2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2015 Rekapitulace celkových příjmů Olomouckého kraje, které zahrnují kapitálové) a přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu.

příjmy běžné (daňové, nedaňové,

a) dle oblastí příjmů v tis. Kč Příjmy

schválený rozp.

upravený rozp.

skutečnost

%

1

2

3

4

5=4/3

• Běžné příjmy Olomouckého kraje

3 690 578

10 484 019

11 122 604

106,1

0

927 973

822 961

88,7

6 768

6 883

7 280

105,8

40 000

51 405

63 635

123,8

3 737 346

11 470 280

12 016 480

104,8

6 766

6 881

467 848

6 799,1

3 730 580

11 463 399

11 548 632

100,7

0

v tis. Kč

• Evropské programy • Fond sociálních potřeb • Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje

Příjmy Olomouckého kraje Konsolidace *

Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)

b) dle druhu příjmů Příjmy 1

• Daňové příjmy

schválený rozp.

upravený rozp.

skutečnost

%

2

3

4

5=4/3

3 365 867

3 378 059

3 542 251

104,9

• Nedaňové příjmy

275 059

352 418

372 945

105,8

• Kapitálové příjmy

15 800

15 875

15 270

96,2

• Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace *

Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)

80 620

7 723 928

8 086 014

104,7

3 737 346

11 470 280

12 016 480

104,8

6 766

6 881

467 848

6 799,1

3 730 580

11 463 399

11 548 632

100,7

* Konsolidace je očištění údajů o rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31. 12. 2015

Strana 13 (Celkem 473)

2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2015 a) Příjmy Olomouckého kraje v tis. Kč ORJ

§

pol.

UZ (dle číselníku MF)

název položky

schválený rozp.

upravený rozp.

skutečnost

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8/7

01

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Příjmy z prodeje z krátk.a drobného dlouhodob.maj. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.majetku Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Mezisoučet Ostatní příjmy z vlastní činnosti Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost.nemovit.a jejich částí Mezisoučet Správní poplatky Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Neinvestiční přijaté transfery z VPS

6113 2324

01 03 03 03 03 03 03 03 03

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6402

2131 2132 2133 2211 2310 2324 3113 2223

2251 6172 6172 6172 6172 6172

2129 2119 2131 2324 3111 3112

03 04 04 04 04 04 04

04 05 05 05

1361 6172 2212 6172 2324

05 07

1111

07

1112

07

1113 1121 1123 1211 1361 4111

07 07 07 07 07 07

MF - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev 000098074 v obcích

07

000098278 MF - Náhrady škod způsob.vybranými zvl.chráněnými živočichy

07

000098297 MF - Účelová dotace krajům na likvidaci léčiv

07

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SFV Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

4112 4116

07

000004001 MF - Podpora koordinátorů romských poradců

07

000013015

MPSV - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálněprávní ochrany dětí)

07

000013305

MPSV - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)

07

000013307

MPSV - na výplatu st.přísp.pro zřiz.zařízení pro děti vyž.okamžitou pomoc

07

000014004 MV-neinv.transfery krajům

07

000014018

MV - Podpora prevence kriminality - program č. 114080 neinvestice MFČR - Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní 000027355 drážní dopravy

07 07

000034002

MK-Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV

07

000034012 MK-ISO C Výkupy předmětů-podprogr.č. 134 514-neinvestiční

07

000034013 MK-ISO D Prev.ochr.před vlivy prostředí-podprog.č.134 515-neinv.

07

000034053 MK - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

07

000034070 MK - Kulturní aktivity

07

000035018

MZdr. - Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 033113233 MPSV - OP lidské zdroje a zaměstnanost-CZ 033513233 MPSV - OP lidské zdroje a zaměstnanost-EU

07 07 07 07 07 07 07

Inv.přijaté transfery z VPS SR

4211

000098861 MF - Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi

07

Ostatní investiční přijaté transfery ze SR

4216

000029517 MZ - Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle lesního zákona 000034544 MK - Veřejné informační služby knihoven - investice 000035963

MZ - Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací - program č. 235210 - IV


0 43 153 22

1 697 75 218

13 0,0 13 0,0 43 100,0 173 113,1 157 713,6 2 0,0 34 0,0 2 137 125,9 75 100,0 7 0,0 2 628 132,1 376 100,0 304 228,6 364 3 640,0 146 1 460,0 238 36,6 14 957 98,7 16 385 100,3 214 107,0 175 0,0 21 0,0 410 205,0

650 15 150 15 800 200

1 990 376 133 10 10 650 15 150 16 329 200

200

200

790 000

790 000

790 222

100,0

10 000

10 000

32 010

320,1

90 000 775 000

90 000 775 000 12 192 1 700 000 2 733 30

94 954 882 612 12 192 1 728 918 6 2 733 30

105,5 113,9 100,0 101,7 0,0 100,0 100,0

181 638 1 884 73 854 901 848 442 1 279

181 638 1 884 73 854 901 848 442 1 279

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

652 916

652 916

100,0

13 000

13 000

100,0

6 014 198

6 014 198

100,0 100,0

218 434

218 434

100,0

136

136

100,0

10 98 229 95

10 98 229 95

100,0 100,0 100,0 100,0

3 557 816 4 624 141 141 4 366 1 545 22 2 799

3 557 816 4 624 141 141 4 366 1 545 22 2 799

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 700 000

000098335 MF - Účelové dotace krajům - TBC

07 07

0 43 153 22

73 854

Strana 14 (celkem 473)

16 218

18 519

19 436 v tis. Kč

ORJ

§

pol.


název položky

schválený rozp.

upravený rozp.

skutečnost

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8/7

038587505 RSSM - ROP RS Střední Morava – IV – EU (vazba na ÚZ 17855)

07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

4223

07

6172 6172 6172 6172 6172 6310 6330 6330 6402 6409

Odvody příspěvkových organizací Kurzové rozdíly v příjmech Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Převody z ostatních vlastních fondů Převody z rozpočtových účtů Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neinv.přijaté transfery od mezinárodních institucí Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Správní poplatky Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet Správní poplatky Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

2122 2143 2212 2322 2324 2141 4132 4134 2223 2328

07 08 08 08

4152 6402 2223 6402 2229

08 09 09 09 09 09 09

1032 1032 3769 6172 6172

1361 2131 2324 2212 2212 2324

09 1361 4116

10 10 10

000007131 MOČR - neinv.transfery na provoz škol

10

000015340 MŽP - Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům

10

000029015 Mzem. - Přísp.na ekolog.a k přírodě šetrné technologie

10 10

000029096 MZem. - Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvířat 000033024 MŠMT - rozvoj.progr.MŠMT pro děti-cizince ze 3.zemí

10

000033025 MŠMT - Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehab.char.

10

000033034

10

000033035 MŠMT - Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouštiny

10

000033038 MŠMT - Excelence středních škol

10

000033040 MŠMT - Podpora zavádění diagnostických nástrojů

10

000033043 MŠMT - Podpora implementace Etické výchovy

10

000033044 MŠMT - Rozvoj.progr.Podpora logoped.prevence v předšk.vzděl.

10

000033049 MŠMT - Podpora odborného vzdělávání

10

000033050

10

000033052 MŠMT - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství

10

000033055 MŠMT - Podpora nadaných žáků základních a středních škol

10

000033056 MŠMT - Učebnice a laboratorní sady v programu CTY Online

10

000033059 MŠMT - Zvýšení platů pracovníků soukromého a církevního školství

10

000033060 MŠMT - Zabezpečení škol a školských zařízení

10

000033061

10

000033122 MŠMT-program sociální prev.a prev.kriminality

10 10

000033155 MŠMT - dotace pro soukromé školy 000033160 MŠMT - Projekty romské komunity

10

000033166 MŠMT - Soutěže

10

000033192 MŠMT - spolupráce s fr.,vlámskými a šp.školami

10

000033215 MŠMT-asistent pedag.v soukr.a církevních spec.školách

10

000033339 MŠMT - Program podpory vzdělávání národnostních menšin

10

000033353 MŠMT - přímé náklady na vzdělání

10

000033435

10

000033457 MŠMT-Fin.asistentů pro žáky a studenty se soc.znevýh.

10

032133019 MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK

10

032133058 MŠMT - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblaasti podpory 1.1

10

032533019 MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK

10 10 10 10 10

10

998

6172 6172 6172 6172 6172 6402

2123 2132 2212 2321 2324 2229

0 200 20

96 1 603 128 276 166 13 604 5 017

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

146 917 50 23 2 736 20 25 052

146 917 50 23 2 736 20 25 052

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

142 231 600 598 1 517 84 5 135 130 4 984 638 39

142 231 600 598 1 517 84 5 135 130 4 984 638 39

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7 485 991 6 315 5 614 35 788 103

7 485 991 6 315 5 614 35 788 109

5 3 368 252 2 861 5 486 555

3 3 367 252 5 028 5 488 931

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 105,8 0,0 60,0 100,0 100,0 175,7 100,0

200 420 116

MŠMT - Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů

MŠMT - Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015

MŠMT - Bezpl.přípr.dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se st.přísl.jiného čl.st.EU k začlenění do zákl.vzdělávání


96 1 603 128 276 166 13 604 5 017

4 763 453 838 37 2 877 200 20

200

MŠMT - Podpora organizace a ukonč.středního vzděl.maturitní zkouškou

Ostatní odvody PO Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté neinv.dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet

420 116 5 479 850 2 566 180 137 7 84 531 581

261 1 502 322 5 479 850 2 566 180 137 7 84 531 581

998 1 255 56

3 590 628

233 200 233 200 161 961 3 130 5 862 88 636 2 109 461 424 56 3 5 389 328 838 37 2 877 202 25 13

100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,2 0,0 63,7 168,0 0,0 100,0 0,0 113,1 100,0 100,0 100,0 100,0 101,0 125,0 0,0 0,0 130,5 0,0 119,5 277,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5 849

032533058 MŠMT - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblaasti podpory 1.1

10 10

150 776

233 200 233 200 161 961

108

224


3 591 272

10 251 305

10 879 638 v tis. Kč

ORJ

§

pol.


název položky

schválený rozp.

upravený rozp.

skutečnost

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8/7

570 85 485 6 17 7 142 7 735 468 44 37 492 29 509 2 382 720 212 19 207 61 063 1 597 1 5 3 9 1 615 131 36 023 33 8 930 37 125 0 31 5 36 90 614 90 614 7 908 64 233 44 98 863 12 615

100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 101,6 101,6 187,2 0,0 99,5 0,0 0,0 132,3 288,0 100,0 113,1 106,8 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,6 131,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,2 0,0 103,3 166,7 105,9 100,0 100,0 247,4 0,0 0,0 0,0 105,4 100,0 0,0 100,0 120,9 101,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 88,8 88,8 0,0 89,2 100,0 100,0 99,7 99,7 59,7 59,7 87,9 87,9 85,9 0,0 0,0 0,0

4116

11

11 11

6172 2212 6402 2223 6402 2229

11 2221 2221 2223 6172 6172 6172 6402 6402

1361 2123 2324 2324 2211 2212 2324 2223 2229

6172 6172 6172 6172 6402

2132 2211 2212 2324 2229

12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 13 13 13 13 13

13 14 14 14 14 14

6172 6172 6172 6402

1361 2132 2212 2324 2229

14 15 15 15

1361 6172 2212 6172 2324

15 17

4213

17 17 17

4221 4399 2212 6172 2212 6172 2324

17 18

2420

18

6402 2223 6402 2229 6409 2111

18 18

18 19

6172 2132

19 30

6409 2328

30 32

6409 2328

32 50

4123

50

4221 4223 2212 2324

50 52

4113 4116 4213 4216

52 56

56

1 596 100 36 023

9 1 606 100 36 023

36 123 1 30 3 34

Investiční přijaté transfery od obcí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet Spl.půjčených prostř.od obecně prospěš.spol. a pod.subjektů Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mezisoučet Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

93 810 12 615

5 366 0

3 440 750 16 805 107 107

0

0

0

0 5 5

0

0

24 3 440 907 16 986 107 107 0 0 0 0 5 5 1 767 415 534 415 534 83 417 389 118 118 2 237 2 237 7 582 7 582 132 613 132 613 142 550 1 -28 -27

83 088

847 890

783 442

Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od regionálních rad Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet Neinvestiční přijaté transfery ze SF

3299 2141 6409 2328

467 749 467 749 0

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Investiční přijaté transfery ze SF Ostatní inv.přijaté transfery ze SR Mezisoučet Příjmy z úroků Neidentifikované příjmy Mezisoučet


930 37 053 1 30 3 34 90 614 90 614 3 196

0 5 366

054515835 MŽP - Podpora udržitelného využ.zdr.energie–EU–IV

52 56

39 969 1 596

1 800 250 212 16 983 57 164 1 597

054190877 SFŽP - OP životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - IV

52 52

1 800 250

053515319 MŽP - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – EU – NIV

52 52

37 669

053190001 SFŽP - Oper.progr.život.prostř.(2007-2013)-spolufin.-NIV

52 52

37 669

038587505 RSSM - ROP RS Střední Morava - IV - EU

50 50

0 250

17 7 029 7 616 250

038587505 RSSM - ROP RS Střední Morava - NIV - EU

50 50

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Správní poplatky Ostatní odvody PO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Správní poplatky Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Správní poplatky Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet Investiční přijaté transfery ze státních fondů 000091628 Financování dopravní infrastruktury - investice

17 17

570 85 485

033513233 MPSV - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

11 11

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 033113233 MPSV - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

11

0

467 754 118 118 2 243 2 243 12 694 12 694 150 886 150 886 165 941


v tis. Kč ORJ

§

pol.


název položky

schválený rozp.

upravený rozp.

skutečnost

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8/7

57

6409 2328

57 58

6402 2328

58 4113

59

4116

59

4123

59

4223

59

2212 2324

59 4116

60

4374 2212

60 4216

63

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Mezisoučet Ostatní inv.přijaté transfery ze SR

63

3299 2123 3299 2212 6402 2229

63 4116

64

Ostatní odvody PO Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

64

033113233 MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

64

033513233 MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 033514013 MPSV -"Projektové a procesní řízení na KÚOK" v rámci OPLZZ

64

64

66 66

3299 3299 3299 6402 6402

2123 2141 2212 2223 2229

3299 3299 6402 6402

2141 2212 2223 2229

66 67 67 67 67

67 4116

68 68 68 68 68

3299 3299 3299 6402

2141 2212 2229 2229

68 69

6409 2328

69 71

4116

71

71 4116

72

72 3299 2141

73 74

4116 4118 4122

74

74

0 0

Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

0

Mezisoučet Příjmy z úroků Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

0 0

Neinvestiční převody z NF Neinvestiční přijaté transfery od krajů 041595113 Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko

74 74

Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

041595113 Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko

74 74

0

041117007 MMR - OP - Přeshraniční spolupráce - NIV - SR

74 74

0

032133007 MŠMT - Technická pomoc OP VK 032533007 MŠMT - Technická pomoc OP VK

72

73

0

032133007 MŠMT - Technická pomoc OP VK 032533007 MŠMT - Technická pomoc OP VK

71

72

Mezisoučet Ostatní odvody PO Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

0

032133030 MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU 032533030 MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU

68 68

33 846 48 7 41

032133887 MŠMT - GG OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice 032533887 MŠMT - GG OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice

63

66

0

Investiční přijaté transfery od regionálních rad


60

66

214 719 33 846 5 077 28 769

Neinvest.přijaté transfery od region.rad


60

66

0

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

038587505 RSSM - ROP RS Střední Morava – IV – EU

59

63

0 171 171 2 401 2 401 7 756 5 366 2 390 204 391 204 391

038587505 RSSM - ROP RS Střední Morava – IV – EU

59

63

0

038587005 RSSM - ROP RS Střední Morava - NIV - EU

59

63

0

053515319 MŽP - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – EU – NIV

59

60

0

053190001 SFŽP - Oper.progr.život.prostř.(2007-2013)-spolufin.-NIV

59

59

Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neinvestiční přijaté transfery ze SF

4123

Neinvest.přijaté transfery od region.rad 038587005 RSSM - ROP RS Střední Morava - NIV - EU

Mezisoučet


0

67 429 544 7 947 1 083 6 136 728 7 947 98 12 55 1 021 1 186 2 4 739 745 4 204 631 3 573

458 4 662 0 2 752 413 2 339 2 752 35 5 30 35 0 30 30 394 394 106 106 6 019 3 019 6 549

-14 -14 -25 -25 172 171 2 401 2 401 8 877 8 877 0 180 080 180 080 1 191 531 31 029 4 654 26 375 40 31 069 26 4 22 3 65 580 674 4 868 711 4 029 128 4 868 98 2 12 55 1 021 1 188 1 2 4 739 746 1 900 285 1 615 1 44 226 232 2 403 0 0 2 752 413 2 339 2 752 0 0 0 0 0 0 30 30 394 394 106 106 6 019 6 019 6 549

0,0 0,0 0,0 0,0 100,6 100,0 100,0 100,0 114,5 165,4 0,0 88,1 88,1 0,0 89,2 91,7 91,7 91,7 0,0 91,8 54,2 57,1 53,7 0,0 97,0 135,2 123,9 61,3 65,7 65,7 0,0 61,3 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,2 0,0 100,0 100,0 100,0 100,1 45,2 45,2 45,2 0,0 0,0 0,0 50,7 51,5 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 199,4 100,0


0

272 985

241 741

v tis. Kč

ORJ

§

pol.


název položky

schválený rozp.

upravený rozp.

skutečnost

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8/7

20 587 3 088 17 499 506 21 093

100,0 100,0 100,0 102,4 100,1 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,4 105,8 123,7 0,0 0,0 123,8

4116

75 75 75

6402 2229

75 76

6409 2328

76 4116

77

6409 2328

77 6172 199 6310 199 6330 199 6330 199

2324 2141 4132 4134

199 99 99 99

0

0 200 200

0

200

2

2

6 766 6 768 40 000

6 881 6 883 51 000 405

40 000

51 405

20 587 3 088 17 499 518 21 105 1 1 200 200 2 202 18 0 838 6 424 7 280 63 109 527 -1 63 635

Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

46 768

79 581

92 223

0

106515011 MŽP-Operační progr.životní prostř.2014-2020-prostředky EU-NIV

77 77

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 032133019 MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU 032533019 MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU

75

2399 2342 6402 2223 6409 2328

99

Neidentifikované příjmy Mezisoučet Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Převody z ostatních vlastních fondů Převody z rozpočtových účtů Mezisoučet Platby za odebrané množství podzemní vody Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Neidentifikované příjmy Mezisoučet

Příjmy Olomouckého kraje celkem Konsolidace * Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)

3 737 346 11 470 280 12 016 480 6 766

6 881

104,8

467 848

6799,1

3 730 580 11 463 399 11 548 632

100,7

* Konsolidace Konsolidace je očištění údajů rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty.



2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k

Recommend Documents