NÁVRH ROZPOČTU OBCE JAMNÉ N. O. -
PŘÍJMY :
ROK 2014
položka v tis.Kč
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň ze závislé činnosti Daň z příjmu OSVČ Daň z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Výnos z loterií Daňové příjmy celkem
1111 1112 1113 1121 1211 1511
1 200,00 200,00 100,00 1 200,00 2 780,00 500,00 20,00 6 000,00
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatky ze psů Správní poplatky
1337 1341 1361
365,00 11,00 6,00 6 382,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1039: prodej paliva
4,00
3314: Činnosti knihovnické
2,50
3399: prodej vstupenek-muzikál 3349 : Jamenský zpravodaj 3412 : Pronájem hřiště 3612 : Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu bytů Nevypořádané zálohy 3613: Nebytové hospodářství Příjem z pronájmu pošty, garáží
22,00 1,30 18,00 402,00 352,00 50,00 9,50
3632: Pohřebnictví Příjem z pronájmu hrobových míst
14,00
3639: Komunální služby a územní rozvoj Příjem z pronájmu obecních pozemků
14,25
3722: Sběr a svoz komunálních odpadů Likvidace odpadů- služby Příspěvek EKO-KOM za třídění KOS - železný šrot 6310 : Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kladné úroky z účtů Doplatek nákladů na volby roku 2013
51,00 11,00 35,00 5,00 2,00 4,20 544,75
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu Investiční dotace na zateplení Tisu
126,10 2 754,20 2880,30
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE : 10 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1039: Lesní hospodářství údržba lesa + těžba příspěvek MS Kozlovka
9 807,50 9 338,10
v tis.Kč 54,00 50,00 4,00 54,00
21 OBCHOD, SLUŽBY 2142 : Údržba a provoz zařízení "U Tisu" /mimo tělocvičnu/ běžná údržba telefon energie ( plyn, elektřina-zálohy) revize ochoz a terasa včetně zábradlí doplatek- vícepráce při zateplení budovy
563,00 50,00 8,00 30,00 20,00 305,00 150,00 563,00
22 DOPRAVA 2212 : Silnice zimní údržba zimní údržba - služby zimní údržba-nafta-vlastní traktor zimní údržba- opravy a údržby techniky ( včetně břitu na radlici)
80,00 40,00 20,00 20,00
opravy cest oprava asfaltů-pachmatic cesta od čp.185 k čp.115 - materiál do cesty cesta - horní konec-kolem čp. 317- štěrk,jednomletka vybudování výjezdové komunikace u čp.295 ( úz.rozhodnutí,
610,00 200,00 20,00 270,00
stav.povolení, projekt, realizace)
120,00
mosty
200,00
2219: Čekárny - údržba
10,00 900,00
23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2321: Provoz ČOV
vyvážení ČOV rozbory údržby+opravy ČOV projekt, stav.povolení na kanalizaci od čp.303 -130 kanál za čp.26 31 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 3113: ZŠ a MŠ Jamné n.O. provozní příspěvek provozní příspěvek na navýšení úhrady za el.energii podřezání budovy školy průkaz energetické nár.budovy čp.207
35,00 4,50 15,00 40,00 20,00 114,50 985,50 400,00 80,00 500,00 5,50
3121 : Finanční př. - Gymnazium Žamberk
5,00
3149 : Příspěvek - ZUŠ Jablonné n.O.
9,00 999,50
33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PR. 3314: Činnosti knihovnické 3319: Kronika 3326 : Údržba sakrálních památek (udrž.práce, penetrace) Kostelní hodiny 3330 : Příspěvek církvi ( rok 2011 nečerpáno nic) 3341: Místní rozhlas 3349 : Jamenský zpravodaj 3399 : Činnost společenské komise Kultura Propagační předměty ( hrníčky, tašky,tužky) Inzerce, propagace obce
57,50 1,00 80,00 10,00 25,00 15,00 58,00 38,00 25,00 20,00 19,00 348,50
34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 3412 : Sportovní zařízení v majetku obce tělocvična záloha-plyn drobné údržby posilovna ( projekt,stavební úpravy) žaluzie do oken kolem ochozu
275,00 40,00 25,00 200,00 10,00
areál hřiště odměna správce obnova nátěrů a planýrka spodní části voda hřiště ( projekt)
127,20 8,00 15,00 4,20 100,00
3419: Jam.kotár + akce pro děti
28,00 430,20
36 BYDLENÍ, KOM.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 3612 : Bytové hospodářství v odné, služby, energie vypořádání přepl.záloh 2013 revize, služby
84,00 30,00 19,00 15,00
byt čp.280 - kuchyň
20,00
3631 : Veřejné osvětlení provoz a údržba nová svítidla rozšíření veř.osv. k čp.171 svépomocí
60,00 28,00 27,00 5,00
3632 : Pohřebnictví - provoz hřbitova 3635: Územní plánování změna úz.studie-- lokalita nad čp.139 změna úz.studie+ řešení změny lokality "Na Vondrově" lokalita u čp.42 lokalita pod Jamenskou-( úz.rozhodnutí, stav.dokumentace, geologický průzlum, geodetické služby)
4,00 660,00 20,00 205,00 75,00 360,00
3636 : Příspěvek Svazku obcí ORLICKO členský příspěvek příspěvky na akce pro rok 2014 pořádání správní rady
48,30 18,00 26,30 4,00
3639 : Provoz traktoru nafta opravy a údržba pojištění nové pneu
81,80 35,00 30,00 1,80 15,00
Provoz auta nafta opravy a údržba ( již provedená STK 9,5 tis. Kč) nové pneu pojištění
57,10 25,00 20,00 8,00 4,10
Vlek - pneu + pojištění UNC pojistka nafta opravy a údržba přídavná zařízení-podkop a zameták Vybavení a režie dílny
11,00 81,50 1,50 30,00 20,00 30,00 20,00 1107,70
37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3722 : Likvidace komunálního odpadu likvidace odpadu pytle na odpad
450,00 445,00 5,00
3745 : Péče o vzhled obcí opravy a údržba techniky benzin do techniky sečení mulčovačem údržba stromu tisu kácení lípy u čp.132 kácení lip a kaštanu u čp.282
117,70 30,00 10,00 5,00 30,00 25,00 5,00
železo na zábradlí ( Plundra)
12,70 567,70
43 SOCIÁLNÍ DÁVKY 4329 : Sociální dávky 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCH. SYSTÉM 5512: Požární ochrana - Sbor dobrovolných hasičů hasičská záchranná jednotka příspěvek SDH na činnost s dětmi a dorostem proj.dokumentace ke stavebním úpravám hasičárny návratná fin.výpomoc ( dotace z MAS) průkaz energetické nár.budovy čp.288 5529 : Integr. záchranný systém - rezerva na krizové situace
48,00 242,00 45,00 25,00 20,00 150,00 2,00 30,00 272,00
61 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 6112: Odměny členů + cestovní výdaje ZO mzdové postředky -starosta+členové zastup. cestovné ZO 6171 : Činnost místní správy odměny zaměstnanců, brigádníků a pracovníků na dohody mzdové prostředky-stálí zaměstnanci mzdové prostředky - sezónní pracovníci dohody o provedení práce nemocenské výdaje zákonné pojištění odpovědnosti
- režijní výdaje obecního úřadu ochranné pomůcky pracovníků tiskoviny, odborné knihy, materiál/kancel., úklid, údržba/ plyn,voda poštovné + kolky telefon,internet konzultační a poradenské služby vzdělávání, semináře, školení služby PC /upgrade Sw, servis/ geodetické práce, notářka, odhady přestupková řízení příspěvky na obědy revize, servisy, bezp.práce ostatní služby běžné údržby budovy PC-starosta+ UPS + Windows pro účetní cestovné fond pohoštění webové stránky+ el.podatelna různé příspěvky neziskovým subjektům záv.posezení zast. +komisí vč.dárků kalendáře 2015 průkaz energetické nár.budovy čp.280
740,00 710,00 30,00
1058,00 785,00 200,00 35,00 30,00 8,00
395,00 10,00 3,00 40,00 4,00 10,00 45,00 30,00 35,00 35,00 10,00 4,00 10,00 25,00 10,00 10,00 25,00 10,00 2,50 10,00 15,00 20,00 25,00 6,50
Daně a poplatky
5,00 2198,00
63 FINANČNÍ OPERACE 6310: Vedení BÚ 6320: Komerční pojištění obecního majetku
15,00 39,50 54,50
OSTATNÍ ČINNOSTI 6409: Elektřina v obci
320,00
6409: Finanční vypořádání se SR za rok 2013
2,00 322,00
6409 :Rezerva rozpočtu 2014
1827,90
9807,50
CELKEM VÝDAJE
Vyvěšeno : 26.2.2014 Sejmuto :
17.3.2014
Ing.Josef Černohous starosta obce
