Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IV

Poltekkes Kemenkes Surabaya

BAB IV A. Analisis SWOT Analisis lingkungan ini merupakan bagian penting dalam penentuan strategi organisasi.

Pemetaan

dilakukan

terhadap

empat bidang yang dianggap

mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap kinerja organisasi Politeknik Kementerian Kesehatan Surabaya yaitu bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), serta Sarana dan Prasarana. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, Tim Kerja penyusun RENSTRA dengan keterbukaan dan keberanian melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap empat faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Pada prinsipnya analisis ini mencakup peninjauan dan evaluasi atas faktor-faktor yang dianggap sebagai kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesess), peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats). Dengan melalui diskusi yang melibatkan seluruh anggota Tim yang terdiri dari unsur Pimpinan (Direktur, Pembantu Direktur Bidang Akademik, Pembantu Direktur Bidang Administrasi umum dan keuangan, Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan), Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian (ADUM), Administrasi Akademik dan Kemahasiwaan serta wakil dari 6 (enam) Jurusan yang ada di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Kesehatan Lingkungan, Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Teknik Elektromedik dan Jurusan Kesehatan Gigi, kemudian dilakukan penetapan nilai bobot dan skala (rating) yang penilaiannya berdasar pada Judgement. Gambaran posisi organisasi berdasarkan analisa SWOT dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

85


Peluang II STABIL

X Kelemahan

Aggressive Maintenance

I GROWTH

Stable Growth

Selective Maintenance

Rapid Growth

Turn Arround Giurella

Conglomerat Diversification

Nice

III DEFENSIF

Kekekuatan

IV Concentric DIVERSIFIKASI Diversification

Y Ancaman

Gambar IV.1 Anatomi Kuadran

1. Kuadran I (Pengembangan dan Pertumbuhan) Dalam keadaan ini pengembangan dan pertumbuhan secara agresif sangat dimungkinkan

karena

organisasi memiliki kekuatan-kekuatan untuk

memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Pengembangan dan Pertumbuhan ini dapat dilakukan dengan salah satu atau kombinasi dari alternatif-alternatif berikut ini : a. Penetrasi Pasar, yaitu meningkatkan volume usaha dengan usaha pemasaran yang lebih agresif pada pasar yang ada. b. Pengembangan Pasar, yaitu meningkatkan volume usaha dengan meluaskan pasar. c. Pengembangan Produk yaitu meningkatkan volume usaha dengan mengembangkan

produk-produk

baru

yang

berhubungan

atau

menyempurnakan produk untuk pasar yang sudah ada. 2. Kuadran II (Stabilisasi / Rasionalisasi) Organisasi

/

Perusahaan

pada

kuadran

ini

tetap

masih

dapat

berkembang/tumbuh, asal pandai/jeli dalam memilih arena untuk bersaing atas dasar kekuatan yang di milikinya. 3. Kuadran III (Defensif / Penciutan kegiatan)


86

Poltekkes Kemenkes Surabaya Organisasi yang berada pada kuadran ini, kemungkinan untuk tumbuh / berkembang sudah sangat kecil karena banyak kelemahannya.

Dalam

kondisi demikian satu-satunya pilihan adalah bertahan sekedar hidup, menjaga agar apa yang sudah ada tidak hilang. 4. Kuadran IV (Diversifikasi) Usaha diversifikasi (mengembangkan usaha-usaha baru) mungkin perlu dilakukan apabila peluang-peluang pengembangan lebih lanjut dalam usaha yang sekarang kurang menarik / terbatas.

Analisis kinerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya dilakukan dengan cara analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) terhadap ke empat faktor yang dianggap berpengaruh yaitu bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia serta Sarana / Prasarana. B. Faktor Internal Analisis internal organisasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi ke empat faktor yaitu Bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana sehingga dapat ditemukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi.


87

Poltekkes Kemenkes Surabaya Tabel IV.1 Analisis Faktor Internal No

Faktor

1.

Pelayanan

2.

Keuangan

3.

Sumber Daya Manusia (SDM)

4

Sarana dan Prasarana

Kekuatan (Strength)

Kelemahan (Weakness)

a. Merupakan salah satu Poltekkes terbesar di Indonesia, karena memiliki Enam Jurusan program D3 (12 Program studi D3) dan tujuh Program Studi D4. b. Dari 12 Program studi yang ada, sebanyak 11 Prodi sudah terakreditasi “A”. c. Memiliki Jurusan / Program studi favorit d. Sebagian besar dosen sudah memiliki Silabus dan Rencana Program Pembelajaran e. Proses belajar mengajar berjalan cukup baik f. Citra institusi terus membaik yang f. dibuktikan dengan jumlah pendaftar semakin meningkat g. Sudah memiliki jurnal dan bulletetin ilmiah h. Memiliki jejaring/kemitraan yang cukup luas dengan institusi lahan praktek mahasiswa i. Adanya BEM, HIMA, DASIPENA, Tim Siaga Bencana dan Pramuka a. Masih tersedia anggaran DIPA dari Pemerintah b. Adanya pendapatan dana PNBP c. Memiliki potensi bisnis yang bisa dikembangkan d. Kinerja system manajemen keuangan cukup baik

a. Instrument evaluasi PBM belum dilakukan uji validitas b. Data penyerapan lulusan belum lengkap c. Belum melakukan pengkajian kurikulum tahunan bersama user & profesi d. Seleksi raw input belum ketat e. Pelayanan belum sepenuhnya prima f. Dokumen penjaminan mutu belum lengkap g. Belum ada hasil penelitian yang di hak patenkan

a. Komitmen Pimpinan tinggi untuk pengembangan SDM. b. Kualifikasi Pendidikan dosen sudah banyak yang linier (S2) c. Rasio dosen dan mahasiswa cukup memadai d. Sebagian besar dosen sudah berpengalaman mengajar lebih dari 5 tahun. a. Memiliki sarana gedung yang memadai (55,917 M2) dan tanah seluas 5,14 ha. b. Memiliki Lab. terpadu & Aula yang berpotensi menjadi unit bisnis c. Sebagian besar Jurusan memiliki asrama d. Sebagian besar bangunan sudah bersertifikat

a. Reward dan Punishment belum Optimal b. Penyediaan formasi tenaga administrasi sangat terbatas.

a. Belum tersusunnya unit cost biaya pendidikan b. Budaya hemat belum berkembang

a. Lokasi pendidikan tidak terpusat b. Peralatan praktek masih blm memadai c. Jumlah dan jenis buku perpustakaan belum standar d. Kurangnya biaya pemeliharaan sarana & prasarana Pendidikan.

C. Faktor External Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dua aspek yaitu peluang dan ancaman terhadap organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Surabaya. Daftar peluang yang teridentifikasi merupakan kondisi untuk meningkatkan usaha Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

88

Poltekkes Kemenkes Surabaya yang ada saat ini, maupun kemungkinan membuka usaha baru.

Sedangkan

ancaman memuat keadaan yang dirasakan saat ini maupun yang bersifat potensial. Tabel IV. 2 Analisis Faktor Eksternal NO

Faktor

1.

Pelayanan

2.

Keuangan

3.


4


Peluang ( Opportunity ) a. UU. No. 20 / 2003 tentang Sisdiknas berpeluang untuk meningkatkan status kelembagaan. b. Perkembangan IPTEK mendorong peningkatan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat c. Perkembangan teknologi informasi dapat membantu memperpendek masa tunggu kerja sekaligus dapat meningkatkan daya serap lulusan. d. Kepercayaan pengguna lulusan semakin meningkat, dengan penerapan kurikulum berbasis kompetensi profesional secara praktis & pragmatis berdasar kebutuhanuser. e. Pasar bebas membuka peluang untuk meningkatkan jejaring di tingkat Nasional maupun Internasional. f. SMM ISO 9001:2008 mendorong terlaksananya program penjaminan mutu a. PP. Nomor 23 Tahun 2005 tentang PPK-BLU, berpeluang untuk pengelolaan keuangan lebih mandiri dan flexibel. b. Permenkeu. No10/PMK.02/ 2006 tentang Remunerasi, membuka peluang pemberlakuan sistem remunerasi dengan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan. c. Pasar bebas berpeluang menggali & mengembangkan SBU yang potensial. a. UU. Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, mendorong pengembangan pendidikan dosen sesuai kualifikasi dan kompetensi akademik b. Sesuai Renstra Kemenkes Th 20102014, bahwa program PPSDM Kes tahun 2014 ada 3 (tiga) jumlah INSTITUT Kes yang harus terbentuk, maka Poltekkes Surabaya berpeluang untuk meningkatkan status kelembagaannya menjadi INSTITUT. Status ini berdampak positif bagi SDM yaitu gol kepangkatan bisa mencapai Ive dan karir dosen bisa mencapai Guru besar/Profesor. c. PP. No 53/2010 tentang Disiplin PNS, berpeluang dapat meningkatkan kinerja pegawai a. Kepmendiknas. No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Tinggi berpotensi dapat memenuhi persyaratan menjadi


Ancaman ( Threat ) a. Munculnya pendidikan tinggi kesehatan baik negeri maupun swasta, sehingga Persaingan rekrutmen mahasiswa baru semakin tinggi. b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kompetensi lulusan Poltekkes Kemenkes Surabaya.

a. Biaya lahan praktek cenderung meningkat b. Persaingan tarif / unit cost biaya pendidikan

a. Perubahan pada masa transisi menuju pola berbasis kinerja (merubah mindset) b. Pasar bebas mendorong masuknya tenaga asing yang berdampak pada ketatnya persaingan penyerapan lulusan.

a. Pesatnya perkembangan teknologi kususnya alat kesehatan, berdampak pada kurangnya dalam 89

Poltekkes Kemenkes Surabaya INSTITUT, karena masih memiliki lahan yang cukup luas untuk dikembangkan. b. Pihak ke-tiga banyak yang berminat memanfaatkan Aula, LAB terpadu dan asilitas lain yang dimilki oleh Poltekkes Surabaya.

pencapaian skill mahasiswa. b. Alat praktikum di lahan praktek (RS) tidak bisa memenuhi tuntutan kompetensi lulusan.

D. Pembobotan dan Skala Rating serta Perhitungan dan Grafik Pembobotan dari rating faktor internal dan eksternal untuk setiap bidang di dasarkan pada besarnya pengaruh bidang tersebut terhadap kinerja organisasi Politeknik

Kesehatan

Kementerian

Kesehatan

Surabaya.

Perhitungan

pembobotan dan rating dilakukan dengan cara masing-masing faktor dan sub faktor diberi nilai (dalam %) serta ditentukan peringkatnya (dengan skala 1~5). Sesuai dengan besarnya peranan terhadap kinerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya. Pengukuran nilai rating masing-masing faktor dalam bidang-bidang tersebut di atas dilakukan dengan skala sebagai berikut : 5 4 3 2 1

= = = = =

sangat kuat kuat cukup lemah sangat lemah

Untuk kekuatan dan peluang bernilai positif, sedangkan untuk kelemahan dan ancaman bernilai negatif.


90

Poltekkes Kemenkes Surabaya E. HASIL ANALISIS SWOT 1. KEKUATAN Tabel IV.3 Uraian Analisis Kekuatan Faktor URAIAN a a. Bidang Pelayanan

Sub Faktor

Rating

Nilai

(1-5)

b

c

axbxc

0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10

5 5 4 4 4 3

0.23 0.23 0.12 0.12 0.12 0.09

0.10 0.10

3 3

0.09 0.09

0.10

3

0.09

0.30

1) Merupakan salah satu Poltekkes tersebesar di Indonesia karena memiliki 6 Jurusan (12 Prodi DIII) dan 7 Prodi DIV 2) Sebagian besar Prodi (11 Prodi) sudah terakreditasi A 3) Memiliki Jurusan / Prodi favorit 4) Sebagian besar dosen sudah memiliki Silabus & SAP 5) Proses belajar mengajar berjalan cukup baik 6) Citra institusi terus membaik yang dibuktikan dengan jumlah peminat semakin meningkat. 7) Sudah memiliki jurnal dan buletin ilmiah 8) Memiliki jejaring/kemitraan yang cukup luas dengan institusi lahan praktek mahasiswa. 9) Adanya BEM, HIMA, DASIPENA, Tim Siaga Bencana, dan Pramuka Sub Jumlah b. Bidang Keuangan

1.00

1.18

0.20

1) Masih tersedia anggaran DIPA dari Pemerintah 2) Adanya pendapatan dana dari masyarakat 3) Memiliki potensi bisnis yang bisa dikembangkan 4) Kinerja system manajemen keuangan cukup baik Sub Jumlah c. Bidang Sumber Daya Manusia

Sub Jumlah d. Bidang Sarana dan Prasarana

0.35 0.20 0.16 0.16 0.87

0.25 0.25 0.20 0.30

5 5 4 5

0.38 0.38 0.24 0.45

1.00

1.45

0.20

1) Tersedianya sarana gedung yang cukup memadai 2) Memiliki Laboratorium Terpadu dan Aula yang berpotensi menjadi unit bisnis 3) Sebagian besar Jurusan memiliki asrama 4) Sebagian besar bangunan sudah bersertifikat Sub Jumlah


5 4 4 4

0.30

1) Komitmen pimpinan tinggi untuk pengembangan SDM 2) Kualifikasi Pendidikan dosen sudah banyak yg linier/S2 2) Rasio dosen dan mahasiswa cukup memadai 3) Semua dosen sudah memiliki pengalaman lebih 5 tahun

TOTAL JUMLAH

0.35 0.25 0.20 0.20 1.00

0.30 0.25

4 5

0.24 0.25

0.20 0.25

4 4

0.16 0.20

1.00

0.85 4.35

91

Poltekkes Kemenkes Surabaya 2. KELEMAHAN Tabel IV.4 Uraian Analisis Kelemahan Faktor URAIAN a a. Bidang Pelayanan

Sub Faktor

Rating

Nilai

b

c

axbxc

0.10 0.10 0.20

2 2 3

0.06 0.06 0.18

0.20 0.15 0.15 0.10

3 2 2 2

0.18 0.09 0.09 0.06

0.30

1) Instrument evaluasi PBM belum dilakukan uji validitas 2) Data penyerapan lulusan belum lengkap 3) Belum melakukan pengakajian kurikulum tahunan bersama user & profesi 4) Seleksi raw input belum ketat 5) Pelayanan belum sepenuhnya prima 6) Dokumen penjaminan mutu belum lengkap 7) Belum ada hasil penelitian yang di hak patenkan Sub Jumlah b. Bidang Keuangan

1.00

0.72

0.20 0.40 0.60

1) Belum tersusunnya unit cost biaya pendidikan 2) Budaya hemat belum berkembang

Sub Jumlah c. Bidang Sumber Daya Manusia

1.00

1) Lokasi pendidikan tidak terpusat 2) Peralatan praktek belum memadai 3) Jumlah & jenis buku perpustakaan belum standar 4) Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Sub Jumlah TOTAL JUMLAH


0.12 0.36

0.48

0.30 0.40 0.60

1) Reward dan Punishment belum optimal 2) Penyediaan formasi tenaga administrasi sangat terbatas Sub Jumlah d. Bidang Sarana dan Prasarana

2 3

2 2

1.00

0.24 0.36 0.60

0.20 0.20 0.35 0.25 0.20 1.00

3 4 3 3

0.12 0.28 0.15 0.12 0.67 2.47

92

Poltekkes Kemenkes Surabaya 3. PELUANG Tabel IV.5 Uraian Analisis Peluang Faktor URAIAN a

Sub Faktor

Rating (1-5)

Nilai

b

c

axbxc

1) UU. No.20 / 2003 tentang Sisdiknas berpeluang untuk dapat meningkatkan status kelembagaan. 2) Perkembangan IPTEK mendorong peningkatan bidang pendidikan, penelitian dan pengabmas 3) Perkembangan T.I. dapat membantu memperpendek masa tungu kerja & meningkatkan daya serap lulusan 4) Kepercayaan pengguna lulusan semakin meningkat, dengan penerapan kurikulum berbasis kompetensi profesional secara praktis dan pragmatis berdasar kebutuhan user. 5) Pasar bebas membuka peluang untuk meningkat kan jejaring di tingkat Nasional / Internasional. 6) SMM ISO 9001:2008 mendorong terlaksananya program penjaminan mutu.

0.20

5

0.30

0.15

4

0.18

0.15

4

0.18

0.20

5

0.30

0.15

3

0.14

0.15

3

0.14

Sub Jumlah

1.00

a. Bidang Pelayanan

0.30

b. Bidang Keuangan

0.20

1) PP. Nomor 23 Tahun 2005 tentang PK-BLU, berpeluang untuk pengelolaan keuangan lebih mandiri & flexible. 2) Permenkeu No.10/PMK.02/2006 tentang Remunerasi, berpeluang pemberlakukan sistem remunerasi dengan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan. 3) Pasar bebas berpeluang menggali & mengembangkan unit bisnis yang potensial Sub Jumlah c. Bidang Sumber Daya Manusia

1) Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Peguruan Tinggi, berpotensi dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi INSTITUT, karena masih memiliki lahan yg cukup luas untuk dikembangkan 2) Pihak ketiga banyak yang berminat memanfaatan Aula, LAB terpadu dan fasilitas lain yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya. Sub Jumlah TOTAL JUMLAH


0.40

4

0.32

0.30

4

0.45

0.30

5

0.30

1.00

1.07

0.20

1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru & Dosen, mendorong pengembangan pendidikan dosen sesuai kualifikasi dan potensi akademik 2) Sesuai Renstra Kemenkes Th 2010-2014, bahwa salah satu program PPSDM Kes tahun 2014 harus terbentuk 3 (tiga) INSTITUT Kes, maka Poltekkes Surabaya berpeluang untuk menjadi INSTITUT. Status ini berdampak positif bagi SDM yaitu gol kepangkatan bisa mencapai Ive dan karir dosen bisa mencapai Guru besar/Profesor. 3) PP. No. 53/2010 tentang Disiplin PNS berpeluang dapat meningkatkan kinerja pegawai. Sub Jumlah d. Bidang Sarana dan Prasarana

1.24

0.35

5

0.35

0.30

4

0.24

0.35

4

0.28

1.00

0.87

0.20 0.40

4

0.32

0.60

4

0.48

1.00

0.80 3.98

93

Poltekkes Kemenkes Surabaya 4. ANCAMAN Tabel IV.6 Uraian Analisis Ancaman Faktor URAIAN a a. Bidang Pelayanan

Sub Faktor

Rating

Nilai

b

c

axbxc

0.40

3

0.36

0.60

3

0.54

0.30

1) Munculnya pendidikan tinggi kesehatan baik negeri maupun swasta, sehingga persaingan untuk merkrut mahasiswa baru semakin tinggi. 2) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kompetensi lulusan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Sub Jumlah b. Bidang Keuangan

1.00

0.90

0.20

1) Biaya lahan praktek cenderung meningkat 2) Persaingan tarif/unit cost biaya pendidikan

0.50 0.50 Sub Jumlah

c. Bidang Sumber Daya Manusia

1.00

1) Pesatnya perkembangan teknologi baik teknologi alat kesehatan maupun AVA 2) Alat praktikum di lahan praktek (RS) tidak bisa memenuhi tuntutan kompetensi lulusan. Sub Jumlah TOTAL JUMLAH


0.30 0.20 0.50

0.30 0.60 0.40

1) Perubahan masa transisi dari pola belum berbasis kinerja menuju pola berbasis kinerja (merubah mindset) 2) Pasar bebas mendorong masuknya tenaga asing yang berdampak pada persaingan pemanfaatan lulusan semakin ketat. Sub Jumlah d. Bidang Sarana dan Prasarana

3 2

2 2

1.00

0.36 0.24

0.60

0.20 0.50

3

0.30

0.50

3

0.30

1.00

0.60 2.83

94

Poltekkes Kemenkes Surabaya F. REKAPITULASI PENGHITUNGAN SWOT Tabel IV.7 Rekapitulasi Penghitungan SWOT

No

Uraian

Kekuatan

Kelemahan

Peluang

Ancaman

1

Pelayanan

1.18

0.72

1.24

0.90

2

Keuangan

0.87

0.48

1.07

0.50

3

Sumber Daya

1.45

0.60

0.87

0.60

Sarana & Prasarana

0.85

0.67

0.80

0.60

Total

4.35

2.47

3.98

2.60

Manusia 4

G. Gambaran Posisi Kuadran Sumbu X ( S - W )

= 4.35 – 2.47 = + 1.88

Sumbu Y ( O - T )

= 3.98 – 2.60 = + 1.38 Peluang/Opportunity

1,88

Stabil (Kuadran II)

Agresif (Kuadran I)


Kekuatan (Strenght)

1,38 Bertahan (Kuadran III)

Diversifikasi (Kuadran IV)

Ancaman (Threats)

Gambar IV.2 Posisi Kuadran Hasil Penghitungan SWOT


95

Poltekkes Kemenkes Surabaya Anatomi Kuadran : 1. Kuadran I : Pengembangan dan Pertumbuhan 2. Kuadran II : Stabilisasi dan Konsolidasi Intern 3. Kuadran III : Bertahan 4. Kuadran IV : Diversifikasi produk Setelah mendapatkan suatu potret / posisi organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes berada

pada

posisi

Bertumbuh Stabil (Stable

Growth), maka

langkah selanjutnya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi

di

masa

mendatang

adalah

memaksimalkan

kekuatan

dan

memanfaatkan peluang yang ada serta berupaya untuk meminimalkan kelemahan dan mengatasi / menangkal ancaman dalam meningkatkan volume usaha dalam bentuk : a. Penetrasi Pasar, yaitu usaha pemasaran yang agresif pada pasar yang ada. b. Pengembangan Pasar, yaitu usaha untuk meluaskan pasar. c. Pengembangan Produk yaitu mengembangkan produk-produk baru yang berhubungan atau menyempurnakan produk untuk pasar yang sudah ada. Namun demikian investasi untuk peningkatan volume usaha tersebut harus memperhatikan asas efisiensi. Pengembangan dan pertumbuhan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya dapat dilakukan dengan cara mengkombinasikan strategi yaitu Penetrasi Pasar, Pengembangan Pasar dan Pengembangan Produk, artinya meningkatkan volume usaha pada 6 ( enam ) Jurusan / Program Studi D-III dan tujuh program studi D-IV dengan meningkatkan usaha pemasaran yang lebih agresif pada pasar yang sudah ada, dan meningkatkan volume usaha dengan meluaskan pasar, serta mengembangkan produk baru pada 7 (tujuh) Program Studi D-IV yang berhubungan atau menyempurnakan

produk

untuk

pasar

yang

sudah

ada,

dan

atau

mengembangkan produk yang sama sekali baru untuk memenuhi kebutuhan lain dari pasar, serta mengembangkan versi khusus untuk segmen yang ada yaitu Program Studi Strata satu (S1).


96

Poltekkes Kemenkes Surabaya H. Grand Strategi Grand Strategi Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah dengan melakukan pemetaan pada keempat prospektif yang dianggap paling berpengaruh terhadap perkembangan organisasi yaitu :

Visi Apa Visi kami Mendatang ?

Perspektif

Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Mandiri dan Inovatif dalam Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Bermartabat

SARANA & PRASARANA

PELAYANAN

KEUANGAN

SDM

Tujuan Strategik “jika Visi kami Sukses, bgmn Kami akan beda?

-Penjaminan mutu - Pelayana prima - Kepuasan pelanggan

- PPK-BLU - SBU

-Profesionalisme - Produktivitas

Faktor sukes kritis apa utk mencapai tujuan strategik kami ?

- Kurikulum ber basis kompetensi - Kemitraan

-Transparan - Akuntabilitas - Efisien

Budaya organisasi

-Standarisasi -optimalisasi

- Kinerja - Daya serap lls

-Kinerja - Control

Kinerja

Ketersediaan Yg memadai

Tolok ukur Strategik

- Pengemb.

Fas jangdik Dan IT

Gambar IV.3 Grand Strategi Poltekkes Kemenkes Surabaya


97

Poltekkes Kemenkes Surabaya I. MATRIK TOWS Tabel IV. 8 Matrik TOWS IFAS 

Strength - S

Sama dengan uraian kekuatan EFAS  pada halaman 81 Opportunities - O Strategi SO 1. Poltekkes Sby tergolong Poltekkes terbesar di Indonesia dengan memiliki Prodi favorit, memiliki sarana gedung yang memadai dan bersertifikat serta tanah yang luas memungkinkan tingginya tingkat aksesibilitas dalam meningkatkan status kelembagaan, sehingga berpeluang untuk menjadi INSTITUT. 2. Sebanyak 11 Prodi dari 12 Prodi yg ada sudah terakredasi A dan sebagian besar dosen sudah memiliki silabus dan RPP, . Proses belajar mengajar cukup baik, serta rasio dosen dan mahasiswa cukup memadai, kondisi ini membantu mendorong terpenuhinya dokumen penjaminan mutu, sehingga mempercepat mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000, maka kebutuhan atas pelayanan prima niscaya dapat terpenuhi. 3. Citra institusi terus membaik dan jumlah pendaftar semakin meningkat, dengan penerapan kurikulum berbasis kompetensi profesioanal, sebagian besar dosen berpengalaman lebih 5 th , kondisi ini dapat meningkatkan kepercayaan pengguna lulusan, sehingga dapat memperpendek masa tunggu kerja dan sekaligus meningkatkan daya serap lulusan 4. Memliki jejaring yang cukup luas dengan institusi lahan praktek dan adanya BEM, HIMA, DASIPENA, Tim Siaga Bencana dan Pramuka, maka


Weakness - W

Sama dengan uraian kelemahan pada halaman 81 Strategi WO 1. Adanya program penjaminan mutu melalui penerapan SMM ISO 9001 : 2008 mendorong terealisasinya uji validitas instrumen untuk evaluasi PBM

2. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat membantu mempercepat melengkapi data penyerapan lulusan, sehingga dapat menambah kelengkapan dokumen penjaminan mutu dan memenuhi pelayanan prima.

3. Dengan melakukan seleksi raw input secara ketat dan pengkajian kurikulum tahunan bersama user dan pofesi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna lulusan.

4. Adanya rencana perubahan status menjadi BLU, mendorong terlaksananya tersusunnya unit cost / pola tarif biaya pendidikan sekaligus dapat menerapkan 98

Poltekkes Kemenkes Surabaya membuka peluang untuk meningkatkan jejaring di tingkat Nasional maupun Internasional melalui perkembangan IPTEK sehingga mendorong peningkatan di bid pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 5. Dengan tersedianya dana DIPA dan pendapatan PNBP yang didukung oleh kinerja system manajemen keuangan yang cukup baik, mendorong terealisasinya penerapan PK-BLU 6. Adanya pendapatan PNBP dan memiliki potensi bisnis yang bisa dikembangkan, berpeluang untuk menggali dan mengembangkan SBU yang potensial, sehingga dapat mewujudkan pemberlakuan sistem remunerasi dengan prinsip proporsional, kesetaraan, dan kepatutan, sehingga dapat meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai. 7. Kualifikasi pendidikan dosen yang sesuai dengan job kompetensi serta didukung komitmen pimpinan yang tinggi terhadap pengembangan SDM serta adanya UU tentang guru dan dosen, dapat mewujudkan pelayanan multi disiplin yang berbasis kompetensi.

budaya hemat, serta berkesempatan untuk dapat merkrut tenaga kontrak untuk memenuhi kekurangan tenaga administrasi.

5. Dengan adanya peningkatan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat melalui perkembangan IPTEK, mendorong terealisasinya hasil penelitian yang di hak patenkan. 6. Dengan adanya pihak ke III yang banyak berminat untuk memanfaatkan Aula, Lab terpadu dan fasiltas lainnya, memungkinkan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana dapat terpenuhi.

7. Adanya PP 53/2010, tentang disiplin PNS, dan Permenkeu 10/PMK/2008, dapat dijadikan pedoman untuk penerapan Reward dan Punishmen.

8.Dengan adanya peluang untuk menggali dan mengembangkan unit bisnis yang potensial, memungkinkan dapat membantu menambah investasi alat pendidikan dan menambah koleksi buku perpustakaan.


99

Poltekkes Kemenkes Surabaya Sama dengan uraian peluang pada halaman di atas

Threats - T

Sama dengan uraian ancaman pada halaman sebelumnya

Strategi ST

1. Dengan Poltekkes KemenkesSby Terakreditasi A dan memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2000 dapat meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap kompetensi lulusan, sehingga dapat memperkecil persaingan dalam rekrutmen calon mahasiswa, sekaligus dapat mengurangi persaingan penyerapan lulusan 2. Dengan tingginya komitmen pimpinan untuk pengembangan SDM, memperlancar perubahan masa transisi menuju pola berbasis kinerja 3. Pemanfaatan subsidi pemerintah secara efisien dan produktif serta adanya dana PNBP maupun potensi bisnis yang bisa dikembangkan, dapat mengatasi ketinggalan penyediaan sarana pendidikan dan penerapan teknologi kesehatan, sehingga tuntutan kompetensi lulusan dapat terpenuhi.

Strategi WT

1. Pengembangan Pelayanan Prima untuk memenuhi tuntutan masyarakat. 2. Pola tarip yang sesuai dengan unit cost, akan memperkecil persaingan tarif / unit cost biaya pendidikan, sehingga dapat mengatasi kecenderungan meningkatnya biaya lahan praktek.

J. CRITICAL SUCCESS ISSUE 1. Undang-Undang No 14 tentang Guru dan Dosen 2. Peraturan Pemerintah No 23/2003 tentang Badan Layanan Umum 3. Dengan sebagian besar Program Studi Poltekkes Kemenkes Surabaya terakreditasi “A” dan akan memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2000, mendorong terlaksananya penjaminan mutu, sehingga

dapat memenuhi

tuntutan pelayanan prima dari masyarakat. 4. Pemerintah melalui Dana DIPA

Rupiah Murni sudah melaksanakan

bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, namun belum memperhitungkan pembiayaan pendidikan secara analisis yang nyata.


100

Poltekkes Kemenkes Surabaya 5. Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai salah satu Poltekkes terbesar di Indonesia akan memudahkan upaya membangun kemitraan dengan pesaing yang kreatif dan inovatif. 6. Adanya pesaing yang lebih kreatif dan inovatif mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan dalam organisasi baik bagi dosen maupun mahasiswa. 7. Pengembangan dan Peningkatan Promosi Pendidikan melalui Teknologi Informasi

akan

memudahkan

perluasan

jejaring

dan

sekaligus

meningkatkan kinerja promosi secara efektif. 8. Remunerasi dengan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan, akan mendukung program pengembangan SDM. 9. Dengan program pengembangan SDM yang terstruktur, mempermudah penataan manajemen internal (Direktorat dan Jurusan/Prodi). 10.Pemanfaatan subsidi pemerintah secara efisien dan efektif untuk mengatasi ketertinggalan penyediaan sarana pendidikan dan penerapan teknologi kesehatan. 11.Penyempurnaan Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi mempercepat terwujudnya pelayanan prima. 12.Pola tarip yang sesuai dengan unit cost dan pemanfaatan Laboratorium Terpadu secara optimal, akan medorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan dan sekaligus dapat mewujudkan terealisasinya remunerasi bagi seluruh pegawai, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai.

K. CRITICAL SUCCESS FACTOR ( CSF ) 1. Poltekkes Kemenkes Surabaya sudah terakreditasi “A” dan tersertifikasi ISO 9001 : 2000, pelayanan prima dapat tercapai. ( kemitraan, tempat uji kempetensi, pusat penelitian, tuntutan masyarakat pengguna lulusan) 2. Sistem remunerasi mendukung program pengembangan SDM. 3. Peningkatan kualitas dan kecukupan rasio SDM untuk mendukung upaya peningkatan volume usaha ( kesejahteraan karyawan ) 4. Manajemen keuangan yang mantap : efisiensi, transparansi, akuntabel. ( subsidi, pola tarip, investasi ).


101

Poltekkes Kemenkes Surabaya L. Analisis Daya Tarik Pasar dan Daya Saing Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya serta Posisi Poltekkes Kementerian Kesehatan Surabaya : 1. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Keperawatan a. Daya Tarik Pasar Tabel IV. 9 Daya Tarik Pasar Jurusan Keperawatan

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian

Ukuran pasar Tingkat pertumbuhan pasar Tidak mengutamakan untung Struktur persaingan Persyaratan teknologi Kebutuhan masyarakat thd keperawatan Peraturan Pemerintah Tingkat Inflasi Faktor Sosial dan budaya

pend.

Bobot 0,14 0,09 0,12 0,13 0,12 0,12

Rating 5 3 4 4 4 5

Nilai 0,70 0,27 0,48 0,52 0,48 0,60

0,10 0,09 0,09 1,00

3 3 3

0,30 0,27 0,27 3,89

Bobot 0,15 0,12

Rating 5 4

Nilai 0,75 0,48

0,06 0,07 0,09 0,10 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 1,00

3 4 4 4 4 2 3 3 2 3

0,18 0,28 0,36 0,40 0,28 0,14 0,21 0,21 0,12 0,21 3,62

b. Kekuatan Bisnis Tabel IV. 10 Kekuatan Bisnis Jurusan Keperawatan

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Uraian

Pangsa pasar Pelayanan untuk seluruh masyarakat Pertumbuhan pangsa pasar Tidak mengutamakan untung Kualitas Pelayanan Subsidi Pemerintah Citra Perusahaan Aksessibilitas pelayanan Jaringan Pemasaran Efektivitas Promosi Kinerja Diklat dan Penelitian Efisiensi biaya / cost recovery


lapisan

102

Poltekkes Kemenkes Surabaya 2. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Kebidanan a. Daya Tarik Pasar Tabel IV. 11 Daya Tarik Pasar Jurusan Kebidanan

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian Ukuran pasar Tingkat pertumbuhan pasar Tidak mengutamakan untung Struktur persaingan Persyaratan teknologi Kebutuhan masyarakat thd Kebidanan Peraturan Pemerintah Tingkat Inflasi Faktor Sosial dan budaya

pend

Bobot 0,14 0,10 0,10 0,11 0,11 0,14

Rating 5 4 4 4 3 4

Nilai 0,70 0,40 0,40 0,44 0,33 0,56

0,10 0,10 0,10

3 2 4

0,30 0,20 0,40 3,73

Bobot 0,11 0,10

Rating 5 5

Nilai 0,55 0,50

0,08 0,08 0,10 0,08 0,10 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

4 4 5 4 5 4 4 3 4 3

0,32 0,32 0,50 0,32 0,50 0,28 0,28 0,21 0,28 0,21 4,27

b. Kekuatan Bisnis

Tabel IV. 12 Kekuatan Bisnis Jurusan Kebidanan

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Uraian Pangsa pasar Pelayanan untuk seluruh masyarakat Pertumbuhan pangsa pasar Tidak mengutamakan untung Kualitas Pelayanan Subsidi Pemerintah Citra Perusahaan Aksessibilitas pelayanan Jaringan Pemasaran Efektivitas Promosi Kinerja Diklat dan Penelitian Efisiensi biaya / cost recovery


lapisan

103

Poltekkes Kemenkes Surabaya 3. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Kesehatan Lingkungan a. Daya Tarik Pasar Tabel IV.13 Daya Tarik Pasar Jurusan Kesehatan Lingkungan

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian

Ukuran pasar Tingkat pertumbuhan pasar Tidak mengutamakan untung Struktur persaingan Persyaratan teknologi Kebutuhan masyarakat thd pend. Kesling Peraturan Pemerintah Tingkat Inflasi Faktor Sosial dan budaya

Bobot 0,13 0,10 0,12 0,12 0,10 0,12 0,10 0,10 0,11

Rating 4 3 4 4 3 3 2 2 3

Nilai 0,52 0,30 0,48 0,48 0,30 0,36 0,20 0,20 0,33 3,17

b. Kekuatan Bisnis Tabel IV.14 Kekuatan Bisnis Jurusan Kesehatan Lingkungan

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Uraian



lapisan

Bobot 0,11 0,10

Rating 5 5

Nilai 0,55 0,50

0,07 0,08 0,10 0,10 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07

3 4 5 4 4 3 4 3 4 3

0,21 0,32 0,50 0,40 0,32 0,21 0,28 0,21 0,32 0,21 3,63

104

Poltekkes Kemenkes Surabaya 4. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Analis Kesehatan a. Daya Tarik Pasar Tabel IV.15 Daya Tarik Pasar Jurusan Analis Kesehatan

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian Ukuran pasar Tingkat pertumbuhan pasar Tidak mengutamakan untung Struktur persaingan Persyaratan teknologi Kebutuhan masyarakat thd pend. Analis Kes. Peraturan Pemerintah Tingkat Inflasi Faktor Sosial dan budaya

Bobot 0,12 0,12 0,12 0,11 0,15 0,11

Rating 4 4 4 4 4 4

Nilai 0,52 0,48 0,48 0,44 0,60 0,44

0,10 0,10 0,08

2 2 3

0,20 0,20 0,24 3,60

Bobot

Rating

Nilai

0,10 0,10

5 5

0,50 0,50

0,10 0,09 0,10 0,10 0,08 0,09 0,11 0,08 0,09 0,07

3 4 4 5 5 4 4 4 4 3

0,30 0,36 0,40 0,50 0,40 0,36 0,44 0,32 0,36 0,21 4,65

b. Kekuatan Bisnis Tabel IV.16 Kekuatan Bisnis Jurusan Analis Kesehatan

No . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.



lapisan

105

Poltekkes Kemenkes Surabaya 5. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Teknik Elektromedik a. Daya Tarik Pasar Tabel IV.17 Daya Tarik Pasar Jurusan Teknik Elektromedik

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian

Ukuran pasar Tingkat pertumbuhan pasar Tidak mengutamakan untung Struktur persaingan Persyaratan teknologi Kebutuhan masyarakat thd Tekmedik Peraturan Pemerintah Tingkat Inflasi Faktor Sosial dan budaya

pend.

Bobot 0,12 0,11 0,11 0,13 0,13 0,12

Rating 4 4 4 4 5 4

Nilai 0,48 0,44 0,44 0,52 0,65 0,48

0,09 0,10 0,09

3 2 2

0,27 0,20 0,18 3,66

Bobot 0,10 0,09

Rating 5 4

Nilai 0,50 0,36

0,09 0,07 0,10 0,09 0,10 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07

4 4 4 3 4 4 3 3 4 3

0,36 0,28 0,40 0,27 0,40 0,28 0,21 0,21 0,24 0,21 3,72

b. Kekuatan Bisnis Tabel IV.18 Kekuatan Bisnis Jurusan Teknik Elektromedik

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Uraian



lapisan

106

Poltekkes Kemenkes Surabaya 6. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Kesehatan Gigi a. Daya Tarik Pasar Tabel IV. 19 Daya Tarik Pasar Jurusan Kesehatan Gigi

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian Ukuran pasar Tingkat pertumbuhan pasar Tidak mengutamakan untung Struktur persaingan Persyaratan teknologi Kebutuhan masyarakat thd Kesehatan Gigi Peraturan Pemerintah Tingkat Inflasi Faktor Sosial dan budaya

Bobot 0,12 0,12 0,11 0,13 0,13 0,11

Rating 4 4 4 4 3 4

Nilai 0,48 0,48 0,44 0,52 0,39 0,44

0,1 0,08 0,1

4 2 3

0,4 0,16 0,3 3,61

Bobot 0,11 0,1

Rating 4 4

Nilai 0,44 0,4

0,07 0,08 0,1 0,07 0,09 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07

4 4 4 4 4 3 3 3 3 4

0,28 0,32 0,4 0,28 0,36 0,21 0,24 0,24 0,24 0,28 3,69

b. Kekuatan Bisnis Tabel IV. 20 Kekuatan Bisnis Jurusan Kesehatan Gigi

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.



lapisan

107

Poltekkes Kemenkes Surabaya 7. Penghitungan Pemetaan Produk :

SBU (Strategi Bisnis Unit) Poltekkes

Kemenkes Surabaya a. Daya Tarik Pasar Tabel IV. 21 Daya Tarik Pasar Strategi Bisnis Unit Poltekkes Kemenkes Surabaya

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian Ukuran pasar Tingkat pertumbuhan pasar Tidak mengutamakan untung Struktur persaingan Persyaratan teknologi Kebutuhan masyarakat Peraturan Pemerintah Tingkat Inflasi Faktor Sosial dan budaya

Bobot 0,14 0,11 0,12 0,10 0,12 0,11 0,12 0,09 0,09 1,00

Rating 5 3 4 4 3 4 3 3 3

Nilai 0,70 0,33 0,48 0,40 0,36 0,44 0,36 0,27 0,27 3,61

b. Kekuatan Bisnis Tabel IV. 22 Kekuatan Bisnis Strategi Bisnis Unit Poltekkes Kemenkes Surabaya

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Uraian



lapisan

Bobot 0,12 0,12

Rating 5 4

Nilai 0,60 0,48

0,06 0,07 0,09 0,10 0,10 0,08 0,10 0,09 0,09 0,07

3 4 4 3 4 3 3 3 2 3

0,18 0,28 0,36 0,30 0,40 0,24 0,30 0,27 0,18 0,21 3,70

108

Poltekkes Kemenkes Surabaya 8. Posisi Pemetaan Produk Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Tabel IV. 23 Posisi Pemetaan Produk Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya

NO

PENDIDIKAN

DAYA TARIK PASAR

KEKUATAN BISNIS

3,89

3.62

3,73

4,27

POSISI

2

JUR. KEPERAWATAN JUR. KEBIDANAN

3

JUR. KESLING

3,17

3,63

4

JUR. ANALIS KES

3,60

4,65

TRY HARDER LEADER TRY HARDER GROWTH

5

JUR. TEKMED

3,66

3,72

GROWTH

6

JUR. KES. GIGI BISNIS UNIT POLTEKKES

3,61

3,69

GROWTH

3,61

3,70

GROWTH

1

7

9. Peta Posisi Produk Poltekkes Kemenkes Surabaya Gambar IV. 4 Peta Posisi produk Poltekkes Kemenkes Surabaya 3 ,6 7

2 ,3 3

G ROW TH

LE AD E R

C AS H G ENER ATO R

2

10

3 ,6 7 3 5

6

8

49 7 1 TRY H ARDER

C U S T O D IA L

DOUBLE O R Q U IT

P H AS E D W IT H D R A W A L



2 ,3 3

D IS IN V E S T

109

Poltekkes Kemenkes Surabaya Keterangan : a. Jurusan Keperawatan dan Jurusan Kesehatan Lingkungan berada pada posisi TRY HARDER; pada sel ini daya saing pada tingkat rata-rata, tetapi masih mempunyai daya tarik pasar yang tinggi, oleh karena itu

kedua jurusan

tersebut perlu meningkatkan daya saing. b. Jurusan Kebidanan berada pada posisi LEADER ; pada sel ini Jurusan memiliki daya saing dan daya tarik pasar yang tinggi sehingga tingkat pertumbuhannya cepat, oleh karena itu harus dilakukan investasi untuk mempertahankan kinerjanya, dan langkah terobosan untuk inovasi. c.

Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Teknik Elektromedik, Jurusan Kesehatan Gigi dan Bisnis Unit Poltekkes Kemenkes Surabaya berada pada posisi GROWTH, diperkirakan akan mengalami tingkat pertumbuhan yang wajar. Dengan kondisi demikian diperlukan alokasi dana yang cukup untuk mendanai kegiatan peningkatan daya tarik pasar.

M. S T R A T E G I Dengan demikian strategi yang akan ditempuh Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah : 1. Peningkatan daya tarik pasar dan daya saing organisasi melalui implementasi pelayanan prima yang didukung upaya inovasi, deferensiasi dan diversifikasi produk pendidikan serta promosi secara seimbang. 2. Pengembangan manajemen keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel melalui penerapan disiplin anggaran keuangan dan penerapan efisiensi secara menyeluruh. 3. Peningkatan kinerja dan unit usaha sesuai kompetensi Jurusan dengan menanamkan jiwa kewirausahaan dan mengoptimalkan dana yang tersedia agar tercapai tingkat pertumbuhan kearah rapid growth 4. Peningkatan motivasi karyawan melalui penerapan sistem remunerasi yang berbasis kinerja yang proposional, kesetaraan dan kepatutan. 5. Penerapan SMM ISO 9001 : 2008


110

Poltekkes Kemenkes Surabaya 6. Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan menuju standar Minimal 7. Pengembangan teknologi informasi dan promosi sebagai perwujudan pelayanan prima


111

Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB V

A. V I S I Visi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya yang tertuang dalam rencana strategis bisnis disini merupakan pengembangan dari visi sebelumya yaitu “Profesional, Global, Mandiri” dan disesuaikan dengan hasil pemetaan

dari

rekapitulasi analisis SWOT, dimana posisi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya berada pada kuadran I, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan menyusun visi baru yaitu : ”Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Mandiri dan Inovatif dalam menghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Bermartabat ”. Visi tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut: 1. Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah Perguruan Tinggi Kesehatan yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Politeknik Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan dan Universitas 2. Mandiri didefinisikan kemampuan institusi dalam pengelolaan otonomi kampus berkaitan dengan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Dari sisi keuangan sesuai dengan PPK-BLU (PP.23/2005, Bab 1, pasal 1, ayat 2) yaitu

pengelolaan

keuangan

yang

memberikan

fleksibilitas

berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat. 3. Inovatif didefinisikan sebagai kemampuan institusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam proses belajar mengajar (PBM). 4. Profesional adalah pendidikan

lulusan minimal DIII dan kompeten di

bidangnya 5. Bermartabat adalah lulusan mempunyai perilaku yang santun dan berdasarkan etika profesi.


112

Poltekkes Kemenkes Surabaya B. M I S I : Misi organisasi yang disusun merupakan penjabaran dari Visi dengan kreteria Utama dalam Visi-nya yang terangkum dalam kata : Mandiri, Inovatif, Profesional dan Bermartabat. Misi Organisasi Politeknik Kesehatan Depkes Surabaya menjadi : 1. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat secara mandiri, profesional, transparan dan akuntabel diiringi integritas yang tinggi dan dilandasi sikap entrepreneurship yang inovatif, selalu memegang teguh etika profesi dan moral kebangsaan yang luhur. 2. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, bermartabat, berbudi luhur dan

berjiwa entrepreneurship.

3. Melakukan tindakan inovatif dan proaktif sesuai perkembanan zaman. 4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan implementasi pelayanan pendidikan berskala internasional. 5. Menyelenggarakan pelayanan prima dilandasi keimanan, kejujuran, keikhlasan, dan pandangan kesetaraan bagi semua orang. C. BUDAYA ORGANISASI Dalam rangka meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai di lingkungan organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, maka perlu menerapkan budaya kerja yang telah disusun berdasar Visi dan Misi yang baru, dengan sebutan : “A R I S ”, yang mengadung makna sebagai berikut : A = Amanah

: Dapat diandalkan dan transparan dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

R = Ridho

: Semua tugas dijalankan dengan hati yang tulus karena ridho Allah SWT.

I = Iman

: Semua tindakan dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

S = Shidig

: Jujur, memiliki integritas dan mandiri.

D. MOTTO Sedangkan

MOTTO

organisasi

Politeknik

Kesehatan

Kementerian

Kesehatan Surabaya adalah disingkat : “ P A S “, yang mengandung makna : Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

113

Poltekkes Kemenkes Surabaya P = Profesional adalah Modalku A = Anda puas adalah Tujuanku S = Sejahtera bersama adalah Tekadku E. JANJI LAYANAN Janji layanan merupakan sikap dan tindakan yang harus direalisasikan dalam wujud nyata dalam memberikan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan Misi organisasi. Janji layanan Orgnisasi Politeknik Kesehatan Depkes Surabaya adalah : “BERSERI”, yang mengandung makna kami melayani dengan memberi : “Senyum, Ramah, Salam dan Ikhlas”. F. ASUMSI MAKRO 1. Nilai tukar rupiah Nilai tukar rupiah terhadap AS per tanggal 3 Juni 2010 adalah Rp 9.235,(Sumber Bank Indonesia). Tren dan asumsi nilai tukar rupiah dari tahun

2009

sampai tahun 2014 diprediksi sebagai berikut : Tabel V.1 Tren nilai tukar rupiah terhadap dollar AS No

Tahun

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (Rupiah)

1

2009

Fluktuasi berkisar antara 9.800 - 9.900

2

2010

Fluktuasi berkisar antara 8.953 – 9.250

3

2011


4

2012


5

2013


6

2014


Dari tabel diatas terlihat tren nilai rupiah terhadap dollar AS dari tahun 20092014 mengalami kekuatan. Kondisi ini memberikan asumsi adanya kontribusi keuangan pada APBN yang lebih baik, sehingga

akan berpengaruh secara

langsung pada terealisasinya pemenuhan alat pendidikan sebagai penunjang


114

Poltekkes Kemenkes Surabaya meningkatkan ketrampilan bagi calon tenaga kesehatan dalam rangka memenuhi tuntutan kompetensi para pengguna lulusan. 2. Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2008/2009 sebanyak 206.160 siswa. Sedangkan pada tahun 2009/2010 jumlahnya menjadi lebih banyak yaitu 206.595 siswa. (sumber Jawa Post, 25 April 2010). Disamping itu, bila ditinjau dari jumlah penduduk di Propinsi Jawa Timur sebanyak 37.094.841 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 18.393,133 adalah laki-laki dan sebanyak 18.701.708 adalah perempuan, artinya bahwa kelompok perempuan masih lebih banyak dari kelompok laki-laki, kondisi ini sangat menguntungkan dan memberi peluang bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya mengingat mahasiswanya banyak didominasi oleh kaum perempuan khususnya mahasiswa jurusan kebidanan yang merupakan jurusan favorit (Sumber BPS Suspenas : 2008). 3. Pertumbuhan ekonomi BPS telah mengumumkan kinerja ekonomi sepanjang semester satu 2010, yang hasilnya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Berita bagusnya pertumbuhan ekonomi semester satu 2010 mencapai 5,9%. Pertumbuhan yang cukup tinggi disumbangkan oleh kuartal II 2010 yang tumbuh 6,2% dibandingkan dengan kuartal II 2009 (yoy). Hasil itu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi 2010 akan lebih baik dari pada asumsi pemerintah yang hanya 5,7%. (sumber Jawa Post, 11 Agustus 2010). Tingkat pertumbuhan ekonomI yang membaik akan berpengaruh secara langsung pada peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat, sehingga akan bedampak pada meningkatnya calon mahasiswa baru. G. ASUMSI MIKRO 1.

Adanya program penjaminan mutu SMM ISO 2001 : dapat meningkatkan Citra Institusi Pendidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya menjadi semakin baik.


115

Poltekkes Kemenkes Surabaya 2.

Perubahan status Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya menjadi PPK-BLU akan mendorong motivasi kerja dan perubahan model mental pegawai kearah produktivitas kerja yang lebih baik

3.

Tersedianya sumber daya yang memadai diharapkan akan menghasilkan produk layanan pendidikan yang kompetitif dan inovatif

4.

Kualitas SDM yang meningkat, tata hubungan kerja yang semakin kondosif akan mendorong tercapainya tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan.

5.

Kemitraan dengan institusi pasangan semakin meningkat

6.

Stategic Bisnit Unit akan berkembang yang dapat meningkatkan pendapatan

7.

Mahasiswa miskin tetap disubsidi Pemerintah

8.

Terjadinya penyesuaian tarip / unit cost layanan pendidikan

9.

Pasar dan jumlah mahasiswa, akan bertambah / meningkat

10. Terealisasinya remunerasi bagi seluruh pegawai berdasar kemampuan organisasi secara proporsional, kesetaraan dan kepatutan

H. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM dan KEGIATAN 1. TUJUAN Tujuan Institusi Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya tahun 2010-2014

secara umum

adalah

memberikan

arah

dan

pedoman

bagi

pengembangan proses penyelenggaraan pelayanan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, efisiensi dan menjamin keberlangsungan program penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, meliputi : 1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif 1.2 Meningkatkan kualitas penelitian berbasis kompetensi secara mandiri dan inovatif 1.3 Meningkatkan kuantitas

dan kualitas pengabdian kepada masyarakat

berbasis kompetensi secara mandiri dan inovatif Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

116

Poltekkes Kemenkes Surabaya 1.4 Meningkatkan manajemen keuangan yang mandiri, efisiensi, transparan, dan akuntabel. 1.5 Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas dosen, mahasiswa, dan pegawai yang berbasis kinerja. 1.6 Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan sehingga menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan bermartabat. 1.7 Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai. 1.8 Meningkatkan pemanfaatan dan efektifitas tehnologi informasi. 1.9 Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai 1.1 TUJUAN PERTAMA : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif

1). SASARAN : I.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas mahasiswa baru

II.

Meningkatnya Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang madiri dan inovatif untuk seluruh jurusan

III.

Meningkatnya akses masyarakat (pangsa pasar) secara inovatif

IV.

Meningkatnya mutu kegiatan belajar dan mengajar secara mandiri dan inovatif

V.

Meningkatnya kualitas kelulusan dengan tepat waktu


117

Poltekkes Kemenkes Surabaya PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN SASARAN PERTAMA Meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa Tabel V.2 Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan I INDIKATOR

Jumlah mahasiswa mendaftar

SATUAN

Rencana Tingkat Pencapaian 2010

2011

2012

2013

2014

yang

Orang

3205

3250

3300

3500

4000

Persentase hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan kelulusan 4 L (lulus seluruh mata uji)

Persen

45%

50%

55%

50%

50%

1:3

1:4

1:4

1:5

1:5

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

Ratio mahasiswa yang diterima terhadap pendaftar Jumlah mahasiswa GAKIN yang diterima dan mendapat bantuan beasiswa

Ratio

Orang

2). KEBIJAKAN Meningkatkan kuantitas dan kualitas raw input penerimaan mahasiswa baru. 3). PROGRAM a) Peningkatan promosi institusi melalui media internet b) Peningkatan kuantitas dan kualitas sistem layanan penerimaan mahasiswa baru . c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pelayanan kepada mahasiswa baru 4). KEGIATAN a) Promosi / publikasi Insitusi dan pemberdayaan teknologi informasi b) Seleksi penerimaan mahasiswa baru secara on line c) Monitoring dan evaluasi kegiatan sipensimaru d) Laporan kegiatan sipensimaru


118

Poltekkes Kemenkes Surabaya e) Pelayanan kepada mahasiswa baru (Sistem pelayanan terpadu meliputi registrasi, sistem pembayaran perkuliahan, Kartu Tanda Mahasiswa, JPKM, Kartu Perpustakaan, Layanan internet, layanan mahasiswa GAKIN)

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN SASARAN KEDUA Meningkatkan implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) secara mandiri dan inovatif untuk seluruh jurusan Tabel V.3 Indikator Pencapaian Sasaran II dari Tujuan I INDIKATOR

SATUAN

Jumlah Jurusan yang menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Tersedianya Tempat Kompetensi (TUK)

Uji

Jurusan

Lokasi


2011

2012

2013

2014

-

-

3 Jur

5 Jur

6 Jur

-

1 lks

2 lks

2 lks

3 lks

1). KEBIJAKAN Mengevaluasi secara berkala kesesuaian muatan inti dan tambahan kurikulum pada semua jurusan sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan institusi pengguna lulusan. 2). PROGRAM a) Peningkatan pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) b) Penyediaan Tempat Uji Kompetensi ( TUK ) 3). KEGIATAN a) Pengembangan Kurikulum b) Workshop sosialisasi KBK


119

Poltekkes Kemenkes Surabaya c) Workshop peningkatan kompetensi dosen d) Implementasi KBK pada Jurusan e) Penyusunan silabus dan RPP berbasis kompetensi f)

Seminar Asesor KBK

g) Pertemuan dengan stakeholders dan profesi untuk membahas standar kompetensi lulusan. h) Penyediaan dan pengembangan laboratorium terpadu untuk TUK i)

Perijinan penyelenggaraan TUK

j)

Akreditasi TUK oleh lembaga sertifikasi

k) Penyusunan instrumen uji tahap (uji kompetensi) PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN SASARAN KETIGA Meningkatkan akses masyarakat (pangsa pasar)secara inovatif Tabel V.4 Indikator Pencapaian Sasaran III dari Tujuan I Rencana Tingkat Pencapaian INDIKATOR

SATUAN

Jumlah program pendidikan yang diselenggarakan

Prodi

Jumlah jenis program pendidikan yang diselenggarakan

tingkt pddkan

2010

2011

2012

2013

2014

13

13

13

19

19

2

2

2

2

3

1). KEBIJAKAN Meningkatkan peluang masyarakat dapat menuntut ilmu di Poltekkes Kemenkes Surabaya. 2). PROGRAM Pengembangan program pendidikan 3). KEGIATAN a) Penambahan jumlah program pendidikan b) Peningkatan program pendidikan (D III, DIV dan S1 serta profesi) Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

120

Poltekkes Kemenkes Surabaya PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN SASARAN KEEMPAT Meningkatkan mutu kegiatan belajar dan mengajar secara mandiri dan inovatif Tabel V.5 Indikator Pencapaian Sasaran IV dari Tujuan I Rencana Tingkat Pencapaian INDIKATOR

Ketersediaan RPP

SATUAN

Persen

2010

2011

2012

2013

2014

96 %

98 %

100 %

100 %

100 %

Ketersediaan alat bantu PBM bagi mahasiswa

Persen

70 %

75 %

78 %

82 %

85 %

Penambahan buku perpustakaan

Judul

-

70

80

100

100

1). KEBIJAKAN Meningkatkan kualitas pembelajaran dan perbaikan mutu pendidikan sesuai dengan standar (panduan akademik). 2). PROGRAM a) Pelaksanaan pembelajaran (PBM) dan bimbingan akademik

yang

berkualitas secara mandiri dan inovatif b) Pengembangan metode pembelajaran secara mandiri dan inovatif c) Peningkatan softskills dan lifeskills Mahasiswa

3). KEGIATAN a) Penyempurnaan / revisi panduan akademik b) Peningkatan monitoring Proses Belajar Mengajar melalui ketersediaan instrumen evaluasi PBM yang telah dilakukan uji validitas. Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

121

Poltekkes Kemenkes Surabaya c) Workshop pengembangan akademik d) PBM terintegrasi dengan user e) Pelatihan bahan ajar dan metode pembelajaran f)

Pelatihan softskills dan lifeskills

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN SASARAN KELIMA Meningkatnya kualitas lulusan dengan tepat waktu Tabel V.6 Indikator Pencapaian Sasaran V dari Tujuan I Rencana Tingkat Pencapaian INDIKATOR

Persentase tepat waktu Presentasi 3.50

SATUAN

Lulusan

IPK

3.00-

Presentasi IP > 3.50

Persen

Persen

Persen

2010

2011

2012

2013

2014

94 %

95 %

95 %

96 %

97 %

60, 6%

62 %

64 %

65 %

65 %

23 %

24,5 %

27 %

21,9 % 22,5 %

1). KEBIJAKAN Meningkatkan kualitas kelulusan dengan tepat waktu 2). PROGRAM a) Pelaksanaan UTS dan UAS yang berkualitas b) Pengembangan metode pembimbinan Karya Tulis Ilmiah 3). KEGIATAN a) Pelatihan metode evaluasi dan analisis soal b) Bimbingan konseling secara periodik kepada peserta didik Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

122

Poltekkes Kemenkes Surabaya 1.2 TUJUAN KEDUA : Meningkatkan kualitas

dan kuantitas penelitian berbasis kompetensi

secara mandiri dan inovatif. 1). SASARAN : a) Meningkatnya kualitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri dan inovatif b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil riset yang dipublikasikan.

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Pertama Meningkatnya kualitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri dan inovatif Tabel V.7 Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan II Indikator

Satuan


2011

2012

2013

2014

Jumlah proposal penelitian yang diusulkan dosen

Proposal

29

30

30

30

30

Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen

Kegiatan

29

15

17

20

20

Jumlah penelitian unggulan yang dapat di hak patenkan

Dokumen hak paten

-

-

1

2

3

2). KEBIJAKAN Meningkatkan kualitas dan kegiatan dosen dalam penelitian 3). PROGRAM Peningkatan kualitas kegiatan dosen dalam melakukan penelitian 4). KEGIATAN Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

123

Poltekkes Kemenkes Surabaya a) Workshop metodologi penelitian b) Seleksi Proposal Penelitian oleh Tim pakar yang ditunjuk c) Melakukan kajian etik untuk penelitian yang akan dilaksanakan d) Pelaksanaan penelitian bagi yang lulus seleksi proposal e) Pembinaan terhadap dosen yang melakukan penelitian f)

Menghasilkan penelitian unggulan yang dapat di hak patenkan

g) Mengusulkan hak paten hasil penelitian unggulan h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penelitian PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Kedua Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil riset yang terpublikasi Tabel V.8 Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan II Indikator

Satuan

Jumlah Rencana Tingkat Pencapaian 2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah artikel hasil riset dosen dan mahasiswa yang terpublikasikan

Artikel

74

84

94

94

94

Jumlah jurnal penelitian yang terakreditasi

Jurnal

-

-

-

1

2

1). KEBIJAKAN Peningkatan kegiatan dosen dalam mempublikasikan hasil riset / penelitian 2). PROGRAM Mempublikasikan artikel hasil riset 3). KEGIATAN a) Publikasi hasil penelitian melalui Jurnal Penelitian dan internet b) Akreditasi Jurnal penelitian Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

124

Poltekkes Kemenkes Surabaya 1.3 TUJUAN KETIGA Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis kompetensi yang mandiri dan inovatif. 1). SASARAN : a)

Meningkatnya

keterlibatan

institusi

dalam

kegiatan

pengabdian

masyarakat. b)

Meningkatnya kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri dan inovatif sesuai kompetensi jurusan.

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Kesatu Meningkatnya keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat secara mandiri dan inovatif Tabel V.9 Indikator Pencapaian Sasaran Kesatu dari tujuan III Indikator

Satuan

Jumlah Rencana Tingkat Pencapaian 2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatnya keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan

17

18

18

20

20

Meningkatkan jejaring / kerjasama istitusi

MoU

157

160

165

170

175

2). KEBIJAKAN Meningkatkan peran institusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3). PROGRAM a) Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa. b) Perluasan kegiatan jejaring / kerjasama dengan institusi pasangan c) Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan Ko-kurikuler mahasiswa Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

125

Poltekkes Kemenkes Surabaya 4). KEGIATAN a) Perintisan dan penetapan desa binaan b) Penyediaan sarana prasarana untuk kegiatan pengabdian masyarakat c) Melakukan kerjasama dengan institusi pasangan d) Pelatihan Brigade Siaga Bencana e) Berperan serta dalam Penanggulangan bencana f)

Pelatihan Saka Bhakti Husada

g) Berperan serta dalam Jambore Nasional h) Pelatihan/Seminar Leadership dan Kewirausahaan bagi mahasiswa i)

Kegiatan keagamaan, Kesenian, Olah Raga, Pencinta alam dan Bahasa Inggris.

j)

Wisuda mahasiswa. PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Kedua :

Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri dan inovatif sesuai kompetensi jurusan Tabel V.10 Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan III Indikator Meningkatnya keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Satuan

Kegiatan


2011

2012

2013

2014

17

18

18

20

20

1). KEBIJAKAN Meningkatkan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri dan inovatif sesuai kompetensi jurusan.


126

Poltekkes Kemenkes Surabaya 2). PROGRAM a) Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa sesuai kompetensi jurusan 3). KEGIATAN a) Melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan yang dilakukan mahasiswa di Puskesmas b) Melakukan kegiatan penyuluhan tentang perawatan geriatric c) Melakukan kegiatan penyuluhan tentang layanan KB d) Melakukan kegiatan pemeriksaan glukosa darah dan golongan darah e) Melakukan kegiatan penyuluhan sanitasi pemukiman f)

Melakukan kegiatan abatisasi

g) Melakukan kegiatan penyuluhan, perawatan dan pemeriksaan gigi

1.4 TUJUAN KEEMPAT : Meningkatkan manajemen keuangan yang mandiri, efisiensi, transparan, dan akuntabel. 1) SASARAN : a) Meningkatnya pengelolaan keuangan melalui informasi yang obyektif b) Meningkatnya fungsi sistem pengawasan keuangan PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Kesatu Meningkatnya pengelolaan keuangan melalui informasi yang obyektif Tabel V.11 Indikator Pencapaian Sasaran Kesatu dari tujuan IV Indikator Persentase penyerapan realisasi keuangan


Satuan Persen


2011

2012

2013

2014

85 %

90 %

90 % 90 % 90 %

127

Poltekkes Kemenkes Surabaya Indikator

Rencana Tingkat Pencapaian 2010 2011 2012 2013 2014

Satuan

Laporan Keuangan tepat waktu (triwulan, semester, tahunan)

Dokumen

3

3

3

3

3

Persentase laporan keuangan yang akurat dan bisa diakses oleh pihak yang membutuhkan

persen

90

90

90

95

95

2). KEBIJAKAN

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui sistem transparansi dan pelaporan keuangan yang akurat. 3). PROGRAM Pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel 4). KEGIATAN a) Sosialisasi PPK - BLU b) Pelatihan keuangan c) Pertemuan perencanaan program dan anggaran d) Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan e) Pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan honorer f)

Penyusunan pelaporan akuntabiltas keuangan dan kinerja

g) Pengembangan sistem akuntansi keuangan h) Penyusunan pola tarip i)

Penyusunan RBA (Rencana Bisnis Anggaran) PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Kedua Meningkatnya Fungsi Sistem Pengawasan Keuangan Tabel V.12 Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari tujuan IV Indikator


Satuan


2011

2012

2013

2014 128


Satuan


Peningkatan fungsi sistem pengawasan keuangan di direktorat dan seluruh jurusan

Jurusan

7

7

7

7

7

Terwujudnya pelaksanaan audit akuntan publik

Kegiatan

-

-

1

-

1

1). KEBIJAKAN Meningkatkan fungsi sistem pengawasan pengelolaan keuangan di seluruh jurusan

2). PROGRAM Peningkatan sistem dan profesional pengawas keuangan baik internal maupun Eksternal 3). KEGIATAN a) Pembinaan tenaga pemeriksa keuangan PK-BLU b) Penyusunan sistem prosedur pengawasan keuangan PK-BLU c) Sosialisasi prosedur pengawasan keuangan PK-BLU d) Implementasi sistem pengawasan keuangan PK-BLU e) Monitoring dan Evaluasi sistem pengawasan keuangan PK-BLU f)

Audit akuntan publik

1.5 TUJUAN KELIMA Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas tenaga pendidik (dosen) dan Tenaga kependidikan 1). SASARAN : a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen melalui pendidikan dan pelatihan b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

129

Poltekkes Kemenkes Surabaya PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Dosen melalui pendidikan dan latihan Tabel V.13 Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan V Indikator

Satuan


2011

2012

2013

2014

Jumlah Dosen yang mengikuti pendidikan lanjut

Orang

31

25

25

25

25

Jumlah penambahan dosen

Orang

-

6

6

6

6

Jumlah Dosen yang tersertifikasi

Orang

69

80

79

57

25

2) KEBIJAKAN

Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik (dosen) melalui tugas belajar dan pelatihan 3) PROGRAM a) Pendidikan lanjut (tugas belajar) bagi tenaga pendidik (dosen) b) Pelatihan bagi tenaga pendidik (dosen)

4) KEGIATAN a) Pendidikan lanjut ke S1, S2 dan S3 b) Pembinaan daftar usulan penilaian angka kredit (dupak) c) Evaluasi Dosen setiap semester d) Penyusunan portofolio untuk sertifikasi Dosen e) Pelaksanaan sertifikasi Dosen f)

Pemilihan Dosen berprestasi


130

Poltekkes Kemenkes Surabaya PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Kedua Meningkatnya kualitas dan kuantitas Tenaga Kependidikan Tabel V.14 Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari tujuan V Indikator

Satuan


2011

2012

2013

2014

Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pendidikan lanjut

Orang

2

4

6

10

12

Penambahan tenaga kependidikan

Orang

12

10

10

10

10

1) KEBIJAKAN Pengembangan kualitas tenaga kependidikan melalui tugas belajar / pelatihan 2) PROGRAM a) Pendidikan lanjut (tugas belajar) bagi tenaga kependidikan b) Pelatihan bagi tenaga kependidikan 3) KEGIATAN a) Pendidikan lanjut ke S1 dan S2 b) Pelatihan tenaga keuangan c) Pelatihan kepegawaian d) Pelatihan Administrasi Umum e) Pelatihan bidang perlengkapan f)

Pelatihan teknisi laboratorium

g) Rekrutmen tenaga akuntan, hukum, perpustakaan, komputer, arsiparis dan Teknik sipil.


131

Poltekkes Kemenkes Surabaya 1.6 TUJUAN KEENAM : Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan sehingga menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan bermartabat. 1) SASARAN : a) Meningkatnya penilaian akreditasi Kemenkes (Reakreditasi) b) Mendapatkannya sertifikat ISO 9001:2008 c) Melakukan uji kompetensi d) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Kode Etik Profesi PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Pertama Meningkatkan Penilaian Akreditasi Kemenkes Tabel V.15 Indikator Pencapaian Sasaran I dari Tujuan VI Indikator

Satuan

Jumlah Prodi yang Terakreditasi Kemenkes (Reakreditasi) dengan nilai A

Prodi


2011

2012

2013

2014

11

11

11

11

12

2) KEBIJAKAN Peningkatan kualitas pendidikan melalui reakreditasi Kemenkes 3) PROGRAM Penilaian akreditasi internal oleh Kemenkes 4) KEGIATAN Sosialisasi hasil reakreditasi Kemenkes yang baru


132

Poltekkes Kemenkes Surabaya PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Kedua Mendapatkannya sertifikasi ISO 9001:2008 Tabel V.16

Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan VI Indikator

Satuan

Jumlah Jurusan dan direktorat yang medapatkan sertifikat ISO 9001:2008


2011

2012

2013

2014

-

4

7

-

-

Unit kerja

1) KEBIJAKAN Peningkatan kualitas pendidikan mengacu pada standar 2) PROGRAM Penilaian ISO SMM 9001:2008 oleh audit eksternal 3) KEGIATAN a) Worshop SMM ISO 9001:2008 b) Audit internal penjaminan mutu c) Monitoring dan implementasi untuk surveilan d) Monitoring dan implementasi untuk sertifikasi e) Survey Kepuasaan pelanggan

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Ketiga Melakukan uji kompetensi Tabel V.17

Indikator Pencapaian Sasaran Ketiga dari Tujuan VI


133


Satuan

Presentase kelulusan uji kompetensi

persen

Jumlah Rencana Tingkat Pencapaian 2010 2011 2012 2013 2014 80

85

90

90

95

1) KEBIJAKAN Pelaksanaan uji kompetensi 2) PROGRAM Uji kompetensi 3) KEGIATAN Terlaksananya uji kompetensi PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Keempat Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi dalam rangka pembinaan dan pengawasan kode etik profesi Tabel V.18

Indikator Pencapaian Sasaran Keempat dari Tujuan VI Indikator Tidak ada malpraktek dan klaim pelanggaran kode etik profesi

Satuan kasus


2011

2012

2013

2014

0

0

0

0

0

1) KEBIJAKAN Kerjasama dengan organisasi profesi dalam pembinaan dan pengawasan kode etik 2) PROGRAM Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan Organisasi Profesi


134

Poltekkes Kemenkes Surabaya 3) KEGIATAN Terlaksananya Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan Organisasi Profesi enam jurusan.

1.7 TUJUAN KETUJUH : Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai 1) SASARAN : a) Meningkatnya sarana prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai b) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perpustakaan. PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Pertama Meningkatnya Sarana Prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai Tabel V.19 Indikator Pencapaian Sasaran Pertama tujuan VII Indikator

Satuan


Penambahan jumlah gedung

Gedung

-

2

2

2

1

Penambahan alat-alat laboratorium pada masing-masing jurusan dan laboratorium terpadu

Unit kerja

7

7

7

7

7

Peningkatan pemanfaatkan laboratorium terpadu

Kegiatan

3

6

6

6

6

Penambahan Alat pendidikan pada masing-masing jurusan

Jurusan

-

6

6

6

6

Penambahan mebeler / inventaris

Jurusan

-

6

6

6

6


135


Satuan


Pemeliharaan gedung

M2

15.452 49.113 49.113 49.113 49.113

Pemeliharaan halaman / taman

M2

21.913 55.255 55.255 55.255 55.255

Pemeliharaan peralatan

Kegiatan

1

1

1

1

1

Pemeliharaan kendaraan dinas

Unit

58

58

58

58

58

Pengadaan kendaraan dinas

Unit

0

1

1

0

0

2) KEBIJAKAN Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran 3) PROGRAM a) Peningkatan sarana, prasarana pembelajaran b) Penambahan koleksi perpustakaan 4) KEGIATAN a) Pembangunan gedung b) Penambahan alat-alat laboratorium c) Peningkatan pemanfaatan laboratorium terpadu d) Penambahan Alat pendidikan e) Penambahan mebeler f) Pemeliharaan gedung g) Pemeliharaan halaman / taman h) Pemeliharaan peralatan i) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2,4,6 j) Pengadaan kendaraan dinas roda 6


136

Poltekkes Kemenkes Surabaya 1.8 TUJUAN KEDELAPAN Meningkatnya pemanfaatan sistim informasi dan komunikasi melalui teknologi Informasi. 1) SASARAN : Meningkatnya pemanfaatan dan efektifitas tehnologi informasi di bidang akademik dan non akademik PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Pertama Meningkatnya pemanfaatan tehnologi informasi di bidang akademik dan non akademik Tabel V.20 Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan VIII Indikator Pengembangan system informasi

Satuan


2011

2012

2013

2014

1

7

7

7

7

Unit kerja

2) KEBIJAKAN Meningkatkan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk Keperluan akademik dan non akademik. 3) PROGRAM Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi informasi. 4) KEGIATAN a) Workshop pengembangan sistem informasi b) Pembuatan data base akademik (software dan hardware) c) Pembuatan profil institusi (software dan hardware) d) Peningkatan akses informasi


137

Poltekkes Kemenkes Surabaya e) Pengelolaan sistem informasi keuangan f)

Pengelolaan sistem informasi kepegawaian

g) Pengelolaan sistem informasi perlengkapan h) Pengembangan sistem informasi tata kearsipan i)

Pengembangan sistem informasi administrasi akademik

j)

Implementasi

sistem

informasi

administrasi

akademik

(KHS,

KRS,

Registrasi dan Pembayaran SPP On line) dll k) Implementasi sistem penerimaan mahasiswa baru secara on line l)

Implementasi promosi kelulusan dan peluang kerja

m) Dokumen data penyerapan lulusan n) Pelayanan prima bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat yang membutuhkan.

1.9 TUJUAN KESEMBILAN Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai 1) SASARAN : a) Meningkatnya pengelolaan unit usaha potensial dan profitable b) Meningkatnya kesejahteraan dosen dan pegawai

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Pertama Meningkatnya pengelolaan unit usaha yang potensial dan profitable Tabel V.21 Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan IX Indikator Pengelolaan unit bisnis yang efisien dan profitable


Satuan Kegiatan

Jumlah Rencana Tingkat Pencapaian 2010 2011 2012 2013 2014 -

-

6

8

9

138

Poltekkes Kemenkes Surabaya 2) KEBIJAKAN Mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan. 3) PROGRAM a) Peningkatan produktivitas unit usaha b) Pemberdayaan Alumni dan pensiunan 4) KEGIATAN a) Optimalisasi pemanfaatan asrama mahasiswa b) Pengembangan Auditorium / Aula. c) Jasa pengolahan sampah d) Jasa pengolahan limbah cair e) Jasa penyediaan air bersih f) Jasa pengendalian vektor penyakit (Fogging) g) Pelayanan Laboratorium terpadu, melalui : (1) Pengelolaan Klinik promotif preventif kesehatan gigi (2)

Pengelolaan klinik sanitasi

(3) Pengelolaan klinik keperawatan (geriatric, homecare, nursing centre) (4) Pengelolaan klinik kebidanan (pertolongan persalinan, pemeriksaan kehamilan, layanan KB) (5) Pengelolaan pemeriksaan kimia klinik (6) Pengelolaan pemeriksaan air dan makanan (7) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) d) Tempat Perawatan Anak (TPA) e) Pengembangan kantin Poltekkes f) Produksi alat kesehatan dan Pelayanan Pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan.


139

Poltekkes Kemenkes Surabaya PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Kedua Meningkatnya kesejahteraan dosen dan pegawai Tabel V.22 Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan IX Indikator

Satuan

Terlaksananya remunerasi bagi seluruh pegawai dengan prinsip proporsional, kesetaraan, dan kepatutan.

Persentase dari profit unit bisnis


-

-

20

25

1) KEBIJAKAN Meningkatnya kesejahteraan bagi seluruh Pegawai yang berbasis Kinerja melalui remunerasi 2) PROGRAM Peningkatan kesejahteraan bagi seluruh pegawai 3) KEGIATAN 1. Memberikan remunerasi kepada seluruh pegawai 2. Memberikan subsidi pendidikan anak dari pegawai yang berprestasi


140

Poltekkes Kemenkes Surabaya SECARA

SKEMATIS KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM dan KEGIATAN digambarkan sebagai berikut :

V is i d a n M is i K a jia n L in g k u n g a n In te rn a l

K a jia n L in g k u n g a n E k s te rn a l

Is u -is u S tra te g is

T a h a p P e re n c a n a a

P e n yu s u n a n R e n ca n a S tra te g is 5 ta h u n

S tra te g i P e n g e m b a n g a n (T u ju a n & P e n e ta p a n P rio rita s)

S a s a ra n , K e b ija ka n , P ro g ra m d a n K e g ia ta n

In d ik a to r P e n c a p a ia n S a s a ra n P e n yu s u n a n K e g ia ta n D a n A n g g a ra n

In d ik a to r O u tp u t d a n In d ik a tif A n g g a ra n

Gambar V. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, dan Kegiatan


141


BAB IV A. Analisis SWOT Analisis lingkungan ini merupakan bagian penting dalam penentuan strategi organisasi.

Pemetaan

dilakukan

terhadap

empat bidang yang dianggap

mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap kinerja organisasi Politeknik Kementerian Kesehatan Surabaya yaitu bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), serta Sarana dan Prasarana. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, Tim Kerja penyusun RENSTRA dengan keterbukaan dan keberanian melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap empat faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Pada prinsipnya analisis ini mencakup peninjauan dan evaluasi atas faktor-faktor yang dianggap sebagai kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesess), peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats). Dengan melalui diskusi yang melibatkan seluruh anggota Tim yang terdiri dari unsur Pimpinan (Direktur, Pembantu Direktur Bidang Akademik, Pembantu Direktur Bidang Administrasi umum dan keuangan, Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan), Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian (ADUM), Administrasi Akademik dan Kemahasiwaan serta wakil dari 6 (enam) Jurusan yang ada di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Kesehatan Lingkungan, Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Teknik Elektromedik dan Jurusan Kesehatan Gigi, kemudian dilakukan penetapan nilai bobot dan skala (rating) yang penilaiannya berdasar pada Judgement. Gambaran posisi organisasi berdasarkan analisa SWOT dapat dilihat pada gambar dibawah ini.


85


Peluang II STABIL

X Kelemahan

Aggressive Maintenance

I GROWTH

Stable Growth

Selective Maintenance

Rapid Growth

Turn Arround Giurella

Conglomerat Diversification

Nice

III DEFENSIF

Kekekuatan

IV Concentric DIVERSIFIKASI Diversification

Y Ancaman

Gambar IV.1 Anatomi Kuadran

1. Kuadran I (Pengembangan dan Pertumbuhan) Dalam keadaan ini pengembangan dan pertumbuhan secara agresif sangat dimungkinkan

karena

organisasi memiliki kekuatan-kekuatan untuk

memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Pengembangan dan Pertumbuhan ini dapat dilakukan dengan salah satu atau kombinasi dari alternatif-alternatif berikut ini : a. Penetrasi Pasar, yaitu meningkatkan volume usaha dengan usaha pemasaran yang lebih agresif pada pasar yang ada. b. Pengembangan Pasar, yaitu meningkatkan volume usaha dengan meluaskan pasar. c. Pengembangan Produk yaitu meningkatkan volume usaha dengan mengembangkan

produk-produk

baru

yang

berhubungan

atau

menyempurnakan produk untuk pasar yang sudah ada. 2. Kuadran II (Stabilisasi / Rasionalisasi) Organisasi

/

Perusahaan

pada

kuadran

ini

tetap

masih

dapat

berkembang/tumbuh, asal pandai/jeli dalam memilih arena untuk bersaing atas dasar kekuatan yang di milikinya. 3. Kuadran III (Defensif / Penciutan kegiatan)


86

Poltekkes Kemenkes Surabaya Organisasi yang berada pada kuadran ini, kemungkinan untuk tumbuh / berkembang sudah sangat kecil karena banyak kelemahannya.

Dalam

kondisi demikian satu-satunya pilihan adalah bertahan sekedar hidup, menjaga agar apa yang sudah ada tidak hilang. 4. Kuadran IV (Diversifikasi) Usaha diversifikasi (mengembangkan usaha-usaha baru) mungkin perlu dilakukan apabila peluang-peluang pengembangan lebih lanjut dalam usaha yang sekarang kurang menarik / terbatas.

Analisis kinerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya dilakukan dengan cara analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) terhadap ke empat faktor yang dianggap berpengaruh yaitu bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia serta Sarana / Prasarana. B. Faktor Internal Analisis internal organisasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi ke empat faktor yaitu Bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana sehingga dapat ditemukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi.


87

Poltekkes Kemenkes Surabaya Tabel IV.1 Analisis Faktor Internal No

Faktor

1.

Pelayanan

2.

Keuangan

3.


4


Kekuatan (Strength)


a. Merupakan salah satu Poltekkes terbesar di Indonesia, karena memiliki Enam Jurusan program D3 (12 Program studi D3) dan tujuh Program Studi D4. b. Dari 12 Program studi yang ada, sebanyak 11 Prodi sudah terakreditasi “A”. c. Memiliki Jurusan / Program studi favorit d. Sebagian besar dosen sudah memiliki Silabus dan Rencana Program Pembelajaran e. Proses belajar mengajar berjalan cukup baik f. Citra institusi terus membaik yang f. dibuktikan dengan jumlah pendaftar semakin meningkat g. Sudah memiliki jurnal dan bulletetin ilmiah h. Memiliki jejaring/kemitraan yang cukup luas dengan institusi lahan praktek mahasiswa i. Adanya BEM, HIMA, DASIPENA, Tim Siaga Bencana dan Pramuka a. Masih tersedia anggaran DIPA dari Pemerintah b. Adanya pendapatan dana PNBP c. Memiliki potensi bisnis yang bisa dikembangkan d. Kinerja system manajemen keuangan cukup baik

a. Instrument evaluasi PBM belum dilakukan uji validitas b. Data penyerapan lulusan belum lengkap c. Belum melakukan pengkajian kurikulum tahunan bersama user & profesi d. Seleksi raw input belum ketat e. Pelayanan belum sepenuhnya prima f. Dokumen penjaminan mutu belum lengkap g. Belum ada hasil penelitian yang di hak patenkan

a. Komitmen Pimpinan tinggi untuk pengembangan SDM. b. Kualifikasi Pendidikan dosen sudah banyak yang linier (S2) c. Rasio dosen dan mahasiswa cukup memadai d. Sebagian besar dosen sudah berpengalaman mengajar lebih dari 5 tahun. a. Memiliki sarana gedung yang memadai (55,917 M2) dan tanah seluas 5,14 ha. b. Memiliki Lab. terpadu & Aula yang berpotensi menjadi unit bisnis c. Sebagian besar Jurusan memiliki asrama d. Sebagian besar bangunan sudah bersertifikat

a. Reward dan Punishment belum Optimal b. Penyediaan formasi tenaga administrasi sangat terbatas.

a. Belum tersusunnya unit cost biaya pendidikan b. Budaya hemat belum berkembang

a. Lokasi pendidikan tidak terpusat b. Peralatan praktek masih blm memadai c. Jumlah dan jenis buku perpustakaan belum standar d. Kurangnya biaya pemeliharaan sarana & prasarana Pendidikan.

C. Faktor External Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dua aspek yaitu peluang dan ancaman terhadap organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Surabaya. Daftar peluang yang teridentifikasi merupakan kondisi untuk meningkatkan usaha Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

88

Poltekkes Kemenkes Surabaya yang ada saat ini, maupun kemungkinan membuka usaha baru.

Sedangkan

ancaman memuat keadaan yang dirasakan saat ini maupun yang bersifat potensial. Tabel IV. 2 Analisis Faktor Eksternal NO

Faktor

1.

Pelayanan

2.

Keuangan

3.


4


Peluang ( Opportunity ) a. UU. No. 20 / 2003 tentang Sisdiknas berpeluang untuk meningkatkan status kelembagaan. b. Perkembangan IPTEK mendorong peningkatan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat c. Perkembangan teknologi informasi dapat membantu memperpendek masa tunggu kerja sekaligus dapat meningkatkan daya serap lulusan. d. Kepercayaan pengguna lulusan semakin meningkat, dengan penerapan kurikulum berbasis kompetensi profesional secara praktis & pragmatis berdasar kebutuhanuser. e. Pasar bebas membuka peluang untuk meningkatkan jejaring di tingkat Nasional maupun Internasional. f. SMM ISO 9001:2008 mendorong terlaksananya program penjaminan mutu a. PP. Nomor 23 Tahun 2005 tentang PPK-BLU, berpeluang untuk pengelolaan keuangan lebih mandiri dan flexibel. b. Permenkeu. No10/PMK.02/ 2006 tentang Remunerasi, membuka peluang pemberlakuan sistem remunerasi dengan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan. c. Pasar bebas berpeluang menggali & mengembangkan SBU yang potensial. a. UU. Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, mendorong pengembangan pendidikan dosen sesuai kualifikasi dan kompetensi akademik b. Sesuai Renstra Kemenkes Th 20102014, bahwa program PPSDM Kes tahun 2014 ada 3 (tiga) jumlah INSTITUT Kes yang harus terbentuk, maka Poltekkes Surabaya berpeluang untuk meningkatkan status kelembagaannya menjadi INSTITUT. Status ini berdampak positif bagi SDM yaitu gol kepangkatan bisa mencapai Ive dan karir dosen bisa mencapai Guru besar/Profesor. c. PP. No 53/2010 tentang Disiplin PNS, berpeluang dapat meningkatkan kinerja pegawai a. Kepmendiknas. No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Tinggi berpotensi dapat memenuhi persyaratan menjadi


Ancaman ( Threat ) a. Munculnya pendidikan tinggi kesehatan baik negeri maupun swasta, sehingga Persaingan rekrutmen mahasiswa baru semakin tinggi. b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kompetensi lulusan Poltekkes Kemenkes Surabaya.

a. Biaya lahan praktek cenderung meningkat b. Persaingan tarif / unit cost biaya pendidikan

a. Perubahan pada masa transisi menuju pola berbasis kinerja (merubah mindset) b. Pasar bebas mendorong masuknya tenaga asing yang berdampak pada ketatnya persaingan penyerapan lulusan.

a. Pesatnya perkembangan teknologi kususnya alat kesehatan, berdampak pada kurangnya dalam 89

Poltekkes Kemenkes Surabaya INSTITUT, karena masih memiliki lahan yang cukup luas untuk dikembangkan. b. Pihak ke-tiga banyak yang berminat memanfaatkan Aula, LAB terpadu dan asilitas lain yang dimilki oleh Poltekkes Surabaya.

pencapaian skill mahasiswa. b. Alat praktikum di lahan praktek (RS) tidak bisa memenuhi tuntutan kompetensi lulusan.

D. Pembobotan dan Skala Rating serta Perhitungan dan Grafik Pembobotan dari rating faktor internal dan eksternal untuk setiap bidang di dasarkan pada besarnya pengaruh bidang tersebut terhadap kinerja organisasi Politeknik

Kesehatan

Kementerian

Kesehatan

Surabaya.

Perhitungan

pembobotan dan rating dilakukan dengan cara masing-masing faktor dan sub faktor diberi nilai (dalam %) serta ditentukan peringkatnya (dengan skala 1~5). Sesuai dengan besarnya peranan terhadap kinerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya. Pengukuran nilai rating masing-masing faktor dalam bidang-bidang tersebut di atas dilakukan dengan skala sebagai berikut : 5 4 3 2 1

= = = = =

sangat kuat kuat cukup lemah sangat lemah

Untuk kekuatan dan peluang bernilai positif, sedangkan untuk kelemahan dan ancaman bernilai negatif.


90

Poltekkes Kemenkes Surabaya E. HASIL ANALISIS SWOT 1. KEKUATAN Tabel IV.3 Uraian Analisis Kekuatan Faktor URAIAN a a. Bidang Pelayanan

Sub Faktor

Rating

Nilai

(1-5)

b

c

axbxc

0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10

5 5 4 4 4 3

0.23 0.23 0.12 0.12 0.12 0.09

0.10 0.10

3 3

0.09 0.09

0.10

3

0.09

0.30

1) Merupakan salah satu Poltekkes tersebesar di Indonesia karena memiliki 6 Jurusan (12 Prodi DIII) dan 7 Prodi DIV 2) Sebagian besar Prodi (11 Prodi) sudah terakreditasi A 3) Memiliki Jurusan / Prodi favorit 4) Sebagian besar dosen sudah memiliki Silabus & SAP 5) Proses belajar mengajar berjalan cukup baik 6) Citra institusi terus membaik yang dibuktikan dengan jumlah peminat semakin meningkat. 7) Sudah memiliki jurnal dan buletin ilmiah 8) Memiliki jejaring/kemitraan yang cukup luas dengan institusi lahan praktek mahasiswa. 9) Adanya BEM, HIMA, DASIPENA, Tim Siaga Bencana, dan Pramuka Sub Jumlah b. Bidang Keuangan

1.00

1.18

0.20

1) Masih tersedia anggaran DIPA dari Pemerintah 2) Adanya pendapatan dana dari masyarakat 3) Memiliki potensi bisnis yang bisa dikembangkan 4) Kinerja system manajemen keuangan cukup baik Sub Jumlah c. Bidang Sumber Daya Manusia

Sub Jumlah d. Bidang Sarana dan Prasarana

0.35 0.20 0.16 0.16 0.87

0.25 0.25 0.20 0.30

5 5 4 5

0.38 0.38 0.24 0.45

1.00

1.45

0.20

1) Tersedianya sarana gedung yang cukup memadai 2) Memiliki Laboratorium Terpadu dan Aula yang berpotensi menjadi unit bisnis 3) Sebagian besar Jurusan memiliki asrama 4) Sebagian besar bangunan sudah bersertifikat Sub Jumlah


5 4 4 4

0.30

1) Komitmen pimpinan tinggi untuk pengembangan SDM 2) Kualifikasi Pendidikan dosen sudah banyak yg linier/S2 2) Rasio dosen dan mahasiswa cukup memadai 3) Semua dosen sudah memiliki pengalaman lebih 5 tahun

TOTAL JUMLAH

0.35 0.25 0.20 0.20 1.00

0.30 0.25

4 5

0.24 0.25

0.20 0.25

4 4

0.16 0.20

1.00

0.85 4.35

91

Poltekkes Kemenkes Surabaya 2. KELEMAHAN Tabel IV.4 Uraian Analisis Kelemahan Faktor URAIAN a a. Bidang Pelayanan

Sub Faktor

Rating

Nilai

b

c

axbxc

0.10 0.10 0.20

2 2 3

0.06 0.06 0.18

0.20 0.15 0.15 0.10

3 2 2 2

0.18 0.09 0.09 0.06

0.30

1) Instrument evaluasi PBM belum dilakukan uji validitas 2) Data penyerapan lulusan belum lengkap 3) Belum melakukan pengakajian kurikulum tahunan bersama user & profesi 4) Seleksi raw input belum ketat 5) Pelayanan belum sepenuhnya prima 6) Dokumen penjaminan mutu belum lengkap 7) Belum ada hasil penelitian yang di hak patenkan Sub Jumlah b. Bidang Keuangan

1.00

0.72

0.20 0.40 0.60

1) Belum tersusunnya unit cost biaya pendidikan 2) Budaya hemat belum berkembang

Sub Jumlah c. Bidang Sumber Daya Manusia

1.00

1) Lokasi pendidikan tidak terpusat 2) Peralatan praktek belum memadai 3) Jumlah & jenis buku perpustakaan belum standar 4) Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Sub Jumlah TOTAL JUMLAH


0.12 0.36

0.48

0.30 0.40 0.60

1) Reward dan Punishment belum optimal 2) Penyediaan formasi tenaga administrasi sangat terbatas Sub Jumlah d. Bidang Sarana dan Prasarana

2 3

2 2

1.00

0.24 0.36 0.60

0.20 0.20 0.35 0.25 0.20 1.00

3 4 3 3

0.12 0.28 0.15 0.12 0.67 2.47

92

Poltekkes Kemenkes Surabaya 3. PELUANG Tabel IV.5 Uraian Analisis Peluang Faktor URAIAN a

Sub Faktor

Rating (1-5)

Nilai

b

c

axbxc

1) UU. No.20 / 2003 tentang Sisdiknas berpeluang untuk dapat meningkatkan status kelembagaan. 2) Perkembangan IPTEK mendorong peningkatan bidang pendidikan, penelitian dan pengabmas 3) Perkembangan T.I. dapat membantu memperpendek masa tungu kerja & meningkatkan daya serap lulusan 4) Kepercayaan pengguna lulusan semakin meningkat, dengan penerapan kurikulum berbasis kompetensi profesional secara praktis dan pragmatis berdasar kebutuhan user. 5) Pasar bebas membuka peluang untuk meningkat kan jejaring di tingkat Nasional / Internasional. 6) SMM ISO 9001:2008 mendorong terlaksananya program penjaminan mutu.

0.20

5

0.30

0.15

4

0.18

0.15

4

0.18

0.20

5

0.30

0.15

3

0.14

0.15

3

0.14

Sub Jumlah

1.00

a. Bidang Pelayanan

0.30

b. Bidang Keuangan

0.20

1) PP. Nomor 23 Tahun 2005 tentang PK-BLU, berpeluang untuk pengelolaan keuangan lebih mandiri & flexible. 2) Permenkeu No.10/PMK.02/2006 tentang Remunerasi, berpeluang pemberlakukan sistem remunerasi dengan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan. 3) Pasar bebas berpeluang menggali & mengembangkan unit bisnis yang potensial Sub Jumlah c. Bidang Sumber Daya Manusia

1) Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Peguruan Tinggi, berpotensi dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi INSTITUT, karena masih memiliki lahan yg cukup luas untuk dikembangkan 2) Pihak ketiga banyak yang berminat memanfaatan Aula, LAB terpadu dan fasilitas lain yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya. Sub Jumlah TOTAL JUMLAH


0.40

4

0.32

0.30

4

0.45

0.30

5

0.30

1.00

1.07

0.20

1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru & Dosen, mendorong pengembangan pendidikan dosen sesuai kualifikasi dan potensi akademik 2) Sesuai Renstra Kemenkes Th 2010-2014, bahwa salah satu program PPSDM Kes tahun 2014 harus terbentuk 3 (tiga) INSTITUT Kes, maka Poltekkes Surabaya berpeluang untuk menjadi INSTITUT. Status ini berdampak positif bagi SDM yaitu gol kepangkatan bisa mencapai Ive dan karir dosen bisa mencapai Guru besar/Profesor. 3) PP. No. 53/2010 tentang Disiplin PNS berpeluang dapat meningkatkan kinerja pegawai. Sub Jumlah d. Bidang Sarana dan Prasarana

1.24

0.35

5

0.35

0.30

4

0.24

0.35

4

0.28

1.00

0.87

0.20 0.40

4

0.32

0.60

4

0.48

1.00

0.80 3.98

93

Poltekkes Kemenkes Surabaya 4. ANCAMAN Tabel IV.6 Uraian Analisis Ancaman Faktor URAIAN a a. Bidang Pelayanan

Sub Faktor

Rating

Nilai

b

c

axbxc

0.40

3

0.36

0.60

3

0.54

0.30

1) Munculnya pendidikan tinggi kesehatan baik negeri maupun swasta, sehingga persaingan untuk merkrut mahasiswa baru semakin tinggi. 2) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kompetensi lulusan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Sub Jumlah b. Bidang Keuangan

1.00

0.90

0.20

1) Biaya lahan praktek cenderung meningkat 2) Persaingan tarif/unit cost biaya pendidikan

0.50 0.50 Sub Jumlah

c. Bidang Sumber Daya Manusia

1.00

1) Pesatnya perkembangan teknologi baik teknologi alat kesehatan maupun AVA 2) Alat praktikum di lahan praktek (RS) tidak bisa memenuhi tuntutan kompetensi lulusan. Sub Jumlah TOTAL JUMLAH


0.30 0.20 0.50

0.30 0.60 0.40

1) Perubahan masa transisi dari pola belum berbasis kinerja menuju pola berbasis kinerja (merubah mindset) 2) Pasar bebas mendorong masuknya tenaga asing yang berdampak pada persaingan pemanfaatan lulusan semakin ketat. Sub Jumlah d. Bidang Sarana dan Prasarana

3 2

2 2

1.00

0.36 0.24

0.60

0.20 0.50

3

0.30

0.50

3

0.30

1.00

0.60 2.83

94

Poltekkes Kemenkes Surabaya F. REKAPITULASI PENGHITUNGAN SWOT Tabel IV.7 Rekapitulasi Penghitungan SWOT

No

Uraian

Kekuatan

Kelemahan

Peluang

Ancaman

1

Pelayanan

1.18

0.72

1.24

0.90

2

Keuangan

0.87

0.48

1.07

0.50

3

Sumber Daya

1.45

0.60

0.87

0.60

Sarana & Prasarana

0.85

0.67

0.80

0.60

Total

4.35

2.47

3.98

2.60

Manusia 4

G. Gambaran Posisi Kuadran Sumbu X ( S - W )

= 4.35 – 2.47 = + 1.88

Sumbu Y ( O - T )

= 3.98 – 2.60 = + 1.38 Peluang/Opportunity

1,88

Stabil (Kuadran II)

Agresif (Kuadran I)


Kekuatan (Strenght)

1,38 Bertahan (Kuadran III)

Diversifikasi (Kuadran IV)

Ancaman (Threats)

Gambar IV.2 Posisi Kuadran Hasil Penghitungan SWOT


95

Poltekkes Kemenkes Surabaya Anatomi Kuadran : 1. Kuadran I : Pengembangan dan Pertumbuhan 2. Kuadran II : Stabilisasi dan Konsolidasi Intern 3. Kuadran III : Bertahan 4. Kuadran IV : Diversifikasi produk Setelah mendapatkan suatu potret / posisi organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes berada

pada

posisi

Bertumbuh Stabil (Stable

Growth), maka

langkah selanjutnya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi

di

masa

mendatang

adalah

memaksimalkan

kekuatan

dan

memanfaatkan peluang yang ada serta berupaya untuk meminimalkan kelemahan dan mengatasi / menangkal ancaman dalam meningkatkan volume usaha dalam bentuk : a. Penetrasi Pasar, yaitu usaha pemasaran yang agresif pada pasar yang ada. b. Pengembangan Pasar, yaitu usaha untuk meluaskan pasar. c. Pengembangan Produk yaitu mengembangkan produk-produk baru yang berhubungan atau menyempurnakan produk untuk pasar yang sudah ada. Namun demikian investasi untuk peningkatan volume usaha tersebut harus memperhatikan asas efisiensi. Pengembangan dan pertumbuhan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya dapat dilakukan dengan cara mengkombinasikan strategi yaitu Penetrasi Pasar, Pengembangan Pasar dan Pengembangan Produk, artinya meningkatkan volume usaha pada 6 ( enam ) Jurusan / Program Studi D-III dan tujuh program studi D-IV dengan meningkatkan usaha pemasaran yang lebih agresif pada pasar yang sudah ada, dan meningkatkan volume usaha dengan meluaskan pasar, serta mengembangkan produk baru pada 7 (tujuh) Program Studi D-IV yang berhubungan atau menyempurnakan

produk

untuk

pasar

yang

sudah

ada,

dan

atau

mengembangkan produk yang sama sekali baru untuk memenuhi kebutuhan lain dari pasar, serta mengembangkan versi khusus untuk segmen yang ada yaitu Program Studi Strata satu (S1).


96

Poltekkes Kemenkes Surabaya H. Grand Strategi Grand Strategi Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah dengan melakukan pemetaan pada keempat prospektif yang dianggap paling berpengaruh terhadap perkembangan organisasi yaitu :

Visi Apa Visi kami Mendatang ?

Perspektif

Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Mandiri dan Inovatif dalam Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Bermartabat

SARANA & PRASARANA

PELAYANAN

KEUANGAN

SDM

Tujuan Strategik “jika Visi kami Sukses, bgmn Kami akan beda?

-Penjaminan mutu - Pelayana prima - Kepuasan pelanggan

- PPK-BLU - SBU

-Profesionalisme - Produktivitas

Faktor sukes kritis apa utk mencapai tujuan strategik kami ?

- Kurikulum ber basis kompetensi - Kemitraan

-Transparan - Akuntabilitas - Efisien

Budaya organisasi

-Standarisasi -optimalisasi

- Kinerja - Daya serap lls

-Kinerja - Control

Kinerja

Ketersediaan Yg memadai

Tolok ukur Strategik

- Pengemb.

Fas jangdik Dan IT

Gambar IV.3 Grand Strategi Poltekkes Kemenkes Surabaya


97

Poltekkes Kemenkes Surabaya I. MATRIK TOWS Tabel IV. 8 Matrik TOWS IFAS 

Strength - S

Sama dengan uraian kekuatan EFAS  pada halaman 81 Opportunities - O Strategi SO 1. Poltekkes Sby tergolong Poltekkes terbesar di Indonesia dengan memiliki Prodi favorit, memiliki sarana gedung yang memadai dan bersertifikat serta tanah yang luas memungkinkan tingginya tingkat aksesibilitas dalam meningkatkan status kelembagaan, sehingga berpeluang untuk menjadi INSTITUT. 2. Sebanyak 11 Prodi dari 12 Prodi yg ada sudah terakredasi A dan sebagian besar dosen sudah memiliki silabus dan RPP, . Proses belajar mengajar cukup baik, serta rasio dosen dan mahasiswa cukup memadai, kondisi ini membantu mendorong terpenuhinya dokumen penjaminan mutu, sehingga mempercepat mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000, maka kebutuhan atas pelayanan prima niscaya dapat terpenuhi. 3. Citra institusi terus membaik dan jumlah pendaftar semakin meningkat, dengan penerapan kurikulum berbasis kompetensi profesioanal, sebagian besar dosen berpengalaman lebih 5 th , kondisi ini dapat meningkatkan kepercayaan pengguna lulusan, sehingga dapat memperpendek masa tunggu kerja dan sekaligus meningkatkan daya serap lulusan 4. Memliki jejaring yang cukup luas dengan institusi lahan praktek dan adanya BEM, HIMA, DASIPENA, Tim Siaga Bencana dan Pramuka, maka


Weakness - W

Sama dengan uraian kelemahan pada halaman 81 Strategi WO 1. Adanya program penjaminan mutu melalui penerapan SMM ISO 9001 : 2008 mendorong terealisasinya uji validitas instrumen untuk evaluasi PBM

2. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat membantu mempercepat melengkapi data penyerapan lulusan, sehingga dapat menambah kelengkapan dokumen penjaminan mutu dan memenuhi pelayanan prima.

3. Dengan melakukan seleksi raw input secara ketat dan pengkajian kurikulum tahunan bersama user dan pofesi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna lulusan.

4. Adanya rencana perubahan status menjadi BLU, mendorong terlaksananya tersusunnya unit cost / pola tarif biaya pendidikan sekaligus dapat menerapkan 98

Poltekkes Kemenkes Surabaya membuka peluang untuk meningkatkan jejaring di tingkat Nasional maupun Internasional melalui perkembangan IPTEK sehingga mendorong peningkatan di bid pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 5. Dengan tersedianya dana DIPA dan pendapatan PNBP yang didukung oleh kinerja system manajemen keuangan yang cukup baik, mendorong terealisasinya penerapan PK-BLU 6. Adanya pendapatan PNBP dan memiliki potensi bisnis yang bisa dikembangkan, berpeluang untuk menggali dan mengembangkan SBU yang potensial, sehingga dapat mewujudkan pemberlakuan sistem remunerasi dengan prinsip proporsional, kesetaraan, dan kepatutan, sehingga dapat meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai. 7. Kualifikasi pendidikan dosen yang sesuai dengan job kompetensi serta didukung komitmen pimpinan yang tinggi terhadap pengembangan SDM serta adanya UU tentang guru dan dosen, dapat mewujudkan pelayanan multi disiplin yang berbasis kompetensi.

budaya hemat, serta berkesempatan untuk dapat merkrut tenaga kontrak untuk memenuhi kekurangan tenaga administrasi.

5. Dengan adanya peningkatan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat melalui perkembangan IPTEK, mendorong terealisasinya hasil penelitian yang di hak patenkan. 6. Dengan adanya pihak ke III yang banyak berminat untuk memanfaatkan Aula, Lab terpadu dan fasiltas lainnya, memungkinkan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana dapat terpenuhi.

7. Adanya PP 53/2010, tentang disiplin PNS, dan Permenkeu 10/PMK/2008, dapat dijadikan pedoman untuk penerapan Reward dan Punishmen.

8.Dengan adanya peluang untuk menggali dan mengembangkan unit bisnis yang potensial, memungkinkan dapat membantu menambah investasi alat pendidikan dan menambah koleksi buku perpustakaan.


99

Poltekkes Kemenkes Surabaya Sama dengan uraian peluang pada halaman di atas

Threats - T

Sama dengan uraian ancaman pada halaman sebelumnya

Strategi ST

1. Dengan Poltekkes KemenkesSby Terakreditasi A dan memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2000 dapat meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap kompetensi lulusan, sehingga dapat memperkecil persaingan dalam rekrutmen calon mahasiswa, sekaligus dapat mengurangi persaingan penyerapan lulusan 2. Dengan tingginya komitmen pimpinan untuk pengembangan SDM, memperlancar perubahan masa transisi menuju pola berbasis kinerja 3. Pemanfaatan subsidi pemerintah secara efisien dan produktif serta adanya dana PNBP maupun potensi bisnis yang bisa dikembangkan, dapat mengatasi ketinggalan penyediaan sarana pendidikan dan penerapan teknologi kesehatan, sehingga tuntutan kompetensi lulusan dapat terpenuhi.

Strategi WT

1. Pengembangan Pelayanan Prima untuk memenuhi tuntutan masyarakat. 2. Pola tarip yang sesuai dengan unit cost, akan memperkecil persaingan tarif / unit cost biaya pendidikan, sehingga dapat mengatasi kecenderungan meningkatnya biaya lahan praktek.

J. CRITICAL SUCCESS ISSUE 1. Undang-Undang No 14 tentang Guru dan Dosen 2. Peraturan Pemerintah No 23/2003 tentang Badan Layanan Umum 3. Dengan sebagian besar Program Studi Poltekkes Kemenkes Surabaya terakreditasi “A” dan akan memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2000, mendorong terlaksananya penjaminan mutu, sehingga

dapat memenuhi

tuntutan pelayanan prima dari masyarakat. 4. Pemerintah melalui Dana DIPA

Rupiah Murni sudah melaksanakan

bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, namun belum memperhitungkan pembiayaan pendidikan secara analisis yang nyata.


100

Poltekkes Kemenkes Surabaya 5. Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai salah satu Poltekkes terbesar di Indonesia akan memudahkan upaya membangun kemitraan dengan pesaing yang kreatif dan inovatif. 6. Adanya pesaing yang lebih kreatif dan inovatif mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan dalam organisasi baik bagi dosen maupun mahasiswa. 7. Pengembangan dan Peningkatan Promosi Pendidikan melalui Teknologi Informasi

akan

memudahkan

perluasan

jejaring

dan

sekaligus

meningkatkan kinerja promosi secara efektif. 8. Remunerasi dengan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan, akan mendukung program pengembangan SDM. 9. Dengan program pengembangan SDM yang terstruktur, mempermudah penataan manajemen internal (Direktorat dan Jurusan/Prodi). 10.Pemanfaatan subsidi pemerintah secara efisien dan efektif untuk mengatasi ketertinggalan penyediaan sarana pendidikan dan penerapan teknologi kesehatan. 11.Penyempurnaan Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi mempercepat terwujudnya pelayanan prima. 12.Pola tarip yang sesuai dengan unit cost dan pemanfaatan Laboratorium Terpadu secara optimal, akan medorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan dan sekaligus dapat mewujudkan terealisasinya remunerasi bagi seluruh pegawai, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai.

K. CRITICAL SUCCESS FACTOR ( CSF ) 1. Poltekkes Kemenkes Surabaya sudah terakreditasi “A” dan tersertifikasi ISO 9001 : 2000, pelayanan prima dapat tercapai. ( kemitraan, tempat uji kempetensi, pusat penelitian, tuntutan masyarakat pengguna lulusan) 2. Sistem remunerasi mendukung program pengembangan SDM. 3. Peningkatan kualitas dan kecukupan rasio SDM untuk mendukung upaya peningkatan volume usaha ( kesejahteraan karyawan ) 4. Manajemen keuangan yang mantap : efisiensi, transparansi, akuntabel. ( subsidi, pola tarip, investasi ).


101

Poltekkes Kemenkes Surabaya L. Analisis Daya Tarik Pasar dan Daya Saing Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya serta Posisi Poltekkes Kementerian Kesehatan Surabaya : 1. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Keperawatan a. Daya Tarik Pasar Tabel IV. 9 Daya Tarik Pasar Jurusan Keperawatan

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian

Ukuran pasar Tingkat pertumbuhan pasar Tidak mengutamakan untung Struktur persaingan Persyaratan teknologi Kebutuhan masyarakat thd keperawatan Peraturan Pemerintah Tingkat Inflasi Faktor Sosial dan budaya

pend.

Bobot 0,14 0,09 0,12 0,13 0,12 0,12

Rating 5 3 4 4 4 5

Nilai 0,70 0,27 0,48 0,52 0,48 0,60

0,10 0,09 0,09 1,00

3 3 3

0,30 0,27 0,27 3,89

Bobot 0,15 0,12

Rating 5 4

Nilai 0,75 0,48

0,06 0,07 0,09 0,10 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 1,00

3 4 4 4 4 2 3 3 2 3

0,18 0,28 0,36 0,40 0,28 0,14 0,21 0,21 0,12 0,21 3,62

b. Kekuatan Bisnis Tabel IV. 10 Kekuatan Bisnis Jurusan Keperawatan

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Uraian



lapisan

102

Poltekkes Kemenkes Surabaya 2. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Kebidanan a. Daya Tarik Pasar Tabel IV. 11 Daya Tarik Pasar Jurusan Kebidanan

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian Ukuran pasar Tingkat pertumbuhan pasar Tidak mengutamakan untung Struktur persaingan Persyaratan teknologi Kebutuhan masyarakat thd Kebidanan Peraturan Pemerintah Tingkat Inflasi Faktor Sosial dan budaya

pend

Bobot 0,14 0,10 0,10 0,11 0,11 0,14

Rating 5 4 4 4 3 4

Nilai 0,70 0,40 0,40 0,44 0,33 0,56

0,10 0,10 0,10

3 2 4

0,30 0,20 0,40 3,73

Bobot 0,11 0,10

Rating 5 5

Nilai 0,55 0,50

0,08 0,08 0,10 0,08 0,10 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

4 4 5 4 5 4 4 3 4 3

0,32 0,32 0,50 0,32 0,50 0,28 0,28 0,21 0,28 0,21 4,27

b. Kekuatan Bisnis

Tabel IV. 12 Kekuatan Bisnis Jurusan Kebidanan

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.



lapisan

103

Poltekkes Kemenkes Surabaya 3. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Kesehatan Lingkungan a. Daya Tarik Pasar Tabel IV.13 Daya Tarik Pasar Jurusan Kesehatan Lingkungan

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian

Ukuran pasar Tingkat pertumbuhan pasar Tidak mengutamakan untung Struktur persaingan Persyaratan teknologi Kebutuhan masyarakat thd pend. Kesling Peraturan Pemerintah Tingkat Inflasi Faktor Sosial dan budaya

Bobot 0,13 0,10 0,12 0,12 0,10 0,12 0,10 0,10 0,11

Rating 4 3 4 4 3 3 2 2 3

Nilai 0,52 0,30 0,48 0,48 0,30 0,36 0,20 0,20 0,33 3,17

b. Kekuatan Bisnis Tabel IV.14 Kekuatan Bisnis Jurusan Kesehatan Lingkungan

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Uraian



lapisan

Bobot 0,11 0,10

Rating 5 5

Nilai 0,55 0,50

0,07 0,08 0,10 0,10 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07

3 4 5 4 4 3 4 3 4 3

0,21 0,32 0,50 0,40 0,32 0,21 0,28 0,21 0,32 0,21 3,63

104

Poltekkes Kemenkes Surabaya 4. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Analis Kesehatan a. Daya Tarik Pasar Tabel IV.15 Daya Tarik Pasar Jurusan Analis Kesehatan

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian Ukuran pasar Tingkat pertumbuhan pasar Tidak mengutamakan untung Struktur persaingan Persyaratan teknologi Kebutuhan masyarakat thd pend. Analis Kes. Peraturan Pemerintah Tingkat Inflasi Faktor Sosial dan budaya

Bobot 0,12 0,12 0,12 0,11 0,15 0,11

Rating 4 4 4 4 4 4

Nilai 0,52 0,48 0,48 0,44 0,60 0,44

0,10 0,10 0,08

2 2 3

0,20 0,20 0,24 3,60

Bobot

Rating

Nilai

0,10 0,10

5 5

0,50 0,50

0,10 0,09 0,10 0,10 0,08 0,09 0,11 0,08 0,09 0,07

3 4 4 5 5 4 4 4 4 3

0,30 0,36 0,40 0,50 0,40 0,36 0,44 0,32 0,36 0,21 4,65

b. Kekuatan Bisnis Tabel IV.16 Kekuatan Bisnis Jurusan Analis Kesehatan

No . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.



lapisan

105

Poltekkes Kemenkes Surabaya 5. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Teknik Elektromedik a. Daya Tarik Pasar Tabel IV.17 Daya Tarik Pasar Jurusan Teknik Elektromedik

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian

Ukuran pasar Tingkat pertumbuhan pasar Tidak mengutamakan untung Struktur persaingan Persyaratan teknologi Kebutuhan masyarakat thd Tekmedik Peraturan Pemerintah Tingkat Inflasi Faktor Sosial dan budaya

pend.

Bobot 0,12 0,11 0,11 0,13 0,13 0,12

Rating 4 4 4 4 5 4

Nilai 0,48 0,44 0,44 0,52 0,65 0,48

0,09 0,10 0,09

3 2 2

0,27 0,20 0,18 3,66

Bobot 0,10 0,09

Rating 5 4

Nilai 0,50 0,36

0,09 0,07 0,10 0,09 0,10 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07

4 4 4 3 4 4 3 3 4 3

0,36 0,28 0,40 0,27 0,40 0,28 0,21 0,21 0,24 0,21 3,72

b. Kekuatan Bisnis Tabel IV.18 Kekuatan Bisnis Jurusan Teknik Elektromedik

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Uraian



lapisan

106

Poltekkes Kemenkes Surabaya 6. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Kesehatan Gigi a. Daya Tarik Pasar Tabel IV. 19 Daya Tarik Pasar Jurusan Kesehatan Gigi

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian Ukuran pasar Tingkat pertumbuhan pasar Tidak mengutamakan untung Struktur persaingan Persyaratan teknologi Kebutuhan masyarakat thd Kesehatan Gigi Peraturan Pemerintah Tingkat Inflasi Faktor Sosial dan budaya

Bobot 0,12 0,12 0,11 0,13 0,13 0,11

Rating 4 4 4 4 3 4

Nilai 0,48 0,48 0,44 0,52 0,39 0,44

0,1 0,08 0,1

4 2 3

0,4 0,16 0,3 3,61

Bobot 0,11 0,1

Rating 4 4

Nilai 0,44 0,4

0,07 0,08 0,1 0,07 0,09 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07

4 4 4 4 4 3 3 3 3 4

0,28 0,32 0,4 0,28 0,36 0,21 0,24 0,24 0,24 0,28 3,69

b. Kekuatan Bisnis Tabel IV. 20 Kekuatan Bisnis Jurusan Kesehatan Gigi

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.



lapisan

107

Poltekkes Kemenkes Surabaya 7. Penghitungan Pemetaan Produk :

SBU (Strategi Bisnis Unit) Poltekkes

Kemenkes Surabaya a. Daya Tarik Pasar Tabel IV. 21 Daya Tarik Pasar Strategi Bisnis Unit Poltekkes Kemenkes Surabaya

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian Ukuran pasar Tingkat pertumbuhan pasar Tidak mengutamakan untung Struktur persaingan Persyaratan teknologi Kebutuhan masyarakat Peraturan Pemerintah Tingkat Inflasi Faktor Sosial dan budaya

Bobot 0,14 0,11 0,12 0,10 0,12 0,11 0,12 0,09 0,09 1,00

Rating 5 3 4 4 3 4 3 3 3

Nilai 0,70 0,33 0,48 0,40 0,36 0,44 0,36 0,27 0,27 3,61

b. Kekuatan Bisnis Tabel IV. 22 Kekuatan Bisnis Strategi Bisnis Unit Poltekkes Kemenkes Surabaya

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Uraian



lapisan

Bobot 0,12 0,12

Rating 5 4

Nilai 0,60 0,48

0,06 0,07 0,09 0,10 0,10 0,08 0,10 0,09 0,09 0,07

3 4 4 3 4 3 3 3 2 3

0,18 0,28 0,36 0,30 0,40 0,24 0,30 0,27 0,18 0,21 3,70

108

Poltekkes Kemenkes Surabaya 8. Posisi Pemetaan Produk Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Tabel IV. 23 Posisi Pemetaan Produk Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya

NO

PENDIDIKAN

DAYA TARIK PASAR

KEKUATAN BISNIS

3,89

3.62

3,73

4,27

POSISI

2

JUR. KEPERAWATAN JUR. KEBIDANAN

3

JUR. KESLING

3,17

3,63

4

JUR. ANALIS KES

3,60

4,65

TRY HARDER LEADER TRY HARDER GROWTH

5

JUR. TEKMED

3,66

3,72

GROWTH

6

JUR. KES. GIGI BISNIS UNIT POLTEKKES

3,61

3,69

GROWTH

3,61

3,70

GROWTH

1

7

9. Peta Posisi Produk Poltekkes Kemenkes Surabaya Gambar IV. 4 Peta Posisi produk Poltekkes Kemenkes Surabaya 3 ,6 7

2 ,3 3

G ROW TH

LE AD E R

C AS H G ENER ATO R

2

10

3 ,6 7 3 5

6

8

49 7 1 TRY H ARDER

C U S T O D IA L

DOUBLE O R Q U IT




2 ,3 3

D IS IN V E S T

109

Poltekkes Kemenkes Surabaya Keterangan : a. Jurusan Keperawatan dan Jurusan Kesehatan Lingkungan berada pada posisi TRY HARDER; pada sel ini daya saing pada tingkat rata-rata, tetapi masih mempunyai daya tarik pasar yang tinggi, oleh karena itu

kedua jurusan

tersebut perlu meningkatkan daya saing. b. Jurusan Kebidanan berada pada posisi LEADER ; pada sel ini Jurusan memiliki daya saing dan daya tarik pasar yang tinggi sehingga tingkat pertumbuhannya cepat, oleh karena itu harus dilakukan investasi untuk mempertahankan kinerjanya, dan langkah terobosan untuk inovasi. c.

Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Teknik Elektromedik, Jurusan Kesehatan Gigi dan Bisnis Unit Poltekkes Kemenkes Surabaya berada pada posisi GROWTH, diperkirakan akan mengalami tingkat pertumbuhan yang wajar. Dengan kondisi demikian diperlukan alokasi dana yang cukup untuk mendanai kegiatan peningkatan daya tarik pasar.

M. S T R A T E G I Dengan demikian strategi yang akan ditempuh Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah : 1. Peningkatan daya tarik pasar dan daya saing organisasi melalui implementasi pelayanan prima yang didukung upaya inovasi, deferensiasi dan diversifikasi produk pendidikan serta promosi secara seimbang. 2. Pengembangan manajemen keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel melalui penerapan disiplin anggaran keuangan dan penerapan efisiensi secara menyeluruh. 3. Peningkatan kinerja dan unit usaha sesuai kompetensi Jurusan dengan menanamkan jiwa kewirausahaan dan mengoptimalkan dana yang tersedia agar tercapai tingkat pertumbuhan kearah rapid growth 4. Peningkatan motivasi karyawan melalui penerapan sistem remunerasi yang berbasis kinerja yang proposional, kesetaraan dan kepatutan. 5. Penerapan SMM ISO 9001 : 2008


110

Poltekkes Kemenkes Surabaya 6. Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan menuju standar Minimal 7. Pengembangan teknologi informasi dan promosi sebagai perwujudan pelayanan prima


111

Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB V

A. V I S I Visi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya yang tertuang dalam rencana strategis bisnis disini merupakan pengembangan dari visi sebelumya yaitu “Profesional, Global, Mandiri” dan disesuaikan dengan hasil pemetaan

dari

rekapitulasi analisis SWOT, dimana posisi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya berada pada kuadran I, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan menyusun visi baru yaitu : ”Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Mandiri dan Inovatif dalam menghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Bermartabat ”. Visi tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut: 1. Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah Perguruan Tinggi Kesehatan yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Politeknik Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan dan Universitas 2. Mandiri didefinisikan kemampuan institusi dalam pengelolaan otonomi kampus berkaitan dengan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Dari sisi keuangan sesuai dengan PPK-BLU (PP.23/2005, Bab 1, pasal 1, ayat 2) yaitu

pengelolaan

keuangan

yang

memberikan

fleksibilitas

berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat. 3. Inovatif didefinisikan sebagai kemampuan institusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam proses belajar mengajar (PBM). 4. Profesional adalah pendidikan

lulusan minimal DIII dan kompeten di

bidangnya 5. Bermartabat adalah lulusan mempunyai perilaku yang santun dan berdasarkan etika profesi.


112

Poltekkes Kemenkes Surabaya B. M I S I : Misi organisasi yang disusun merupakan penjabaran dari Visi dengan kreteria Utama dalam Visi-nya yang terangkum dalam kata : Mandiri, Inovatif, Profesional dan Bermartabat. Misi Organisasi Politeknik Kesehatan Depkes Surabaya menjadi : 1. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat secara mandiri, profesional, transparan dan akuntabel diiringi integritas yang tinggi dan dilandasi sikap entrepreneurship yang inovatif, selalu memegang teguh etika profesi dan moral kebangsaan yang luhur. 2. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, bermartabat, berbudi luhur dan

berjiwa entrepreneurship.

3. Melakukan tindakan inovatif dan proaktif sesuai perkembanan zaman. 4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan implementasi pelayanan pendidikan berskala internasional. 5. Menyelenggarakan pelayanan prima dilandasi keimanan, kejujuran, keikhlasan, dan pandangan kesetaraan bagi semua orang. C. BUDAYA ORGANISASI Dalam rangka meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai di lingkungan organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, maka perlu menerapkan budaya kerja yang telah disusun berdasar Visi dan Misi yang baru, dengan sebutan : “A R I S ”, yang mengadung makna sebagai berikut : A = Amanah

: Dapat diandalkan dan transparan dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

R = Ridho

: Semua tugas dijalankan dengan hati yang tulus karena ridho Allah SWT.

I = Iman

: Semua tindakan dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

S = Shidig

: Jujur, memiliki integritas dan mandiri.

D. MOTTO Sedangkan

MOTTO

organisasi

Politeknik

Kesehatan

Kementerian

Kesehatan Surabaya adalah disingkat : “ P A S “, yang mengandung makna : Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

113

Poltekkes Kemenkes Surabaya P = Profesional adalah Modalku A = Anda puas adalah Tujuanku S = Sejahtera bersama adalah Tekadku E. JANJI LAYANAN Janji layanan merupakan sikap dan tindakan yang harus direalisasikan dalam wujud nyata dalam memberikan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan Misi organisasi. Janji layanan Orgnisasi Politeknik Kesehatan Depkes Surabaya adalah : “BERSERI”, yang mengandung makna kami melayani dengan memberi : “Senyum, Ramah, Salam dan Ikhlas”. F. ASUMSI MAKRO 1. Nilai tukar rupiah Nilai tukar rupiah terhadap AS per tanggal 3 Juni 2010 adalah Rp 9.235,(Sumber Bank Indonesia). Tren dan asumsi nilai tukar rupiah dari tahun

2009

sampai tahun 2014 diprediksi sebagai berikut : Tabel V.1 Tren nilai tukar rupiah terhadap dollar AS No

Tahun

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (Rupiah)

1

2009

Fluktuasi berkisar antara 9.800 - 9.900

2

2010


3

2011


4

2012


5

2013


6

2014


Dari tabel diatas terlihat tren nilai rupiah terhadap dollar AS dari tahun 20092014 mengalami kekuatan. Kondisi ini memberikan asumsi adanya kontribusi keuangan pada APBN yang lebih baik, sehingga

akan berpengaruh secara

langsung pada terealisasinya pemenuhan alat pendidikan sebagai penunjang


114

Poltekkes Kemenkes Surabaya meningkatkan ketrampilan bagi calon tenaga kesehatan dalam rangka memenuhi tuntutan kompetensi para pengguna lulusan. 2. Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2008/2009 sebanyak 206.160 siswa. Sedangkan pada tahun 2009/2010 jumlahnya menjadi lebih banyak yaitu 206.595 siswa. (sumber Jawa Post, 25 April 2010). Disamping itu, bila ditinjau dari jumlah penduduk di Propinsi Jawa Timur sebanyak 37.094.841 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 18.393,133 adalah laki-laki dan sebanyak 18.701.708 adalah perempuan, artinya bahwa kelompok perempuan masih lebih banyak dari kelompok laki-laki, kondisi ini sangat menguntungkan dan memberi peluang bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya mengingat mahasiswanya banyak didominasi oleh kaum perempuan khususnya mahasiswa jurusan kebidanan yang merupakan jurusan favorit (Sumber BPS Suspenas : 2008). 3. Pertumbuhan ekonomi BPS telah mengumumkan kinerja ekonomi sepanjang semester satu 2010, yang hasilnya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Berita bagusnya pertumbuhan ekonomi semester satu 2010 mencapai 5,9%. Pertumbuhan yang cukup tinggi disumbangkan oleh kuartal II 2010 yang tumbuh 6,2% dibandingkan dengan kuartal II 2009 (yoy). Hasil itu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi 2010 akan lebih baik dari pada asumsi pemerintah yang hanya 5,7%. (sumber Jawa Post, 11 Agustus 2010). Tingkat pertumbuhan ekonomI yang membaik akan berpengaruh secara langsung pada peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat, sehingga akan bedampak pada meningkatnya calon mahasiswa baru. G. ASUMSI MIKRO 1.

Adanya program penjaminan mutu SMM ISO 2001 : dapat meningkatkan Citra Institusi Pendidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya menjadi semakin baik.


115

Poltekkes Kemenkes Surabaya 2.

Perubahan status Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya menjadi PPK-BLU akan mendorong motivasi kerja dan perubahan model mental pegawai kearah produktivitas kerja yang lebih baik

3.

Tersedianya sumber daya yang memadai diharapkan akan menghasilkan produk layanan pendidikan yang kompetitif dan inovatif

4.

Kualitas SDM yang meningkat, tata hubungan kerja yang semakin kondosif akan mendorong tercapainya tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan.

5.

Kemitraan dengan institusi pasangan semakin meningkat

6.

Stategic Bisnit Unit akan berkembang yang dapat meningkatkan pendapatan

7.

Mahasiswa miskin tetap disubsidi Pemerintah

8.

Terjadinya penyesuaian tarip / unit cost layanan pendidikan

9.

Pasar dan jumlah mahasiswa, akan bertambah / meningkat

10. Terealisasinya remunerasi bagi seluruh pegawai berdasar kemampuan organisasi secara proporsional, kesetaraan dan kepatutan

H. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM dan KEGIATAN 1. TUJUAN Tujuan Institusi Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya tahun 2010-2014

secara umum

adalah

memberikan

arah

dan

pedoman

bagi

pengembangan proses penyelenggaraan pelayanan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, efisiensi dan menjamin keberlangsungan program penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, meliputi : 1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif 1.2 Meningkatkan kualitas penelitian berbasis kompetensi secara mandiri dan inovatif 1.3 Meningkatkan kuantitas

dan kualitas pengabdian kepada masyarakat

berbasis kompetensi secara mandiri dan inovatif Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

116

Poltekkes Kemenkes Surabaya 1.4 Meningkatkan manajemen keuangan yang mandiri, efisiensi, transparan, dan akuntabel. 1.5 Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas dosen, mahasiswa, dan pegawai yang berbasis kinerja. 1.6 Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan sehingga menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan bermartabat. 1.7 Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai. 1.8 Meningkatkan pemanfaatan dan efektifitas tehnologi informasi. 1.9 Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai 1.1 TUJUAN PERTAMA : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif

1). SASARAN : I.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas mahasiswa baru

II.

Meningkatnya Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang madiri dan inovatif untuk seluruh jurusan

III.

Meningkatnya akses masyarakat (pangsa pasar) secara inovatif

IV.

Meningkatnya mutu kegiatan belajar dan mengajar secara mandiri dan inovatif

V.

Meningkatnya kualitas kelulusan dengan tepat waktu


117

Poltekkes Kemenkes Surabaya PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN SASARAN PERTAMA Meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa Tabel V.2 Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan I INDIKATOR

Jumlah mahasiswa mendaftar

SATUAN


2011

2012

2013

2014

yang

Orang

3205

3250

3300

3500

4000

Persentase hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan kelulusan 4 L (lulus seluruh mata uji)

Persen

45%

50%

55%

50%

50%

1:3

1:4

1:4

1:5

1:5

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

Ratio mahasiswa yang diterima terhadap pendaftar Jumlah mahasiswa GAKIN yang diterima dan mendapat bantuan beasiswa

Ratio

Orang

2). KEBIJAKAN Meningkatkan kuantitas dan kualitas raw input penerimaan mahasiswa baru. 3). PROGRAM a) Peningkatan promosi institusi melalui media internet b) Peningkatan kuantitas dan kualitas sistem layanan penerimaan mahasiswa baru . c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pelayanan kepada mahasiswa baru 4). KEGIATAN a) Promosi / publikasi Insitusi dan pemberdayaan teknologi informasi b) Seleksi penerimaan mahasiswa baru secara on line c) Monitoring dan evaluasi kegiatan sipensimaru d) Laporan kegiatan sipensimaru


118

Poltekkes Kemenkes Surabaya e) Pelayanan kepada mahasiswa baru (Sistem pelayanan terpadu meliputi registrasi, sistem pembayaran perkuliahan, Kartu Tanda Mahasiswa, JPKM, Kartu Perpustakaan, Layanan internet, layanan mahasiswa GAKIN)

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN SASARAN KEDUA Meningkatkan implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) secara mandiri dan inovatif untuk seluruh jurusan Tabel V.3 Indikator Pencapaian Sasaran II dari Tujuan I INDIKATOR

SATUAN

Jumlah Jurusan yang menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Tersedianya Tempat Kompetensi (TUK)

Uji

Jurusan

Lokasi


2011

2012

2013

2014

-

-

3 Jur

5 Jur

6 Jur

-

1 lks

2 lks

2 lks

3 lks

1). KEBIJAKAN Mengevaluasi secara berkala kesesuaian muatan inti dan tambahan kurikulum pada semua jurusan sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan institusi pengguna lulusan. 2). PROGRAM a) Peningkatan pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) b) Penyediaan Tempat Uji Kompetensi ( TUK ) 3). KEGIATAN a) Pengembangan Kurikulum b) Workshop sosialisasi KBK


119

Poltekkes Kemenkes Surabaya c) Workshop peningkatan kompetensi dosen d) Implementasi KBK pada Jurusan e) Penyusunan silabus dan RPP berbasis kompetensi f)

Seminar Asesor KBK

g) Pertemuan dengan stakeholders dan profesi untuk membahas standar kompetensi lulusan. h) Penyediaan dan pengembangan laboratorium terpadu untuk TUK i)

Perijinan penyelenggaraan TUK

j)

Akreditasi TUK oleh lembaga sertifikasi

k) Penyusunan instrumen uji tahap (uji kompetensi) PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN SASARAN KETIGA Meningkatkan akses masyarakat (pangsa pasar)secara inovatif Tabel V.4 Indikator Pencapaian Sasaran III dari Tujuan I Rencana Tingkat Pencapaian INDIKATOR

SATUAN

Jumlah program pendidikan yang diselenggarakan

Prodi

Jumlah jenis program pendidikan yang diselenggarakan

tingkt pddkan

2010

2011

2012

2013

2014

13

13

13

19

19

2

2

2

2

3

1). KEBIJAKAN Meningkatkan peluang masyarakat dapat menuntut ilmu di Poltekkes Kemenkes Surabaya. 2). PROGRAM Pengembangan program pendidikan 3). KEGIATAN a) Penambahan jumlah program pendidikan b) Peningkatan program pendidikan (D III, DIV dan S1 serta profesi) Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

120

Poltekkes Kemenkes Surabaya PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN SASARAN KEEMPAT Meningkatkan mutu kegiatan belajar dan mengajar secara mandiri dan inovatif Tabel V.5 Indikator Pencapaian Sasaran IV dari Tujuan I Rencana Tingkat Pencapaian INDIKATOR

Ketersediaan RPP

SATUAN

Persen

2010

2011

2012

2013

2014

96 %

98 %

100 %

100 %

100 %

Ketersediaan alat bantu PBM bagi mahasiswa

Persen

70 %

75 %

78 %

82 %

85 %

Penambahan buku perpustakaan

Judul

-

70

80

100

100

1). KEBIJAKAN Meningkatkan kualitas pembelajaran dan perbaikan mutu pendidikan sesuai dengan standar (panduan akademik). 2). PROGRAM a) Pelaksanaan pembelajaran (PBM) dan bimbingan akademik

yang

berkualitas secara mandiri dan inovatif b) Pengembangan metode pembelajaran secara mandiri dan inovatif c) Peningkatan softskills dan lifeskills Mahasiswa

3). KEGIATAN a) Penyempurnaan / revisi panduan akademik b) Peningkatan monitoring Proses Belajar Mengajar melalui ketersediaan instrumen evaluasi PBM yang telah dilakukan uji validitas. Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

121

Poltekkes Kemenkes Surabaya c) Workshop pengembangan akademik d) PBM terintegrasi dengan user e) Pelatihan bahan ajar dan metode pembelajaran f)

Pelatihan softskills dan lifeskills

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN SASARAN KELIMA Meningkatnya kualitas lulusan dengan tepat waktu Tabel V.6 Indikator Pencapaian Sasaran V dari Tujuan I Rencana Tingkat Pencapaian INDIKATOR

Persentase tepat waktu Presentasi 3.50

SATUAN

Lulusan

IPK

3.00-

Presentasi IP > 3.50

Persen

Persen

Persen

2010

2011

2012

2013

2014

94 %

95 %

95 %

96 %

97 %

60, 6%

62 %

64 %

65 %

65 %

23 %

24,5 %

27 %

21,9 % 22,5 %

1). KEBIJAKAN Meningkatkan kualitas kelulusan dengan tepat waktu 2). PROGRAM a) Pelaksanaan UTS dan UAS yang berkualitas b) Pengembangan metode pembimbinan Karya Tulis Ilmiah 3). KEGIATAN a) Pelatihan metode evaluasi dan analisis soal b) Bimbingan konseling secara periodik kepada peserta didik Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

122

Poltekkes Kemenkes Surabaya 1.2 TUJUAN KEDUA : Meningkatkan kualitas

dan kuantitas penelitian berbasis kompetensi

secara mandiri dan inovatif. 1). SASARAN : a) Meningkatnya kualitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri dan inovatif b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil riset yang dipublikasikan.

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Pertama Meningkatnya kualitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri dan inovatif Tabel V.7 Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan II Indikator

Satuan


2011

2012

2013

2014

Jumlah proposal penelitian yang diusulkan dosen

Proposal

29

30

30

30

30

Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen

Kegiatan

29

15

17

20

20

Jumlah penelitian unggulan yang dapat di hak patenkan

Dokumen hak paten

-

-

1

2

3

2). KEBIJAKAN Meningkatkan kualitas dan kegiatan dosen dalam penelitian 3). PROGRAM Peningkatan kualitas kegiatan dosen dalam melakukan penelitian 4). KEGIATAN Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

123

Poltekkes Kemenkes Surabaya a) Workshop metodologi penelitian b) Seleksi Proposal Penelitian oleh Tim pakar yang ditunjuk c) Melakukan kajian etik untuk penelitian yang akan dilaksanakan d) Pelaksanaan penelitian bagi yang lulus seleksi proposal e) Pembinaan terhadap dosen yang melakukan penelitian f)

Menghasilkan penelitian unggulan yang dapat di hak patenkan

g) Mengusulkan hak paten hasil penelitian unggulan h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penelitian PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Kedua Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil riset yang terpublikasi Tabel V.8 Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan II Indikator

Satuan


2011

2012

2013

2014

Jumlah artikel hasil riset dosen dan mahasiswa yang terpublikasikan

Artikel

74

84

94

94

94

Jumlah jurnal penelitian yang terakreditasi

Jurnal

-

-

-

1

2

1). KEBIJAKAN Peningkatan kegiatan dosen dalam mempublikasikan hasil riset / penelitian 2). PROGRAM Mempublikasikan artikel hasil riset 3). KEGIATAN a) Publikasi hasil penelitian melalui Jurnal Penelitian dan internet b) Akreditasi Jurnal penelitian Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

124

Poltekkes Kemenkes Surabaya 1.3 TUJUAN KETIGA Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis kompetensi yang mandiri dan inovatif. 1). SASARAN : a)

Meningkatnya

keterlibatan

institusi

dalam

kegiatan

pengabdian

masyarakat. b)

Meningkatnya kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri dan inovatif sesuai kompetensi jurusan.

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Kesatu Meningkatnya keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat secara mandiri dan inovatif Tabel V.9 Indikator Pencapaian Sasaran Kesatu dari tujuan III Indikator

Satuan


Meningkatnya keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan

17

18

18

20

20

Meningkatkan jejaring / kerjasama istitusi

MoU

157

160

165

170

175

2). KEBIJAKAN Meningkatkan peran institusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3). PROGRAM a) Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa. b) Perluasan kegiatan jejaring / kerjasama dengan institusi pasangan c) Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan Ko-kurikuler mahasiswa Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

125

Poltekkes Kemenkes Surabaya 4). KEGIATAN a) Perintisan dan penetapan desa binaan b) Penyediaan sarana prasarana untuk kegiatan pengabdian masyarakat c) Melakukan kerjasama dengan institusi pasangan d) Pelatihan Brigade Siaga Bencana e) Berperan serta dalam Penanggulangan bencana f)

Pelatihan Saka Bhakti Husada

g) Berperan serta dalam Jambore Nasional h) Pelatihan/Seminar Leadership dan Kewirausahaan bagi mahasiswa i)

Kegiatan keagamaan, Kesenian, Olah Raga, Pencinta alam dan Bahasa Inggris.

j)

Wisuda mahasiswa. PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Kedua :

Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri dan inovatif sesuai kompetensi jurusan Tabel V.10 Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan III Indikator Meningkatnya keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Satuan

Kegiatan


2011

2012

2013

2014

17

18

18

20

20

1). KEBIJAKAN Meningkatkan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri dan inovatif sesuai kompetensi jurusan.


126

Poltekkes Kemenkes Surabaya 2). PROGRAM a) Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa sesuai kompetensi jurusan 3). KEGIATAN a) Melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan yang dilakukan mahasiswa di Puskesmas b) Melakukan kegiatan penyuluhan tentang perawatan geriatric c) Melakukan kegiatan penyuluhan tentang layanan KB d) Melakukan kegiatan pemeriksaan glukosa darah dan golongan darah e) Melakukan kegiatan penyuluhan sanitasi pemukiman f)

Melakukan kegiatan abatisasi

g) Melakukan kegiatan penyuluhan, perawatan dan pemeriksaan gigi

1.4 TUJUAN KEEMPAT : Meningkatkan manajemen keuangan yang mandiri, efisiensi, transparan, dan akuntabel. 1) SASARAN : a) Meningkatnya pengelolaan keuangan melalui informasi yang obyektif b) Meningkatnya fungsi sistem pengawasan keuangan PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Kesatu Meningkatnya pengelolaan keuangan melalui informasi yang obyektif Tabel V.11 Indikator Pencapaian Sasaran Kesatu dari tujuan IV Indikator Persentase penyerapan realisasi keuangan


Satuan Persen


2011

2012

2013

2014

85 %

90 %

90 % 90 % 90 %

127


Rencana Tingkat Pencapaian 2010 2011 2012 2013 2014

Satuan

Laporan Keuangan tepat waktu (triwulan, semester, tahunan)

Dokumen

3

3

3

3

3

Persentase laporan keuangan yang akurat dan bisa diakses oleh pihak yang membutuhkan

persen

90

90

90

95

95

2). KEBIJAKAN

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui sistem transparansi dan pelaporan keuangan yang akurat. 3). PROGRAM Pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel 4). KEGIATAN a) Sosialisasi PPK - BLU b) Pelatihan keuangan c) Pertemuan perencanaan program dan anggaran d) Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan e) Pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan honorer f)

Penyusunan pelaporan akuntabiltas keuangan dan kinerja

g) Pengembangan sistem akuntansi keuangan h) Penyusunan pola tarip i)

Penyusunan RBA (Rencana Bisnis Anggaran) PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Kedua Meningkatnya Fungsi Sistem Pengawasan Keuangan Tabel V.12 Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari tujuan IV Indikator


Satuan


2011

2012

2013

2014 128


Satuan


Peningkatan fungsi sistem pengawasan keuangan di direktorat dan seluruh jurusan

Jurusan

7

7

7

7

7

Terwujudnya pelaksanaan audit akuntan publik

Kegiatan

-

-

1

-

1

1). KEBIJAKAN Meningkatkan fungsi sistem pengawasan pengelolaan keuangan di seluruh jurusan

2). PROGRAM Peningkatan sistem dan profesional pengawas keuangan baik internal maupun Eksternal 3). KEGIATAN a) Pembinaan tenaga pemeriksa keuangan PK-BLU b) Penyusunan sistem prosedur pengawasan keuangan PK-BLU c) Sosialisasi prosedur pengawasan keuangan PK-BLU d) Implementasi sistem pengawasan keuangan PK-BLU e) Monitoring dan Evaluasi sistem pengawasan keuangan PK-BLU f)

Audit akuntan publik

1.5 TUJUAN KELIMA Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas tenaga pendidik (dosen) dan Tenaga kependidikan 1). SASARAN : a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen melalui pendidikan dan pelatihan b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

129

Poltekkes Kemenkes Surabaya PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Dosen melalui pendidikan dan latihan Tabel V.13 Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan V Indikator

Satuan


2011

2012

2013

2014

Jumlah Dosen yang mengikuti pendidikan lanjut

Orang

31

25

25

25

25

Jumlah penambahan dosen

Orang

-

6

6

6

6

Jumlah Dosen yang tersertifikasi

Orang

69

80

79

57

25

2) KEBIJAKAN

Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik (dosen) melalui tugas belajar dan pelatihan 3) PROGRAM a) Pendidikan lanjut (tugas belajar) bagi tenaga pendidik (dosen) b) Pelatihan bagi tenaga pendidik (dosen)

4) KEGIATAN a) Pendidikan lanjut ke S1, S2 dan S3 b) Pembinaan daftar usulan penilaian angka kredit (dupak) c) Evaluasi Dosen setiap semester d) Penyusunan portofolio untuk sertifikasi Dosen e) Pelaksanaan sertifikasi Dosen f)

Pemilihan Dosen berprestasi


130

Poltekkes Kemenkes Surabaya PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Kedua Meningkatnya kualitas dan kuantitas Tenaga Kependidikan Tabel V.14 Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari tujuan V Indikator

Satuan


2011

2012

2013

2014

Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pendidikan lanjut

Orang

2

4

6

10

12

Penambahan tenaga kependidikan

Orang

12

10

10

10

10

1) KEBIJAKAN Pengembangan kualitas tenaga kependidikan melalui tugas belajar / pelatihan 2) PROGRAM a) Pendidikan lanjut (tugas belajar) bagi tenaga kependidikan b) Pelatihan bagi tenaga kependidikan 3) KEGIATAN a) Pendidikan lanjut ke S1 dan S2 b) Pelatihan tenaga keuangan c) Pelatihan kepegawaian d) Pelatihan Administrasi Umum e) Pelatihan bidang perlengkapan f)

Pelatihan teknisi laboratorium

g) Rekrutmen tenaga akuntan, hukum, perpustakaan, komputer, arsiparis dan Teknik sipil.


131

Poltekkes Kemenkes Surabaya 1.6 TUJUAN KEENAM : Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan sehingga menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan bermartabat. 1) SASARAN : a) Meningkatnya penilaian akreditasi Kemenkes (Reakreditasi) b) Mendapatkannya sertifikat ISO 9001:2008 c) Melakukan uji kompetensi d) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Kode Etik Profesi PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Pertama Meningkatkan Penilaian Akreditasi Kemenkes Tabel V.15 Indikator Pencapaian Sasaran I dari Tujuan VI Indikator

Satuan

Jumlah Prodi yang Terakreditasi Kemenkes (Reakreditasi) dengan nilai A

Prodi


2011

2012

2013

2014

11

11

11

11

12

2) KEBIJAKAN Peningkatan kualitas pendidikan melalui reakreditasi Kemenkes 3) PROGRAM Penilaian akreditasi internal oleh Kemenkes 4) KEGIATAN Sosialisasi hasil reakreditasi Kemenkes yang baru


132

Poltekkes Kemenkes Surabaya PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Kedua Mendapatkannya sertifikasi ISO 9001:2008 Tabel V.16

Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan VI Indikator

Satuan

Jumlah Jurusan dan direktorat yang medapatkan sertifikat ISO 9001:2008


2011

2012

2013

2014

-

4

7

-

-

Unit kerja

1) KEBIJAKAN Peningkatan kualitas pendidikan mengacu pada standar 2) PROGRAM Penilaian ISO SMM 9001:2008 oleh audit eksternal 3) KEGIATAN a) Worshop SMM ISO 9001:2008 b) Audit internal penjaminan mutu c) Monitoring dan implementasi untuk surveilan d) Monitoring dan implementasi untuk sertifikasi e) Survey Kepuasaan pelanggan

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Ketiga Melakukan uji kompetensi Tabel V.17

Indikator Pencapaian Sasaran Ketiga dari Tujuan VI


133


Satuan

Presentase kelulusan uji kompetensi

persen

Jumlah Rencana Tingkat Pencapaian 2010 2011 2012 2013 2014 80

85

90

90

95

1) KEBIJAKAN Pelaksanaan uji kompetensi 2) PROGRAM Uji kompetensi 3) KEGIATAN Terlaksananya uji kompetensi PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Keempat Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi dalam rangka pembinaan dan pengawasan kode etik profesi Tabel V.18

Indikator Pencapaian Sasaran Keempat dari Tujuan VI Indikator Tidak ada malpraktek dan klaim pelanggaran kode etik profesi

Satuan kasus


2011

2012

2013

2014

0

0

0

0

0

1) KEBIJAKAN Kerjasama dengan organisasi profesi dalam pembinaan dan pengawasan kode etik 2) PROGRAM Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan Organisasi Profesi


134

Poltekkes Kemenkes Surabaya 3) KEGIATAN Terlaksananya Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan Organisasi Profesi enam jurusan.

1.7 TUJUAN KETUJUH : Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai 1) SASARAN : a) Meningkatnya sarana prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai b) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perpustakaan. PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Pertama Meningkatnya Sarana Prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai Tabel V.19 Indikator Pencapaian Sasaran Pertama tujuan VII Indikator

Satuan


Penambahan jumlah gedung

Gedung

-

2

2

2

1

Penambahan alat-alat laboratorium pada masing-masing jurusan dan laboratorium terpadu

Unit kerja

7

7

7

7

7

Peningkatan pemanfaatkan laboratorium terpadu

Kegiatan

3

6

6

6

6

Penambahan Alat pendidikan pada masing-masing jurusan

Jurusan

-

6

6

6

6

Penambahan mebeler / inventaris

Jurusan

-

6

6

6

6


135


Satuan


Pemeliharaan gedung

M2

15.452 49.113 49.113 49.113 49.113

Pemeliharaan halaman / taman

M2

21.913 55.255 55.255 55.255 55.255

Pemeliharaan peralatan

Kegiatan

1

1

1

1

1

Pemeliharaan kendaraan dinas

Unit

58

58

58

58

58

Pengadaan kendaraan dinas

Unit

0

1

1

0

0

2) KEBIJAKAN Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran 3) PROGRAM a) Peningkatan sarana, prasarana pembelajaran b) Penambahan koleksi perpustakaan 4) KEGIATAN a) Pembangunan gedung b) Penambahan alat-alat laboratorium c) Peningkatan pemanfaatan laboratorium terpadu d) Penambahan Alat pendidikan e) Penambahan mebeler f) Pemeliharaan gedung g) Pemeliharaan halaman / taman h) Pemeliharaan peralatan i) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2,4,6 j) Pengadaan kendaraan dinas roda 6


136

Poltekkes Kemenkes Surabaya 1.8 TUJUAN KEDELAPAN Meningkatnya pemanfaatan sistim informasi dan komunikasi melalui teknologi Informasi. 1) SASARAN : Meningkatnya pemanfaatan dan efektifitas tehnologi informasi di bidang akademik dan non akademik PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Pertama Meningkatnya pemanfaatan tehnologi informasi di bidang akademik dan non akademik Tabel V.20 Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan VIII Indikator Pengembangan system informasi

Satuan


2011

2012

2013

2014

1

7

7

7

7

Unit kerja

2) KEBIJAKAN Meningkatkan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk Keperluan akademik dan non akademik. 3) PROGRAM Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi informasi. 4) KEGIATAN a) Workshop pengembangan sistem informasi b) Pembuatan data base akademik (software dan hardware) c) Pembuatan profil institusi (software dan hardware) d) Peningkatan akses informasi


137

Poltekkes Kemenkes Surabaya e) Pengelolaan sistem informasi keuangan f)

Pengelolaan sistem informasi kepegawaian

g) Pengelolaan sistem informasi perlengkapan h) Pengembangan sistem informasi tata kearsipan i)


j)

Implementasi

sistem

informasi

administrasi

akademik

(KHS,

KRS,

Registrasi dan Pembayaran SPP On line) dll k) Implementasi sistem penerimaan mahasiswa baru secara on line l)

Implementasi promosi kelulusan dan peluang kerja

m) Dokumen data penyerapan lulusan n) Pelayanan prima bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat yang membutuhkan.

1.9 TUJUAN KESEMBILAN Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai 1) SASARAN : a) Meningkatnya pengelolaan unit usaha potensial dan profitable b) Meningkatnya kesejahteraan dosen dan pegawai

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Pertama Meningkatnya pengelolaan unit usaha yang potensial dan profitable Tabel V.21 Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan IX Indikator Pengelolaan unit bisnis yang efisien dan profitable


Satuan Kegiatan


-

6

8

9

138

Poltekkes Kemenkes Surabaya 2) KEBIJAKAN Mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan. 3) PROGRAM a) Peningkatan produktivitas unit usaha b) Pemberdayaan Alumni dan pensiunan 4) KEGIATAN a) Optimalisasi pemanfaatan asrama mahasiswa b) Pengembangan Auditorium / Aula. c) Jasa pengolahan sampah d) Jasa pengolahan limbah cair e) Jasa penyediaan air bersih f) Jasa pengendalian vektor penyakit (Fogging) g) Pelayanan Laboratorium terpadu, melalui : (1) Pengelolaan Klinik promotif preventif kesehatan gigi (2)

Pengelolaan klinik sanitasi

(3) Pengelolaan klinik keperawatan (geriatric, homecare, nursing centre) (4) Pengelolaan klinik kebidanan (pertolongan persalinan, pemeriksaan kehamilan, layanan KB) (5) Pengelolaan pemeriksaan kimia klinik (6) Pengelolaan pemeriksaan air dan makanan (7) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) d) Tempat Perawatan Anak (TPA) e) Pengembangan kantin Poltekkes f) Produksi alat kesehatan dan Pelayanan Pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan.


139

Poltekkes Kemenkes Surabaya PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN Sasaran Kedua Meningkatnya kesejahteraan dosen dan pegawai Tabel V.22 Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan IX Indikator

Satuan

Terlaksananya remunerasi bagi seluruh pegawai dengan prinsip proporsional, kesetaraan, dan kepatutan.

Persentase dari profit unit bisnis


-

-

20

25

1) KEBIJAKAN Meningkatnya kesejahteraan bagi seluruh Pegawai yang berbasis Kinerja melalui remunerasi 2) PROGRAM Peningkatan kesejahteraan bagi seluruh pegawai 3) KEGIATAN 1. Memberikan remunerasi kepada seluruh pegawai 2. Memberikan subsidi pendidikan anak dari pegawai yang berprestasi


140

Poltekkes Kemenkes Surabaya SECARA

SKEMATIS KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM dan KEGIATAN digambarkan sebagai berikut :

V is i d a n M is i K a jia n L in g k u n g a n In te rn a l

K a jia n L in g k u n g a n E k s te rn a l

Is u -is u S tra te g is

T a h a p P e re n c a n a a

P e n yu s u n a n R e n ca n a S tra te g is 5 ta h u n

S tra te g i P e n g e m b a n g a n (T u ju a n & P e n e ta p a n P rio rita s)

S a s a ra n , K e b ija ka n , P ro g ra m d a n K e g ia ta n

In d ik a to r P e n c a p a ia n S a s a ra n P e n yu s u n a n K e g ia ta n D a n A n g g a ra n

In d ik a to r O u tp u t d a n In d ik a tif A n g g a ra n

Gambar V. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, dan Kegiatan


141


I. Proyeksi Keuangan 2010 – 2014 1. Proyeksi Keuangan Jika Tidak BLU Tabel V.23 Proyeksi Pendapatan 2010-2014 (Jika Tidak BLU)

Jenis Pendapatan

Proyeksi Pendapatan (dalam Ribuan) 2010

2011

2012

2013

2014

a. Rupiah Murni

59,103,664,000

68,237,296,000

77,130,584,150

83,367,105,690

86,605,242,743

b. PNBP

21,129,330,501

22,041,515,252

20,033,461,399

21,101,567,717

22,060,883,962

Jumlah Pendapatan

80,232,994,501

90,278,811,252

97,164,045,549

104,468,673,407

108,666,126,705

Grafik V.1


142


Tabel V. 24 Proyeksi Belanja Tahun 2010-2014 Jenis Belanja

Proyeksi Belanja 2010

2011

2012

2013

2014

Belanja Pegawai

23,465,630,000

29,432,100.000

32,375,310.000

35,612,840.000

39,174,170.000

Belanja Barang

30,676,729,000

31,482,690.000

46,161,020.000

47,308,970.000

46,655,690.000

Belanja Modal

-

21,862,090.000

15,980,000.000

15,980,000.000

15,880,000.000

54,142,359,000

82,776,880.000

94,516,330.000

98,901,810.000

101,709,860.000

Jumlah

Grafik V.2


143


Tabel V. 25 Komparasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2010-2014

Anggaran Pendapatan dan Belanja Indikatif Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

a. Rupiah Murni

59,103,664,000

68,237,296,000

77,130,584,150

83,367,105,690

86,605,242,743

b. PNBP

21,129,330,501

22,041,515,252

20,033,461,399

21,101,567,717

22,060,883,962

Jumlah

80,232,994,501

90,278,811,252

97,164,045,549

104,468,673,407

108,666,126,705

Belanja Pegawai

23,465,630,000

29,432,100,000

32,375,310,000

35,612,840,000

39,174,170,000

Belanja Barang

30,676,729,000

31,482,690,000

46,161,020,000

47,308,970,000

46,655,690,000

Belanja Modal

-

21,862,090,000

15,980,000,000

15,980,000,000

15,880,000,000

54,142,359,000

82,776,880,000

94,516,330,000

98,901,810,000

101,709,860,000

67

91.69

97.28

94.67

93.60

PENDAPATAN

BELANJA

Jumlah Belanja Terhadap Pendapatan (%)

Grafik V.3


144


Tabel V.26 Proyeksi Arus Kas Tahun 2010-2014 URAIAN

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS MASUK

2

3

4

5

6

Rupiah Murni

59,103,664,000

68,237,296,000

77,130,584,150

83,367,105,690

86,605,242,743

PNBP JUMLAH ARUS KAS MASUK

21,129,330,501

22,041,515,252

20,033,461,399

21,101,567,717

22,060,883,963

80,232,994,501

90,278,811,252

97,164,045,549

104,468,673,407

108,666,126,706

Belanja Pegawai

23,465,630,000

29,432,100,000

32,375,310,000

35,612,840,000

39,174,170,000

Belanja Barang

30,676,729,000

31,482,690,000

46,161,020,000

47,308,970,000

46,655,690,000

-

21,862,090,000

15,980,000,000

15,980,000,000

15,880,000,000

-

-

-

-

-

54,142,359,000

82,776,880,000

94,516,330,000

98,901,810,000

101,709,860,000

26,090,635,501

7,501,931,252

2,647,715,549

5,566,863,407

6,956,266,706

ARUS KAS KELUAR

Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial JUMLAH ARUS KAS KELUAR ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI


145


Tabel V.27 Proyeksi Neraca Tahun 2010-2014 2010 ASET Aset Lancar - Kas

2011

2012

2013

2014

26,090,635,501

7,501,931,252

2,647,715,549

5,566,863,407

6,956,266,706

86,325,579

73,376,742

62,370,231

53,014,696

45,062,492

26,176,961,080

7,575,307,994

2,710,085,780

5,619,878,103

7,001,329,198

203,522,354,862

213,698,472,605

224,383,396,235

235,602,566,047

247,382,694,349

16,423,180,862 41,146,663,400

16,923,180,862 56,146,663,400

16,923,180,862 56,146,663,400

16,923,180,862 56,146,663,400

16,923,180,862 56,146,663,400

-Jalan,Irigasi,dan Jaringan

158,827,028

166,768,379

175,106,798

183,862,138

193,055,245

-Aset Tetap lainnya

491,837,910

516,429,806

542,251,296

569,363,861

597,832,054

261,742,864,062

287,451,515,052

298,170,598,592

309,425,636,308

321,243,425,910

-Aset tak berwujud

128,341,977

134,759,076

141,497,030

148,571,881

156,000,475

Jumlah Aset Lainnya

128,341,977

134,759,076

141,497,030

148,571,881

156,000,475

288,048,167,119

295,161,582,122

301,022,181,401

315,194,086,292

328,400,755,583

-

-

-

-

-

26,176,961,080

7,575,307,994

2,710,085,780

5,619,878,103

7,001,329,198

-

-

-

-

-

26,176,961,080

7,575,307,994

2,710,085,780

5,619,878,103

7,001,329,198

261,742,864,062

287,451,515,052

298,170,598,592

309,425,636,308

321,243,425,910

- Persediaan Jumlah Aset Lancar Aset Tetap -Tanah -Peralatan dan mesin -Gedung dan Bangunan

Jumlah Aset Tetap Aset Lainnya

Jumlah Aset KEWAJIBAN & EKUITAS DANA Kewajiban jangka pendek Jumlah Kewajiban Ekuitas Dana Ekuitas Dana lancar - Cadangan Persediaan - Dana yg harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi -Diinvestasikan dalam aset tetap -Diinvestasikan dalam aset lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi

128,341,977

134,759,076

141,497,030

148,571,881

156,000,475

261,871,206,039

287,586,274,128

298,312,095,621

309,574,208,189

321,399,426,385

Jumlah Ekuitas

288,048,167,119

295,161,582,122

301,022,181,401

315,194,086,292

328,400,755,583

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

288,048,167,119

295,161,582,122

301,022,181,401

315,194,086,292

328,400,755,583


146


2. Proyeksi Keuangan Jika BLU Tabel V. 28 Proyeksi Pendapatan Tahun 2010-2014

Jenis Pendapatan a. Rupiah Murni b. PNBP Jumlah Pendapatan

Proyeksi Pendapatan 2010

2011

2012

2013

2014

59,103,664,000

68,237,296,000

77,130,584,150

83,367,105,690

86,605,242,743

21,129,330,501

28,172,227,351

26,595,984,380

27,730,523,445

28,994,120,780

111,097,629,135

115,599,363,524

80,232,994,501

96,409,523,351

103,726,568,530

Grafik V. 4 Proyeksi Pendapatan Tahun 2010-2014


147


Tabel V. 29 Proyeksi Belanja Tahun 2010-2014

Jenis Belanja

Proyeksi Belanja 2010

2011

2012

2013

2014

Belanja Pegawai

23,465,630.000

29,432,100.000

32,375,310.000

35,837,840.000

39,474,170.000

Belanja Barang

30,676,729.000

34,313,268.000

48,123,287.000

49,225,046.000

48,586,656.000

22,362,090.000

16,480,000.000

15,980,000.000

15,880,000.000

Belanja Modal

-

Belanja Bantuan Sosial

-

-

-

-

-

54,142,359,000

86,107,458.000

96,978,597.000

101,042,886.000

103,940,826.000

Jumlah

Grafik V.5 Proyeksi Belanja Tahun 2010-2014


148


Tabel V.30 Komparasi Pendapatan dan Belanja tahun 2010-2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Indikatif

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

59,103,664,000

68,237,296.00

77,130,584.15

83,367,105.69

86,605,242.74

21,129,330,501

28,172,227.35

26,595,984.38

27,730,523.44

28,994,120.78

PENDAPATAN a. Rupiah Murni b. PNBP c. PHLN d. RMP e. Hibah dan Kerjasama Jumlah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,232,994,501

96,409,523.35

103,726,568.53

111,097,629.13

115,599,363.52

23,465,630.000

29,432,100.00

32,375,310.00

35,837,840.00

39,474,170.00

30,676,729.000

34,313,268.00

48,123,287.00

49,225,046.00

48,586,656.00

BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

-


-

Jumlah Belanja Terhadap Pendapatan (%)

22,362,090.00

16,480,000.00

15,980,000.00

15,880,000.00

-

-

-

-

54,142,359,000

86,107,458.00

96,978,597.00

101,042,886.00

103,940,826.00

100.00

89.31

93.49

90.95

89.91


149


Grafik V.6 Komparasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2010-2014


150


Tabel V.31 Proyeksi Arus Kas Tahun 2010-2014

URAIAN

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

1

2

3

4

5

6

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS MASUK Rupiah Murni

59,103,664,000

68,237,296,000

77,130,584,150

83,367,105,690

86,605,242,743

PNBP

21,129,330,501

28,172,227,351

26,595,984,380

27,730,523,445

28,994,120,780

JUMLAH ARUS KAS MASUK

80,232,994,501

96,409,523,351

103,726,568,530

111,097,629,135

115,599,363,524

Belanja Pegawai

23,465,630,000

29,432,100,000

32,375,310,000

35,837,840,000

39,474,170,000

Belanja Barang

30,676,729,000

34,313,268,000

48,123,287,000

49,225,046,000

48,586,656,000

Belanja Modal

-

22,362,090,000

16,480,000,000

15,980,000,000

15,880,000,000


-

-

-

-

-

54,142,359,000

86,107,458,000

96,978,597,000

101,042,886,000

103,940,826,000

10,302,065,351

6,747,971,530

10,054,743,135

ARUS KAS KELUAR

JUMLAH ARUS KAS KELUAR ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

26,090,635,501


11,658,537,523

151


Tabel V.32 Proyeksi Neraca Tahun 2010-2014 2010

2011

2012

2013

2014

ASET Aset Lancar - Kas

26,090,635,501

- Persediaan

86,325,579

73,376,742

62,370,231

53,014,696

45,062,492

26,176,961,080

10,375,442,093

6,810,341,761

10,107,757,831

11,703,600,015

Jumlah Aset Lancar

10,302,065,351

6,747,971,530

10,054,743,135

11,658,537,523

Aset Tetap -Tanah

203,522,354,862

213,698,472,605

224,383,396,235

235,602,566,047

247,382,694,349

-Peralatan dan mesin

16,423,180,862

16,923,180,862

16,923,180,862

16,923,180,862

16,923,180,862

-Gedung dan Bangunan

41,146,663,400

56,146,663,400

56,146,663,400

56,146,663,400

56,146,663,400

-Jalan,Irigasi,dan Jaringan

158,827,028

-Aset Tetap lainnya

491,837,910

Jumlah Aset Tetap

261,742,864,062

166,768,379

175,106,798

183,862,138

193,055,245

516,429,806

542,251,296

569,363,861

597,832,054

287,451,515,052

298,170,598,592

309,425,636,308

321,243,425,910

Aset Lainnya -Aset tak berwujud

128,341,977

134,759,076

141,497,030

148,571,881

156,000,475

Jumlah Aset Lainnya

128,341,977

134,759,076

141,497,030

148,571,881

156,000,475

Jumlah Aset

288,048,167,119

297,961,716,221

305,122,437,382

319,681,966,020

333,103,026,400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KEWAJIBAN & EKUITAS DANA Kewajiban jangka pendek - Hutang kpd pihak ketiga Jumlah Kewajiban Ekuitas Dana Ekuitas Dana lancar - Cadangan Persediaan - Dana yg harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

26,176,961,080

-Diinvestasikan dalam aset tetap -Diinvestasikan dalam aset lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi

261,742,864,062

261,871,206,039

Jumlah Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

10,375,442,093

6,810,341,761

10,107,757,831

11,703,600,015

-

-

-

-

-

26,176,961,080

10,375,442,093

6,810,341,761

10,107,757,831

11,703,600,015

128,341,977

287,451,515,052

309,425,636,308

321,243,425,910

141,497,030

148,571,881

156,000,475

287,586,274,128

298,312,095,621

309,574,208,189

321,399,426,385

288,048,167,119

297,961,716,221

305,122,437,382

319,681,966,020

333,103,026,400

288,048,167,119

297,961,716,221

305,122,437,382

319,681,966,020

333,103,026,400


134,759,076

298,170,598,592

152

Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB

VI

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya berdiri sejak tahun 2002 merupakan Politeknik Kesehatan yang memiliki aset cukup besar, dan dalam kurun waktu lebih delapan tahun Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya telah meluluskan sebanyak 9.052 0rang. Dengan dikeluarkan PP No. 23 / 2005, berarti ada kesempatan bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya diubah statusnya menjadi BLU, dengan senantiasa memperhatikan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan sesuai kompetensi Jurusan. Sebagaimana yang telah terurai pada bab per bab dapat disimpulkan bahwa Poltekkes Kemenkes Surabaya mempunyai peluang yang cukup potensial untuk membantu pemerintah dalam mencetak tenaga kesehatan yang profesiona dan bermartabat. Hasil analisis SWOT atas kondisi Poltekkes Kemenkes Surabaya saat ini berada dalam posisi kuadran satu : strategi bertumbuh ( Stable Growth ). Sementara itu hasil pemetaan pelayanan menunjukkan sangat bervariatif yaitu Jurusan Kebidanan pada posisi Leader, Jurusan Keperawatan dan Kesehatan Lingkungan pada posisi Try Harder serta Jurusan Teknik Elektromedik, Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Kesehatan Gigi, dan Usaha Bisnis Unit berada pada posisi Growth. Dari kajian tersebut diatas, Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki prospek untuk bertumbuh atau dikembangkan sehingga dapat mencapai kemandirian sesuai visi Poltekkes Kemenkes Surabaya yaitu Institusi Pendidikan Kesehatan yang

mandiri dan Inovatif dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang

profesional dan bermartabat. Penyusunan Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Surabaya mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I. Strategi umum yang akan ditempuh adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

153

Poltekkes Kemenkes Surabaya 2. Peningkatan daya tarik pasar dan daya saing. 3. Peningkatan kinerja dan pertanggungjawaban. 4. Peningkatan motivasi karyawan melalui penerapan sistem remunerasi yang berasaskan proporsional, kesetaraan dan kepatutan. 5. Peningkatan sarana prasarana pembelajaan secara bertahap. Dengan tersusunnya Renstra Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, bagi organisasi akan diperoleh beberapa manfaat : 1. Dapat dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran dan Sasaran Kerja / Program Kerja tiap unit pertanggung jawaban. 2. Dapat dijadikan acuan dalam membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban, sehingga akuntabilitas menjadi lebih jelas. 3. Dari matrik kegiatan dapat diidentifikasi prioritas pelayanan yang akan dikembangkan dan usaha ditingkatkan secara efisien guna mobilisasi sumberdaya. 4. Dapat dijadikan acuan dalam diversifikasi dan intensifikasi jenis pelayanan sesuai dengan daya tarik / peluang pasar sesuai hasil pemetaan business beberapa unit kerja. 5. Dapat dijadikan acuan dalam menetapkan strategi pencapaian sasaran kerja unit pertanggungjawaban. Untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut seluruh jajaran civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dalam melaksanakan tugasnya harus meningkatkan efisiensi dan produktifitas khususnya dalam bidang pelayanan, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana / prasarana. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen dan integritas yang tinggi dari berbagai pihak terkait melalui berbagai perubahan yang harus diciptakan dan dilaksanakan secara konsisten, sistimatis, terencana dan berkesinambungan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan demi tercapainya Visi dan Misi yang telah ditetapkan. - oOOOo -


154

Poltekkes Kemenkes Surabaya LAMPIRAN 1 MATRIK KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TAHUN 2010 – 2014

VISI Pendidikan tinggi kesehatan yang mandiri dan inovatif dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan bermartabat

MISI 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara mandiri, profesional, transparan dan akuntabel diiringi integritas yang tinggi dan dilandasi sikap enterpreneurship yang inovatif, selalu memegang teguh etika profesi dan moral kebangsaan yang luhur.


TUJUAN 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif

SASARAN 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa baru

KEBIJAKAN Meningkatkan kuantitas dan kualitas raw input penerimaan mahasiswa baru

PROGRAM

KEGIATAN

1. Peningkatan promosi institusi

1.

Promosi/publikasi institusi Poltekkes Kemenkes Surabaya

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pelayanan penerimaan mahasiswa baru

2.

Seleksi calon mahasiswa baru secara online Monitoring dan evaluasi kegiatan Sipensimaru Laporan kegiatan Sipensimaru

3. 4.

155

Poltekkes Kemenkes Surabaya VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

3. Peningkatan 5. Pelayanan kepada kualitas dan mahasiswa baru kuantitas sistem (system pelayanan pelayanan terpadu meliputi : kepada registrasi; sistem mahasiswa baru pembayaran perkuliahan , Kartu Tanda Mahasiswa, JPKM, Kartu perpustakaan, layanan internet, layanan mahasiswa gakin)

2. Meningkatkan implementasi KBK yang mandiri dan inovatif


Mengevaluasi 4. Peningkatan secara berkala pemberlakuan kesesuaian KBK muatan inti dan tambahan kurikulum pada semua jurusan sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan institusi pengguna lulusan

6.

pengembangan kurikulum 7. workshop sosialisasi KBK 8. Workshop peningkatan kompetensi dosen 9. implementasi KBK pada Jurusan 10. penyusunan Silabus dan RPP berbasis Kompetensi 11. Seminar asesor KBK 12. Pertemuan dengan stakeholder dan profesi untuk membahas standar kompetensi lulusan

156


MISI

TUJUAN

SASARAN

KEBIJAKAN

PROGRAM 5. Penyediaan uji kompetensi

3. Meningkatkan akses masyarakat (pangsa pasar) secara inovatif 4. Meningkatnya mutu kegiatan belajar dan mengajar secara mandiri dan inovatif


Meningkatkan 6. Pengembang peluang an program masyarakat dapat pendidikan menuntut ilmu di Poltekkes Kemenkes Surabaya Meningkatkan 7. Pelaksanaan kualitas pembelajaran pembelajaran dan (PBM) dan perbaikan mutu bimbingan pendidikan sesuai akademik standard yang (panduan berkualitas akademik) secara mandiri dan inovatif

KEGIATAN 13. Penyediaan dan pengembangan laboratorium terpadu untuk TUK 14. Perijinan penyelenggaraan TUK 15. Akreditasi TUK oleh lembaga sertifikasi 16. Penyusunan instrumen uji tahap (uji kompetensi) 17. Penambahan jumlah program pendidikan 18. Peningkatan program pendidikan (D-3, D-4, S-1 serta profesi) 19. Penyempurnaan / revisi panduan akademik 20. Peningkatan monitoring PBM melalui ketersediaan instrumen evaluasi PBM yang telah dilakukan uji validitas 21. Workshop pengembangan akademik 22. PBM terintegrasi dengan user 157


MISI

TUJUAN

Melaksanakan pendidikan, 2. Meningkatkan penelitian dan pengabdian kualitas dan masyaraklat secara kuantitas mandiri, profesional, penelitian transparan dan akuntabel berbasis diiringi integritas yang kompetensi tinggi dan dilandasi sikap yang mandiri enterpreneurship yang dan inovatif inovatif, selalu memegang teguh etika profesi dan moral kebangsaan yang luhur. (Misi 1)


SASARAN

KEBIJAKAN

5. Meningkatnya kualitas kelulusan dengan tepat waktu

Meningkatkan kualitas kelulusan yang tepat waktu

1. Meningkatnya kualitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri dan inovatif

Meningkatkan kualitas dan kegiatan dosen dalam melakukan penelitian

PROGRAM

KEGIATAN

8. Pengembang an metode pembelajaran 9. Peningkatan softskill & lifeskill mahasiswa 10. Pelaksanaan UTS dan UAS yg berkualitas

23. Pelatihan bahan ajar dan metode pembelajaran 24. Pelatihan softsklil dan lifeskill

11. Pengembang an metode pembimbingan karya tulis ilmiah 12. Peningkatan kualitas dan kegiatan dosen dalam melakukan penelitian

26. Bimbingan konseling secara periodik kepada peserta didik

25. Pelatihan metode evaluasi dan analisis soal

27. Workshop metodologi penelitian 28. Seleksi proposal penelitian oleh tim pakar 29. Melakukan kajian etik untuk penelitian yang akan dilaksanakan 30. Pelaksanaan penelitian bagi yang lulus seleksi proposal 31. Pembinaan terhadap dosen yang melaksanakan penelitian 158


MISI

TUJUAN

SASARAN

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN 32. Menghasilkan penelitian unggulan untuk di hak patenkan 33. Mengusulkan hak paten penelitian unggulan 34. Monitoring &

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil riset yang terpublikasikan Melaksanakan pendidikan, 3. Meningkatkan penelitian dan pengabdian kuantitas dan masyarakat secara kualitas mandiri, profesional, pengabdian transparan dan akuntabel kepada diiringi integritas yang masyarakat tinggi dan dilandasi sikap yang berbasis enterpreneurship yang kompetensi inovatif, selalu memegang secara mandiri teguh etika profesi dan dan inovatif moral kebangsaan yang luhur. (Misi 1)


1. Meningkatnya keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat

Peningkatan 13. Mempublikasik kinerja Dosen an artikel hasil dalam riset mempublikasikan hasil riset Meningkatkan peran institusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

14. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa

15. Perluasan kegiatan kerjasama (jejaring) dengan institusi pasangan

evaluasi pelaksanaan program penelitian

35. Publikasi hasil penelitian melalui Jurnal Penelitian dan internet 36. Akreditasi jurnal penelitian 37. Perinisan dan penetapan desa binaan 38. Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan engabdian masyarakat

39. Melakukan kerjasama dengan institusi pasangan 40. Pelatihan Brigade Siaga Bencana 159


MISI

TUJUAN

SASARAN

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN 41. Bereperan serta dlm penanggulangan bencana 42. Pelatihan Saka Bakti Husada 43. Berperan serta dalam Jambore Nasional 44. Pelatihan/seminar leadership dan kewirausahaan bagi mahasiswa

2. Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kompetensi jurusan


Meningkatkan kualitas kegiatan pengbadian kepada masyarakat sesuai kompetensi jurusan

16. Peningkatan kegiatan ekstrakurikule r dan kokurikuler mahasiswa 17. Peningkatan kualitas pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa sesuai kompetensi jurusan

45. Kegiatan keagamaan, kesenian, olahraga pecinta alam dan bahasa inggris 46. Wisuda mahasiswa 47. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan yang dilakukan mahasiswa di Puskesmas 48. Melakukan kegiatan penyuluhan tentang perawatan geriatric

160


MISI

TUJUAN

SASARAN

4. Meningkatkan 1. Meningkatnya manajemen pengelolaan keuangan yang keuangan mandiri,efisien, melalui transparan dan informasi yang akuntabel obyektif


KEBIJAKAN

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui sistem transparansi dan pelaporan keuangan yang akurat

PROGRAM

18. Pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel

KEGIATAN 49. Melakukan kegiatan penyuluhan tentang pelayanan KB 50. Melakukan kegiatan pemeriksaan glukosa darah dan golongan darah 51. Melakukan kegiatan penyuluhan sanitasi pemukiman 52. Pengabdian masyarakat berupa abatisasi 53. Melakukan kegiatan penyuluhan, pemeriksaan dan perawatan gigi 54. Sosialisasi PPK-BLU 55. Pelatihan keuangan 56. Perencanaan program dan anggaran 57. Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan 58. Pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan honorer 59. Penyusunan laporan keuangan dan kinerja

161


MISI

Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, bermartabat, berbudi luhur dan berjiwa entrepreneuship (Misi 2)


TUJUAN

5. Meningkatkan profesioanlisme dan produktifitas dosen, mahasiswa dan pegawai

SASARAN

KEBIJAKAN

2. Meningkatnya fungsi sistem pengawasan keuangan

Meningkatkan fungsi sistem pengawasan keuangan di seluruh jurusan

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik melalui pendidikan dan pelatihan

Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik melalui tugas belajar dan pelatihan

PROGRAM

19. Peningkatan sistem dan profesionalitas pengawas keuangan

20. Pendidikan lanjut bagi tenaga pendidik

KEGIATAN 60. Pengembangan sistem akutansi keuangan 61. Penyusunan pola tarip 62. Penyusunan rencana bisnis anggaran (RBA Penyusunan rencana bisnis anggaran (RBA 63. Pembinaan tenaga pemeriksa keuangan PK BLU 64. Penyusunan sistem prosedur pengawasan keuangan PK BLU 65. Sosialisasi prosedure pengawasan keuangan PK BLU 66. Implementasi sistem pengawasan keuangan PK BLU 67. Monitoring & evaluasi sistem pengawasan keuangan PK BLU 68. Audit akuntan publik 69. Pendidikan lanjut ke S1, S2 dan S3 70. Pembinaan Dupak 71. Evaluasi dosen setiap semester

162


MISI

TUJUAN

Melakukan tindakan 6. Mewujudkan inovatif dan proaktif sesuai penjaminan perkembangan jaman mutu (Misi 3) pendidikan sehingga menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan bermartabat


SASARAN

KEBIJAKAN

PROGRAM

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan

Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan melalui tugas belajar dan pelatihan

21. Pendidikan lanjut bagi tenaga kependidikan

1. Meningkatnya penilaian akreditasi kemenkes (reakreditasi)

Peningkatan kualitas pendidikan melalui reakreditasi kemenkes

22. Penilaian akreditasi internal oleh kemenkes

KEGIATAN 72. Penyusunan portofolio untuk sertifikasi dosen 73. Pelaksanaan sertifikasi dosen 74. Pemilihan dosen berprestasi 75. Pendidikan lanjut ke S1, S2 76. Pelatihan keuangan 77. Pelatihan kepegawaian 78. Pelatihan administrasi umum 79. Pelatihan bidang perlengkapan 80. Pelatihan teknisi laboratorium 81. Rekruitmen tenaga keuangan (akuntan), komputer, arsiparis, perpustakaan, hukum & Tehnik Sipil 82. Sosialisasi hasil akreditasi kemenkes yang baru

163


MISI

Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan implementasi pendidikan berskala internasional (Misi 4)


TUJUAN

7. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai

SASARAN

KEBIJAKAN

PROGRAM

23. Penilaian ISO SMM 9001:2008 oleh audit eksternal

KEGIATAN

2. Mendapatkann ya sertifikasi ISO 9001:2008

Peningkatan kualitas pendidikan mengacu pada standar

83. Workshop SMM ISO 9001:2008 84. Audit internal penjaminan mutu 85. Monitoring dan implementasi untuk surveilance 86. Monitoring & implementasi untuk sertifikasi 87. Survei kepuasan pelanggan 88. Terlaksananya uji kompetensi 89. Terlaksananya Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan Organisasi Profesi enam jurusan

3. Melakukan uji Kompetensi 4. Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi dalam rangka pembinaan dan pengawasan kode etik profesi 1. Meningkatnya sarana dan prasarana pembelajaran

Pelaksanaan Uji 24. Uji kompetensi Kompetensi Kerjasama 25. Nota dengan kesepahaman organisasi profesi antara dalam pembinaan Poltekkes dan pengawasan Kemenkes kode etik Surabaya dengan Organisasi Profesi Pengembangan 26. Peningkatan 90. sarana dan sarana dan prasarana prasarana 91. pembelajaran pembelajaran 92.

Pembangunan gedung Penambahan alat laboratorium Peningkatan pemanfaatan laboratorium terpadu 93. Penambahan buku perpustakaan 94. Penambahan alat pendidikan 95. Penambahan meubelair 164


MISI

TUJUAN

SASARAN

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perpustakaan

Menyelenggarakan pelayanan prima dilandasi keimanan, kejujuran, keikhlasan dan pandangan kesetaraan bagi semua orang (Misi 5)


8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.

1. Meningkatnya pemanfaatan dan efektifitas teknologi informasi dan promosi dibidang akademik dan non akademik

KEBIJAKAN

Meningkatkan ketersediaan buku-buku dan sumber-sumber lainnya melalui perpustakaan secara online Meningkatkan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan akademik dan non akademik

PROGRAM

KEGIATAN

96. Pemeliharaan gedung 97. Pemeliharaan halaman/taman 98. Pemeliharaan peralatan 99. Pengadaan dan Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 , roda 4 dan roda 6 27. Penambahan 100. Optimalisasi koleksi komputerisasi perpustakaa perpustakaan n

28.Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi informasi

101. Workshop pengembangan Sistem informasi 102. Pembuatan database akademik (software & hardware) 103. Pembuatan profil intitusi (software dan hardware) 104. Peningkatan akses informasi 105. Pengelolaan sistem informasi keuangan 106. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian 165


MISI

TUJUAN

SASARAN

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN 107. Pengelolaan sistem informasi perlengkapan 108. Pengembangan sistem informasi tata kearsipan 109. Pengembangan sistem informasi administrasi akademik 110. Implementasi sistem informasi administrasi akademik (KHS, KRS, Resgitrasi dan pembayaran SPP online) 111. Implementasi sistem teknologi dan informasi Sipensimaru secara online 112. Implementasi sistem informasi promosi kelulusan dan peluang kerja 113. Dokumen Penyerapan Lulusan 114. Pelayanan prima bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat yang membutuhkan


166


MISI

TUJUAN 9. Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai


SASARAN 2. Pengelolaan unit yang potensial dan profitabel

KEBIJAKAN Mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan

PROGRAM 29.Peningkatan produktifitas unit usaha

KEGIATAN 115. Optimalisasi pemanfaatan asrama mahasiswa 116. Pengembangan Auditorium / Aula 117. Jasa pengolahan sampah 118. Jasa pengolahan limbah cair 119. Jasa Penyediaan air bersih 120. Jasa pengendalian vektor penyakit (Fogging) 121. Pelayanan laboratorium terpadu meliputi : - pengelolaan klinik promotif preventif kesehatan gigi - pengelolaan klinik sanitasi - pengelolaan klinik keperawatan (geriatric, homecare, nursing centre) - pengelolaan klinik kebidanan (pertolongan persalinan,pemeriks aan kehamilan, pelayanan KB) - pengelolaan pemeriksaan kimia klinik 167


2. Meningkatnya kesejahteraan seluruh pegawai


Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai yang berbasis kinerja melalui remunerasi

- pengelolaan pemeriksaan air dan makanan - pengembangan TUK 30.Pemberdayaan 122. Pengembangan alumni dan kantin Poltekkes pensiunan 123. Tempat Perawatan Anak (TPA) 124. Produksi alat kesehatan dan pelayanan pemeliharaan & perbaikan alat kesehatan 31. Peningkatan 125. Terlaksananya kesejahteraan remunerasi kepada seluruh seluruh pegawai pegawai

168

Poltekkes Kemenkes Surabaya LAMPIRAN 2 INDIKATOR OUTPUT DAN INDIKATIF ANGGARAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TAHUN 2010 -2014 No

KEGIATAN

Indikator capaian

Satuan

2010

2011

1. Penyebaran Brosur

Lembar

5.000

5.000

2. Poster

Lembar

500

500

3. Spanduk / Banner

Lembar

22

22

4. Publikasi melalui media massa (TV dan Koran)

Kegiatan

2

2

5. Publikasi melalui Internet

Kegiatan

1

1

6. Pameran Pendidikan

Kegiatan

2

7. Kunjungan ke SMU, SMK & Dinkes

Kegiatan

Target Out put 2012 2013

2014

2010

Indikatif Anggaran (dalam juta) 2011 2012 2013

2014

Tercapainya kuantitas dan kualitas raw input pendaftar di Poltekkes Kemenkes Surabaya melalui :

1

Promosi / Publikasi institusi Poltekkes Kemenkes Surabaya

2

Seleksi calon mahasiswa baru secara online

3

Monitoring dan evaluasi kegiatan Sipensimaru

4

Laporan sipensimaru

5

Pelayanan kepada mahasiswa baru (sistem pelayanan terpadu, Kartu Tanda Mahasiswa, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa, Kartu Perpustakaan, layanan

kegiatan

Terlenggaranya Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi kegiatan Sipensimaru Terselenggaranya laporan kegiatan sipensimaru Jumlah mahasiswa yang mendapat layanan Kartu Tanda Mahasiswa Jumlah Mahasiswa yang mendapat layanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa (JPKM)


3000

2000

1000

13,75

13,75

9

6

3,5

500

500

500

4

4

5

5

5

22

22

22

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

2

2

2

30

30

30

35

35

1

1

1

5

3

5

5

5

2

1

1

1

15,9

23,67

17

23

32

-

30

-

-

-

-

9,9

-

-

2

2

2

2

2

660,32

660,32

660,32

660,32

660,32

Laporan

1

1

1

1

1

28,5

42

47

53

55,65

Laporan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,05

Orang

1064

1117

1173

1231

1293

21,28

22,34

23,46

24,62

25,86

Orang

2843

2986

3135

3292

3456

85,29

89,58

94,05

98,76

103,68

Kegiatan

169

Poltekkes Kemenkes Surabaya No

KEGIATAN

Indikator capaian

internet, layanan mahasiswa Gakin)

6 7

Pengembangan kurikulum Workshop Sosialisasi KBK


Satuan

2010

2011

Orang

1064

1117

1173

Jumlah mahasiswa yang mendapat layanan internet

Orang

2843

2986

Jumlah mahasiswa dari keluarga miskin (Gakin) dan mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa

Orang

104

Terselenggaranya workshop Pengembangan kurikulum

Kegiatan

Terselenggaranya workshop Pengembangan kurikulum KBK

Jumlah mahasiswa yang mendapat layanan Kartu Perpustakaan


2014

2010

1231

1293

31,92

33,51

35,19

36,93

38,79

3135

3292

3456

85,29

89,58

94,05

98,76

103,68

108

110

110

122

626,34

522,96

730,08

1216,08

1526,76

1

2

2

2

2

117

117

128,7

141,57

155,72

Kegiatan

-

3

3

-

-

-

102,3

-

-

110,8

2014

8

Workshop peningkatan kompetensi dosen

Jumlah kompetensi yang di workshopkan

Dokumen

-

-

3

3

-

-

-

110,8

111,7

-

9

Implementasi Jurusan

Jumlah Jurusan yang mengimplementasikan KBK

Kegiatan

-

-

3

3

-

-

-

14500

15000

-

10

Penyusunan silabus dan RPP berbasis kompetensi

Kegiatan

-

-

3

3

-

-

-

35

44

-

11

Seminar asesor KBK

Orang

-

-

15

20

20

-

-

45

60

60

Kegiatan

-

6

6

6

6

-

96

96

99

105

Lab

-

5

5

5

5

-

100

100

200

200

Ijin penyelenggaraan TUK

Kegiatan

-

1

-

-

-

-

15

-

-

-

Jumlah lab yg terakreditasi TUK

Lokasi

-

1

2

2

3

-

25

50

50

75

Tersusunnya instrumen uji tahap (uji kompetensi)

Kegiatan

7

1

-

-

-

149,76

124

-

-

12

13 14 15 16

KBK

pada

Pertemuan dengan stakeholder dan profesi untuk membahas standar kompetensi lulusan Penyediaan dan Pengembangan laboratorium terpadu untuk TUK Perijinan penyelenggaraan TUK Akreditasi TUK oleh lembaga sertifikasi Penyusunan instrumen uji tahap (uji kompetensi)

Tersusunnya silabus dan RPP berbasis kompetensi pada 6 Jurusan Terlatihnya dosen asesor kompetensi dan mendapat sertifikat asesmen asesor Terlenggaranya pertemuan dengan stakeholder dan profesi untuk membahas standar kompetensi lulusan Jumlah Lab. Yang digunakan sbg TUK


-

170


KEGIATAN

Indikator capaian

17

18 19

20

21

jumlah

Peningkatan program pendidikan (D-III, D-IV, S1 serta profesi) Penyempurnaan / revisi panduan akademik Peningkatan monitoring PBM melalui ketersediaan instrumen evaluasi PBM yang telah dilakukan uji validitas Workshop pengembangan akademik

22

PBM user

23

Pelatihan bahan ajar dan metode pembelajaran

24

Pelatihan lifeskills

25 26 27

terintegrasi

dengan

Softskills

dan

Pelatihan metode evaluasi dan analisis soal Bimbingan konseling secara periodik kepada peserta didik Workshop penelitian

metodologi

2010

2011

Dokumen

-

6

-

Dokumen

-

-

Dokumen

-

Prodi


2014

2010

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

Dokumen

-

-

-

1

-

-

-

-

100

-

Prodi

19

19

19

19

20

19515,62

13908,66

13380,66

13307,06

13290,32

Dokumen

-

1

1

1

1

-

51,8

51,8

51,8

51,8

Mahasiswa

2843

2986

3135

3292

3456

119,61

255,15

265,86

265,86

Orang

-

33

33

33

33

-

53

53

53

53

Jumlah Jurusan yang melaksanakan PBM terintegrasi dengan user

Jurusan

-

6

6

6

6

-

15

20

25

30

Tersusunnya bahan ajar

Dokumen

-

50

100

150

200

-

57,84

58,14

68,62

68,92

Orang

50

75

100

100

100

57,84

58,14

68,62

68,92

68,92

Orang

-

6

21

21

21

-

53

53

50

50

Orang

-

55

55

55

55

-

63,62

64

65

66

Orang

2843

2986

3135

3292

3456

284,3

298,5

313,4

329,1

345,5

Orang

-

33

33

33

33

-

73,32

75,75

Penyusunan dokumen akademik menuji institut Penambahan program pendidikan


Satuan

Pemantapan dokumen akademik Pengajuan usulan menjadi institut Jumlah Program pendidikan yg diselenggarakan Workshop peningkatan status kelembagaan Jumlah jenjang pendidikan yg diselenggarakan (D-III, D-IV dan S1) Tersedianya panduan akademik hasil revisi Terselenggaranya peningkatan monitoring PBM oleh mahasiswa Jumlah pembimbing akademik yang dilatih

Terlatihnya tenaga dosen di bidang metodologi pembelajaran Jumlah mahasiswa yang mendapat pelatihan softskills dan lifeskills Jumlah dosen yang mendapat pelatihan analisis soal Jumlah mahasiswa yang mendapat bimbingan konseling secara periodik Jumlah dosen yang mendapat pelatihan metodologi penelitian


439,92

71,88

439,92

2014

-

-

--

-

439,92

14000

263,34

76,07

171

Poltekkes Kemenkes Surabaya No 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

KEGIATAN Seleksi proposal penelitian oleh tim pakar Melakukan kajian etik untuk penelitian yang akan dilaksanakan Pelaksanaan penelitian bagi yang lulus seleksi proposal Pembinaan terhadap dosen yang melaksanakan penelitian Menghasilkan penelitian unggulan untuk di-hak patenkan Mengusulkan hak paten penelitian unggulan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penelitian Publikasi hasil penelitian melalui jurnal penelitian Akreditasi Jurnal Penelitian Perintisan dan penetapan desa binaan Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian masyarakat Melakukan kerjasama dengan institusi pasangan Pelatihan Brigade Siaga Bencana Berperan serta dalam penanggulangan bencana Pelatihan Saka Bakti Husada Berperan serta dalam Jambore Nasional Pelatihan/seminar leadership dan kewirausahaan bagi mahasiswa Kegiatan keagamaan, kesenian, olahraga, pecinta

Indikator capaian


Satuan

2010

2011

Judul

29

30

30

Jumlah penelitian yang lulus kajian etik

Judul

-

-

Jumlah penelitian terealisasi

Judul

29

Jumlah dosen yang terbina dalam bidang penelitian

Orang

Jumlah proposal penelitian yang telah diseleksi oleh tim pakar yang ditunjuk

Jumlah penelitian unggulan Jumlah hak paten penelitian unggulan Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penelitian Macam jurnal ilmiah yang terbit Jumlah jurnal yang terakreditasi Terbentuknya desa binaan Jumlah sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian masyarakat Tersedianya MOU dengan institusi mitra kerja Jumlah orang terlatih brigade siaga bencana Terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana Jumlah jurusan yang mengikuti kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti Terlaksananya pelatihan leadership dan kewirausahaan bagi mahasiswa baru Terlaksananya kegiatan keagamaan



2014

2010

30

30

590

600

600

600

600

33

33

33

-

-

10

10

10

15

25

25

25

590

300

500

500

500

87

90

90

90

90

174

180

180

180

180

-

-

1

2

3

-

-

40

80

120

Judul

-

-

1

2

3

-

-

10

20

30

Kegiatan

-

1

1

1

1

-

25

25

25

25

Jurnal

4

4

5

5

6

166,65

166,65

208,31

208,31

250

Jurnal

-

-

-

1

2

-

-

-

25

50

Desa

-

2

2

3

3

-

25

25

75

75

Jurusan

1

1

1

1

1

50

50

50

50

50

Dokumen

155

160

165

170

175

79

80

82

85

87,5

Orang

12

24

24

24

24

59,9

73,2

73,2

73,2

73,2

Kegiatan

1

1

1

1

1

36,6

73,2

73,2

73,2

73,2

Kegiatan

6

6

6

6

6

59,9

30

30

30

30

Orang

35

35

35

35

35

42,36

175

175

175

175

Kegiatan

6

6

6

6

8

180

180

180

180

180

Kegiatan

6

6

6

6

6

60

60

60

60

60

Judul

2014

172


46

47

48 49

50

51 52 53

KEGIATAN

Indikator capaian

alam dan ekstra kurikuler bahasa inggris

Terlaksananya kegiatan kesenian Terlaksananya kegiatan olahraga Terlaksananya kegiatan pecinta alam bagi mahasiswa Terlaksananya kegiatan ekstra kurikuler bahasa inggris bagi mahasiswa Terselenggaranya wisuda mahasiswa

Wisuda Mahasiswa Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan yang dilakukan mahasiswa di Puskesmas Melakukan kegiatan penyuluhan tentang perawatan geriatric Melakukan kegiatan penyuluhan tentang pelayanan KB Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemeriksaan glukosa darah dan golongan darah Melakukan kegiatan penyuluhan sanitasi pemukiman Pengabdian masyarakat berupa abatisasi Melakukan kegiatan penyuluhan, pemeriksaan dan perawatan gigi

54

Sosialisasi PPK – BLU

55

Pelatihan Keuangan

56

Perencanaan program dan anggaran

57

Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan


Satuan

2010

2011

Kegiatan

6

6

6

Kegiatan

6

6

Kegiatan

6

Kegiatan


2014

2010

6

6

60

60

60

60

60

6

6

6

60

60

60

60

60

6

6

6

6

60

60

60

60

60

6

6

6

6

6

60

60

60

60

60

Orang

1500

1500

1500

1500

1500

539,4

550

560

570

580

Unit

-

160

160

160

160

-

80

80

80

80

Jumlah layanan kegiatan penyuluhan

Layanan

-

120

120

120

120

-

60

60

60

60

Tersedianya layanan klinik kebidanan

Layanan

-

120

120

120

120

-

60

60

60

60

Tersedianya layanan klinik analis kesehatan

Layanan

-

60

60

60

60

-

30

30

30

30

Tersedianya layanan penyuluhan sanitasi pemukiman

Layanan

-

60

120

120

200

-

60

60

60

60

Rumah

-

60

60

60

60

-

30

30

30

30

Layanan

-

120

120

180

180

60

60

90

90

Kegiatan

-

1

-

-

-

-

91,1

-

Orang

-

50

-

-

-

-

235

-

-

-

Laporan

2

2

2

2

2

329

317

332

340

360

Kegiatan

8

12

12

12

12

218,52

327,78

327,78

327,78

327,78

Terselenggaranya pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas

Tersedianya abate Tersedianya layanan klinik kesehatan gigi Terselenggaranya Sosialisasi PPK – BLU Terlatihnya SDM di bidang Keuangan Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran Terbinanya dan terkelolanya administrasi keuangan


2014

173

Poltekkes Kemenkes Surabaya No 58 59 60 61 62 63 64 65 66

KEGIATAN Pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan honorer Penyusunan laporan keuangan dan kinerja Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Penyusunan pola tarip Penyusunan RBA (Rencana Bisnis Anggaran) Pembinaan tenaga Pemeriksa Keuangan PKBLU Penyusunan Sistem Prosedur Pengawasan keuangan PK-BLU Sosialisasi Prosedur Pengawasan Keuangan PKBLU Implementasi Sistem Pengawasan Keuangan PKBLU

Indikator capaian Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai dan honorer Tersusunnya laporan Peningkatan pelayanan sistem Akuntansi Keuangan Tersusunnya pola tarif Tersusunnya Rencana Bisnis Anggaran Terbinanya tenaga pemeriksaan Keuangan PKBLU Tersusunnya pedoman sistem prosedur pengawasan PKBLU Tersosialisasinya prosedur Pengawasan keuangan PKBLU Terlaksananya implementasi sistem pengawasan keuangan PK-BLU Terlaksananya kegiatan monitoring sistem pengawasan keuangan PKBLU Terlaksananya audit akuntan publik Terdidiknya tenaga dosen untuk S1, S2, dan S3

67

Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengawasan Keuangan PK-BLU

68

Audit Akuntan Publik

69

Pendidikan Lanjut ke S1, S2 dan S3

70

Pembinaan DUPAK

Terbinanya tenaga dosen di bidang DUPAK

Evaluasi Dosen setiap Semester Penyusunan Portofolio untuk Sertifikasi Dosen Pelaksanaan Sertifikasi dosen Pemilihan dosen berprestasi Pendidikan lanjut ke S1 dan S2 bagi tenaga kependidikan Pelatihan keuangan

Jumlah dosen yang terevaluasi tiap semester Jumlah dosen yang menjadi peserta sertifikasi Jumlah dosen yang tersertifikasi Terpilihnya dosen berprestasi Terdidiknya tenaga kependidikan ke S1 dan S2 Terlatihnya tenaga keuangan

71 72 73 74 75 76



Satuan

2010

2011

Orang

515

520

520

Laporan

6

6

Sistem

2

Dokumen


2014

2010

2014

520

520

23465,63

29432,1

32375,31

35612,84

39174,17

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

50

50

50

50

50

-

1

-

-

-

-

288

-

-

-

Dokumen

-

1

1

1

1

-

80

84

88

93

Orang

5

10

6

-

-

25

50

30

-

-

Dokumen

1

-

-

-

-

288

-

-

-

-

Kegiatan

1

1

-

-

-

288

288

-

-

-

Kegiatan

-

1

1

1

1

-

25

25

25

25

Kegiatan

-

6

6

6

6

-

150

150

150

150

Kegiatan

-

-

1

-

1

-

-

25

-

25

Orang

31

25

25

25

25

1193,7

1654,68

1654,68

1654,68

1654,68

Orang

40

80

120

175

200

40

80

120

175

200

Orang

-

150

200

230

250

-

150

200

230

250

Orang

69

69

69

50

50

207

207

207

150

150

Orang

69

69

69

50

50

105,5

105,5

105,5

75

75

Orang

-

1

1

1

1

-

6

6

6

6

Orang

2

4

6

10

12

78

136,5

170,63

213,28

266,6

Orang

-

2

2

2

2

-

10

10

10

10

174

Poltekkes Kemenkes Surabaya No 77 78 79 80

KEGIATAN

Indikator capaian

Pelatihan Kepegawaian Pelatihan Umum Pelatihan Perlengkapan Pelatihan Laboratorium

Administrasi Bidang Teknisi

81

Rekrutmen tenaga keuangan (akuntan), komputer, arsiparis, perpustakaan, hukum dan teknik sipil

82

Sosialisasi hasil akreditasi kemenkes yg baru

83 84

Workshop SMM ISO 9001:2008 Audit Internal Penjaminan Mutu

85

Monitoring dan Implementasi untuk surveilance

86

Monitoring dan Implementasi untuk Sertifikasi

87

Survey Kepuasan pelanggan

88 89 90 91 92 93 94

Terlaksananya uji kompetensi Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan organisasi profesi enam jurusan Pembangunan gedung Penambahan alat laboratorium Peningkatan pemanfaatan laboratorium terpadu Penambahan buku perpustakaan Penambahan alat

Terlatihnya tenaga kepegawaian Terlatihnya tenaga administrasi umum Terlatihnya tenaga di bidang perlengkapan Terlatihnya teknisi laboratorium Jumlah orang yang direkrut sebagai tenaga keuangan (akuntan), komputer, arsiparis, perpustakaan dan hukum Jumlah jurusan yang mendapat informasi ttg hasil reakreditasi kemenkes Terselenggaranya Workshop SMM ISO 9001:2008 Terselenggaranya Audit Internal Terselenggaranya Monitoring dan Implementasi untuk surveilance Terselenggaranya Monitoring dan Implementasi untuk Sertifikasi Terselenggaranya Pengukuran Indeks Kepuasan Stakeholder


Satuan

2010

2011

Orang

2

2

2

Orang

-

-

Orang

2

Orang


2014

2010

2

2

10

10

10

10

10

2

2

-

-

-

10

10

-

3

3

3

3

10

15

15

15

15

-

4

4

4

4

-

20

20

20

20

Orang

2

1

1

-

2

60

30

30

-

60

Jurusan

11

11

11

11

11

37,51

37,51

37,51

37,51

37,51

Kegiatan

-

-

1

-

-

-

-

60

-

-

1

-

-

1

25,12

-

-

30

-

3

-

-

-

-

42

-

-

-

Kegiatan Jurusan

2014

Jurusan

-

3

-

-

-

-

51

-

-

-

Orang

-

150

-

-

-

-

50

-

-

-

Kegiatan

-

12

12

12

12

-

160,32

161,92

163,5

165,12

Dokumen

-

6

-

-

-

-

12,02

-

-

-

M2

-

6040

6040

6040

6040

-

15000

15000

15000

15000

Jumlah Unit alat

Unit

4142

500

-

-

-

25200

5000

-

-

-

Termanfaatkannya semua laboratorium terpadu

Lab

-

6

6

6

6

-

50

50

50

50

Judul buku

Judul

-

762

762

762

762

-

530

530

530

530

Jumlah alat pendidikan

Unit

-

300

-

-

-

-

682,09

-

-

-

Terlaksananya uji kompetensi Dokumen nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan organisasi profesi enam jurusan Unit gedung yang terbangun


175


KEGIATAN

Indikator capaian

pendidikan

Satuan

2010

2011


2014

2010


2014

95

Penambahan Meubelair

Jumlah meubelair

Unit

-

40

40

40

40

-

500

300

200

100

96

Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Halaman/taman

Luas gedung terpelihara

M2

15.453

49.113

49.113

49.113

49.113

1236,24

3929,04

3929,04

3929,04

3929,04

Luas halaman yang ditangani

M2

21.913

55.255

55.255

55.255

55.255

219,13

552,55

552,55

552,55

552,55

Unit

842

1707

1707

1707

1707

194,55

1352,07

1352,07

1352,07

1352,07

Unit

46

58

58

58

58

633

586

586

586

586

Unit

2

1

1

-

-

900

500

500

-

-

Kegiatan

-

1

2

--

-

-

35

70

-

-

Kegiatan

1

3

2

2

2

117,25

102

73,8

74,5

75,1

Kegiatan

-

6

-

-

8

-

125

-

-

200

Kegiatan

2

2

-

-

3

50

50

-

-

75

Kegiatan

-

2

2

2

3

-

50

50

50

75

Kegiatan

-

2

2

2

4

-

50

50

50

100

Kegiatan

1

1

1

1

1

25

25

25

25

25

Kegiatan

1

2

2

2

2

25

50

50

50

50

Kegiatan

2

2

2

2

2

50

50

52

54

56

Kegiatan

-

1

1

1

1

-

25

26

27

28

Unit

-

3

3

3

3

-

75

78

81

84

97 98 99

Pemeliharaan peralatan Pengadaan Pemeliharaan dinas roda 2,4,6

dan kendaraan

100

Optimalisasi komputerisasi perpustakaan

101

Workshop pengembangan sistem informasi

102 103

Pembuatan database akademik (software dan hardware) Pembuatan profil institusi (software dan hardware)

Jumlah peralatan yang diperbaiki Jumlah kendaraan yang terpelihara Pengadaan kendaraan operasional institusi Terlaksananya komputerisasi perpustakaan Terselenggaranya workshop penggunaan teknologi dan informasi (unit jaringan komputer terintegrasi) Terlaksananya pembuatan database akademik (software dan hardware) Jumlah buku profil institusi yang dihasilkan Jumlah aplikasi untuk akses informasi

104

Peningkatan akses informasi

105

Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan

Terlaksananya pengelolaan sistem informasi keuangan

Pengelolaan sistem informasi kepegawaian Pengelolaan sistem informasi perlengkapan Pengembangan sistem informasi tata kearsipan

Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kepegawaian Terlaksananya pengelolaan sistem informasi perlengkapan Tersedianya sistem informasi tata kearsipan Terlaksananya Pengembangan sistem informasi administrasi akademik

106 107 108 109


110

Implementasi sistem informasi administrasi akademik (KHS, KRS, Registrasi dan Pembayaran

Tersedianya aplikasi pelayanan administrasi akademik


176


KEGIATAN

Indikator capaian

SPP online, dll) 111 112 113 114

Implementasi penerimaan mahasiswa baru secara online Implementasi Promosi kelulusan dan peluang kerja Dokumen penyerapan lulusan Pelayanan prima bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat yang membutuhkan

115

Optimalisasi Pemanfaatan asrama mahasiswa

116

Pengembangan auditorium/aula

117

Jasa pengolahan sampah

118

Jasa pengolahan limbah cair

119

Jasa penyediaan air bersih

120

Jasa pengendalian penyakit (fogging)

121

Pelayanan Laboratorium Terpadu melalui : a. Pengelolaan klinik promotif preventif kesehatan gigi b. Pengelolaan Klinik Sanitasi c. Pengelolaan klinik keperawatan (geriatric, homecare, nursing centre) d. Pengelolaan klinik kebidanan (pertolongan persalinan, pemeriksaan kehamilan, layanan KB) e. Pengelolaan pemeriksaan

vektor

Terselenggaranya sistem penerimaan mahasiswa baru secara online Terlaksananya implementasi promosi kelulusan Tersedianya dokumen penyerapan lulusan Terselenggaranya pelayanan prima bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat yang membutuhkan Terselenggaranya pengelolaan asrama mahasiswa Terselenggaranya pengembangan auditorium/aula Tersedianya layanan pengolahan sampah Tersedianya layanan pengolahan limbah cair Tersedianya layanan penyediaan air bersih Tersedianya layanan pengendalian vektor penyakit (fogging) Terselenggaranya klinik promotif kesehatan gigi Terselenggaranya klinik Sanitasi

layanan preventif layanan

Terselenggaranya layanan klinik keperawatan (geriatric, homecare, nursing centre) Terselenggaranya layanan klinik kebidanan (pertolongan persalinan, pemeriksaan kehamilan, layanan KB) Terselenggaranya layanan



Satuan

2010

2011

Sistem

1

1

1

Kegiatan

-

1

Dokumen

-

Kegiatan


2014

2010

1

1

10

10

10

15

20

1

1

1

-

5

5,5

6

6,5

1

1

1

1

-

5

5,5

6

6,5

-

1

1

1

1

-

5

5,5

6

6,5

Kegiatan

5

5

5

5

5

418,18

625,48

625,48

625,48

Layanan

-

1

1

1

1

-

159

160,59

162,20

163,82

Layanan

-

1

1

1

1

-

797,9

797,9

805,88

813,94

Layanan

-

1

1

1

1

-

230

232,3

234,62

236,97

Layanan

-

1

1

1

1

-

90

90,9

91,8

92,73

Layanan

-

1

1

1

1

-

30

30,3

30,6

30,91

Kegiatan

-

1

1

1

1

-

25

25

25

25

Kegiatan

-

1

1

1

1

-

25

25

25

25

Kegiatan

-

1

1

1

1

-

25

25

25

25

Kegiatan

-

1

1

1

1

-

25

25

25

25

Kegiatan

-

1

1

1

1

-

25

25

25

25

459,99

2014

177


KEGIATAN kimia klinik

122 123 124 125

f. Pengelolaan pemeriksaan air dan makanan g. Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Pengembangan kantin Poltekkes Kemenkes Surabaya Unit usaha keperawatan anak Produksi alat kesehatan dan pelayanan pemeliharaan & perbaikan alat kesehatan Terlaksananya remunerasi kepada seluruh pegawai

Indikator capaian pemeriksaan kimia klinik Terselenggaranya layanan pemeriksaan air dan makanan Tersedianya Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terbentuknya kantin direktorat Poltekkes Kemenkes Surabaya Terselenggaranya unit usaha keperawatan anak Jumlah alat kesehatan yang diperbaiki Persentase Keuntungan Usaha Business Unit JUMLAH


Satuan

2010

2011

Kegiatan

-

1

1

Unit

-

1

Kegiatan

-

Kegiatan


2014

2010

1

1

-

25

25

25

25

1

1

1

-

25

25

25

25

1

1

1

1

-

8

9

10

11

-

1

1

1

1

-

Unit

-

10

20

25

25

-

20

40

50

50

Persentase

-

-

-

20

25

-

-

-

245

320

80.242,5

86.093,5

96.987,60

101.052,9

103.951,9

16,238

24,357

2014

32,476

32,476

LAMPIRAN 3


178

Poltekkes Kemenkes Surabaya PROYEKSI PENDAPATAN PNBP POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 2010 - 2014 JIKA MENERAPKAN BLU Jenis Pendapatan

2010

2011


2013

2014

a. SPP

11.202.772.000

11.762.910.600

12.351.056.130

12.968.608.937

13.617.039.383

b. DPP

5.298.167.250

5.563.075.613

5.841.229.393

6.133.290.863

6.439.955.406

c. Asrama Mahasiswa

485.688.000

985.200.000

985.200.000

985.200.000

985.200.000

d. Wisuda

395.528.000

415.304.400

436.069.620

457.873.101

480.766.756

e. Sipensimaru

294.000.000

308.700.000

294.000.000

294.000.000

294.000.000

f. PPSM

384.160.000

403.368.000

384.160.000

384.160.000

384.160.000

g. Internet

56.660.850

59.493.893

62.468.587

65.592.016

68.871.617

h. Perpustakaan

32.928.000

34.574.400

32.928.000

32.928.000

32.928.000

i. Asuransi Kesehatan

71.471.400

75.044.970

71.471.400

71.471.400

71.471.400

j. Kartu Tanda Mahasiwa

21.952.000

23.049.600

24.202.080

21.952.000

21.952.000

367.500

385.875

405.169

425.427

425.427

-

99.960.000

104.958.000

110.205.900

121.226.490

-

200.000.000

270.000.000

283.500.000

311.850.000

k. Sewa Lab Unit Usaha Laboratorium terpadu l. (Analis, Kesling) Unit Usaha Tempat Uji Kompetensi m. (Kebidanan,Keperawatan,Analis,Ke sling,Kesgi,Teknik Elektromedik)


179

Poltekkes Kemenkes Surabaya Jenis Pendapatan


2011

2012

2013

2014

n. Auditorium

-

-

200.000.000

300.000.000

400.000.000

o. Laboratorium terpadu

-

36.000.000

37.800.000

39.690.000

41.674.500

p. Unit Usaha Koperasi Direktorat

-

20.000.000

22.000.000

24.200.000

26.620.000

Unit Usaha Klinik terpadu q. (Kebidanan,Keperawatan,Gigi,Anali s)

-

-

217.680.000

228.564.000

239.992.200

212.800.000

223.440.000

234.612.000

246.342.600

90.440.000

94.962.000

99.710.100

104.695.605

t. Seragam Pramuka

186.200.000

195.510.000

205.285.500

215.549.775

u. Tes Kesehatan (Sipensimaru)

106.400.000

111.720.000

117.306.000

123.171.300

v. Capping Day

159.600.000

167.580.000

175.959.000

184.756.950

w. Outbound (LDKM)

372.400.000

391.020.000

410.571.000

431.099.550

664.000.000

697.200.000

732.060.000

768.663.000

425.600.000

446.880.000

469.224.000

492.685.200

2.885.635.501

2.885.635.501

-

-

-

21.129.330.501

25.090.142.851

23.663.940.379

24.846.389.244

26.105.097.159

r. Jas Almamater s. Jas Lab

x.

GELS (general Emergency Life Support)

y. Ekstrakurikuler bahasa inggris z. Saldo PNBP TAYL

Jumlah Pendapatan Rencana Strategis ( Renstra ) BLU

180

Poltekkes Kemenkes Surabaya LAMPIRAN 4

PROYEKSI PENDAPATAN PNBP POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 2010 - 2014 JIKA TIDAK MENERAPKAN BLU

Uraian

2010

2011


2013

2014

a.

SPP

11,202,772,000

11,762,910,600

12,351,056,130

12,968,608,937

13,617,039,383

b.

DPP

5,298,167,250

5,563,075,613

5,841,229,393

6,133,290,863

6,439,955,406

c.

Asrama Mahasiswa

485,688,000

509,972,400

535,471,020

649,739,400

649,739,400

d.

Wisuda

395,528,000

415,304,400

436,069,620

457,873,101

480,766,756

e.

Sipensimaru

294,000,000

308,700,000

294,000,000

294,000,000

294,000,000

f. g. h. i. j.

PPSM Internet Perpustakaan Asuransi Kesehatan Kartu Tanda Mahasiwa

384,160,000 56,660,850 32,928,000 71,471,400 21,952,000

403,368,000 59,493,893 34,574,400 75,044,970 23,049,600

384,160,000 62,468,587 32,928,000 71,471,400 24,202,080

384,160,000 65,592,016 32,928,000 71,471,400 21,952,000

384,160,000 68,871,617 32,928,000 71,471,400 21,952,000

k.

Sewa Lab

367,500

385,875

405,169

21,952,000

l.

Saldo PNBP TAYL

2,885,635,501

2,885,635,501

-

-

-

21,129,330,501

22,041,515,252

20,033,461,399

21,101,567,717

22,060,883,962

Jumlah Pendapatan


181

Poltekkes Kemenkes Surabaya LAMPIRAN 5

BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLTEKKKES KEMENKES SURABAYA RENCANA STRATEGIS BISNIS UNIT TAHUN 2010 – 2014

1. PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI LABORATORIUM TERPADU NO

NAMA PEMERIKSAAN

1

Analisis Kwalitas Air a. BOD b. COD c. Bakteriologi

2 3

Pengambilan sampel udara Jasa Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Dokumen UKL / UPL b. Dokumen Studi kelayakan c. Dokumen AMDAL Jasa Pembuangan sampah medis Jasa Desain IPAL

4 5

HARGA

KETERANGAN JASA BHN HBS PAKAI

Target 1 Bulan

55,000 15.000/sampel 20.000/sampel 20.000/sampel

38,500

46,500

8 x 55.000 = 440.000

12 x 440.000 = 5. 280.000

170,000

50,000

120,000

4 x 170.000 = 680.000

12 x 680.000 = 8.160.000

Sesuai Permintaan Sesuai Permintaan Sesuai Permintaan

Sesuai Permintaan Sesuai Permintaan Sesuai Permintaan

5.000.000/Dokumen 3.000.000/Dokumen 10.000.000/Dokumen 5000/kg sampah medis 500.000/Unit IPAL

TOTAL


Target 1 Tahun

13,440,000

182

Poltekkes Kemenkes Surabaya 2. PEMERIKSAAN KEBIDANAN DI LABORATORIUM TERPADU NO

1 2

NAMA PEMERIKSAAN

HARGA

KETERANGAN BHN HABIS JASA PAKAI

TARGET 1 BULAN

TARGET 1 TAHUN

Pemeriksaan Kehamilan Pemeriksaan KB

15,000

5,000

10,000

60 orang x 15.000=90.000

12 x

90.000 =

10.800.000

a. KB suntik

20,000

5,000

15,000

3 orang x 30 x 20.000 = 1.800.000

12 x 1.800.000 =

21.600.000

b. Implant

350,000

100,000

250,000

30 orang x 350.000 = 10.500.000

12 x 10.500.000 = 126.000.000

c. IUD

250,000

50,000

200,000

2 orang x 250.000 = 500.000 TOTAL

12 x 50.000 = 6.000.000 398,400,000

3. PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DI LAB. TERPADU NO 1 2 3 4 5 6 7

NAMA PEMERIKSAAN Pencabutan Gigi Sulung Pencabutan Gigi Tetap Membersihkan Karang Gigi Tambal Amalgam Tambal Geraham I Konsultasi Gigi dan Mulut Fissure sealant

HARGA 15,000 25,000 20,000 10,000 20,000 10,000 20,000

KETERANGAN BHN HBS JASA PAKAI 10,000 5,000 15,000 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 10,000 10,000 5,000 5,000 10,000 10,000

TARGET 1 BULAN 10 x 15.000 = 150.000 10 x 25.000 = 250.000 10x20.000 = 200.000 10 x 10.000 = 100.000 10 x 20.000 = 200.000 10 x 10.000 = 100.000 10 x 20.000 = 200.000 TOTAL


1 TAHUN 12 x 150.000 = 1.800.000 12 x 250.000 = 3.000.000 12 x 200.000 = 2.400.000 12 x 10.000 = 1.200.000 12 x 200.000 = 2.400.000 12 x 100.000 = 12.000.000 12 x 200.000 = 2.400.000 14,400,000

183

Poltekkes Kemenkes Surabaya 4. PEMERIKSAAN AIR MAKANAN MINUMAN (JURUSAN ANALIS KESEHATAN) DI LABORATORIUM TERPADU NO

NAMA PEMERIKSAAN

HARGA

KETERANGAN JASA

BHP

TARGET 1 BULAN

1 TAHUN

1

Protein Makanan

200,000

50,000

150,000

2 x 200000 = 400000

12x400.000= 4.800.000

2

Lemak Makanan

200,000

50,000

150,000

2 x 200000 = 400000

12x400.000= 4.800.000

3

BTM Makanan

150,000

50,000

100,000

2 x 150000 = 300000

12x300.000= 3.600.000

4

Air Bersih Lengkap

300,000

50,000

150,000

1 x 300.000 = 300.000

12x300.000= 3.600.000

5

Air Limbah industri lenkap

250,000

50,000

2,500,000

1x250.000=250000.000

12x250.000= 3.900.000

6

Minyak

450,000

50,000

400,000

2 x 450.000 = 900.000

12x900.000=10.800.000

TOTAL

31,000,000

5. PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI (JURUSAN ANALIS KESEHATAN) DI LABORATORIUM TERPADU NO 1 2 3 4 5 6

NAMA PEMERIKSAAN Pewarnaan Gram Mikroskopis BTA Mikroskopis tinja Air minum kemasan Air bersih Minuman ringan

HARGA 15,000 15,000 15,000 150,000 40,000 200,000

KETERANGAN JASA

BHP

5,000 5,000 5,000 10,000 5,000 20,000

10,000 10,000 10,000 140,000 35,000 180,000

TARGET 1 BULAN 8x15.000=120.000 8x15.000=120.000 8x15.000=120.000 2x150.000=300.000 2x40.000=80.000 1x200.000=200.000 TOTAL


1 TAHUN 12x120.000=1.440.000 12x120.000=1.440.000 12x120.000=1.440.000 12x300.000=3.600.000 12x80.000 = 960.000 12x200.000=2.400.000 11.280.000

184

Poltekkes Kemenkes Surabaya 6. PEMERIKSAAN KLINIK (JURUSAN ANALIS KESEATAN) DI LABORATORIUM TERPADU NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NAMA PEMERIKSAAN Urin lengkap Darah lengkap Feses lengkap Gula darah acak Gula darah 2jpp Kreatinin serum SGOT SGPT Widal Golongan darah HbsAg Total kolesterol Trigliserida Asam urat

HARGA 20 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 5,000 25,000 15,000 15,000 15,000

KETERANGAN

TARGET

JASA

BHP

1 BULAN

5,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1,500 5,000 5,000 5,000 5,000

15,000 15,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 3,500 20,000 10,000 10,000 10,000

40x20.000=800.000 40x20.000=800.000 8x20.000=160.000 40x20.000=800.000 40x20.000=800.000 40x20.000=800.000 40x20.000=800.000 40x20.000=800.000 40x20.000=800.000 30x5.000=150.000 20x25.000=500.000 40X15.000=600.000 40X15.000=600.000 40X15.000=600.000 TOTAL


1 TAHUN 12x800.000=9.600.000 12x800.000=9.600.000 12x160.000=1.920.000 12x800.000=9.600.000 12x800.000=9.600.000 12x800.000=9.600.000 12x800.000=9.600.000 12x800.000=9.600.000 12x800.000=9.600.000 12x150.000=1.800.000 12x500.000=6.000.000 12X600.000=7.200.000 12X600.000=7.200.000 12X600.000=7.200.000 108.120.000

185


7. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KEPERAWATAN PADA LABORATORIUM TERPADU NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NAMA PEMERIKSAAN Pemeriksaan Dasar Gula darah acak Asam urat Kolesterol Perawatan Luka Kecil Perawatan Luka Besar Jahit Luka / Simpul Angkat Jahitan Circumcici Nail Extraction Home Care / datang Home Care / Shift Tempat Penitipan Anak (TPA) JUMLAH


KETERANGAN JASA BHP 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 5,000 250,000 75,000 50,000 75,000 5,000,000

0 15,000 15,000 15,000 10,000 15,000 7,500 0 100,000 25,000 0 0 100,000

1 BULAN 40 40 40 40 40 40 40 20 10 10 10 10 20

X X X X X X X X X X X X X

HARGA

TARGET JUMLAH

5,000 20,000 20,000 20,000 15,000 20,000 32,500 5,000 350,000 100,000 50,000 75,000 400,000

200,000 800,000 800,000 800,000 600,000 800,000 1300,000 1,00,000 3,500,000 1,000,000 500,000 750,000 8,000,000

X X X X X X X X X X X X X

1 TAHUN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2,400,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 7,200,000 9,600,000 15,600,000 1,200,000 42,000,000 12,000,000 6,000,000 9,000,000 96,000,000 229,800,000

186

Poltekkes Kemenkes Surabaya 8. BISNIS INTI JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK NO 1 2 3 4 5 6 7

JENIS KEGIATAN Pemeliharaan AC sentral Perbaikan AC sentral Pemeliharaan AC split Perbaikan AC Split Pemeliharaan AC Window Perbaikan AC Window Pemeliharaan Sphigmomanometer

HARGA

KETERANGAN

TARGET

JASA

BHP

4 BULAN

1 TAHUN

250,000 400,000 35,000 75,000 35,000 75,000

15,000 5,000 20,000 40,000 20,000 40,000

25,000 15,000 15,000 35,000 15,000 35,000

3 X 3 X 250,000 3 X 3 X 400,000 378 X 3 X 35,000 378 X 3 X 75,000 5 X 3 X 35,000 5 X 3 X 75,000

2,250,000 3,600,000 39,690,000 85,050,000 525,000 1,125,000

50,000

25,000

25,000

10 X 3 X 50,000

1,500,000

TOTAL

133.740.000

9. BISNIS INTI JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK NO 1 2

JENIS KEGIATAN Pelatihan Pra PKL Pelatihan Microkontroller

HARGA 500,000 2.000,000

KETERANGAN

TARGET

JASA

BHP

TAHUN

300,000 1,000,000

200,000 1,000,000

TOTAL

40 org/th 40 org/th

20,000,000 80,000,000

TOTAL

100.000.000

10. BISNIS INTI JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK NO

JENIS PRODUKSI ALAT

HARGA

KETERANGAN JASA

1 2 3

Baby Incubator Analog Baby Incubator dengan disply digital Infant Warmer

900,000 1.500,000 15,000,000

400,000 500,000 3,000,000

TARGET

Bahan

TAHUN

500,000 1,000,000 12,000,000

5 UNIT 5 UNIT 5 UNIT

TOTAL


TOTAL 4,500,000 7,500,000 75,000,000 87.000.000 187

Poltekkes Kemenkes Surabaya 11. BISNIS INTI JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN

No 1

JURUSAN/DIREKTORAT KES. LINGKUNGAN SBY

Sub Jumlah

Sub Jumlah

Sub Jumlah

Sub Jumlah


JENIS KEGIATAN

PREDIKSI PENDAPATAN PER TAHUN (Rp)

TAHUN

SASARAN 2011

2012

2013

2014

Operasional

Jasa

1. Pendayagunaan Sarana : 4.1.1 Penyewaan Graha 4.1.2. Ruang Pelatihan 4.1.3. Asrama 4.1.4. Kendaraan 4.1.5. Alat ukur mutu udara 4.1.6. Alat mesin Fogging

Mahasiswa & Masyarakat 20 kali X Rp. 3.500.000 10 kali X Rp. 50.000 80 org X Rp 100.000X10 20 kali X Rp 200.000 10 kali X Rp. 500.000 20 kali X Rp 100.000

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

2. Jasa Pemeriksaan Lab : 2.1.1. Air Bersih/Minum 2.1.2. Limbah cair 2.1.3. Udara 2.1.4. Makanan 2.1.5. Usap alat 2.1.6. Usap Lantai 2.1.7. Usap dubur 2.1.8. Usap filter AC

Masyarakat dan Institusi 10 kali X 1.000.000 10 kali X 300.000 10 kali X 300.000 10 kali X 100.000 10 kali X 100.000 10 kali X 100.000 10 kali X 100.000 10 kali X 100.000

70.000.000 500.000 80.000.000 4.000.000 5.000.000 2.000.000 161.500.000

V V V V V V V V

V V V V V V V V

V V V V V V V V

V V V V V V V V

3. Jasa Penyediaan Air Bersih: 3.1 Pendugaan Air Tanah (Geolistrik) 3.2. Pemboran/Drilling 3.3. Pemb Instalasi PAM

Masyarakat dan Instituís

V

V

V

V

10.000.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 21.000.000

4. Jasa Pengol. Limbah Cair 4.1. Industri 4.2. Home Industri 4.3. Klinik/RS

Industri, RS, klinik bersalin & Industri Tahu

5. Jasa Pengol. Sampah 5.1. Pemb. Inst. Biogas 5.2. Pemb. Incinerator

1 kali X Rp. 15.000.000

5.1. Peternakan 5.2. RS, Puskesmas, Klinik bersalin

V

V

V

V

V

V

V V

V V

10.000.000

15.000.000

40.000.000 40.000.000

50.000.000 50.000.000 115.000.000

230.000.000

250.000.000 250.000.000

40.000.000 750.000.000

50.000.000 1.000.000.000 188

Poltekkes Kemenkes Surabaya Sub Jumlah

Sub Jumlah

Sub Jumlah

6. Jasa Pengend. Vektor Penyakit : 6.1. Fogging

Pemukiman & Institusi

7. Jasa Sampling : 7.1. Air Bersih/Minum 7.2. Limbah cair 7.3. Udara 7.4. Makanan 7.5. Usap alat 7.6. Usap Lantai 7.7. Usap dubur 7.8. Usap filter AC

Institusi

8. Penggunaan Fasilitas : 8.1. Lab Bahasa 8.2. Lab Komputer

Mahasiswa 40 OrgX10 blnX 10.000 Mahasiswa 40 OrgX10 blnX 10.000 Mahasiswa 360 org/th X 30.000 Mahasiswa 360 org/th X 30.000

8.3. Internet 8.4. Perpustakaan Sub Jumlah

Sub Jumlah

Jumlah


9. Jasa/Produk : 9.1. Pengelolaan makan 9.2. Jasa loundry 10. Penjualan produk : Kompos, Arang briket IPAL cair mini, Klorinator, Pemantau level air tanah, Sterilisator Alat Kes. dan Air isi ulang 15. Jasa SDM 15.1. Narasumber 15.2. Dosen Tamu 15.3. Penelitian

V

V V V V V V V V

V V V V V V V V

V

V V V V V V V V

V

V V V V V V V V

30.000.000

1.050.000.000 40.000.000

16.000.000

40.000.000 20.000.000

3.000.000

20.000.000 4.000.000

3.000.000

4.000.000 10.800.000 10.800.000

Mahasiswa 80 org X 300.000 X 10 bln Mahasiswa & Tamu Rp. 1.000.000 X 12 bln Masyarakat & Institusi

1. Keg. Temu Ilmiah 2. Institusi

V

V

170.000.000

28.000.000 240.000.000

V

V

V

9.000.000

12.000.000

V

V

V

16.000.000

20.000.000

V

V

V

8.000.000

252.000.000 12.000.000

1.949.500.000 189

Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IV

Recommend Documents