2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2015 Rekapitulace celkových příjmů Olomouckého kraje, které zahrnují kapitálové) a přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu.
příjmy běžné (daňové, nedaňové,
a) dle oblastí příjmů v tis. Kč Příjmy
schválený rozp.
upravený rozp.
skutečnost
%
1
2
3
4
5=4/3
• Běžné příjmy Olomouckého kraje
3 690 578
10 484 019
11 122 604
106,1
0
927 973
822 961
88,7
6 768
6 883
7 280
105,8
40 000
51 405
63 635
123,8
3 737 346
11 470 280
12 016 480
104,8
6 766
6 881
467 848
6 799,1
3 730 580
11 463 399
11 548 632
100,7
0
v tis. Kč
• Evropské programy • Fond sociálních potřeb • Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje
Příjmy Olomouckého kraje Konsolidace *
Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)
b) dle druhu příjmů Příjmy 1
• Daňové příjmy
schválený rozp.
upravený rozp.
skutečnost
%
2
3
4
5=4/3
3 365 867
3 378 059
3 542 251
104,9
• Nedaňové příjmy
275 059
352 418
372 945
105,8
• Kapitálové příjmy
15 800
15 875
15 270
96,2
• Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace *
Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)
80 620
7 723 928
8 086 014
104,7
3 737 346
11 470 280
12 016 480
104,8
6 766
6 881
467 848
6 799,1
3 730 580
11 463 399
11 548 632
100,7
* Konsolidace je očištění údajů o rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31. 12. 2015
Strana 13 (Celkem 473)
2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2015 a) Příjmy Olomouckého kraje v tis. Kč ORJ
§
pol.
UZ (dle číselníku MF)
název položky
schválený rozp.
upravený rozp.
skutečnost
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9=8/7
01
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Příjmy z prodeje z krátk.a drobného dlouhodob.maj. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.majetku Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Mezisoučet Ostatní příjmy z vlastní činnosti Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost.nemovit.a jejich částí Mezisoučet Správní poplatky Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Neinvestiční přijaté transfery z VPS
6113 2324
01 03 03 03 03 03 03 03 03
6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6402
2131 2132 2133 2211 2310 2324 3113 2223
2251 6172 6172 6172 6172 6172
2129 2119 2131 2324 3111 3112
03 04 04 04 04 04 04
04 05 05 05
1361 6172 2212 6172 2324
05 07
1111
07
1112
07
1113 1121 1123 1211 1361 4111
07 07 07 07 07 07
MF - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev 000098074 v obcích
07
000098278 MF - Náhrady škod způsob.vybranými zvl.chráněnými živočichy
07
000098297 MF - Účelová dotace krajům na likvidaci léčiv
07
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SFV Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
4112 4116
07
000004001 MF - Podpora koordinátorů romských poradců
07
000013015
MPSV - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálněprávní ochrany dětí)
07
000013305
MPSV - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)
07
000013307
MPSV - na výplatu st.přísp.pro zřiz.zařízení pro děti vyž.okamžitou pomoc
07
000014004 MV-neinv.transfery krajům
07
000014018
MV - Podpora prevence kriminality - program č. 114080 neinvestice MFČR - Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní 000027355 drážní dopravy
07 07
000034002
MK-Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV
07
000034012 MK-ISO C Výkupy předmětů-podprogr.č. 134 514-neinvestiční
07
000034013 MK-ISO D Prev.ochr.před vlivy prostředí-podprog.č.134 515-neinv.
07
000034053 MK - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice
07
000034070 MK - Kulturní aktivity
07
000035018
MZdr. - Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 033113233 MPSV - OP lidské zdroje a zaměstnanost-CZ 033513233 MPSV - OP lidské zdroje a zaměstnanost-EU
07 07 07 07 07 07 07
Inv.přijaté transfery z VPS SR
4211
000098861 MF - Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi
07
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR
4216
000029517 MZ - Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle lesního zákona 000034544 MK - Veřejné informační služby knihoven - investice 000035963
MZ - Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací - program č. 235210 - IV
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31. 12. 2015
0 43 153 22
1 697 75 218
13 0,0 13 0,0 43 100,0 173 113,1 157 713,6 2 0,0 34 0,0 2 137 125,9 75 100,0 7 0,0 2 628 132,1 376 100,0 304 228,6 364 3 640,0 146 1 460,0 238 36,6 14 957 98,7 16 385 100,3 214 107,0 175 0,0 21 0,0 410 205,0
650 15 150 15 800 200
1 990 376 133 10 10 650 15 150 16 329 200
200
200
790 000
790 000
790 222
100,0
10 000
10 000
32 010
320,1
90 000 775 000
90 000 775 000 12 192 1 700 000 2 733 30
94 954 882 612 12 192 1 728 918 6 2 733 30
105,5 113,9 100,0 101,7 0,0 100,0 100,0
181 638 1 884 73 854 901 848 442 1 279
181 638 1 884 73 854 901 848 442 1 279
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
652 916
652 916
100,0
13 000
13 000
100,0
6 014 198
6 014 198
100,0 100,0
218 434
218 434
100,0
136
136
100,0
10 98 229 95
10 98 229 95
100,0 100,0 100,0 100,0
3 557 816 4 624 141 141 4 366 1 545 22 2 799
3 557 816 4 624 141 141 4 366 1 545 22 2 799
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 700 000
000098335 MF - Účelové dotace krajům - TBC
07 07
0 43 153 22
73 854
Strana 14 (celkem 473)
16 218
18 519
19 436 v tis. Kč
ORJ
§
pol.
UZ (dle číselníku MF)
název položky
schválený rozp.
upravený rozp.
skutečnost
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9=8/7
038587505 RSSM - ROP RS Střední Morava – IV – EU (vazba na ÚZ 17855)
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4223
07
6172 6172 6172 6172 6172 6310 6330 6330 6402 6409
Odvody příspěvkových organizací Kurzové rozdíly v příjmech Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Převody z ostatních vlastních fondů Převody z rozpočtových účtů Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neinv.přijaté transfery od mezinárodních institucí Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Správní poplatky Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet Správní poplatky Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
2122 2143 2212 2322 2324 2141 4132 4134 2223 2328
07 08 08 08
4152 6402 2223 6402 2229
08 09 09 09 09 09 09
1032 1032 3769 6172 6172
1361 2131 2324 2212 2212 2324
09 1361 4116
10 10 10
000007131 MOČR - neinv.transfery na provoz škol
10
000015340 MŽP - Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům
10
000029015 Mzem. - Přísp.na ekolog.a k přírodě šetrné technologie
10 10
000029096 MZem. - Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvířat 000033024 MŠMT - rozvoj.progr.MŠMT pro děti-cizince ze 3.zemí
10
000033025 MŠMT - Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehab.char.
10
000033034
10
000033035 MŠMT - Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouštiny
10
000033038 MŠMT - Excelence středních škol
10
000033040 MŠMT - Podpora zavádění diagnostických nástrojů
10
000033043 MŠMT - Podpora implementace Etické výchovy
10
000033044 MŠMT - Rozvoj.progr.Podpora logoped.prevence v předšk.vzděl.
10
000033049 MŠMT - Podpora odborného vzdělávání
10
000033050
10
000033052 MŠMT - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
10
000033055 MŠMT - Podpora nadaných žáků základních a středních škol
10
000033056 MŠMT - Učebnice a laboratorní sady v programu CTY Online
10
000033059 MŠMT - Zvýšení platů pracovníků soukromého a církevního školství
10
000033060 MŠMT - Zabezpečení škol a školských zařízení
10
000033061
10
000033122 MŠMT-program sociální prev.a prev.kriminality
10 10
000033155 MŠMT - dotace pro soukromé školy 000033160 MŠMT - Projekty romské komunity
10
000033166 MŠMT - Soutěže
10
000033192 MŠMT - spolupráce s fr.,vlámskými a šp.školami
10
000033215 MŠMT-asistent pedag.v soukr.a církevních spec.školách
10
000033339 MŠMT - Program podpory vzdělávání národnostních menšin
10
000033353 MŠMT - přímé náklady na vzdělání
10
000033435
10
000033457 MŠMT-Fin.asistentů pro žáky a studenty se soc.znevýh.
10
032133019 MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK
10
032133058 MŠMT - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblaasti podpory 1.1
10
032533019 MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK
10 10 10 10 10
10
998
6172 6172 6172 6172 6172 6402
2123 2132 2212 2321 2324 2229
0 200 20
96 1 603 128 276 166 13 604 5 017
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
146 917 50 23 2 736 20 25 052
146 917 50 23 2 736 20 25 052
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
142 231 600 598 1 517 84 5 135 130 4 984 638 39
142 231 600 598 1 517 84 5 135 130 4 984 638 39
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
7 485 991 6 315 5 614 35 788 103
7 485 991 6 315 5 614 35 788 109
5 3 368 252 2 861 5 486 555
3 3 367 252 5 028 5 488 931
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 105,8 0,0 60,0 100,0 100,0 175,7 100,0
200 420 116
MŠMT - Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů
MŠMT - Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015
MŠMT - Bezpl.přípr.dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se st.přísl.jiného čl.st.EU k začlenění do zákl.vzdělávání
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31. 12. 2015
96 1 603 128 276 166 13 604 5 017
4 763 453 838 37 2 877 200 20
200
MŠMT - Podpora organizace a ukonč.středního vzděl.maturitní zkouškou
Ostatní odvody PO Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté neinv.dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet
420 116 5 479 850 2 566 180 137 7 84 531 581
261 1 502 322 5 479 850 2 566 180 137 7 84 531 581
998 1 255 56
3 590 628
233 200 233 200 161 961 3 130 5 862 88 636 2 109 461 424 56 3 5 389 328 838 37 2 877 202 25 13
100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,2 0,0 63,7 168,0 0,0 100,0 0,0 113,1 100,0 100,0 100,0 100,0 101,0 125,0 0,0 0,0 130,5 0,0 119,5 277,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5 849
032533058 MŠMT - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblaasti podpory 1.1
10 10
150 776
233 200 233 200 161 961
108
224
Strana 15 (celkem 473)
3 591 272
10 251 305
10 879 638 v tis. Kč
ORJ
§
pol.
UZ (dle číselníku MF)
název položky
schválený rozp.
upravený rozp.
skutečnost
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9=8/7
570 85 485 6 17 7 142 7 735 468 44 37 492 29 509 2 382 720 212 19 207 61 063 1 597 1 5 3 9 1 615 131 36 023 33 8 930 37 125 0 31 5 36 90 614 90 614 7 908 64 233 44 98 863 12 615
100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 101,6 101,6 187,2 0,0 99,5 0,0 0,0 132,3 288,0 100,0 113,1 106,8 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,6 131,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,2 0,0 103,3 166,7 105,9 100,0 100,0 247,4 0,0 0,0 0,0 105,4 100,0 0,0 100,0 120,9 101,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 88,8 88,8 0,0 89,2 100,0 100,0 99,7 99,7 59,7 59,7 87,9 87,9 85,9 0,0 0,0 0,0
4116
11
11 11
6172 2212 6402 2223 6402 2229
11 2221 2221 2223 6172 6172 6172 6402 6402
1361 2123 2324 2324 2211 2212 2324 2223 2229
6172 6172 6172 6172 6402
2132 2211 2212 2324 2229
12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 13 13 13 13 13
13 14 14 14 14 14
6172 6172 6172 6402
1361 2132 2212 2324 2229
14 15 15 15
1361 6172 2212 6172 2324
15 17
4213
17 17 17
4221 4399 2212 6172 2212 6172 2324
17 18
2420
18
6402 2223 6402 2229 6409 2111
18 18
18 19
6172 2132
19 30
6409 2328
30 32
6409 2328
32 50
4123
50
4221 4223 2212 2324
50 52
4113 4116 4213 4216
52 56
56
1 596 100 36 023
9 1 606 100 36 023
36 123 1 30 3 34
Investiční přijaté transfery od obcí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet Spl.půjčených prostř.od obecně prospěš.spol. a pod.subjektů Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mezisoučet Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
93 810 12 615
5 366 0
3 440 750 16 805 107 107
0
0
0
0 5 5
0
0
24 3 440 907 16 986 107 107 0 0 0 0 5 5 1 767 415 534 415 534 83 417 389 118 118 2 237 2 237 7 582 7 582 132 613 132 613 142 550 1 -28 -27
83 088
847 890
783 442
Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od regionálních rad Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet Neinvestiční přijaté transfery ze SF
3299 2141 6409 2328
467 749 467 749 0
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Investiční přijaté transfery ze SF Ostatní inv.přijaté transfery ze SR Mezisoučet Příjmy z úroků Neidentifikované příjmy Mezisoučet
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31. 12. 2015
930 37 053 1 30 3 34 90 614 90 614 3 196
0 5 366
054515835 MŽP - Podpora udržitelného využ.zdr.energie–EU–IV
52 56
39 969 1 596
1 800 250 212 16 983 57 164 1 597
054190877 SFŽP - OP životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - IV
52 52
1 800 250
053515319 MŽP - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – EU – NIV
52 52
37 669
053190001 SFŽP - Oper.progr.život.prostř.(2007-2013)-spolufin.-NIV
52 52
37 669
038587505 RSSM - ROP RS Střední Morava - IV - EU
50 50
0 250
17 7 029 7 616 250
038587505 RSSM - ROP RS Střední Morava - NIV - EU
50 50
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Správní poplatky Ostatní odvody PO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Správní poplatky Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Správní poplatky Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet Investiční přijaté transfery ze státních fondů 000091628 Financování dopravní infrastruktury - investice
17 17
570 85 485
033513233 MPSV - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
11 11
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 033113233 MPSV - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
11
0
467 754 118 118 2 243 2 243 12 694 12 694 150 886 150 886 165 941
Strana 16 (celkem 473)
v tis. Kč ORJ
§
pol.
UZ (dle číselníku MF)
název položky
schválený rozp.
upravený rozp.
skutečnost
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9=8/7
57
6409 2328
57 58
6402 2328
58 4113
59
4116
59
4123
59
4223
59
2212 2324
59 4116
60
4374 2212
60 4216
63
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Mezisoučet Ostatní inv.přijaté transfery ze SR
63
3299 2123 3299 2212 6402 2229
63 4116
64
Ostatní odvody PO Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
64
033113233 MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
64
033513233 MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 033514013 MPSV -"Projektové a procesní řízení na KÚOK" v rámci OPLZZ
64
64
66 66
3299 3299 3299 6402 6402
2123 2141 2212 2223 2229
3299 3299 6402 6402
2141 2212 2223 2229
66 67 67 67 67
67 4116
68 68 68 68 68
3299 3299 3299 6402
2141 2212 2229 2229
68 69
6409 2328
69 71
4116
71
71 4116
72
72 3299 2141
73 74
4116 4118 4122
74
74
0 0
Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
0
Mezisoučet Příjmy z úroků Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
0 0
Neinvestiční převody z NF Neinvestiční přijaté transfery od krajů 041595113 Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko
74 74
Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
041595113 Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko
74 74
0
041117007 MMR - OP - Přeshraniční spolupráce - NIV - SR
74 74
0
032133007 MŠMT - Technická pomoc OP VK 032533007 MŠMT - Technická pomoc OP VK
72
73
0
032133007 MŠMT - Technická pomoc OP VK 032533007 MŠMT - Technická pomoc OP VK
71
72
Mezisoučet Ostatní odvody PO Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
0
032133030 MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU 032533030 MŠMT - Počáteční vzdělávání v globál.grantech OP VK, NIV,EU
68 68
33 846 48 7 41
032133887 MŠMT - GG OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice 032533887 MŠMT - GG OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice
63
66
0
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
033513233 MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
60
66
214 719 33 846 5 077 28 769
Neinvest.přijaté transfery od region.rad
033113233 MPSV - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
60
66
0
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
038587505 RSSM - ROP RS Střední Morava – IV – EU
59
63
0 171 171 2 401 2 401 7 756 5 366 2 390 204 391 204 391
038587505 RSSM - ROP RS Střední Morava – IV – EU
59
63
0
038587005 RSSM - ROP RS Střední Morava - NIV - EU
59
63
0
053515319 MŽP - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – EU – NIV
59
60
0
053190001 SFŽP - Oper.progr.život.prostř.(2007-2013)-spolufin.-NIV
59
59
Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Neinvestiční přijaté transfery ze SF
4123
Neinvest.přijaté transfery od region.rad 038587005 RSSM - ROP RS Střední Morava - NIV - EU
Mezisoučet
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31. 12. 2015
0
67 429 544 7 947 1 083 6 136 728 7 947 98 12 55 1 021 1 186 2 4 739 745 4 204 631 3 573
458 4 662 0 2 752 413 2 339 2 752 35 5 30 35 0 30 30 394 394 106 106 6 019 3 019 6 549
-14 -14 -25 -25 172 171 2 401 2 401 8 877 8 877 0 180 080 180 080 1 191 531 31 029 4 654 26 375 40 31 069 26 4 22 3 65 580 674 4 868 711 4 029 128 4 868 98 2 12 55 1 021 1 188 1 2 4 739 746 1 900 285 1 615 1 44 226 232 2 403 0 0 2 752 413 2 339 2 752 0 0 0 0 0 0 30 30 394 394 106 106 6 019 6 019 6 549
0,0 0,0 0,0 0,0 100,6 100,0 100,0 100,0 114,5 165,4 0,0 88,1 88,1 0,0 89,2 91,7 91,7 91,7 0,0 91,8 54,2 57,1 53,7 0,0 97,0 135,2 123,9 61,3 65,7 65,7 0,0 61,3 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,2 0,0 100,0 100,0 100,0 100,1 45,2 45,2 45,2 0,0 0,0 0,0 50,7 51,5 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 199,4 100,0
Strana 17 (celkem 473)
0
272 985
241 741
v tis. Kč
ORJ
§
pol.
UZ (dle číselníku MF)
název položky
schválený rozp.
upravený rozp.
skutečnost
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9=8/7
20 587 3 088 17 499 506 21 093
100,0 100,0 100,0 102,4 100,1 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,4 105,8 123,7 0,0 0,0 123,8
4116
75 75 75
6402 2229
75 76
6409 2328
76 4116
77
6409 2328
77 6172 199 6310 199 6330 199 6330 199
2324 2141 4132 4134
199 99 99 99
0
0 200 200
0
200
2
2
6 766 6 768 40 000
6 881 6 883 51 000 405
40 000
51 405
20 587 3 088 17 499 518 21 105 1 1 200 200 2 202 18 0 838 6 424 7 280 63 109 527 -1 63 635
Ostatní přijaté vratky transferů Mezisoučet Neidentifikované příjmy Mezisoučet Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
46 768
79 581
92 223
0
106515011 MŽP-Operační progr.životní prostř.2014-2020-prostředky EU-NIV
77 77
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 032133019 MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU 032533019 MŠMT - Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU
75
2399 2342 6402 2223 6409 2328
99
Neidentifikované příjmy Mezisoučet Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Převody z ostatních vlastních fondů Převody z rozpočtových účtů Mezisoučet Platby za odebrané množství podzemní vody Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi Neidentifikované příjmy Mezisoučet
Příjmy Olomouckého kraje celkem Konsolidace * Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)
3 737 346 11 470 280 12 016 480 6 766
6 881
104,8
467 848
6799,1
3 730 580 11 463 399 11 548 632
100,7
* Konsolidace Konsolidace je očištění údajů rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016 4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31. 12. 2015
Strana 18 (celkem 473)