Příloha č. 1. Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2016

Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu

Příloha č. 1 Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2016 Rozpočet byl sestaven v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013 - Statut města Ostravy, v platném znění, dle platné metodiky sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016 a v souladu se Směrnicí pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a jiné postupy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. K sestavení rozpočtu pro rok 2016 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce 2015. Vycházelo se ze schváleného rozpočtu roku 2015. Rozpočet příjmů (218.423 tis. Kč) a výdajů (225.423 tis. Kč) je sestaven jako schodkový, avšak tento schodek je vyrovnán zapojením úspor z minulých let (přebytek ve výši 7.000 tis. Kč), tudíž celkové zdroje činí 225.423 tis. Kč, výdaje rovněž 225.423 tis. Kč, proto celkový rozpočet je vyrovnaný (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění). Celkové příjmy (celkové zdroje) roku 2016 jsou cca o 7 mil. Kč vyšší než v roce 2015. Tento nárůst je způsoben předpokládaným zvýšením příjmů daně z nemovitých věcí, zvýšenými dotacemi ze Statutárního města Ostravy ale i nižším příjmem za prodeje nemovitých věcí a nižším zapojením přebytku z minulých let. Jinak předpokládáme ostatní příjmy přibližně ve stejné výši jako v roce 2015. Nejsou zde však uvedeny příjmy z výnosu VHP a JTZ. Tyto příjmy jdou přes finanční úřady na Statutární město Ostrava, které je následně rozděluje na jednotlivé městské obvody formou dotace. Jelikož není přesně stanoveno v jaké výši a kdy je město zašle, nejsou v rozpočtu zahrnuty. Po přijetí budou zapojeny do rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo pro rozpočet roku 2016 dotace jednotlivým městským obvodům a pro náš městský obvod jsou tyto dotace, jak je již výše uvedeno, vyšší přibližně o 12,7 mil. Kč, než v roce 2015 (nově neúčelové investiční dotace ve výši 9.697 tis. Kč). Ve výdajích je rozpočet konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2015 jsou výdaje rovněž vyšší o 6,8 mil Kč. Na položce rezervy je ponechána částka cca 4,3 mil. Kč. Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, aby byl zajištěn nejnutnější provoz úřadu a byly pokryty základní požadavky jednotlivých odborů pro zabezpečení jejich činností. Výdaje všech odborů byly rozpočtovány ve výši schváleného rozpočtu na rok 2015, popřípadě nutnost navýšení rozpočtu bylo nutno řádně odůvodnit. Z předložených tabulek a rozpisu rozpočtu je vidět, že většina odborů má výdaje pro rok 2016 přibližně ve stejné výši, jako v roce 2015. Jediný odbor rozvoje obvodu a veřejné zakázky má pro rok 2016 navýšený rozpočet, a to z důvodu přechodu rozestavěných nebo připravených staveb z roku 2015 (Komunitní dům seniorů Slezská Ostrava, Nový domov pro seniory na ul. Hladnovská, Ostrava – Muglinov, Vybudování kulturně vzdělávacího centra). Pokud dojde v průběhu roku k navýšení příjmů (případný vyšší přebytek, dotace, další prodeje apod.) budou jednotlivé odbory dokrývány, zejména odbor TSB – opravy a udržování, odbor vnitřních věcí – platy


(státní dotace SPOD), odbor TSKZaH – opravy a udržování, nákup služeb a odbor rozvoje obvodu a veřejné zakázky (dotace zejména ze SMO).

V rámci našeho rozpočtu jsou financovány i naše příspěvkové organizace tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 2015 je i v letošním roce pro každou příspěvkovou organizaci stanoven příspěvek a rovněž závazný ukazatel (částka na energie – teplo, plyn, voda, el. energie, odpisy a plavecký výcvik), který organizace nesmí překročit. Pro rok 2016 je návrh rozpočtu o cca 1,6 mil Kč nižší než v roce 2015. Rozpočet příspěvkových organizací připravuje odbor školství a kultury a je stanoven dle několika hledisek: podle počtu dětí a žáků, m2 úklidové plochy, velikosti pozemku na údržbu (včetně kácení stromů a odklízení sněhu z přístupových cest), režijních nákladů na stravování dětí a žáků, stavu nemovitostí vzhledem k nutným opravám, vyhodnocení prověrek BOZP, požadavků Krajské hygienické stanice, a rovněž v souvislosti s finančními prostředky v rezervním a investičním fondu a výsledky hospodaření za období leden – září 2015.

Zpracovala: Danuše Rašková, vedoucí oddělení financí a rozpočtu, správce rozpočtu Kontrolovala: Ing. Jiřina Gáliková, vedoucí odboru financí a rozpočtu



Návrh rozpočtu pro rok 2016 v tis.Kč Odbor

Příjmy

Výdaje

Technické správy budov

26.740 17.526 20.156 500 64.922 4.000 400 6 450 10.850

Pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky Územního plánu a stavebního řízení Majetkové správy

60 55.000 1.870 1.000 5.145 63.015

bytové hosp. nebyt. hosp. prodej pronájem, ostatní celkem

Technické správy KZaH

Sociálních věcí

energie opravy služby,ostatní investice celkem proj.dokumentace ost.služby – dozory investice celkem

4.320 500 výkupy – invest. 4.820 celkem

3.450 700 poplatek za těžbu 4.150 celkem

9.320 22.670 160 100 32.250

900 ostatní 1.500 peč.služba + azyl.d. 2.400 celkem

1.180

Školství a kultury 4.915 odpisy 309 ost. kultura 5.224 celkem Vnitřních věcí

Financí a rozpočtu

143.634* + 7.000 přebytek r.2015

Celkem

225.423

opravy a udrž. nákup služeb ostatní investice

9.745 přísp.org. ZŠ 5.635 přísp.org. MŠ 1.183 rezerva 2.393 kultura 18.956 celkem 78.383 platy,OON,poj. 1.989 ost. 2.817 soc.fond 83.189 celkem 4.946 ostatní 4.250 rezerva 9.196 celkem

225.423


* Daň z nemovitých věcí Odpady Správ.poplatky Poplatek ze psů Ostatní (úroky) Dotace na hřbitov Dotace na plav. výcvik Dotace na veř. zeleň Neúčelová neinv. dotace Neúčelová inv. dotace Dotace na státní správu Celkem

45.000 4.000 1.130 (30FaR, 200VV, 800ÚPSŘ, 100 TSKZH) 500 209 2.500 303 11.560 60.058 9.697 8.677 143.634

Příloha č. 2 Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Pol. 1333 1341 1343 1361 1511

Název položky

SR 2014

SR 2016

4 000 460 600 660 35 000 40 720 25 927 1 000 5 410 2 500 32 850 2 200 400 500 0 70 787 3 000 10 200 0

4 000 500 600 874 35 000 40 974 24 777 580 5 357 2 700 35 867 2 200 300 700 0 72 481 3 000 7 000 0

4 000 500 450 1 130 45 000 51 080 25 027 580 4 915 3 000 36 817 2 300 209 700 0 73 548 1 000 0 0

Kapitálové příjmy celkem 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV 4121 Neúčelová neinvestiční dotace 4121 Účelová neinvestiční dotace 4137 Převody mezi městy a měst. obvody ‐ neinv. 4137 Převody mezi městy a měst. obvody ‐ invest. 4139 Převody z rozpočtových účtů Přijaté dotace a převody Příjmy CELKEM Konsolidace příjmů (‐Pol 4133)+(‐Pol 4139) Příjmy CELKEM po konsolidaci 8124 Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjč.prostř.

13 200 8 687 68 683 2 767 0 0 2 636 82 773 207 480 ‐2 636 204 844 0

10 000 8 796 0 0 71 403 0 2 676 82 875 206 330 ‐2 676 203 654 0

1 000 8 677 0 0 74 421 9 697 2 817 95 612 221 240 ‐2 817 218 423 0

8128 Aktivní dlouh. operace řízení likvidity 8115 Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech Financování CELKEM Celkové zdroje

0 15 000 15 000 219 844

0 15 000 15 000 218 654

0 7 000 7 000 225 423

2111 2119 2122 2131 2132 2139 2141 2343 2460 3111 3112 3119

poplatky za uložení odpadu Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku

SR 2015

Stránka 1

Příloha č. 3 Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2016 Slezská Ostrava v tis. Kč ORJ

Odbor

Pol.

Název položky

2 SR 2014

3

Odbor územního plánování a stavebního řádu

1361

4

Odbor majetkové správy

2111 2119 2131 2132 2139 3111 3112

5

Odbor technické správy komunikací zeleně a hřbitovů

1343 1361 2111 2139 2343

7

Odbor sociálních věcí

2111 2132

8

Odbor vnitřních věcí

1361

9

Odbor financí a rozpočtu

1333 1341 1361

Správní poplatky celkem za odbor: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí celkem za odbor: Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úhrad dobývacího prostoru celkem za odbor: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí celkem za odbor: Správní poplatky celkem za odbor: Poplatky za uložení odpadu Poplatek ze psů Správní poplatky

Stránka 1

300 300 21 505 1 000 2 500 32 330 1 500 3 000 10 200 72 035 600 60 2 300 700 500 4 160 2 000 400 2 400 200 200 4 000 460 100

SR 2015 500 500 20 605 580 2 700 35 330 1 500 3 000 7 000 70 715 600 60 2 000 700 700 4 060 2 050 450 2 500 200 200 4 000 500 114

SR 2016 800 800 20 605 580 3 000 36 330 1 500 1 000 0 63 015 450 100 2 200 800 700 4 250 2 000 400 2 400 200 200 4 000 500 30

ORJ

Odbor

0

10

Odbor školství a kultury

Pol.

Název položky

1511 2141 4112 4121 4137 4137 4139

Daň z nemovitých věcí Příjmy z úroků (část) Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV Neinvestiční dotace Převody mezi městy a městskými obvody ‐ neinv. Převody mezi městy a městskými obvody ‐ investiční Ostatní převody z vlastních fondů celkem za odbor: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí celkem za odbor:

2111 2122 2132

2 SR 2014

Příjmy CELKEM Konsolidace příjmů (‐Pol 4133)+(‐Pol 4139) Financování Příjmy po konsolidaci

Stránka 2

35 000 400 8 687 71 450 0 0 2 636 122 733 122 5 410 120 5 652 207 480 ‐2 636 15 000 219 844

SR 2015 35 000 300 8 796 0 71 403 0 2 676 122 789 122 5 357 87 5 566 206 330 ‐2 676 15 000 218 654

Rok 2016 45 000 209 8 677 0 74 421 9 697 2 817 145 351 222 4 915 87 5 224 221 240 ‐2 817 7 000 225 423

Příloha č. 4 Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava SR 2016 OdPa

Název OdPa

ORJ

SR 2014

SR 2015 Běžné

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2144 Ostatní služby 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2333 Úprava drobných vodních toků Služby pro obyvatelstvo 3111 Předškolní zařízení 3111 Předškolní zařízení 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3113 Základní školy 3315 Činnost muzeí a galerií 3315 Činnost muzeí a galerií 3315 Činnost muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd. 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd. 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

5 5 5 5 1 10 2 1 10 1 8 10 10 5 5 8 10 1 8 10 1 10 8 8

16 320 0 9 225 7 025 70 84 789 300 6 521 0 241 11 000 300 2 190 328 110 110 5 457 843 110 768 100 0 5 5

16 320 0 9 225 7 025 70 84 476 300 6 481 118 241 10 519 300 2 190 328 110 110 5 457 843 110 768 100 50 5 5

Stránka 1

15 770 150 8 975 6 575 70 65 848 300 0 0 241 0 300 2 790 328 110 110 8 407 843 132 868 100 0 5 5

Platy, odvody

Neinv.transf. PO zřízeným obvodem

15 380 5 635

9 745

Ost. neinv. transfery obyvatelstvu

Ost. transfery a půjčky

Celkem

0

15 770 150 8 975 6 575 70 81 228 300 5 635 0 241 9 745 300 2 790 328 110 110 8 407 843 132 868 100 0 5 5

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava SR 2016 OdPa

Název OdPa

ORJ

SR 2014

Rok 2015 Běžné

3612 Bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3632 Pohřebnictví 3632 Pohřebnictví 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sociální věci a politika zaměstnanosti 4329 Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži 4351 Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení 4351 Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení 4351 Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 4374 Azylové domy, nízkoprahové denní centra 4374 Azylové domy, nízkoprahové denní centra 4374 Azylové domy, nízkoprahové denní centra Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana – dobrovolná část

1 4 1 4 1 4 5 8 3 4 5 1 5 5 7 1 7 8 1 1 8 7 1 9 1

38 563 3 150 1 334 105 2 587 20 7 370 5 20 50 0 550 9 560 80 3 687 35 936 30 35 330 2 287 20 14 2 334 2 100 2 232

38 563 3 150 1 334 105 2 607 0 7 370 5 60 50 0 550 9 560 80 3 687 35 936 30 35 330 2 287 20 14 2 434 2 200 2 232

Stránka 2

36 903 3 150 1 684 105 2 632 0 6 370 5 60 50 1 760 550 7 950 80 4 872 35 991 1 130 35 360 2 287 20 14 2 159 2 225 1 932

Platy, odvody




Celkem

0

36 903 3 150 1 684 105 2 632 0 6 370 5 60 50 1 760 550 7 950 80 4 872 35 991 1 130 35 360 2 287 20 14 2 159 2 225 1 932

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava SR 2016 OdPa

Název OdPa

ORJ

SR 2014

Rok 2015 Běžné

Mzdové prostředky 3315 Činnost muzeí a galerií 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3632 Pohřebnictví 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osob. asist., peč.služba a podpora sam. bydlení 4374 Azylové domy, nízkoprahové denní centra 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy Všeobecná veřejná správa a služby 6112 Zastupitelstva obcí 6112 Zastupitelstva obcí 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. Běžné výdaje CELKEM Konsolidace výdajů (‐ OdPa 6330) Běžné výdaje po konsolidaci

8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 9 1 2 4 7 8 9 9 8 9 1 9 10

72 679 380 272 68 3 384 4 406 7 608 1 890 7 375 47 296 37 947 175 690 10 13 822 1 000 1 855 1 3 098 2 586 15 2 636 800 50 9 609 1 600 217 756 ‐2 636 215 120

74 828 400 277 68 3 495 4 696 7 728 1 877 6 836 49 451 34 330 175 660 10 13 822 200 1 315 1 3 138 3 216 15 2 676 800 50 7 758 494 216 075 ‐2 676 213 399

Platy, odvody




Celkem

78 898 827 298 80 3 695 3 990 7 685 2 639 8 003 51 681 32 363 175 860 10 15 072 0 1 015 1 3 219 2 896 15 2 817 800 50 4 250 1 183 121 012 ‐2 817 118 195

Stránka 3

1 000

0

1 000

78 898

15 380

1 000

78 898

15 380

1 000

0

78 898 827 298 80 3 695 3 990 7 685 2 639 8 003 51 681 33 363 175 860 10 15 072 0 1 015 1 3 219 3 896 15 2 817 800 50 4 250 1 183 216 290 ‐2 817 213 473

Příloha č. 5 Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor

OdPa

Název OdPa

ORJ 1 ‐ Odbor technické správy budov

3111 3113 3315 3392 3412 3612 3613 3632 3745 4351 4359 4374 5212 5512 6112 6171 6409

ORJ 2 ‐ Odbor rozvoje obvodu a veřejné zakázky

3111 6171

ORJ 3 ‐ Odbor územního plánování a stavebního řádu ORJ 4 ‐ Odbor majetkové správy

3635

Předškolní zřízení Základní školy Činnost muzeí a galerií Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Azylové domy, nízkoprahové denní centra Ochrana obyvatelstva Požární ochrana ‐ dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Ostatní činnost j.n. celkem za odbor Předškolní zřízení Činnost místní správy celkem za odbor Územní plánování celkem za odbor Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n. Činnost místní správy celkem za odbor

3612 3613 3632 3639 6171

SR 2014

Stránka 1

300 241 300 843 100 38 563 1 334 2 587 550 936 330 2 287 2 2 232 175 13 822 50 64 652 0 1 000 1 000 20 20 3 150 105 20 50 1 855 5 180

SR 2015 300 241 300 843 100 38 563 1 334 2 607 550 936 330 2 287 2 2 232 175 13 822 50 64 672 118 200 318 60 60 3 150 105 0 50 1 315 4 620

SR 2016 300 241 300 843 100 36 903 1 684 2 632 550 991 360 2 287 2 1 932 175 15 072 50 64 422 0 0 0 60 60 3 150 105 0 50 1 015 4 320

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor

OdPa

Název OdPa

SR 2014

ORJ 5 ‐ Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů

2144 2212 2219 2333 3322 3326 3632 3722 3745 3769

ORJ 7 ‐ Odbor sociálních věcí

4329 4351 4374 6171

ORJ 8 ‐ Odbor vnitřních věcí

3315 3326 3392 3399 3412 3429 3421 3632 3745 4351 4374 6112 6171

Ostatní služby Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy drobných vodních toků Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd. Pohřebnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně životního prostředí celkem za odbor Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Azylové domy, nízkoprahové denní centra Činnost místní správy celkem za odbor Činnost muzeí a galerií Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd. Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, cirkví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Využití volného času děti a mládeže Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Azylové domy, nízkoprahové denní centra Zastupitelstva obcí Činnost místní správy celkem za odbor

Stránka 2

0 9 225 7 025 70 110 110 7 370 0 9 560 80 33 550 35 30 14 1 80 382 5 272 110 68 5 5 3 389 4 406 7 643 1 910 8 065 50 394 76 654

SR 2015 0 9 225 7 025 70 110 110 7 370 0 9 560 80 33 550 35 30 14 1 80 402 5 277 110 68 5 5 3 500 4 696 7 763 1 897 7 496 52 589 78 813

SR 2016 150 8 975 6 575 70 110 110 6 370 1 760 7 950 80 32 150 35 1 130 14 1 1 180 829 8 298 132 80 5 5 3 700 3 990 7 720 2 659 8 863 54 900 83 189

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor

OdPa

Název OdPa

ORJ 9 ‐ Odbor financí a rozpočtu

5212 6112 6171 6310 6399 6409

ORJ 10 ‐ Odbor školství a kultury

3111 3113 3315 3319 3349 3399 3412 6409

Ochrana obyvatelstva Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Ostatní činnosti j.n. celkem za odbor Předškolní zařízení Základní školy Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní činnosti j.n. celkem za odbor Převod do SF Celkem

Převody vlastním fondům

SR 2014

Běžné výdaje celkem Konsolidace výdajů Běžné výdaje po konsolidaci

Stránka 3

100 10 2 586 15 800 9 609 13 120 6 521 11 000 190 328 457 768 0 1 600 20 864 2 636 2 636 217 756 ‐2 636 215 120

SR 2015 200 10 3 216 15 800 7 758 11 999 6 481 10 519 190 328 457 768 50 494 19 287 2 676 2 676 216 075 ‐2 676 213 399

SR 2016 225 10 3 896 15 800 4 250 9 196 5 635 9 745 790 328 407 868 0 1 183 18 956 2 817 2 817 216 290 ‐2 817 213 473

Příloha č. 6 Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava SR 2016 OdPa

Název OdPa

ORJ

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 2219

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací

5 5

Služby pro obyvatelstvo 3111 3392 3612 3632 3699 3745 4351 3745

Předškolní zařízení Zájmová činnost v kultuře Bytové hospodářství Pohřebnictví Ost. zál. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Os. asist. , peč. služba a podpora sam. bydlení Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2 2 1 1 2 1 2 2

Všeobecná veřejná správa a služby

SR 2014

SR 2015

Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky

Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika

Inv. transfery Rezervy a a půjčky ostatní

Celkem

200

200

100

100

100 100

100 100

50 50

50 50

3 324

3 505

9 350

11 350

0 0 500 600 2 000 0 0 224

800 0 0 0 2 000 500 0 205

0 500 0 2 400 0 6 450 0

1 200

1 550

0

1 000

6171

Činnost místní správy

4

1 200

950

6171


1

0

600

0

4 724

5 255

9 450

Kapitálové výdaje CELKEM

Pozemky

Stránka 1

1 000

0 1 000 500 0 2 400 0 7 450 0

500

500

500

500 0

500

2 000

11 950

Příloha č. 7 Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava) ORJ 1

Odbor

OdPa

Název OdPa

SR 2014

Odbor technické správy budov

3612 3632 6171

Bytové hospodářství Pohřebnictví Činnost místní správy

SR 2015

SR 2016

500 600 0

0 0 600

500 0 0

celkem za odbor

1 100

600

500

2

Odbor rozvoje obvodu a veřejné zakázky

3111 3392 3699 3745 4351

Předškolní zařízení Zájmová činnost v kultuře Ostatní zál. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Os. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení celkem za odbor

0 0 2 000 224 0 2 224

800 0 2 000 705 0 3 505

0 1 000 2 400 0 7450 10 850

4

Odbor majetkové správy

6171


1 200

950

500

celkem za odbor

1 200

950

500

100 100 200

100 100 200

50 50 100

4 724

5 255

11 950

5

Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů

2212 2219

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem za odbor:

Kapitálové výdaje CELKEM

Stránka 1


Rozpočet příspěvkovým organizacím pro rok 2016

návrh na r. z toho 2016 záv.uka příspěvek z.(provo na provoz z auta)

pol. 5331

313

314

315

316

Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace Mateřská škola OstravaHeřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68/, příspěvková organizace Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace celkem MŠ

325

329

330

335

příspěvek na plavání - účelová dotace pro ZŠ Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace celkem ZŠ Celkem ZŠ+MŠ

Příloha č. 9

z toho záv.uka navýšení z.(osobn příspěvku: í navýšení náklady příspěvku: záv.ukazatel - Příspěvek pro na záv.ukazatel - příspěvek na PO 2016 řidiče) odpisy *2016 plavání ÚZ 91 celkem

1053

0

0

690

1 743

840

0

0

139

979

1 017

0

0

346

1 363

1 190

0

0

360

1 550

4 100

0

0

1 535

0

5 635

303

293

2 444

100

270

1 385

3 829

933

0

0

1 178

2 111

1 575

100

270

656

2 231

1 110

0

0

161

1 271

6 062

200

540

3 380

303

9 745

10 162

200

540

4 915

303

15 380

Stránka 1


Návrh rozpočtového výhledu Městského obvodu Slezská Ostrava na léta 2017 - 2019

Příjmy a výdaje Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem Přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů Převody z vlast.rezerv.fondů Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy po konsolidaci Financ.-zapojení přebytku Splátky půjček Financování celkem CELKOVÉ ZDROJE Běžné výdaje Konsolidace výdajů Výdaje po konsolidaci Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM

2016 návrh

2017 návrh

2018 návrh

2019 návrh

51.080 73.548 1.000 125.628 92.868 2.817 0 221.313 -2.817 218.496 7.000 0 7.000

51.000 73.000 0 124.000 90.000 2.800 0 216.800 -2.800 214.000 0 0 0

51.000 73.000 0 124.000 88.000 2.800 0 214.800 -2.800 212.000 0 0 0

51.000 73.000 0 124.000 86.000 2.800 0 212.800 -2.800 210.000 0 0 0

225.496

214.000

212.000

210.000

216.363 -2.817 213.546 11.950

206.800 -2.800 204.000 10.000

206.800 -2.800 204.000 8.000

206.800 -2.800 204.000 6.000

225.496

214.000

212.000

210.000

Příloha č. 1. Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2016

Recommend Documents