Rozpočet na rok 2013 Schválený rozpočet
PŘÍJMY Text
Upravený rozpočet k 30.6.2013
PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem
61 021,00
63 939,97
DANĚ - celkem z toho: Sdílené daně - celkem DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (30%) DPPO za město Daň z nemovitostí
51 320,00
54 238,97
49 120,00 300,00 0,00 1 900,00
49 120,00 300,00 2 918,97 1 900,00
9 701,00
9 701,00
2 781,00 3 520,00 3 400,00
2 781,00 3 520,00 3 400,00
15 338,10
15 922,10
14 849,10 0,00 89,00 70,00 330,00
14 849,10 584,00 89,00 70,00 330,00
POPLATKY - celkem z toho: Správní poplatky Místní poplatky Ostatní poplatky
TRANSFERY na výkon státní správy státní příspěvek na výkon pěstousnké péče na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí na zajištění provozu kamerového systému na úhradu neinvestičních nákladů v ZŠ od obcí
ÚČELOVÉ DOTACE
2 201,21
3 581,78
z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí na zpracování lesních hospodářských osnov ORP Tanvald na volbu prezidenta republiky na VPP od úřadu práce na činnost odborného lesního hospodáře na ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro Nemocnici Tanvald, s.r.o.
1 888,45 312,75 0,00 0,00 0,00 0,00
1 888,45 312,75 224,10 796,06 115,83 244,59
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku
200,00
200,00
11 625,35
11 640,07
POZEMKY - nájemné a věcná břemena
630,29
630,29
KULTURA - celkem z toho: Infocentrum - celkem Tanvaldský zpravodaj Kino - celkem Knihovna - celkem Kulturní kancelář - celkem Spolupráce s partnerskými obcemi Komise pro občanské záležitosti
1 779,00 195,00 100,00 865,00 112,00 485,00 10,00 12,00
1 779,00 195,00 100,00 865,00 112,00 485,00 10,00 12,00
5,00
5,00
60,00
60,00
4 423,46 31,30 33,20 51,90 29,30 40,70 56,10 42,30 45,40 682,76 3 410,50
4 423,46 31,30 33,20 51,90 29,30 40,70 56,10 42,30 45,40 682,76 3 410,50
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ
VNITŘNÍ SPRÁVA (radnice) - nahodilé příjmy ZDRAVOTNICTVÍ - pronájem vybavení zubní ordinace BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem z toho: Školní 416 - bytová jednotka - nájemné U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné Školní 305 - bytová jednotka - nájemné Školní 301 - bytová jednotka - nájemné Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné Palackého 359 - bytová jednotka - celkem Krkonošská 376 - bytová jednotka - celkem TABYS, s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů Stránka 1 z 7
Schválený rozpočet
PŘÍJMY Text NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem z toho: Krkonošská 350 - SOUD - celkem Školní 305 - gymnázium - nájemné Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné Protifašistických bojovníků 336 - provozovna - nájemné Protifašistických bojovníků 183 - celkem U Školky 579 - nájemné Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem Stánek terminál dopravy - celkem Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory Ostatní nájemné
Upravený rozpočet k 30.6.2013
3 368,44 1 692,60 683,10 312,20 20,00 292,10 93,30 26,90 13,00 16,00 76,90 136,34 6,00
3 368,44 1 692,60 683,10 312,20 20,00 292,10 93,30 26,90 13,00 16,00 76,90 136,34 6,00
13,20
13,20
1 005,96 330,00 0,00 45,96 80,00 141,00 10,00 362,00 34,00 3,00 0,00
1 020,68 330,00 0,00 45,96 80,00 141,00 10,00 362,00 34,00 3,00 14,72
340,00
340,00
OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem
1 161,54
1 161,54
Splátka půjčky TJ Bižuterie, o.s. Splátky půjčky TABYS, s.r.o. Splátky půjčky TABYS, s.r.o. na zateplení objektu č.p. 559 Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska
1 000,00 300,00 1 026,67 75,13
1 000,00 300,00 1 026,67 75,13
93 949,00
98 847,27
Příjmy sociálního fondu - celkem
994,40
994,40
Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem
550,03
550,03
DOPRAVA - celkem MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem z toho: Sběr a zpracování druhotných surovin Silnice a místní komunikace - pojistné náhrady Technické služby - celkem Veřejné WC Motokrosový areál - celkem Veřejné osvětlení Pohřebnictví - celkem Reklamní plochy - celkem Likvidace odpadu - prodej pytlů Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem
Příjmy běžného účtu - celkem
P Ř Í J M Y - celkem
95 493,43 100 391,70
Stránka 2 z 7
Schválený rozpočet
VÝDAJE Text
ŠKOLSTVÍ - celkem Mateřská škola Tanvald - celkem z toho: příspěvek na provoz účelový příspěvek na: - odpisy - dovybavení budov MŠ nábytkem - pořízení počítačové sestavy - pořízení sněhové frézy č.p. 579 - výměnu splachovacích nádrží č.p. 579 - výměnu kuchyňské linky v přípravně č.p. 579 - výměnu koberce v herně dětí třída A č.p. 540 - výměnu osvětlení a zhotovení zásuvek (v bývalé ložnici) č.p. 540 - kryty na radiátory a záclony (v bývalé ložnici) č.p. 540
ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem
Upravený rozpočet k 30.6.2013
14 316,15
14 356,15
1 657,97
1 697,97
1 438,00
1 438,00
59,47 32,00 23,00 20,00 20,00 20,00 20,00 13,50 12,00
59,47 32,00 23,00 20,00 60,00 20,00 20,00 13,50 12,00
11 245,67
11 245,67
Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem z toho: příspěvek na provoz účelový příspěvek na: - odpisy - přímé výdaje - náklady na partnerství - fotbalovou akademii - opravu parket - třídy 1. stupně - zajištění provozu plynových kotelen
3 785,00 3 105,00
3 785,00 3 105,00
60,00 300,00 20,00 70,00 90,00 140,00
60,00 300,00 20,00 70,00 90,00 140,00
Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem z toho: příspěvek na provoz účelový příspěvek na: - odpisy - stravování žáků - vybavení ŠR Scolarest - lavice a židle do tříd - malování chodby a šatny SH - servis mycího stroje - náklady na partnerství - úhradu nákladů spojených s plesem města
7 460,67 4 885,22
7 460,67 4 885,22
420,25 1 320,00 627,20 60,00 50,00 55,00 20,00 23,00
420,25 1 320,00 627,20 60,00 50,00 55,00 20,00 23,00
700,00
700,00
z toho: příspěvek na činnost účelový příspěvek na provoz bazénu
Gymnázium Tanvald - celkem
100,00 600,00
100,00 600,00
Základní škola Údolí Kamenice 238 - příspěvek na činnost
25,00
25,00
135,00
135,00
68,00
68,00
55,00 12,00
55,00 12,00
552,51
552,51
415,00
415,00
42,51 50,00 45,00
42,51 50,00 45,00
6 131,24
6 131,24
892,80
892,80
645,00 247,80
645,00 247,80
Základní umělecká škola - celkem z toho: příspěvek na provoz účelový příspěvek na: - zajištění provozu plynových kotelen - na dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru
Dům dětí a mládeže - celkem z toho: příspěvek na provoz účelový příspěvek na: - odpisy - logopedii - revize, servis a obsluha plynové kotelny
KULTURA - celkem Infocentrum - celkem z toho: personální výdaje provozní výdaje
Stránka 3 z 7
Schválený rozpočet
VÝDAJE Text
Upravený rozpočet k 30.6.2013
Propagace města - celkem
200,00
200,00
Tanvaldský zpravodaj - celkem
160,00
160,00
55,00
55,00
2 294,24
2 294,24
487,10 1 572,14 235,00
487,10 1 572,14 235,00
1 077,20
1 077,20
760,00 175,20 140,00 2,00
760,00 175,20 140,00 2,00
Informační kanál - celkem Kino - celkem z toho: personální výdaje provozní výdaje výměna oken a dveří
Knihovna - celkem z toho: personální výdaje provozní výdaje knihy, předplatné tisku dary a pohoštění
Kulturní kancelář - výdaje na kulturní činnost - celkem
1 133,00
1 133,00
z toho: ples města Tanvaldské hudební jaro Tanvaldské slavnosti Humor v amatérském filmu divadelní a ostatní představení v kině dětské pořady "Čarodějnice" - ohňostroj zájezdy slavnosti u památníku režijní výdaje na kulturní pořady provozní výdaje souboru E.F.Buriana vánoční koncert kulturní pořady v Tanvaldské kotlině
70,00 200,00 350,00 90,00 250,00 40,00 25,00 30,00 4,00 9,00 15,00 25,00 25,00
70,00 200,00 350,00 90,00 250,00 40,00 25,00 30,00 4,00 9,00 15,00 25,00 25,00
Komise pro občanské záležitosti - celkem
119,00
119,00
Spolupráce s partnerskými obcemi - celkem
200,00
200,00
3 178,40
3 178,40
110,00
110,00
2 212,60
2 212,60
1 958,50 254,10
1 958,50 254,10
855,80
855,80
71,00 182,40 556,40 27,00 7,00 12,00
71,00 182,40 556,40 27,00 7,00 12,00
0,00
224,10
32 352,30
32 352,30
2 097,30
2 097,30
1 930,30 137,00 30,00
1 930,30 137,00 30,00
BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem Kamerový systém - celkem Městská policie - celkem z toho: personální výdaje provozní výdaje
Sbor dobrovolných hasičů - celkem z toho: personální výdaje č.p. 626 provozní výdaje č.p. 626 provozní výdaje příspěvek na činnost SDH Horní Tanvald příspěvek na člena SDH cca 50,- Kč/člena příspěvky na činnost ostatní
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY - celkem VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem Místní zastupitelské orgány - celkem z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva a odvody SZ a ZP finanční plnění občanům cestovné Stránka 4 z 7
Schválený rozpočet
VÝDAJE Text
Vnitřní správa (radnice) - celkem z toho: personální výdaje personální výdaje hrazené z dotace na sociálně - právní ochranu dětí provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW drobný dlouhodobý hmotný majetek organizace veřejné zakázky na přestavbu plynových kotelen pořízení osobního automobilu pořízení užitkového automobilu pro ZŠ Tanvald, Sportovní 576 provozní výdaje hrazené z dotace na SPOD provozní výdaje SPOD pohoštění dary výdaje na počítačovou síť, HW a SW
ZDRAVOTNICTVÍ - celkem z toho: vybavení zubní ordinace dotace Nemocnici Tanvald, s.r.o.- ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem z toho: Školní 416 - bytová jednotka Školní 305 - bytová jednotka Školní 301 - bytová jednotka Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka Krkonošská 476 - bytová jednotka Palackého 359 - bytová jednotka Vítězná 614 - DPS - celkem Raisova 333 - 6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy Výdaje související s prodejem bytů Údržba bytového fondu ve správě TABYS, s.r.o. - celkem
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem
Upravený rozpočet k 30.6.2013
30 255,00
30 255,00
21 726,55 1 760,90 4 245,00 70,00 150,00 320,00 500,00 127,55 10,00 65,00 30,00 1 250,00
21 726,55 1 760,90 4 245,00 70,00 150,00 320,00 500,00 127,55 10,00 65,00 30,00 1 250,00
0,00
1 444,59
0,00 0,00
1 200,00 244,59
3 583,20
3 583,20
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 94,20 20,00 6,00 3 439,00
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 94,20 20,00 6,00 3 439,00
1 869,70
1 894,70
z toho: Krkonošská 350 - soud - celkem Školní 305 - gymnázium - celkem Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem Protifašistických bojovníků 336 - provozovna Protifašistických bojovníků 183 - celkem U Školky 579 - celkem Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - celkem Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 1309 - celkem Stánek terminál dopravy Tanvaldská kotlina - budova č.p. 650 - celkem Výdaje na ostatní pronajaté prostory - celkem Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. - celkem
810,70 434,50 122,00 5,00 234,00 17,70 5,00 22,00 40,00 50,40 2,00 126,40
835,70 434,50 122,00 5,00 234,00 17,70 5,00 22,00 40,00 50,40 2,00 126,40
POZEMKY - celkem
24,00
24,00
PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem
60,00
60,00
888,00
888,00
850,00 8,00 30,00
850,00 8,00 30,00
34 159,50
39 199,98
9,00 5 624,00 3,00
9,00 5 624,00 3,00
DOPRAVA - celkem z toho: dopravní obslužnost - autobusová doprava opravy čekáren zpracování technického řešení odstranění hlukové zátěže terminál
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem z toho: Vodní hospodářství - celkem Likvidace odpadu - celkem Rekultivace skládky Honward - celkem Stránka 5 z 7
Schválený rozpočet
VÝDAJE Text Silnice a místní komunikace - celkem v tom: oprava mostu přes potok Herta u č.p. 542 oprava mostu přes potok Herta u č.p. 108 oprava mostu k Desenské teplárenské oprava mostu za nádražím ČD Desná rekonstrukce lávky do místní části Popelnice celoplošná oprava úseku ulic Příkrá a k Dubu PD na opravy MK Parkoviště a cyklotrasy - celkem Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem Veřejné WC - celkem Provoz a údržba koupaliště - celkem Víceúčelové sportovní zařízení (MOTOKROS) - celkem Hřiště - celkem v tom: studie rozvoje volnočasových aktivit Veřejné osvětlení - celkem Pohřebnictví - celkem Veřejná zeleň a vzhled města - celkem
Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem Zřízené základní školy Základní umělecká škola
Rekonstrukce plynových kotelen - celkem z toho: rekonstrukce plynové kotelny č.p. 301 rekonstrukce plynové kotelny č.p. 305 rekonstrukce plynové kotelny č.p. 333 rekonstrukce plynové kotelny č.p. 336 rekonstrukce plynové kotelny č.p. 339 rekonstrukce plynové kotelny č.p. 350 rekonstrukce plynové kotelny č.p. 351 rekonstrukce plynové kotelny č.p. 359 rekonstrukce plynové kotelny č.p. 416 rekonstrukce plynové kotelny č.p. 476
Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem z toho: personální výdaje provozní výdaje pořízení traktoru pořízení užitkového nákladního automobilu personální výdaje na VPP - dotace
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - celkem z toho: změna č. 1 územního plánu Tanvald aktualizace ÚAP pro ORP Tanvald
SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem z toho: sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města výkon pěstounské péče sociální služby - personální výdaje - celkem sociální služby - provozní výdaje - celkem
PŘÍSPĚVKY - celkem z toho: příspěvek TJ Jiskra na činnost mužstev mládeže příspěvek TJ Seba Tanvald na akci "Vánoční svařák" příspěvek EUROREGIONU NISA příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s. příspěvek Oblastní charitě Most příspěvky neziskovým organizacím příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje příspěvek Sdružení pro rozvoj turistického ruchu Jizerské hory příspěvěk Sdružení Linka bezpečí Stránka 6 z 7
Upravený rozpočet k 30.6.2013
3 858,00 695,00 591,00 240,00 338,00 0,00 0,00 0,00 938,00 85,00 118,50 116,00 467,20 45,00 0,00 3 049,00 420,00 647,00
7 048,53 0,00 591,00 240,00 338,00 1 375,00 1 481,53 550,00 938,00 85,00 118,50 116,00 467,20 163,50 118,50 3 049,00 420,00 647,00
517,00
882,39
203,00 314,00
568,39 314,00
7 973,40
7 973,40
229,00 1 514,70 755,30 599,40 353,00 858,90 682,60 587,50 1 460,70 932,30
229,00 1 514,70 755,30 599,40 353,00 858,90 682,60 587,50 1 460,70 932,30
10 289,40
11 655,46
5 730,90 2 958,50 1 600,00 0,00 0,00
5 730,90 2 958,50 1 600,00 570,00 796,06
84,00
212,90
84,00 0,00
102,00 110,90
986,70
1 570,70
20,00 0,00 654,50 312,20
20,00 584,00 654,50 312,20
982,00
851,00
30,00 0,00 35,00 30,00 30,00 510,00 1,00 160,00 0,00
30,00 4,00 35,00 30,00 30,00 515,00 1,00 9,00 3,00
Schválený rozpočet
VÝDAJE Text
Upravený rozpočet k 30.6.2013
příspěvek sdružení hasičů ČMS okres Jablonec n.N. členský příspěvek MAS Tanvaldska, o.s. příspěvek Mikroregionu Tanvaldska příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na připravované projekty příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale
0,00 1,00 65,00 50,00 70,00
8,00 1,00 65,00 50,00 70,00
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem
402,75
518,58
50,00 20,00 20,00 0,00 312,75
50,00 20,00 20,00 115,83 312,75
777,30
6 511,69
1 784,54
1 509,04
z toho: péče o památné stromy likvidace ekologické havárie údržba významných krajinných prvků činnost odborného lesního hospodáře zpracování lesních hospodářských osnov ORP Tanvald
OSTATNÍ VÝDAJE - celkem Rozpočtová rezerva Výdaje běžného účtu - celkem
101 579,79 114 510,58
Výdaje sociálního fondu - celkem
994,40
994,40
Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem
550,03
550,03
V Ý D A J E - celkem
103 124,23 116 055,01
Přebytek (schodek) hospodaření
-7 630,79
-15 663,31
-450,00 8 080,79
-450,00 16 113,31
7 630,79
15 663,31
Financování Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk Převod hospodářského výsledku minulých let
F I N A N C O V Á N Í - celkem
Stránka 7 z 7
