Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2012

Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2012 Návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 11/2000 - Statut města Ostravy, v platném znění, dle platné metodiky sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2012 a v souladu se Směrnicí pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku a postupy v účetnictví. K sestavení návrhu rozpočtu pro rok 2012 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce 2011. Vycházelo se ze schváleného rozpočtu roku 2011. Rozpočet příjmů – celkové zdroje (194.379tis. Kč) a výdajů (194.379 tis. Kč) je sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy roku 2012 jsou cca o 6,5 mil. Kč nižší než v roce 2011. Toto snížení je především způsobeno snížením neinvestiční dotace na výkon státní správy cca o 8 mil. Kč a nižší neúčelovou neinvestiční dotací od statutárního města Ostravy o cca 2,5 mil. Kč. Tento výpadek příjmů je v návrhu rozpočtu kompenzován navýšením položky daň z nemovitosti o 3 mil. Kč a snížením rozpočtové rezervy o cca 5,5 mil. Kč. Investiční dotace jsou v návrhu rozpočtu nulové. I když předpokládáme přebytek z roku 2011, není v tomto návrhu zapojen. Jeho případné zapojení do rozpočtu bude realizováno při vyhodnocení Závěrečného účtu za rok 2011. Na položce neinvestiční přijaté dotace ústřední úrovně, týkajících se výdajů na sociální dávky a zároveň na položce výdajové - sociální dávky je návrh rozpočtu nulový, neboť tato agenda přechází od 1. 1.2012 na Českou republiku – Úřad práce Česká republika, krajská pobočka v Ostravě. Ve výdajích je návrh rozpočtu konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2011 jsou výdaje rovněž nižší a to cca o 6,5 mil. Kč Na položce rezervy je ponechána částka cca 3,4 mil. Kč. Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, aby byl zajištěn nejnutnější provoz úřadu a pokryty základní požadavky jednotlivých odborů pro zabezpečení jejich činností. Výdaje všech odborů byly rozpočtovány ve výši schváleného rozpočtu na rok 2011. Zvýšení rozpočtu bylo nutno řádně odůvodnit. V průběhu roku 2012, pokud dojde k navýšení příjmů (případný přebytek, dotace, zvýšení daně z nemovitosti, prodeje apod.) budou jednotlivé odbory dokrývány, zejména odbor TSB – opravy a udržování, odbor vnitřních věcí – platy (státní dotace SPOD), odbor TSKZaH – opravy a udržování, nákup služeb a odbor investiční (dotace zejména z SMO). V rámci našeho rozpočtu jsou financovány i naše příspěvkové organizace tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 2011 je i v letošním roce pro každou příspěvkovou organizaci stanoven příspěvek a rovněž závazný ukazatel (částka na energie – teplo, plyn, voda, el.energie, odpisy a plavecký výcvik), který organizace nesmí překročit.

1/3

Těšínská 35, 710 16 Ostrava www.slezskaostrava.cz

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 Číslo účtu 19-1649322359/0800

Rozpočet příspěvkovým organizacím byl stanoven z několika hledisek – podle počtu dětí a žáků, m2 úklidové plochy, velikosti pozemku na údržbu (včetně kácení stromů a odklízení sněhu z přístupových cest), režijních nákladů na stravování dětí a žáků, stavu nemovitostí vzhledem k nutným opravám, vyhodnocení prověrek BOZP, požadavků Krajské hygienické stanice, a rovněž v souvislosti s finančními prostředky v rezervním a investičním fondu a výsledky hospodaření za období leden – září 2011.

Návrh rozpočtu pro r. 2012 je předkládán v členění: Příloha č. 1 – Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby Příloha č. 2 – Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby Příloha č. 3 – Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby Příloha č. 4 – Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje Příloha č. 5 – Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby Příloha č. 6 – Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje Příloha č. 8 - Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím a stanovené závazné ukazatele pro rok 2012.

2/3



Návrh rozpočtu pro rok 2012 Odbor

Tabulka č. 1 v tis.Kč

Příjmy

Výdaje

Technické správy budov

26.541 14.275 17.131 1.000 58.947 2.000 264 215 2.479

Investiční

Územního plánu a stavebního řízení Majetkové správy

Technické správy KZaH

55.000 1.400 16.985 73.385 4.800 2.500 7.300

bytové hosp. nebyt. hosp. pozem.,náj.,prodej celkem

5.030

dotace na hřbitov celkem

25.150

2.400 4.302 207 4.249 170 8.928

peč.služba dotace na žáka plavecký výcvik odpisy ost. kultura celkem

energie opravy služby,ostatní investice celkem proj.dokumentace Nová Osada revital.Muglinov celkem

Sociálních věcí Školství a kultury

Vnitřních věcí

Financí a rozpočtu

102.366*

Celkem

194.379

Rozdíl:


74.473 609 2.675 77.757 2.736 3.406 6.142 194.379

0

* Daň z nemovitosti 24.000 Odpady 4.000 Správ.poplatky 1.000 Poplatek ze psů 500 Poplatek za VHP 1.200 Výnosy VHP 700 (ÚZ) Poplatek za těžbu ner. 500 Ostatní (úroky) 250 Dotace MO 61.535 St.správa 8.681 ------------------------------------------Celkem 102.366

3/3

679 16.502 přísp.org. 1.693 kultura 18.195 celkem


platy,OON,poj. ost. soc.fond celkem ostatní rezerva celkem

Příloha č. 1 Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Pol. 1333 1341 1343 1347 1351 1361 1511 2111 2119 2122 2131 2132 2139 2141 2210 2321 2324 2329 2343 2460 3111 3112 3119

Název položky poplatky za uložení odpadu Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatky za provozovaný výherní hrací přístr. Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Přijaté sankční platby Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku

Kapitálové příjmy celkem 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 4113 Neinv.přijaté dotace ze státn.fondů 4121 Neúčelová neinvestiční dotace 4121 Účelová neinvestiční dotace 4221 Investiční přijaté dotace 4139 Převody z rozpočtových účtů Přijaté dotace a převody Příjmy CELKEM Konsolidace příjmů (‐Pol 4133)+(‐Pol 4139) Příjmy CELKEM po konsolidaci 8124 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.prostř. 8128 Aktivní dlouh. operace řízení likvidity 8115 Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech Financování CELKEM Celkové zdroje

SR 2010

SR 2011

NÁVRH 2012

5 000 600 550 1 300 1 300 1 200 19 000 28 950 23 852 1 000 3 500 2 500 33 285 2 100 500 0 0 0 0 800 0 67 537 3 000 6 500 0

5 000 600 550 1 300 800 1 070 21 000 30 320 27 318 750 3 711 2 500 35 885 2 800 292 0 0 0 0 800 0 74 056 3 000 6 500 0

4 000 500 850 1 200 700 1 000 24 000 32 250 26 590 750 4 249 2 700 36 115 2 450 250 0 0 0 0 500 0 73 604 3 000 8 300 0

9 500 5 231 0 68 712 0 700 2 675 77 318 183 305 ‐2 675 180 630 ‐2 300 0 10 000 7 700 188 330

9 500 18 817 0 64 099 5 968 0 2 765 91 649 205 525 ‐2 765 202 760 ‐2 200 0 0 ‐2 200 200 560

11 300 10 832 0 61 535 4 858 0 2 675 79 900 197 054 ‐2 675 194 379 0 0 0 0 194 379

Příloha č. 2

Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

ORJ

Odbor

Pol. Název položky

3

Odbor územního plánování a stavebního řádu

4

Odbor majetkové správy

5

Odbor technické správy komunikací zeleně a hřbitovů

7

Odbor sociálních věcí

8

Odbor vnitřních věcí

9

Odbor financí a rozpočtu

1361 Správní poplatky celkem za odbor: 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí celkem za odbor: 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku celkem za odbor: 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí celkem za odbor: 1361 Správní poplatky celkem za odbor: 1333 Poplatky za uložení odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1347 Poplatek za provozovaný VHP 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1361 Správní poplatky 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru

SR 2010 250 250 21 163 1 000 2 500 32 750 1 500 3 000 6 500 68 413 550 70 2 000 600 3 220 600 500 1 100 250 250 5 000 600 0 1 300 1 300 630 800

SR 2011 250 250 23 703 750 2 500 34 830 2 000 3 000 6 500 73 283 550 70 2 800 800 4 220 700 1 000 1 700 250 250 5 000 600 0 1 300 800 500 800

Návrh 2012 250 250 21 520 750 2 700 35 615 1 500 3 000 8 300 73 385 850 70 3 000 950 4 870 2 000 400 2 400 250 250 4 000 500 0 1 200 700 430 500

ORJ

Odbor

0

10

Pol. Název položky 1511 2141 4112 4121 4139 4221

Odbor školství a kultury

Příjmy CELKEM Konsolidace příjmů (‐Pol 4133)+(‐Pol 4139) Financování Příjmy po konsolidaci

Daň z nemovitosti Příjmy z úroků (část) Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí celkem za odbor: 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2122 Odvody příspěvkových organizací 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí celkem za odbor:

SR 2010 19 000 500 5 231 68 712 2 675 700 106 448 89 3 500 35 3 624 183 305 ‐2 675 7 700 188 330

SR 2011 21 000 292 18 817 70 067 2 765 0 121 941 115 3 711 55 3 881 205 525 ‐2 765 ‐2 200 200 560

Návrh 2012 24 000 250 10 832 66 393 2 675 0 111 480 70 4 249 100 4 419 197 054 ‐2 675 0 194 379

Příloha č. 3

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Návrh 2012 OdPa

Název OdPa

ORJ

SR 2010

SR 2011 Běžné

1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činn. a rozvoj Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 2333 Úprava drobných vodních toků Služby pro obyvatelstvo 3111 Předškolní zařízení 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3113 Základní školy 3114 Speciální základní školy 3122 Střední odborné školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnost muzeí a galerií 3315 Činnost muzeí a galerií 3315 Činnost muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd. 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd. 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

9 5 5 5 1 10 1 10 9 9 9 1 8 10 10 5 5 8 10 1 8 10 1 9 9 8 9 8

20 20 13 820 8 325 5 425 70 70 119 300 6 836 241 8 540 30 35 30 300 2 300 220 110 110 0 0 843 60 368 100 50 90 0 50 5

20 20 13 820 8 325 5 425 70 72 761 300 6 410 241 9 258 30 40 30 300 2 200 270 110 110 5 445 843 65 718 100 50 90 5 50 5

Platy, odvody

Neinv.transf. PO zřízeným obvodem

Ost. neinv. transfery obyvatelstvu

Ost. transfery a půjčky

0

Celkem 0

0

0

13 620 8 225 5 325 70 57 025 300 0 241 50 0 0 0 300 2 200 270 110 110 5 447 843 65 718 100 0 0 5 0 5

13 620 8 225 5 325 70 73 307 300 6 429 241 9 903 0 0 0 300 2 200 270 110 110 5 447 843 65 718 100 0 0 5 0 5

16 282 6 429 9 853

0

1


Název OdPa

ORJ

SR 2010

SR 2011 Běžné

3612 Bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství Nebytové hospodářství 3613 3613 Nebytové hospodářství Pohřebnictví 3632 3632 Pohřebnictví 3632 Pohřebnictví Pohřebnictví 3632 3635 Územní plánování Územní plánování 3635 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sociální věci a politika zaměstnanosti 4329 Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži 4329 Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení 4351 4351 Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení 4351 Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 4374 Azylové domy, nízkoprahové denní centra 4374 Azylové domy, nízkoprahové denní centra Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana – dobrovolná část 5512 Požární ochrana – dobrovolná část

1 4 1 4 1 4 5 8 3 4 4 1 5 8 5 1 7 1 7 8 1 1 7 1 9 1 9

33 593 2 200 1 315 100 2 521 20 3 470 5 50 0 100 480 7 560 5 80 1 105 50 35 666 44 10 300 0 0 1 229 2 0 1 127 100

35 243 2 200 1 334 55 2 537 20 3 470 5 0 0 100 480 7 560 0 80 2 380 0 35 666 44 35 300 1 300 0 1 234 2 0 1 132 100

35 243 2 300 1 334 105 2 537 20 3 470 5 0 0 50 550 7 560 0 80 2 832 0 35 686 36 35 310 1 722 8 1 234 2 100 1 132 0

Platy, odvody




0

Celkem

35 243 2 300 1 334 105 2 537 20 3 470 5 0 0 50 550 7 560 0 80 2 832 0 35 686 36 35 310 1 722 8 1 234 2 100 1 132 0

2


Název OdPa

ORJ

SR 2010

SR 2011 Běžné

Mzdové prostředky 3315 Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury 3319 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství Pohřebnictví 3632 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osob. asist., peč.služba a podpora sam. bydlení 4374 Azylové domy, nízkoprahové denní centra 5512 Požární ochrana ‐ dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy Všeobecná veřejná správa a služby 6112 Zastupitelstva obcí 6112 Zastupitelstva obcí 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6171 Činnost místní správy 6330 Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. Běžné výdaje CELKEM Konsolidace výdajů (‐ OdPa 6330) Běžné výdaje po konsolidaci

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 9 1 4 7 8 9 10 8 9 1 8 9 10

74 958 681 15 261 55 0 3 330 5 899 7 006 0 0 6 946 50 765 23 404 175 365 20 11 792 1 655 650 2 882 1 970 0 2 675 0 50 0 1 000 170 184 655 ‐2 675 181 980

76 346 562 0 261 66 0 3 269 5 922 7 608 1 388 0 6 032 51 238 32 189 175 330 0 12 052 1 655 600 2 972 2 120 0 2 765 300 50 0 9 000 170 198 750 ‐2 765 195 985

Platy, odvody




74 453 518 0 271 54 0 2 915 6 183 7 608 1 683 0 6 024 49 197 26 679 175 380 10 12 422 1 605 600 2 802 2 226 58 2 675 100 50 0 3 406 170 101 390 ‐2 675 98 715

300

300

74 453

16 282

74 453

16 282

0

300 300

Celkem

74 453 518 0 271 54 0 2 915 6 183 7 608 1 683 0 6 024 49 197 26 979 175 380 10 12 422 1 605 600 2 802 2 526 58 2 675 100 50 0 3 406 170 192 425 ‐2 675 189 750

3

Příloha č. 4 Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor

OdPa

Název OdPa

ORJ 1 ‐ Odbor technické správy budov

3111 3113 3315 3349 3392 3412 3612 3613 3632 3745 4329 4374 4351 4359 5212 5512 6112 6171 6409

ORJ 3 ‐ Odbor územního plánování a stavebního řádu

3635

Předškolní zřízení Základní školy Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Azylové domy, nízkoprahové denní centra Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ochrana obyvatelstva Požární ochrana ‐ dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Ostatní činnost j.n. celkem za odbor Územní plánování

ORJ 4 ‐ Odbor majetkové správy

3612 3613 3632 3635 3639 6171

celkem za odbor Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n. Činnost místní správy celkem za odbor

SR 2010

SR 2011

300 241 300 445 843 100 33 593 1 315 2 521 480 50 0 666 300 2 1 127 175 11 792 50 54 300 50

300 241 300 445 843 100 35 243 1 334 2 537 480 0 1 300 666 300 2 1 132 175 12 052 50 57 500 0

50 2 200 100 20 0 100 1 655 4 075

0 2 200 55 20 0 100 1 655 4 030

Návrh 2012 300 241 300 0 843 100 35 243 1 334 2 537 550 0 1 722 686 310 2 1 132 175 12 422 50 57 947 0 0 0 2 300 105 20 0 50 1 605 4 080

1

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor

OdPa

Název OdPa

ORJ 5 ‐ Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů

2212 2219 2333 3322 3326 3632 3745 3769

ORJ 7 ‐ Odbor sociálních věcí

4319 4329 4351 4374 6171

ORJ 8 ‐ Odbor vnitřních věcí

3315 3319 3326 3392 3399 3412 3429 3421 3632 3745 4351 4374 5512 6112 6171

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy drobných vodních toků Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd. Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně životního prostředí celkem za odbor Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Azylové domy, nízkoprahové denní centra Činnost místní správy celkem za odbor Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd. Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, cirkví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Využití volného času děti a mládeže Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Azylové domy, nízkoprahové denní centra Požární ochrana ‐ dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy celkem za odbor

SR 2010 8 325 5 425 70 110 110 3 470 7 560 80 25 150 0 35 44 0 650 729 683 15 0 261 60 55 5 0 3 335 5 904 7 016 0 0 7 311 53 647 78 292

SR 2011 8 325 5 425 70 110 110 3 470 7 560 80 25 150 0 35 44 0 600 679 564 0 5 261 65 66 5 5 3 274 5 922 7 643 1 388 0 6 362 54 210 79 770

Návrh 2012 8 225 5 325 70 110 110 3 470 7 560 80 24 950 0 35 36 8 600 679 520 0 5 271 65 54 5 5 2 920 6 183 7 643 1 683 0 6 404 51 999 77 757

2

Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor

OdPa

Název OdPa

ORJ 9 ‐ Odbor financí a rozpočtu

1019 3114 3122 3314 3419 3421 3429 3549 5212 5512 6112 6171 6409 6399

Ostatní zeměd. a potravinářská činnost Speciální základní školy Střední odborné školy Činnosti knihovnické Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní speciální zdravotnická péče Ochrana obyvatelstva Požární ochrana ‐ dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Ostatní činnosti j.n. Ostatní finanční operace celkem za odbor Předškolní zařízení Základní školy Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Činnost místní správy Ostatní činnosti j.n. celkem za odbor Převod do SF Celkem

ORJ 10 ‐ Odbor školství a kultury

Převody vlastním fondům Běžné výdaje celkem Konsolidace výdajů Běžné výdaje po konsolidaci

3111 3113 3315 3319 3349 3399 6171 6409

SR 2010 20 30 35 30 50 90 50 0 0 100 0 1 990 1 000 0 3 395 6 836 8 540 300 220 0 368 0 170 16 434 2 675 2 675 185 100 ‐2 675 182 425

SR 2011 20 30 40 30 50 90 50 0 0 100 0 2 120 9 000 300 11 830 6 410 9 258 200 270 0 718 0 170 17 026 2 765 2 765 198 750 ‐2 765 195 985

Návrh 2012 0 0 0 0 0 0 0 100 0 10 2 526 3 406 100 6 142 6 429 9 903 200 270 447 718 58 170 18 195 2 675 2 675 192 425 ‐2 675 189 750

3

Příloha č. 5 Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

OdPa

Název OdPa

ORJ

SR 2010

Návrh 2012 Dlouhod. nehm. SR 2011 Budovy, stavby, stroje, Inv. transfery Rezervy a zařízení a dopr. prostředky

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 2212 2219 2219

Silnice Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2 5 2 5

Služby pro obyvatelstvo 3113 3612 3612 3632 3639 3699 3739 3745 3745

Předškolní zařízení Bytové hospodářství Bytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ost. zál. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje Ostatní ochrana půdy a spodní vody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2 1 2 2 2 2 2 1 2

Sociální věci 4351

Osobní asistence, peč.služ.a podp.samost.bydl.

2

Všeobecná veřejná správa a služby 6171 6171

Činnost místní správy Činnost místní správy

Kapitálové výdaje CELKEM

2 4

Pozemky

200

maj. a výpoč. technika

a půjčky

ostatní

Celkem

200

200

200

0 100 0 100

0 100 0 100

100

0 100 0 100

4 705

3 375

3 479

3 479

0 500 0 0 655 2 850 700 0 0

0 500 75 0 0 2 800 0 0 0

500 0 264 0 0 2 000 0 500 215

500 0 264 0 0 2 000 0 500 215

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

0

950

950

0 1 000

0 1 000

0 0

950

0 950

5 905

4 575

3 679

950

4 629

100

Příloha č. 6 Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2012 (v tis. Kč) Slezská Ostrava

ORJ

Odbor

OdPa

Název OdPa

1

Odbor technické správy budov

3113 3612 3745

Základní školy Bytové hospodářství Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem za odbor

2

Odbor investiční

3612 3699 3745 3639 3739

SR 2011

Návrh 2012

0 500 0 500

0 500 0 500

500 0 500 1 000

Bytové hospodářství Ostatní zál. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní ochrana půdy a spodní vody celkem za odbor

0 2 850 0 655 700 4 205

75 2 800 0 0 0 2 875

264 2 000 215

1 000 1 000

1 000 1 000

950 950

100 100 200

100 100 200

100 100 200

5 905

4 575

4 629

4

Odbor majetkové správy

6171

Činnost místní správy celkem za odbor

5

Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů

2212 2219

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem za odbor:

Kapitálové výdaje CELKEM

SR 2010

2 479

Příloha č. 8 Příspěvky jednotlivým příspěvkovým organizacím a stanovené závazné ukazatele pro rok 2012

z toho navýšení návrh na r. záv.uka navýšení příspěvku: 2011 z.(voda, příspěvku: záv.ukazatel příspěvek na energie, záv.ukazatel - příspěvek na Příspěvek pro provoz plyn) odpisy *2012 plavání ÚZ 91 PO 2012 celkem

pol. 5331

303

Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

316

Mateřská škola Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68/, příspěvková organizace Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace

325

celkem MŠ příspěvek na plavání - účelová dotace pro ZŠ Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace

314

315

329

330

335

Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace celkem ZŠ Celkem ZŠ+MŠ

860

500

107

967

1 150

520

100

1 250

1 460

850

322

1 782

1 527

750

903

2 430

4 997

2 620

1 432

0

6 429

207

207

2 590

1800

1 095

3 685

1 250

950

1 004

2 254

1 536

1000

584

2 120

1 453

950

134

1 587

6 829

4 700

2 817

207

9 853

11 826

7 320

4 249

207

16 282

Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2012

Recommend Documents