Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč)
ROK 2010 Skutečnost
BĚŽNÉ PŘÍJMY PAR ORG POL
Text
2006
2007
Rozpočet 2008
2009
2010
DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Správní poplatky 258 1361 výstavba CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
284
320 320
335 335
205,00 205,00
125,00 125,00
38 763 9 764 2 231 41 317 3 510 66 695
43 116 10 706 2 544 46 201 10 333 69 999
40 180 9 881 3 161 54 904 5 030 78 542
35 903,00 3 929,00 3 067,00 38 259,00 4 711,00 76 954,00
30 000,00 3 000,00 2 500,00 20 000,00 4 700,00 76 500,00
31 2 590
29 2 129
34 2 616
35,00 1 638,00
40,00 1 500,00
9 230 525 123 206 55 94 3 164 2 161
9 108 526 139 296 42 110 3 790 1 933
9 509 607 150 542 31 112 3 637 2 045
9 406,00 610,00 136,00 434,00 30,00 105,00 3 054,00 1 908,00
9 400,00 600,00 140,00 400,00 35,00 100,00 3 000,00 1 900,00
6 372 5 897 6 975,00 207 373 216 878 187 154,00
13 000,00 166 815,00
13 - FINANČNÍ 1111 1112 1113 1121 1122 1211
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky 262 1361 tombola 289 1361 výherní hrací přístroje Místní poplatky 607 1337 sběr a svoz komunálních odpadů 1341 ze psů 275 1342 za lázeňský nebo rekreační pobyt 273 1343 za užívání veřejného prostranství 272 1344 ze vstupného 271 1345 z ubytovací kapacity 286 1347 za provozovaný výherní hrací přístroj 289 1351 odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů
CELKEM 13
1511 Daň z nemovitostí FINANČNÍ
6 267 186 726
19 - SPRÁVA Správní poplatky 1361 občanské průkazy,cestovní doklady 261 1361 matrika + ověřování 255 1361 CZECH-POINT platby za služby CELKEM 19 SPRÁVA
1 763 644 2 407
1 345 624 131 1 969
1 217,00 533,00 122,00 1 872,00
1 251,50 650,00 150,00 2 051,50
242
218
215,00
230,00
0 242
2 220
1,00 216,00
1,50 231,50
207 8 562
0 223 10 291
307,00 211,00 6 069,00
300,00 180,00 6 000,00
8 410
869 9 638
996 11 510
899,00 7 486,00
1 050,00 7 530,00
1 155
1 356
1 073 1 073
778,00 778,00
850,00 850,00
2 279
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Správní poplatky 1361 životní prostředí Ostatní poplatky 294 1332 vypouštění škodlivých látek do ovzduší CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
470
21 - DOPRAVA Správní poplatky 1359 převody vozidel 274 1361 zábor místa 1361 doprava Ostatní poplatky 278 1353 Autoškola - zkoušky způsobilosti CELKEM 21 DOPRAVA 22 - ŽIVNOSTENSKÝ Správní poplatky 292 1361 registrace živností CELKEM 22 ŽIVNOSTENSKÝ
Rozpočet 2010
1 / 3 PŘÍJMY BĚŽNÉ
MěÚ Náchod, odbor SMF
Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč)
ROK 2010 Skutečnost
BĚŽNÉ PŘÍJMY PAR ORG POL
Text CELKEM
2006
DAŇOVÉ PŘÍJMY
2007
Rozpočet 2008
2009
2010
199 551
221 471 232 123 198 202,00
177 603,00
1031 265 2131 Nájemné - Lesy - pozemky 1031 265 2131 Nájemné za nakoupené pozemky PAR 1031 pěstební činnost
2 863
2 550
2 186
1 275,00 148,00 1 423,00
1 319,00 1 000,00 2 319,00
1037 270 2132 Nájemné lesy -ostatní nemovitosti PAR 1037 celospolečenské funkce lesů
101
24
0
26,00 26,00
32,56 32,56
1 168
1 363
1 195
677,00 677,00
600,00 600,00
626
173 513 686
121,00 430,00 650,00
150,00 400,00 550,00 36,00 36,00 72,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 12 - MAJETEK
3613 270 2132 Příjmy z pronájmů nebytových prostor PAR 3613 nebytové hospodářství 3632 3551 2132 Hřbitov-příjmy ze smuteční obřadní síně 3632 3552 2111 Hřbitov-příjmy za poskytování služeb PAR 3632 pohřebnictví 3639 418 2321 Pivovar Náchod - příspěvek na medvědárium 3639 418 2329 Památky Pardubice - příspěvek na medvědárium PAR 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n. 6399 265 2131 Příjmy ze služeb a pronájmů pozemků PAR 6399 finanční operace j.n. CELKEM 12 MAJETEK
643
114
63
130
32,00 22,00 54,00
1 857 6 746
1 690 6 316
2 195 6 392
2 303,00 2 303,00 5 133,00
2 343,00 2 343,00 5 916,56
561
235 105 23 100 463
1 107,00 38,00 29,00 172,00 1 346,00
1 500,00 21,00 28,00 75,00 1 624,00
579
2 464,00 200,00 100,00 100,00 800,00 3 664,00 5 288,00
13 - FINANČNÍ 6310 6310 367 6310 325 6310 PAR 6310
2141 2141 2141 2141
Úroky-z úvěrových finančních operací Úroky - půjčky -sport. Úroky - VAK Úroky - z půjček RBM obecné příjmy a výdaje z finančních operací
2412 Splátky půjčky VAK (269+310+600+1285) Splátka půjčky Lesy města Náchoda 367 2420 Splátka FK Náchod-Deštné 367 2420 Splátka fotbalového klubu SK (2 mil.) 2460 Splátky půjček od obyvatelstva - RBM PAR se neuvádí CELKEM 13 FINANČNÍ
927
3 555 4 482
2 789 3 350
2 881 3 344
1 279,00 0,00 100,00 100,00 995,00 2 474,00 3 820,00
67 67
46 46
53 53 53
49,00 49,00 49,00
50,00 50,00 50,00
2219 336 2111 Parkovací automaty PAR 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací
1 314
1 871
2 040 2 040
1 937,00 1 937,00
2 100,00 2 100,00
5311 260 2210 Bezpečnost a veřejný pořádek PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek CELKEM 18 POLICIE
347 1 661
783 2 654
660 660 2 700
763,00 763,00 2 700,00
700,00 700,00 2 800,00
80
88
72 72
110,00 110,00
80,00 80,00
44
13,00
18,00
100 100
16 - KULTURA A SPORT 3319 354 2111 Ples města PAR 3319 záležitosti kultury j.n. CELKEM 16 KULTURA A SPORT 18 - POLICIE
19 - SPRÁVA 3349 313 2111 Náchodský zpravodaj PAR 3349 záležitosti sdělovacích prostředků j.n. 3639
384 2111 WC Strnadova
Rozpočet 2010
2 / 3 PŘÍJMY BĚŽNÉ
MěÚ Náchod, odbor SMF
Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč)
ROK 2010 Skutečnost
BĚŽNÉ PŘÍJMY Text PAR ORG POL PAR 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n.
2006
2007
Rozpočet 2008
2009
2010
38
46
45
13,00
18,00
40
51
45 45
45,00 45,00
50,00 50,00
584 742
378 563
245 348 0 517 679
292,00 120,00 0,00 412,00 580,00
400,00 160,00 18,00 578,00 726,00
550 550
1 275 1 275
1 626 1 626 1 626
2 146,00 2 146,00 2 146,00
2 000,00 2 000,00 2 000,00
1 490 1 490
1 857 1 857
2 561 2 561 2 561
1 578,00 1 578,00 1 578,00
3 000,00 3 000,00 3 000,00
20 152
19 409
23 779
31 908,00
19 780,56
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod CELKEM 13 FINANČNÍ CELKEM PŘIJATÉ DOTACE
93 992 1 713 95 705 145 988
38 003 1 656 39 659 205 989
39 020 39 927,65 1 765 1 489,83 40 785 41 417,48 40 785 231 770,00
39 858,44 1 684,00 41 542,44 41 542,44
CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY
365 692
446 869 296 687 461 880,00
238 926,00
5311 276 2210 Komise veřejného pořádku PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek 6171 269 2132 6171 267 2111 6171 433 2132 PAR 6171 CELKEM 19
Pronájmy -Zvonička Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Příjem za INTERNET TRADING činnost místní správy SPRÁVA
20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3725 608 2324 Eko-kom, a.s. - příjmy za separovaný odpad PAR 3725 separovaný odpad CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 21 - DOPRAVA 2299 2210 Pokuty - doprava PAR 2299 ostatní záležitosti v dopravě CELKEM 21 DOPRAVA CELKEM
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
PŘIJATÉ DOTACE 13 - FINANČNÍ
Rozpočet 2010
3 / 3 PŘÍJMY BĚŽNÉ
MěÚ Náchod, odbor SMF
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2010 Skutečnost
KAPITÁL.PŘÍJMY PAR ORG POL 12 - MAJETEK 2321 PAR 2321
Text
2006
3112 Příjmy z prodeje kanalizace odvádění a čistění odpadních vod
4 032
2007
Rozpočet 2008
2009
2010
1 592
1 945 1 945
678 678
2 464 2 464
1 304 12 428 13 732
1 322 8 000 9 322
3612 353 3112 Prodeje - byty SUN 3612 344 3112 Prodeje - byty staré PAR 3612 bytové hospodářství
21 071
24 690
2 938 20 202 23 140
6399 3111 Příjmy z prodeje pozemků PAR 6399 finanční operace j.n. CELKEM 12 MAJETEK
26 451 53 066
2 411 29 736
1 375 1 375 26 623
948 948 15 358
1 500 1 500 13 286
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
53 066
29 736
26 623
165 490
13 286
Rozpočet 2010
1 / 1 PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ
MěÚ Náchod, odbor SMF
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2010 Skutečnost
BĚŽNÉ VÝDAJE PAR ORG POL 10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA
Text
2006
3319 330 5021 Kronikáři - dohody 3319 330 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost 3319 330 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění záležitosti kultury PAR 3319 3399 258 5021 Ostatní osobní výdaje SPOZ ostatní záležitosti kultury PAR 3399 3632 3552 3632 3552 3632 3552 3632 3552 PAR 3632
5011 5021 5031 5032
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na zdravotní pojištění pohřebnictví
4342 267 5011 Program terenní sociální práce 4342 267 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost 4342 267 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění sociální péče vybraným etnikům PAR 4342 5311 260 5011 Platy zaměstnanců 5311 260 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost 5311 260 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění PAR 5311 městská policie 5023 5023 5031 5032
6171 267 5011 6171 267 5021 6171 267 5024 6171 267 5031 6171 267 5032 6171 267 5038 6171 5901 PAR 6171 CELKEM 10
2008
2009
56
56
50
49
25 25
45 45
1 051
740 55 175 72 1 042
727 67 199 66 1 059
71
84 14 10 108
114 29 10 153
532
374 90 31 495
75 19 7 101
7 315
5 718 1 429 515 7 662
5 600 1 400 504 7 504
3 077
1 926 569 470 225 3 190
1 823 569 623 215 3 230
58 224 72 292
45 380 1 248 0 11 391 4 178 167 1 789 64 153 76 728
43 650 950 0 11 163 4 015 220 1 749 61 747 73 891
200 100 150 300 750 750
51
OOV odměny uvolnění zastupitelé OOV odměny neuvolnění zastupitelé Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné poj. na zdravotní pojištění místní zastupitelské orgány Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojištění na zdravotní pojištění Ostatní povinné poj.hrazené zaměstnavatelem Převody-soc.fond (3,3% z mezd) celkem samospráva ÚTVAR TAJEMNÍKA
851
51
449
6 222
2 634
50 217 60 564
2010
45 5 3 53
50
3639 384 5021 Ostatní osobní výdaje 3639 384 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost 3639 384 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění komunální služby PAR 3639
6112 6112 6112 6112 PAR 6112
2007
Rozpočet
925
66
745
7 123
2 894
56 490 68 923
39 10 3 52
11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 3635 369 5166 3635 431 5169 3635 415 5169 3635 415 5169 PAR 3635 CELKEM 11
Posudky a odhady pro činnost Demoliční práce na základě rozhodnutí Posudky, zajištění podkladů - úz.plán. Mapové podklady , digitalizace - úz.plán. územní plánování VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
502 502
5 5
92 92
0 444 39 0 483 532
55
25
0 0
30 30
25 25
31 0
938 0
1 567
3 213
980 20 100 3 000
12- MAJETEK 1014 439 5169 Plošná deratizace zvláštní veterinární činnost PAR 1014 2212 2212 2212 2212
203 332 438 601
Rozpočet 2010
5169 5169 5171 5169
Havarijní údržba komunikací Odtahová likvidace vraků (Horníková) Revize - mosty přes Metuji Zimní údržba komunikací - TS 1 / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ
MěÚ Náchod, odbor SMF
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2010 Skutečnost
BĚŽNÉ VÝDAJE Text PAR ORG POL 2212 602 5171 Oprava a údržba komunikací a dopravní značení 2212 603 5169 Čistota města a strojní metení silnice PAR 2212 2321 2321 2321
2006
18 100
2007
18 000
2008
2009
7 056 5 402 20 526
2010
4 413 5 010 13 574
Srážkové vody - parkoviště Masarykovo nám., 273 5169 Riegrova, zámek,Hamra, ZS, SUN, Karlovo nám. 273 5169 Kanalizace - pasporty 273 5169 Měření kanalizací odvádění,čistění odpad.vod a nakládání s kaly
PAR 2321 2143 PAR 2143
138
665
4 040
8 049
3 754
4 538
3322 318 5171 Sv.Václav+ost.památky-ul. Komenského (dotace) zachování a obnova kulturních památek PAR 3322 3326 318 5171 Ostatní památky - kříž Pavlišov, Lipí PAR 3326 zachování hodnot národního a histor.povědomí 3412 3502 5171 Jiráskovo koupaliště- běžná údržba 3412 3504 5171 Zimní stadion - běžná údržba 3412 3505 5171 Úprava travnaté plochy - Hamra péče o sportovní zařízení v majetku obce PAR 3412 3421 273 5171 Údržba hřišť a pískovišť využití volného času dětí a mládeže PAR 3421 3612 3145 5169 Kupní smlouvy-prodeje nemovitostí - byty 3612 3145 5169 Podklady k zápisu do katastru nemovitostí + inzeráty 3612 3146 5362 Daň z převodu nemovitostí bytové hospodářství PAR 3612 5151 5154 5171 5362
vodné, stočné a srážková voda - čp. 247 el. energie 247 SUN-SITY - běžná údržba Daň z převodu nemovitostí nebytové hospodářství
3631 604 5171 Běžná údržba veřejného osvětlení + audity 3631 604 5171 Opravy po revizi + havarijní situace veřejné osvětlení PAR 3631 267 3551 3551 3551 3551 3551 3551 3551 3551 3551 3551 3552 3552 3552
Rozpočet 2010
190
229
5192 5132 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5169 5171 5132 5137 5139
200 500 500
3113 223 5171 ZŠ Plhov - registr energetických rizik budov 3113 5171 Mimořádné opravy základní školy PAR 3113
3613 273 3613 273 3613 3613 3146 PAR 3613
3 900 5 000 13 000
100 50 50
5169 EU - mikroprojekty cestovní ruch
3111 5171 Mimořádné opravy předškolní zařízení PAR 3111
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
Rozpočet
neinv.příspěvky - sociální pohřby Ochranné pomůcky OS Drobný hmotný majetek OS Nákup materiálu pro údržbu OS Vodné stočné OS Plyn OS Elektrická energie OS PHM OS Telekomunikační služby OS Nákup služeb j.n. OS Opravy a udržování OS Ochranné pomůcky Drobný hmotný majetek Nákup materiálu pro údržbu
2 269
283
2 250
200 200
3 685
9 577
200 250 450
0
1 226
150 150
246
217
120 120 80 100 180 360
1 556
22 238
15 988
10 737
350 1 503 182 2 035
1 795
9 233
160
0 0
33 33
50
50
3 493
67 303 420
50 200 300
624
22 61 164 0 247
15 15 30 100 160
4 389
1 900 500 2 400
1 397
1 236
3 560
3 563
540
2 861
2 525
30 1 10 20 2 114 20 2 2 9 50 8 50 40 2 / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ
MěÚ Náchod, odbor SMF
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2010 Skutečnost
BĚŽNÉ VÝDAJE PAR ORG POL 3632 3552 5151 3632 3552 5154 3632 3552 5156 3632 3552 5161 3632 3552 5162 3632 3552 5169 3632 3552 5171 PAR 3632
Text
2006
Vodné stočné Elektrická energie PHM Poštovné Telekomunikační služby Nákup služeb j.n. Opravy a udržování pohřebnictví
1 449
3635 5169 CZECH-POINT - platby za služby 3635 346 5169 digitální technická mapa územní plánování PAR 3635 3639 3639 273 3639 273 3639 307 3639 314 3639 314 3639 314 3639 314 3639 314 3639 414 3639 414 3639 418 3639 429 3639 203 PAR 3639
5164 5166 5169 5137 5362 5164 5166 5169 5362 5169 5169 5169 5169 5171
100
Věcná břemena - cyklostezky (Hlušička) Mimořádné revize (Hlušička) Mimořádné opravy (Hlušička) Zvýšení rekreační funkce lesa a jiné práce Poplatky-kolky hrazené městem - pozemky Pronájmy pozemků Znalecké posudky - pozemky Geometrické plány - pozemky Daň z nemovitostí Geodet.práce - mapové podklady - investice Geodetické práce - pro výkupy a studie - investice Provoz medvědária Drcení drtě Opravy plakátovacích tabulí komunální služby jinde nezařazené
Marie(IPRM) - (40% dotace) podíl k dotaci-výměna 4357 274 5171 oken,úprava výtahu domovy PAR 4357 MAJETEK CELKEM 12
2007
Rozpočet 2008
1 418
187
2009
1 005
53
2010
993
18 10 20 5 14 30 10 465
34
50 150 200
2 544
2 962
13 503
673
30 25 25 250 25 150 75 100 50 150 150 100 200 20 1 350
484 91 942
513 65 395
247 64 551
223 78 093
2 600 2 600 22 513
333 224 557
13 - FINANČNÍ 2212 782 5141 Úroky - soubor silnic 2212 782 5141 Úroky - úvěr Českoskalická silnice PAR 2212 3611 PAR 3611
5660 Neinv.-půjčky obyvatelstvu na RBM programy podpory indiv. bytové výstavby
3612 188 5141 Úroky - SUN II. bytové hospodářství PAR 3612 6171 5141 Úroky - revolvingový úvěr 6171 267 5164 Nájemné za úschovu akcií činnost místní správy PAR 6171
596
99
594
0 410 410
250
710
350
40
900 900
2 719
1 540
971
896
813 813
19
182 10 192
1 750 20 1 770
10
0
6310 267 5163 Poplatek za vedení účtu cenných papírů 6310 5163 Služby peněžních ústavů příjmy a výdaje z úvěrových operací PAR 6310
192
253
248
250
10 250 260
6320 267 5163 Pojištění majetku města vč.zodpovědnosti PAR 6320 pojištění funkčně nespecifikované
889
920
1 202
1 231
1 168 1 168
5 030 16 156
4 742 7 761
4 700 800 5 500 10 968
640
645
524
6399 5362 6399 5362 PAR 6399 CELKEM 13
Daň z vedlejší hospodářské činnosti DPH - aplikace zák. č. 302/2008 Sb. finanční operace jiné FINANČNÍ
3 376 8 695
10 333 13 855
14 - ŠKOLSTVÍ 3111
205 5331 MŠ Vančurova
Rozpočet 2010
3 / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ
MěÚ Náchod, odbor SMF
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2010 Skutečnost
BĚŽNÉ VÝDAJE PAR ORG POL 3111 206 5331 3111 211 5331 3111 212 5331 3111 213 5331 3111 215 5331 3111 216 5331 PAR 3111
MŠ Březinova MŠ Vítkova MŠ Havlíčkova MŠ Komenského MŠ Myslbekova MŠ Alšova předškolní zařízení
3113 218 3113 219 3113 220 3113 221 3113 222 3113 223 3113 PAR 3113
ZŠ TGM ZŠ Komenského ZŠ Drtinovo náměstí ZŠ 1. Máje ZŠ Pavlišovská ZŠ Plhov Rezerva základní školy
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
Text
2006
3421 378 5331 3421 337 5222 PAR 3421 CELKEM 14
Středisko volného času Déčko Dotace - Klub SUN Náchod využití volného času dětí ŠKOLSTVÍ
2008
2009
2010
5 969
512 900 940 822 1 135 635 5 584
445 757 911 690 936 610 4 994
455 710 720 700 900 470 4 479
15 278
15 415
4 008 4 244 917 990 660 4 760 0 15 579
3 548 4 154 909 920 766 4 337 104 14 738
3 200 3 300 800 840 560 3 600 272 12 572
515
591
756 756
746 746
538 538
0 23 314
1 441 250 1 691 23 610
1 277 250 1 527 22 005
650 200 850 18 439
160 10 20 80 270
5 841
3231 250 5331 ZUŠ - Základní umělecká škola základní umělecké školy PAR 3231
2007
Rozpočet
13 385 22 884
16 - KULTURA a SPORT Dotace -Informační centrum Dotace - Branka - Regiontour Dotace -Branka - Cyklobus Propagace města, cestovní ruch - vizuální cestovní ruch
245
160
470
200 20 25 9 254
3313 302 5331 Příspěvek - Kino - příspěvek PO filmová tvorba,distribuce,kina PAR 3313
1 400
1 300
1 266
1 170 1 170
1 200 1 200
3314 340 5221 Dotace - Knihovna o.p.s. činnosti knihovnické PAR 3314
4 200
4 250
4 300
4 121 4 121
4 000 4 000
500
350 150 500
280 120 400 180 200 6 6 50 5 170 25 170 80 200 7 66 10 84 22 5 1 286 5 500 5 500
2143 306 2143 394 2143 394 2143 391 PAR 2143
5212 5221 5221 5169
3315 341 5339 Dotace - Muzeum cizí PO 3315 365 5339 Dotace - Galerie cizí PO činnost muzeí a galerií PAR 3315 3319 3319 328 3319 3319 323 3319 326 3319 330 3319 333 3319 338 3319 339 3319 354 3319 356 3319 3319 394 3319 398 3319 411 3319 413 3319 428 PAR 3319
5169 5169 5169 5222 5169 5139 5169 5169 5229 5169 5222 5222 5221 5194 5222 5222 5169
500
Rezerva na kulturu Kuronské slavnosti Autorské poplatky OSA, Integram Časopis Rodným krajem Partnerské kontakty Kronikáři - materiál Májování, ohňostroj (2x) Církve - akce pro veřejnost Dotace - Kulturní a sportovní nadace Ples města Dotace - Prima sezóna (100 + 100) Dotace - Cykloglacensis Příspěvek - Branka (členství) Pedagog roku Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství) Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství) Den veteránů záležitosti kultury
3392 325 5213 Dotace - Beránek a.s. zájmová činnost v kultuře PAR 3392
Rozpočet 2010
4 / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ
450
1 015
1 149
1 503
76 189 0 6 10 4 171 26 170 51 220 10 62 10 84 21 6 1 116
4 800
4 800
4 800
6 500 6 500
MěÚ Náchod, odbor SMF
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2010 Skutečnost
BĚŽNÉ VÝDAJE Text PAR ORG POL 3412 350 5331 Sportovní zařízení PO péče o sportovní zařízení v majetku obce PAR 3412 366 5194 Sportovní akce, poháry 5222 Dotace - Bike Challenge - mezinárodní závod 367 5222 Dotace - sportovní kluby Sportovní kluby HC Náchod, FK Náchod-Deštné, 3419 367 5222 TJ Náchod-házená tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná PAR 3419 KULTURA a SPORT CELKEM 16
2006 6 400
2007 6 600
Rozpočet 2008
2009
6 600
3419 3419 3419
2 910 26 072
2010
6 457 6 457
6 400 6 400
10 37 3 235
10 30 2 661
3 010 24 909
5 639 25 910
1 800 5 082 26 362
1 440 4 141 23 197
704 704
265 91 109 14 40 196 40 63 818 818
172 86 125 42 11 179 15 54 684 1 011
168 83 102 41 26 113 22 44 599 599
17 - HASIČI 5512 261 5909 5512 261 5163 5512 263 5909 5512 264 5909 5512 288 5909 5512 289 5909 5512 290 5909 5512 291 5909 PAR 5512 CELKEM 17
Příspěvek - hasiči Náchod Pojištění 3H43567-Požární Příspěvek - hasiči Běloves Příspěvek - hasiči Babí Příspěvek - hasiči Jizbice Příspěvek - hasiči Lipí Příspěvek - hasiči Pavlišov Příspěvek - hasiči Dobrošov požární ochrana - dobrovolná část HASIČI
1 013 1 013
18 - MĚSTSKÁ POLICIE 5311 260 5311 260 5311 260 5311 260 5311 260 5311 260 5311 260 5311 260 5311 260 5311 260 5311 260 5311 260 PAR 5311
5134 5136 5137 5139 5156 5362 5162 5163 5167 5169 5169 5173
Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Platby daní a poplatků Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů - pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n.(kalibrace radarů) Revize a údržba kamerového monitor.systému Cestovné bezpečnost a veřejný pořádek
3639 336 5169 Údržba parkovacích automatů komunální služby PAR 3639 MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM 18
495
379
623
655
100 2 20 50 100 3 50 14 15 50 50 10 464
87 582
398 777
86 709
59 60 1 080
60 60 524
15
14
15
8
15 15
1 200
513 28 650 1 191
514 52 650 1 216
550 60 623 1 233
500 58 600 1 158
59
70
76
74
70 70
46
40 40
80 80
2 726
3 007 3 007
3 000 3 000
54 24
4 17
55 25
19 - VNITŘNÍ SPRÁVA 3341 259 5171 opravy a udržování - městský rozhlas městský rozhlas PAR 3341 3349 313 5139 Náchodský zpravodaj 3349 434 5169 Denní monitoring zpráv 3349 370 5213 Dotace - Náchodská televize záležitosti sdělovacích prostředků PAR 3349 3399 258 5194 SPOZ - věcné dary zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n. PAR 3399 3421 430 5153 prevence kriminality- energie využití volného času dětí a mládeže PAR 3421 3631 604 5154 Elektrická energie - veřejné osvětlení veřejné osvětlení PAR 3631 3639 3639
267 5151 Kašna Karlák - vodné, stočné 267 5154 Kašna Karlák - elektrická energie
Rozpočet 2010
5 / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ
2 072
2 790
MěÚ Náchod, odbor SMF
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2010 Skutečnost
BĚŽNÉ VÝDAJE PAR ORG POL 3639 384 5171 WC Strnadova komunální služby PAR 3639
Text
2006
2007
105
Kryty CO - el. energie Revize elektro + zabezpeč.zařízení - kryty CO Rezerva na krizové stavy (dle zákona) Opravy + PD k objektové bezpečnosti - kryty CO ochrana obyvatelstva
Rozpočet 2008
0
2009
96 174
2010
105 126
100 180
20
15 20 250 0 285
211
209
23 43 4 2 10 3 134 219
5212 266 5212 266 5212 266 5212 266 PAR 5212
5154 5166 5169 5171
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 PAR 6112
5156 5162 5167 5169 5173 5176 5178
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
265 265 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267
5139 5169 5132 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175
Nákup materiálu j.n.- obřadní síň Nákup služeb j.n. - obřadní síň Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek Nákup materiálu j.n. Vodné stočné Pára + pára nebytové prostory nepronajaté Elektrická energie Poštovné Telekomunikační služby Nájemné s právem koupi - kopírky Konzultační a por.činnost Služby - školení a vzdělávání Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Programové vybavení do 60 tis. Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění - presentace města
12 59 30 167 1 629 2 505 168 1 382 736 1 016 1 085 792 792 383 3 278 1 223 93 149 83
36 33 38 160 1 473 2 110 280 1 931 957 1 345 867 686 349 364 3 870 1 321 78 140 94
60 20 30 165 1 600 2 500 350 2 000 830 1 300 1 000 800 850 350 3 600 1 600 200 130 80
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
267 267 267 267 267 267 268 268 269 297 385 385 385
5192 5194 5361 5362 5429 5492 5156 5178 5169 5169 5151 5152 5154
Neinvestiční příspěvek (náhrady škody na majetku) Věcné dary - presentace města Nákup kolků Platby daní a poplatků Náhrady placené obyvatelstvu (škody - bolestné) Dary obyvatelstvu Provoz aut Splátky leasing Zvonička - provozní náklady Umístění psů do útulku Vodné stočné - Hurdálkova+ Vesmír Pára - Hurdálkova + Vesmír Elektrická energie-Hurdálkova+ Vesmír
4 0 0 9 4 10 1 038 0 188 304 28 264 85
2 152 15 1 0 0 1 000 100 300 300 35 300 100
5 70 10 10 0 0 900 93 250 460 40 250 90
Pohonné hmoty Služby telekomunikací Služby - školení a vzdělávání Stravné Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Účastnické poplatky na konference Splátka - leasing místní zastupitelské orgány
95
295
11
254
47
6171 433 5169 Pronájem-Internet,doména a webkamera 80+15+35 činnost místní správy PAR 6171
22 189
19 132
279 16 764
300 18 737
230 19 873
6320 268 5163 Pojištění aut pojištění funkčně nespecifikované PAR 6320 VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM 19
177 25 015
147 147 23 311
162 162 21 391
121 121 23 410
120 120 25 000
0
2 159
1 408
4 1 486
10 10
20 -
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1036 5169 Nákup služeb lesní hospodářství PAR 1036 1037 Rozpočet 2010
5169 Nákup služeb- myslivost
10 6 / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ
MěÚ Náchod, odbor SMF
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2010 Skutečnost
BĚŽNÉ VÝDAJE Text PAR ORG POL Celospolečenké funkce lesů PAR 1037 1062 PAR 1062
5169 Nákup služeb činnost úřadu rybářství
2362 2362 PAR 2362
5166 Konzultační a poradenské služby 5169 Nákup služeb vodní hospodářství
2006
3716 331 5169 Nákup služeb monitoring ochrany ovzduší PAR 3716 3722 607 5169 Odvoz komunálního odpadu od občanů - TS sběr a svoz komunálních odpadů PAR 3722
2007
5166 Konzultační a poradenská činnost 5169 Nákup služeb monitoring nakládání s odpady
3729 3729 3729 3729 PAR 3729
5169 5137 5137 5137
3742 PAR 3742
5169 Nákup služeb- VKP, památné stromy chráněné části přírody
3749 PAR 3749
Konzultační a poradenská činnost-ekologická 5166 výchova ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
3745 606 5169 3745 5331 PAR 3745 CELKEM 20
Údržba veřejné zeleně (dle pasportu) Dotace - ochrana životního prostředí péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2009
2010
10
4
2
10
1
0
0
0
5 5 20 70 90
427
470
428
20 0 336
68
49
26
0
30 30
11 650
9 954
11 176
12 232
12 000 12 000
1 807
2 612
2 549
2 650 2 650
0
20 60 80
10
Nákup služeb (skládky) Nákup popelnic a kontejnerů Nákup nádob na separovaný odpad Nákup kompostérů ostatní nakládání s odpady
2008
8
3725 608 5169 Náklady na separovaný odpad separovaný odpad PAR 3725 3728 3728 PAR 3728
Rozpočet
0
2
904
149
190
22
80 0 50 0 130
8
22
0
0
10 10
15
0
0
0
10 10
5 556 99
5 293 63 5 356 21 461
5 894 66 5 960 30 976
5 540 60 5 600 20 625
20 50 100 170
5 211 17 685
12 813
21 - DOPRAVA 2223 2223 2223 PAR 2223
5166 Zpracování znal. posudků pro přestupková řízení 5166 Zpracování dopravních studií 5169 Realizace dopravních opatření bezpečnost silničního provozu
3421 23 5169 Dopravní výchova dětí využití volného času dětí PAR 3421 2221 5169 Zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí Silniční doprava PAR 2221 DOPRAVA CELKEM 21
368
653
690
0 6 56 62
50
45
50
50 50
50 50
824 1 242
976 1 125
1 048 1 788
973 973 1 085
1 100 1 100 1 320
100
100
80 80
80 80
80 80
495
93 400 493
195 310 505
120 300 420
10
10
10
28 - SOCIÁLNÍ 3114 376 5222 Dotace - Stacionář NONA speciální základní školy PAR 3114
3421 386 5222 Dotace-Občanské sdružení Dokořán (Poklop,Archa) 3421 5222 Dotace - Prevence kriminality využití volného času dětí a mládeže PAR 3421 3539 Rozpočet 2010
5222 Dotace - Červený kříž 7 / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ
354
MěÚ Náchod, odbor SMF
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2010 Skutečnost
BĚŽNÉ VÝDAJE Text PAR ORG POL jiná zdravotnická zařízení PAR 3539
2006 10
10
355
5 350 355
5 350 355
5 350 355
1 500
1 330 170 1 500
1 272 170 1 442
1 065 135 1 200
183
114
50 12 62
50 14 64
50 55 105
10
10
10 10
10 10
10 10
9 666
6 281
100 8 368 8 468
100 6 652 6 752
100 6 418 6 518
14
7
7 7
14 14
14 14
Dotace - Hospic, Červený Kostelec Dotace - Svaz diabetiků Dotace - Společnost vozíčkářů Dotace - osobní asistence
10 5 5 35
20 5 5 70
20 5 5 70
20 5 5 70
Dotace - Místní organizace zdravotně postižených Dotace - Centrum služeb pro zdravotně postižené Dotace - Svaz tělesně postižených Dotace - Tyflocentrum soc. služby a činnosti v oblasti soc. prevence
25 6
27 6 10 5 148
25 6 10 5 146
25 6 10 5 146 428 443 871 9 729 207 795
5221 Dotace - Poradna pro rodinu 5169 Příprava pěstounů + projekt RODINA pomoc rodině
4349 PAR 4349
5221 Dotace - občanská poradna sociální péče a pomoc ostatním obyv.
4357 374 5223 Dotace - Betanie. 4357 274 5331 Městské středisko sociálních služeb Marie - PO domovy PAR 4357 4359 271 5222 Dotace - Svaz důchodců sociální činnosti v oblasti sociální péče PAR 4359
5222 5222 5222 5222
6402 5364 6402 5364 PAR 6402 CELKEM 28
Vratka dotace - příspěvek na péči z min. roku Vratka dotace - sociální dávky z min. roku finanční vypořádání minulých let SOCIÁLNÍ
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE
Rozpočet 2010
2010 10
4339 4339 PAR 4339
4379 373 4379 373 4379 4379 PAR 4379
2009 10
4333 272 5223 Dotace - Farní charita - Dům sv.Anny 4333 272 5223 Dotace - Farní charita- Dům na půli cesty domovy- penziony pro matky s dětmi PAR 4333
410 5222 5222 5222 5222
2008
10
4329 5222 Dotace - Klub Vánek - psychorehabilitační kurs 4329 377 5222 Dotace - Občanské sdružení CESTA ostatní sociální pomoc dětem a mládeži PAR 4329
4379 4379 4379 4379
2007
Rozpočet
8 / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ
355
1 620
86
86
994 65 814
4 654 145 104
1 227 151 173
332 862 1 194 153 076
304 795
385 583
388 377
404 156
MěÚ Náchod, odbor SMF
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2010 Skutečnost
KAPITÁL. VÝD. Text PAR ORG POL 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 3635 431 6119 3635 431 6119 3635 431 6119 3635 431 6119 3635 431 6119 PAR 3635 CELKEM 11
2006
Změny ÚPSÚ č.V -zadání Územně analytické podklady Změna ÚPSÚ Náchod č. V - koncept Změna ÚPSÚ Náchod č. VI - návrh Změna ÚPSÚ Náxhod č. VIII.zadání územní plánování VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
2007
Rozpočet 2008
2009
50 500 200 380
2010
167 167
471 471
410 410
0 0 0 0 0 0 0
1 500
842
172
2 000 190
150 100 450 500 50 1 250 1 250
1 000 1 000
12 - MAJETEK 1031 307 6130 Nákup lesních pozemků (krátká doba návratnosti) PAR 1031 pěstební činnost 2212 2212 2212 2212
6121 Rezerva na dotace na investice 6121 komunikace Duhovka (IPRM)(85 % dotace) 6121 komunikce SUN Žaltman (IPRM) (85 %dotace) oprava komunikací a chodníků SUN (IPRM) (85 % 6121 dotace)
1 800
komunikace Komenského (závěrečná etapa a navazující komunikace Šafránice, Na Letné) (úvěr) komunikce Na Rachtě (úvěr) komunikace Svolinského (úvěr) komunikace RD Nad Nemocnicí komunikace Horova (úvěr) komunikace Na Přadýnku úprava ploch na pile Ohrada náměstí Pavlišov komunikace U Rybníka úprava náměstí TGM Denisovo nábřeží (90 % dotace) kom. Českých Bratří a chodníky čp. 1550-1553 komunikace Řezníčkova silnice
18 100 3 200 2 000 0 3 400 0 0 0 0 0 1 350 0 0 31 805
2212 2212 736 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 PAR 2212
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
2219
6121 Cylklostezky v Kladském pomezí (90 % dotace) Projekt "Na kole k muzeu židovské komunity v 6121 Náchodě" (90 % dotace) 6121 cyklo Na Mokřinách (90 % dotace) 6121 cyklo Lom-Březová (90 % dotace) cyklostezky a chodníky
2219 2219 2219 PAR 2219
500 930 525
39 905
6121 6121 6121 6121
10 840
ZŠ Plhov - zateplení (dotace) ZŠ Plhov - PD jídelna ZŠ Plhov - jídelna ZŠ Komenského-zateplení (70 % dotace) základní školy
3231 250 6121 ZUŠ č.p. 247 (část žádost o dotaci) PAR 3231 základní umělecké školy 3412 3503 6121 Plavecký bazén, zimní stadion-PD zdrojová voda Zateplení a výměna prosklení plaveckého bazénu v 3412 3503 6121 Náchodě (50 % dotace) 3412 3505 6121 Hamra (90 % dotace) PAR 3412 sprotovní zařízení v majetku obce Park sv. Michaela (90 % dotace na zeleň-náklady 3421 378 6121 300 tis.Kč, zbytek vlastní prostředky) PAR 3421 využití volného času dětí Rozpočet 2010
50 240
57 471
614
2321 6413 Kanalizace - půjčka VAK 2321 805 6121 Kanalizace Jizbice (90 %dotace) 2321 817 6121 Kanalizace a kom. Lipí-Peklo (90 % dotace) PAR 2321 odvádění a čištění odpadních vod 3113 219 3113 223 3113 223 3113 223 PAR 3113
37 843
1 / 3 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
1 617
9 363
2 450
16 173
0
7 711
0 0 0 614
419
9 000 2 000 1 104 12 104
935
1 000
366
28 322
5 800 250 0 13 876 19 926
67
0
722
83
76 811 76 811 100
1 148
144 6 034 6 278
0
0 0
MěÚ Náchod, odbor SMF
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2010 Skutečnost
KAPITÁL. VÝD. Text PAR ORG POL 3725 608 6122 Zařízení na zpracování separovaného odpadu PAR 3725 separovaný odpad 3729 PAR 3729
2006
2007
Rozpočet 2008
2009
0 0
6121 Odpadové centrum Náchod ostatní nakládání s odpady
0 0
5512 261 6121 Hasičská zbrojnice (90 % dotace) PAR 5512 požární ochrana - dobrovolná část 6171 267 5171 Němcové č.p.2020 - stavební úpravy - zavedení eOP činnost místní správy PAR 6171 MAJETEK CELKEM 12
Rozpočet 2010
2010
2 411 2 411
1 323 63 031
2 / 3 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
769 93 545
451 77 359
0 113 188
400 400 151 349
MěÚ Náchod, odbor SMF
Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč)
ROK 2010 Skutečnost
KAPITÁL. VÝD. Text PAR ORG POL FINANČNÍ - 13 3611 PAR 3611
2006
2007
Rozpočet 2008
2009
6460 Investiční půjčky obyvatelstvu na RBM program podpory individuální bytové výstavby
2010
0
500
650
400
200
0
500
200 850
200 600
200 400
200 200 200
200 200 700
619 619
0 485
45 45
50 50
95 95 95
700
1 404 1 200
639 639
782 782
1 400 1 400 1 400
86 170 111 344
94 847
142 054
154 794
3633 6441 Investiční půjčka obci Kramolna (10 let x 200 tis.) výstavba a údržba místních inženýrských sítí PAR 3633 FINANČNÍ CELKEM 13 18 - MĚSTSKÁ POLICIE 5311 260 5178 Obnova vozového parku (leasing) bezpečnost a veřejný pořádek PAR 5311 MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM 18 19 - VNITŘNÍ SPRÁVA 6171 267 6111 projekt EGON - (85 % dotace) činnost místní správy PAR 6171 VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM 19 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Rozpočet 2010
3 / 3 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
MěÚ Náchod, odbor SMF
Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč)
ROK 2010 Skutečnost
FINANCOVÁNÍ PAR ORG POL FINANCOVÁNÍ
Text
Změna stavu krátkodobých prostředků na 8115 bankovních účtech 8113 Revolvingový úvěr 8123 Střednědobý úvěr na komunikace Splátka revolvingového úvěru 8124 Splátka úvěru SUN II 8124 Splátka úvěru Českoskalická Financování celkem
Rozpočet 2010
2006
2007
-15 478
13 748 5 000
27 489 5 000
-933
-1 804 0 20 322
-1 968 -1 968 -4 800 -4 800 4 239 117 319
-27 793
1 / 1 FINANCOVÁNÍ
Rozpočet 2008
2009
89 087 35 000
2010
90 205 35 000 26 700 -35 000 -1 968 -4 800 110 137
MěÚ Náchod, odbor SMF
10 položkově členěný)
ROK 2010
Příjmy v tis. Kč Organizační jednotka (ORJ) 10- útvar tajemníka 11- výstavba 12- majetek 13- finanční 14- školství 16- kultura a sport 17- hasiči 18- policie 19- správa 20- životní prostředí 21- doprava 22- živnostenský 28- sociální Celkem Celkem příjmy
Běžné - 2010 Nedaňové Dotace 0 0 125 0 0 5 917 166 815 5 288 0 0 0 50 0 0 0 2 800 2 052 726 232 2 000 7 530 3 000 850 0 0 0 177 603 19 781 238 926
Kapitálové rok 2010
Daňové
0 0 0 41 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 542
0 0 13 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 286 13 286
Výdaje v tis. Kč Organizační jednotka (ORJ) 10- útvar tajemníka 11- výstavba 12- majetek 13- finanční 14- školství 16- kultura a sport 17- hasiči 18- policie 19- správa 20- životní prostředí 21- doprava 28- sociální Celkem výdaje
Běžné
Kapitálové
rok 2010
rok 2010
73 891 750 22 513 10 968 18 439 23 197 599 524 25 000 20 625 1 320 9 729 207 555
0 1 250 151 349 700 0 0 0 95 1 400 0 0 0 154 794
Rekapitulace rozpočtu Rozpočet
Příjmy
Výdaje
Rozdíl Příjmy - Výdaje
Běžný Kapitálový
238 926 13 286
207 555 154 794
31 371 -141 508
Celkem
252 212
362 349
-110 137
Financování
151 905
41 768
110 137
Celkem po financování
404 117
404 117
0
Poznámka
6.
V letech 2006 - 2009 jsou údaje v součtech pouze orientační. Struktura rozpočtu neuvádí položky a paragrafy, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2010.
V Náchodě 8.2..2010 Karla Horáková
Rozpočet 2010
1/1 Rekapitulace
MěÚ Náchod, odbor SMF
Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2010 KAP PAR ORG 14 3421 Mezisoučet 16 2143 306 2143 394 2143 394 3314 340 3315 341 3315 365 3319 339 3319 356 3319 3392 325 3419 3419 367 3419 367 Mezisoučet 19 3349 370 Mezisoučet 20 3745 Mezisoučet 28 3114 376 3421 386 3421 3539 4329 4329 377 4333 272 4333 272 4339 4349 4357 374 4359 271 4379 410 4379 4379 4379 4379 373 4379 373 4379 4379 Mezisoučet
POL 5222 Dotace - Klub SUN Náchod 5212 5221 5221 5221 5339 5339 5229 5222 5222 5213 5222 5222 5222
Dotace -Informační centrum Dotace - Branka - Regiontour Dotace - Branka - Cyklobus Dotace - Knihovna o.p.s. Dotace - Muzeum cizí PO Dotace - Galerie cizí PO Dotace - Kulturní a sportovní nadace Dotace - Prima sezóna (100+100) Dotace - Cykloglacensis Dotace - Beránek a.s. Dotace - Bike Challenge - mezinárodní závod Dotace - sportovní kluby Sportovní kluby HC Náchod, FK Náchod-Deštné,
5213 Dotace - Náchodská televize 5331 Dotace ŽP (neinvestiční) právnickým osobám 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5223 5223 5221 5221 5223 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222
Dotace - Stacionář NONA Dotace - Občanské sdružení Dokořán Dotace - Prevence kriminality Dotace - Červený kříž Dotace - Klub Vánek - psychorehabilitační kurs Dotace - Občanské sdružení CESTA Dotace - Farní charita - Dům sv.Anny Dotace - Farní charita- Dům na půli cesty Dotace - Poradna pro rodinu Dotace - občanská poradna Dotace - Betanie Dotace - Svaz důchodců Dotace - Hospic, Červený Kostelec Dotace - Svaz diabetiků Dotace - Společnost vozíčkářů Dotace - osobní asistence Dotace - Místní organizace zdravotně postižených Dotace - Centrum služeb pro zdravotně postižené Dotace - Svaz tělesně postižených Dotace - Tyflocentrum
Rozpočet 2009 2010 200 200 160 10 20 4 000 280 120 170 200 7 5 500 30 2 661 1 440 14 598 600 600 60 60 80 120 300 10 5 350 1 065 135 50 10 100 14 20 5 5 70 25 6 10 5 2 385
Dotace celkem Součty jednotlivých kapitol r. 2009 neobsahují dotace,které se neopakují v r. 2010.
17 843
Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2010 KAP PAR ORG 14 3111 205 3111 206 3111 211 3111 212 3111 213 3111 215 3111 216
POL 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
Rozpočet 2009 MŠ Vančurova MŠ Březinova MŠ Vítkova MŠ Havlíčkova MŠ Komenského MŠ Myslbekova MŠ Alšova
2010 524 455 710 720 700 900 470
3113 3113 3113 3113 3113 3113
218 219 220 221 222 223
ZŠ TGM ZŠ Komenského ZŠ Drtinovo náměstí ZŠ 1. Máje ZŠ Pavlišovská ZŠ Plhov
3 200 3 300 800 840 560 3 600
3231 3421
250 5331 ZUŠ - Základní umělecká škola 378 5331 Středisko volného času Déčko
538 650 17 967 1 200
Celkem 16 3313 3319 3319 3319 3412 Celkem 17 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 Celkem 28 4357 Celkem
5331 5331 5331 5331 5331 5331
302 5331 Příspěvek - Kino - příspěvek PO 394 5221 Příspěvek - Branka (členství) 411 5222 Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství) 413 5222 Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství) 350 5331 Sportovní zařízení PO 261 261 263 264 288 289 290 291
5909 5163 5909 5909 5909 5909 5909 5909
Příspěvek - hasiči Náchod Pojištění 3H43567-Požární Příspěvek - hasiči Běloves Příspěvek - hasiči Babí Příspěvek - hasiči Jizbice Příspěvek - hasiči Lipí Příspěvek - hasiči Pavlišov Příspěvek - hasiči Dobrošov
274 5331 Městské středisko sociálních služeb Marie - PO
Celkem příspěvky
66 84 22 6 400 7 772 168 83 102 41 26 113 22 44 599 6 418 6 418 32 756
Součty jednotlivých kapitol r. 2009 neobsahují příspěvky,které se neopakují v r. 2010.
Střednědobý plán investic 2009-2012 Název akce Komunikace Železniční kolonie Komunikace Vodárenská část po vrstevnici PD Komenského II PD Komunikace Svolinského Komunikace Komenského II Park Sv.Michaela Komunikace Hálkova Komunikace Na Rachtě Komunikace Na Terasách Komunikace Na Skalce -cyklo Komunikace Odboje Komunikace Českých bratří 2.etapa Most Myslbekova ul. Parkoviště u Polikliniky Komunikace Na Strži Komunikace Anglická - zahájení Komunikace Denisovo nábřeží zahájení VO Denisovo nábřeží zahájení Komunikace Nad Nemocnicí (Duben) zahájení Regenerace SUN zahájení Komunikace Lipí - Peklo - cyklo Infrastruktura V Kalhotách zahájení Parkoviště Běloves Pod Montací Úložiště zeminy ZUŠ voj. správa Poliklinika stav.úravy a zateplení ZŠ Plhov stav.úpravy a zateplení Zimní stadion, rekonstrukce technologie - II Komunikace Jizbice Náves Pavlišov ZŠ TGM oprava dvora Komunikace Duhovka Hamra Cyklo Promenádní Cesta na Maliňák Cyklo Slané Komunikace Slunečná - část Komunikace Blažkova Komunikace Komenského III Komunikace Šafránice Komunikace Na Letné Regenerace SUN komunikace a chodníky Komunikace Svolinského Komunikace Zámecká Park SV.Michaela Komunikace Na Přadýnku Komunikace Na Rachtě Komunikace Českých bratří 2.etapa
Plán real. 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Realizace HOTOVO HOTOVO HOTOVO HOTOVO HOTOVO převod 2010 HOTOVO převod 2010 HOTOVO převod 2011 HOTOVO převod 2010 převod 2011 HOTOVO HOTOVO převod 2010 zahájeno převod 2010 převod2010 převod 2010 převod 2010 převod 2011 HOTOVO převod 2010 převod 2010 HOTOVO HOTOVO převod 2010 HOTOVO zahájeno HOTOVO převod 2010 převod 2010 převod 2011 pozastaveno HOTOVO HOTOVO HOTOVO
Parkoviště Duhová a komunikace SUN a VO Komunikace Žaltman dle postupu Denisovo nábřeží Komunikace Duhovka Komunikace ul.Horova - spolu ČEZ 2011 Komunikace Lipí - Peklo Komunikace Nad Nemocnicí - zahájení Projekt"Na kole k muzeu židovské komunity v Náchodě" Chodník u KB Hasičská zbrojnice Úložiště zeminy ZUŠ voj. Správa č.p.247 Zateplení ZŠ Plhov - dokončení Cyklo lom - Březová Cyklo Na Mokřinách čp. 243 - Déčko ZŠ Komenského zateplení + Sokolská ZŠ Plhov jídelna ZŠ TGM ústřední topení MŠ Vančurova zateplení Koupaliště tech.zázemí(starý vstup) Sportovní zařízení - úpravna vody Plavecký bazén vzduchotechnika Zateplení a výměna prosklení plaveckého bazénu Komunikace Na Pavlišově Hamra Kanalizace V Kovářově dole Kanalizace Jizbice Kanalizace Lipí Komunikace ul.U Rybníka Komunikace Dlouhá -část Komunikace ul.Lomená Zimní stadion, rekonstrukce technologie - II Komunikace Anglická - zahájení Chodníky Českých Bratří -dokončení FVE ,,,,???? VO Dobrošovská -lokalita Na Roudném
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Komunikace Lesní Komunikace Tepenská Komunikace Bratří Šafářů Komunikace ul.Šafaříkova Masarykovo nám. Komunikace Partyzánská-Staré Město (panely) Komunikace Partyzánská Cyklostezka Nad Řekou Projekt"Na kole k muzeu židovské komunity v Náchodě" Komunikace Vinohrady Komunikace Zákoutí Komunikace Vodárenská .- stoupavá Komunikace Purkyňova
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
Komunikace V Kalhotách PD infrastruktura V Kalhotách + komunikace Chodník Purkyňova ul. Komunikace V Třešinkách Most U Pivovaru Komunikace SUN - Pod Rozkoší Komunikace Dlouhá Komunikace U Práchovny Komunikace Doubicova Most Myslbekova ul. Komunikace Anglická - dokončení Komunikace Řezníčkova Komunikace Za Továrnou Komunikace ul.K Vodojemu - Rydlo Komunikace ul.U Vodojemu - Vojtišek Komunikace a VO Dobrošovská Zateplení a výměna prosklení plaveckého bazénu Multifunkční kulturní centrum Náchod Komunikace Na Skalce -cyklo Cyklo Promenádní Komunikace Brožíkova Komunikace Krámská + Radniční Komunikace Za Tratí Komunikace Smetanova Podchod pod I/33 Komunikace U Stříbrného potoka Komunikace V Kovářově dole Komunikace Pavlišov Komunikace Lipí u školy
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
Komunikace Prartyzánská horní konec Komunikace Weyrova ul.a Příkopy Komunikace Průšova Komunikace Kollárova Komunikace Vodárenská .- stoupavá Komunikace Jabloňová Komunikace Třešňová Sídliště RD Pod Homolkou Komunikace Pod Smrkem Komunikace Wiesnerova II.etapa
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
Komunikace Rajmonova Chodník Trojická Lipí U Martinců Komunikace Máchova Komunikace Truhlářská Komunikace Ungrádova Komunikace Americká Komunikace Ruská Komunikace Belgická Komunikace U Kočovny
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Komunikace Na Kopečku Komunikace Bílkova Komunikace Nad Březinkou -Na Pláni Komunkace Na Václaváku -Ryšavého Komunikace Na Drážkách Komunikace U Starých lázní Cyklo Promenádní Mánesovo nábřeží Cyklo -chodník 1.máje Komunikace U písníku Komunikace Součkova Komunikace Polní Komunikace Březinova - horní konec Komunikace Gruberova Komunikace Raichlové Komunikace V Úvoze Křižovatka Kamenice Hurdálkova
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Dluhová služba - splátkový kalendář úvěrů a půjček Města Náchod od 1.1.2010 (v tis.Kč)
Rok KB úvěr - SUN II ČS-Českoskal. 2010 1 968 4 800 2011 1 968 3 600 2012 1 968 2013 1 968 2014 1 968 2015 1 968 2016 1 968 2017 1 968 2018 1 968 2019 1 968 2020 1 968 2021 1 970 Celkem 23 618 8 400
Celkem 6 768 5 568 1 968 1 968 1 968 1 968 1 968 1 968 1 968 1 968 1 968 1 970 32 018
Úvěr u KB na SUN II. 29,358 mil.,doba splatnosti prosinec 2021,pevná úroková sazba 3,59%. Úvěr u ČS na komunikaci Českoskalická 18 mil.(měsíční splátky + úroky 3,73% do září 2011)
Platby obec obci - pol. 4121 - rozpočtované na rok 2010 Příjmy na základě veřejnoprávních smluv - vyúčtování přestupků r. 2008
Obec Česká Čermná Dolní Radechová Borová Kramolna Nový Hrádek Studnice Vysokov Součet
Celkem Kč 2 000 1 000 500 1 500 1 000 3 500 1 000 10 500
Příjmy na základě veřejnoprávní smlouvy - městská policie
Obec Velké Poříčí Součet
Celkem Kč 160 000 160 000
Příjmy v rozpočtu města Náchoda za umístění žáků v ZŠ a dětí v MŠ
Obec Bačetín Bezděkov Borová Česká Čermná Dolní Radechová Horní Radechová Kramolna Libchyně u Nového Města Lhota p. Hořičkami Otovice u Broumova Říkov Studnice Provodov, Šonov Velký Třebešov Vestec u Hořiček Vysoká Srbská Vysokov Zábrodí Źďárky Součet Kontrolní součet
12.1.2010 Horáková K.
Celkem Kč 0 7 000 14 000 77 000 276 500 147 000 546 000 0 0 7 000 0 140 000 28 000 7 000 0 7 000 227 500 42 000 7 000 1 533 000 1 703 500
Použité zkratky v rozpočtu města Náchoda a.s. azyl. CO č. čp. DD dopr. dot. el. FO FRBM hypot. hrom. HZS indiv. invest. j.n. KČT ks MěÚ mil. MS MŠ nám. neinv. NON STOP o.p.s. obč.sdruž. ocel. OHS OOV opr. PBO PD PO poj. přísp. PŠ RD rekonstr. restaur.
akciová společnost azylový civilní obrana číslo číslo popisné domov důchodců doprava dotace elektro fyzických osob Fond rozvoje bydlení města hypotéka, hypotéční hromosvodu hasičský záchranný sbor individuální investiční jinde neuvedené Klub českých turistů kus, kusy městský úřad milion mistrovství světa mateřská škola náměstí neinvestiční název restaurace obecně prospěšná společnost občanské sdružení ocelových okresní hygienická stanice ostatní osobní výdaje oprava, opravy příspěvek při péči o osobu blízkou projektová dokumentace příspěvková organizace pojištění příspěvek průmyslová škola rodinné domky rekonstrukce restaurování
RUV sdruž. SDV SFŽP SGI SK soc. SP SPI SPOZ sport.zaříz. st.rozp. stát. stav. SUN sv. SVČ ŠJ TGM tis. TS ul. ÚR úz.plán. vč. veř. vchod. WC zab. zajišť. zák. zál. zálež. zdrav.poj. zdrav.postiž. ZM ZP ZS ZŠ ZUŠ
rozvody ústředního vytápění sdružení souhrnný dotační vztah státní fond životního prostředí soubor grafických informací Sportovní klub sociální stavební povolení soubor popisných informací sbor pro občanské záležitosti sportovní zařízení státní rozpočet státní stavební sídliště u nemocnice svatý samostatná výdělečná činnost školní jídelna T.G.Masaryka tisíc, tisíce technické služby ulice územní rozhodnutí územní plánování včetně veřejné vchodových veřejné záchodky zabezpečení zajištění zákona zálohové, záloha záležitosti zdravotní pojištění zdravotně postižený Zastupitelstvo Města záznamová položka zařízení staveniště základní škola základní umělecká škola
Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2010 Seznam příloh rozpočtu 1. Dotace z rozpočtu města na rok 2010 2. Příspěvky z rozpočtu města na rok 2010 3. Přehled investičních akcí na rok 2010 4. Dluhová služba, splátkový kalendář 5. Rozpočtový výhled, návrh střednědobého plánu investičních akcí 6. Vedlejší hospodářská činnost 7. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2010 (jsou uloženy u rozpočtářky) 8. Příslib Koimerční banky a.s. k revolvingovému úvěru
Půjčky poskytnuté Městem Náchod - splátkový kalendář od 1.1.2010 (v tis.Kč)
Rok FK SK 2010 100 2011 100 2012 100 2013 100 2014 100 2015 100 2016 100 2017 100 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100 2022 100 Celkem 1 300
FK Náchod -Deštné Vysokov Kramolna 100 100 2 194 100 1 400 100 100 100 100 100 800 2 194 1 400
RBM VAK 05 VAK 06 VAK 08 800 269 310 600 440 310 600 200 600 100 600 40 1 580 269 620 2 400
Lesy (půjčka) 200 200 200 200 200 200 200 1 400
Lesy Celkem 2 379 3 944 2 600 1 100 440 732 1 132 2 000 2 400 2 000 2 200 2 000 2 100 1 268 1 368 100 100 100 8 000 19 963
Celková půjčka FK SK Náchod 2 mil. Kč (roční splátky + úrok ro r.2022). Celková půjčka FK Náchod-Deštné s.r.o. 1 mil. Kč (roční splátky + úrok do r. 2017). Celková půjčka obci Vysokov 2,194 mil. Kč při dodržení podmínek smlouvy nenávratná. Celková půjčka obci Kramolna 2 mil. Kč (ročně poskytujeme 200 tis. Kč do roku 2011) při dodržení podmínek smlouvy nenávratná. Stav půjček občanům města na rozvoj bydlení města 1580 tis. Kč (úroková sazba 4%). Půjčka VAKu a.s. na rekonstrukci kanalizace ul. Broumovská 1 344 tis. Kč (roční splátky + úrok do roku 2010). Půjčka VAKu a.s. na rekonstrukci kanalizace ul. Rybářská 1 550 tis. Kč (roční splátky + úrok do roku 2011). Půjčka VAKu a.s. na kanalizaci ul.Slunečná,Blažkova,Brožíkova,Na Přadýnku 3 mil. Kč (roční splátky + úrok do roku 2013). Půjčka Lesy města Náchoda 1,4 mil.Kč (roční splátky + úrok do roku 2016) Úhrada 8 mil. Kč na nákup lesních pozemků - Lesy města Náchoda, s.r.o. budou splácet formou nájemného od srpna roku 2015. Vypracovala Karla Horáková 12.1.2010
Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2010 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ
Schváleno ZM dne
