PJ PJ PŘÍRUČKA JAKOSTI ORGANIZACE PŘÍRUČKA JAKOSTI

® Greif-akustika, s.r.o.

příručka jakosti:

česká nezávislá společnost snižující hluk Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: [email protected], www.greif.cz

PJ001-05 nahrazuje:

PJ001-04

PŘÍRUČKA JAKOSTI ORGANIZACE dle ČSN EN ISO 9001:2001

PŘÍRUČKA JAKOSTI

závaznost dokumentu:

ZÁVAZNÉ

Výtisky předané třetím osobám musí být označeny „NEKONTROLOVANÝ VÝTISK - jen pro informaci“. Držitel tohoto vnitřního dokumentu je povinen prokazatelně seznámit s jeho obsahem všechny podřízené zaměstnance, kteří se jím při práci řídí. Správcem tohoto vnitřního dokumentu je představitel managementu pro jakost.

zpracoval:

ověřil PMJ:

Ing. Ladislav Mička


schválil: Ing. Karel Greif

Ing. Libor Vágner

[jednatel]

[jednatel]

datum vydání:

číslo vydání:

0

01.01.2009

počet stran:

36

platnost (od - do):

přílohy:

8

01.01.2009

záznamy:

-

Žádná část této zprávy nesmí být publikována a šířena jakýmkoli způsobem a v jakékoli podobě bez výslovného odsouhlasení správce dokumentace. © Greif-akustika, s.r.o., 2009. Logo GA, „Greif“ a „Greif-akustika“ jsou registrované ochranné známky. Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7965.

® Greif-akustika, s.r.o. česká nezávislá společnost snižující hluk

PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti

dle ČSN EN ISO 9001:2001 Systém managementu jakosti

PJ001-05

0. Obsah: 0. Obsah: ...............................................................................................................................................2 1. Úvod:..................................................................................................................................................5 1.1 Všeobecně: ...................................................................................................................................5 1.2 Procesní přístup: ...........................................................................................................................5 1.2.1 Hlavní procesy probíhající v organizaci:..................................................................................5 2. Identifikační údaje organizace: ..........................................................................................................5 2.1 Identifikační znaky společnosti:.....................................................................................................5 2.2 Předmět podnikání: .......................................................................................................................6 2.3 Oblast podnikání, která je předmětem certifikace:........................................................................6 2.4 Rozsah certifikace: ........................................................................................................................6 3. Související předpisy, termíny a definice, zkratky:..............................................................................6 3.1 Související dokumenty: .................................................................................................................6 3.2 Termíny a definice:........................................................................................................................7 3.2.1 Produkt, výrobek:.....................................................................................................................7 3.2.2 Postup:.....................................................................................................................................7 3.2.3 Jakost kvalita: ..........................................................................................................................7 3.2.4 Systém:....................................................................................................................................7 3.2.5 Systém managementu jakosti (SMJ):......................................................................................7 3.2.6 Politika jakosti: .........................................................................................................................7 3.2.7 Cíl jakosti: ................................................................................................................................7 3.2.8 Management:...........................................................................................................................7 3.2.9 Vrcholové vedení: ....................................................................................................................7 3.2.10 Management jakosti: .............................................................................................................7 3.211 Příručka jakosti: ......................................................................................................................7 3.2.12 Dokumentace SMJ: ...............................................................................................................8 3.2.13 Oprávněná osoba: .................................................................................................................8 3.3 Zkratky:..........................................................................................................................................8 4. Systém managementu jakosti:...........................................................................................................9 4.1 Všeobecné požadavky: .................................................................................................................9 4.2 Požadavky na dokumentaci: .........................................................................................................9 4.2.1 Všeobecné požadavky na dokumentaci: .................................................................................9 4.2.1.1 Dokumenty 1. vrstvy: ..........................................................................................................10 4.2.1.2 Dokumenty 2. vrstvy: ..........................................................................................................10 4.2.1.3 Dokumenty 3. vrstvy: ..........................................................................................................10 4.2.2 Příručka jakosti: .....................................................................................................................10 4.2.3 Řízení dokumentů:.................................................................................................................11 4.2.4 Řízení záznamů:....................................................................................................................11 4.3 Související dokumenty a záznamy:.............................................................................................11 5. Povinnost managementu: ................................................................................................................11 5.1 Odpovědnost managementu:......................................................................................................11 5.2 Zaměření na zákazníka:..............................................................................................................12 5.3 Politika jakosti:.............................................................................................................................12 5.4 Plánování: ...................................................................................................................................13 5.4.1 Cíle jakosti: ............................................................................................................................14 5.4.2 Plánování SMJ:......................................................................................................................14 5.5 Povinnost, pravomoc a komunikace: ..........................................................................................14 5.5.1 Povinnost a pravomoc: ..........................................................................................................14 5.5.2 Představitel managementu:...................................................................................................14 5.5.3 Interní komunikace: ...............................................................................................................15 5.6 Přezkoumání managementu: ......................................................................................................15 5.6.1 Všeobecně:............................................................................................................................15 5.6.2 Vstup pro přezkoumání: ........................................................................................................16 5.6.3 Výstup z přezkoumání: ..........................................................................................................16 Zpracoval:


List č. 2 Listů: 36


PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

5.7 Související dokumenty a záznamy:.............................................................................................16 6. Management zdrojů: ........................................................................................................................16 6.1 Poskytování zdrojů: .....................................................................................................................16 6.2 Lidské zdroje: ..............................................................................................................................17 6.2.1 Všeobecně:............................................................................................................................17 6.2.2 Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik:...............................................................17 6.2.2.1 Výcvik pracovníků:..............................................................................................................17 6.2.2.2 Vedení osobní agendy:.......................................................................................................17 6.2.2.3 Oblasti výcviku:...................................................................................................................18 6.2.2.4 Realizace výcviku: ..............................................................................................................18 6.3 Infrastruktura: ..............................................................................................................................18 6.4 Pracovní prostředí: ......................................................................................................................18 6.5 Související dokumenty a záznamy:.............................................................................................18 7. Realizace produktu: .........................................................................................................................19 7.1 Plánování realizace produktu:.....................................................................................................19 7.2 Procesy týkající se zákazníka: ....................................................................................................20 7.2.1 Určování požadavku týkajících se produktu:.........................................................................20 7.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu: ..................................................................20 7.2.3 Komunikace se zákazníkem:.................................................................................................20 7.3 Návrh a vývoj:..............................................................................................................................20 7.4 Nakupování: ................................................................................................................................20 7.4.1 Proces nakupování: ...............................................................................................................20 7.4.2 Informace o nakupování: .......................................................................................................21 7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu: .....................................................................................21 7.5 Výroba a poskytování služeb: .....................................................................................................22 7.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb: .....................................................................................22 7.5.1.1 Proces realizace zakázky: ..................................................................................................22 7.5.1.2 Zajištění provozuschopnosti výrobního zařízení: ...............................................................22 7.5.2 Validace procesů pro výrobu a poskytování služeb: .............................................................22 7.5.3 Identifikace a sledovanost: ....................................................................................................22 7.5.4 Majetek zákazníka: ................................................................................................................23 7.5.5 Ochrana produktu: .................................................................................................................23 7.6 Řízení měřicích a monitorovacích zařízení: ................................................................................23 7.7 Související dokumenty a záznamy:.............................................................................................23 8. Měření, analýza a zlepšování: .........................................................................................................24 8.1 Všeobecně: .................................................................................................................................24 8.2 Monitorování a měření: ...............................................................................................................24 8.2.1 Spokojenost zákazníka:.........................................................................................................24 8.2.2 Interní audit:...........................................................................................................................24 8.2.3 Monitorování a měření procesů:............................................................................................25 8.2.4. Monitorování a měření produktu:..........................................................................................25 8.2.4.1 Vstupní a mezioperační kontrola: .......................................................................................25 8.2.4.2 Výstupní kontrola: ...............................................................................................................26 8.3 Řízení neshodného produktu: .....................................................................................................26 8.3.1 Příčina vzniku neshod z procesu realizace zakázky: ............................................................26 8.4 Analýza údajů (čl. 8.4): ..................................................................................................................26 8.5 Zlepšování:..................................................................................................................................27 8.5.1 Neustálé zlepšování: .............................................................................................................27 8.5.2 Opatření k nápravě: ...............................................................................................................28 8.5.2.1 Požadavek na stanovení opatření k nápravě: ....................................................................28 8.5.2.2 Realizace opatření k nápravě:............................................................................................28 8.5.2.3 Zásady řešení neshody: .....................................................................................................28 8.5.3 Preventivní opatření: .............................................................................................................28 8.6 Související dokumenty a záznamy:.............................................................................................29 9. Seznam příloh:.................................................................................................................................29 10. Závěrečná ustanovení: ..................................................................................................................29 Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

10.1 Zodpovědnost:...........................................................................................................................29 10.2 Kontrola a platnost: ...................................................................................................................30 Příloha 1 – Mapa procesů: ................................................................................................................31 Příloha 2 – Organizační schéma:......................................................................................................32 Příloha 3 – Popis procesu VFP008 „Požadavky zákazníka“:............................................................33 Příloha 4 – Popis procesu VFP009 „Výroba a poskytování služeb – měření hluku“: .......................34 Příloha 5 – Popis procesu VFP010 „Výroba poskytování služeb – návrh a vývoj“: ..........................35 Příloha 6 – Seznam dokumentů SMJ:...............................................................................................35 Příloha 7 – Matice odpovědnosti:......................................................................................................36 Příloha 8 – Rozdělovník: ...................................................................................................................36

Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

1. Úvod: Příručka jakosti organizace Greif-akustika, s.r.o. je základním dokumentem systému jakosti, který obsahuje koncepci a principy zabezpečování jakosti ve společnosti.

1.1 Všeobecně: Přijetí systému managementu jakosti (SMJ) je strategickým rozhodnutím organizace. Návrh a uplatnění SMJ organizace jsou ovlivňovány měnícími se potřebami, konkrétními cíli, poskytovanými výrobky nebo službami, používanými procesy, velikostí a strukturou organizace.

1.2 Procesní přístup: Procesní přístup je přijímán organizací s cílem zvýšit spokojenost zákazníka plněním jeho požadavků. Při efektivním fungování organizace je nutno identifikovat a řídit řadu vzájemně propojených činností využívajících zdroje a řízených za účelem přeměny vstupů a na výstupy – tj. procesů. Aplikaci systému procesů v rámci organizace spolu s identifikací těchto procesů, jejich vzájemným působením a jejich řízením je možno nazvat „procesním přístupem“. 1.2.1 Hlavní procesy probíhající v organizaci: a) b) c)

VFP008 „Požadavky zákazníka“. VFP009 „Výroba a poskytování služeb – měření hluku“. VFP010 „Výroba a poskytování služeb – návrh a vývoj“.

Uvedené procesy jsou zobrazeny a popsány v mapě procesů v příloze této příručky – příloha 1.

2. Identifikační údaje organizace: Společnost Greif-akustika, s.r.o. byla založena jako společnost s ručením omezeným dne 18.3.1992 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7965.

2.1 Identifikační znaky společnosti: Název společnosti:

Greif-akustika, s.r.o.

Logo

Sídlo společnosti: Provozovna:

IČ: DIČ: Statutární orgán: Ochranné známky:

Zpracoval:


Kubíkova 12/1378 182 00 Praha 8, Česká republika Továrna Greif-akustika, s.r.o. ulice 28. října, Uhlířské Janovice, Česká republika 45307385 CZ45307385 Ing. Karel Greif, Ing. Libor Vágner Logo „GA“, Greif-akustika, s.r.o., Greif



PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

2.2 Předmět podnikání: Předmět podnikání je potvrzen na živnostenských listech a je zapsán v Obchodím rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7965. a) b) c) d) e) f) g)

Izolatérství. Zámečnictví, nástrojářství. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Výroba strojů a zařízení Velkoobchod a maloobchod Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

2.3 Oblast podnikání, která je předmětem certifikace: Systém jakosti vytvořený a implementovaný v organizaci Greif-akustika, s.r.o. zahrnuje sídlo společnosti v Praze a vztahuje se na následující činnosti: Česká verze: a) Poradenská a projektová činnost, návrh a vývoj v oboru snižování hluku. b) Měření hluku a vibrací, měření zvukoizolačních vlastností stavebních konstrukcí. c) Měření hluku a vibrací v oblasti ochrany veřejného zdraví. Anglická verze: d) e) f)

Consulting and projecting activities, design and development in the field of noise reduction. Noise and vibration measurement, measurement of sound insulation properties of structures. Noise and vibration measurement in the area of public health protection.

2.4 Rozsah certifikace: Organizace má svůj SMJ postavený na respektování všech článků systémové normy ISO 9001:2000. Oblast certifikace SMJ v organizaci zahrnuje všechny oddělení střediska PHA, s výjimkou účtárny, spadající do OE. Účtárna nespadá do SMJ a není předmětem certifikace. V souvislosti s realizací systému jakosti v organizaci byla stanovena samostatná metodicko-řídící a ověřovací funkce představitele managementu pro jakost (PMJ). Matice zodpovědnosti jednotlivých útvarů organizace za dodržování jednotlivých prvků systémové normy je uvedena v příloze 7 PJ.

3. Související předpisy, termíny a definice, zkratky: 3.1 Související dokumenty: a)

Zpracoval:

ČSN EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) – „Systémy managementu jakosti – požadavky“. Ing. Ladislav Mička


® Greif-akustika, s.r.o. česká nezávislá společnost snižující hluk b) c) d) e)

PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

ČSN EN ISO 9000:2001 (ISO 9000:2000) – „Systémy managementu jakosti – základy, zásady a slovník“. ČSN EN ISO 9004:2001 (ISO 9004:2000) – „Směrnice pro zlepšování výkonnosti“. Normy a legislativní předpisy ve znění pozdějších doplňků a změn. Dokumentace SMJ – viz. informační systém BYZNYS a jednotlivé kapitoly.

3.2 Termíny a definice: Používané definice jsou uvedeny v ČSN EN ISO 9000:2001 „Systémy managementu jakosti – Základy, zásady a slovník“. 3.2.1 Produkt, výrobek: Je výsledek procesu. V této směrnici pro účely certifikace je produkt výsledná zpráva, dokument, výkres, projekt, průvodní dokumentace, kusovník apod. 3.2.2 Postup: Specifikovaný způsob provádění činností nebo procesu. Postup může nebo nemusí být dokumentován, je-li dokumentován, používá se pojmu „dokumentovaný postup“. 3.2.3 Jakost kvalita: Stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků. Inherentní znak znamená existující v něčem, zejména jako trvalý znak. 3.2.4 Systém: Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků. 3.2.5 Systém managementu jakosti (SMJ): Systém managementu pro zaměření a řízení organizace ve vztahu k jakosti oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením. 3.2.6 Politika jakosti: Celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu k jakosti oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením. 3.2.7 Cíl jakosti: Něco oč se usiluje či na co se zaměřuje ve vztahu k jakosti. Cíle mají všeobecný základ založený na politice jakosti. 3.2.8 Management: Koordinované činnosti pro zaměření a řízení organizace. 3.2.9 Vrcholové vedení: Osoba nebo skupina osob, které na nejvyšší úrovni usměrňuje a řídí organizaci. 3.2.10 Management jakosti: Koordinované činnosti pro usměrňování a řízení organizace s ohledem na jakost. 3.211 Příručka jakosti: Dokument, v němž je specifikován systém managementu jakosti organizace. Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

3.2.12 Dokumentace SMJ: Veškeré dokumenty vztahující se k zabezpečení realizovaného procesu. 3.2.13 Oprávněná osoba: Osoba pověřená zastupováním organizace dle ITS040 „Podpisový řád“.

3.3 Zkratky: Používané zkratky jsou uvedeny v tabulce 3.3.1 až 3.3.3: Tab. 3.3.1 – označení dokumentů systému managementu jakosti: zkratka význam SMJ systém managementu jakosti PJ příručka jakosti (1. vrstva dokumentů jakosti) VFP vnitřní firemní předpis (2. vrstva dokumentů jakosti) ITS interní standard (3. vrstva dokumentů jakosti) Q šablony záznamů OS organizační schéma ON opatření k nápravě Tab. 3.3.2 – označení funkcí, středisek a oddělení systému managementu jakosti: zkratka význam ŘS ředitel střediska ÚŘ útvar ředitele PMJ představitel managementu pro jakost SD správce dokumentace OE oddělení ekonomie OMH oddělení měření hluku ONV oddělení návrhu a vývoje OBCH obchodní oddělení MET metrologie RO referent obchodního případu RZ referent zakázky PHA středisko Praha UHL středisko Uhlířské Janovice VO vedoucí oddělení VAS vedoucí autorizačních setů VAL vedoucí autorizované laboratoře OO oprávněná osoba dle ITS040 „Podpisový řád“ ZO zodpovědná osoba Tab. 3.3.3 – označení norem: zkratka význam ČSN česká státní norma ISO označení mezinárodní normy vydávané Mezinárodní organizací pro normalizaci EN evropská norma Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

4. Systém managementu jakosti: 4.1 Všeobecné požadavky: SMJ organizace zahrnuje: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

Identifikaci procesů potřebných pro fungování SMJ a pro jejich aplikaci v celé organizaci. Určování posloupnosti a vzájemného působení těchto procesů. Určování kritérií a metod potřebných pro zajištění efektivního chodu i řízení těchto procesů. Zajištění dostupnosti zdrojů a informací nezbytných pro podporu chodu těchto procesů. Monitorování, měření a analýzu těchto procesů. Uplatňování opatření nezbytných pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů. Vlastní koncepci jakosti rozpracovanou do konkrétních cílů, zásad a přístupu pracovníků. Vymezení pravomocí a odpovědností pracovníků organizace v jejich pracovní náplni, směřující k naplňování SMJ. Udržování standardní kvalifikace všech pracovníků, která je nezbytná pro kvalitní vykonávání jejich práce. Vybudování účinného informačního systému organizace – BYZNYS. Plánování úrovně jakosti realizace vlastního produktu. Neustálé a systematické prověřování účinnosti SMJ a přijímání opatření ke zvyšování jeho účinnosti.

4.2 Požadavky na dokumentaci: 4.2.1 Všeobecné požadavky na dokumentaci: Dokumentace SMJ organizace tvoří soubor vnitřních firemních předpisů a interních standardů, které slouží k zajištění, plánování, organizování, kontroly a řízení hlavních procesů a vedlejších (podpůrných) procesů. Vzájemnou provázanost těchto dokumentů a organizační uspořádání řeší příručka jakosti a organizační řád. Rozsah požadavků na dokumentaci zahrnuje: a)

b) c)

Dokumentovanou politiku jakosti, která je součástí PJ a cíle jakosti, které jsou součástí zprávy o přezkoumání SMJ organizace. Politika jakosti je prezentována ve firmě v centrálním informačním systému BYZNYS. Dokumentovanou PJ (čl. 4.2.2). Dokumentované postupy pro oblasti: • • • • • •

d)

Zpracoval:

řízení dokumentů (čl. 4.2.3) řízení záznamů (čl. 4.2.4) interní audit (čl. 8.2.2) řízení neshodného produktu (čl. 8.3) opatření k nápravě (čl. 8.5.2) preventivní opatření (čl. 8.5.3)

Řízení veškeré dokumentace SMJ popisuje dokumentovaný postup VFP001 „Řízení dokumentů a záznamů“. Ing. Ladislav Mička



PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

Organizace udržuje dokumentované postupy s jejich členěním do 3 vrstev: 4.2.1.1 Dokumenty 1. vrstvy: a) Příručka jakosti organizace (PJ), která popisuje a vysvětluje, jakým způsobem organizace dodržuje a zajišťuje kritéria systémové normy ČSN EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) a definuje politiku jakosti organizace. b) Organizační řád (OŘ), který řeší organizační uspořádání organizace. 4.2.1.2 Dokumenty 2. vrstvy: a) Vnitřní firemní předpisy (VFP), ve kterých jsou popsány činnosti vykonávané v organizaci s vazbou na vzájemné vztahy mezi zaměstnanci, kteří tyto činnosti vykonávají. Rozvádějí v detailu myšlenky PJ a obsahují odkazy na dokumenty 3. vrstvy. 4.2.1.3 Dokumenty 3. vrstvy: a) Interní standardy (ITS), které detailněji popisují činnosti, postupy, výrobky apod. b) Šablony záznamů SMJ (Q). c) Záznamy SMJ. d) Seznamy apod.

4.2.2 Příručka jakosti: a) b) c)

d)

e) f) g) h) i) j)

k)

Zpracoval:

Obsahuje předmět a rozsah certifikace SMJ, zahrnuje dokumentované postupy nebo odkazy na ně. Popisuje vzájemné vazby mezi procesy SMJ. PJ dokládá péči o jakost uvnitř i vně organizace. Slouží jako trvalý podklad pro uplatňování, udržování, zlepšování a prověřování SMJ. Prezentuje rovněž soulad SMJ mezi ČSN EN ISO 9001:2001 a požadavky na jakost ve smluvních vztazích. PJ zahrnuje seznam dokumentovaných postupů SMJ (PJ,OŘ,VFP a ITS), které obsahují standardní postupy pro zabezpečování jakosti dle jednotlivých prvků SMJ a současně stanovují odpovědnosti za tyto činnosti. SMJ uplatňovaný v organizaci platí pro oblast předmětu podnikání definovanou v čl. 2.3. PJ schvaluje vrcholové vedení organizace. Za zavedení a dodržování zásad PJ je zodpovědný PMJ. PJ uvádí rovněž matici zodpovědnosti jednotlivých útvarů organizace za plnění příslušných článků systémové normy ČSN EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000). PJ je řízeným (kontrolovaným) dokumentem a jako taková podléhá pravidlům řízení dokumentů dle VFP001 „Řízení dokumentů a záznamů“. Revize PJ se provádí minimálně 1x za rok, v případě potřeby i vícekrát. Kopie PJ mohou být v případě potřeby předávány obchodním partnerům organizace jako důvěrná informace. V tomto případě budou kopie označeny razítkem „NEKONTROLOVANÝ VÝTISK – Pouze pro informaci“. Matrice je uložena u PMJ, který je rovněž správcem veškeré řízené dokumentace SMJ.




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

4.2.3 Řízení dokumentů: Řízení dokumentů SMJ (mezi které patří i zpráva, dokument, výkres, projekt, průvodní dokumentace, kusovník apod.) je prováděno dle VFP001 „Řízení dokumentů a záznamů“. Řízením dokumentů je třeba zajistit, aby na všech pracovištích podílejících se na činnostech ovlivňujících jakost byla platná vydání všech příslušných dokumentů a neplatné nebo zastaralé dokumenty byly prokazatelně staženy a skartovány. Za tuto činnost odpovídá SD. Uvedený dokument rovněž popisuje řízení dokumentů externího původu (normy, legislativa, apod.). 4.2.4 Řízení záznamů: Řízení záznamů SMJ je prováděno dle VFP001 „Řízení dokumentů a záznamů“. Záznamy jsou v organizaci vytvářeny dokumentovaných postupů SMJ.

pro

důkaz

provádění

požadovaných

činností

dle

4.3 Související dokumenty a záznamy: a) b) c)

VFP001 „Řízení dokumentů a záznamů“. ITS001 „Spisový, skartační a archivní řád“. ITS081 „Provozní řád výpočetní techniky“.

5. Povinnost managementu: 5.1 Odpovědnost managementu: Za principiální důkaz odpovědnosti a závazku vedení chápe organizace vytvořenou, schválenou a na základě komunikace s nižšími úrovněmi organizace i všeobecně akceptovanou politiku jakosti. Naplnění politiky jakosti se společnost snaží dosahovat získáním všech zaměstnanců organizace pro uvedené záměry, jejich výchovou k jakosti a jejich aktivní angažovaností, soustavným zlepšováním SMJ a využíváním nových poznatků. Odpovědnost a pravomoci organizace byly dokumentovány na základě organizační struktury, patrné z organizačního schématu a jsou uvedeny v maticích zodpovědnosti jednotlivých dokumentů, organizačním řádu, VFP003 „Řízení lidských zdrojů – personalistika“ a dále v osobní složce zaměstnance. Přidělené pravomoci a odpovědnosti v rámci SMJ zaručují plnění následujících funkcí: a) b) c) d) e) f)

Zpracoval:

Iniciace činností k zabránění výskytu jakýchkoliv neshod. Iniciace a provedení opatření k nápravě (v případě výskytu jakékoli neshody). Ověření výsledků realizace opatření k nápravě. Iniciace preventivních opatření v návaznosti na zlepšování SMJ. Vypořádání záznamů o jakosti. Sledování a vyhodnocování plnění cílů jakosti a funkčnosti SMJ.




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

Pro služby, které společnost Greif-akustika, s.r.o. zajišťuje externími zdroji (jako jsou např. statické posudky, speciální měření hluku a vibrací, stavební projekty apod.) jsou využívány přednostně akreditované, resp. autorizované subjekty, nebo osoby s uznanou profesní způsobilostí. Ve výjimečných případech, kdy je nutné externí službu zajistit jinými subjekty, než výše zmíněnými, přebírá společnost Greif-akustika, s.r.o. zodpovědnost za výsledek jejich práce.

5.2 Zaměření na zákazníka: Základem obchodních úspěchů organizace je monitorování spokojenosti zákazníka a sledování nejnovějších trendů v oboru, včetně konkurence. Cílem organizace je porozumět plně potřebám zákazníků a věnovat jim dlouholetou péči s neustálým vylepšováním a rozšiřováním sortimentu nabízených druhů zboží a služeb v závislosti na požadavcích zákazníka a finančních možnostech organizace.

5.3 Politika jakosti: Deklarování politiky jakosti, tj. strategických záměrů vedení organizace v oblasti jakosti chápe organizace jako standardní požadavek na SMJ a na základě této skutečnosti formulovalo a schválilo vrcholové vedení společnosti politiku jakosti jako dlouhodobý cíl organizace. Tímto dlouhodobým cílem je - Trvalá orientace organizace na uspokojování stanovených nebo předpokládaných potřeb zákazníků, k zabezpečování jakosti dodávek výrobků firmy zákazníkovi a rozšiřování sortimentu výrobků a dalších poskytovaných služb. V zájmu rozvoje a zkvalitnění obchodní činnosti společnosti navrhuje výkonné vedení společnosti následující strategický záměr se základní vizí, na jejímž základě formuluje politiku jakosti: a)

b)

c) d)

Pro zajištění kvality svých služeb má organizace vybudován systém zabezpečování jakosti jako prostředek pro zajištění shody nabízených a realizovaných služeb s požadavky zákazníka. Tento systém je podrobně zdokumentován. Hlavním dlouhodobým cílem organizace je trvalá orientace na uspokojování stanovených nebo předpokládaných potřeb zákazníků, směřující ke zvýšení konkurenceschopnosti organizace. Jakost poskytované služby je zajištěna regulovaným procesem prodeje výrobku zákazníkovi se zpětnou vazbou a průběžným hodnocením způsobilosti tohoto procesu. Záměrem organizace je trvale provozovat vybudovaný systém zabezpečování jakosti na standardní světové úrovni, konformní požadavky mezinárodní systémové normy ISO 9001:2000. Z tohoto záměru vychází politika jakosti organizace, formulovaná a schválená vrcholovým vedením.

Dlouhodobé trvalé cíle organizace: a) b) c)

Zpracoval:

Prvořadým cílem společnosti je spokojenost našich zákazníků, což bude zajišťováno v plné šíři prodejem výrobků v jakosti plně splňující požadavky a představy zákazníka. Jakost je v naší společnosti nejvyšší prioritou, proto zavedení, udržování a neustálé zlepšování SMJ podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 je strategickým cílem organizace. Chceme nadále udržovat a v budoucnu nadále upevňovat dobré jméno a tradici naší společnosti a zároveň zvyšovat její podíl v oblasti snižování hluku. Ing. Ladislav Mička


® Greif-akustika, s.r.o. česká nezávislá společnost snižující hluk d)

e) f) g) h)

PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

S ohledem na poskytované služby v oblasti měření hluku, návrhu a vývoje si společnost trvale udržuje nezávislost na cizích subjektech, které by jej mohly v případě rozhodování ovlivnit. V tomto smyslu vede i svoje zaměstnance. Pro zajištění kvalitních služeb v oblasti měření hluku se společnost pravidelně účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Chceme se orientovat na stálé a spolehlivé dodavatele zboží a tím zajistit stálé a spokojené zákazníky pro naše výrobky. Vytvářet předpoklady pro motivaci zaměstnanců k odvádění kvalitní práce na všech úrovních. Chováme se k našim zákazníkům a k sobě navzájem s úctou.

Implementace politiky jakosti je v organizaci zajišťována koordinací řešení všech problémů spojených s jakostí a to interně v organizaci, u dodavatelů, nebo v případě, kdy byly problémy signalizovány zákazníkem, nebo certifikační společností, která vybudovaný systém certifikovala. Pro realizaci záměrů politiky jakosti je jmenován představitel managementu pro jakost (PMJ). PMJ má pravomoc k implementaci politiky jakosti. Je zodpovědný za to, že v organizaci je politika jakosti prováděna, systém vybudován, ověřován a trvale udržován. Kritéria pro úspěšnou implementaci politiky jakosti jsou: a)

b) c) d) e) f)

g)

Dodávání požadované služby podle jasně definovaných, dohodnutých a analyzovaných požadavků tak, aby nemohlo dojít k poškození dobrého jména organizace jejich nesplněním. Dodržováním formalizovaných postupů při řešení připomínek, stížností a reklamací zákazníka tak, aby byla přijata rychlá a účinná opatření k odstranění příčin neshod. Jasně definované požadavky na kvalitu nakupovaného zboží (služeb), hodnocení dodavatelů a dobré kontakty s nimi. Dokumentované organizační a technologické postupy a procesy probíhající v organizaci. Systém kontrol a interních auditů jakosti, které zajišťují požadovanou úroveň jakosti v celém procesu poskytování služby. Vzdělávání pracovníků a jejich výchova k jakosti, seznámení pracovníků s politikou jakosti a cíli jakosti a jejich motivace k aktivní spolupráci při dodržování těchto zásad. S politikou jakosti a s jejím pravidelným přezkoumáváním jsou pracovníci seznamováni formou školení k jakosti. Jasně formulovaná a stanovená odpovědnost za svěřené úkoly.

5.4 Plánování: Plány jakosti se zpracovávají na základě interních potřeb organizace a na vyžádání zákazníka dle VFP008 „Požadavky zákazníka“. Odpovědnost za zpracování plánu jakosti má pracovník pověřený PMJ, který si k jeho vypracování může vyžádat spolupráci ostatních pracovníků (např. vedoucích oddělení), případně externích pracovníků. Plán jakosti má být stručný, v případě potřeby s odvoláním na vypracované interní standardy či normy.

Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

Úprava a hloubka podrobnosti plánu jakosti musí odpovídat požadavkům objednatele tak, aby byly respektovány ujednání smlouvy. 5.4.1 Cíle jakosti: Cíle jakosti pro naplnění politiky jakosti stanovuje vrcholové vedení společnosti vždy na období jednoho roku se jmenovitou zodpovědností a termínem jejich plnění. Cíle stanovuje vrcholové vedení na poradě vedení a jsou zpracovány do záznamu Q032 „Cíl jakosti“. Vyhodnocení je prováděno záznamem Q001 „Zpráva o přezkoumání SMJ“. Cíle musejí být konkrétní, měřitelné, dosažitelné a termínované. V případě zjištění odchylek od stanovených cílů jsou přijímána příslušná opatření. Plnění a hodnocení cílů je sledováno a vyhodnocováno v rámci přezkoumání SMJ vedením organizace minimálně 1x za rok. Cíle jakosti jsou volně dostupné k nahlédnutí v centrálním informačním systému BYZNYS, matrice jsou uloženy u PMJ. S cíli jakosti a jejich stavu plnění jsou pracovníci průběžně informováni na poradách. 5.4.2 Plánování SMJ: Organizace na základě Rozhodnutí vrcholového managementu o zavedení SMJ podle požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) naplánovala etapy provádění přípravy implementace, jež je součástí dokumentu Harmonogram přípravy SMJ. Navržený a implementovaný SMJ je podle výše uvedeného Rozhodnutí přezkoumán provedením série interních auditů, ze kterých jsou vyhotoveny záznamy.

5.5 Povinnost, pravomoc a komunikace: 5.5.1 Povinnost a pravomoc: Ve společnosti byly na základě organizační struktury dokumentovány pravomoci, odpovědnosti a vzájemné vztahy všech zaměstnanců, které řídí a vykonávají činnosti ovlivňující jakost. Organizační struktura je patrná z organizačního schématu uvedeného v příloze, příslušné pravomoci a odpovědnosti jsou definovány maticí zodpovědnosti (příloha 7) a OŘ001 „Organizační řád“. Přidělené pravomoci a odpovědnosti v rámci SMJ zaručují plnění následujících funkcí: a) b) c) d) e)

Iniciace činnosti k zabránění výskytu jakýchkoliv neshod. Identifikace a registrace nesrovnalostí v úrovni plnění cílů v oblasti jakosti. Iniciace a realizace opatření k nápravě (při zjištění jakékoliv neshody). Ověření výsledků realizace a opatření k nápravě. Operativní řízení dalšího zpracování neshodných výrobků nebo služeb až do doby, kdy se neuspokojivý stav napraví.

5.5.2 Představitel managementu: Vrcholové vedení společnosti jmenovalo pro správu SMJ představitele pro jakost – PMJ. Jeho jmenování, pravomoci a povinnosti jsou určeny v Q027 „Jmenování PMJ“. Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

5.5.3 Interní komunikace: Komunikace mezi vrcholovým vedením a ostatními pracovníky společnosti probíhá oboustranně a je zajišťováno těmito způsoby: a)

b) c) d)

Porady vrcholového vedení se uskutečňují dle aktuálních potřeb organizace. Požadavky a úkoly vzniklé z těchto porad jsou předávány vedoucím jednotlivých úseků a dotčeným pracovníkům. Požadavky jsou zpravidla termínované a vrcholové vedení kontroluje jejich plnění. Pro výstup z porady je používán Q018 „Záznam z porady“. Vrcholové vedení pomocí interní správy úkolů vedené v informačním systému BYZNYS zadává jednotlivé úkoly vedoucím oddělení, resp. přímo zaměstnancům. „Úkoly“ ve formě požadavků jsou v centrálním informačním systému BYZNYS zadávány i jednotlivými pracovníky směrem ke svým nadřízeným. Pro komunikaci je kromě systému BYZNYS používána i ostatní média (elektronická pošta, fax, data, hlas).

5.6 Přezkoumání managementu: 5.6.1 Všeobecně: SMJ je podle plánu přezkoumáván vrcholovým vedením organizace nejméně 1x za rok. Podle potřeby může PMJ určit další mimořádný termín přezkoumání. Cílem přezkoumání je vytvoření aktuálního souboru informací o stavu celého SMJ. Využití souboru informací jako účinného nástroje uplatňování, řízení, rozvíjení a zlepšování všech procesů systému je podmíněno: a) b)

Vytvořením komplexního souboru informací, který bude deklarovat stav všech částí systému. Průběžným, pravidelným a plánovaným sběrem aktuálního souboru informací.

Tímto souborem informací je v organizaci Q001 „Zpráva o přezkoumání SMJ“, kterou předkládá 1x ročně vrcholovému vedení k posouzení PMJ – viz. čl. 5.6.2 „Vstup pro přezkoumání“. O pravidelném přezkoumání SMJ vedením jsou vedeny záznamy, které umožní doložit: a) b) c) d)

Průběh a výsledek činnosti přezkoumání. Efektivní fungování SMJ. Připravit prostor pro neustálé zlepšování. Přijímat opatření k nápravě a preventivní opatření.

Tímto záznamem je ve společnosti zápis o schválení zprávy o přezkoumání SMJ vrcholovým vedením – viz. čl. 5.6.3 „Výstup z přezkoumání“. Zápis je proveden ve formě Q039 „Zápis o přezkoumání SMJ“.

Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

5.6.2 Vstup pro přezkoumání: Písemná zpráva Q001 „Zpráva o přezkoumání SMJ“ předkládaná PMJ k projednání vrcholovému vedení obsahuje tyto vstupní informace: a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Funkčnost a účinnost SMJ. Plnění politiky jakosti. Vyhodnocení cílů jakosti za dané období. Výsledky interních auditů. Informace o zpětné vazbě od zákazníka (hodnocení spokojenosti zákazníka, vyhodnocení reklamací). Měření výkonnosti procesů a informace o shodě výrobku. Návrh potřeb zdrojů pro příští období. Výsledky analýzy údajů. Závěr, který stanoví, zda SMJ odráží aktuální požadavky zákazníků, zda jsou nutné změny cílů, politiky a struktury organizace, návrh nových cílů na další období a návrh na další zlepšení SMJ.

5.6.3 Výstup z přezkoumání: Výstupem z přezkoumání SMJ vrcholovým vedením je v organizaci Q039 „Zápis o přezkoumání SMJ“, který obsahuje vyjádření vrcholového vedení společnosti k předložené Q001 „Zpráva o přezkoumání SMJ“ a rozhodnutí vztahující se: a) b) c)

Ke zlepšování efektivnosti SMJ a jeho procesů. Ke zlepšování služeb – rozšiřování sortimentu a služeb souvisejících s výrobkem. K potřebám zdrojů.

5.7 Související dokumenty a záznamy: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

OŘ001 „Organizační řád“. VFP002 „Interní audit“. VFP003 „Řízení lidských zdrojů – personalistika“. VFP006 „Zlepšování“. VFP008 „Požadavky zákazníka“. Harmonogram přípravy SMJ Q001 „Zpráva o přezkoumání SMJ“. Q018 „Záznam z porady“. Q027 „Jmenování PMJ“. Q032 „Cíl jakosti“. Q039 „Zápis o přezkoumání SMJ“.

6. Management zdrojů: 6.1 Poskytování zdrojů: Vedení organizace trvale vytváří svou vlastní činností dostatečné finanční zdroje pro řízení, provádění a ověřování všech činností spadajících do SMJ, včetně interních auditů jakosti tak, aby byla zajištěna úspěšná implementace politiky jakosti a realizace cílů jakosti.

Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

6.2 Lidské zdroje: 6.2.1 Všeobecně: Řízení lidských zdrojů (činnosti související s plánováním, přijímáním, hodnocením a odměňováním pracovníků, vzděláváním a zvyšováním způsobilosti pracovníků) zabezpečuje vrcholové vedení organizace podle definované struktury organizace a požadavků na způsobilost zaměstnanců ve spolupráci s personálním oddělením organizace. 6.2.2 Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik: Kvalifikace zaměstnanců je důležitým předpokladem kvalitního a odborného provádění obchodních činností. Odborná způsobilost zaměstnanců je v organizaci stanovena Tabulkou kvalifikačních požadavků pro výkon činností, jež je součástí VFP003 „Řízení lidských zdrojů – personalistika“. Účelem je stanovit zásady pro výběr, přípravu a další vzdělávání pracovníků organizace tak, aby všichni splňovali požadavky na ně kladené v souvislosti s výkonem povolání po stránce odbornosti, znalostí, dovedností a zajišťování kvality v souladu s platnými předpisy. Pracovníci organizace jsou vybíráni podle předpokladů vzdělání a pracovních zkušeností. Jejich znalosti jsou dále rozšiřovány podle zjištěných potřeb a zvyšování kvalifikace. 6.2.2.1 Výcvik pracovníků: Výcvik pracovníků zajišťuje a za jeho provádění odpovídá vedoucí EÚ. Tento pracovník zpracovává plán výcviku a vede agendu vzdělávání pracovníků včetně určení kvalifikačních požadavků na vzdělávání a jejich naplnění. Nové pracovníky seznamuje s organizací (základní informace) a s povinnými dokumenty SMJ. V případě přeřazení pracovníka na jiné pracoviště ho seznamuje s příslušnými dokumenty SMJ pro danou činnost a vypracuje mu nový popis pracovní činnosti. Plán výcviku a doklady o provedených školicích akcích jsou součástí VFP003 „Řízení lidských zdrojů – personalistika“. Plán výcviku je schvalován 1x ročně vrcholovým vedením. 6.2.2.2 Vedení osobní agendy: Za vedení osobní agendy pracovníků organizace odpovídá vedoucí EÚ. Pracovníci mají založené „Osobní složky zaměstnance“, ve kterých se shromažďují všechny dokumenty a záznamy, které se jich osobně přímo týkají (např. Q020 „Popis pracovní činnosti, Q023 „Individuální plán školení a vzdělávání, Q073 „Vstupní lékařská prohlídka apod.)

Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

6.2.2.3 Oblasti výcviku: a) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. b) Požární ochrana. c) Systém jakosti. d) Profesní odbornosti (řidičské oprávnění, školení a kurzy pro zvýšení kvalifikace, zkoušky, certifikace apod.). e) Firemní komunikační systémy (BYZNYS, www, e-mail apod.). f) Jazyková příprava (je-li nutná). g) Školení nových pracovníků. h) Školení interních auditorů. i) Individuální výcvik pracovníka. 6.2.2.4 Realizace výcviku: a) Pracovníky organizace (interní zajištění vzdělání). b) Externími organizacemi.

6.3 Infrastruktura: Organizace zajišťuje potřebnou infrastrukturu pro dosažení shody s požadavky zákazníka na sortiment výrobků, termín a způsob dodání a to zejména: a) b) c) d) e) f)

Budovy. Monitorovací a měřicí zařízení. Hardwarové a softwarové vybavení. Informační technologie. Dopravní prostředky. Drobný hmotný majetek atd.

Revize jednotlivých zařízení jsou zajišťovány dle ITS051 „Lhůtník revizí zařízení používaných na pracovištích“.

6.4 Pracovní prostředí: V organizaci je zpracován a naplňován plán školení a prověrek BOZP a PO, definované v ITS041 „Směrnice pro řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci“ a ITS056 „Dokumentace o zajištění požární ochrany u zaměstnavatele“ včetně souvisejících dokumentů – viz. 6.5. Zaměstnavatel dlouhodobě udržuje a zlepšuje pracovní prostředí zaměstnanců tak, aby byly splněny podmínky pro práci ve všech ohledech.

6.5 Související dokumenty a záznamy: a) b) c) d) e) f) Zpracoval:

VFP003 „Řízení lidských zdrojů – personalistika“. ITS041 „Směrnice pro řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci“. ITS042 „Analýza rizik“. ITS043 „Kategorizace pracovních činností“. ITS044 „Zásady pro provádění školení BOZP“. ITS045 „Evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazech“. Ing. Ladislav Mička


® Greif-akustika, s.r.o. česká nezávislá společnost snižující hluk g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) aa) bb) cc) dd) ee) ff) gg) hh) ii) jj) kk) ll) mm) nn) oo)

PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

ITS046 „Poskytování osobních ochranných prostředků“. ITS047 „Vzhled a umístění bezpečnostních značek“. ITS048 „Závodní preventivní péče“. ITS049 „Traumatologický plán“. ITS050 „Práce zakázané ženám, těhotným ženám a mladistvým„. ITS051 „Lhůtník revizí zařízení používaných na pracovištích“. ITS052 „Bezpečná práce při skladování“. ITS053 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních ČSN 34 3108“. ITS054 „Nářadí, nástroje, prostředky malé mechanizace“. ITS055 „Bezpečnostní předpisy při práci na strojích„. ITS056 „Dokumentace o zajištění požární ochrany u zaměstnavatele“. ITS057 „Zařazení provozovaných činností podle požárního nebezpečí“. ITS058 „Vnitřní pokyn k provádění požární ochrany“. ITS059 „Umístění hasicích přístrojů v objektu“. ITS060 „Požární poplachová směrnice“. ITS061 “Tématický a časový plán a rozvrh školení zaměstnanců v požární ochraně“. ITS062 „Pomůcka ke školení zaměstnanců v požární ochraně“. Q020 „Popis pracovní činnosti“ včetně kvalifikačních požadavků a stupeň jejich dosažení. Q021 „Školení – kurzy“. Q022 „Skupinový plán školení a vzdělávání“. Q023 „Individuální plán školení a vzdělávání“. Q024 „Prezenční listina školení“. Q025 „Formulář hodnocení pracovníků“. Q026 „Osobní dotazník zaměstnance“. Q070 „Prezenční listina školení BOZP pro zaměstnance vstupní, základní a periodické“. Q071 „Záznam školení vedoucích pracovníků BOZP“. Q072 „Záznam o drobném úrazu“. Q073 „Vstupní lékařská prohlídka“. Q074 „Preventivní periodická lékařská prohlídka“. Q075 „Preventivní mimořádná lékařská prohlídka“. Q076 „Výstupní lékařská prohlídka“. Q077 „Tématický plán a časový rozvrh školení pracovníků o požární ochraně“. Q078 „Tématický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně vedoucích pracovníků“. Q079 „Záznam o školení pracovníků v požární ochraně“. Q080 „Záznam o školení vedoucích pracovníků v požární ochraně“.

7. Realizace produktu: 7.1 Plánování realizace produktu: Cílem plánování realizace produktu je zajistit zákazníkovi nové a lepší výrobky a služby s ohledem na jeho požadavky, resp. na požadavky trhu. Sledování a analýza předběžných požadavků trhu je popsána v dokumentovaném postupu VFP008 „Požadavky zákazníka“. Pro dlouhodobé plánování jsou požívány záznamy Q010 „Projekt zlepšování“, nebo Q032 „Cíl jakosti“. Krátkodobé plány jsou přijímány prostřednictvím Q018 „Záznam z porady“. Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

7.2 Procesy týkající se zákazníka: Proces určování požadavků týkajících se produktu a jejich přezkoumávání je vybrán jako společná součást obou hlavních procesů VFP009 „Výroba a poskytování služeb – měření hluku“ a VFP010 „Výroba a poskytování služeb – návrh a vývoj“ a je popsán ve VFP008 „Požadavky zákazníka“. 7.2.1 Určování požadavku týkajících se produktu: V rámci komunikace se zákazníkem prověřuje referent obchodního případu požadavky vznesené zákazníkem na produkt. Určování a upřesňování požadavků probíhá podle dokumentovaného postupu 2. vrstvy VFP008 „Požadavky zákazníka“. 7.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu: V rámci přezkoumávání požadavků na produkt je ověřováno, zda-li požadavky vznesené zákazníkem je organizace schopna ve všech bodech splnit. Uvedené závěry jsou konkretizovány v nabídce předané zákazníkovi. Dle potřeb může mít nabídka písemnou či ústní formu. Postupy týkající se přezkoumání požadavků na produkt jsou podrobně popsány ve směrnici VFP008 „Požadavky zákazníka“. 7.2.3 Komunikace se zákazníkem: Komunikaci se zákazníkem provádí RO (RZ). Jednotlivé kroky konzultuje s VO, ŘS a na pravidelných poradách. O důležitých informacích z oblastí týkajících se užitných vlastností, životnosti, bezpečnosti, spolehlivosti, jakosti zboží či konkurenceschopnosti, se kterými je referent v rámci komunikace se zákazníkem obeznámen, informuje referent ostatní spolupracovníky a vedení na pravidelných poradách, mailem nebo prostřednictvím informačního systému BYZNYS. Jsou-li informace poskytnuté zákazníkem rozsáhlejšího charakteru je možné pro záznam použít Q018 „Záznam z porady“, nebo předložit Q010 „Projekt zlepšování“. V případě zjištění závažnějších informací souvisejících s jakostí výrobků, nebo funkčností SMJ pak postupuje dle VFP004 „Řízení neshodného produktu“. Tento postup konzultuje s PMJ. Sdílení vnitropodnikových informací probíhá v organizaci obousměrně.

7.3 Návrh a vývoj: Návrh a vývoj je v organizaci řešen dle dokumentovaného postupu VFP010 „Výroba a poskytování služeb – návrh a vývoj“, jehož nedílnou částí je VFP008 „Požadavky zákazníka“.

7.4 Nakupování: 7.4.1 Proces nakupování: Proces nakupování je v organizaci podpůrným procesem, který slouží zejména pro zajištění infrastruktury, nutné pro výrobu výrobku (hardware, software, auta, budovy apod. – viz. bod 6.3 Infrastruktura).

Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

7.4.2 Informace o nakupování: Nákup prostředků je prováděn zejména na základě: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Specifikací požadavků pro zajištění požadavků trhu – dle VFP008 „Požadavky zákazníka, bod 4.2/6“. Q001 „Zpráva o přezkoumání SMJ“. Q010 „Projekt zlepšování“. Q015 „Záznam o neshodě“. Q016 „Zpráva z interního auditu“. Q018 „Záznam z porady“. Q081 „Požadavek na investice“. Q032 „Cíl jakosti“. Dle požadavků vzešlých z VFP007 „Řízení měřicích a monitorovacích zařízení“. Respektive dalších požadavků vznesených ústně, e-mailem nebo jiným způsobem.

Výběr dodavatele na výrobek či službu je prováděn na základě výběrového řízení dle ITS007 „Hodnocení a výběr dodavatelů“. Nakupované zboží se vždy objednává písemně. K evidenci slouží centrální informační systém BYZNYS. Podmínkou zaevidování je uložení dodavatele do centrální databáze dodavatelů/odběratelů dle VFP008 „Požadavky zákazníka“. Zaevidovaná objednávka se vytiskne a spolu s podpisy dle ITS040 „Podpisový řád“ a razítkem společnosti zašle na adresu dodavatele. Rutinní nákupy (jako je kancelářská technika, papír, tužky apod.) je možné objednávat prostřednictvím internetu. Vždy však po dohodě s OO dle ITS040 „Podpisový řád“. 7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu: Po dodání zboží, nebo služby provede objednatel přezkoumání dodávky. Předmětem přezkoumání je zejména: a) Rozsah plnění a kvalita dodávky. b) Správná cena. c) Dodací termín. d) Ověření funkcí. U zařízení dle přiloženého manuálu, u softwaru se provede dle ITS005 „Potvrzení vhodnosti softwaru“. V případě, že na zařízení nejsou zjištěny zjevné závady, provede se jeho zaevidování a uvede se do provozu. Elektrická zařízení podléhají kontrole. Před jejich uvedením do provozu je nutné vystavit Q082 „Protokol o kontrole elektrického ručního nářadí provedené dle ČSN 33 1600“, resp. Q083 „Protokol o kontrole elektrického spotřebiče provedené dle Doporučení ČES 33.03.94“. V případě, že jsou na dodávce zjištěny závady, a to buď vizuální, funkční, nebo skryté postupuje objednatel dle VFP004 „Řízení neshodného produktu“. Svůj postup konzultuje s PMJ.

Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

7.5 Výroba a poskytování služeb: 7.5.1 Řízení výroby a poskytování služeb: V organizaci jsou vytvořeny a používány dokumentované postupy, zajišťující, že realizace zakázky probíhá v řízených podmínkách tak, aby všechny činnosti byly optimálně koordinovány a aby byla zajištěna návaznost a sledovatelnost ve všech etapách realizace zakázky. 7.5.1.1 Proces realizace zakázky: Proces realizace zakázky je rozdělen do tří fází (hlavní procesy): a)

b)

c)

Procesy týkající se zákazníka dle VFP008 „Požadavky zákazníka“, kde jsou stanoveny a přezkoumány požadavky týkající se produktu a probíhá komunikace se zákazníkem (příloha 3). Vlastní proces popsaný dle druhu činnosti VFP009 „Výroba a poskytování služeb – měření hluku“ a nebo dle VFP010 „Výroba a poskytování služeb – návrh a vývoj“. Obě tyto procesní směrnice jsou zakončeny stanovením kontrolních bodů pro ověření a validaci navrženého produktu (přílohy 4 a 5). Kontrolní a schvalovací činnosti jsou pak společné pro obě procesní směrnice a jsou popsány opět ve VFP008 „Požadavky zákazníka“.

Grafické zobrazení procesů je uvedeno v příloze 1. 7.5.1.2 Zajištění provozuschopnosti výrobního zařízení: Provozuschopnost výrobního zařízení je zajišťována v organizaci těmito způsoby: a) b) c)

Pravidelnými revizemi výrobního zařízení dle ITS051 „Lhůtník revizí zařízení používaných na pracovištích“. Pravidelným ověřením a kalibracemi na měřicím zařízení dle záznamů v Q017 „Evidenční karta měřidel“. Dle instrukcí pro metrologa a Instrukcí pro uživatele měřidla popsaných ve VFP007 „Řízení monitorovacích a měřicích zařízení“.

O jednotlivých revizích zařízení jsou pořizovány záznamy. 7.5.2 Validace procesů pro výrobu a poskytování služeb: Procesy výroby výrobku popsané ve VFP009 „Výroba a poskytování služeb – měření hluku“ a VFP010 „Výroba a poskytování služeb – návrh a vývoj“ jsou na základě kontrolních bodů kontrolovány. Proces kontroly a validace je popsán ve VFP008 „Požadavky zákazníka“. Ve zvláštních případech je součástí validace i akustická validace dle VFP008 „Požadavky zákazníka“, resp. dle PJ001 „Příručka jakosti – bod 8.2.4.2.c). 7.5.3 Identifikace a sledovanost: Pro jednoznačnou identifikaci výrobku jsou v organizaci vytvořeny, udržovány a používány dokumentované postupy. Značení výrobků hlavních procesů probíhá dle ITS002 „Značení dokumentů“. Je tak zajištěno, že výrobky nesou jedinečné identifikátory.

Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

Sledovanost výrobku je prováděna dle VFP001 „Řízení dokumentů a záznamů“, resp. dle ITS001 „Spisový, skartační a archivní řád“. Dokumenty externího původu musejí být odlišeny a to způsobem: a) b) c)

Firemní hlavičkou, obchodním jménem, či jinou identifikační značkou externí organizace. Razítkem „DOŠLO DNE“ s připsaným číslem došlé korespondence dle ITS001 „Spisový, skartační a archivní řád“.. Jiným viditelným způsobem (např. popisem fixem, razítkem „Externí dokument“ apod.).

7.5.4 Majetek zákazníka: S externí dokumentací, u níž zákazník vysloví požadavek na vrácení se postupuje jako s majetkem zákazníka. Pracovník uchovává dokumentaci v nezměněné formě a po skončení prací zajistí její předání předem dohodnutým způsobem. V případě poškození, či ztráty dokumentace je proveden zápis Q002 „Zápis o vadách“. Dále se postupuje dle dohody s poškozeným, resp. dle občanského, nebo obchodního zákoníku. U zapůjčených zařízení se postupuje obdobně. U vzorků určených za účelem zkoušky, kdy není možné předem předpovídat, zda-li nedojde k jeho poškození je pracovník, jemuž byl vzorek zapůjčen povinen o tomto faktu informovat zákazníka. 7.5.5 Ochrana produktu: Produktem (výrobkem) organizace je dokumentace. Jako taková podléhá ukládání (archivaci) a tento proces je v organizaci zajištěn a popsán dokumentovaným postupem 3. třídy ITS001 „Spisový, skartační a archivní řád“.

7.6 Řízení měřicích a monitorovacích zařízení: Způsob, jakým je v organizaci zajištěno řízení měřicích a monitorovacích zařízení je popsáno podrobně v dokumentovaném postupu 2. řádu VFP007 „Řízení měřicích a monitorovacích zařízení“. Řízení výpočetní techniky je popsáno v ITS081 „Provozní řád výpočetní techniky“.

7.7 Související dokumenty a záznamy: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Zpracoval:

VFP001 „Řízení dokumentů a záznamů“. VFP007 „Řízení měřicích a monitorovacích zařízení“. VFP008 „Požadavky zákazníka“. VFP009 „Výroba a poskytování služeb – měření hluku“. VFP010 „Výroba a poskytování služeb – návrh a vývoj“. ITS001 „Spisový, skartační a archivní řád“. ITS002 „Značení dokumentů“. ITS005 „Potvrzení vhodnosti softwaru“. ITS007 „Hodnocení a výběr dodavatelů“. ITS040 „Podpisový řád“. ITS051 „Lhůtník revizí zařízení používaných na pracovištích“. Ing. Ladislav Mička


® Greif-akustika, s.r.o. česká nezávislá společnost snižující hluk l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x)

PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

ITS081 „Provozní řád výpočetní techniky“. Q001 „Zpráva o přezkoumání SMJ“. Q002 „Zápis o vadách“. Q007 „Evidenční list reklamace“. Q010 „Projekt zlepšování“. Q015 „Záznam o neshodě“. Q016 „Zpráva z interního auditu“. Q017 „Evidenční karta měřidel“. Q018 „Záznam z porady“. Q032 „Cíl jakosti“. Q081 „Požadavek na investice“. Q082 „Protokol o kontrole elektrického ručního nářadí provedené dle ČSN 33 1600“. Q083 „Protokol o kontrole elektrického spotřebiče provedené dle Doporučení ČES 33.03.94“.

8. Měření, analýza a zlepšování: 8.1 Všeobecně: Organizace plánuje a uplatňuje procesy monitorování, měření a analýzy a zlepšování za účelem: a) b) c)

Prokázání shody výrobku. Pro zajištění shody SMJ. Pro neustálé zlepšování.

Statistické metody, které jsou v organizaci používány popisuje podrobně dokumentovaný postup VFP005 „Měření, analýza a zlepšování – statistické metody“.

8.2 Monitorování a měření: 8.2.1 Spokojenost zákazníka: Měření spokojenosti zákazníka je prováděno předáním dotazníku Q019 „Dotazník spokojenosti zákazníka“. Dotazník Q019 „Dotazník spokojenosti zákazníka“ je předáván zákazníkovi po ukončení zakázky a to buď poštou (doporučeno jako příloha k výrobku nebo faktuře), či zasláním v elektronické podobě. Vyhodnocení dotazníku je prováděno v Q001 „Zpráva o přezkoumání SMJ“, kterou předkládá PMJ vedení společnosti 1x za rok. 8.2.2 Interní audit: Organizace přisuzuje funkci interních auditů zásadní úlohu, řídí se dle VFP002 „Interní audit“. PMJ řídí proces plánovaných a dokumentovaných interních auditů SMJ. Účelem interních auditů je: a) b) c)

Zpracoval:

Prověřovat účinnost a aktuálnost politiky jakosti organizace a plnění s ní spojených cílů jakosti na všech úrovních. Zajistit pravidelný sběr a vyhodnocování údajů pro přezkoumání vedením. Systematicky prověřovat SMJ, aktuálnost PJ, přiměřenost či vhodnost jednotlivých postupů v souladu s ČSN EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000). Ing. Ladislav Mička


® Greif-akustika, s.r.o. česká nezávislá společnost snižující hluk d) e)

PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

Ujistit organizaci, že její dokumentované postupy jsou v souladu s požadavky na SMJ po aktualizacích a změnách metodických postupů a služeb. Získávat údaje pro zlepšování SMJ.

Interní audity probíhají postupně na všech pracovištích organizace podle plánu, který sestavuje PMJ tak, aby všechna pracoviště byla alespoň 1x za rok podrobena internímu auditu. V případě potřeby PMJ aktuálně naplánuje mimořádný interní audit. Při plánování následných IA se doporučuje zaměřit se na nejslabší místa zjištěná v předešlých IA. Organizace má vyškolené interní auditory. Vedoucí prověřovaného pracoviště je povinen při audit s auditorem spolupracovat a umožnit mu přístup na pracoviště, k dokumentaci a důkazním materiálům. Výsledky interních auditů jsou dokumentovány v Q016 „Zpráva z interního auditu“. Při nalezení neshody je postupováno podle dokumentovaného postupu a je vystaven Q015 „Záznam o neshodě“. Výsledky jsou předloženy neprodleně vedoucímu prověřovaného pracoviště. Jeho povinností je k nalezeným neshodám stanovit způsob odstranění a zahájit včas nápravná a preventivní opatření. splnění účinnosti nápravných a preventivních opatření je sledováno následnými IA. Hodnocení procesu interních auditů je součástí Q001 „Zpráva o přezkoumání SMJ“. 8.2.3 Monitorování a měření procesů: Organizace má zaveden, udržován a používán dokumentovaný postup pro monitorování a měření hlavních procesů VFP008 „Požadavky zákazníka“, VFP009 „Výroba poskytování služeb – měření hluku“ a VFP010 „Výroba a poskytování služeb – návrh a vývoj“. Tímto postupem je VFP005 „Měření, analýza a zlepšování – statistické metody“. Vyhodnocení jednotlivých procesů probíhá dle potřeby organizace, minimálně však 1 x za rok. Vyhodnocení předkládá PMJ. Vyhodnocení je prováděno formou: a) b) c)

Q001 „Zpráva o přezkoumání SMJ“. Q066 „Vyhodnocení procesu měření hluku“. Q067 „Vyhodnocení procesu návrh a vývoj“.

8.2.4. Monitorování a měření produktu: V rámci hlavních procesů jsou stanoveny body, zajišťující v určitých fázích výrobku jeho kontrolu. Jednotlivé kontrolní body jsou zřejmé z vývojových diagramů procesů VFP008 „Požadavky zákazníka“, VFP009 „Výroba poskytování služeb – měření hluku“ a VFP010 „Výroba a poskytování služeb – návrh a vývoj“, kde jsou značeny žlutě. 8.2.4.1 Vstupní a mezioperační kontrola: Vstupní kontrola je na produktu realizována již ve fázi jeho upřesňování s požadavky zákazníka a to ve formě přezkoumání poptávky (bod 9-VFP008 „požadavky zákazníka“). V případě realizace konkrétního produktu je mezioperační kontrolou přezkoumání smlouvy, objednávky uzavírané se zákazníkem (bod 14-VFP 008 „Požadavky zákazníka“).

Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

U procesu VFP009 „Výroba a poskytování služeb – měření hluku“ je v rámci mezioperační kontroly prováděno přezkoumání a schválení koncepce měření (bod 18-VFP009). U procesu VFP010 „Výroba a poskytování služeb – návrh a vývoj“ je v rámci mezioperační kontroly prováděno přezkoumání a schválení koncepce návrhu (bod 20-VFP010). 8.2.4.2 Výstupní kontrola: Výstupní kontrola produktu je prováděna v následujících krocích: a)

b)

c)

Na základě dokumentovaných postupů hlavních procesů VFP009 „Výroba a poskytování služeb – měření hluku“ a VFP010 „Výroba a poskytování služeb – návrh a vývoj“ jsou v těchto předpisech stanoveny požadavky na kontrolní body. Ty slouží v následném procesu VFP008 „Požadavky zákazníka“ mimo jiné jako podklad pro výstupní kontrolu a validaci (bod 17-VFP008). Realizovaný produkt s pozitivní výstupní kontrolou a validací dle VFP008 „Požadavky zákazníka“ podléhá schválení oprávněné osoby dle ITS040 „Podpisový řád“ (bod 18VFP008). V případě, že je ze strany zákazníka požadováno, nebo uzná-li organizace za vhodné, provádí se na výrobku akustická validace dle VFP008 „Požadavky zákazníka“ (bod 30VFP008). Cílem akustické validace je v tomto případě prověření akustických vlastností navrhovaného produktu v provozních podmínkách zákazníka.

Záznamem, že výrobek (dokumentace) prošla výstupní kontrolou je podpis OO a RZ na titulní straně, s připojeným razítkem – viz ITS040 „Podpisový řád“.

8.3 Řízení neshodného produktu: Organizace má zavedený, udržovaný a používaný dokumentovaný postup 2. vrstvy pro řízení produktů, které neodpovídají ve všech směrech požadavkům zákazníka – VFP004 „Řízení neshodného produktu“. 8.3.1 Příčina vzniku neshod z procesu realizace zakázky: Za neshodu je považován nesoulad s původními požadavky, který může vyústit i v systémovou chybu. Neshoda v procesu realizované zakázky může vzniknout zejména z následujících příčin: a) b) c)

Na základě chybné, nedostatečně přezkoumané objednávce nebo smlouvě se zákazníkem nebo dodavatelem. Na základě nekvalitně provedené práce vlastními pracovníky nebo dodavateli služeb. Nedodržením provedení předepsaných kontrol.

O zjištěné neshodě je organizací vystaven Q015 „Záznam o neshodě“ na předepsaném formuláři. Při řešení vad, reklamací a neshod se postupuje dle VFP004 „Řízení neshodného produktu“.

8.4 Analýza údajů (čl. 8.4): Analýza údajů v rámci SMJ pokud bude využívat statistické metody, bude spadat do oblasti jednoduchých popisných statistických metod, které představují v podstatě jakýkoliv graf, záznam nebo Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

tabulku, ve které se soustřeďují získaná data, bez aplikace složitějšího matematického aparátu. Do této kategorie patří například trendové křivky se spojnicovou linií obvykle v časové řadě. Nejčastěji se jedná o vývoj nákladů na jakost, nejakost apod. Struktura těchto vybraných metod je schematicky uvedena ve směrnici VFP005 „Měření, analýza a zlepšování - statistické metody“. Při vyhodnocování a analýze údajů kdekoliv v SMJ statistickými metodami se pak udává odkaz na číslo příslušné metody popsané ve směrnici VFP005 „Měření, analýza a zlepšování - statistické metody“. Analýza údajů pro prokazování efektivnosti a neustálého zlepšování SMJ se bude zaměřovat a poskytovat informace: a) b)

c)

d)

e)

Pro prokázání shody výrobku s požadavky - Finální výrobek bude ve vztahu k požadavkům zhodnocen slovně. Pro zajištění shody SMJ - Pro zpracování výsledků významu neshody z externích a interních prověrek se použije Paretův graf, viz. směrnice VFP005 „Měření, analýza a zlepšování - statistické metody“. V případě, že žádné neshody nebudou identifikovány, nebo nebude dostatek údajů pro sestrojení grafu, nebude do zprávy pro přezkoumání SMJ tento graf uváděn a zhodnocení bude pouze slovní. Pro neustálé zlepšování efektivnosti SMJ - Náklady na jakost 1x ročně ve složení vzdělávání, údržba a oprava, materiálové náklady. Viz. směrnice VFP005 „Měření, analýza a zlepšování - statistické metody“. Pro hodnocení spokojenosti zákazníka - Analýza dotazníků spokojenosti zákazníků. Podle možností slovně nebo statisticky podle VFP005 „Měření, analýza a zlepšování statistické metody“. Pro řízení monitorovacích a měřících zařízení budou zpracovány postupy pro výpočty nejistot měření hluku (které jsou součástí výstupních protokolů) do ITS003 „Nejistota měření – popis“.

Analýza těchto údajů bude zaznamenána v Q001 "Zpráva o přezkoumání SMJ“. Zodpovědnost za činnosti související se sběrem a vyhodnocováním vhodných údajů má PMJ, respektive jím pověřené ZO. Lze použít i záznamy z interních auditů dle VFP002 „Interní audit“.

8.5 Zlepšování: 8.5.1 Neustálé zlepšování: Cílem organizace je neustálé zlepšování všech procesů SMJ tak, aby se zvyšovala jeho výkonnost a všem zainteresovaným stranám to přinášelo prospěch. Vedení organizace průběžně usiluje o zvyšování efektivnosti svých procesů, aniž by čekalo na výskyt problému, který odhalí možnosti zlepšování. Neustálé zlepšování je prováděno v následujících krocích: a) b) c) d) e) f) Zpracoval:

Nalezení důvodu pro zlepšení. Popis současné situace. Analýza odhalující základní příčiny problému. Identifikace možných řešení. Zavedení vybraného řešení. Hodnocení efektivnosti zvoleného řešení. Ing. Ladislav Mička



PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

Komunikace v oblasti zlepšování je v SMJ prováděna pomocí Q010 „Projekt zlepšování“, který je dostupný všem zaměstnancům. Vyplněný formulář předá pracovník svému nadřízenému. Podrobně je proces zlepšování popsán v VFP006 „Zlepšování“. 8.5.2 Opatření k nápravě: Účelem je stanovit v organizaci dokumentovaný postup pro provádění opatření k nápravě k odstranění zjištěných neshod a pro stanovení preventivních opatření k zamezení možného výskytu podobného typu neshod. Organizace má zpracovaný dokumentovaný postup pro stanovení a realizaci opatřeni k nápravě a pro formulaci preventivních opatření – VFP006 „Zlepšování“. 8.5.2.1 Požadavek na stanovení opatření k nápravě: Požadavek na stanovení opatření k nápravě může vzniknout na základě: a) b) c)

Zákazník uplatnil stížnost nebo písemnou reklamaci. Neshoda byla zjištěna v procesu realizace zakázky. Neshoda byla zjištěna při interním nebo externím auditu SMJ.

8.5.2.2 Realizace opatření k nápravě: Realizace nápravného opatření předchází: a) b)

Přezkoumání nalezené neshody a stanovení příčiny této neshody. Určení a uplatnění potřebného opatření, aby se neshoda odstranila a zamezilo se jejímu příštímu výskytu. c) Opatření k nápravě stanoví odpovědný pracovník zápisem do záznamu Q015 „Záznam o neshodě“ s uvedením termínu a jména pracovníka, který je za realizaci opatření k nápravě odpovědný. d) Při neshodách vzniklých z nálezu interních auditů zpracuje návrh na opatření k nápravě do Q015 „Záznam o neshodě“ PMJ, včetně jmenovitého a termínovaného doporučení. O provedených záznamech jsou vždy informování příslušní pracovníci a jejich vedoucí. Vlastní realizace nápravného opatření je kontrolována jednak příslušným pověřeným pracovníkem a jednak PMJ. Výsledek ověření realizace potvrdí PMJ v Q015 „Záznam neshodě“. 8.5.2.3 Zásady řešení neshody: Pracovník odpovědný za rozhodnutí o řešení neshody musí dodržet stanovené zásady: a) b) c) d)

Zajistit označení neshodného výrobku. Zajistit oddělní neshodného výrobku do neutrální zóny. Rozhodne o způsobu vypořádání neshody. Je-li neshodou reklamace (pasivní nebo aktivní), postupuje podle dokumentovaného postupu VFP004 „Řízení neshodného produktu“, Q007 „Evidenční list reklamace“. 8.5.3 Preventivní opatření: Preventivní opatření se přijímají v situacích, při kterých je podle dosavadních zkušeností pracovníků organizace vysoká potenciální možnost vzniku neshody a tím i škody. Mohou být též přijímána za účelem zlepšení procesů probíhajících v organizaci. Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

Přijetí preventivního opatření je doloženo zápisem v Q015 „Záznam o neshodě“, případně zvláštní přílohou. Na základě rozboru nutnosti přijetí preventivního opatření provádí vrcholové vedení plánování preventivních opatření. Toto plánování se provádí na základě pořizování záznamů: a) b) c)

Q015 „Záznam o neshodě“. Definování potenciálních neshod a jejich možných následků. Výsledků přijatých nápravných opatření a ověření jejich realizace a účinnosti.

V návaznosti na výše uvedené záznamy plánuje vrcholové vedení konkrétní preventivní opatření formou písemné zprávy, kterou sestavuje a prezentuje PMJ.

8.6 Související dokumenty a záznamy: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o)

VFP002 „Interní audit VFP004 „Řízení neshodného produktu“. VFP005 „Měření, analýza a zlepšování -statistické metody“. VFP006 „Zlepšování“. VFP008 „Požadavky zákazníka“. VFP009 „Výroba a poskytování služeb – měření hluku“. VFP010 „Výroba a poskytování služeb – návrh a vývoj“. ITS040 „Podpisový řád“. Q001 „Zpráva o přezkoumání SMJ“. Q002 „Zápis o vadách“. Q007 „Evidenční list reklamace“. Q010 „Projekt zlepšování“. Q015 „Záznam o neshodě“. Q016 „Zpráva z interního auditu“. Q019 „Dotazník spokojenosti zákazníka“.

9. Seznam příloh: Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5 Příloha 6 Příloha 7 Příloha 8

Mapa procesů. Organizační schéma. Popis procesu VFP 008 „Požadavky zákazníka“. Popis procesu VFP 009 “Výroba a poskytování služeb – měření hluku“. Popis procesu VFP 010 „Výroba a poskytování služeb – návrh a vývoj“. Seznam dokumentů SMJ. Matice zodpovědnosti. Rozdělovník.

10. Závěrečná ustanovení: 10.1 Zodpovědnost: Za zavedení a dodržování této PJ odpovídá PMJ. Ostatní odpovědnosti uvádí matice zodpovědnosti (příloha 7). Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

10.2 Kontrola a platnost: Kontrolou dodržování příručky jakosti je pověřen PMJ. Tato příručka jakosti nabývá účinnosti dnem vydání a platí v celém středisku PHA.

Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

Příloha 1 – Mapa procesů:

Plánování zdrojů SMJ procesů

Řídící činnosti

Řízení dokumentů a záznamů

Podpůrné činnosti

Řízení organizace

ZÁKAZNÍK - POŽADAVKY DODAVATELÉ

VFP008 POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA

Zaměření na zákazníka

Nakupování VFP009 VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MĚŘENÍ HLUKU

VFP010 VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NÁVRH A VÝVOJ

Interní audit

Podpůrné činnosti

Metrologie

Monitorování a měření

Zlepšování

Řízení neshodného produktu

VFP008 POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA

Analýza údajů

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK

Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

Příloha 2 – Organizační schéma: ORGANIZAČNÍ SCHEMA PHA

Systém managementu jakosti Správa dokumentů

VALNÁ HROMADA JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVITEL MANAGEMENTU JAKOSTI PMJ

GENERÁLNÍ ŘEDITEL GŘ

ODDĚLENÍ TECHNICKÉ KONTROLY OTK

ŘEDITEL STŘEDISKA PRAHA PHA

ODDĚLENÍ EKONOMIE, SEKRETARIÁT OE

ŘEDITEL STŘEDISKA UHLÍŘSKÉ JANOVICE UHL

Kontrola jakosti

Viz. OŘ001 Organizační schema UHL

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ OBCH

MĚŘENÍ, ANALÝZA, MONITORING HLUKU OMH

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ

Zpracoval:

PROCES VÝROBY

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU


Interní Externí

AKUSTICKÁ STUDIE

Ověřování zpusobilosti MMZ Metrologické zabezpečení MMZ Stanovení potřeby MMZ Nákup měřidel Legislativa Legální metrologie

OBJEDNÁVKA ÚPRAV

ÚTVAR

METROLOGIE MET

VÝROBEK

Vlastní měření Vystavování veřejné listiny Legislativa Tvorba interních postupu měření

Územní řízení Stavební povolení Provedení stavby Návrh akustických úprav

Sériová výroba Kusová výroba

Vysvětlivky:

NÁVRH A VÝVOJ ONV

ÚŘEDNÍ MĚŘENÍ

Vlastní měření Vystavování protokolů o měření Legislativa Tvorba interních postupů měření

Nabídky Smlouvy

Účetnictví Fakturace Personalistika

FUNKCE

PROCES

ČINNOST



PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

Příloha 3 – Popis procesu VFP008 „Požadavky zákazníka“: 1 2 3

název: vlastník procesu: vstupy pro zahájení procesu:

a a a b c d e f g h a b b

4

ostatní vstupy:

5

výstupy:

6

prováděné činnosti:

7

zdroje:

8

monitorování a měření

9

analýza údajů:

a

10

kritéria hodnocení:

b a

11

dokumentace:

a b c

12

zlepšování:

a

Zpracoval:


a b a b c a b c d e a b

VFP008 „Požadavky zákazníka“ ředitel střediska zdroje a vyhodnocení o předběžných požadavcích trhu poptávka marketingová studie stanovení a přidělení zdrojů požadavky na přidělení investic databáze dodavatelů/odběratelů BYZNYS přezkoumání poptávek nabídka objednávka VFP009 „Výroba poskytování služeb – měření hluku“. VFP010 „Výroba a poskytování služeb – návrh a vývoj“. uzavření smlouvy, objednávka, potvrzená nabídka výrobek, produkt VFP009 „Výroba poskytování služeb – měření hluku“. VFP010 „Výroba a poskytování služeb – návrh a vývoj“. činnosti související s Mapou procesů – příloha 1 lidské – referenti obchodních případů finanční – náklady na provoz informační – trhy, konkurence, stav ekonomiky apod. vybavení – SW,HW, infrastruktura prostředí – přiměřené VFP007 „Řízení monitorovacích a měřicích zařízení“ VFP005 „Měření, analýza a zlepšování – statistické metody“ VFP005 „Měření, analýza a zlepšování – statistické metody“ VFP002 „Interní audit“ VFP005 „Měření, analýza a zlepšování – statistické metody“ PJ001 „Příručka jakosti“ VFP008 „Požadavky zákazníka“ seznam záznamů dle VFP008 „Požadavky zákazníka“ VFP006 „Zlepšování“



PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

Příloha 4 – Popis procesu VFP009 „Výroba a poskytování služeb – měření hluku“: 1

název:

a

2 3

vlastník procesu: vstupy pro zahájení procesu:

4

ostatní vstupy:

a a b c a

5 6

výstupy: prováděné činnosti:

7

zdroje:

8


9

analýza údajů:

a

10


b a

11

dokumentace:

a b c

12

zlepšování:

a

Zpracoval:


a a c a b c d e a b

VFP009 „Výroba a poskytování služeb – měření hluku“ vedoucí oddělení měření hluku VFP008 „Požadavky zákazníka“ zákonné předpisy a normy stanovení a přidělení zdrojů VFP010 „Výroba a poskytování služeb – návrh a vývoj“. VFP008 „Požadavky zákazníka“ VFP009 „Výroba poskytování služeb – měření hluku“ činnosti související s Mapou procesů – příloha 1 lidské – referenti obchodních případů finanční – náklady na provoz informační – trhy, konkurence, stav ekonomiky apod. vybavení – SW,HW, infrastruktura prostředí – přiměřené VFP007 „Řízení monitorovacích a měřicích zařízení“ VFP005 „Měření, analýza a zlepšování – statistické metody“ VFP005 „Měření, analýza a zlepšování – statistické metody“ VFP002 „Interní audit“ VFP005 „Měření, analýza a zlepšování – statistické metody“ PJ001 „Příručka jakosti“ VFP009 „Výroba poskytování služeb – měření hluku“ seznam záznamů dle VFP009 „Výroba a poskytování služeb – měření hluku“ VFP006 „Zlepšování“



PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

Příloha 5 – Popis procesu VFP010 „Výroba poskytování služeb – návrh a vývoj“: 1

název:

a

2 3

vlastník procesu: vstupy pro zahájení procesu:

4

ostatní vstupy:

a a b c a

5 6

výstupy: prováděné činnosti:

7

zdroje:

8


9

analýza údajů:

a

10


b a

11

dokumentace:

a b c

12

zlepšování:

a

a a c a b c d e a b

VFP010 „Výroba a poskytování služeb – návrh a vývoj“ vedoucí oddělení návrhu a vývoje VFP008 „Požadavky zákazníka“ zákonné předpisy a normy stanovení a přidělení zdrojů VFP009 „Výroba a poskytování služeb – měření hluku“. VFP008 „Požadavky zákazníka“ VFP009 „Výroba poskytování služeb – návrh a vývoj“ činnosti související s Mapou procesů – příloha 1 lidské – referenti obchodních případů finanční – náklady na provoz informační – trhy, konkurence, stav ekonomiky apod. vybavení – SW,HW, infrastruktura prostředí – přiměřené VFP007 „Řízení monitorovacích a měřicích zařízení“ VFP005 „Měření, analýza a zlepšování – statistické metody“ VFP005 „Měření, analýza a zlepšování – statistické metody“ VFP002 „Interní audit“ VFP005 „Měření, analýza a zlepšování – statistické metody“ PJ001 „Příručka jakosti“ VFP009 „Výroba poskytování služeb – návrh a vývoj“ seznam záznamů dle VFP009 „Výroba a poskytování služeb – návrh a vývoj“ VFP006 „Zlepšování“

Příloha 6 – Seznam dokumentů SMJ: Úplný seznam všech dokumentů SMJ (PJ, OŘ, VFP, ITS a Q) je evidován v centrálním informačním systému BYZNYS v modulu INFORMACÍ, kam mají všichni pracovníci povolený přístup. V seznamu jsou evidovány pouze platné verze dokumentů a jejich úplné znění. Zodpovědnost za aktualizaci je svěřena PMJ. Dokumenty v tištěné formě jsou archivovány u PMJ.

Zpracoval:




PŘÍRUČKA JAKOSTI

příručka jakosti


PJ001-05

Příloha 7 – Matice odpovědnosti: zodpovídá [spolupracuje]

článek normy

PMJ

4

ŘS

5

Politika jakosti.

PMJ (ŘS)

5.3

Plánování.

PMJ (ŘS)

5.4

Povinnost, pravomoc a komunikace.

ŘS (PMJ)

5.5

PMJ (IA,ŘS)

5.6

Management zdrojů.

OE (OŘ)

6

Realizace produktu.

OMH, ONV

7

PMJ (IA)

8

PMJ

10

oddělení/osoby zodpovídající za články normy Systém managementu jakosti. Povinnost managementu.

Přezkoumání managementu.

Měření, analýza a zlepšování. Zavedení a dodržování PJ001 „Příručka jakosti“

Poznámka: Normou se rozumí ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti – požadavky.

Příloha 8 – Rozdělovník: číslo výtisku

popis

uloženo

zodpovídá

0

matrice

PHA

PMJ

1

kopie

SZÚ

podpis

datum

2 3 4 5

Zpracoval:



PJ PJ PŘÍRUČKA JAKOSTI ORGANIZACE PŘÍRUČKA JAKOSTI

Recommend Documents