financiële gevolgen zijn reeds deze begroting verwerkt..


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 63.320

2012 111.028

2013 107.497

2014 107.497

2015 107.497

2016 107.497

328.789 9.077 401.186 12.275 -388.911

321.300 10.604 442.932 9.500 -433.432

277.100 8.941 393.538 9.500 -384.038

277.900 6.395 391.792 9.500 -382.292

277.900 6.254 391.651 9.500 -382.151

277.900 6.113 391.511 9.500 -382.011

-388.911

-433.432

-384.038

-382.292

-382.151

-382.011

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De WION wordt vanaf 2013 in eigen beheer gedaan. Het onderhoud van de openbare verlichting wordt ten opzichte van het Meerjarenonderhoudsplan OV met € 20.000 verlaagd. Deze besparingen komen ten gunste van de kosten van boombeheer op product 4560.01.


Product:

4.500.04

Openbare verlichting

Lasten

Begroting uren 2013


Begroting 2012

Begroting 2013

65.826 45.202

68.972 38.525

63.320

111.028

107.497

4.200 153.203 89.913 13.577 67.897

6.000 215.300 100.000

177.100 100.000

328.789

321.300

277.100

9.077

10.604

8.941

9.077

10.604

8.941

401.186

442.932

393.538

3.128 9.147

3.000 6.500

3.000 6.500

12.275

9.500

9.500

-388.911

-433.432

-384.038

63.320 619 705


1.324

Uitbestedingen / materiële lasten 450004020 Outsourcen WION 450004021 Onderhoud openbare verlichting 450004022 Energiekosten openb. verlichti 450004023 Schade/vandalisme 450004024 Voorziening openb.verlichting

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 450004600 Kap.lasten openbare verlichtin Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 450004700 450004701

Rekening 2011

Verg.schades openb.verlichting Bijdr.derden openb.verlichting


Mutatie Reserves

Saldo na bestemming


Product:

4.500.05

Straatreiniging

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

450005 Doelstelling: Het vrijhouden van wegen / verhardingen van veeg-, zwerf-, bladvuil en onkruid op zodanige wijze dat gevaar voor de weggebruiker wordt voorkomen.

Kwaliteit: Afval mag geen gevaar opleveren voor weggebruiker. Klachten moeten binnen 1 dag verholpen zijn, afgevallen lading zonodig sneller. Vegen van de wegen door derden geschiedt 9 keer 1 week per jaar. Bij calamiteiten c.q. ongevallen binnen 1 dag vegen door eigen dienst. Schoon beeld van de verharding. In bodembeschermingsgebieden mogen slechts zeer beperkt chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt bij onkruidbestrijding (wettelijk voorschrift).

Kengetallen: Aantal m2 schoon te houden verhardingen Aantal kg afgevoerd veegvuil

R 2011

B 2012

B 2013

1.010.000 157.000

1.010.000 300.000

1.010.000 300.000

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonoom gemeentelijk beleid, waarbij in geval van calamiteiten rekening dient te worden gehouden met de Wet Milieubeheer, waterleidingbedrijven en bodembeschermingsgebieden Wet grondwaterwinning. Getracht wordt het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen tot een minimum te beperken, door selectief spuiten. In bodembeschermingsgebieden zijn veel chemische middelen niet toegestaan. In gebieden met vrije lozing op oppervlaktewater is dit in het kader van het "diffuse bronnen beleid" van Rijk en provincie ook ongewenst. Hier volgt nog beleidsaanscherping op bij DWR.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 143.175

2012 81.427

2013 69.400

2014 69.400

2015 69.400

2016 69.400

59.845

77.575

68.875

68.875

68.875

68.875

203.020

159.002

138.275

138.275

138.275

138.275

-203.020

-159.002

-138.275

-138.275

-138.275

-138.275

-203.020

-159.002

-138.275

-138.275

-138.275

-138.275


Product:

4.500.05

Straatreiniging

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

81.427

69.400

143.175

81.427

69.400

18.000 23.463 18.382

18.000 23.875 35.700

143.175 1.270


1.270

Uitbestedingen / materiële lasten 450005020 Onkruidbestr. verhardingen 450005021 Machinaal vegen wegen 450005023 Stortkosten straatreiniging 450005026 Kosten Straatreiniging

68.875


59.845

77.575

68.875

203.020

159.002

138.275

-203.020

-159.002

-138.275

Kapitaallasten




Product:

4.500.06

Gladheidbestrijding

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

450006 Doelstelling: Het bestrijden van gladheid door neerslag of vorst ter handhaving van de veiligheid voor de weggebruikers.

Kwaliteit: Hoeveelheid te strooien zout afstemmen op milieu. Strooimiddelen moeten aan de geldende milieu-eisen voldoen. Dagelijkse controle op gladheid vanaf 5.00 uur - 24.00 uur.Bij vooraf aangekondigde gladheid preventief strooien. Hoofdwegen, fietspaden en busroutes afgewerkt voor 7.30 uur. Overige wegen afwerken binnen normale werktijden.

Kengetallen: Km weglengte hoofdroute Km fietspaden hoofdroute Aantal weken consignatie Hoeveelheid te strooien zout per m2 in grammen Aantal uitrukken

R 2011

B 2012

B 2013

81 41 21 10 tot 25 25

81 41 21 10 tot 25 25

81 41 21 10 tot 25 25

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een verplichte taak in het kader van de Wegenwet. De wijze van uitvoering hiervan is echter de beleidsvrijheid van de gemeente, waarbij echter rekening dient te worden gehouden met de wettelijke aansprakelijkheid. Jaarlijks wordt een gladheidsbestrijdingsplan door het college geaccordeerd en vervolgens gepubliceerd. In gebieden met vrije lozing op oppervlaktewater is in het kader van het "diffuse bronnen beleid" van het RIjk en provincie een zo gering mogelijke directe belasting van oppervlaktewater gewenst.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 27.701

2012 39.440

2013 25.965

2014 25.965

2015 25.965

2016 25.965

75.956

50.600

107.500

107.500

107.500

107.500

103.657 1.842 -101.815

90.040 1.000 -89.040

133.465 6.000 -127.465

133.465 6.000 -127.465

133.465 6.000 -127.465

133.465 6.000 -127.465

-101.815

-89.040

-127.465

-127.465

-127.465

-127.465

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De gladheidsbestrijding is aan SBS uitbesteed.Overeenkomst SBS. Baten De loods en het buitenterrein van de gemeentewerf wordt verhuurd voor de opslag van zout en materieel.


Product:

4.500.06

Gladheidbestrijding

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 450006000 Uren afdelingen 2010/2011 450006002 Uren Beheer Openbare Ruimte 450006003 Uren Wijkbeheer 450006007 Overwerk gladheidsbestrijding 450006008 Piket gladheidsbestrijding

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

15.147 50 300


350

Uitbestedingen / materiële lasten 450006020 Aankoop zout 450006021 Onderhoud materiaal gladh.best 450006022 Gladheidsbestrijding


5.571 16.394 4.000

2.392 10.162

22.440 4.000 13.000

27.701

39.440

25.965

34.762 21.106 20.089

8.200 9.000 33.400

13.000

75.956

50.600

107.500

103.657

90.040

133.465

1.842

1.000

94.500

Kapitaallasten


Bijdr.derden gladh.bestrijding Verhuur loods e.d. gem. werf

6.000

Totale baten

1.842

1.000

6.000

-101.815

-89.040

-127.465



Product:

4.500.07

Werken voor derden

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

450007 Doelstelling: Het op een gecontroleerde wijze aanleggen, verbreden of verplaatsen en in stand houden van voorzieningen ter ontsluiting van percelen naar de openbare weg . Het verhalen van schades veroorzaakt door derden, waarvan de veroorzakers bekend zijn.

Kwaliteit: Vergunningaanvraag binnen 8 weken afhandelen.

Kengetallen: Aantal inritten per jaar

R 2011

B 2012

B 2013

5

6

5

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonoom gemeentelijk beleid waarbij moet worden voldaan aan verkeerstechnische eisen en aan het geldende bestemmingsplan. Binnen het door burgemeester en wethouders vastgestelde beleid t.a.v. inritten. Tarieven behandeling inrit worden geindexeerd. Uitgangspunt is dat de extra kosten voor het aanbrengen /wijzigen van nieuwe/bestaande in- en uitritten volledig door de aanvrager worden vergoed.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 1.117

2012 6.381

2013 6.685

2014 6.685

2015 6.685

2016 6.685

2.880

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

3.997 4.508 511

11.381 5.000 -6.381

11.685 5.000 -6.685

11.685 5.000 -6.685

11.685 5.000 -6.685

11.685 5.000 -6.685

511

-6.381

-6.685

-6.685

-6.685

-6.685


Product:

4.500.07

Werken voor derden

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 450007000 Uren afdelingen 2010/2011 450007002 Uren Beheer Openbare Ruimte

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

6.381

6.685

1.117

6.381

6.685

2.880

5.000

5.000

2.880

5.000

5.000

3.997

11.381

11.685

4.508

5.000

5.000

4.508

5.000

5.000

511

-6.381

-6.685

1.117 60


60

Uitbestedingen / materiële lasten 450007020 Aanleg inritten voor derden



Vergoeding aanleggen inritten



Product:

4.510.01

Bruggen

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

451001 Doelstelling: Het overbruggen van waterwegen/-gangen ten behoeve van het verkeer, alsmede het in goede staat houden/brengen van de bij de gemeente in beheer en onderhoud zijnde bruggen opdat geen gevaar ontstaat voor de gebruiker.

Kwaliteit: In 2004 is een bruggenplan voor Wijdemeren opgesteld. Hierin zijn de kosten voor onderhoud bruggen voor heel de gemeente in kaart gebracht. Vanaf 2005 zijn bedragen in de begroting opgenomen. In 2008 laatste inhaalslag zodat bruggen op gewenst niveau zijn.

Kengetallen: Aantal verkeersbruggen Aantal fiets-/ voetgangersbruggen

R 2011

B 2012

B 2013

28 45

28 45

28 45

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Betreft een autonoom gemeentelijk beleid. Inspectie bruggen 1 keer per jaar. Veiligheid van de gebruiker dient niet in gevaar te komen. Regelmatig schilderen van leuningen (1 keer per 3-5 jaar). Klachten binnen 2 weken verhelpen (klein onderhoud). Bij een aantal bruggen de staat van onderhoud op gewenst niveau brengen. Verkeersschades die direct gevaar opleveren voor het verkeer zo snel mogelijk repareren.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 18.707

2012 12.761

2013 15.042

2014 15.042

2015 15.042

2016 15.042

132.774 54.226 205.707 5.121 -200.586 4.832 -195.754

120.826 53.709 187.296

120.949 49.033 185.024

120.949 46.061 182.052

120.949 43.120 179.111

120.949 42.321 178.312

-187.296 4.832 -182.464

-185.024 4.417 -180.607

-182.052 4.832 -177.220

-179.111 4.832 -174.279

-178.312 4.832 -173.480


Product:

4.510.01

Bruggen

Lasten

Begroting uren 2013


Begroting 2012

Begroting 2013

12.761

15.042

18.707

12.761

15.042

64.064 31.877 11.948 24.885

88.949 31.877

88.949 32.000

132.774

120.826

120.949

54.226

53.709

49.033

54.226

53.709

49.033

205.707

187.296

185.024

4.832

4.832

4.417

4.832

4.832

4.417

-195.754

-182.464

-180.607

18.707 135


135

Uitbestedingen / materiële lasten 451001020 Onderhoud bruggen 451001021 Bijdrage pontje 451001022 Groot onderhoud bruggen 2009 451001024 Voorz.onderhoudsfonds bruggen

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 451001600 Kapitaallasten bruggen Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 451001700 451001701

Rekening 2011

Vergoeding voor schades Restitutie onderhoud pontje

-9.000 14.121 Totale baten

Mutaties Reserves 451001800 Reserve afschrijving activa

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

5.121


Product:

4.520.01

Borden/verkeersregelinstallaties

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

452001 Doelstelling: Het bevorderen van de verkeersveiligheid, het reguleren van het verkeer en het verhogen van de duidelijkheid voor de weggebruiker.

Kwaliteit: Bebording moet voldoen aan de eisen van het RVV1990 Inspectie van de borden 1x per jaar. Herstel schade binnen 2 weken, indien noodzakelijk binnen 24 uur.

Kengetallen: Verkeersregelinstallaties Snelheidscamera's Flitspalen Bewegwijzeringsmasten; ANWB Verschijnborden (matrixborden)

R 2011

B 2012

B 2013

8 2 8 21 2

8 2 8 21 2

8 2 8 21 2

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Betreft een gemeentelijke taak in het kader van de Wegenwet en de Wegenverkeerswet. Bewegwijzering betreft een gemeentelijk beleid, waarbij hanteren van de richtlijnen van de ANWB aanbeveling verdient. Goed beheer van verkeersborden, verkeersregelinstallaties en bewegwijzering draagt bij aan verbetering van de verkeersveiligheid en het aanzien van de openbare ruimte. De huidige budgetten worden als krap beschouwd en hiermee kunnen deze voorzieningen slechts in een redelijke staat worden onderhouden.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 67.233

2012 84.774

2013 81.192

2014 81.192

2015 81.192

2016 81.192

89.657 7.380 164.270 137 -164.132

89.596 7.010 181.380 100 -181.280

66.320 6.522 154.034 100 -153.934

67.220 6.397 154.809 100 -154.709

69.720 6.272 157.184 100 -157.084

69.720 6.147 157.059 100 -156.959

-164.132

-181.280

-153.934

-154.709

-157.084

-156.959

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Deze dalen ten opzichte van 2012 met ruim € 23.000 en komen voor een groot deel ten gunste van de kosten boombeheer op product 4560.01


Product:

4.520.01

Borden/verkeersregelinstallaties

Lasten

Begroting uren 2013


Begroting 2012

Begroting 2013

45.727 39.046

47.913 33.279

67.233

84.774

81.192

1.505 15.216 42.868 3.192 3.143 2.446 9.252

10.500 15.000 22.000 7.000 5.000 2.496 14.100 1.900 10.000 1.600

1.600 21.500 22.000

67.233 430 609


1.039

Uitbestedingen / materiële lasten 452001020 ANWB bewegwijzering 452001021 Onderhoud verkeersinstallaties 452001022 Verkeersveiligheidsmaatregelen 452001023 Onderhoud camera's 452001024 Energie borden/verkeersinstal. 452001025 Verz. Borden/verkeerinstall. 452001026 Aankoop borden 452001027 Lokale bewegwijzering 452001028 Borden/verkeerinstal ov mat ls 452001029 Verkeersspiegels 452001030 Schade/vandalisme

2.928 9.108

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 452001600 Kap.lasten borden/verk.instal. Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 452001700

Rekening 2011

Borden parkeerplaatsen gehand.

Totale baten

5.000 620 11.600

4.000

89.657

89.596

66.320

7.380

7.010

6.522

7.380

7.010

6.522

164.270

181.380

154.034

137

100

100

137

100

100

-164.132

-181.280

-153.934

Mutaties Reserves

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming


Product:

4.520.02

Verkeersbeleid

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

RO

452002 Doelstelling: Het optimaal afwikkelen en reguleren van het verkeer in Wijdemeren door het opstellen, beoordelen en begeleiden van verkeersplannen en treffen van maatregelen, teneinde de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren en de overlast van het verkeer tot een minimum te beperken.

Kwaliteit: Afname van het aantal ongevallen Tijdig deelnemen aan regionale akties

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonoom gemeentelijk beleid, waarbij rekening dient te worden gehouden met regionale, provinciale en rijksverkeersplannen, alsmede het vastgestelde verkeersplan. In 2012 zal de uitvoering van het beleidsplan ter hand worden genomen.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 76.787

2012 95.708

2013 97.162

2014 97.162

2015 97.162

2016 97.162

12.114

4.548

16.997

2.997

16.997

2.997

88.901

100.256

114.159

100.159

114.159

100.159

-88.901

-100.256

-88.901

-100.256

-114.159 -150.000 -264.159

-100.159 -150.000 -250.159

-114.159 -150.000 -264.159

-100.159 -150.000 -250.159

Toelichting: Mutaties Reserves Tijdens de begrotingsbehandeling 2012-2015 is bij amendement besloten vanaf 2013 € 150.000 in de Reserve Verkeer te storten.


Product:

4.520.02

Verkeersbeleid

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 452002000 Uren afdelingen 2010/2011 452002001 Uren STAF 452002002 Uren Beheer Openbare Ruimte 452002004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

5.317 63.806 26.586

5.571 66.855 24.736

95.708

97.162

9.500 70 616 1.000 185 744

70 2.575 1.020 176 707

14.000 70 1.000 1.020 200 707

12.114

4.548

16.997

88.901

100.256

114.159

76.787 50 600 222


872

Uitbestedingen / materiële lasten 452002020 Verkeerstellingen 452002021 Lidm.schap Veilig Verkeer 452002022 Verkeersveiligheidsakties 452002023 Verkeersexamens 452002024 St. Verkeersbrigadiers 452002025 Veilig Verkeer Nederland


76.787

Kapitaallasten


Totale baten Mutaties Reserves 452002800 Storting in de Reserve Verkeer

-150.000 Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

-150.000

-88.901

-100.256

-264.159


Product:

4.540.01

Afwatering

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

454001 Doelstelling: Het regenwater zo snel en goed als mogelijk naar open water transporteren, zodat een voldoende lage grondwaterstand gegarandeerd kan worden. Verhinderen dat verdroging plaats vindt in bebouwde gebieden i.v.m. aantasting fundering en verzakkingen.

Kwaliteit: Het grondwaterpeil mag ter plaatse van de bebouwing, onder normale omstandigheden niet hoger dan 80 cm onder het maaiveld zijn.

Kengetallen: Onderhoud (berm) sloten en beschoeiing Onderhoud duikers Onderhoud vijvers Onderhoud drainage (niet sportvelden) Aantal fonteinen Beschoeiing

R 2011

B 2012

B 2013

16.897 98 6 200 m 2 4820 m

16.897 87 6 200 m 2 4860 m

16.897 87 6 200 m 2 4860 m

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Afwatering heeft een belangrijke relatie met de wettelijke taken van de gemeente voor afvoer van regenwater en de zorg voor voldoende drooglegging van stedelijke gebieden. Met name dient te worden voldaan aan de Keurverplichtingen van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Goed beheer is van wezenlijk belang om aan de wettelijke taken te kunnen voldoen. De huidige budgetten zijn zeer krap en onvoldoende om aan het gewenste onderhoudsniveau te kunnen voldoen. In het kader van "beheer op orde" vinden inventarisaties plaats en daarna zal worden bezien welke budgetten voor goed beheer noodzakelijk zijn.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 24.613

2012 24.193

2013 25.001

2014 25.001

2015 25.001

2016 25.001

71.334 3.982 99.928

65.400 12.716 102.309

73.550 17.357 115.908

73.550 17.064 115.615

73.550 16.771 115.322

73.550 16.478 115.029

-99.928

-102.309

-115.908

-115.615

-115.322

-115.029

-99.928

-102.309

-115.908

-115.615

-115.322

-115.029

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Waternet heeft in juni 2012 aangegeven dat in 2013 het baggeren van de Blijkpolder in Nederhorst den Berg op de planning staat. De onderzoeksgegevens zijn nu bekend. Het grootste deel is verspreidbare bagger. Totaal is het 2000 m3 baggerspecie wat de gemeente verplicht is af te nemen. De gemeente is volgens de KEUR van Waternet verplicht om de baggerspecie af te nemen als het verspreidbaar is. De kosten van afvoer en verwerking worden geraamd op € 15.000.


Product:

4.540.01

Afwatering

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

13.293 10.900

15.711 9.290

24.613

24.193

25.001

31.869 292 -211 39.384

41.900 23.000 500

35.000 23.000 550

24.613 141 170


311

Uitbestedingen / materiële lasten 454001020 Uitbest.slootwerk incl.storten 454001021 Onderhoud duikers 454001022 Energiekosten afwatering 454001023 Opvang baggerslib H&K polder 454001024 Opvang baggerslib

15.000

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 454001600 Kapitaallasten afwatering Totaal kapitaallasten Totale lasten

71.334

65.400

73.550

3.982

12.716

17.357

3.982

12.716

17.357

99.928

102.309

115.908

-99.928

-102.309

-115.908

Baten



Product:

4.560.01

Openbaar groen (w.o. kapvergunningen)

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

456001 Doelstelling: Instandhouden van de leefbaarheid door middel van het in stand houden van openbaar groen van goede kwaliteit. Handhaving van minimaal de huidige staat van onderhoud van het openbaar groen. Voorkomen dat ongecontroleerd kap van bomen kan plaatsvinden en met name waardevolle en plaatsbepalende bomen worden verwijderd. In stand houden vitaliteit boombestand.

Kwaliteit: Uitvoering groenonderhoud zonder chemische bestrijdingsmiddelen; 1x per week verwijderen van zwerfvuil uit de plantsoenen; Afschermende groengordels voor bedrijventerreinen, sportvelden e.d.; Grasplantsoenen, niet zijnde wegbermen, 15 x per jaar maaien.

R 2007

R 2011

B 2008

B 2012

B 2013

Kengetallen: Oppervlakte openbaar groen en bos Aantal bomen Lengte te snoeien/knippen hagen

52 ha. 52 ha. 52 ha. 10.970 11.039 11.039 ca. 5.500m. ca. 5.500m. ca. 5.500m.

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft autonome gemeentelijke taken in het kader van gezonde en aantrekkelijke leefomgeving en de zorgplicht voor een veilige leefomgeving. Door versoepeling van de regels zullen structureel minder kapvergunningen worden aangevraagd. Wel vergen de beoordelingen van aanvragen voor kapvergunningen meer kwaliteit en tijd i.v.m. diverse zorvuldigheidseisen voortkomend uit jurisprudentie en adviezen bezwarencommissie.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 332.451

2012 287.755

2013 319.234

2014 319.234

2015 319.234

2016 319.234

514.230 2.572 849.254 30.368 -818.885 53.614 -765.271

492.360

464.993

464.993

464.993

464.993

780.115 3.200 -776.915 88.000 -688.915

784.227 3.200 -781.027

784.227 3.200 -781.027

784.227 3.200 -781.027

784.227 3.200 -781.027

-781.027

-781.027

-781.027

-781.027


Product:

4.560.01

Openbaar groen (w.o. kapvergunningen)

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 456001000 Uren afdelingen 2010/2011 456001002 Uren Beheer Openbare Ruimte 456001003 Uren Wijkbeheer 456001004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Begroting 2012

Begroting 2013

8.082 279.673

145.409 171.151 2.674

332.451

287.755

319.234

20.333 321.002 2.260 4.463 32 119 1.793 93.084 11.333 2.477 1.835 55.500

26.170 230.931 3.650 3.934 100 11.350 27.675 30.000 45.900 2.500 2.150 20.000 88.000

514.230

492.360

464.993

849.254

780.115

784.227

5.210 4.347 20.811

3.200

3.200

30.368

3.200

3.200

53.614

88.000

53.614

88.000

-765.271

-688.915

332.451 1.305 3.132 24 Totaal lasten apparaat

4.461

Uitbestedingen / materiële lasten 456001020 Onderhoud bermen 456001021 Onderhoud openbaar groen 456001022 Brandstof machines openb.groen 456001023 Waterschapslasten openb.groen 456001024 Water NLD 1 naast 456001025 Aankoop materialen openb.groen 456001026 Aankoop planten 456001027 Kosten boombeheer 456001028 Stortkosten openbaar groen 456001029 Overig onderhoud openb.groen 456001030 Jaarl. Veiligheidsinspectie 456001031 Ziekten en plagen 456001032 Achterstallig. Bomenond. VTA

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 456001600 Kapitaallasten openbaar groen

343.500 3.000 3.983 60 85.450

29.000

2.572 Totaal kapitaallasten

2.572 Totale lasten

Baten 456001700 456001702 456001703

Rekening 2011

Baten derden openbaar groen Vergoeding voor schades Ziektegelden USZO

Totale baten Mutaties Reserves 456001800 Reserve Kwaliteit Woonomgeving Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

-781.027


Product:

4.570.01

Vuilafvoer en -verwerking

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

RO

457001 Doelstelling: Het gescheiden inzamelen, afvoeren en laten verwerken op een milieuhygienisch verantwoorde wijze van huishoudelijk afval tegen zo gering mogelijke kosten.

Kwaliteit: Voldoen aan de eisen van de Wet milieubeheer die voor het inzamelen van huishoudelijk afval zijn gesteld.

Kengetallen: Raming kosten 2013 per inwoner (excl.B.T.W.) Handhaving Huis aan huis inzameling Brengvoorzieningen (scheidingstations)

aantal inw.

prijs/inw. € € €

23.300 23.300 23.300

2,15 70,53 19,23

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het inzamelen van huishoudelijk afval is op grond van de Wet milieubeheer een verplichte gemeentelijk taak. Deze taak is uitbesteed aan de Gewestelijke Afvalstoffendienst (GAD).

Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De bijdrage aan de GAD is conform de Gewestbegroting.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 541

2012

2013

2014

2015

2016

2.730.693

2.219.770

2.156.467

2.156.467

2.156.467

2.156.467

2.731.233 421.188 -2.310.045 90.255 -2.219.790

2.219.770

2.156.467

2.156.467

2.156.467

2.156.467

-2.219.770

-2.156.467

-2.156.467

-2.156.467

-2.156.467

-2.219.770

-2.156.467

-2.156.467

-2.156.467

-2.156.467


Product:

4.570.01

Vuilafvoer en -verwerking

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

2.224.924 14.246 474.942 16.581

2.204.970 14.800

2.141.667 14.800

2.730.693

2.219.770

2.156.467

2.731.233

2.219.770

2.156.467

-2.219.770

-2.156.467

541


541

Uitbestedingen / materiële lasten 457001020 GAD 457001021 Plassenschap, vuilophaal 457001022 Voorziening Afvalstoffenheff. 457001023 GAD, vergoeding NEDVANG


Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 457001700 457001701 457001702

Terugontvangsten GAD Opbrengsten oud ijzer NEDVANG, gescheiden inzamelen

404.020 587 16.581

Totale baten Mutaties Reserves 457001800 Mutatie Algemene Reserve

421.188


90.255 -2.310.045


Product:

4.570.03

Afvalstoffenheffing

Programma:

3

Openbare ruimte


G.H. Abrahamse Hoofd BV

Afdeling:

BV

457003 Doelstelling: Dekking lasten afvalstoffenverwijdering en -verwerking.

Kwaliteit: - Maximaal 1% gegronde bezwaarschriften. - Bezwaarschriften afdoen voor 31 december. - Foutieve aanslagen binnen 6 weken herstellen.

Kengetallen: Tarief eenpersoonshuishouden Tarief meerpersoonshuishouden Aantal aanslagen Percentage kostendekking

R 2011

B 2012

B 2013

204,24 281,28

183,25 252,36

193,32 266,28

9.594

9.618,00

9.766,00

100,0%

100%

100%

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wet milieubeheer Verordening afvalstoffenheffing. Maximaal 100% kostendekking. De aanslag afvalstoffenheffing wordt opgenomen in de woonlastennota.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 33.743

2012 37.114

2013 39.110

2014 39.110

2015 39.110

2016 39.110

2.028

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

35.771 2.733.793 2.698.022

39.914 2.727.972 2.688.058

41.910 2.701.823 2.659.913

41.910 2.701.823 2.659.913

41.910 2.701.823 2.659.913

41.910 2.701.823 2.659.913

2.698.022

2.688.058

2.659.913

2.659.913

2.659.913

2.659.913

Toelichting: Baten De bijdrage uit de Voorziening Afvalstoffenheffing betreft de te veel betaalde bijdrage aan het GAD over 2011 ad € 296.973.


Product:

4.570.03

Afvalstoffenheffing

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

37.114

39.110

33.743

37.114

39.110

2.028

2.800

2.800

2.028

2.800

2.800

35.771

39.914

41.910

2.502.452 231.341

2.253.030 474.942

2.404.850 296.973

2.733.793

2.727.972

2.701.823

2.698.022

2.688.058

2.659.913

33.743 351


351

Uitbestedingen / materiële lasten 457003020 Kosten geautomatiseerde adm.



Afvalstoffenheffing Voorziening afvalst.heffing



Product:

4.580.01

Gemeentelijk rioleringsplan

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

458001 Doelstelling: Op een zodanige wijze verzamelen en transporteren van afval- en regenwater, zonder inkomend of uitlekkend water of andere substantie dat de belasting van het milieu tot een minimum wordt beperkt.

Kwaliteit: Het hoofdriool dient te allen tijde schoon genoeg te zijn om rioolwater te transporteren. Er mag maximaal 5 keer per jaar water op straat komen te staan. Calamiteiten mogen niet vaker dan 1 keer per jaar voorkomen.

Kengetallen: R 2011 125.000 72.000 36 586 6.400 27 4

Lengte hoofdriool in meters Lengte drukriool in meters Gemalen Minigemalen Kolken Overstorten Bergingskelders

B 2012 125.000 74.000 40 620 6.400 23 4

B 2013 125.000 74.000 40 620 6.400 23 4

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een gemeentelijke taak in het kader van de Wet Milieubeheer, van welke taak de invulling nader is aangegeven in het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2017 (VGRP). Het VGRP is op 15 december 2011 door de raad vastgesteld.

Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming Toelichting: De in dit product opgenomen bedragen zijn gebaseerd op het VGRP.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 716.583

2012 854.062

2013 868.592

2014 868.592

2015 868.592

2016 868.592

1.118.523 868.010 2.703.116 56.318 -2.646.798 631.901 -2.014.897

1.340.950 934.651 3.129.663 487.008 -2.642.655 542.013 -2.100.642

873.965 783.440 2.525.997

873.965 768.592 2.511.148

873.965 744.588 2.487.144

873.965 730.764 2.473.321

-2.525.997 215.448 -2.310.549

-2.511.148 -105.559 -2.616.707

-2.487.144 -469.367 -2.956.511

-2.473.321 -689.042 -3.162.362


Product:

4.580.01

Gemeentelijk rioleringsplan

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 458001000 Uren afdelingen 2010/2011 458001001 Uren STAF 458001002 Uren Beheer Openbare Ruimte 458001003 Uren Wijkbeheer 458001007 Overwerk riolering

Begroting 2012

Begroting 2013

5.317 675.915 171.830 1.000

5.571 715.570 146.451 1.000

716.583

854.062

868.592

147.320 3.569 111.831 15.172 18.523 48.049 249.077 15.882 25.641 1.699 56.366 16.082 352.994 56.318

118.715 48.000 138.000 36.050 15.000 48.450 320.000 19.300 24.806 7.621 60.000 18.000 487.008

118.715

1.118.523

1.340.950

873.965

868.010

934.651

783.440

868.010

934.651

783.440

2.703.116

3.129.663

2.525.997

716.583 50 6.422 2.680 Totaal lasten apparaat

9.102

Uitbestedingen / materiële lasten 458001020 Pers.v.derden tbv riolering 458001021 Riolering inspecties 458001022 Onderhoud riolen 458001023 Reiniging riolen 458001024 Beheerskosten pompen riolering 458001025 Onderz.kosten pompen riolering 458001026 Onderhoud pompen en gemalen 458001027 Reinigen kolken 458001029 Aankoop duurz.mat.riolering 458001030 Begunstigerschap Rioned 458001031 Energiekosten pompen 458001032 Telefoonkosten pompen 458001033 Actualiseren beheer vrijverval 458001034 Project foutaansluitingen

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 458001600 Kapitaallasten GRP Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 458001701 458001702

Rekening 2011

Bijdr.VGRP/Act.Beh.vrijverval Baten Proj. Foutaansluitingen

271.850

383.450 19.300 7.650 55.000 18.000

487.008 56.318 Totale baten

Mutaties Reserves 458001800 Onttrekking reserve VGRP 458001801 Vrijverval, onttrekking VGRP Mutatie Reserves Saldo na bestemming

56.318

487.008

278.906 352.994

542.013

215.448

631.901

542.013

215.448

-2.646.798

-2.642.655

-2.310.549


Product:

4.580.02

Werken voor derden

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

458002 Doelstelling: Het mogelijk maken van aansluiten van particuliere percelen op de gemeentelijke riolering door het aanleggen van een rioolleiding vanaf het hoofdriool tot maximaal een halve meter op het particuliere perceel, en een inspectieput op het particuliere perceel.

Kwaliteit: Op verzoek wordt er voor elk perceel op kosten van de aanvrager een aansluitpunt gerealiseerd overeenkomstig het rioleringssysteem ter plaatse. Dit kan zijn een gescheiden stelsel of een drukrioleringssysteem voor huishoudelijk afvalwater.

Kengetallen: Jaarlijks worden er een aantal percelen voorzien van een nieuwe of een gewijzigde aansluiting.

R 2011

B 2012

B 2013

15

5

5

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Alle percelen moeten de mogelijkheid hebben om aan te sluiten op het hoofdriool. Alle woningen moeten zijn aangesloten op het hoofdriool. Uitgangspunt is dat voor het maken van een rioolansluiting voor nieuwe woningen de kosten volledig worden vergoed door de aanvrager. Voor bestaande woningen die nog moeten worden aangesloten, wordt uitgegaan van een maximale bijdrage van de aanvrager, zoals dit landelijk aanvaardbaar wordt geacht.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 11.363

2012 27.649

2013 26.742

2014 26.742

2015 26.742

2016 26.742

15.615

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

26.979 25.245 -1.734

36.649 11.000 -25.649

35.742 11.000 -24.742

35.742 11.000 -24.742

35.742 11.000 -24.742

35.742 11.000 -24.742

-1.734

-25.649

-24.742

-24.742

-24.742

-24.742


Product:

4.580.02

Werken voor derden

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

27.649

26.742

11.363

27.649

26.742

15.615

9.000

9.000

15.615

9.000

9.000

26.979

36.649

35.742

25.245

9.000 2.000

9.000 2.000

25.245

11.000

11.000

-1.734

-25.649

-24.742

11.363 240


240

Uitbestedingen / materiële lasten 458002021 Ontstoppingen/huisaansluitinge



Eigen bijdrage rioolaansl. Verhaalde kosten verstoppingen



Product:

4.580.03

Rioolheffing

Programma:

3

Openbare ruimte


G.H. Abrahamse Hoofd BV

Afdeling:

BV

458003 Doelstelling: Kostendekking van de gemeentelijke watertaken, waaronder het afvoeren van afvalwater (riool).

Kwaliteit: Maximaal 1 % gegronde bezwaarschriften. Bezwaarschriften binnen zes weken afdoen.

Kengetallen: Tarief per aansluiting Tarief niet aangesloten objecten (bijv. garages) Aantal aanslagen - aansluitingen - niet aangesloten opjecten - gebruikersheffing (> 600 m3 waterverbruik)

R 2011

B 2012

B 2013

195,80 58,75

204,33 61,31

229,44 68,76

11.400 526 € 92.502

11.632 540 € 94.786

11.621 566 € 96.000

(vrl.) (vrl.)

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De heffing wordt opgelegd op basis van de Gemeentewet en de Verordening rioolheffingen. De kostendekking kan maximaal 100% zijn, gebaseerd op de meerjarige kostenontwikkeling volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 38.177

2012 45.302

2013 47.801

2014 47.801

2015 47.801

2016 47.801

2.453

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

40.630 2.341.259 2.300.628

48.102 2.505.038 2.456.936

50.601 2.801.082 2.750.481

50.601 3.106.947 3.056.346

50.601 3.446.457 3.395.856

50.601 3.652.015 3.601.414

2.300.628

2.456.936

2.750.481

3.056.346

3.395.856

3.601.414


Product:

4.580.03

Rioolheffing

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

45.302

47.801

38.177

45.302

47.801

2.453

2.800

2.800

2.453

2.800

2.800

40.630

48.102

50.601

2.258.985 82.274

2.505.038

2.801.082

2.341.259

2.505.038

2.801.082

2.300.628

2.456.936

2.750.481

38.177 429


429

Uitbestedingen / materiële lasten 458003020 Kosten geautomatiseerde adm.



Baten rioolheffing Baten rioolheffing gebruikers



Product:

4.590.01

Lijkbezorging

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

459001 Doelstelling: Zorgdragen voor een piëteitsvolle teraarde bestelling en een verzorgd onderhoudsbeeld van de begraafplaats. Uitvoeren van de beheersverordening van de gemeentelijke begraafplaats. Zorgdragen voor de beschikbaarheid van voldoende grafruimte.

Kwaliteit: Onderhoudsfrequentie maximaal 4 x per jaar Schone graven, vrij van algen en mossen Bereikbaar voor minder validen Afgifte vergunningen voor begraven binnen 2 dagen. Gereedmaken graven en assisteren c.q. voorlopen bij begrafenissen.

Kengetallen: Aantal begraafplaatsen (gemeentelijk) Aantal begrafenissen per jaar Totaal aantal graven; waarvan uitgegeven waarvan nog beschikbaar Aantal oorlogsgraven Percentage kostendekking

R 2011 5 83 3.819 2.735 1.051 5 103

B 2012 5 95 3.819 2.735 1.084 5 96

B 2013 5 88 3.923 2.600 1.323 5 122

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een ingevolge de Gemeentewet verplichte taak. Uitoefening van deze taak dient plaats te vinden binnen de bepalingen van de Wet op de Lijkbezorging, het Lijkbezorgingsbesluit, het Lijkomhulselbesluit, de inspectierichtlijn van de milieu-inspectie. De budgetten voor onderhoud van de begraafplaatsen zijn aan de lage kant. In de komende jaren zal geinvesteerd moeten worden in achterstallig onderhoud en het op een goed niveau houden hiervan. Gestreefd wordt naar 100% kostendekkende tarieven.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012 106.199

2013 127.386

2014 127.386

2015 127.386

2016 127.386

118.442 20.301 138.743 285.697 146.953 1.586 148.539

102.648 18.469 227.317 301.472 74.155 1.586 75.742

100.612 17.375 245.373 297.850 52.477 1.586 54.063

94.323 17.001 238.711 291.561 52.850 1.586 54.437

109.413 16.628 253.427 306.651 53.224 1.586 54.810

90.762 16.254 234.402 288.000 53.598 1.586 55.184



Product:

4.590.01

Lijkbezorging

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 459001000 Uren afdelingen 2010/2011 459001002 Uren Beheer Openbare Ruimte 459001003 Uren Wijkbeheer 459001007 Voorlopen graven 459001009 Overwerk lijkbezorging

Begroting 2012

Begroting 2013

4.633 1.784

68.591 26.608 10.000 1.000

93.708 22.678 10.000 1.000

129.740

106.199

127.386

3.629 29.742 3.362 9.415 10.757 2.027 1.176 259 325 626 12.063 11.478 3.724 1.569 27.376 914

5.200 40.505

4.000 35.300

25.228 6.500 1.022 800 200 328 650 5.300

22.606 8.500 1.141

1.000 15.000 915

27.000 915

118.442

102.648

100.612

20.301

18.469

17.375

20.301

18.469

17.375

268.484

227.317

245.373

272.015 1.981 3.415 8.285

275.000 19.008 464 7.000

275.000 6.000 9.850 7.000

285.697

301.472

297.850

1.586

1.586

1.586

1.586

1.586

1.586

17.213

74.155

54.063

123.323 841 415


1.256

Uitbestedingen / materiële lasten 459001020 Schoonhouden Aula 459001021 Onderhoud begraafplaatsen 459001022 Ruimen graven 459001023 Onderhoudskosten Aula 459001024 Energiekosten Aula 459001025 Belastingen Aula 459001026 Overige lasten lijkbezorging 459001027 Telefoonkosten begraafplaatsen 459001028 Verzekeringen begraafplaatsen 459001029 Water begraafplaatsen 459001030 Aankoop materialen begraafpl. 459001031 Onderh.beplanting begraafpl. 459001032 Onderh.wegen begr.plaatsen 459001033 Stortkosten begraafplaatsen 459001034 Machinaal grafdelven 459001035 Externe helpdesk Trobit 459001036 Voorz. gr.onderh. Gem.gebouwen

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 459001600 Kapitaallasten begraafplaatsen Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 459001700 459001701 459001702 459001703

Rekening 2011

Baten begrafenisrechten Onderhoud graven derden Onttr.voorz.gr.onderh.Gem.geb. Verhuur Aula

Totale baten Mutaties Reserves 459001800 Reserve afschrijving activa Mutatie Reserves Saldo na bestemming

200 300 650


Product:

4.700.01

Economisch beleid

Programma:

4

Economische zaken, recreatie en toerisme


G. Zagt Hoofd RO

Afdeling:

RO

Doelstelling: Het versterken van de economische positie van de ondernemers in Wijdemeren door een voorwaardenscheppend beleid, streven naar een vitale en duurzame economie, bevorderen van de werkgelegenheid. Dienstverlening aan ondernemers door middel van accountmanagement en digitaal loket.

Kwaliteit: Op verzoek wordt binnen 5 dagen informatie verstrekt aan de belangenbehartigers en individuele ondernemers. Zorg voor één ambtelijk aanspreekpunt voor ondernemers. Regelmatig overleg met ondernemers en hun organisaties. Integrale inzet van ruimtelijk- en sociaal-economische instrumenten en via intern en extern partnership. Binden en bevorderen ondernemingsklimaat door o.a. organisatie contactdag.

Kengetallen: Aantal ondernemingen op basis van inschrijvingen bij de K.v.K. Bijwonen vergaderingen ondernemersverenigingen Bijwonen regionaal ambtelijk overleg Regulier overleg ondernemersverenigingen

R 2011

B 2012

B 2013

nb 10 15 4

2.800 10 15 10

2.200 10 15 6

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Innovatieve verbindingen Collegeakkoord Buitenreclame Visie Recreatie en Toerisme Detailhandelstructuurvisie


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 79.274

2012 95.708

2013 93.597

2014 93.597

2015 93.597

2016 93.597

58.540 19.196 157.010 24.795 -132.215 8.680 -123.536

52.075 26.437 174.220 53.545 -120.675 12.142 -108.534

35.775 24.162 153.534 43.425 -110.109 12.142 -97.967

35.775 23.813 153.185 43.425 -109.760 12.142 -97.618

35.775 23.464 152.836 43.425 -109.411 12.142 -97.269

35.775 23.115 152.487 43.425 -109.062 12.142 -96.920

Toelichting: Baten Op basis van de per 1 juni 2012 afgesloten overeenkomst zijn de baten buitenreclame naar beneden bijgesteld.


Product:

4.700.01

Economisch beleid

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 470001000 Uren afdelingen 2010/2011 470001004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Begroting 2012

Begroting 2013

95.708

93.597

95.708

93.597

200 23.300

880

200 34.950 7.500 8.425 1.000

58.540

52.075

35.775

19.196

26.437

24.162

19.196

26.437

24.162

157.010

174.220

153.534

24.795

45.120 8.425

35.000 8.425

24.795

53.545

43.425

8.680

12.142

12.142

8.680

12.142

12.142

-123.536

-108.534

-97.967

79.274 840


840

Uitbestedingen / materiële lasten 470001020 Kamer van Koophandel 470001021 GGV bijdrage projectbureau 470001022 Advieskosten buitenreclame 470001025 Afdracht BIZ-gelden St.Nootweg 470001026 Energieverbruik buitenreclame 470001027 Gebruik lichtm.Lsd tbv reclame

79.274

46.650 11.010

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 470001600 Kap.lasten bedrijventerreinen Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 470001700 470001701

Rekening 2011

Baten buitenreclame BIZ-gelden ondernemers Nootweg

Totale baten Mutaties Reserves 470001800 Reserve afschrijving activa

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

8.425 3.100 750


Product:

4.700.02

Bedrijventerreinen

Programma:

4



G. Zagt Hoofd RO

Afdeling:

RO

470002 Doelstelling: Revitaliseren en beheren van kwalitatief goede en duurzame bedrijventerreinen in Wijdemeren, benutten van uitbreidingsmogelijkheden van de terreinen en intensiveren van het grondgebruik.

Kwaliteit: Aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor bestaande en nieuwe bedrijven. Intensief ruimtegebruik op de bestaande bedrijventerreinen.

Kengetallen: - Bedrijventerrein "De Slenk", revitalisering en uitbreiding, overleg met de beheergroep. - Bedrijventerrein "Nieuw Walden", actieve beheergroep, uitvoeren convenant. - Bedrijventerrein Rading, onderhouden van contacten met bedrijven via ondernemersvereniging, zoeken naar herontwikkelingsmogelijkheid leegstand - Bijwonen bijeenkomsten beheergroepen

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Regiovisie Gooi en Vechtstreek Beheerplan Nieuw Walden Visie op duurzame revitalisering en uitbreiding bedrijventerrein de Slenk Duurzame revitalisering industrieterrein Rading, visie 2e fase Duurzame uitwerking regiovisie bedrijventerreinen Gooi en Vechtstreek Scan binnenstedelijke bedrijfslocaties Gooi en Vechtstreek


Toelichting:

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 12.978

2012 4.254

2013 20.056

2014 20.056

2015 20.056

2016 20.056

12.978

4.254

20.056

20.056

20.056

20.056

-12.978

-4.254

-20.056

-20.056

-20.056

-20.056

-12.978

-4.254

-20.056

-20.056

-20.056

-20.056


Product:

4.700.02

Bedrijventerreinen

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

4.254

20.056

12.978

4.254

20.056

12.978

4.254

20.056

-12.978

-4.254

-20.056

12.978 180


180






Product:

4.720.01

Uitvoering monumentenwet

Programma:

8




Afdeling:

RO

472001 Doelstelling: De zorg voor het uitvoeren van de wettelijke taken in het kader van de Monumentenwet 1988, erfgoedverordening en het geven van voorlichting. De zorg voor het uitvoeren van de wettelijke taken in het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg.

Kwaliteit: Het onderhouden van het gemeentelijk monumentenbeleid Het afhandelen van de aanvragen van vergunningen voor gemeentelijke monumenten binnen drie maanden Het afhandelen van aanvragen van vergunningen voor rijksmonumenten binnen zes maanden Het afhandelen van verzoeken voor het vaststellen van subsidiabele kosten van restauraties Toezicht op uitvoering van restauraties Het beoordelen van de archeologische onderzoeken Het onderhouden van archeologiebeleid

Kengetallen: Vergunning aanvragen gemeentelijk monument Vergunning aanvragen rijksmonument Aantal gemeentelijke monumenten Aantal provinciale monumenten Aantal rijksmonumenten Beoordelen archeologische onderzoeken

R 2011

B 2012

B 2013

10 10 148 20 224

12 2 150 20 224 12

15 10 150 20 224 5

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Rijkmonumenten: het college is bevoegd te beslissen inzake aanvragen om monumentenvergunningen, nadat advies van de Monumentencommissie is uitgebracht en een melding is gedaan bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed . Het college is bevoegd te beslissen inzake het berekenen en vaststellen van subsidiabele kosten voor gemeentelijke monumenten. Ten aanzien van de gemeentelijke monumenten is het college bevoegd objecten aan te wijzen. Aanvragen voor en omgevingsvergunning van gemeentelijke monumenten zijn tot een bedrag van € 150.000 aan restauratiekosten vrijgesteld van leges voor het wijzigen van het monument. Het inwinnen van advies voor het wijzigen van een gemeentelijk monument is eveneens kosteloos. De reden hiervan is dat eigenaren van gemeentelijke monumenten subsidie ontvangen voor restauratie- en onderhoudskosten.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 65.106

2012 119.636

2013 135.938

2014 135.938

2015 135.938

2016 135.938

272.959 28.061 366.126 260.834 -105.292 26.822 -78.470

30.382 1.182 151.200 21.381 -129.819

9.670 1.110 146.719

9.670 1.087 146.695

-146.719

-146.695

10.026 1.063 147.027 356 -146.671

33.644 610 170.192 23.974 -146.218

-129.819

-146.719

-146.695

-146.671

-146.218


Product:

4.720.01

Uitvoering monumentenwet

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 472001000 Uren afdelingen 2010/2011 472001002 Uren Beheer Openbare Ruimte 472001004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Begroting 2012

Begroting 2013

14.356 105.279

19.945 115.993

119.636

135.938

65.106 179 1.041


1.220

Uitbestedingen / materiële lasten 472001020 Energiekosten monumenten 472001021 Verzekeringen monumenten 472001022 Ov. uitgaven monumenten 472001023 Onderhoud monumenten 472001028 Voorz.groot onderh.Gem.Gebouwe 472001029 Uitgaven garantstelling

65.106

-127 2.741 655 5.718 2.981 260.989

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 472001600 Kapitaallasten monumenten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 472001700 472001702

Rekening 2011

Onttr.voorz.gr.onderh.Gem.Geb. Baten garantiestelling

2.725 1.500 26.157

250 2.430 5.638 1.352

272.959

30.382

9.670

28.061

1.182

1.110

28.061

1.182

1.110

366.126

151.200

146.719

21.381 260.834

Totale baten Mutaties Reserves 472001800 Reserve monumenten

260.834

21.381


26.822 -78.470

-129.819

-146.719


Product:

4.730.01

Recreatie- en toerismebeleid

Programma:

4




Afdeling:

RO

Doelstelling: Het zorgdragen voor beleidsontwikkeling op het gebied van recreatie en toerisme. Het verzorgen van toeristische informatie via informatiezuilen. Uitbreiden basistoervaartnet, verbeteren vaarten, vergroten van de recreatieve diversiteit en mogelijkheden door het benutten van de vaarwegen in het gebied. Recreatie en toerisme als economische motor benutten. Verbeteren waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen, oplossen baggerprobleem.

Kwaliteit: Adequate en actuele informatievoorziening inzake het recreatief product Wijdemeren. Aansluiting op regionaal informatienetwerk. Bevaarbare 'sGravelandse vaart. Toename toeristische bestedingen. Bevaarbare Loosdrechtse Plassen, economisch rendabele jachthavens.

Kengetallen: -

-

Regelmatig overleg in Gewestverband. Onderzoeken op welke wijze inkomsten voor de gemeente kunnen worden verworven die weer kunnen worden ingezet voor behoud en verbetering van het recreatief product (duurzaam recreatiebeheer) Spiegel- en Blijkpolderplas beheer- en adviescommissie 3e Uitvoeringsmodule Overleg met Regionaal Bureau voor Toerisme

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De subsidieverstrekking betreft een autonome gemeentelijke taak waarbij de algemene subsidieverordening van toepassing is. Sommige projecten worden gewestelijk uitgevoerd. College programma. Uitvoeringskader Loosdrechtse Plassen. Beleidsnota Economische Zaken. Visie Recreatie en Toerisme.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 75.164

2012 52.002

2013 47.801

2014 47.801

2015 47.801

2016 47.801

33.460 40.035 148.659 5.000 -143.659

29.859 7.094 88.955

37.489 3.155 88.446

29.989 6.607 84.397

26.989 6.498 81.288

26.989 6.389 81.179

-88.955

-143.659

-88.955

-88.446 -68.700 -157.146

-84.397 -69.900 -154.297

-81.288 -71.100 -152.388

-81.179 -72.300 -153.479

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Holland Utrechts Plassenberaad (HUP) € 3.000. In 2013 aangevuld met de kosten Regenboogevenement ad € 7.500. Mutaties Reserves De storting in de Reserve Recreatie & Toerisme is gebaseerd op 10% van de toeristen- en forensenbelastingen.


Product:

4.730.01

Recreatie- en toerismebeleid

Lasten

Begroting uren 2013


Begroting 2012

Begroting 2013

52.002

47.801

75.164

52.002

47.801

675 2.048 23.887 1.100 5.750

1.020 1.946 22.693 2.950 1.250

33.460

29.859

37.489

40.035

7.094

3.155

40.035

7.094

3.155

148.659

88.955

88.446

75.164 429


429

Uitbestedingen / materiële lasten 473001020 Infozuilen 473001021 Promotie Loosdrecht St.SLOEP 473001022 Regionaal Bureau Toerisme 473001023 Loosdrecht Leeft 473001024 Overige uitgaven 473001027 Holl.Utr.Plassenberaad

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 473001600 Kapitaallasten baggerproject Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 473001700

Rekening 2011

Bijdrage NRE (BMW)

1.946 22.693 1.100 1.250 10.500

5.000

Totale baten

5.000

Mutaties Reserves 473001800 Storting Reserve Recr.&Toerisme

-68.700 Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

-68.700

-143.659

-88.955

-157.146


Product:

4.730.02

Plassenschap Loosdrecht e.o.

Programma:

4




Afdeling:

RO

473002 Doelstelling: Het deelnemen aan en het bevorderen van samenwerking in de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. met als doel het bevorderen van recreatie en toerisme met behoud van de kwaliteit van natuur en landschap.

Kwaliteit: Adviseren college inzake beleid het Plassenschap aangaande. Bijdragen aan een kwalitatief goed recreatieschap. Adviseren dB-leden Wijdemeren.

Kengetallen: Advies DB vergadering Advies begroting en jaarrekening 1 lid dagelijksbestuur 8 leden en 8 plv. leden plassenraad Thans bedraagt dit voor Wijdemeren (vml.Loosdrecht) 31,32% Uitbreiden schapsgebied binnen Wijdemeren. Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Herziening taken en activiteiten

R 2011

B 2012

B 2013

6 2

5 2

6 2

4

1 2

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Opgenomen in de gemeenschappelijke regeling (bevoegdhedenbeperking en territoriale beperking). Provincies Utrecht en Noord-Holland blijven financieel bijdragen. Prestatie afspraken Plassenschap.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 1.514

2012 22.651

2013 28.190

2014 28.190

2015 28.190

2016 28.190

338.238 1.492 341.244 1.492 -339.752

344.600 1.119 368.370 1.119 -367.251

350.000 746 378.936 746 -378.190

350.000 373 378.563 373 -378.190

348.600

348.600

376.790

376.790

-376.790

-376.790

-339.752

-367.251

-378.190

-378.190

-376.790

-376.790


Product:

4.730.02

Plassenschap Loosdrecht e.o.

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 473002000 Uren afdelingen 2010/2011 473002001 Uren STAF 473002004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Begroting 2012

Begroting 2013

15.951 6.700

16.714 11.477

1.514

22.651

28.190

338.238

341.800 2.800

348.600 1.400

338.238

344.600

350.000

1.492

1.119

746

1.492

1.119

746

341.244

368.370

378.936

1.492

1.119

746

1.492

1.119

746

-339.752

-367.251

-378.190

1.514 150 103


253

Uitbestedingen / materiële lasten 473002020 Bijdrage Plassenschap 473002021 Woonschepenbeleid

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 473002600 Kap.lasten water en oeverrecr. Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 473002700

Rekening 2011

Rente lening beschoeiing 1999



Product:

4.730.04

Openbare recreatievoorzieningen

Programma:

4




Afdeling:

RO

473004 Doelstelling: Het bieden van de mogelijkheid aan de Wijdemerense bevolking en toeristen tot recreatie en ontspanning op en nabij het water, en het bieden van recreatief (nacht)verblijf in accomodaties. Aanleg gemeentelijke recreatieterreinen, aanleg strandje de Zuwe. Bevorderen van de kwaliteit van de recreatieterreinen door toezicht en handhaving.

Kwaliteit: Hoogwaardige recreatie voorzieningen, aanleg en beheer Adequaat toezicht op de naleving van de geldende publiekrechtelijke regelgeving Terreinen beschikbaar houden voor de recreatie.

Kengetallen: Toiletgebouw Blijkpolder Bijdrage Gewest Gooi- en Vechtstreek, ten behoeve van beheerskosten/groot onderhoud Spiegel- en Blijkpolderplas. Strandje Vuntuslaan Schoonmaken toiletgebouw 2-7 maal per week, afhankelijk van het weer. Schoonhouden strand. Afval/legen papierbakken 2-7 maal/week. Goede toegankelijkheid voor minder validen. Strand voldoende hoog en breed. Realiseren strand de Zuwe. Overleg met de ondernemers en belangenbehartigers (Recron, Hiswa). Overdragen beheer openbare recreatieterreinen aan het Plassenschap.

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Collegeprogramma. Recreatieplan Spiegel- en Blijkpolderplas. Toeristisch actieplan Gooi en Vechtstreek. Het betreft een autonoom gemeentelijk beleid, waarbij rekening dient te worden gehouden met de veiligheid en eisen in het kader van de volksgezondheid van de geboden voorzieningen. Provinciaal beleid. Visie recreatie en toerisme. 3e Uitvoeringsmodule


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 66.468

2012 70.937

2013 64.961

2014 64.961

2015 64.961

2016 64.961

6.228 6.607 79.303 7.184 -72.120

21.686 6.256 98.879 5.081 -93.798 7.000 -86.798

15.173 5.767 85.900 10.467 -75.433

7.706 5.667 78.334 3.000 -75.334

7.706 5.568 78.235 3.000 -75.235

7.706 5.469 78.136 3.000 -75.136

-75.433

-75.334

-75.235

-75.136

-72.120


Product:

4.730.04

Openbare recreatievoorzieningen

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 473004000 Uren afdelingen 2010/2011 473004001 Uren STAF 473004002 Uren Beheer Openbare Ruimte 473004003 Uren Wijkbeheer 473004004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Begroting 2012

Begroting 2013

10.634 3.190 1.282 55.830

11.142 6.463

66.468

70.937

64.961

1.725 82 353 1.390 1.714 13

1.388 82 300 4.266 5.750 1.500 1.400

1.291 30 300 9.652 2.000 500 1.400

66.468 100 58 425


583

Uitbestedingen / materiële lasten 473004020 Belastingen openb.recr.voorz. 473004021 Verzekeringen openb.recr.vz. 473004022 Water openb recr.voorzieningen 473004023 Onderhoud geb./erven recr.vz. 473004024 Onderhoudskosten Vuntusstrand 473004025 Onderhoud strandje De Blijk 473004026 Fietsennetwerk ANWB 473004027 Ov. uitbestede werkzaamheden 473004028 Voorz.groot onderh.Gem.Gebouwe 473004029 Aanleg 2 jeu de boulesbanen NB

47.356

422 530 7.000

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 473004600 Kapitaallasten openb.recr. Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 473004700 473004701

Rekening 2011

Baten gewest strandje De Blijk Onttr.voorz.gr.onderh.Gem.geb.

Totale baten

6.228

21.686

15.173

6.607

6.256

5.767

6.607

6.256

5.767

79.303

98.879

85.900

7.184

3.000 2.081

3.000 7.467

7.184

5.081

10.467

Mutaties Reserves 473004801 Reserve Open Bejaardenwerk


7.000 -72.120

-86.798

-75.433


Product:

4.730.05

Waterbeleid

Programma:

4



J.C. van Waveren Hoofd RO

Afdeling:

RO

473004 Doelstelling: Het zorgdragen voor beleidsontwikkeling op het gebied van water. Verbeteren waterkwaliteit van de vechtplassen, oplossen baggerproblematiek en inpassen in Europese en nationale regelgeving.

Kwaliteit: Bevaarbare Loosdrechtse Plassen. Geborgde gemeentelijke inbreng bij waterbeleid. Water als economische drager.

Kengetallen: Bijeenkomsten Stuurgroep en projectgroep Loosdrechtse Plassen Spiegel en Blijkpolderplas, beheer en adviescommissie KRW Begeleidingsgroep Haalbaarheidsonderzoek Vaart in de Vaart Nieuwe eilanden en baggerdepots realiseren Uitvoeringsmodule vechtplassen Woonschepenbeleid Baggeren Loosdrechtse plassen Integratie Waterwet-Wabo Bestuursakkoord Water/VNG

R 2011

B 2012

B 2013

2 4

1 2 2

2 2 2

1

2

4 2 4

2 1 4

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Europese kaderrichtlijn water en Europese zwemwaterrichtlijn. Waterwet. Keur Hoogheemraadschap, 10-puntenplan, uitvoeringsprogramma nationaal landschap Hollandse Waterlinie, groene uitweg, uitvoeringskader Loosdrechtse plassen, uitvoeringskader KRW en gebiedsplannen.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 141.676

2012 115.701

2013 121.230

2014 121.230

2015 121.230

2016 121.230

3.793

50.000

145.469

165.701

121.230

121.230

121.230

121.230

-145.469

-165.701 50.000 -115.701

-121.230

-121.230

-121.230

-121.230

-121.230

-121.230

-121.230

-121.230

-145.469


Product:

4.730.05

Waterbeleid

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 473005000 Uren afdelingen 2010/2011 473005001 Uren STAF 473005004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

26.586 89.115

27.856 93.374

115.701

121.230

141.676 250 838


1.088

Uitbestedingen / materiële lasten 473005022 Onderzoek Varen in de Vaart 473005023 Baggeren Loosdr.Plassen 2011

141.676

3.793 50.000


3.793

50.000

145.469

165.701

Kapitaallasten

Totaal kapitaallasten Totale lasten

121.230

Baten



50.000 -145.469

-115.701

-121.230


Product:

4.740.01

Algemeen milieubeleid

Programma:

7

Natuur en Milieu



Afdeling:

RO

474001 Doelstelling: Verdere ontwikkeling en uitvoering van beleid gericht op het instandhouden en verbeteren van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren.

Kwaliteit: Voldoen aan de doelstellingen zoals de wettelijke regels op het gebied van het milieu.

Kengetallen: Uitvoering geven aan de Wabo.

Beleidsmarges-beleidstoelichting: - Wet milieubeheer - Wet bodembescherming - Wet geluidhinder - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 2.812

2012

2013 22.285

2014 22.285

2015 22.285

2016 22.285

566 3.378

540 540

466 22.751

456 22.741

445 22.730

434 22.719

-3.378

-540

-22.751

-22.741

-22.730

-22.719

-3.378

-540

-22.751

-22.741

-22.730

-22.719


Product:

4.740.01

Algemeen milieubeleid

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

2.812 200


200

22.285

2.812

22.285


Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 474001600 Kap.lasten software/beeldsch. Totaal kapitaallasten Totale lasten

566

540

466

566

540

466

3.378

540

22.751

-3.378

-540

-22.751

Baten


Mutatie Reserves

Saldo na bestemming


Product:

4.740.03

Handhaving Wet milieubeheer

Programma:

7

Natuur en Milieu



Afdeling:

RO

474003 Doelstelling: Het houden van toezicht op de naleving van de aan een vergunning verbonden voorschriften, danwel algemene regels. Indien noodzakelijk het afdwingen hiervan door middel van bestuursdwang. Het uitvoeren van een adequate klachtenafhandeling.

Kwaliteit: * De controles op naleving van de voorschriften vinden gestructureerd en planmatig plaats. * Elk controlebezoek wordt schriftelijk bevestigd en ingevoerd in het milieuinformatiesysteem. * Klachten worden met voorrang afgehandeld binnen een zo kort mogelijke termijn.

Kengetallen: Aantal controles periodieke controles hercontroles Aantal klachten klachten besluit bodemkwaliteit

R 2011

B 2012

B 2013(*)

115 29

150 40

150 40

40

50 5

40 5

* De taken wordenvanaf 2013 uitgevoerd dor OFGV Beleidsmarges-beleidstoelichting: Uitvoeren van de wettelijke taken op grond van artikel 18.2 van de Wet milieubeheer. a. het zorg dragen voor de bestuurlijke handhaving van het bij of krachtens de van toepassing zijnde milieuwetgeving toegekende bevoegdheden; b. het verzamelen en registreren van gegevens over inrichtingen; c. het behandelen van klachten die betrekking hebben op inrichtingen;


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 344.292

2012 4.000

2013 55.712

2014 55.712

2015 55.712

2016 55.712

2.259

35.603

331.809

331.809

331.809

331.809

346.551 1.000 -345.551

39.603

387.521

387.521

387.521

387.521

-39.603

-387.521

-387.521

-387.521

-387.521

-345.551

-39.603

-387.521

-387.521

-387.521

-387.521

Toelichting: De gemeente Wijdemeren is toegetreden tot de Omgevingsdienst Flevoland , Gooi & Vechtstreek.


Product:

4.740.03

Handhaving Wet milieubeheer

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 474003000 Uren afdelingen 2010/2011 474003004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling 474003007 Piket Milieu

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

334.508 500


500

Uitbestedingen / materiële lasten 474003020 Advieskosten handhaving WMB 474003021 Onderhoud apparatuur 474003022 Bijdrage OFGV


55.712 9.784

4.000

344.292

4.000

55.712

2.068 191

2.040 510 33.053

331.809

2.259

35.603

331.809

346.551

39.603

387.521

-39.603

-387.521

Kapitaallasten


Handhaving, dwangsommen

1.000

Totale baten

1.000


-345.551


Product:

4.740.04

Bodem, geluid en energie

Programma:

7

Natuur en Milieu



Afdeling:

RO

474004 Doelstelling: Preventie, sanering en beperking van schadelijke milieu-effecten ten aanzien van bodem, geluid, energie.

Kwaliteit: Voldoen aan de wettelijke taken op het gebied van bodem, geluid en energiebesparing.

Kengetallen: beoordelen bodemonderzoeken verstrekken van bodeminformatie. procedures hogere waarde Wet geluidhinder

R 2011 10 2

B 2012 35 30 4

B 2013 10 10 2

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De wettelijke taken vloeien voort uit de wet Milieubeheer, Wet bodemscherming en Wet geluidhinder.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 32.553

2012 153.134

2013 11.142

2014 11.142

2015 11.142

2016 11.142

38.600

38.600

32.553 4.472 -28.081

153.134 1.000 -152.134

11.142

11.142

49.742

49.742

-11.142

-11.142

-49.742

-49.742

-28.081

-152.134

-11.142

-11.142

-49.742

-49.742

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De bijdrage MpGs 't Gooi betreft het Masterplan grondwatersanering 't-Gooi ad € 38.600 (bijdrage van 2015 tot en met 2019).


Product:

4.740.04

Bodem, geluid en energie

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

153.134

11.142

32.553

153.134

11.142

32.553

153.134

11.142

4.472

1.000

4.472

1.000

-28.081

-152.134

32.553 100


100

Uitbestedingen / materiële lasten 474004021 Bijdrage MpGs 't Gooi



Baten reg.proj.ext.veiligheid


-11.142


Product:

4.750.01

Bestemmingsplannen

Programma:

8




Afdeling:

RO

475001 Doelstelling: Het bestemmingsplan dient diverse doelen: 1. De te verwachten c.q. de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor het grondgebied van de gemeente worden vastgelegd; 2. Het bestemmingsplan geeft richting aan het toekomstig gemeentelijk beleid door de noodzakelijke juridische instrumenten te verschaffen die de uitvoering mogelijk maken; 3. het bestemmingsplan functioneert als toetsingskader voor aanvragen om Omgevingsvergunning; 4. het bestemmingsplan geeft bindende regels voor het gebruik van gronden en opstallen en is daardoor een instrument voor handhaving.

Kwaliteit: Het bestemmingsplan moet rechtszekerheid bieden aan de burger en grondeigenaar over de vraag welk gebruik hij van zijn grond en opstal zal mogen maken en of en zo ja hoe hij zijn grond zal mogen bebouwen. Daarnaast moet het bestemmingsplan ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen en voor initiatieven van de gemeente of grondgebruiker.

Kengetallen: De gemeente werkt aan een actualiseringsslag bestemmingsplannen. Tot en met 2012 zijn inmiddels 15 bestemmingsplannen door de raad vastgesteld. .In 2013 volgende laatste bestemmingsplannen. In 2012 is voorts een begin worden gemaakt met de volgende aanpassingsronde. De start houdt in een aantal analoog vastgestelde bestemmingsplannen opnieuw digitaal te laten vaststellen. Hiertoe dient wel de volledige procedure te worden gevolgd.

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Rijks- en provinciale beleidsnota's, provinciale structuurvisie en provinciale verordening, planologische kernbeslissingen.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 250.043

2012 222.788

2013 266.082

2014 266.082

2015 266.082

2016 266.082

89.305

192.850

176.575

88.575

88.575

88.575

339.348 49.004 -290.345 45.805 -244.540

415.638 1.500 -414.138 100.000 -314.138

442.657 1.000 -441.657 88.000 -353.657

354.657 900 -353.757

354.657 800 -353.857

354.657 700 -353.957

-353.757

-353.857

-353.957

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Het budget Personeel van derden inzake bestemmingsplannen ad € 88.000 is gebaseerd op afronding van de actualiseringslag in 2013. Restant bedraagt medio 2012 nog € 188.000 waarvan uit te geven in 2012 € 100.000 en in 2013 € 88.000.


Product:

4.750.01

Bestemmingsplannen Begroting uren 2013

Lasten


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

222.788

266.082

250.043

222.788

266.082

45.805 20.226 15.000 8.275

100.000 15.300 17.850 9.700 50.000

88.000 15.300 15.000 8.275 50.000

89.305

192.850

176.575

339.348

415.638

442.657

44.189 4.815

1.500

1.000

49.004

1.500

1.000

45.805

100.000

88.000

45.805

100.000

88.000

-244.540

-314.138

-353.657

250.043 2.388


2.388

Uitbestedingen / materiële lasten 475001020 Pers.v.derden best.plannen 475001021 Advieskosten best.plannen 475001022 Ov.kosten bestemmingsplannen 475001023 Advies art 30 WRO best.plannen 475001024 Voorziening bestemmingsplannen



Leges tek. en bestemmingspl. Terugontvangen kosten D.weg

Totale baten Mutaties Reserves 475001800 Reserve Kwaliteit Woonomgeving



Product:

4.750.02

Alg. ruimtelijk ordeningsbeleid

Programma:

8




Afdeling:

RO

475002 Doelstelling: Het opstellen en beoordelen van ruimtelijke en stedenbouwkundige plannen en nota's van andere overheden.

Kwaliteit: De ontvangen nota's, ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen van omliggende gemeenten, de Provincie en/of het Rijk, worden beoordeeld op hun invloed op het grondgebied van de gemeente Wijdemeren. Het opstellen van beleidsregels alsmede het ontwikkelen van beleid op het gebied van Ruimtelijke Ordening.

Kengetallen: In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is de invloed van rijk en provincie op een andere wijze verankerd. In 2012 is de gemeentelijke structuurvisie worden vastgesteld.

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Rijksnota's, Provinciale verordening, planologische Kernbeslissingen, inpassingsbesluiten. Zonodig kan gebruik worden gemaakt van inspraak- en bezwaar mogelijkheden. De gemeentelijke structuurvisie.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 171.310

2012 177.592

2013 177.945

2014 177.945

2015 177.945

2016 177.945

134.876 634 306.820 1.000 -305.820 40.704 -265.116

58.899

24.000 3.316 205.261 900 -204.361

24.000 3.233 205.179 900 -204.279

24.000 3.151 205.096 900 -204.196

24.000 2.529 204.474 900 -203.574

-204.361

-204.279

-204.196

-203.574

236.492 1.200 -235.292 28.659 -206.632


Product:

4.750.02

Alg. ruimtelijk ordeningsbeleid

Lasten

Begroting uren 2013


Begroting 2012

Begroting 2013

177.592

177.945

171.310

177.592

177.945

11.530

9.000 5.000

40.704 82.642

12.240 8.000 28.659 10.000

10.000

134.876

58.899

24.000

171.310 1.597


1.597

Uitbestedingen / materiële lasten 475002020 Advieskosten planschadeverg. 475002021 Advieskosten alg.RO beleid 475002022 2e Structuurvisie 2010(Kred.) 475002023 Planschadeverg. art.49 WRO

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 475002600 Kap.lasten investeringen RO Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 475002700

Rekening 2011

Leges planschadeverzoeken

Totale baten Mutaties Reserves 475002802 Reserve Bouwgrondexploitatie 475002803 Reserve Kwaliteit Woonomgeving Mutatie Reserves Saldo na bestemming

634

3.316

634

3.316

306.820

236.492

205.261

1.000

1.200

900

1.000

1.200

900

40.704

12.116 16.543

40.704

28.659

-265.116

-206.632

-204.361


Product:

4.790.02

Bouw en woningtoezicht/handh.

Programma:

8




Afdeling:

RO

479002 Doelstelling: Het planmatig houden van ontroles op verleende omgevingsvergunningen (bouw-, aanleg-, sloopvergunningen). Het planmatig houden van 'handhavingscontroles' t.a.v. het gebruik van gebouwen en terreinen, het bouwen en aanleggen zonder of in afwijking van een verleende vergunning. Indien noodzakelijk de naleving van de bouwregelgeving afdwingen door middel van bestuursdwangaanschrijvingen en/of opleggen van een bouwstop. Het adequaat afhandelen van klachten en bestuursdwangverzoeken. Het intrekken van vergunningen. Het in rechte vertegenwoordigen van de gemeente in bezwaar- en beroepzaken.

Kwaliteit: Op basis van de in december 2007 vastgestelde nota "Zichtbare handhaving bouwregelgeving" zijn prioriteiten vastgelegd ten behoeve van de R 2007 B 2008 handhaving. In 2012 worden nieuwe prioriteiten door het college vastgesteld in het handhavingsuitvoeringsprogramma.

Kengetallen: Nog te behandelen oude zaken(voor 1 januari 2008) Geconstateerde illegale zaken (alleen rekening) Te controleren omgevingsvergunningen Controles in verband met handhaving

R 2011

B 2012

B 2013

25 90 415 210

10 100 550 250

2 110 400 250

*) Gemiddeld vinden er 2 controles per verleende vergunning plaats

Beleidsmarges-beleidstoelichting: - woningwet - wet ruimtelijke ordening - bouwverordening en bouwbesluit - nota "Zichtbare handhaving bouwregelgeving" - APV - Besluit Omgevingsrecht - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 671.287

2012 897.533

2013 577.069

2014 577.069

2015 577.069

2016 577.069

12.193

16.600

15.600

15.600

15.600

15.600

683.480 7.000 -676.480

914.133

592.669

592.669

592.669

592.669

-914.133

-592.669

-592.669

-592.669

-592.669

-676.480

-914.133

-592.669

-592.669

-592.669

-592.669


Product:

4.790.02

Bouw en woningtoezicht/handh.

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

897.533

577.069

671.287

897.533

577.069

8.162 1.051 1.027 1.954

9.500 1.100 1.000 5.000

9.500 1.100 1.000 4.000

12.193

16.600

15.600

683.480

914.133

592.669

-914.133

-592.669

671.287 5.179


5.179

Uitbestedingen / materiële lasten 479002020 Leasekosten vervoermidd. BWT 479002021 Gebruik boot Plassenschap 479002022 Onderhoud apparatuur 479002023 Beleid en helicoptervluchten



Ontvangen dwangsommen

7.000

Totale baten

7.000

Mutaties Reserves

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

-676.480


Product:

4.790.03

Kadastrale informatieverstr.

Programma:

8



G.H. Abrahamse Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

479003 Doelstelling: Het verstrekken van mondelinge, telefonisch en/of schriftelijke informatie uit kadaster voor intern gebruik en aan derden.

Kwaliteit: Binnen twee weken verwerken van door het kadaster aangeleverde mutaties.

Kengetallen:



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 144.921

2012 142.499

2013 149.309

2014 149.309

2015 149.309

2016 149.309

27.502

25.102

27.120

27.120

27.120

27.120

172.423 196 -172.227

167.602 500 -167.102

176.429 250 -176.179

176.429 250 -176.179

176.429 250 -176.179

176.429 250 -176.179

-172.227

-167.102

-176.179

-176.179

-176.179

-176.179


Product:

4.790.03

Kadastrale informatieverstr.

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

142.499

149.309

144.921

142.499

149.309

463 11.098 15.941

472 11.000 13.630

420 11.400 15.300

27.502

25.102

27.120

172.423

167.602

176.429

196

500

250

196

500

250

-172.227

-167.102

-176.179

144.921 1.340


1.340

Uitbestedingen / materiële lasten 479003020 Verzekering reconstr.kadaster 479003021 Luchtfoto's 479003022 Kosten kadastrale informatie



Leges kadastrale informatie



Product:

4.790.04

WABO

Programma:

8




Afdeling:

RO

479003 Doelstelling: Het behandelen van aanvragen omgevingsvergunning (bouwen, sloop, monument, aanleg, afwijken bestemmingsplan, kap, flora-fauna en milieu) . Het behandelen van vrijstellingsverzoeken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Kwaliteit: Het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning binnen de wettelijke termijnen. Voor een reguliere procedure geldt een termijn van 8 weken en voor een uitgebreide procedure een termijn van 26 weken. Een uitspraak van het college betreffende principeverzoeken dient binnen een redelijke termijn aan de aanvrager medegedeeld te worden. Kengetallen: Omgevingsvergunningen Vrijstellingsverzoeken Wro Meldingen 8.40 Wet milieubeheer Maatwerkvoorschriften 8.42 Wet milieubeheer

R 2011

B 2012

B 2013

408 6 12 1

500 5 20 4

380 5 15 5

*) Aangepast aan de Wabo vanaf 2011. Deze spreekt over enkelvoudige en meervoudige vergunningaanvragen. Beleidsmarges-beleidstoelichting: Uitvoeren van wettelijke taak.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 1.026.848

2012 1.275.719

2013 972.626

2014 972.626

2015 972.626

2016 972.626

61.589 8.532 1.096.969 677.123 -419.846

59.570

33.500

33.500

33.500

33.500

1.335.289 465.500 -869.789

1.006.126 429.500 -576.626

1.006.126 469.500 -536.626

1.006.126 469.500 -536.626

1.006.126 469.500 -536.626

-419.846

-869.789

-576.626

-536.626

-536.626

-536.626

Toelichting: Baten Er wordt rekening gehouden met een teruggang van de leges WABO bouwvergunningen tot € 400.000. De inkomsten worden met € 23.500 verhoogd als dekking voor uitbesteding van SquitXO (zie het budget automatisering). Kapbeleid wordt bijgesteld waardoor een groot deel vergunningvrij wordt en de baten afnemen.


Product:

4.790.04

WABO

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 479004000 Uren afdelingen 2010/2011 479004002 Uren Beheer Openbare Ruimte 479004003 Uren Wijkbeheer 479004004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Begroting 2012

Begroting 2013

6.381 6.412 1.262.927

17.828 954.798

1.026.848

1.275.719

972.626

1.080 37.603 5.246 9.527 7.938 195

3.500 28.000 7.140 9.900 9.500 1.530

2.000 20.000

61.589

59.570

33.500

1.096.969

1.335.289

1.006.126

657.851

423.500

3.234 9.371 6.668

444.000 12.000 3.000 3.000 3.500

677.123

465.500

429.500

-419.846

-869.789

-576.626

1.026.848 160 8.569


8.729

Uitbestedingen / materiële lasten 479004020 Presentiegelden Monumentencie. 479004021 Advieskosten Welstandcie. 479004022 Adv.kosten spec.milieuwerkz.h. 479004023 Adv.kosten monumentaanvragen 479004024 Erfgoedfonds 479004025 Constructieberekeningen

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 479004600 Wabo kapitaallasten

2.500 8.000 1.000

8.532 Totaal kapitaallasten

8.532 Totale lasten

Baten 479004700 479004701 479004702 479004703 479004704

Rekening 2011

Leges WABO bouwvergunningen Leges principeverzoeken WABO Baten Frontoffice Leges WABO monumenten Leges WABO kappen

Totale baten

3.000 2.000 1.000



Product:

4.800.01

Woningen en gebouwen

Programma:

8




Afdeling:

RO

480001 Doelstelling: Het verhuren en/of verpachten van woningen en gebouwen.

Kwaliteit: In verband met de staat en functie van de gebouwen is een marktconforme huur niet altijd mogelijk.

Kengetallen:

Woning

Dammerweg 9

Nederhorst den Berg

(Ambtswoning)

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De verhuur is een autonome bevoegdheid.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 9.842

2012 7.976

2013 9.694

2014 9.694

2015 9.694

2016 9.694

18.641 88.015 116.497 174.204 57.707

10.149 85.099 103.224 75.667 -27.557

10.290 81.811 101.795 72.876 -28.919

18.941 80.253 108.888 80.404 -28.484

12.415 78.436 100.545 72.700 -27.845

9.290 76.772 95.756 69.340 -26.416

57.707

-27.557

-28.919

-28.484

-27.845

-26.416


Product:

4.800.01

Woningen en gebouwen

Lasten

Begroting uren 2013


Begroting 2012

Begroting 2013

5.849 2.127

6.351 3.343

9.842

7.976

9.694

5.466 1.893 7.475 3.792 16

5.594 1.799 539 2.217

6.144 1.390 1.251 1.505

18.641

10.149

10.290

88.015

85.099

81.811

88.015

85.099

81.811

116.497

103.224

101.795

58.199 12.510

57.177 18.490

56.106 16.770

174.204

75.667

72.876

57.707

-27.557

-28.919

9.842 57 30


87

Uitbestedingen / materiële lasten 480001020 Belastingen div.gebouwen 480001021 Verzekeringen div.gebouwen 480001022 Voorz.gr.onderh.gem.gebouwen 480001023 Onderh.kosten div.gebouwen 480001024 Waterverbruik

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 480001600 Kap.lasten gem.gebouwen Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 480001700 480001701 480001702 480001703

Rekening 2011

Rente geldleningen woningbouw Verhuur div.gem.gebouwen Voorz.groot onderh.Gem.Gebouwe Verkoop wachthuisje GVL

103.495




Product:

4.800.02

Huur en pacht gronden

Programma:

8




Afdeling:

RO

480002 Doelstelling: Het verhuren, beklemmen en/of verpachten van gronden en wateren, waaronder mede begrepen het visrecht, alsmede volkstuinen. Tijdelijk in gebruik geven van gemeentelijke gronden.

Kwaliteit: De verhuringen worden aangegaan voor perioden van 5 jaar, zodat periodiek herijking van de verhuringen plaatsvindt. Bij verpachtingen wordt de wettelijk vastgestelde termijn aangehouden. Het waarborgen van de privaatrechtelijke belangen van de gemeente. Kosten in rekening brengen voor (commercieel) gebruik gemeentelijke grond.

Kengetallen: R 2011 B 2012 Verhuringen grond/water particulieren 130 125 Verpachtingen grond 4 4 Verpachtingen visrecht 7 7 Volkstuinkavels 9 9 Verhuur grond t.b.v. zendmasten 2 2 Opstalrechten 4 5 Erfpacht 1 1 Ligplaatsen woonboten 3 0 Huurprijs gemeentegrond voor: - Keten/container etc - Opslag e.d. Bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten wordt € 50,= administratiekosten in rekening gebracht.

B 2013 125 4 7 9 2 5 1

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De verhuur is een autonome bevoegdheid. Uitgangspunt : verkoop gaat boven verhuur Beleidsnota "Snippergroen 2010" Prijzen zijn in 2009 vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd.


Toelichting:

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 19.034

2012 15.951

2013 17.828

2014 17.828

2015 17.828

2016 17.828

19.034 60.936 41.901

15.951 44.360 28.409

17.828 44.450 26.622

17.828 44.450 26.622

17.828 44.450 26.622

17.828 44.450 26.622

41.901

28.409

26.622

26.622

26.622

26.622


Product:

4.800.02

Huur en pacht gronden

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

15.951

17.828

19.034

15.951

17.828

19.034

15.951

17.828

8.356 51.376 507 696

8.160 35.000 500 700

8.300 35.000 500 650

60.936

44.360

44.450

41.901

28.409

26.622

19.034 160


160



Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 480002700 480002701 480002702 480002703

Verhuur gebouwen Verhuur gronden Verhuur volkstuinkavels Visrechten



Product:

4.800.03

Aan- en verkoop gronden

Programma:

8




Afdeling:

RO

480003 Doelstelling: De aan- en verkoop van gronden en wateren. Opbrengst verkoop snippergroen en marginale grondstukken. Opbrengst verkopen niet betrekking hebbende op gronduitgifte of exploitatie. Aankoop grondstukken ten behoeve van verbetering omgevingskwaliteit, teneinde bij te dragen aan doelstellingen visiedocument.

Kwaliteit: Kosten effectief beheer gemeentelijke grondeigendommen. Verbeteren omgevingskwaliteit.

Kengetallen:

R 2011

B 2012

B 2013

30

10 250 30.000

8 200 25.000

Potentieel 35 (groter dan 50 m2) kadastrale percelen verkoopbaar Aantal verkochte percelen Aantal m2 grond verkocht Opbrengst in euro's

€ 121.829

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Uitgangspunt : verkoop gaat boven verhuur Beleidsnota "Snippergroen 2010" Visiedocument Wijdemeren.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 145.260

2012 194.076

2013 155.437

2014 155.437

2015 155.437

2016 155.437

46.426

6.120

5.400

5.400

5.400

5.400

191.686 122.729 -68.957

200.196 83.000 -117.196

160.837 25.500 -135.337

160.837 23.000 -137.837

160.837 20.500 -140.337

160.837 18.000 -142.837

-68.957

-117.196

-135.337

-137.837

-140.337

-142.837


Product:

4.800.03

Aan- en verkoop gronden

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 480003000 Uren afdelingen 2010/2011 480003001 Uren STAF 480003002 Uren Beheer Openbare Ruimte 480003004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

10.634 8.507 174.934

11.142 8.914 135.381

145.260

194.076

155.437

5.246 13.600 27.580

6.120

5.400

46.426

6.120

5.400

191.686

200.196

160.837

121.829 900

83.000

25.500

122.729

83.000

25.500

-68.957

-117.196

-135.337

145.260 100 80 1.215


1.395

Uitbestedingen / materiële lasten 480003020 Verkoopkosten gronden 480003021 Advieskosten 480003022 Kosten van revindicatie



Verkoop gronden Doorberekende admin.kosten



Product:

4.810.01

Dorpscentrum Oud-Loosdrecht

Programma:

8




Afdeling:

RO

481001 Doelstelling: Realisatie van het Dorpscentrum Oud-Loosdrecht, ten einde de ruimtelijke, toeristische en economische structuur van Oud-Loosdrecht te verbeteren.

Kwaliteit: Realisatie van een Dorpscentrum in Oud-Loosdrecht met daarin woningen, centrumvoorzieningen, een passantenhaven en parkeervoorzieningen

Kengetallen: - 60 woningen, oplevering eerste woningen in 2012 - 2.000 m2 winkelruimte Afsluiting grondexploitatie dcember 2015.



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 45.423

2012 46.897

2013 65.072

2014 65.072

2015 65.072

2016 65.072

243.284 288.707 1.419.373 1.130.666

200.873 247.770 3.059.520 2.811.750 58.266 2.870.016

229.150 294.222 620.498 326.276

246.254 311.327 3.341.907 3.030.581

175.351 240.423 4.463.907 4.223.484

62.843 127.915 130.078 2.163

326.276

3.030.581

4.223.484

2.163

1.130.666


Product:

4.810.01

Dorpscentrum Oud-Loosdrecht

Lasten

Begroting uren 2013


Begroting 2012

Begroting 2013

22.970 23.927

26.965 38.107

45.423

46.897

65.072

55.500 210.705 3.098 90.177 29.375 740.709

54.481 117.190 2.009 49.811 130.653 113.756 2.342.850 1.000

53.184 44.257 2.163 28.771 96.676 100.137

45.423 242 342


584

Uitbestedingen / materiële lasten 481001020 Dorpscentrum, personeel derden 481001021 Dorpscentrum, aank.duurz.goed. 481001022 Dorpscentrum, belastingen 481001023 Dorpscentrum, ext.advieskosten 481001024 Dorpscentrum, ov.uitgaven 481001025 Dorpscentrum, Planschadeverg. 481001026 Dorpscentrum, verl.boekwaarde 481001027 Gasverbruik en stroomverbruik 481001030 Voorziening Expl.Dorpscentrum 481001040 Tijdelijk inrichten bouwgrond

1.859 1.930.902

1.088

58.266

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 481001600 Dorpscentrum kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 481001700 481001701 481001702 481001703 481001704

Rekening 2011

Dorpscentrum, verkoop gronden Dorpscentrum, bijdragen derden Dorpscentrum, inv.bijdragen Dorpscentrum, ov. inkomsten Dorpscentrum, verh. boekwaarde

3.062.325

2.870.016

326.276

243.284

200.873

229.150

243.284

200.873

229.150

3.351.032

3.117.786

620.498

3.059.520 453.452 3.211 962.710

Totale baten

1.419.373

Mutaties Reserves 481001800 Algemene reserve

620.498

3.059.520


58.266 -1.931.659

0

620.498


Product:

4.810.02

Ter Sype

Programma:

8




Afdeling:

RO

481002 Doelstelling: Het realiseren van woningen en de bijbehorende voorzieningen van openbare nut binnen de gestelde stedebouwkundige, volkshuisvestelijke en financiële randvoorwaarden.

Kwaliteit: Afronding van de wijk Hallinckveld.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het globale bestemmingsplan "Ter Sype" Exploitatie-overeenkomst 2012 Nieuw bestemmingsplan in 2013(start procedure in 2012) Luchthavenbesluit 2014(thans in voorbereiding)


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 108

2012 12.761

2013 15.154

2014 15.154

2015 15.154

2016 15.154

14.731 14.839 43.703 28.864

16.030 28.791 89.861 61.070

16.729 31.883 31.883

17.608 32.762 32.762

18.511 33.665 33.665

19.439 34.593 34.593

28.864

61.070


Product:

4.810.02

Ter Sype

Lasten

Begroting uren 2013


Begroting 2012

Begroting 2013

12.761

15.154

108

12.761

15.154

28.864

19.068 28.963 13.039

28.864

61.070

14.731

16.030

16.729

14.731

16.030

16.729

43.703

89.861

31.883

43.703

89.861

31.883

43.703

89.861

31.883

108 136


136

Uitbestedingen / materiële lasten 481002020 Ter Sype, uitbestedingen 481002021 Ter Sype, ext.advieskosten 481002022 Ter Sype, ov.uitgaven

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 481002600 Ter Sype, kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 481002700

Rekening 2011

Ter Sype, verhoging boekwaarde



Product:

4.810.05

Kerklaan

Programma:

8




Afdeling:

RO

481005 Doelstelling: Het herontwikkelen van deze vrijkomende locatie. Betreft terrein voormalige Anthoniusschool.

Kwaliteit: Stedenbouwkundig verantwoorde, alsmede financiële invulling nastreven.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Eind 2011 zal meer bekend zijn over de definitieve invulling van het plan.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 1.406

2012 11.272

2013 9.137

2014 9.137

2015 9.137

2016 9.137

35.684 37.090 65.280 28.190

34.843 46.115 47.480 1.365

32.210 41.347 63.185 21.838

33.952 43.089 44.552 1.463

35.180 44.317 45.780 1.463

36.442 45.579 47.042 1.463

28.190

1.365

21.838

1.463

1.463

1.463


Product:

4.810.05

Kerklaan

Lasten

Begroting uren 2013


Begroting 2012

Begroting 2013

5.955 5.317

1.783 7.354

11.272

9.137

1.365

1.463 5.189 7.593 7.593

28.190

1.365

21.838

35.684

34.843

32.210

35.684

34.843

32.210

65.280

47.480

63.185

65.280

47.480

63.185

65.280

47.480

63.185

1.406 16 66


82

Uitbestedingen / materiële lasten 481005020 Kerklaan, energiekosten 481005021 Kerklaan, belastingen 481005022 Kerklaan, ext.advieskosten 481005023 Kerklaan, ov.uitgaven 481005024 Kerklaan, personeel derden

1.406

4.550 1.524 15.663 348 6.105

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 481005600 Kerklaan, kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 481005700

Rekening 2011

Kerklaan, verhoging boekwaarde



Product:

4.810.08

Arnoud Voetlaan

Programma:

8




Afdeling:

RO

481005 Doelstelling: Het herontwikkelen van het terrein van de Lindeschool en aangrenzende grond.

Kwaliteit: Realisering van woningbouw, waaronder woningen voor starters/senioren.

Kengetallen: - 12 appartementen - 12 eengezinswoningen

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De ontwikkelovereenkomst is op 23 juni 2009 ondertekend en sedert de uitspraak in beroep in augustus 2011 onherroepelijk. Het bestemmingsplan is op 16 september 2010 vastgesteld. De bouwvergunning is op 10 maart 2011 verleend.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 3.785

2012 8.614

2013 10.697

2014 10.697

2015 10.697

2016 10.697

6.702 10.487 13.696 3.209

7.028 15.642 650.000 634.358

6.394 17.091 37.606 20.515

7.431 18.128 70.260 52.132

9.368 20.065 20.065

9.921 20.618 20.618

3.209

634.358

20.515

52.132


Product:

4.810.08

Arnoud Voetlaan

Lasten

Begroting uren 2013


Begroting 2012

Begroting 2013

8.614

8.914 1.783

8.614

10.697

3.785 80 16


96

Uitbestedingen / materiële lasten 481008020 A. Voetlaan, personeel derden 481008022 A. Voetlaan, verl. boekwaarde 481008023 A. Voetlaan, overige uitgaven 481008024 A. Voetlaan, duurzame goederen 481008025 A. Voetlaan, ext. advieskosten

3.785

3.209

2.335 634.358 15.342 2.838

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 481008600 A. Voetlaan, kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 481008700 481008701

Rekening 2011

A. Voetlaan, verh.boekwaarde A. Voetlaan, grondverkopen

3.209

634.358

20.515

6.702

7.028

6.394

6.702

7.028

6.394

13.696

650.000

37.606

13.696

37.606 650.000


13.696

650.000

37.606


Product:

4.810.16

Overmeer Zuid

Programma:

-




Afdeling:

RO

500101 Doelstelling: Het herstructureren van het gebied Overmeer Zuid in Nederhorst den Berg

Kwaliteit: - realiseren van woningbouw - realiseren van voetbalvelden, tennisvelden, sportkantine en kleedruimtes - aansluiting op de bestaande wijk Overmeer - afronding van het dorp aan de zuidkant

Kengetallen: - Bouwrijp maken 1e fase - Start verkoop 1e fase najaar 2013 - Oplevering clubgebouw VVN 2013 en Kinderopvang


Bestemmingsplan 2013(procedure gestart in 2012) Inrichtingsplan(vast te stellen in 2012)


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 31.019

2012 43.175

2013 49.918

2014 49.918

2015 49.918

2016 49.918

982.147 77.328 1.090.494 1.090.494

3.473.020 108.454 3.624.650 3.624.650

4.483.971 221.367 4.755.256 4.755.256

5.131.134 166.912 5.347.964 5.347.964

1.112.935 102.408 1.265.261 1.265.261

5.911.280 137.286 6.098.484 6.098.484


Product:

4.810.16

Overmeer Zuid

Lasten

Begroting uren 2013


Begroting 2012

Begroting 2013

25.097 18.078

29.193 20.725

31.019

43.175

49.918

95.945

67.652 1.266.035 617.976 137.456 1.193.119 190.782

101.772 1.372.921 458.486 143.935 431.426

31.019 262 186


448

Uitbestedingen / materiële lasten 481016020 Overmeer-Zuid, uitbestedingen 481016021 Overmeer-Zuid, aankoop gronden 481016022 Overmeer-Zuid, duurz.goederen 481016023 Overmeer-Zuid, ext.adv.kosten 481016024 Overmeer-Zuid, ov.uitgaven 481016026 Overmeer-Zuid, advieskosten 481016027 Overmeer-Zuid, verlaging bw

509.752 104.486 271.965

1.975.431

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 481016600 Overmeer-Zuid, kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 481016700 481016701 481016702

Rekening 2011

Overmeer-Zuid, verkoop gronden Overmeer-Zuid, verh.boekwaarde O-Zuid, ov. ink.overdrachten

982.147

3.473.020

4.483.971

77.328

108.454

221.367

77.328

108.454

221.367

1.090.494

3.624.650

4.755.256

110.928 3.513.722

4.755.256

3.624.650

4.755.256

1.065.903 24.591


1.090.494


Product:

4.810.17

Gemeentewerf Loosdrecht

Programma:

-




Afdeling:

RO

500101 Doelstelling: Het herontwikkelen van de voormalige Gemeentewerf Loosdrecht.

Kwaliteit: Stedenbouwkundig verantwoorde invulling nastreven, met inachtneming van de beperkingen vanuit wet- en regelgeving.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: - Stedenbouwkundige visie - Wet geluidhinder - Grondwaterbeschermingsgebied - Bestaande (ondergrondse) infrastructuur

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9.515 1.511 11.025 11.025

54.500 1.594 56.094 56.094

1.987 1.987 1.987

2.042 2.042 2.042

2.098 2.098 2.098

2.156 2.156 2.156



Product:

4.810.17

Gemeentewerf Loosdrecht

Lasten

Begroting uren 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

3.041 6.473

50.000 2.500 2.000

9.515

54.500

1.511

1.594

1.987

1.511

1.594

1.987

11.025

56.094

1.987

11.025

56.094

1.987

11.025

56.094

1.987

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 481017020 Gemeentewerf LSD, p. derden 481017021 Gemeentewerf LSD, ext. advies 481017022 Gemeentewerf LSD, onderhoud

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 481017600 Gem.Werf LSD, kap.lasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 481017700

Gem.Werf LSD, verh.boekwaarde



Product:

4.810.18

Godelindehof Loosdrecht

Programma:

-




Afdeling:

RO

500101 Doelstelling: Invulling van inbreilocatie in relatie tot nieuwbouw Godelindehof en herontwikkeling bibliotheeklocatie.

Kwaliteit: Stedenbouwkundig verantwoorde invulling nastreven met behoud en uitbreiding van maatschappelijke functies en het toevoegen van enkele woningen.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: - stedenbouwkundige visie - behoud bibliotheekfunctie

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012 10.634

2013 11.142

2014 11.142

2015 11.142

2016 11.142

95 95 95

90 10.724 10.724

373 11.515 11.515

690 11.833 11.833

1.016 12.159 12.159

1.352 12.494 12.494



Product:

4.810.18

Godelindehof Loosdrecht

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 481018001 Uren STAF


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

100

10.634

11.142

100

10.634

11.142

95

90

373

95

90

373

95

10.724

11.515

95

10.724

11.515

95

10.724

11.515


Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 481018600 Godelindehof, kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 481018700

Godelindehof, verh.boekwaarde



Product:

4.810.19

Herontwikkeling Oppad Loosdrecht

Programma:

-




Afdeling:

RO

500101 Doelstelling: Herontwikkeling van het Trefpunt aan het Oppad te Oud-Loosdrecht. De bedoeling is om het terrein voor woningbouw beschikbaar te maken. Hierbij wordt uitgegaan van minimaal 35% sociale woningbouw.

Kwaliteit: Stedenbouwkundig verantwoorde invulling nastreven.

Kengetallen: Slopen opstallen in 2013 Bouwrijpmaken in 2013 Start bouw in 2014

Beleidsmarges-beleidstoelichting: - Stedenbouwkundige visie - Bestemmingsplan 2013

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2.261 2.261 2.261

2.180 2.180 2.180

2.240 2.240 2.240

2.302 2.302 2.302

2.366 2.366 2.366


26.279 26.279 26.279


Product:

4.810.19

Herontwikkeling Oppad Loosdrecht

Lasten

Begroting uren 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

2.261

2.180

2.261

2.180

26.279

2.261

2.180

26.279

2.261

2.180

26.279

2.261

2.180

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 481019020 Oppad Lsd, pers.van derden 481019021 Oppad Lsd, ext.advies

23.851 2.428


26.279

Kapitaallasten 481019600 Oppad, kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 481019700

Oppad, verhoging boekwaarde



Product:

4.810.20

Kwakel/Kortenhoefsedijk

Programma:

-




Afdeling:

RO

500101 Doelstelling: De bedoeling is om een klein bedrijventerrein te creëren.

Kwaliteit: Stedenbouwkundig verantwoorde invulling nastreven.

Kengetallen: Verkoop in 2013

Beleidsmarges-beleidstoelichting: - stedenbouwkundige visie - bestemmingsplan in 2012

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

165 165 165

170 170 170

175 175 175

180 180 180



Product:

4.810.20

Kwakel/Kortenhoefsedijk

Lasten

Begroting uren 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Lasten apparaat


Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 481020600 Kwakel, kapitaallasten

165 Totaal kapitaallasten

165 Totale lasten

Baten 481020700

Kwakel, verhoging boekwaarde

165

165


165


Product:

5.001.01

Kostenplaats Management

Programma:

-



G. Zagt Secretaris

Afdeling:

Staf

500101 Doelstelling: Het adviseren en ondersteunen van het college op al haar taken. Het vorm geven aan de eindverantwoordelijkheid voor kwaliteit en integraliteit van beleidsvoorbereiding; -advisering en uitvoering door het voeren van directie (algemeen management) over de ambtelijke organisatie.

Kwaliteit: Uitvoering van het werk binnen de beschikbaar gestelde budgetten. Behalen van de beoogde prestaties op de verschillende (sub)producten. Uitvoering van werkzaamheden binnen de gestelde termijnen. Zorg voor voldoende bezetting van de afdeling en kwaliteit van de medewerkers. Bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers en een goede werksfeer.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Gemeentewet Notitie besturing en hoofdstructuur gemeente Wijdemeren Bedrijfsplan Productbegroting Functieboek


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016


Product:

5.001.01

Kostenplaats Management

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 500101001 Urenverdeling STAF 500101002 Urenverdeling BOR 500101003 Urenverdeling WIJK 500101004 Urenverdeling RO 500101005 Urenverdeling DV 500101006 Urenverdeling BV

3.510 8.086 1.335 8.425 7.235 3.785


32.376





Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013


Product:

5.005.01

Personeelszorg en rechtspositie

Programma:

-



M.E. Smit Hoofd BV

Afdeling:

BV

500501 Doelstelling: Het aantrekken van personeel met de voor de functie vereiste kennis en vaardigheden. Het optimaal benutten van de kwaliteiten van medewerkers door hen ontwikkelingsmogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te bieden, zodat zij hun taken gemotiveerd en naar behoren verrichten. Daarbij streven wij naar een juiste balans tussen werk en prive en tussen organisatie en maatschappij. Bewust omgaan met personeelskosten, ziekteverzuim en tevredenheid van medewerkers.

Kwaliteit: Juiste, volledige en tijdige informatie aan personeel, college en raad Correcte uitvoering van arbeidsvoorwaardenregeling en uitvoeringsregels Actueel P&O instrumentarium en jaarlijkse evaluatie.

Kengetallen: Streefformatie (functieboek) Werkelijke formatie Aantal medewerkers Aantal nieuwe medewerkers (instroom) Percentage ziekteverzuim (excl. Zwangerschap)

R 2011

B 2012

B 2013

136,01 123,16 142,00 5,00 7,88%

133,25 137,22 152,00 -

125,97 142,00 -

Beleidsmarges-beleidstoelichting: CAR/UWO en lokale regelingen

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

318.026 11.919 329.945 42.058 -287.886

308.952 11.521 320.473 11.521 -308.952

212.872 9.532 222.404 9.532 -212.872

249.872 8.844 258.716 8.844 -249.872

249.872 8.133 258.005 8.133 -249.872

249.872 7.400 257.272 7.400 -249.872

-287.886

-308.952

-212.872

-249.872

-249.872

-249.872



Product:

5.005.01

Personeelszorg en rechtspositie

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 500501001 Uren STAF 500501006 Uren Bedrijfsvoering

Begroting 2012

Begroting 2013

4.560 20.059 34.159

16.000 17.575 35.000

18.836

22.000 22.500

16.000 18.000 35.400 -87.000 22.000 22.500

8.333 30.000 1.500 40.000 10.000 25.500 1.040 12.919 8.200 6.885 23.000 14.000 11.500 3.000

8.182 30.000 1.500 35.000 7.500 25.000 1.100 10.990 8.200 7.000 23.000 14.000 11.500 3.000

318.026

308.952

212.872

11.919

11.521

9.532

11.919

11.521

9.532

329.945

320.473

222.404

11.919 30.139

11.521

9.532

42.058

11.521

9.532

-287.886

-308.952

-212.872

15 3.020


3.035

Uitbestedingen / materiële lasten 500501020 Inhuur tbv ouderschapsverlof 500501021 Bedrijfsgeneeskundige zorg 500501022 Uitbesteding salarisadministr. 500501023 Stelpost statische vacature 500501024 Flexibele beloning 500501025 Reïntegratiekosten 500501026 Ambtsjubilea overheidsdienst 500501027 Ambtsjubilea gemeentedienst 500501028 Gemeentelijke FPU-regeling 500501029 Compensatie ziektekostenpremie 500501030 Tegemoetkoming ziektekosten 500501031 Advieskosten Personeelszorg 500501032 Arbo- en verzuimadvies 500501033 Wervingskosten personeel 500501034 Speciale gelegenheden pers. 500501035 Verzekeringen tbv personeel 500501036 Bedrijfsmaatschappelijk werk 500501037 Leeftijdsbewust pers.beleid 500501038 Kosten salarisadministratie 500501039 IZA Bedrijfszorg 500501040 Budget Personeels activiteiten 500501042 Cafetariamodel

19.035 2.311 24.649 770 97.109 2.827 25.282 1.106 9.515 8.093 20.635 15.081 14.000

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 500501600 Rente hypotheken ambtenaren Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 500501700 500501701

Rekening 2011

Rente hypotheken ambtenaren Overige inkomsten



Product:

5.005.10

Vorming en opleiding personeel

Programma:

-



M.E. Smit Hoofd BV

Afdeling:

BV

500510 Doelstelling: Zorg voor een passend niveau aan kennis en vaardigheden bij medewerkers. Bezien van mogelijkheden voor ontwikkeling van de huidige of toekomstige functie.

Kwaliteit: Opstellen van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) per drie jaar, op verzoek van de medewerker

Kengetallen: Opleidingsbudget in % van de loonsom

B 2012

B 2013

2,0%

2,0%

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De gemeente is binnen de rechtspostionele kaders autonoom. In september 2004 is het opleidings- en ontwikkelingsbeleid vastgesteld. Het beleid voor opleiding en ontwikkeling is in 2004 geformuleerd. De opstelling van Persoonlijke OntwikkelingsPlannen is hiervan een onderdeel.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 5.008

2012

2013

2014

2015

2016

157.629

159.250

161.000

161.000

161.000

161.000

162.638 1.869 -160.769

159.250

161.000

161.000

161.000

161.000

-159.250

-161.000

-161.000

-161.000

-161.000

-160.769

-159.250

-161.000

-161.000

-161.000

-161.000


Product:

5.005.10

Vorming en opleiding personeel

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 500510010 Salaris huidig personeel

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

45.250 11.000 14.000 15.000 25.000 24.000 25.000

51.000 9.000 26.000

157.629

159.250

161.000

162.638

159.250

161.000

-159.250

-161.000

5.008


5.008

Uitbestedingen / materiële lasten 500510020 Organisatiebrede opleidingen 500510021 Opleidingen STAF 500510022 Opleidingen OW 500510023 Opleidingen REO 500510024 Opleidingen MSZ 500510025 Opleidingen FPO 500510026 Opleidingen FZ 500510040 Centraal ontwikkelingsbudget 500510041 Opleidingskosten STAF 500510042 Opleidingskosten BOR 500510043 Opleidingskosten WIJK 500510044 Opleidingskosten RO 500510045 Opleidingskosten DV 500510046 Opleidingskosten BV

31.208 10.508 48.295 22.645 23.096 17.391 5.839 -1.353


25.000 31.000 19.000

Kapitaallasten


A&O / Bijdr. Studiekosten

1.869

Totale baten

1.869


-160.769


Product:

5.005.99

P&O: hulpkostenplaats P&O

Programma:

-



M.E. Smit Hoofd BV

Afdeling:

BV

500599 Doelstelling: Het doorbelasten van de afdelingskosten naar andere (sub)producten.

Kwaliteit:

Kengetallen:


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

448.655 448.655

468.202 468.202

373.872 373.872

410.872 410.872

410.872 410.872

410.872 410.872

448.655

468.202

373.872

410.872

410.872

410.872



Product:

5.005.99

P&O: hulpkostenplaats P&O

Lasten

Begroting uren 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

448.655

468.202

373.872

448.655

468.202

373.872

448.655

468.202

373.872

Lasten apparaat




Doorberekening hulpkpl. P & O



Product:

5.010.01

Huisvesting gemeentehuis

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

501001 Doelstelling: Een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte t.b.v. de gemeentelijke organisatie en het ter beschikking stellen van (werkplek)faciliteiten aan het personeel.

Kwaliteit: Het minimaal voldoen aan de arbo-richtlijnen. Faciliteiten afgestemd op de wensen van de gebruiker binnen de (financiële) grenzen van de organisatie. Het inzichtelijk en vergelijkbaar maken van de kosten (interne benchmark). maken van Jaarlijks verrekenen kosten.

Kengetallen:


Autonoom gemeentelijk beleid. ARBO-wetgeving.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

277.495 449.592 727.087 661.013 -66.074 66.074

372.390 429.455 801.846 733.248 -68.598 68.598

480.701 368.108 848.809 783.537 -65.272 65.272

341.228 356.483 697.711 633.241 -64.470 64.470

440.737 351.604 792.341 727.871 -64.470 64.470

419.753 345.711 765.464 700.993 -64.470 64.470

Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De onderhoudskosten gemeentehuis vloeien voort uit het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen. (vernieuwen dakbedekking, aanbrengen valbeveiliging en de renovatie van de electrische installatie)


Product:

5.010.01

Huisvesting gemeentehuis

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 501001002 Uren Beheer Openbare Ruimte

Begroting 2012

Begroting 2013

11.984 75.850 6.080 106.175 10.625 9.360 3.055 19.939 30.010 4.418

16.470 97.000 6.000 100.000 11.049 9.577 3.000 85.034 28.900 15.360

15.000 97.000 6.200 100.000 14.123 8.870 2.800 200.208 29.000 7.500

277.495

372.390

480.701

449.592

429.455

368.108

449.592

429.455

368.108

727.087

801.846

848.809

19.565 340 641.107

18.000 600 687.459 27.189

25.000 616.174 142.363

661.013

733.248

783.537

66.074

68.598

65.272

66.074

68.598

65.272

63


63

Uitbestedingen / materiële lasten 501001021 Beveil.kosten gemeentehuis 501001022 Schoonmaakkosten gemeentehuis 501001023 Bijdrage kosten cateraar 501001024 Energiekosten gemeentehuis 501001025 Belastingen gemeentehuis 501001026 Verzekeringen gemeentehuis 501001027 Water gemeentehuis 501001028 Onderhoudskosten gemeentehuis 501001029 Onderhoud install.gem.huis 501001030 Onderhoud roer.goed.gem.huis

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 501001600 Kapitaallasten gemeentehuis Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 501001700 501001701 501001702 501001703

Rekening 2011

Verhuur ruimtes gemeentehuis Ov.inkomsten gemeentehuis Doorberekening huisv.gem.huis Voorz.gr. onderh.Gem.gebouwen


0


Product:

5.015.01

Automatisering en informatievoorziening

Programma:

-



M.E. Smit Hoofd BV

Afdeling:

BV

501501 Doelstelling: Voortgang en beheersing van de primaire processen op het gebied van ICT. Een juiste, volledige en tijdige informatievoorziening aan ambtelijk apparaat, B & W en gemeenteraad.

Kwaliteit: Gedurende kantooruren moet het systeem beschikbaar zijn. Responsetijden dienen zo kort mogelijk te zijn. Bij storingen dient direct te worden opgetreden. In samenhang hiermee dient minimaal één systeembeheerder aanwezig te zijn. Het beheer dient conform de vastgestelde procedures te worden uitgevoerd.

Kengetallen: Aantal werkplekken Organisatiebreed telefonische bereikbaarheid Aantal netwerkservers Aantal applicaties

R 2011 170 95,0% 40 275

B 2012 173 95,0% 50 275

B 2013 173 95 55 275

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Autonoom gemeentelijk beleid.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

563.550 333.468 897.018 806.799 -90.219 90.219

631.800 301.896 933.696 904.682 -29.015 29.015 0

692.600 259.494 952.094 923.080 -29.015 29.015

692.600 172.764 865.364 836.545 -28.818 28.818 0

692.600 115.905 808.505 808.505

692.600 93.611 786.211 786.211

Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De raming van de post externe ondersteuning automatisering is verhoogd in verband met de uitbesteding beheer van Squit (€ 23.500). De lastenverzwaring wordt opgevangen middels verhoging van de bouwleges (kostendekking). Het budget onderhoud apparatuur/icenties is verhoogd door de kosten SZWnet ad € 16.000 en overige kosten KCC. Voorts is het budget verhoogd met € 3.600 van GBA-V Online (420001023).


Product:

5.015.01

Automatisering en informatievoorziening

Lasten

Begroting uren 2013


Begroting 2012

Begroting 2013

69.446 42.384 26.218 382.965 42.537

65.000 38.000 24.000 448.800 56.000

90.000 38.600 24.400 488.600 51.000

563.550

631.800

692.600

333.468

301.896

259.494

333.468

301.896

259.494

897.018

933.696

952.094

806.799

904.682

923.080

806.799

904.682

923.080

30.014 60.205

29.015

29.015

90.219

29.015

29.015

0

0

8.495


8.495

Uitbestedingen / materiële lasten 501501020 Ext.onderst.automatisering 501501021 Aankoop duurz.goederen 501501022 Tel.kosten automatisering 501501023 Onderhoud apparatuur/licenties 501501024 Kosten verbindingen

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 501501600 Kapitaallasten automatisering Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 501501700

Rekening 2011

Doorberekening automatisering

Totale baten Mutaties Reserves 501501800 Reserve afschrijving activa 501501801 Reserve def.huisvesting Mutatie Reserves

Saldo na bestemming


Product:

5.110.01

Financiën

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

511001 Doelstelling: Allocatie van de middelen en autorisatie door de gemeenteraad van de budgetten per programma. Bepaling en bewaking van de financiële positie voor de komende vier jaar. Ondersteuning van de budgethouders bij hun financiele taken.

Kwaliteit: Permanent inzicht in meerjaren-begrotingspositie.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Binnen de marges, gesteld door de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 is de gemeente autonoom.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

78.171 78.171

70.110 70.110

67.550 67.550

67.550 67.550

67.550 67.550

67.550 67.550

78.171

70.110

67.550

67.550

67.550

67.550



Product:

5.110.01

Financiën

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 511001006 Uren Bedrijfsvoering

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

2.469 17.381 50.194 8.128

3.000 5.000 54.110 8.000

3.000 5.100 51.310 8.140

78.171

70.110

67.550

78.171

70.110

67.550

1.474 76.697

3.000 67.110

1.500 66.050

78.171

70.110

67.550

11.975


11.975

Uitbestedingen / materiële lasten 511001020 Kosten invordering 511001021 Ext.advieskosten Financiën 511001022 WA/Fraude/Dienstv. verzekering 511001024 Bankkosten



Baten invordering Doorberekening Financiën



Product:

5.120.01

Kapitaallasten

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

512001 Doelstelling: Het ten behoeve van de af te leggen verantwoording inzichtelijk maken van de omvang en verdeling van de kapitaallasten.

Kwaliteit:

Kengetallen: Renteomslagpercentage

R 2011

B 2012

B 2013

3,51%

3,23%

2,76%


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4.344.502

4.268.308

3.943.620

3.760.763

3.489.625

3.303.855

4.344.502 4.344.502

4.268.308 4.268.308

3.943.620 3.943.620

3.760.763 3.760.763

3.489.625 3.489.625

3.303.855 3.303.855



Product:

5.120.01

Kapitaallasten

Lasten

Begroting uren 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

1.045.678 23.813 974.301 2.300.710

1.121.137 84.417 719.177 2.343.577

899.714 59.318 786.759 2.197.829

4.344.502

4.268.308

3.943.620

4.344.502

4.268.308

3.943.620

4.314.213 30.289

4.268.308

3.943.620

4.344.502

4.268.308

3.943.620

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 512001020 Rente aangeg.langl.geldlening 512001021 Rente van kortl.geldl. R/C 512001022 Bespaarde rente (volledig) 512001023 Afschrijvingen



Doorberekening kapitaallasten Rente van kortl.geldl.R/C

Totale baten Mutaties Reserves Totaal Mutaties Reserves Saldo


Product:

5.125.02

DIV

Programma:

-



M.E. Smit Hoofd BV

Afdeling:

BV

512502 Doelstelling: Zorg voor goede registratie en controle op de voortgang en tijdige afhandeling van ingekomen post. Zorg voor goede dossiervorming, ordening, inventarisatie en selectie, teneinde archiefbescheiden zo toegankelijk mogelijk te maken. Verstrekken van informatie.

Kwaliteit: Het signaleren en periodiek rappelleren van nog niet afgehandelde post. Archieven in goede en geordende staat bewaren. Opgevraagde dossiers binnen 1 uur aanleveren bij centrale huisvesting.

Kengetallen: Aantal centraal geregistreerde ingenomen poststukken Aantal centraal geregistreerde uitgaande poststukken Registratie voortgang en afdoening centraal geregistreerde brieven Aantal m1 gevormde archieven Aantal gevormde dossiers Aantal informatieverstrekkingen/uitgeleende dossiers

R 2011

B 2012

B 2013

5.663 6.446 90% 36 1.520 770

7.000 7.500 90% 35 1.900 850

6.000 6.500 90% 35 1.700 800

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Archiefwet, -verordening en -besluit. AWB Vernietigingslijsten 1983 Besluit Informatiebeheer Selectielijst archiefbescheiden vanaf 1996 Wet Openbaarheid van Bestuur

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

86.164 6.688 92.852

91.360 42.492 133.852

92.960 33.147 126.107

92.960 32.320 125.280

92.960 31.493 124.453

92.960 24.976 117.936

-92.852

-133.852

-126.107

-125.280

-124.453

-117.936

-92.852

-133.852

-126.107

-125.280

-124.453

-117.936



Product:

5.125.02

DIV

Lasten

Begroting uren 2013


Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

3.469 82.695

3.460 4.000 83.900

3.460 4.000 85.500

86.164

91.360

92.960

6.688

42.492

33.147

6.688

42.492

33.147

92.852

133.852

126.107

-92.852

-133.852

-126.107

3.825


3.825

Uitbestedingen / materiële lasten 512502020 Externe advieskosten DIV 512502021 Overige uitgaven DIV 512502022 Bijdrage streekarchief

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 512502600 Kapitaallasten DIV Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten


Mutatie Reserves

Saldo na bestemming


Product:

5.125.03

Algemeen beheer

Programma:

-



M.E. Smit Hoofd BV

Afdeling:

BV

512503 Doelstelling: Zorg voor verspreiding van de interne poststroom en zorg voor verzending van uitgaande poststukken. Het verzorgen van vergaderingen; koffie- en theevoorziening; assistentie bij huwelijksvoltrekkingen; etc.. Het verrichten van klein onderhoud aan gebouwen, installaties en inrichting. Het verzorgen van reprografische werkzaamheden. De zorg voor de beveiliging en veiligheid van gebouw, personen en materialen. Ontvangst en doorverwijzen bezoek, ontvangst en doorverbinden telefoon, beheer vergaderruimten en dienstvervoer.

Kwaliteit: Autonoom gemeentelijk beleid. * Goede opvang en doorverwijzing klanten. * Veilige omgeving. * Representatieve ontvangstruimte

R 2007

Kengetallen: Aantal ingerichte werkplekken Aantal ingerichte vergaderruimten Aantal kopieermachines Aantal drankautomaten

B 2008

R 2011

B 2012

B 2013

172 13 15 7

170 13 14 7

172 13 15 7

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Autonoom gemeentelijk beleid.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

418.249 2.701 420.950 7.581 -413.369

444.510 16.542 461.052

344.700 1.389 346.089

344.700

344.700

344.700

344.700

344.700

344.700

-461.052

-346.089

-344.700

-344.700

-344.700

-413.369

-461.052

-346.089

-344.700

-344.700

-344.700

Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De huur van het fotokopieerapparaat kan naar beneden worden bijgesteld op basis van een nieuwe aanbesteding.


Product:

5.125.03

Algemeen beheer

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 512503005 Uren Dienstverlening 512503006 Uren Bedrijfsvoering

Begroting 2012

Begroting 2013

147.368 889 4.087 29.237 19.325 31.362 54.548 19.447 2.465 18 10.558 4.613 5.660 50.410 11.040 21.605 5.615

137.800 11.370 4.610 31.235 29.360 39.000 42.900 25.620 4.000 500 7.715 5.365 6.515 58.380 7.060 30.680

50.000 10.000 4.500 30.000 20.000 31.000 55.000 23.000 4.000 500 7.500 4.800 6.000 60.000 11.000 25.000

2.400

2.400

418.249

444.510

344.700

2.701

16.542

1.389

2.701

16.542

1.389

420.950

461.052

346.089

-461.052

-346.089

3.000 4.500


7.500

Uitbestedingen / materiële lasten 512503020 Huur kopieerapparaat FZ 512503021 Aankoop duurz.materialen FZ 512503022 Dienstkleding 512503023 Koffie en thee 512503024 Druk- en bindwerk 512503025 Schrijf- en bureaubehoeften 512503026 Portikosten, vrachtkosten 512503027 Representatiekosten 512503028 Lease vervoermiddelen 512503029 Onderhoud vervoermiddelen 512503030 Interne verhuizingen 512503031 Bedrijfshulpverlening 512503032 Interne groenvoorziening 512503033 Abonn., tijdschr. en boekw. 512503034 Lidmaatsch. en contributies 512503035 Telefoonkosten 512503036 Overige uitgaven 512503037 Onderhoud AED's

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 512503600 Kapitaallasten FZ Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 512503700

Rekening 2011

Overige inkomsten

7.581

Totale baten

7.581


-413.369


Product:

5.125.99

FZ: hulpkostenplaats FZ

Programma:

-



M.E. Smit Hoofd BV

Afdeling:

BV

512599 Doelstelling: Het doorbelasten van de afdelingskosten naar andere producten.

Kwaliteit:

Kengetallen:


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

506.221 506.221

594.904 594.904

472.196 472.196

469.980 469.980

469.153 469.153

462.636 462.636

506.221

594.904

472.196

469.980

469.153

462.636



Product:

5.125.99

FZ: hulpkostenplaats FZ

Lasten

Begroting uren 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

506.221

594.904

472.196

506.221

594.904

472.196

506.221

594.904

472.196

Lasten apparaat




Doorberekening alg.beheer FZ



Product:

5.225.01

Sporthallen

Programma:

-




Afdeling:

DVL

522501 Doelstelling: Het in stand houden van sportaccommodaties De Fuik, De Blijk en sportzaal Eikenrode ten behoeve van sportverenigingen, scholen e.d.

Kwaliteit: De sportaccommodaties moeten voldoen aan eisen van hygiene en veiligheid alsmede de normen van NOC*NSF.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het instandhouden van binnensportaccommodaties is een autonome bevoegdheid van de gemeente. Wel dient voor scholen ruimte te zijn voor het geven van gymnastiekonderwijs.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 125.488

2012 151.855

2013 162.233

2014 162.233

2015 162.233

2016 162.233

196.168 165.058 486.714 486.714

339.515 158.964 650.335 650.335

539.904 147.208 849.345 849.345

315.326 144.216 621.775 621.775

346.297 141.344 649.874 649.874

371.349 138.480 672.062 672.062

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De overige uitgaven De Blijk hebben betrekking op het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen. (vervangen plafondafwerking, dakbedekking, sanitaire toestellen, dakventilatoren, aanbrengen valbeveiliging en vernieuwen voegwerk)


Product:

5.225.01

Sporthallen

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 522501000 Uren afdelingen 2010/2011 522501002 Uren Beheer Openbare Ruimte 522501005 Uren Dienstverlening 522501010 De Blijk: salarissen 522501011 Eikenrode: salarissen

Begroting 2012

Begroting 2013

103.129 48.726

106.419 55.814

151.855

162.233

22.000 7.500 3.002 3.800 2.100 2.353 2.000 2.500 50.153

2.500 25.000 7.500 3.381 3.100 1.000 2.000 1.900 2.500 296.114

17.000 7.500 3.958 2.500 1.800 1.285 800 1.250 30.615 4.349 62.100 30.000 7.500 5.463 2.700 1.000 2.024 1.400 10.175 2.000 43.155 5.533

18.000 7.500 4.430 2.000 600 1.050 700 1.250 7.368 4.510 66.715 30.000 7.500 6.746 3.000 1.000 1.710 1.400 10.175 2.000 9.717 7.538

196.168

339.515

539.904

1.453 53.674 54.410 55.520

1.358 52.864 51.404 53.338

1.206 49.547 47.114 49.340

165.058

158.964

147.208

486.714

650.335

849.345

373.451 42.597 13.106 -43.950 27.719 6.610

405.727 40.000 17.986 276.295 26.000 5.000

53.878 16.970 4.165 -7.833

404.652 36.000 15.493 30.334 26.000 5.000 23.086 54.000 19.337 5.000 31.433

486.714

650.335

849.345

125.488 240 140


380

Uitbestedingen / materiële lasten 522501020 Reis-en verblijfkosten Blijk 522501021 Energiekosten De Blijk 522501022 Aankoop duurz.goed.De Blijk 522501023 Belastingen De Blijk 522501024 Schoonmaakkosten De Blijk 522501025 Telefoonkosten De Blijk 522501026 Verzekeringen De Blijk 522501027 Water De Blijk 522501030 Overige uitgaven De Blijk 522501031 Onderhoudskosten De Blijk 522501035 VZ gr.onderh.gem.geb.De Blijk 522501120 Reis-en verblijfkosten E'rode 522501121 Energiekosten Eikenrode 522501122 Aankoop duurz.goed.Eikenrode 522501123 Belastingen Eikenrode 522501124 Schoonmaakkosten Eikenrode 522501125 Telefoonkosten Eikenrode 522501126 Verzekeringen Eikenrode 522501127 Water Eikenrode 522501130 Overige uitgaven Eikenrode 522501131 Onderhoudskosten Eikenrode 522501135 VZ gr.onderh.gem.geb.Eikenrode 522501220 Inhuur personeel De Fuik 522501221 Energiekosten De Fuik 522501222 Aankoop duurz.goed.De Fuik 522501223 Belastingen De Fuik 522501224 Schoonmaakkosten De Fuik 522501225 Telefoonkosten De Fuik 522501226 Verzekeringen De Fuik 522501227 Water De Fuik 522501228 Klein onderh.De Fuik(art.15) 522501230 Overige uitgaven De Fuik 522501231 Onderhoudskosten De Fuik 522501235 VZ gr.onderh.gem.geb.De Fuik 522501236 Schade/vandalisme De Fuik

125.488

768 26.950 1.233 3.948 2.953 1.241 2.237 1.850 3.551 36.591 -67.777 1.252 18.977 809 3.889 1.791 557 1.228 630 3.471 14.045 -3.495 64.068 27.957 10.714 5.850 3.039 1.187 1.995 1.155 3.005 9.037 11.357 4 100 Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten

Kapitaallasten 522501600 Kap.lasten gymnastieklokalen 522501601 Kapitaallasten De Blijk 522501602 Kapitaallasten Eikenrode 522501603 Kapitaallasten De Fuik Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 522501700 522501701 522501702 522501705 522501711 522501712 522501720 522501721 522501722 522501723 522501724

Rekening 2011

Doorberek.gymnastieklokalen Verhuur Sporthal De Blijk Verhuur Sportcafé De Blijk VZ gr.onderh.gem.geb.De Blijk Verhuur Sporthal Eikenrode Verhuur Sportkantine Eikenrode VZ gr.onderh.gem.geb.Eikenrode Verhuur Sporthal De Fuik Verhuur Sportcafé De Fuik Doorber.energiekosten De Fuik Voorz.gr.onderh.Geb. De Fuik Totale baten

Saldo na bestemming

54.000 19.337 5.000


Product:

5.325.04

AB WIJK: tractie/gereedschap/materiaal

Programma:

-




Afdeling:

BOR

532504 Doelstelling: Het zorgdragen voor goede hulpmiddelen, gereedschappen en materialen teneinde de uitoefening van de taken zo optimaal mogelijk te kunnen doen plaatsvinden.

Kwaliteit: Machines en gereedschappen dienen te voldoen aan de eisen van de Arbowet veilig te zijn in het gebruik; Geringe uitval ten gevolge van storingen (maximaal 1x per jaar); Zodanige voorraad dat werkzaamheden niet stagneren door ontbrekende materialen; Goede staat van onderhoud waarbij een verzorgd uiterlijk is gegarandeerd; 1x per 2 jaar, of vaker indien nodig, nieuwe werkkleding voor medewerkers. De machines worden jaarlijks op veiligheid en bruikbaarheid gekeurd.

Kengetallen: Aantal vervoermiddelen Aantal electrotrucks Aantal tractoren/shovels Aantal grote machines overige (> € 4.000,-)

R 2011

B 2012

B 2013

11

11

10

3 22

3 30

2 30

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonoom gemeentelijk beleid. Arbowetgeving is van toepassing


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011 393

2012 2.492

2013

2014

2015

2016

76.319 69.736 146.449 4.685 -141.763 14.265 -127.498

108.857 89.601 200.950

108.650 88.263 196.913

108.650 86.164 194.814

108.650 84.066 192.716

108.650 61.250 169.900

-200.950 -14.265 -215.215

-196.913 14.265 -182.648

-194.814 14.265 -180.549

-192.716 14.265 -178.451

-169.900 14.265 -155.635


Product:

5.325.04

AB BD: tractie/gereedschap/materiaal

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 532504002 Uren Beheer Openbare Ruimte 532504003 Uren Wijkbeheer 532504008 Piket storingsdienst Wijkbeh.

Begroting 2012

Begroting 2013

393

2.492

393

2.492

15.974 13.514 13.947 12.094 13.131 7.659

24.500 22.500 25.000 13.250 15.800 7.807

24.500 22.500 25.000 13.250 15.800 7.600

76.319

108.857

108.650

69.736

89.601

88.263

69.736

89.601

88.263

146.449

200.950

196.913

14.265

-14.265

14.265

14.265

-14.265

14.265

-127.498

-215.215

-182.648

50 370


420

Uitbestedingen / materiële lasten 532504020 Wijk: onderh.vervoermiddelen 532504021 Wijk:onderh.mach./gereedsch. 532504022 Wijk: brandstof 532504023 Wijk: belastingen 532504024 Wijk: dienstkleding 532504025 Wijk: verzekeringen

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 532504600 Kap.lasten tractie/gereedschap Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 532504700

Rekening 2011

Overige inkomsten

4.685


4.685


Product:

5.325.05

AB WIJK: beheer gebouwen/terrein

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BOR

Afdeling:

BOR

532505 Doelstelling: Het zorgdragen voor een goede werken opslagruimte voor de buitendienst en faciliteiten t.b.v. een zo goed mogelijke uitoefening van taken. Voldoen aan eisen ARBO-wetgeving.

Kwaliteit: Schoonmaken kantoorgedeelte, kantine en personeelsruimte 1x per week Schoonmaken sanitaire ruimtes 1x per week Inrichting dient te voldoen aan de Arbowet Inrichting dient te voldoen aan de eisen gesteld i.k.v. hinderwet en lozingsvergunning Reinigen goten 2x per jaar

Kengetallen: Aantal gemeentewerven

R 2011

B 2012

B 2013

1

1

1

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonoom gemeentelijk beleid. De werkplaatsen en opslagterreinen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de Milieuvergunning op grond van de Wet Milieubeheer.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

82.762 79.410 162.171 25.600 -136.571

53.855 74.888 128.743 6.848 -121.895

59.856 68.298 128.154 15.222 -112.932

61.363 67.281 128.644 16.729 -111.915

44.634 65.790 110.424

44.634 64.786 109.420

-110.424

-109.420

-136.571

-121.895

-112.932

-111.915

-110.424

-109.420



Product:

5.325.05

AB BD: beheer gebouwen/terrein

Lasten

Begroting uren 2013

Lasten apparaat 532505002 Uren Beheer Openbare Ruimte 532505003 Uren Wijkbeheer

Begroting 2012

Begroting 2013

2.148 33.883 16.033 10.238 111 1.779 927 592 1.063 13.510 2.476

3.500 19.506 16.000 6.364 1.500 2.000 1.084 900 3.000

2.500 27.880 16.000 7.516 500 1.800 960 700 2.000

82.762

53.855

59.856

79.410

74.888

68.298

79.410

74.888

68.298

162.171

128.743

128.154

6.848

15.222

25.600

6.848

15.222

-136.571

-121.895

-112.932

137 201


338

Uitbestedingen / materiële lasten 532505020 Ext.adv.kosten bemonst.peilb. 532505021 Onderhoudskosten gemeentewerf 532505022 Energiekosten gemeentewerf 532505023 Belastingen gemeentewerf 532505024 Schoonmaakkosten gemeentewerf 532505025 Telefoonkosten gemeentewerf 532505026 Verzekeringen gemeentewerf 532505027 Water gemeentewerf 532505028 Slibvangers/ olieafscheiding 532505029 VZ gr.onderh.gem.gebouwen 532505030 Schade/vandalisme

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 532505600 Kap.lasten gemeentewerf Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 532505700 532505701 532505702

Rekening 2011

Vergoeding voor schades Voorz.gr. onderh.Gem.gebouwen UWV, bijdrage lift

600 25.000



Product:

5.325.99

AB WIJK: hulpkostenplaats

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BOR

Afdeling:

BOR

532599 Doelstelling: Het doorbelasten van de afdelingskosten naar andere producten.

Kwaliteit:

Kengetallen:


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

264.070 264.070

308.580 308.580

295.580 295.580

292.464 292.464

288.875 288.875

265.055 265.055

264.070

308.580

295.580

292.464

288.875

265.055



Product:

5.325.99

AB BD: hulpkostenplaats BD

Lasten

Begroting uren 2013

Rekening 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

264.070

308.580

295.580

264.070

308.580

295.580

264.070

308.580

295.580

Lasten apparaat




Doorber.Wijkbeheer algemeen


Product: Raad en Raadscommissies

Recommend Documents