Závěrečný účet za rok 2006
Tabulka č. 1
PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2006 PŘÍJMY PŘÍJMY OdPa
Položka 1111 1112 1113 1121 1123 1211 1361
Text Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Daňové příjmy
Schválený rozpočet 911,481 131,623 51,899 1,064,142 20,815 1,665,134 2,030 3,847,124
Upravený rozpočet 911,481 131,623 51,899 1,064,142 20,815 1,715,076 2,034 3,897,070
959,468 93,217 63,169 1,169,169 17,679 1,887,373 3,644 4,193,720
v tis. Kč % plnění UR 105.3 70.8 121.7 109.9 84.9 110.1 179.2 107.6
Skutečnost
2140 2140 2140 2140
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2210 Přijaté sankční platby 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
0 0 0 0
0 0 576 576
65 72 576 713
x x 100.0 123.6
2191 2191
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a službách
0 0
26 26
26 26
100.0 100.0
2199 2199 2199 2199
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2210 Přijaté sankční platby 3201 Příjmy z prodeje akcií Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb
0 0 0 0
0 600 0 600
17 687 208 912
x 114.4 x 151.9
2212 2212 2212
2122 Odvody příspěvkových organizací 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice
0 0 0
41,862 0 41,862
41,862 8 41,870
100.0 x 100.0
2221 2221
2210 Přijaté sankční platby Provoz veřejné silniční dopravy
0 0
0 0
94 94
x x
2229 2229
2210 Přijaté sankční platby Ostatní záležitosti v silniční dopravě
0 0
0 0
1,319 1,319
x x
2251 2251
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Letiště
22,000 22,000
19,500 19,500
22,001 22,001
112.8 112.8
117
Závěrečný účet za rok 2006
Tabulka č. 1
PŘÍJMY OdPa
Položka
Schválený rozpočet
Text
2299 2299
2210 Přijaté sankční platby Ostatní záležitosti v dopravě
2399 2399
2342 Platby za odebrané množství podzemní vody Ostatní záležitosti vodního hospodářství
3111 3111
Upravený rozpočet
v tis. Kč % plnění UR
Skutečnost
0 0
0 0
947 947
x x
15,000 15,000
15,000 15,000
31,682 31,682
211.2 211.2
2210 Přijaté sankční platby Předškolní zařízení
0 0
0 0
17 17
x x
3112 3112
2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací Speciální předškolní zařízení
0 0
0 0
3 3
x x
3113 3113
2210 Přijaté sankční platby Základní školy
0 0
7 7
55 55
733.3 733.3
3114 3114
2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací Speciální základní školy
0 0
263 263
258 258
98.2 98.2
3121 3121
2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací Gymnázia
0 0
450 450
450 450
100.1 100.1
3122 3122
2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací Střední odborné školy
0 0
0 0
1 1
x x
3123 3123 3123
2122 Odvody příspěvkových organizací 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací Střední odborná učiliště a učiliště
0 0 0
290 66 356
290 66 356
100.0 101.2 100.2
3124 3124
2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací Speciální střední školy a učiliště
0 0
0 0
14 14
x x
3231 3231
2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací Základní umělecké školy
0 0
0 0
1 1
x x
3299 3299 3299
2122 Odvody příspěvkových organizací 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3121 Přijaté dary na investice
25,528 0 0
25,371 142 180
25,371 142 180
100.0 100.0 100.0
118
Závěrečný účet za rok 2006
Tabulka č. 1
PŘÍJMY OdPa 3299
Položka
Text Ostatní záležitosti vzdělávání
Schválený rozpočet 25,528
Upravený rozpočet 25,692
v tis. Kč % plnění Skutečnost UR 25,692 100.0
3311 3311
2210 Přijaté sankční platby Divadelní činnost
0 0
0 0
5 5
x x
3315 3315
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti muzeí a galerií
0 0
4 4
4 4
100.0 100.0
3319 3319
2210 Přijaté sankční platby Ostatní záležitosti kultury
0 0
138 138
203 203
147.3 147.3
3419 3419
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní tělovýchovná činnost
0 0
7 7
8 8
113.1 113.1
3421 3421 3421
2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 2210 Přijaté sankční platby Využití volného času dětí a mládeže
0 0 0
4,393 0 4,393
4,431 56 4,487
100.9 x 102.1
3522 3522 3522
2122 Odvody příspěvkových organizací 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nemocnice
7,700 0 7,700
10,728 0 10,728
10,728 13 10,741
100.0 x 100.1
3541
2210 Přijaté sankční platby Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami
0
10
135
x
0
10
135
x
3549 3549
2210 Přijaté sankční platby Ostatní spec.zdravot.programy a péče
0 0
0 0
8 8
x x
3599 3599 3599
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní činnost ve zdravotnictví
0 0 0
0 0 0
1,980 6 1,986
x x x
3636 3636
2210 Přijaté sankční platby Územní rozvoj
0 0
0 0
269 269
x x
3639 3639
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
0 306
0 306
0 396
x 129.5
3541
119
Závěrečný účet za rok 2006
Tabulka č. 1
PŘÍJMY
0 0 0 300 0 40,000 40,606
0 0 0 300 0 40,000 40,606
2 163 513 1,054 790 20,500 23,418
v tis. Kč % plnění UR x x x 351.3 x 51.3 57.7
0 0
0 0
6 6
x x
300 0 300
300 0 300
0 264 264
0.0 x 87.9
2210 Přijaté sankční platby 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ekologická výchova a osvěta
0 0 0
0 0 0
6 12 18
x x x
3799 3799 3799
2210 Přijaté sankční platby 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní ekologické záležitosti a programy
0 0 0
0 0 0
3 0 3
x x x
4229 4229
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Aktivní politika zaměstnanosti j.n.
0 0
2,261 2,261
2,261 2,261
100.0 100.0
4311 4311
2122 Odvody příspěvkových organizací Sociální ústavy pro dospělé
4,000 4,000
4,000 4,000
4,000 4,000
100.0 100.0
4313 4313
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sociální stavy pro zdrav.postiž.mládež vč.diagnost.úst
0 0
0 0
16 16
x x
4316 4316
2122 Odvody příspěvkových organizací Domovy důchodců
1,000 1,000
1,500 1,500
1,500 1,500
100.0 100.0
4341 4341
2210 Přijaté sankční platby Soc. pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.
0 0
0 0
69 69
x x
OdPa
Položka
Schválený rozpočet
Text
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
2143 2210 2322 2324 3111 3112
Realizované kurzové zisky Přijaté sankční platby Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3742 3742
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Chráněné části přírody
3769 3769 3769
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní správa v ochraně životního prostředí
3792 3792 3792
120
Upravený rozpočet
Skutečnost
Závěrečný účet za rok 2006
Tabulka č. 1
PŘÍJMY
4399 4399
2210 Přijaté sankční platby Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti
0 0
0 0
v tis. Kč % plnění Skutečnost UR 20 x 20 x
5212 5212
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ochrana obyvatelstva
0 0
0 0
42 42
x x
5512 5512
2210 Přijaté sankční platby Požární ochrana - dobrovolná část
0 0
41 41
41 41
100.2 100.2
6113 6113 6113 6113
2143 Realizované kurzové zisky 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 ostatní přijaté vratky Zastupitelstva krajů
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 284 285
x x x x
6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172
2111 2132 2143 2210 2322 2324
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Realizované kurzové zisky Přijaté sankční platby Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost regionální správy
0 45 0 0 0 0 45
145 45 0 1 190 1,356 1,737
290 89 10 513 243 2,045 3,192
200.2 198.1 x x 128.0 150.9 183.8
6310 6310
2141 Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
20,000 20,000
30,470 30,470
40,393 40,393
132.6 132.6
6320 6320
2322 Přijaté pojistné náhrady Pojištění funkčně nespecifikované
0 0
3,549 3,549
3,549 3,549
100.0 100.0
6402 6402 6402
2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Finanční vypořádání minulých let
0 0 0
159 9,128 9,286
1,009 11,917 12,925
635.9 130.6 139.2
6409 6409
2151 Soudní poplatky Ostatní činnosti j.n.
0 0
0 0
1 1
x x
35,320 35,320
35,320 35,320
35,320 35,320
100.0 100.0
OdPa
Položka
Schválený rozpočet
Text
2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací Nedaňové příjmy
121
Upravený rozpočet
Závěrečný účet za rok 2006
Tabulka č. 1
PŘÍJMY OdPa
Položka 4111 4112 4113 4116 4121 4152
9,461 587,060 331 9,374,828 2,000 7,937 9,981,616
v tis. Kč % plnění UR 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0 100.1
0 0 0
8,467,493 1,000 8,468,493
x x x
86,302 0 0 86,302
200,956 26,506 514,286 741,747
208,808 42,850 514,285 765,943
103.9 161.7 100.0 103.3
4,018,623 680,213 0 4,698,836 4,698,836
4,145,752 10,710,916 0 14,856,668 14,856,668
4,465,299 10,747,559 8,468,493 23,681,351 15,212,858
107.7 100.3 x 159.4 102.4
Schválený rozpočet
Text Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od mezinár. institucí Neinvestiční příjaté dotace
4134 Převody z rozpočtových účtů 4139 Ostatní převody z vlastních fondů Převody z rozpočtových účtů 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 4218 Investiční převody z Národního fondu 4219 Ostatní inv.přijaté dotace od veř.rozp.ústř.úrovně Investiční přijaté dotace Vlastní příjmy celkem Dotace celkem Konsolidace příjmů Příjmy celkem PŘÍJMY PO KONSOLIDACI
122
0 586,530 0 7,381 0 0 593,911
Upravený rozpočet 9,461 587,060 331 9,362,380 2,000 7,937 9,969,168
0 0 0
Skutečnost
