Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116
Popis vybraných procesů MÚ Aktivita č. 3 – Implementace procesního řízení do praxe úřadu
Zpracovatel: ATTN Consulting s.r.o.
Datum: 29. 8. 2014
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A ROZPOČTEM MĚSTA MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
Procesní dokumentace Číslo procesu:
P-000
Název procesu:
Město
Diagram procesu:
Podřízené procesy: Číslo procesu
Název/popis
H-000
Hlavní procesy úřadu
ORM
Projekty
P-000
Podpůrné procesy úřadu
Ř-000
Řídící procesy úřadu
Matice odpovědnosti: Proces
Popis procesů
Činnost
Role
1/2
Procesní dokumentace Vstupy: Proces
Název
Typ zdroje
H-000
Občan a stát
Životní situace
H-000
Ochrana a bezpečnost
Životní situace
H-000
Interní řídící dokumentace
Interní řídící dokument
H-000
Zdraví
Životní situace
H-000
Příroda a zemědělství
Životní situace
H-000
Vzdělání, věda a výzkum
Životní situace
H-000
Sociální zabezpečení
Životní situace
H-000
Interní služby
Interní služby
H-000
Doprava
Životní situace
H-000
Bydlení
Životní situace
H-000
Kultura
Životní situace
H-000
Zaměstnání
Životní situace
H-000
Cestování
Životní situace
H-000
Rodina
Životní situace
H-000
Finance
Životní situace
Proces
Název
Typ zdroje
H-000
Služby samostatné působnoosti
Externí výstup/služba
H-000
Služby přenesené působnosti
Externí výstup/služba
H-000
Komunikace s občany
Externí výstup/služba
H-000
Podpora voleným zástupcům
Externí výstup/služba
P-000
Účetní, daňové, statistické a ostatní administrativní dokumenty
Externí výstup/služba
P-000
Interní služby
Interní služby
Ř-000
Dokumenty strategického rozvoje města
Externí výstup/služba
Ř-000
Interní řídící dokumentace
Interní řídící dokument
Ř-000
Řízení ovládaných organizací
Externí výstup/služba
ORM P-000 Ř-000 Výstupy:
ORM
Popis procesů
2/2
Procesní dokumentace Číslo procesu:
OKST_P_037
Název procesu:
Poskytování informací dle zákona 106/1999, vedení rejstříku
Diagram procesu:
Podřízené procesy: Číslo procesu
Název/popis Předání žádosti řešiteli Přijetí žádosti o poskytnutí informace Oznámení o vyřízení žádosti Oznámení o přijetí žádosti Publikace informace na webu Rozhodnutí o řešiteli Evidence žádosti o informace ve spisové službě Stanovení řešitele
Popis procesů
1/3
Procesní dokumentace Evidence žádosti a jejího vyřízení v registru Zamítnutí žádosti OKST
Vyřízení žádosti - poskytnutí / neposkytnutí informace
Matice odpovědnosti: Proces
OKST
Činnost
Role
Vykonává
OKST přestupky 2, stížnosti
Vykonává
OS podatelna výpravna 1
Vykonává
OS podatelna výpravna 2
Vykonává
Zaměstnanec
Vykonává
Zaměstnanec
Vykonává
Zaměstnanec
Vykonává
Zaměstnanec
Vykonává
Zaměstnanec
Vykonává
Zaměstnanec
Vykonává
OS podatelna výpravna 1
Vykonává
OKST přestupky 2, stížnosti
Vykonává
OS podatelna výpravna 2
Je informován
tajemník městského úřadu
Vykonává
OKST přestupky 2, stížnosti
Je informován
tajemník městského úřadu
Vykonává
Zaměstnanec
Vykonává
Zaměstnanec
Vstupy: Proces
Název
Typ zdroje
Žádost o poskytnutí informace
Vstup
OKST Popis procesů
2/3
Procesní dokumentace Výstupy: Proces
Název
Typ zdroje
OKST
Popis procesů
3/3
Procesní dokumentace Číslo procesu:
OKST_P_047
Název procesu:
Evidence a vyřizování stížností
Diagram procesu:
Podřízené procesy: Číslo procesu
Název/popis Evidence odpovědi Informace tajemníkovi o stížnosti Informace stěžovateli o převzetí stížnosti Posouzení věcné a právní Zpracování odpovědí příslušným odborem, případně podklad pro OKST Postoupení příslušnému odboru k vyřízení Řešení stížnosti, místní šetření,... Převzetí stížnosti
Popis procesů
1/3
Procesní dokumentace Postoupení jinému příslušnému subjektu Odeslání odpovědi Evidence stížnosti Kompletace vyjádření odborů na OKST
Matice odpovědnosti: Proces
Popis procesů
Činnost
Role
Vykonává
Vedoucí OKST
Vykonává
OKST přestupky 2, stížnosti
Vykonává
Vedoucí OSVZ
Vykonává
Vedoucí OVV
Vykonává
Vedoucí OŽP
Vykonává
Vedoucí OF, rozpočet města
Vykonává
Vedoucí OOZU
Vykonává
Vedoucí OVUP
Vykonává
Vedoucí OMMKH
Vykonává
Vedoucí OKST
Vykonává
Vedoucí ORM
Vykonává
Vedoucí OD
Vykonává
vedoucí odboru
Vykonává
Vedoucí OŽP
Vykonává
Vedoucí OF, rozpočet města
Vykonává
Vedoucí ORM
Vykonává
Vedoucí OKST
Vykonává
Vedoucí OMMKH
Vykonává
vedoucí odboru
Vykonává
Vedoucí OD
Vykonává
Vedoucí OVV
Vykonává
Vedoucí OSVZ
Vykonává
Vedoucí OVUP
Vykonává
Vedoucí OOZU 2/3
Procesní dokumentace
Vykonává
OKST přestupky 2, stížnosti
Vykonává
OKST přestupky 2, stížnosti
Vykonává
Vedoucí OKST
Vstupy: Proces
Název
Typ zdroje
Stížnost
Vstup od klienta
Název
Typ zdroje
Informace stěžovateli
Výstup
Odpověď stěžovateli
Výstup
Odpověď stěžovateli
Výstup
Výstupy: Proces
Popis procesů
3/3
Procesní dokumentace Číslo procesu:
OMMKH
Název procesu:
Výběr poplatků v hotovosti
Diagram procesu:
Podřízené procesy: Číslo procesu
Název/popis
OMMKH
Ověření změny v registru obyvatel
OMMKH
Převzetí žádosti o změnu údajů v evidenci registru poplatníků
OMMKH
Převzetí potvrzení o úhradě poplatku
OMMKH
Úprava údajů o poplatníkovi v agendě poplatků
OMMKH
Informování správce poplaku o úhradě (OMMKH)
OMMKH
Přepočet poplatku dle podkladů
OMMKH
Předání notáři k rozhodnutí o přeplatku či nedoplatku
OMMKH
Kontrola bezdlužnosti
Popis procesů
1/4
Procesní dokumentace OMMKH
Požadavek klienta na zaplacení poplatku za komunální odpad
OMMKH
Předání podkladů správci poplatku
OMMKH
Informace o výši poplatku
OMMKH
Příjem poplatku do pokladny
OMMKH
Zaevidování žádosti o změnu údajů v evidenci registru poplatků ve spisové službě
OMMKH
Příjem informace o odmítnutí úhrady dluhu
OMMKH
Vrácení přeplatku
OMMKH
Kontrola správnosti evidence v registru
OVV
Odvod hotovosti do banky
Matice odpovědnosti: Proces
Činnost
Role
OMMKH
Vykonává
OIC referent 1
OMMKH
Vykonává
OIC referent 4
OMMKH
Vykonává
OIC referent 2
OMMKH
Vykonává
OIC referent 3
OMMKH
Vykonává
OIC vedoucí oddělení OIC
OMMKH
Vykonává
OIC referent 1
OMMKH
Vykonává
OIC referent 3
OMMKH
Vykonává
OIC vedoucí oddělení OIC
OMMKH
Vykonává
OIC referent 4
OMMKH
Vykonává
OIC referent 2
OMMKH
Vykonává
OIC referent 1
OMMKH
Vykonává
OIC referent 4
OMMKH
Vykonává
OIC referent 2
OMMKH
Vykonává
OIC vedoucí oddělení OIC
Popis procesů
2/4
Procesní dokumentace OMMKH Vykonává
OIC vedoucí oddělení OIC
OMMKH
Vykonává
OIC referent 3
OMMKH
Vykonává
OIC referent 1
OMMKH
Vykonává
OIC vedoucí oddělení OIC
OMMKH
Vykonává
OIC referent 1
OMMKH
Vykonává
OIC referent 3
OMMKH
Vykonává
OIC referent 4
OMMKH
Vykonává
OIC referent 2
OMMKH
Vykonává
OIC referent 4
OMMKH
Vykonává
OIC referent 1
OMMKH
Vykonává
OIC vedoucí oddělení OIC
OMMKH
Vykonává
OIC referent 3
OMMKH
Vykonává
OIC referent 2
OMMKH
Vykonává
OIC referent 4
OMMKH
Vykonává
OIC vedoucí oddělení OIC
OMMKH
Vykonává
OIC referent 3
OMMKH
Vykonává
OIC referent 1
OMMKH
Vykonává
OIC referent 2
OMMKH
Vykonává
OIC referent 1
OMMKH
Vykonává
OIC referent 1
OMMKH
Vykonává
OIC referent 4
OMMKH
Vykonává
OIC referent 3
OMMKH
Vykonává
OIC vedoucí oddělení OIC
OMMKH
Vykonává
OIC referent 2
OMMKH
Vykonává
OIC referent 1
OVV
Vykonává
OIC referent 3
OVV
Vykonává
OIC referent 4
OVV
Vykonává
OIC referent 2
OVV
Vykonává
OIC referent 1
OVV
Vykonává
OIC vedoucí oddělení OIC
Vstupy: Proces
Název
Typ zdroje
Ohlášení změny poplatníka
Vnitřní formulář
OMMKH OMMKH OMMKH OMMKH OMMKH OMMKH Popis procesů
3/4
Procesní dokumentace OMMKH OMMKH OMMKH OMMKH
OZV města Moravská Třebová o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Interní řídící dokument
Název
Typ zdroje
Potvrzení o úkradě starého poplatku
Externí informační dokument
Informace o uhrazených poplatcích
E-mail
OMMKH
Záznam ve spisové službě
Spisová služba
OMMKH
Ohlášení změny poplatníka
Vnitřní formulář
Peníze
Výstup
OMMKH OMMKH OMMKH OMMKH OMMKH OMMKH OMMKH OVV Výstupy: Proces OMMKH OMMKH OMMKH OMMKH OMMKH OMMKH OMMKH OMMKH OMMKH OMMKH OMMKH OMMKH
OMMKH OMMKH OMMKH OVV
Popis procesů
4/4
Procesní dokumentace Číslo procesu:
ORM
Název procesu:
Projektové řízení - jednoduchý interní projekt
Diagram procesu:
Podřízené procesy: Číslo procesu
Název/popis Vyhodnocené přínosů a zpracování závěrečné zprávy Identifikace podnětu pro realizaci projektu Jmenování vedoucího projektu a projektového týmu Realizace projektu dle investičního schématu Výběr dodavatele Realizace projektu dle dotačního schématu Vyhodnocení velikosti a typu projektu Schválení realizace projektu (na různé úrovni dle typu projektu)
Popis procesů
1/4
Procesní dokumentace Řízení změny - vyhodnocení rizik Návrh projektového týmu Posouzení podmíněnosti a návaznosti na jiné projekty Zpracování plánu projektu (harmonogram, rozpočet,...) a přiřazení zdrojů Vrácení k dopracování Realizace projektu - kontrola postupu Projekt nebude realizován Uzavření projektu - předání výstupu projektu Definice výstupu, přínosu projektu a definice rizik
Matice odpovědnosti: Proces
Popis procesů
Činnost
Role
Vykonává
Vedoucí projektu
Vykonává
tajemník městského úřadu
Vykonává
Člen PVM
Vykonává
Člen PVM
Vykonává
Vedoucí projektu
Kontroluje
Garant projektu
Vykonává
Člen PVM
Vykonává
ORM-PK - projektová kancelář
Kontroluje
Garant projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Kontroluje
Garant projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
2/4
Procesní dokumentace Vykonává
Zpracovatel projektového záměru
Vstupy: Proces
Název
Typ zdroje
Plán hodnocení přínosů
Interní řídící dokument
Název
Typ zdroje
Plán hodnocení přínosů
Interní řídící dokument
Závěrečná zpráva o projektu
Interní informační dokument
Jmenovací dekret
Interní řídící dokument
Registr rizik
Spisová služba
Harmonogram projektu
Interní řídící dokument
Rozpočet projektu
Interní řídící dokument
Výstupy: Proces
Popis procesů
3/4
Procesní dokumentace
Popis procesů
Registr rizik
Spisová služba
Definice projektu
Vstup
Plán hodnocení přínosů
Interní řídící dokument
4/4
Procesní dokumentace Číslo procesu: Název procesu:
Nastavení projektu
Diagram procesu:
Podřízené procesy: Číslo procesu
Název/popis Výběr dodavatele Rozhodnutí o realizaci projektu - projektový záměr zavedený do rozpočtu Zavedení změn do definice projektu - dle smlouvy s dodavatelem Vrácení k přepracování Posouzení podmíněnosti a návaznosti na jiné projekty Zpracování Plánu hodnocení přínosů Nastavení prostředků řízení projektu (včetně výběru a přizpůsobení šablon a pravidel řízení)
Na začátku každého projektu jasně definovat rozsah pravomocí v oblasti schvalování změn (deleguje PVM na VP). Zpracování Plánu projektu (harmonogram, rozpočet Popis procesů
1/3
Procesní dokumentace Pojednání projektu PVM a rozhodnutí o zahájení realizace Zpracování Popisu produktů projektu vč. znaků kvality Zpracování Registru rizik daného projektu
Matice odpovědnosti: Proces
Činnost
Role
Vykonává
Vedoucí projektu
Kontroluje
Garant projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Spolupracuje
Člen projektového týmu
Vykonává
Vedoucí projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Spolupracuje
Člen projektového týmu
Vykonává
Člen PVM
Vykonává
Vedoucí projektu
Spolupracuje
Člen projektového týmu
Spolupracuje
Uživatel výstupu projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Spolupracuje
Člen projektového týmu
Vstupy: Proces
Popis procesů
Název
Typ zdroje
Smlouva
Vstup
schválený rozpočet
Interní řídící dokument
Projektový záměr
Interní informační dokument
2/3
Procesní dokumentace Výstupy: Proces
Popis procesů
Název
Typ zdroje
Plán hodnocení přínosů
Interní řídící dokument
Rozpočet projektu
Interní řídící dokument
Harmonogram projektu
Interní řídící dokument
Popis produktu
Interní informační dokument
Registr rizik
Spisová služba
3/3
Procesní dokumentace Číslo procesu: Název procesu:
Řízení projektu
Diagram procesu:
Podřízené procesy: Číslo procesu
Název/popis Vyhodnocení průběžné zprávy projektu - schválení Schválení realizovaných prací Zahájení prací Předložení zprávy o stavu projektu na PVM (pokud je požadováno) Vrácení průběžné zprávy k přepracování Administrace monitorovací zprávy a žádosti o platbu Kontrola postupu prací Změnové řízení
Popis procesů
1/3
Procesní dokumentace Zpracování zprávy o stavu projektu / etapy projektu Zaznamenání a prošetření otevřených bodů a nových rizik Převzetí hotových balíků práce (včetně aktualizace harmonogramu projektu) Eskalace otevřených bodů a nových rizik Úprava odsouhlasení rozsahu prací (balíky práce / detailní rozpis prací / úprava harmonogramu)
Matice odpovědnosti: Proces
Činnost
Role
Vykonává
Garant projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Vykonává
Garant projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Spolupracuje
Člen projektového týmu
Vykonává
Vedoucí projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Spolupracuje
Člen projektového týmu
Vstupy: Proces
Popis procesů
Název
Typ zdroje
Zpráva o stavu projektu / etapy projektu
Interní informační dokument
Předávací protokol
Interní informační dokument
Harmonogram projektu
Interní řídící dokument
Smlouva
Vstup
2/3
Procesní dokumentace Registr rizik
Spisová služba
Faktura dodavatele
Vstup
Předávací protokol
Interní informační dokument
Otevřené body
Interní informační dokument
Název
Typ zdroje
Monitorovací zpráva
Interní informační dokument
Žádost o platbu
Interní informační dokument
Zápis z jednání
Interní informační dokument
Zpráva o stavu projektu / etapy projektu
Interní informační dokument
Otevřené body
Interní informační dokument
Registr rizik
Spisová služba
Zápis z jednání
Interní informační dokument
Harmonogram projektu
Interní řídící dokument
Soupis prací
Interní informační dokument
Předávací protokol
Interní informační dokument
Harmonogram projektu
Interní řídící dokument
Výstupy: Proces
Popis procesů
3/3
Procesní dokumentace Číslo procesu:
ORM
Název procesu:
Sběr podnětů a vypracování žádosti o pořízení ÚP
Diagram procesu:
Podřízené procesy: Číslo procesu
Název/popis
ORM
Požadavek zastupitelstva
ORM
Vrácení žadateli k doplnění / informace o zamítnutí
ORM
Předání žádosti na OVUP
ORM
Rozhodnutí ZM o pořízení ÚP
ORM
Kontrola věcné správnosti žádosti
ORM
Výběr projektanta
ORM
Příjem žádosti o změnu ÚP
ORM
Kontrola zajištění finacování procesu ÚP
Popis procesů
1/3
Procesní dokumentace ORM
Rozhodnutí o zohlednění dalších podnětů
V případě kladného rozhodnutí bude se pracovat s doposud evidovanými podněty, popřípadě budou aktivně vyžádány (anketa, web, cílené oslovení,...) ORM
Tisk a předložení tisku do ZM
ORM
Zpracování podnětů a vypracování žádosti o pořízení ÚP
OVUP
Evidence podnětů
Matice odpovědnosti: Proces
Činnost
Role
ORM
Vykonává
ORM
Zastupuje
Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Vedoucí OVUP
ORM
Vykonává
územní plánování
ORM
Vykonává
Vedoucí ORM
ORM
Vykonává
Člen zastupitelstva
ORM
Vykonává
územní plánování
ORM
Zastupuje
Vedoucí OVUP
ORM
Vykonává
Vedoucí ORM
ORM
Zastupuje
Vedoucí OVUP
ORM
Vykonává
územní plánování
ORM
Zastupuje
Vedoucí OVUP
ORM
Vykonává
územní plánování
ORM
Vykonává
Člen zastupitelstva
ORM
Vykonává
ORM
Spolupracuje
Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Vedoucí ORM
ORM
Vykonává
Vedoucí ORM
OVUP
Vykonává
územní plánování
OVUP
Zastupuje
Vedoucí OVUP
Vstupy: Proces
Název
Typ zdroje
ORM ORM ORM ORM ORM ORM Popis procesů
2/3
Procesní dokumentace ORM ORM
Žádost o pořízení územního plánu
Vnitřní formulář
Název
Typ zdroje
Žádost o pořízení územního plánu
Vnitřní formulář
ORM ORM ORM ORM OVUP Výstupy: Proces ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM OVUP
Popis procesů
3/3
Procesní dokumentace Číslo procesu:
ORM
Název procesu:
Zabezpečuje výběrová řízení
Diagram procesu:
Podřízené procesy: Číslo procesu
Název/popis
ORM
Podpis objednávky
ORM
Předání smlouvy / objednávky
ORM
Vrácení požadavku žádateli k doplnění / informování o zamítnutí
ORM
Přijetí požadavku na zajištění VŘ
ORM
Zajištění VŘ typu "B"
ORM
Zajištění VŘ typu "A"
ORM
Podpis smlouvy
ORM
Zajištění VŘ typu "HAVÁRIE" / výjimka z VP 4/2011
Popis procesů
1/3
Procesní dokumentace Článek 12 Závěrečná ustanovení (1) Rada města má právo rozhodnout o zadání zakázky kategorie C, které je nutné zadat jako bezodkladná opatření k odstranění nebo zmírnění následků mimořádných okolností a nepředvídaných škod (např. povodní, mimořádných událostí, k řešení havarijních událostí apod.), případně je nutno zajistit návaznost na předtím realizované stavební práce nebo dodávky a služby shodným uchazečem, např. z důvodu návaznosti použitých postupů, použitých technologií či zajištění shodných záručních podmínek, bez dodržení postupů uvedených v této směrnici (2) Starosta a jím pověřený místostarosta mají právo rozhodnout o zadání zakázky kategorie B bez dodržení postupů uvedených v této směrnici, a to z důvodů uvedených v odst. 1 čl. 12. (3) Každá výjimka z této směrnice (oprávnění starosty a místostarosty nebo rady města) bude doložena písemným zdůvodněním. Toto zdůvodnění bude součástí dokumentace příslušné zakázky. (4) Další výjimky z této směrnice nad rámec ustanovení článku 12 odst. (1) a (2) je oprávněna udělovat rada města. (5) Směrnice se vztahuje na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zahájená po nabytí účinnosti směrnice. ORM
Kontrola úplnosti podkladů a oprávněnosti (je součástí rozpočtu)
1. Podklady jsou úplné, pokud je k dispozici: o stavební povolení s nabytím právní moci o zadávací dokumentace (PDSP - projektová dokumentace pro provádění staveb v případě staveb) o výzva k podání nabídky vč. všech příloh 2. Požadavek je oprávněný, pokud je součástí schváleného rozpočtu. ORM
Rozhodnutí o typu požadavku: A,B,C, havárie
ORM
Zajištění VŘ typu "C"
Matice odpovědnosti: Proces
Činnost
Role
ORM
Spolupracuje
ORM referent 4
ORM
Vykonává
Vedoucí ORM
ORM
Spolupracuje
ORM referent 2
ORM
Spolupracuje
ORM referent 3
ORM
Spolupracuje
ORM referent 1
Popis procesů
2/3
Procesní dokumentace ORM
Vykonává
Starosta
ORM
Zastupuje
Místostarosta
ORM
Spolupracuje
Vedoucí ORM
Vstupy: Proces
Název
Typ zdroje
Požadavek na VŘ
Vstup
Název
Typ zdroje
Smlouva
Vstup
ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM Výstupy: Proces ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM ORM
Popis procesů
3/3
Procesní dokumentace Číslo procesu:
ORM
Název procesu:
Projektové řízení - vyhodnocení souběžně běžících projektů
Diagram procesu:
Podřízené procesy: Číslo procesu
Název/popis Evidence nového rizika projektu Zohlednění závislost při tvorbě plánu projektu (harmonogram, rozpočet) Zohlednění závislosti plánovaných projektů Úprava harmonogramu realizovaných projektů, které jsou ovlivněny změnou Řízení projektů bez evidence vazeb na jiné projekty Identifikace potřeby posouzení závislosti projektů Vyhodnocení závislostí projektů Změnové řízení realizovaného projektu
Popis procesů
1/3
Procesní dokumentace Posouzení závislosti čerpání zdrojů (finančních / lidských / ...) Zohlednění závislosti realizovaných projektů Posouzení časové návaznosti projektů / etap projektů Příprava / plánování nového projektu
Matice odpovědnosti: Proces
Činnost
Role
Vykonává
Vedoucí projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Vykonává
Vedoucí projektu
Vstupy: Proces
Popis procesů
Název
Typ zdroje
Zásobník projektových záměrů
Spisová služba
Registr rizik
Spisová služba
2/3
Procesní dokumentace Výstupy: Proces
Popis procesů
Název
Typ zdroje
Registr rizik
Spisová služba
3/3
Procesní dokumentace Číslo procesu:
OSVZ_P_010
Název procesu:
Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost
Diagram procesu:
Podřízené procesy: Číslo procesu
Název/popis přidělení oprávněné úřední osobě vyhodnocení situace dítěte a rodiny případová konference předání na úsek soc. služeb a pomoci šetření v rodině zjištění dalších informací
vyžádání informací od jiných subjektů (škola, policie, soud...) evidence podnětu
založení spisové dokumentace OM, NOM přijetí podnětu
Přijetí podnětu ze školy, školky, zdravot. zařízení atd. Popis procesů
1/3
Procesní dokumentace Matice odpovědnosti: Proces
Činnost
Role
Vykonává
Vedoucí OSVZ
Vykonává
OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc
Vykonává
OSVZ referent 1 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 2 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 4 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 3 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 3 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 4 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 1 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 2 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 1 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 3 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 2 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 4 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 3 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 1 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 2 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 4 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 3 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 2 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 1 OSPOD
Vykonává
OSVZ referent 4 OSPOD
Vstupy: Proces
Název
Typ zdroje
Podnět
Vstup
Název
Typ zdroje
Výstupy: Proces Popis procesů
2/3
Procesní dokumentace Proces Název
Popis procesů
Typ zdroje
návrh dalšího postupu
Výstup
záznam z případové konference
Výstup
záznam ze sociálního šetření
Výstup
spisová dokumentace OM,NOM
Výstup
3/3
Procesní dokumentace Číslo procesu:
OSVZ_P
Název procesu:
Aktualizace Koncepce prevence kriminality města MT
Diagram procesu:
Podřízené procesy: Číslo procesu
Název/popis Vyhodnocení podkladů - výpočet indexu Aktualizace dat předložení do RM Projednání v Komisi prevence kriminality zveřejnění aktualizace koncepce prevence kriminality (web města, zpravodaj) Sběr informací + zabezpečení podkladů
Podklady z - Evidence přestuplů MÚ - Evidecne přestupků MP Popis procesů
1/2
Procesní dokumentace - Úřad práce - infprace o nezaměstnanosti a vyplacených dávkách - Policie ČR - tatiskika kriminality Matice odpovědnosti: Proces
Činnost
Role
Vykonává
OSVZ koordinátorka prevence kriminality
Vykonává
OSVZ koordinátorka prevence kriminality
Vykonává
OSVZ koordinátorka prevence kriminality
Vykonává
OSVZ koordinátorka prevence kriminality
Vykonává
OSVZ koordinátorka prevence kriminality
Vykonává
OSVZ koordinátorka prevence kriminality
Vstupy: Proces
Název
Typ zdroje
Evidence přestupků
Spisová služba
Název
Typ zdroje
Koncepce prevence kriminality města MT
Výstup
Výstupy: Proces
Popis procesů
2/2
Procesní dokumentace Číslo procesu:
OSVZ_P
Název procesu:
Sanace rodiny
Diagram procesu:
Podřízené procesy: Číslo procesu
Název/popis ukončení práce s klientem ukončení práce s klientem sestavení IP založení SZSP vJIS sociální šetření -posouzení životní situace klienta pravidelné vyhodnocování a aktualizace IP,SZSP návrh možných řešení situace klienta přijetí podnětu
Popis procesů
1/3
Procesní dokumentace postupné naplňování IP
Matice odpovědnosti: Proces
Činnost
Role
Vykonává
OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc
Vykonává
OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc
Vykonává
OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc
Vykonává
OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc
Vykonává
OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc
Vykonává
OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc
Vykonává
OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc
Vykonává
OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc
Vykonává
OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc
Vykonává
OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc
Vykonává
OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc
Vykonává
OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc
Vykonává
OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc
Vykonává
OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc
Vykonává
OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc
Vstupy: Proces
Název
Typ zdroje
Podnět
Vstup
Název
Typ zdroje
Výstupy: Proces
Popis procesů
2/3
Procesní dokumentace
Popis procesů
individuální plán
Výstup
standardizovaný záznam sociálního pracovníka
Výstup
záznam ze sociálního šetření
Výstup
3/3
Procesní dokumentace Číslo procesu:
OSVZ
Název procesu:
Sociální pohřeb
Diagram procesu:
Podřízené procesy: Číslo procesu
Název/popis
label31
Rozhodnutí o způsobu úhrady nákladů na pohřeb na základě informace o dědictví
label31
Odeslání žádosti o úhradu nákladů na pohřeb na Úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových
label31
Odeslání žádosti o úhradu nákladů na pohřeb na Ministerstvo pro místní rozvoj
label31
Příjem informace o dědictví
label31
Odeslání žádosti o úhradu nákladů na pohřeb dědici
label31
Přijímání oznámení o úmrtí
label31
Vystavení úmrtního listu a zápis do úmrtní knihy
label31
Objednávání pohřební služby
Popis procesů
1/3
Procesní dokumentace label31
Odeslání oznámení o úmrtí
Úmrtní list je zaslán: právník města, VZP, ČSSZ, ČSU, Soud, příslušný notář dle trvalého pobytu nebo bydliště zemřelého. Souhrnně jsou informace zasílány k archivaci KÚ Pardubického kraje do Sbírky listin (ohledací list, úmrtní list, doručenka o zaslání úmrtního listu, potvrzení pohřební služby o kremaci) - 1x ročně Matice odpovědnosti: Proces
Činnost
Role
OKST
Vykonává
Právník
OKST
Vykonává
Právník
OKST
Vykonává
Právník
OKST
Vykonává
Právník
OKST
Vykonává
Právník
OSVZ
Vykonává
OS matrika
OVV
Vykonává
OS matrika
OVV
Vykonává
výdajová pokladna
OVV
Vykonává
OS matrika
Vstupy: Proces
Název
Typ zdroje
Informace od notáře o dědictví
Externí informační dokument
Ohledací list
Externí informační dokument
Název
Typ zdroje
OKST OKST OKST OKST OKST OSVZ OVV OVV OVV Výstupy: Proces OKST OKST OKST OKST OKST OSVZ Popis procesů
2/3
Procesní dokumentace OVV
Úmrtní list
Výstup
OVV
Objednávka kremace
Výstup
OVV
Úmrtní list
Výstup
Popis procesů
3/3
Procesní dokumentace Číslo procesu:
OVUP_P_031
Název procesu:
Návrh na pořízení územního plánu
Diagram procesu:
Podřízené procesy: Číslo procesu
Název/popis
OVUP
Vypracování zadání ÚP
OVUP
Podepsání nového ÚP obce a předání úřadu územního plánování
OVUP
Vypracování návrhu ÚP projektantem
Technické podklady poskytně úřad ÚP Zadání poskytne žadatel OVUP
Oznámení veřejného projednání zadání ÚP, veřejné projednání zadání ÚP, sběr stanovisek, připomínek a námitek
OVUP
Schválení návrhu zadání ÚP
OVUP
Vrácení žádosti k doplnění zadavateli
Popis procesů
1/4
Procesní dokumentace OVUP
Kontrola úplnosti a správnosti žádosti
věcná a formální správnost schválení záměru zastupitelstvem obce OVUP
Vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek k zadání po veřejném projednání
Dle závažnosti stanovisek a připomínek se proces vrací do relevantního bodu. Např. zmenšení plochy nepodléhá schválení zastupitelstva, zvětšení ano. Viz stavební zákon. OVUP
Vyvěšení OOP, pořízení čistopisu projektantem
OVUP
Sběr písemných stanovisek, připomínek a podnětů, jejich vyhodnocení a případné zapracování do zadání, předání návrhu zadání žadateli ke schválení
OVUP
Schválení návrhu ÚP a OOP zastupitelstvem obce
OVUP
Předání návrhu ÚP ke schválení zastupitelstvem obce
OVUP
Zveřejnění zadání ÚP
Vyvěšení na úřední desce po dobu 30 dní (15+30) Zaslání oznámení DOSS a okolním obcím OVUP
Předložení zadání ÚP zastupitelstvu obce ke schválení
OVUP
Přijetí žádosti o pořízení ÚP
OVUP
Zveřejnění schváleného ÚP na webu
Matice odpovědnosti: Proces
Činnost
Role
OVUP
Spolupracuje
GIS
OVUP
Vykonává
územní plánování
OVUP
Vykonává
OVUP
Je informován
OVUP
Konzultuje
Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování
OVUP
Je informován
územní plánování
OVUP
Konzultuje
Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu
Popis procesů
2/4
Procesní dokumentace OVUP
Vykonává
územní plánování
OVUP
Konzultuje
OVUP
Vykonává
Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Člen zastupitelstva
OVUP
Vykonává
územní plánování
OVUP
Vykonává
územní plánování
OVUP
Vykonává
územní plánování
OVUP
Vykonává
OVUP
Vykonává
Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování
OVUP
Je informován
OVUP
Vykonává
OVUP
Konzultuje
OVUP
Vykonává
Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování
OVUP
Vykonává
územní plánování
OVUP
Vykonává
OVUP
Vykonává
Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování
OVUP
Vykonává
územní plánování
Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Člen zastupitelstva
Vstupy: Proces
Název
Typ zdroje
OVUP
ÚP schválený
Výstup
OVUP
Návrh zadání ÚP schválený
Výstup
OVUP
Návrh ÚP
Výstup
OVUP
Stanoviska, připomínky a podněty k ÚP
Interní informační dokument
OVUP
ÚP schválený
Výstup
OVUP
Stanoviska, připomínky a podněty k ÚP
Interní informační dokument
OVUP
OVUP OVUP OVUP
OVUP OVUP
Návrh ÚP se zapracovanými připomínkami Výstup
OVUP
Zadání ÚP
OVUP
Zadání ÚP se zapracovanými připomínkami Interní informační dokument
OVUP
Žádost o pořízení územního plánu
Vnitřní formulář
OVUP
ÚP schválený
Výstup
Interní informační dokument
Výstupy:
Popis procesů
3/4
Procesní dokumentace Výstupy: Proces
Název
Typ zdroje
OVUP
Zadání ÚP
Interní informační dokument
OVUP
ÚP podepsaný
Výstup
OVUP
Návrh ÚP
Výstup
OVUP
Návrh zadání ÚP schválený
Výstup
OVUP
Žádost o pořízení územního plánu
Vnitřní formulář
Návrh ÚP se zapracovanými připomínkami
Výstup
OVUP
Zadání ÚP se zapracovanými připomínkami
Interní informační dokument
OVUP
ÚP schválený
Výstup
ÚP zveřejněný v elektronické formě
Výstup
OVUP
OVUP OVUP OVUP
OVUP OVUP OVUP OVUP OVUP
Popis procesů
4/4
Procesní dokumentace Číslo procesu:
OŽP_P_012
Název procesu:
Zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat
Diagram procesu:
Podřízené procesy: Číslo procesu
Název/popis Předání nalezeného psa do náhradní péče Zveřejnění nálezu psa na webových stránkách města Zveřejnění nálezu psa na úřední desce Rozhodnutí o předání nebo vrácení psa Zveřejnění nálezu psa na nástěnce MěP Převzetí ohlášení toulavého psa Převzetí nalezeného psa od jiné osoby Odchyt toulavého psa
Popis procesů
1/3
Procesní dokumentace Předání nalezeného psa do útulku Předání nalezeného psa původnímu majiteli a stanovení nákladů města a útulku Ponechání nalezeného psa v útulku Přechodné umístnění psa do kotce v areálu TS Předání nalezeného psa původnímu majiteli a stanovení nákladů Řešení přestupku s majitelem psa Úhrada pokuty a stanovených nákladů
Matice odpovědnosti: Proces
Činnost
Role
Vstupy: Proces
Popis procesů
Název
Typ zdroje
2/3
Procesní dokumentace
Sazebník nákladů
Vstup
Sazebník nákladů
Vstup
Název
Typ zdroje
Dohoda o předání psa do péče a darování psa
Výstup
Záznam o odchytu - převzetí psa
Výstup
Záznam o odchytu - převzetí psa
Výstup
Protokol o navrácení psa
Výstup
Protokol o výši vzniklých nákladů
Výstup
Protokol o výši vzniklých nákladů
Výstup
Protokol o navrácení psa
Výstup
Výstupy: Proces
Popis procesů
3/3
