2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2009

Rekapitulace celkových příjmů Olomouckého kraje, které zahrnují příjmy běžné (daňové, nedaňové, kapitál přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu, zapojení úvěrů (úvěr z EIB, půjčka ze SFDI), zapojení přeb hospodaření.

a) dle oblastí příjmů Příjmy

schválený rozp.

upravený rozp.

1

2

3

• Běžné příjmy Olomouckého kraje

3 952 433

9 401 230

0

734 327

6 428

6 328

70 000

70 000

0

1 276

4 028 861

10 213 161

6 420

6 320

4 022 441

10 206 841

• Evropské programy • Fond sociálních potřeb • Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje • Veřejná sbírka

Příjmy Olomouckého kraje Konsolidace *

Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci) Financování celkem (přijaté úvěry, přebytek hospodaření)

Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci a včetně financování)

1 454 380

4 022 441

11 661 221

4 028 861

10 213 161

b) dle druhu příjmů Příjmy 1

• Daňové příjmy

schválený rozp.

upravený rozp.

2

3

3 662 389

3 116 925

• Nedaňové příjmy

238 814

513 714

• Kapitálové příjmy

37 300

37 300

• Přijaté dotace

90 358

6 545 222

Příjmy celkem

4 028 861

10 213 161

6 420

6 320

Konsolidace *

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 28.6.2010 8.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - závěrečný účet Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2009

Strana 8 (Celkem 464)

Rekapitulace celkových příjmů Olomouckého kraje, které zahrnují příjmy běžné (daňové, nedaňové, kapitál přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu, zapojení úvěrů (úvěr z EIB, půjčka ze SFDI), zapojení přeb hospodaření.

Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)

4 022 441

Financování celkem (přijaté úvěry, přebytek hospodaření)

Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci a včetně financování)

10 206 841 1 454 380

4 022 441

11 661 221

8 752 461 * Konsolidace je očištění údajů o rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mez jednotlivými účty.



aje k 31.12.2009

příjmy běžné (daňové, nedaňové, kapitálové) z EIB, půjčka ze SFDI), zapojení přebytku

v tis. Kč skutečnost

%

4

5=4/3

9 645 443

102,6

728 221

99,2

6 181

97,7

63 373

90,5

1 277

100,1

10 444 495

102,3

350 936

5 552,8

10 093 559

98,9

1 404 069

96,5

11 497 628

98,6

10 444 495 -130 124 -130 124

v tis. Kč

skutečnost

%

4

5=4/3

3 046 146

97,7

505 891

98,5

9 211

24,7

6 883 247

105,2

10 444 495

102,3

350 936

5 552,8



10 093 559

98,9

1 404 069

96,5

11 497 628

98,6

8 689 490 peněžních prostředků uvnitř organizace mezi



2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2009 a) Příjmy Olomouckého kraje ORJ

1 01 01

§

pol.

UZ

2

3

4

01

6402 2222

02

6402 2223

03 03 03 03 03 03 03

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

1361 2131 2132 2133 2210 2321 2324 3113

03 04 04 04 04 04

6172 6172 6172 6172 6172

2119 2324 2329 3111 3112

04 05

1361

05 07

1111

07

1112

07

1113 1121

07 07 07 07 07

5

6

0

Ostatní příjmy z fin.vypoř.předchozích let od jiných veř.rozp. Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Mezisoučet Správní poplatky Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté sankční platby Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Mezisoučet Ostatní příjmy z vlastní činnosti Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n. Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost.nemovit.a jejich částí Mezisoučet Správní poplatky Mezisoučet Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Neinvestiční přijaté transfery z VPS

02 03

schválený rozp.

Příjmy z prodeje krátkodob.a drob.dlouhod.maj Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet

6113 2310 6113 2324

02

název položky

1123 1211 1361 4111

07

00098003

07

00098035

07

00098074

07 07

00098278 00098297

07

00098335

0 35 44 132 24

235

1 200 36 100 37 300 600 600 750 000 66 000 65 000 1 150 000 1 630 000

MFČR - Povodně 2009 - Záchranné práce MFČR - Systémové dotace na protiradonová opatření MF - volby do zastupitelstev v obcích MFČR - úhrada škod způs.kormoránem velkým MFČR - likvidace nepouž.léčiv MFČR-účelová dotace krajům-TBC


Strana 9 (celkem 464)

07

00098348

07 07

00004001

07

00006001

07

00013305

07

00013307

07

00014004 00014005

07

00014008

07 07

00017012

07

00027355

07

00029009 00034053

07

ORJ

1

§

pol.

2

3

5

6

60995206 38187001

07

38587005

07

00029517

07

41117883 60995816

07

38187501

07 07 07 07 07 07 07 07 07

38587505

3769 3809 4171 4179 4183 4184 4185 6172

07

00000886

6172 2210

RSSM - ROP RS Střední Morava - IV - SR RSSM - ROP RS Střední Morava - IV - EU

Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy j.n. Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní přijaté vratky transferů Odvody příspěvkových organizací

2210 2329 2229 2229 2229 2229 2229 2122

07

FM EHP/Norsko-fin.mechanismus EHP/Norsko-IV

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

4223

07

MZ - Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle lesního zákona MMR - Zvýšení přeshraniční dostupnosti Otmuchow-Mikulovice

Investiční převody z Národních fondů

4218

07

RSSM - ROP RS Střední Morava - NIV - SR RSSM - ROP RS Střední Morava - NIV - EU

Převody z ostatních vlastních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní investiční přijaté transfery ze SR

4132 4134 4216

07

FM EHP/Norsko-fin.mechanismus EHP/Norsko-NIV

Neinvest.přijaté transfery od region.rad

4123

07

07

MKČR - kulturní aktivity SÚJB - Vyhledávání budov se zvýš.obsahem radonu

Neinvestiční převody z NF

4118

07

MDČR - Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy MZe - meliorace a hrazení bystřin v lesích MKČR - Veřejné inform.služby knihoven-neinv.

4

00075115

07

MPSV - na výplatu st.přísp.pro zřiz.zařízení pro děti vyž.okamžitou pomoc MV-neinv.transfery krajům MVČR - dotace obcím a krajům na projekty prevence krim. MVČR - Zabezpečení provozu kontaktních míst VS Czech PointEU MMR - poskytnutí fin.pomoci FO postižených povodněmi

schválený rozp.

07

07

MFČR - Podpora koordinátorů romských poradců MZV - Projekty krajů v rozvojových zemích MPSV - Neinv.transfer podle z. o sociálních službách

název položky

07

07

83 938

UZ

00034070

07

MF-volby do EP

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR

4112 4116

07

96 037

Půjčka EIB - předfinancování PO

Přijaté sankční platby



07 07 07 07 07 07

6172 6172 6172 6310 6402 6402

Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n. Příjmy z úroků Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi

2322 2324 2329 2141 2223 2227

Příjmy z FV min.let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Ostatní přijaté vratky transferů 07 Neidentifikované příjmy 07 Mezisoučet 00000807 2420 Splátky půjčených prostř.od obecně prospěš.spol. 08 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6172 2324 08 Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi 08 6402 2223 08 Mezisoučet 09 Správní poplatky 1361 2441 Splátky půjčených prostř.od obcí 09 Příjmy z pronájmu pozemků 09 1032 2131 Přijaté sankční platby 09 2310 2210 Přijaté sankční platby 09 2399 2210 Přijaté sankční platby 09 3719 2210 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 09 3729 2324 Přijaté sankční platby 09 3769 2210 09 Mezisoučet 10 Správní poplatky 1361 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR 4116 10 07

6402 2229 6409 2328

10

00007131 00033001

10

00033005

10

00033008

10

00033014

10

00033015

10

00033016

10

00033017

10

ORJ

1

§

pol.

2

3

10 10 10 10 10 10

MOČR - neinv.transfery na provoz škol MŠMT - Rozvojový program EVVO pro školy MŠMT - zvýšení nenárokových složek platů pedag.pr. MŠMT - projekt PILOT G/GP MŠMT - Evropa mladýma očima MŠMT - hustota a specifika MŠMT - posílení úrovně odměňování nepedagog.prac. MŠMT - Školní vybavení pro žáky 1.roč.ZŠ

4

5

6

00033122

10

100 802 4

schválený rozp.

10

10

0 200 500 2

název položky

10

10

3 870 975

UZ

00033018

10

30 000

MŠMT - rozvoj.progr.na podporu škol,kt.realizují inkluz.vzdělávání MŠMT-program sociální prev.a prev.kriminality 00033155 MŠMT - dotace pro soukromé školy 00033160 MŠMT - program podpora romských žáků SŠ 00033163 MŠMT - program protidrogové prevence 00033166 MŠMT - okresní a krajské kolo soutěží 00033192 MŠMT - spolupráce s fr.,vlámskými a šp.školami 00033215 MŠMT-asistent pedag.pro zdrav.postiž.žáky soukr.škol 00033353 MŠMT - přímé náklady na vzdělání 00033457 MŠMT-Fin.asistentů pro žáky a studenty se soc.znevýh. 00033487 MŠMT - Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství 32133019

MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK



32533019

10 10 10 10 10 10

6172 6172 6402 6409 6409

10 11 11 11

6172 2210 6402 2223 6402 2229

11 12 12 12 12 12 12

1354 1361 2441 6172 2210 6172 2329 6402 2229

12 1361 4116

13 13

00034342

13

00034711

13 13 13 13 13

6172 6172 6172 6402

14 14

1361 6172 2132 6172 2229

14 15 15

1361 6172 2210

15 17

4211 00098858

17 17

00091628

17 17

4221 6172 2119 6172 2210

17 30

30

4121

0 60 350 3 285 2 500

6 195

MKČR - Integr.syst.ochr.movit.kult.dědictví-limitka

1 472

1 472 140 33 232 33 372 30 30

MFČR - akce financované z rozhodnutí Posl.sněmovny Parlamentu a vlády ČR-limitka

Investiční přijaté transfery ze SF

4213

17

1 452

MKČR - Integr.syst.ochr.movit.kult.dědictví-limitka

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy j.n. Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Správní poplatky Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Správní poplatky Přijaté sankční platby Mezisoučet Investiční přijaté transferyz VPS

2132 2210 2329 2229

13 14

91 1 357

Ostatní investiční přijaté transfery ze SR

4216

13

MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK

Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté sankční platby Neidentifikované příjmy Mezisoučet Přijaté sankční platby Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu Správní poplatky Splátky půjčených prostř.od obcí Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy j.n. Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Správní poplatky Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR

2131 2132 2229 2210 2328

SFDI - financování dopravní infrastruktury-investice

Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní příjmy z vlastní činnosti Přijaté sankční platby Mezisoučet Neinv.přijaté transfery od obcí Mezisoučet


0 0


ORJ

1 32

§

pol.

UZ

název položky

schválený rozp.

2

3

4

5

6

Neidentifikované příjmy Mezisoučet Investiční převody z Národních fondů

6409 2328

32 35

4218 60995816

35 35

6409 2328

36 37

6409 2328

37 38

6409 2328

38 39

6409 2328

39 40

6409 2328

40 41

6409 2328

47 48

6409 2328

48 49

6409 2328

49 50

4123 38187001

50

38587005

50 50 50

41117883 38187501

50

38587505

4123

51

38187001

51

38587005

51

4113 53190001

52 52 52

53515319

52

53190877

4216

0


0

SFŽP - Oper.progr.život.prostř.(2007-2013)-spolufin.-NIV MŽP - podpora zlepšování stavu přírody a krajiny-EU-NIV

Investiční přijaté transfery ze SF

4213

52


Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR

4116

52

MMR - Zvýšení přeshraniční dostupnosti Otmuchow-Mikulovice

Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neinvestiční přijaté transfery ze SF

6409 2328

51 52


Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neinvest.přijaté transfery od region.rad

6409 2328

50 51

0 0 0 0 0 0 0 0


4223

50 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0


4216

50

0

Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neinvest.přijaté transfery od region.rad

6409 2328

41 47

FM EHP/Norsko-fin.mechanismus EHP/Norsko-IV

Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet

6409 2328

35 36

0

SFŽP - Oper.progr.život.prostř.(2007-2013)-spolufin.-IV




53515827

52

52 4116

53 53

32133007

53

32533007

4116

54

32133007

54

32533007

ORJ

1 54

název položky

schválený rozp.

2

3

4

5

6

Příjmy z úroků Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR

3299 2141 4116

55

32533007

4116

56

32133006

56

32533006

4116

57

32133006

57

32533006

57

4116

58

32133006

58

32533006

58

4123 38187001

59

38587005

59 59 59

38187501

59

38587505

59

6409 2328

60

4116

0

MŠMT - Globální grant OP VK v obl.počátečního vzdělávání MŠMT - Globální grant OP VK v obl.počátečního vzdělávání

0


0



4223

59


Příjmy z úroků Mezisoučet Neinvest.přijaté transfery od region.rad

3299 2141

58 59

0


3299 2141

57 58

MŠMT - Technická pomoc OP VK MŠMT - Technická pomoc OP VK


3299 2141

56 57

0


3299 2141

55

56


UZ

32133007

56

0

pol.

55 55


§

54 55

0


3299 2141

53 54

MŽP - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny-EU-IV


3742 2141


Neidentifikované příjmy Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR


0


60

33113233

60

33513233

60

Příjmy z úroků Mezisoučet Investiční převody z Národních fondů

4379 2141

60 4218

61

41595823

61 61

4218 41595823

62 62

62 4116

63

32133012

63

32533012

63

32133887

63

32533887

63 63

0

Strukturální fondy-Oper.program Přeshraniční spolupráce ČRPolsko-IV

0

MŠMT - Globální grant OP VK v obl.dalšího vzdělávání MŠMT - Globální grant OP VK v obl.dalšího vzdělávání


4216

63

Strukturální fondy-Oper.program Přeshraniční spolupráce ČRPolsko-IV

Neidentifikované příjmy Mezisoučet Ostatní investiční přijaté dotace ze SR

6409 2328

63

0

Neidentifikované příjmy Mezisoučet Investiční převody z Národních fondů

6409 2328

61 62

MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

MŠMT - Globální grant OP VK v obl.dalšího vzdělávání MŠMT - Globální grant OP VK v obl.dalšího vzdělávání

Příjmy z úroků Neidentifikované příjmy Mezisoučet

3299 2141 6409 2328

63 Celkem

0 3 952 433

b) Fond sociálních potřeb ORJ

1 199 199 199 199

§

pol.

UZ

název položky

schválený rozp.

2

3

4

5

6

Převody z ostatních vlastních fondů Převody z rozpočtových účtů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků

4132 4134 6172 2324 6310 2141

6 420 8 6 428

Celkem

c) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje ORJ

1 99 99 99

§

pol.

UZ

název položky

schválený rozp.

2

3

4

5

6

2399 2342 6402 2223 6409 2328

Platby za odebrané množství podzemní vody Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Neidentifikované příjmy


70 000


Celkem

70 000

b) Veřejná sbírka ORJ

1 00 00 00 00

§

pol.

UZ

2

3

4

4121 4122 5299 2321 6310 2141

název položky

schválený rozp.

5

6

Neinv.přijaté transfery od obcí Neinvest.přijaté transfery od krajů Přijaté neinvestiční dary Příjmy z úroků

Celkem

Příjmy Olomouckého kraje celkem Konsolidace * Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)

0

4 028 861 6 420

4 022 441

* Konsolidace

Konsolidace je očištění údajů rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jedno



12.2009 v tis. Kč upravený rozp.

skutečnost

%

7

8

9=8/7

1 200 36 100 37 300 600 600

106 1 176 0 43 139 25 1 220 252 73 753 2 49 120 2 882 6 257 9 310 709 709

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,7 105,3 104,2 0,0 100,0 0,0 0,0 165,5 0,0 0,0 0,0 240,2 17,3 25,0 118,2 118,2

659 800

652 687

98,9

41 000

36 253

88,4

65 000 775 460 14 276 1 560 000

60 750 756 576 14 276 1 523 878 16 34 827 24 500 150 30 7 062 296 2 689

93,5 97,6 100,0 97,7 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0

0 35 44 132 24 220

455

34 827 24 500 150 30 7 062 296 2 689

4 2 6 1 070



100 83 938 283 044 400 600 6 724 11 403 287

100 83 938 283 741 400 600 534 6 724

100,0 100,0 100,2 100,0 100,0 0,0 100,0

11 403 287 163

100,0 100,0

300 254 000

300 254 000

0,0 100,0 100,0

8 113 885

8 113 885

100,0 100,0 v tis. Kč

upravený rozp.

skutečnost

%

7

8

9=8/7

317 15 439 439 118 7 111 2 978 743 700 43 7 107 7 107 142 464 7 788 134 676

347 074 153 039

317 15 439 439 118 7 111 2 978 345 488 743 700 43 7 107 7 107 142 464 7 788 134 676 1 46 1 14 1 2 10 347 074 153 039 309

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0



8 190 120 30 000 68 7 000 2 945 4 066 591

0 200 500 2

1 547 100 2 349 4 5 161 602 3 250 1 006 243 767 516 138 41 392 45 371 5 202

9 570 379 95 16 842 68 7 000

116,8 0,0 79,2 56,1 100,0 100,0

167 -626 4 327 232 500 52 55 607 231 500 3 1 165 46 1 547 39 2 532 7 5 161 602 3 250 1 006 243 767 516 138 41 392 45 371 5 202

5,7 106,4 0,0 0,0 0,0 0,0 115,5 100,0 150,0 0,0 0,0 0,0 100,0 39,0 107,8 175,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 v tis. Kč

upravený rozp.

skutečnost

%

7

8

9=8/7

5 292 486 217 260 692 486 1 788 87 5 924 4 575 548 7 499 638

5 292 486 217 260 692 486 1 788 87 5 924 4 575 548 7 499 638

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

789

789

100,0



4 471 102 1 186 1 816 204 5 164 914

0 60 350 3 285 2 500

6 195 213 213 325 325 1 649

2 187 140 34 521 34 661 30 30 1 000 1 000 84 318 84 318 630

85 948 20 20

4 471 102 1 186 2 274 204 -1 5 165 374 50 5 16 71 209 385 1 785 8 639 4 3 623 14 645 5 197 197 325 325 1 666 31 1 1 2 226 152 34 521 50 34 723 13 271 284 1 000 1 000

100,0 100,0 100,0 125,2 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 348,3 110,0 54,3 345,6 0,0 0,0 236,4 0,0 92,5 92,5 100,0 100,0 101,0 0,0 0,0 0,0 101,8 108,6 100,0 0,0 100,2 0,0 903,3 946,7 100,0 100,0

83 768 83 768 897 22 108 85 795 20 20

99,3 99,3 142,4 0,0 0,0 99,8 100,0 0,0

v tis. Kč



upravený rozp.

skutečnost

%

7

8

9=8/7

0 604 604 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 214 68 1 146 68 68 479 181 26 621 452 560 480 463 6 045 336 5 709 6 045 1 343 1 343 7 608 7 608 112 112 637

3 3 604 604 -19 585 -1 -1 -3 -3 -10 -10 -1 -1 -1 -1 -6 -6 -1 -1 -1 -1 -2 -2 1 214 68 1 146 68 68 479 181 26 621 452 560 63 480 526 6 045 336 5 709 1 6 046 203 203 1 148 1 149 97 97 551

0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 15,1 15,1 15,1 15,1 86,6 86,6 86,5



637

551 1 2 000 3 282 492 2 790 26 3 308 147 22 125

9 700 3 282 492 2 790 3 282 147 22 125

86,5 0,0 20,6 100,0 100,0 100,0 0,0 100,8 100,0 100,0 100,0

v tis. Kč upravený rozp.

skutečnost

%

7

8

9=8/7

147 14 2 12 14 64 566 9 685 54 881 64 566 23 479 3 522 19 957 23 479 29 348 4 402 24 946 29 348 9 182 504 8 678 27 535 1 513 26 022 36 717 45 187

2 149 14 2 12 2 16 64 566 9 685 54 881 484 65 050 23 479 3 522 19 957 214 23 693 29 348 4 402 24 946 266 29 614 9 182 504 8 678 27 535 1 513 26 022 9 36 726 45 187

0,0 101,4 100,0 100,0 100,0 0,0 114,3 100,0 100,0 100,0 0,0 100,7 100,0 100,0 100,0 0,0 100,9 100,0 100,0 100,0 0,0 100,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0



6 778 38 409 45 187 4 525 4 525

6 778 38 409 432 45 619 4 525 4 525

100,0 100,0 0,0 101,0 100,0 100,0

4 525 341 341

8 4 533 341 341

0,0 100,2 100,0 100,0

2 343 28 395 4 259 24 136 1 494 224 1 270 126 1 30 016 10 373 664

0,0 100,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,4 102,3

341 28 395 4 259 24 136 1 494 224 1 270

29 889 10 135 557


skutečnost

%

7

8

9=8/7

712 5 448 18 3 6 181

6 320 8 6 328

0,0 86,2 0,0 0,0 97,7

Olomouckého kraje v tis. Kč upravený rozp.

skutečnost

%

7

8

9=8/7

70 000

60 989 2 387 -3

87,1 0,0 0,0



70 000

63 373

90,5


skutečnost

%

7

8

9=8/7

379 450 445 2 1 276

379 450 445 3 1 277

100,0 100,0 0,0 0,0 100,1

10 213 161 10 444 495 102,3 6 320

350 936 5552,8

10 206 841 10 093 559

98,9

ř organizace mezi jednotlivými účty.



2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12

Recommend Documents