Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery 3.528.500,- Kč Příjmy celkem 114.828.500,- Kč Třída 5 Běžné výdaje 109.471.516,- Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 22.561.000,- Kč Výdaje celkem 132.032.516 ,- Kč 8115 Změna stavu krátk.prost. na bankovních účtech 24.864.016,-Kč 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 7.660.000,- Kč Třída 8 Financování celkem 17.204.016,- Kč Příjmy
SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč
Třída 1 - Daňové příjmy podseskupení položek 111 Daně z příjmů fyzických osob 12.873.000,00 podseskupení položek 112 Daně z příjmů právnických osob 26.650.000,00 podseskupení položek 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 21.390.000,00 podseskupení položek 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4.029.000,00 podseskupení položek 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 3.320.000,00 podseskupení položek 136 Správní poplatky 513.000,00 podseskupení položek 151 Daně z majetku 3.625.000,00 (Třída 1 - Daňové příjmy celkem 72.400.000,00) pol.4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 3.528.500,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy a Třída 3 - Kapitálové příjmy – dle PARAGRAFŮ 1032 Podpora ost. produkčních činností 2143 Cestovní ruch
2.233.000,00 12.000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
230.000,00
2310 Pitná voda
475.000,00
2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly
1.470.000,00
3111 Předškolní zařízení
160.000,00
3341 Rozhlas a televize
13.000,00
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků
110.000,00
3399 Ost. zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků
26.000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
60.000,00
3612 Bytové hospodářství
29.534.000,00
3613 Nebytové hospodářství
2.109.000,00
3632 Pohřebnictví
250.000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
278.000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
935.000,00
3727 Prevence vzniku odpadů
520.000,00
4351 Osob.asist., pečovatelská služba a podp.samostat.bydlení
75.000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
120.000,00
6171 Činnost místní správy
180.000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
110.000,00
Příjmy celkem
114.828.500,00
Výdaje SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč Třída 5 – Běžné výdaje a Třída 6 - Kapitálové výdaje – dle PARAGRAFŮ 1032 Podpora ost. produkčních činností
1.694.300,00
2143 Cestovní ruch 360.000,00 z toho: položka 5212 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Ilona Davey, Skopytce 35, IČ 10318950 : 30.000,2212 Silnice
2.713.000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
6.365.835,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě z toho: položka 6121 budovy, haly a stavby: světelná signalizace, osvětlení přechodů 300.000,- Kč 2310 Pitná voda z toho: položka 6121 budovy, haly a stavby: „Bechyně – vodovod Hvožďany“
449.000,00
2.435.000,00
2.085.000,-
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
5.761.500,00
z toho: položka 6121 budovy, haly a stavby: Kanalizační stoka B1, Hvožďany, II. etapa: 1.500.000,3111 Předškolní zařízení 3.460.000,00 z toho: položka 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859: 1.600.000,položka 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859: 200.000,položka 6121 budovy, haly a stavby: Zateplení MŠ Jahůdka, Na Libuši.859 a 920, Bechyně :
1.660.000,-
3113 Základní školy 10.464.000,00 z toho: položka 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: Základní škola Bechyně, Libušina 164, ORG 303: 2.500.000,Základní škola Bechyně, Školní 293, ORG 304: 3.100.000,položka 5171 opravy a udržování Základní škola Bechyně, Libušina 164, ORG 303: 1.514.000,výměna oken – západní průčelí Základní škola Bechyně, Školní 293, ORG 304: 3.350.000,výměna oken, oprava špalet a fasády 3122 Střední odborné školy
10.000,00
3311 Divadelní činnost
5.000,00
3312 Hudební činnost
10.000,00
3313 Filmová tvorba,distribuce,kina a shromažďování audio. archiv. 2.487.000,00 z toho: položka 5212 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Zdeněk Novák, Bechyně IČ 69537607: 140.000,3319 Ostatní záležitosti kultury
34.300,00
3322 Zachování a obnova kultur. památek
30.000,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult.,nár.a hist.povědomí
20.000,00
3341 Rozhlas a televize
80.000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
195.000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 4.400.000,00 z toho: položka 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: Kulturní středisko města Bechyně: 4.100.000,-
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
299.000,00 2.319.000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost z toho: položka 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením: FC Bechyně, IČ 16847717: 120.000,Tělovýchovná jednota Jiskra Bechyně, IČ 14504481: 200.000,ostatní občanská sdružení : 75.000,-
436.854,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže
219.000,00
3513 Lékařská služba první pomoci 716.500,00 z toho: položka 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: Zdravotní středisko Bechyně: 700.000,3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství
30.743.000,00 991.000,00
3631 Veřejné osvětlení
1.670.000,00
3632 Pohřebnictví
1.107.000,00
3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
200.000,00 2.265.200,00 120.000,00 4.145.000,00
3727 Prevence vzniku odpadů
710.000,00
3729 Ostatní nakládání s odpady j.n.
780.000,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10.000,00 3.158.000,00
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřizpůsobivým
10.000,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení
1.155.000,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál.prevence
40.000,00
5212 Ochrana obyvatelstva
60.000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
1.286.500,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část z toho: položka 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením: Sbor dobrovolných hasičů Bechyně, IČ 46630716: 90.000,6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti j.n. Výdaje celkem
969.100,00
1.647.000,00 18.068.000,00 60.000,00 158.000,00 17.600.000,00 51.427,00 64.000,00 132.032.516,00
Třída 8 Financování POLOŽKA 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
24.864.016,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
- 7.660.000,00
Financování celkem
17.204.016,00
Rozpočet sociálního fondu města Bechyně pro rok 2014 Rozpočtová skladba
Rozpočet SF 2014 údaje v. Kč
1. Tvorba fondu 1.1. Limity mzdových prostředků Uvolnění členové zastupitelstva Zaměstnanci místní správy Pečovatelky Městská policie Městské lesy
6112 5023 6171 5011 4351 5011 5311 5011 1032 5011
1.021.000 7.555.000 484.000 565.000 610.000
Limity mzdových prostředků celkem
10.235.000
1.2. Základní příděl ze mzdového fondu (%)
2,0%
1.3. Základní příděl ze mzdového fondu
204.700
2. převod finančních prostředků SF z r.2013 k použití v roce 2014
85.300
3. čerpání fondu 3.1. stravování, vstupenky – kultura, sport
6171 5169
150.000
3.2. peněžní dary a odměny (50 let,odchod do důchodu)
6171 5499
10.000
3.3. Příspěvek na rekreace, zájezdy,tábory atp
6171 5499
130.000
Čerpání fondu celkem
290.000
