Presentatie Luchthal ALTV

Presentatie Luchthal ALTV

Presentatie ledenvergadering Luchthal ALTV 19 november2015

1

Inhoud presentatie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Historie 4-baans luchthal Analyse halbezetting seizoenen 2006-2015 Installatie luchthalcommissie Nieuw beleid luchthal Halbezetting luchthal seizoen 2016 Energieverbruik luchthal Laatste feiten inzake luchthal Presentatie ledenvergadering ALTV 19 november2015

2

1. Historie 4-baans luchthal • In 2006 bestuursbesluit Gabi van Duijnhoven, Ben van Santen, Henk van Aartsen, Josette Doorschodt; (Otto Zeitler en Peter van de Wetering adviseurs) • Luchthal aangeschaft in september/oktober 2006 met gemeentegarantie en gemeentelijke bijdrage in de investeringslasten eenmalig € 75.000 • Lening ABN AMRO € 300.000, looptijd 10 jaar (deze lening is inmiddels afgelost in 2015)

• Laatste afschrijvingsjaar is 2016 Presentatie ledenvergadering Luchthal ALTV 19 november2015

3

2. Analyse halbezetting seizoenen 2006-2015 Grafiek 1: verhuurde uren per week in de luchthal per seizoen

• •

uitgangspunt was oorspronkelijk een bezetting van 242 uur per week echter de gemiddelde bezetting door de jaren heen was ca 184-220 uur per week 250 200 150 gerealiseerd

100

begroot 50 0


4

Conclusies na 9 seizoenen luchthal 1. De bezetting is laag, kan deze omhoog? 2. De luchthaltarieven zijn best fors, kunnen deze omlaag? 3. De vaste kosten (gas/electra) zijn best fors.


5

3. Installatie luchthalcommissie • INVENTARISATIEGESPREKKEN IN JUNI/JULI 2015 MET VELE ALTV LEDEN • RAADPLEGING LEDEN-ENQUETE 2014/2015 • EIND JULI 2015 EEN VOORSTEL NIEUW HAL-VERHUURSYSTEEM VERZONDEN NAAR HET BESTUUR • BESLUITVORMING IN BESTUUR MEDIO AUGUSTUS 2015 • VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN VOOR DE LEDEN AUGUSTUS/SEPTEMBER

• INVOERING NIEUW LUCHTHALBELEID HALF SEPTEMBER 2015 Presentatie ledenvergadering Luchthal ALTV 19 november2015

6

Kortom er moest fors aan het nieuwe beleid worden getrokken…..


7

…. of geduwd…


8

4.Nieuw beleid luchthal  Beperkte verlaging van de luchthaltarieven  Forse korting op de tarieven in geval van bardienst (geen verplichting)  Elk ALTV-lid mag 3 keer 1 uur spelen voor € 12,50 in totaal. Een 4-tal kan dus 12 keer tennissen en dat kost p.p. slechts € 1,04  Daarna losse baanhuur voor een contractant € 12,50 p/u voor een niet-contractant € 17,50 p/u (nergens goedkoper) Presentatie ledenvergadering Luchthal ALTV 19 november2015

9

5. Halbezetting luchthal seizoen 2010/2016

Uren

Index

2010/2011

218

100

784

100

2011/2012

222

102

807

103

2012/2013

227

104

790

101

2013/2014

201

92

720

92

2014/2015

210

96

699

89

2015/2016

181

83

672

86


Leden

Index

10

5a. Grafiek index en seizoenen 2010/2016 105

100

95

90

85

80 2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016


11

5b. Gebruik hal seizoen 2015/2016 • Van de 150 jeugdleden trainen ca 100 leden in de hal • Van de 520 seniorleden spelen er ca 325 in de hal

junioren

senioren

hal

hal

geen gebruik hal

geen gebruik hal


12

6.Energieverbruik ALTV in € • Electriciteit € 11.000

• Gas

€ 18.000

• Water

€ 1.000


13

6.Energieverbruik ALTV in eenheden • Electriciteit 90.000 kWh

• Gas 27.000 m3 • Water 575 m3


14

Voorbeelden van energiebesparing


15

7.Laatste feiten inzake luchthal  Ophangen lampen extern uitbesteed  Technische staat van de luchthal is redelijk  Staalkabels einde levensduur?  Wekelijkse controle binnen- en buitenkant hal  Dieselmotor controle tbv aggregaat moet nog gebeuren  Binnenkant hal wordt binnenkort schoongemaakt  Noteren svp in de agenda:22 maart 2016 afbouw hal


16


17

Hopelijk nog 3 jaar doorgaan?


18

ACHTERGRONDINFORMATIE • CONTRACTVORMEN, TARIEFKAART, 3STAPPENPLAN • TOELICHTING OP PAPIER, TOEWIJZING/PLANNING EN VERHUURSCHEMA • INFORMATIE BARMEDEWERKERS (RODE BOEK) • KASSA-REGISTRATIE, VERHUURSCHEMA, FACTURERING • SPELREGELS VOOR GEBRUIK LUCHTHAL OPGESTELD • DIGITAAL AFHANGEN HELAAS NOG NIET GELUKT Presentatie ledenvergadering Luchthal ALTV 19 november2015

19

EXPLOITATIE LUCHTHAL 2014 LUCHTHAL

Lasten

Baten

Resultaat

Halhuur eerste 3 mnd 2014

0

35.612

35.612

Halhuur laatste 3 mnd 2014

0

39.366

39.366

(Losse) halverhuur 2014

0

7.660

7.660

BTW/in verhuur

0

-4.607

-4.607

Onderhoud/algemeen

0

0

0

Onderhoud/tennishal

3.458

0

-3.458

Onderhoud/SmashCourt

1.940

0

-1.940

Verzekering

3.072

0

-3.072

Afschrijving luchthal + smashcourt

26.172

0

-26.172

TOTALEN

34.643

78.030

43.387


20

EXPLOITATIE LUCHTHAL 2014 (2) ENERGIE

Lasten

Baten

Resultaat

Gas

9.863

0

-9.863

Gas transport

1.950

0

-1.950

18.546

0

-18.546

978

0

-978

Ecotaks

0

0

0

BTW

0

5.649

5.649

31.336

5.649

-25.687

Elektra Water

TOTALEN


21


22

Presentatie Luchthal ALTV

Recommend Documents