2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2013 Rekapitulace celkových příjmů Olomouckého kraje, které zahrnují příjmy běžné (daňové, nedaňové, kapitálové) přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu, zapojení úvěrů (úvěr z EIB, KB), zapojení zůstatku bankovních účtů.
a) dle oblastí příjmů v tis. Kč Příjmy
schválený rozp.
upravený rozp.
skutečnost
%
1
2
3
4
5=4/3
• Běžné příjmy Olomouckého kraje
3 459 671
9 034 383
9 594 704
106,2
0
461 715
457 276
99,0
5 300
5 300
5 877
110,9
40 000
53 643
63 712
118,8
3 504 971
9 555 041
10 121 569
105,9
5 294
5 294
501 935
9 481,2
3 499 677
9 549 747
9 619 634
100,7
0
v tis. Kč
• Evropské programy • Fond sociálních potřeb • Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
Příjmy Olomouckého kraje Konsolidace *
Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)
b) dle druhu příjmů Příjmy 1
• Daňové příjmy
schválený rozp.
upravený rozp.
skutečnost
%
2
3
4
5=4/3
3 163 190
3 175 684
3 259 322
102,6
• Nedaňové příjmy
241 818
360 859
370 151
102,6
• Kapitálové příjmy
21 000
21 000
4 784
22,8
• Přijaté dotace
78 963
5 997 498
6 487 312
108,2
Příjmy celkem
3 504 971
9 555 041
10 121 569
105,9
5 294
5 294
501 935
9 481,2
3 499 677
9 549 747
9 619 634
100,7
Konsolidace *
Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)
* Konsolidace je očištění údajů o rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20. 6. 2014 5.2. - Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31. 12. 2013
Strana 14 (Celkem 480)
2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2013 a) Příjmy Olomouckého kraje v tis. Kč ORJ
§
pol.
UZ
název položky
schválený rozp.
upravený rozp.
skutečnost
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9=8/7
01
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet Splátky půjč.prostř.od obecně prospěš.společností Splátky půjčených prostř.od obcí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Ostatní příjmy z finančního vypořádání z předchozích let od jiných veřejných rozpočtů Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů. Mezisoučet Správní poplatky Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje z krátk.a drobného dlouhodob.maj. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost.nemovit.a jejich částí Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodob.majetku Mezisoučet Správní poplatky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet Sankční platby přijaté od jiných subjektů Mezisoučet Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Neinvestiční přijaté transfery z VPS
6113 2324
01 02 02
2143 3349 02 6172 02 6402 02 02
02 02
2420 2441 2324 2111 2132 2222
6402 2223 6402 2229
02 03 03 03 03 03 03 03
6172 6172 6172 6172 6172 6172
1361 2131 2132 2133 2212 2310 2324
03 04 04 04 04 04 04
6172 6172 6172 6172 6172 6172
2119 2131 2324 3111 3112 3113
04 1361 05 6172 2324 05
05 06
6172 2212
06 07
1111
07
1112
07
1113 1121 1123 1211 1361 2441 2443 4111
07 07 07 07 07 07 07 07
00098008
07
00098071
07
00098278
07
00098297 00098335
07 07 07 07 07 07
00004001 00013305 00013307
07
00014004
07
00014022
07
00027355
144 119
156 144 119
6 956
28 1 456 13 727
43
43
22
22
65
54 119
300 20 700
300 20 700
21 000 200
21 000 200
200
200
730 000
730 000
747 589
102,4
17 000
17 000
11 689
68,8
75 000 735 000 1 605 000
75 000 735 000 12 494 1 605 000
4 000
6 000
80 064 769 917 12 494 1 635 920 25 2 000 500 9 030 30 100 6 669 344 1 887 73 669 251 762 450 41
106,8 104,8 100,0 101,9 0,0 33,3 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8 100,0 0,0
16 400
13 400
81,7
13 825 6 015 208 570
13 825 6 015 208 570
100,0 100,0 100,0
35 046
18 659
73 669
MF - Podpora koordinátorů romských poradců MPSV - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) MPSV - na výplatu st.přísp.pro zřiz.zařízení pro děti vyž.okamžitou pomoc MV-neinv.transfery krajům MV-Neinv.transf.krajům a hl.m.Praze podle usn.vlády k povodním MFČR - Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy
28 221 Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20. 6. 2014 5.2. - Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31. 12. 2013
0,0 0,0 83,1 0,0 100,0 33,3 0,0 0,0
0 11 824
MF - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR MF - Účelové dot.na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR MF - Náhrady škod způsob.vybranými zvl.chráněnými živočichy MF - Účelová dotace krajům na likvidaci léčiv MF - Účelové dotace krajům - TBC
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SFV Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
4112 4116
1 1 9 824 405 156 48 0 2
0 6 693
9 030 30 100 6 669 344 1 887 73 669 254 721 450
28 100,0 1 457 100,1 11 920 86,8 3 0,0 22 51,2 148 0,0 147 668,2 5 0,0 2 0,0 1 230 0,0 1 557 1 308,4 21 0,0 1 0,0 25 0,0 2 607 869,0 1 877 9,1 300 0,0 4 831 23,0 294 147,0 10 0,0 304 152,0 46 0,0 46 0,0
Strana 15 (celkem 480)
v tis. Kč ORJ
§
pol.
UZ
název položky
schválený rozp.
upravený rozp.
skutečnost
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9=8/7
07
00029009
07
00034053
07
00034070
07
00035018
07
33113233 33513233
07
60595206
07 07 07
00098861
07
00029517
07
60595816
07
00000886
07
6172 6172 6172 6172 6172 6310 6310 6402 6402
07
6409 2328
07 07 07 07 07 07 07 07
4152 6172 2324 08 6402 2223 08 6402 2229 08 08
08 09
1361 2441
1032 3769 09 3769 09 6172 09 6402
2131 2212 2324 2212 2229
09 09
09 10 10
1361 4116 00007131 00033018
10
00033024
10
00033025
10
00033034
10
00033035
10
00033038
10
00033040
10
00033043
10
00033044
10
00033122
10 10
00033155 MŠMT - dotace pro soukromé školy 00033160 MŠMT - Projekty romské komunity
10
00033166
10
00033192
7 001
100 256 151
100,0 100,0 100,0
6 376 387 2 191 116 116 1 761
6 376 387 2 191 116 116 1 863 496 904 361 361 2 152 2 152 310 310 216 765 41 194 3 60 616 2 192 51 3 231 107 13 140
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 105,8 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 102,1 0,0 46,2 0,0 100,0 0,0
19 1 922 60 5 190 409 2 400 3 819 56 75 666
-73 4 319 470 369 1 134 14 229 14 733 205 1 500 21 30 52 5 19 1 832 199 5 190 409 2 400 3 819 56 75 666
0,0 115,2 0,0 0,0 100,0 120,2 119,4 102,5 100,0 700,0 15,0 0,0 0,0 100,0 95,3 331,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
96 1 640 76 390 267 282 228 176 715 1 366 84 3 762 816
96 1 640 76 390 267 282 228 176 715 1 366 84 4 336 035
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
361 361 2 152 2 152 310 310 216 765 41 194
7 001 13
3 387 087
0 200 1 500 3 200
1 903 60
MŠMT - Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehab.char. MŠMT - Podpora organizace a ukonč.středního vzděl.maturitní zkouškou MŠMT - Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouštiny MŠMT - Excelence středních škol MŠMT - Podpora zavádění diagnostických nástrojů MŠMT - Podpora implementace Etické výchovy MŠMT - Rozvoj.progr.Podpora logoped.prevence v předšk.vzděl. MŠMT-program sociální prev.a prev.kriminality
MŠMT - Soutěže MŠMT - spolupráce s fr.,vlámskými a šp.školami
3 388 990
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20. 6. 2014 5.2. - Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31. 12. 2013
100 256 151
12 2 147
MOČR - neinv.transfery na provoz škol MŠMT - rozvoj.progr.na podporu škol,kt.realizují inkluz.vzdělávání MŠMT - rozvoj.progr.MŠMT pro děti-cizince ze 3.zemí
10
10
140 417
Půjčka EIB - předfinancování PO
Realizované kurzové zisky Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi reg.radou a kraji,obcemi a DSO Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neinv.přijaté transfery od mezinárodních institucí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Správní poplatky Splátky půjčených prostř.od obcí Příjmy z pronájmu pozemků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Správní poplatky Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
2143 2211 2212 2322 2324 2141 2324 2223 2227
07
09
Finanční mechanismus EHP/Norska - IV
Odvody příspěvkových organizací
6172 2122
07
MZ - Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle lesního zákona
Investiční převody z Národního fondu
4218
07
MF - Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR
4216
07
FM EHP/Norska-Finanční mechanismus EHP/Norska - NIV
Převody z ostatních vlastních fondů Převody z rozpočtových účtů Inv.přijaté transfery z VPS SR
4132 4134 4211
07
07
Neinvestiční převody z NF
4118
07
MZ - Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle lesního zákona MK - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice MKČR - Kulturní aktivity MZdr. - Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací MPSV - OP lidské zdroje a zaměstnanost-CZ MPSV - OP lidské zdroje a zaměstnanost-EU
3 748 552 369 134 11 839 12 342 200 1 500 3 200
Strana 16 (celkem 480)
v tis. Kč ORJ
§
pol.
UZ
název položky
schválený rozp.
upravený rozp.
skutečnost
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9=8/7
MŠMT-asistent pedag.v soukr.a církevních spec.školách MŠMT-Podpora odborného vzdělávání
10
00033215
10
00033244
10 10
00033353 MŠMT - přímé náklady na vzdělání 00033435 MŠMT - Bezpl.přípr.dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí
10
00033457
10
32133019
10
32133031
10
32133123
10
32533019
10
32533031
10
32533123
10
33113233
osob se st.přísl.jiného čl.st.EU k začlenění do zákl.vzdělávání
33513233
10 10 10 10 10 10 10
3421 6172 6172 6172 6402 6409
6172 2212 11 6402 2229 11
11 12
6172 6172 12 6172 12 6402 12 6402 12 12
1361 2441 2211 2212 2324 2223 2229
12 13
6172 6172 13 6172 13 6402 13 13
1361 2132 2211 2212 2229
13 1361 6172 2132 14 6402 2229 14 14
14 1361 15 6172 2212 15
15 17 17
4399 2212 6172 2212
17 18
3349 2111
18 30
6409 2328
30 32
6409 2328
32 36
6172 2324
36 50 50
50
MŠMT - OP VK - oblast 1.5. EU peníze stř.školám MŠMT - OPVK-oblast 1.4.EU peníze školám-EU MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK MŠMT - OP VK - oblast 1.5. EU peníze stř.školám MŠMT - OPVK-oblast 1.4.EU peníze školám-EU MPSV - OP Lidské zdroje a zaměstnanost MPSV - OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní přijaté vratky transferů Neidentifikované příjmy Mezisoučet Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Správní poplatky Splátky půjčených prostř.od obcí Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z FV min.let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Správní poplatky Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Správní poplatky Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Správní poplatky Přijaté sankční platby Mezisoučet Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté sankční platby Mezisoučet Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet Investiční přijaté transfery od regionálních rad
2111 2132 2212 2324 2229 2328
10
12
MŠMT-Fin.asistentů pro žáky a studenty se soc.znevýh. MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK
4223 38587505
95
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20. 6. 2014 5.2. - Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31. 12. 2013
5 660 4 4 890 327 14
100,0 100,0 100,0 100,0
8 087 988 5 471 288 5 599 31 001 1 630 185 1 047
8 087 988 5 471 288 5 599 31 001 1 630 185 1 047 1 95 50 43 5 166 -1 5 195 962 70 50 120 769
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 69,4 0,0 104,0 0,0 100,0 0,0 100,0 240,0 133,7 0,0 0,0 85,4 400,0 100,0 977,0 183,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,7 86,7 100,0 100,0 99,9 0,0 782,5 740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
95 72 4 968
155
0 575 2 000 2 000
5 195 604 50 50 575
4 575
2 000 38 6 270 2 889
1 602
1 584
36 083 5 40 45
29 1 613 150 35 956 214 36 320 5 40 45
0
0
0
0
0
0
0
0 211 211 80 721 80 721 80 721 5 317 453
1 602 150 35 933
0
ROP RS Střední Morava - IV - EU
Mezisoučet
5 660 4 4 890 327 14
0 42 460
14 1 708 152 6 2 638 5 287 4 1 584 1 6 29 1 624 130 35 956 214 36 300 20 313 333 54 233 287 97 97 -1 -1 50 50 211 211 80 721 80 721 80 721 5 320 991
Strana 17 (celkem 480)
v tis. Kč ORJ
§
pol.
UZ
název položky
schválený rozp.
upravený rozp.
skutečnost
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9=8/7
52 52
53190877 53515835
3299 2141 56 3299 2212 56 6402 2229 56
56 3299 2141 57 3299 2212 57 6402 2229 57
57 3299 2141 58 3299 2212 58 6402 2229 58
58 4113 53190001
59 59
36113003
59
36513003
59
36517003
59
41117007
MPSV-IOP - služby v oblasti sociální integrace - NIV MPSV-IOP - služby v oblasti sociální integrace - NIV MMR - Integrovaný operační program – EU – NIV MMR - Přeshraniční spolupráce-SR
53515319
MŽP - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – EU – NIV
59
Neinvest.přijaté transfery od region.rad
4123 38587005
59 59
36113899
59
36513899
59
36517871 38587005
59
38587505
4116
60
33113233
60
33513233
4118
61
41595113
61
41595823
4116
63
32133012
63
32533012
63
32133887
63
32533887
63
4116
64
33113233
64
33513233 33514013
64 64
64
4378 2212
0
MŠMT - Globální grant OP VK v obl.dalšího vzdělávání MŠMT - Globální grant OP VK v obl.dalšího vzdělávání MŠMT - GG OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice MŠMT - GG OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
3299 2212 6402 2229
63 64
Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko
Ostatní inv.přijaté transfery ze SR
4216
63 63
Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko
Neidentifikované příjmy Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
6409 2328
61 63
0
Investiční převody z Národních fondů
4218
61
0
MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Mezisoučet Neinvestiční převody z NF
60 61
RSSM - ROP RS Střední Morava – NIV – EU RSSM - ROP RS Střední Morava – IV – EU
Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
59
61
MPSV - IOP - služby v oblasti sociální integrace- IV MPSV - IOP - služby v oblasti sociální integrace- IV MMR - Integrovaný operační program – EU – IV
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4223
59
60
RSSM - ROP RS Střední Morava - NIV - EU
Ostatní inv.přijaté transfery ze SR
4216
59
0
SFŽP - Oper.progr.život.prostř.(2007-2013)-spolufin.-NIV
59
59
0
125 253 378
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
4116
59
0
58 579 637
MŽP - Podpora udržitelného využívání zdroje energie – EU – IV
Mezisoučet Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Neinvestiční přijaté transfery ze SF
52
59
0
SFŽP - OPŽP (2007-2013) - spolufinancování - IV
Ostatní inv.přijaté transfery ze SR
4216
52
203 203 3 450 3 450 3 653
Investiční přijaté transfery ze SF
4213
52
0
MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost MPSV -"Projektové a procesní řízení na KÚOK" v rámci OPLZZ
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Mezisoučet
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20. 6. 2014 5.2. - Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31. 12. 2013
0 0
184 405 589 165 165 25 661 32 183 23 089 51 2 306 6 713 6 713 55 849 778 4 410 50 661 54 920 2 54 918 143 308 48 237 7 236 41 001 48 237 1 525 1 525 82 82 1 607 55 990 8 398 47 592 300 45 255 5 482 56 777 10 016 1 502 8 514 100 10 116 265 302
203 203 3 450 3 450 3 653 53 26 579 658 27 125 253 405 48 200 406 654 165 165 25 655 32 183 23 089 45 2 306 5 014 5 014 55 849 778 4 410 50 661 51 324 51 324 138 007 48 237 7 236 41 001 48 237 1 525 1 525 82 82 1 1 608 55 990 14 388 41 602 300 45 255 5 486 56 781 10 568 1 502 8 514 552 100 10 668 260 671
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 44,8 100,0 103,3 0,0 100,0 100,0 107,1 0,0 108,7 100,2 111,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,2 100,0 74,7 74,7 100,0 100,0 100,0 100,0 93,5 0,0 93,5 96,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,1 100,0 171,3 87,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,8 100,0 105,5 100,0 100,0 0,0 100,0 105,5
Strana 18 (celkem 480)
v tis. Kč ORJ
§
pol.
UZ
název položky
schválený rozp.
upravený rozp.
skutečnost
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9=8/7
66
32133030 32533030
66 66
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
4116
66
Ostatní inv.přijaté transfery ze SR
4216
66
32133926
66
32533926
66
4116
67
32133030
67
32533030
67
4116
68
32133030
68
32533030
68 69
4116
69
32133019
69
32533019
69 71
4116
71
32133007
71
32533007
71 72
4116
72
32133007
72
32533007
73
4116
73
32133007
73
32533007
74
4116 41117007
74 74 74
41595113 38587005
74 75
32133019
75
32533019 32133910
75
32533910 32133019
75
32533019
75
6409 2328
4132 199 4134 199 6172 2324 199 6310 2141 199 6409 2328 199
199 2399 2342 99 6402 2223 99 6409 2328 99
99
Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko RSSM - ROP RS Střední Morava - NIV - EU
0
MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU
5 547 33 5 28 33 42 6 36 42 20 20 341 341 955 955 1 316 25 854 3 878 21 976 8 045 1 207 6 838
Příjmy z úroků
3299 2141
75
75
0
Ostatní inv.přijaté transfery ze SR
4216
75 75
0
MMR - OP - Přeshraniční spolupráce - NIV - SR
Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
4116
75 75
0
Neinvest.přijaté transfery od region.rad
4123
74
0
Neinvestiční převody z NF
4118
74
15 981 5 622 843 4 779 7 5 629 5 547 832 4 715
MŠMT - Technická pomoc OP VK MŠMT - Technická pomoc OP VK
Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
73
0
MŠMT - Technická pomoc OP VK MŠMT - Technická pomoc OP VK
Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
72
17 238 15 981 2 397 13 584
MŠMT - Technická pomoc OP VK MŠMT - Technická pomoc OP VK
Příjmy z úroků Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
3299 2141
71
0
MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU
Příjmy z úroků Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
3299 2141
69
35 796 17 238 2 586 14 652
MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU
Příjmy z úroků Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
3299 2141
68
0
MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU
Příjmy z úroků Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
3299 2141
67 68
MŠMT - Počáteční vzdělávání v GG OP VK - investice - EU MŠMT - Počáteční vzdělávání v GG OP VK - investice - EU
Příjmy z úroků Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
3299 2141
66 67
33 896 5 085 28 811 1 900 285 1 615
MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU
MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU
Neidentifikované příjmy Mezisoučet Převody z ostatních vlastních fondů Převody z rozpočtových účtů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Neidentifikované příjmy Mezisoučet Platby za odebrané množství podzemní vody Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Neidentifikované příjmy Mezisoučet
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20. 6. 2014 5.2. - Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31. 12. 2013
0
33 899
5 294
5 294
6
6
5 300 40 000
5 300 53 453 190
40 000 45 300
53 643 174 424
33 896 5 085 28 811 1 900 285 1 615 75 35 871 17 238 2 586 14 652 40 17 278 15 981 3 478 12 503 19 16 000 5 622 843 4 779 7 5 629 5 547 832 4 715 5 5 552 33 5 28 33 42 6 36 42 20 20 341 341 955 955 1 316 25 854 3 878 21 976 8 045 1 207 6 838 3 1 2 1 33 903 779 5 031 18 3 46 5 877 63 537 191 -16 63 712 185 213
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,2 100,0 100,0 100,0 0,0 100,2 100,0 145,1 92,0 0,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 95,0 0,0 50,0 0,0 110,9 118,9 100,5 0,0 118,8
Strana 19 (celkem 480)
Příjmy Olomouckého kraje celkem Konsolidace * Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)
3 504 971
9 555 041
10 121 569
105,9
5 294
5 294
501 935
9481,2
3 499 677
9 549 747
9 619 634
100,7
* Konsolidace Konsolidace je očištění údajů rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20. 6. 2014 5.2. - Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31. 12. 2013
Strana 20 (celkem 480)