Vergadering: Agendanummer: Status: Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar E-mail:
23 november 2010 9 Opiniërend (wnd) burgemeester P. van der Zaag D.S.H. Elzinga, 0595-447753
[email protected] (t.a.v. D.S.H. Elzinga)
Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Beschikbaar stellen investeringskrediet nieuwbouw brandweerkazerne Winsum Voorgestelde besluit: 1. Een investeringskrediet van € 600.000,- excl. BTW , waarvoor reeds dekking is gevonden, ten behoeve van de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne aan de Meeden 2 te Winsum, beschikbaar stellen; 2. Een extra investeringskrediet van € 67.935,- als gevolg van de hoger uitgevallen aanbesteding beschikbaar stellen en de hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten (2011 alleen afschrijving: € 1.698) te dekken uit de post onvoorzien 2011. Inhoud: a. Aanleiding: De aanleiding voor het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne is gelegen in het feit dat de huidige brandweerkazerne niet meer voldoet aan de Arbowetgeving en letselpreventieve eisen. Hierover is door de Arbeidsinspectie meerdere malen gerapporteerd aan de gemeente Winsum. In de memo naar aanleiding van de vragen van de VVD fractie, d.d. 1 september 2010, welke als bijlage (1) is bijgevoegd, is beschreven op welke punten de huidige brandweerkazerne niet meer voldoet, alsmede de correspondentie met de Arbeidsinspectie hierover vanaf januari 2007. b. Wettelijk- of beleidskader: Wet Veiligheidsregio’s (ingegaan op 01-10-2010) welke de Brandweerwet 1985 en de Wet Rampen en Zware Ongevallen heeft vervangen. Arbeidsomstandighedenwet en Zorgnormen. c. Gedachtegang: Om de kosten voor de nieuwe brandweerkazerne te bepalen is in 2007 een budgetopstelling gemaakt. De kosten voortvloeiend uit die budgetopstelling bedroegen destijds € 425.000,-. In haar vergadering op 16 oktober 2007 heeft de gemeenteraad besloten een nieuwe brandweerkazerne te gaan bouwen op de locatie aan de Meeden te Winsum.
1
Om dit te realiseren is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 75.000,- om de noodzakelijke onderzoeken uit te (laten) voeren, het bestemmingsplan te (laten) wijzigen, alsmede de eventueel daaruit voortvloeiende planschade te dekken. De dekking van dit voorbereidingskrediet heeft plaatsgevonden uit de in het investeringsoverzicht opgenomen bedrag van € 425.000,- voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne (Begrotingswijziging vastgesteld op 16 oktober 2007). Nadat uit de planschaderisicoanalyse bleek dat er geen reële kans op planschade bestond heeft uw raad op 8 december 2009 besloten het restant voorbereidingskrediet her te bestemmen en het project aanbestedingsgereed te maken. Hierbij is een architect, Klein architecten te Groningen, betrokken. Na een uitgevoerde volumestudie door Klein architecten is vervolgens gebleken dat de kosten voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne hoger uitvallen dan in eerste instantie was geraamd. Klein architecten kwam uit op geraamde bouwkosten van € 675.000,-. Op grond daarvan is de raad voorgesteld om bij de kadernota 2009 een bedrag van € 250.000,- bij te ramen als extra investering voor de nieuwe brandweerkazerne. Daarmee heeft u ingestemd. . Op 8 december 2009 heeft u ingestemd met het bestemmingsplan “ Brandweerkazerne Winsum” . Op grond daarvan is er door een omwonende een beroep ingesteld bij de Raad van State. Dit beroep heeft op 2 september 2010 gediend in Den Haag. De Raad van State heeft in haar uitspraak op 29 september 2010 het ingestelde beroep tegen de brandweerkazerne ongegrond verklaard (zie bijlage 2) en daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De gemaakte kosten ten behoeve van de beroepsprocedure waren niet voorzien in de budgetopstelling. Op de ingediende bouwaanvraag voor de brandweerkazerne aan de Meeden 2 te Winsum is op 6 oktober 2010 positief beschikt. De bouwvergunning is op 6 oktober 2010 verleend en ligt momenteel gedurende 6 weken ter inzage. Tevens is een kapmelding gedaan voor het rooien van een aantal bomen aan de Meeden ten behoeve van de in- en uitritten van de nieuwe brandweerkazerne. Overeenkomstig het aanbestedingsbeleid van de gemeente Winsum als geformuleerd in de “ Handreiking Inkoop en aanbesteding gemeente Winsum” versie 2.1 d.d. 2 maart 2010, heeft de aanbesteding van de brandweerkazerne meervoudig onderhands plaatsgevonden. Wij hebben er voor gekozen om de totale opdracht te splitsen in twee percelen (bouwkundig en installaties). Het onderhands aanbesteden is aan wettelijke regels gebonden en dient te voldoen aan de eisen van gelijke behandeling (objectiviteit), non-discriminatie en transparantie.
2
De uitkomsten van meervoudig onderhandse aanbesteding zijn als bijlage 3 “ proces verbaal van aanbesteding” terug te vinden. Op grond van de laagste inschrijving zijn aannemer Van Wijnen BV te Groningen en installateur Dijk & Wijk te Veendam geselecteerd voor de opdracht. Gezien het feit dat de aanbiedingen als genoemd in de offertes hoger uitvallen dan de oorspronkelijke budgetopstelling van Klein Architecten te Groningen, is gekeken wat de oorzaken van de overschrijdingen zijn geweest en is tevens gekeken in hoeverre bouwkundige en installatietechnische aanpassingen gedaan konden worden om de overschrijding ten opzichte van de budgetopstelling van Klein architecten te verkleinen. Eén en ander heeft geresulteerd in een aangepaste budgetopstelling van Klein architecten waarbij het minderwerk ten opzichte van de offertes is inbegrepen (zie bijlage 4 “ budgetopstelling” ). Met de aangepaste lagere inschrijvingen is er nog steeds sprake van een overschrijding. Deze wordt enerzijds veroorzaakt doordat na de budgetopstelling, in de besteksfase is gekozen voor een duurzaam, energiezuinig en onderhoudsvriendelijk gebouw. Dit, vanwege de lage gebruiksfrequentie van het gebouw dat wel continu verwarmd moet worden. Anderzijds wordt de overschrijding veroorzaakt door de bijkomende kosten die gemaakt zijn in het kader van bestemmingsplanprocedure alsmede de extra kosten voor de beroepsprocedure bij de Raad van State, die niet in de budgetopstelling waren inbegrepen. De totale kosten voor het realiseren van een nieuwe brandweerkazerne aan de Meeden 2 te Winsum bedragen € 742.935,- excl. BTW. Dit is een overschrijding van € 67.935,- ten opzichte van het bedrag van € 675.000,- dat in de investeringsbegroting is opgenomen en waarvoor dekking aanwezig is. In onderstaand overzicht hebben wij het gemeentelijke budget geconfronteerd met de werkelijke voorbereidingskosten en de te verwachten kosten op basis van offertes:
3
Overzicht bouw Brandweerkazerne Begroting Gemeente
Kosten op basis werkelijk/offertes
Voorbereiding - bouwleges/onderzoeken (Raad 16-10-2007) - planschade (Raad 16-10-2007)
€ €
25.000 50.000
€ €
17.537 -
- bestemm.plan en voorber./begel.offertes Totale Voorbereidingskosten
€ €
75.000
€ €
50.398 67.935
Bouw Bouwkrediet - begroting 2010 Bouwkrediet - begroting 2011 - offerte bouwkosten
€ € €
350.000 250.000 -
€
472.200
€ €
600.000
€ €
19.450452.750
€ €
156.000 15.000
€ €
15.350155.650
€ € €
23.420 10.000 22.500
- bezuinigingen bouwkosten Installaties - offerte installaties - rookgassen/perslucht - bezuinigingen installaties
€ €
-
Overig Honoraria architecten/constructeur/adviseur Nutsbedrijven Inrichting + vloerbedekking Onvoorzien Totale Bouwkosten
€ €
600.000
€ €
10.680 675.000
GENERAAL TOTAAL
€
675.000
€
742.935
Van de totale te verwachten kosten is reeds een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld (raad 16-10-2007). De raad wordt thans voorgesteld het extra benodigde bouwkrediet van € 667.935,- beschikbaar te stellen. In de begrotingen 2010 en 2011 zijn de kapitaallasten tot een investeringsbedrag van € 600.000 reeds opgenomen. Uw raad wordt voorgesteld om de kapitaallasten van het nog niet gedekte deel van het investeringsbedrag te dekken uit de post onvoorzien en deze in 40 jaar af te schrijven. Doordat er in 2010 niet meer wordt gebouwd, wordt er ook niet afgeschreven in 2010, waardoor er voor de begroting 2010 geen sprake is van extra lasten. De extra lasten voor de begroting 2011 bedragen € 1.698 (alleen afschrijving).
4
Relatie met: - Het door de gemeenteraad op 16 oktober 2007 vastgestelde investeringskrediet van € 425.000,- waarvan € 75.000,- beschikbaar is gesteld voor onderzoek en planschade. - De uitkomst van de planschaderisicoanalyse die heeft geleid tot het op 8 december 2009 herbestemmen van het vrijgevallen deel van het investeringskrediet voor onderzoek en planschade t.b.v. het offertetraject - Het door de gemeenteraad op 8 december 2009 vastgestelde bestemmingsplan brandweerkazerne Winsum. - De Kadernota 2009 waarin een extra investeringskrediet is vastgesteld van € 250.000,- en waarvoor dekking is gevonden. Achterliggende documenten: - Memo beantwoording vragen VVD-fractie d.d. 1 september 2010 - Brief uitspraak Raad van State d.d. 29 september 2010 inzake bestemmingsplan brandweerkazerne Winsum - Proces verbaal van aanbesteding - Budgetopstelling Klein Architecten na aanbesteding Burgemeester en wethouders van Winsum, P. van der Zaag, waarnemend burgemeester drs. R.J. Bolt, secretaris
5
Agendanummer: Vergadering: De raad van de gemeente Winsum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010; gelet op het bepaalde in de Wet Veiligheidsregio’s, Zorgnormen en de Arbeidsomstandighedenwet:
besluit:
1. het restant investeringskrediet van € 600.000,- voor het realiseren van een nieuwe brandweerkazerne op het perceel Meeden 2 te Winsum, beschikbaar te stellen; 2. het benodigde extra investeringskrediet van € 67.935,- als gevolg van de hoger uitgevallen aanbestedingsprocedure beschikbaar te stellen en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten 2011 te dekken uit de post onvoorzien 2011.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van … … … De raad voornoemd,
voorzitter,
griffier,
6
