prasarana yang terdiri dari 1 unit perangkat backup .............. dikarenakan
LAPORAN KINERJA ...................................
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN TATA USAHA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
2015
LAPORAN KINERJA TAHUN 2015
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN TATA USAHA - BSN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2016
DAFTAR ISI
Daftar Isi Daftar Tabel dan Gambar Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif BAB I
PENDAHULUAN
............................................................................................. 1
I.1. Latar Belakang .......................................................................................................... 1 I.2. Maksud dan Tujuan
................................................................................................. 1
I.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ...................................................................... 2 I.4. Sumber Daya Manusia
............................................................................................ 4
I.5. Peran Strategis Biro PKT ............................................................................................. 5 BAB II
PERENCANAAN KINERJA ................................................................................. 7
II.1. Perencanaan Strategis .............................................................................................. 7 II.2. Perjanjian Kinerja BAB III
..................................................................................................
9
AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................. 13
III.1. Capaian Kinerja
.............................................................................................. 13
III.2. Realisasi Anggaran ................................................................................................. 55 BAB VI
PENUTUP ........................................................................................................... 56
LAMPIRAN : Lampiran Perjanjian Kinerja
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
Gambar I.1 Struktur Organisasi
............................................................................
Gambar I.2 Grafik Pegawai Biro PKT
3
.................................................................
4
Gambar I.3 Foto Bersama Pegawai Biro PKT .......................................................
6
Gambar II.1 Kantor Biro PKT ......................................................................................
12
Gambar III.1 Laporan Kinerja BSN Tahun 2014 .......................................................
17
Gambar III.2 Penghargaan AKIP Tahun 2015 .........................................................
18
Gambar III.3 Renja BSN Tahun 2015 .........................................................................
23
Gambar III.4 RKA BSN Tahun 2015 ............................................................................
24
Gambar III.5 Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2015 .....................................................
26
Gambar III.6 Laporan Monitoring .............................................................................
27
Gambar III.7 Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi SPK .........................................
28
Gambar III.8 Raker BSN Tahun 2015 .........................................................................
29
Gambar III.9 Sosialisasi Standar Biaya 2016 .............................................................
33
Gambar III.10 Laporan Keuangan BSN TA. 2014 .....................................................
37
Gambar III.11 Penerimaan Penghargaan WTP BSN 2015
............................
38
........................................
38
Gambar III.12 Penghargaan WTP BSN Tahun 2015
Gambar III.13 Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran
................
40
Gambar III.14 Penghargaan Lembaga dengan Penyerapan Anggaran Terbaik Pengelolaan Anggaran
....................................................
41
....................................................
46
Gambar III.16 Laporan Penetapan Status BMN ....................................................
47
Gambar III.17 Laporan Pengalihan Status BMN ....................................................
49
Gambar III.18 Pedoman Tata Naskah Dinas ...........................................................
50
Gambar III.19 Gedung Laboratorium BSN ...............................................................
54
Gambar III.20 RealisasiAnggaran per bagian di Biro PKT .......................................
55
Gambar III.15 Laporan Penghapusan BMN
Tabel I.1
Pegawai Biro PKT
............................................................................
4
Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Biro PKT
.........................................
5
Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2015
.........................................
10
Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Biro PKT Tahun 2015 .........................................
14
Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1 .................................................................
16
Tabel III.3
Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2014-2015 .........................................
19
Tabel III.4
Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2010-2015 ..............
20
Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran 2.................................................................
36
Tabel III.6
Capaian Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2007-2014 ..............................................................................................
39
Tabel III.7
Capaian Kinerja Sasaran 3.................................................................
44
Tabel III.8
Capaian Kinerja Sasaran 4.................................................................
51
Tabel III.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Biro PKT TA. 2015 ...........................
55
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT)-BSN merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Biro PKT pada Tahun Anggaran 2015. Laporan Kinerja Biro PKT Tahun 2015 merupakan
Laporan
Kinerja
permulaan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Biro PKT mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019. Pada tahun 2015, Biro PKT sebagai bagian dari Kesekretariatan Utama bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberkan keyakinan yang memadai bahawa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Biro PKT juga telah melakukan perubahan sasaran strategis dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 20152019. Laporan Kinerja Biro PKT Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Biro PKT secara umum dan Kesestamaan secara khusus di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal. Jakarta,
Januari 2016
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha Badan Standardisasi Nasional
M. Beni Nugraha
RINGKASAN EKSEKUTIF
Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT) Tahun 2015, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BSN yang mendukung terwujudnya good governance berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu Laporan Kinerja Biro PKT merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis BSN Tahun 20152019 serta Rencana Kerja Tahunan Biro PKT Tahun 2015. Rencana Kinerja Biro PKT Tahun 2015 telah menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan wujud pelaksanaan dari 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN yang diamanatkan kepada Biro PKT. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Biro PKT dapat mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebagai berikut : Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2015 NO
1.
2.
SASARAN
Tersusunnya dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi
Terselenggaranya pengelolaan keuangan
INDIKATOR KINERJA
1.
Nilai evaluasi LAKIP (dokumen LAKIP)
TARGET
REALISASI
CAPAIAN %
100%
B
B
(predikat)
(predikat)
2.
Jumlah dokumen Renja
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
3.
Jumlah dokumen RKAKL
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
4.
Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
5.
Jumlah Laporan Monev Kegiatan
1 Laporan
1 Laporan
100%
6.
Jumlah pelaksanaan Raker
1 Kali
1 Kali
100%
7.
Jumlah sosialisasi/ workshop perencanaan dan penganggaran
5 Kali
5 Kali
100%
8.
Opini BPK atas Laporan Keuangan (laporan keuangan)
WTP
WTP
100 %
(opini)
(opini)
1 Kebijakan
1 kebijakan
9.
Jumlah kebijakan pengelolaan anggaran
100 %
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN %
10. Laporan pengelolaan anggaran dan PNBP
2 Laporan
2 Laporan
100 %
1 Dokumen
1 Dokumen
100 %
2 kali
3 kali
150 %
13. Jumlah laporan pengelolaan barang milik negara
1 laporan
1 laporan
100%
14. Jumlah Laporan penghapusan BMN
1 laporan
1 laporan
100%
15. Jumlah Laporan penetapan status BMN
1 laporan
1 laporan
100%
16. Jumlah Laporan pengalihan status BMN
1 laporan
1 laporan
100%
17. Jumlah kebijakan pengelolaan tata usaha dan rumah tangga
1 kebijakan
1 kebijakan
100%
18. Jumlah sarana dan prasarana yang dapat disediakan
762 unit
762 unit
100%
19. Jumlah sosialisasi/ bimtek tata usaha dan rumah tangga
4 kali
4 kali
100%
1 dokumen
1 dokumen
100%
11. Jumlah konsep revisi PP tarif PNBP 12. Jumlah sosialisasi PNBP 3.
4.
Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga
Tersedianya sarana dan prasarana fisik untuk pelaksanaan tupoksi
20. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung Lab SNSU
Dari dua puluh indikator kinerja di Biro PKT, 19 (sembilan belas) indikator kinerja mencapai target 100% dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang melebihi target yaitu dengan pencapaian sebesar 150%. Indikator kinerja yang pencapaiannya melebihi target adalah “jumlah sosialisasi PNBP” dengan target awal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali telah terealisasi sebanyak 3 (tiga) kali. Sosialisasi tambahan ini sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) PNBP yang dipandang perlu
untuk
disosialisasikan
kepada
pusat
jasa
layanan
untuk
selanjutnya
disampaikan kepada wajib bayar guna mendapatkan masukan dan koreksi lebih lanjut dari pihak luar.
