PERJANJIAN KINERJA TAHUN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

:

Nama

:

Drs. SENO SAMODRO.

Jabatan

:

Bupati Boyolali.

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti

yang

telah

ditetapkan

dalam

dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Boyolali,

Pebruari 2016

BUPATI BOYOLALI,

Drs. SENO SAMODRO Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BOYOLALI

No

Indikator kinerja

Sasaran Strategis

1

2

1

Meningkatnya penyaluran permodalan kepada UMKM dan Koperasi

3

1 Meningkatnya jumlah Koperasi yang dapat mengakses kredit / melakukan kerja sama pembiayaan dengan bank. 2 Kerja sama pembiayaan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan / pembiayaan lainnya (MoU) 3 Penyaluran kredit UMKM oleh BUMD 4 Terbentuknya kerja sama dengan pola kemitraan antara pengusaha besar baik PMDN dan non fasilitas dengan UKM dan koperasi.

2

Meningkatnya produktivitas dan skala usaha UMKM dan Koperasi

5 Jumlah UMKM dan Koperasi yang meningkat produktivitasnya 6 Persentase usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil formal 7 Peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi dan UKM 8 Persentase koperasi yang aktif 9 Penigkatan jumlah produksi UMKM

3

4

5

7

4

324 UMKM & Koperasi 1 kemitraan 22,6 milyar Rp 1 Kemitraan

265 UMKM & Koperasi 205 Usaha mikro 96.386 naker 80 % 755 juta Rp

Koordinator SKPD Pengampu 9

Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Bag. Perekonomian Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi.

10 Meningkatnya jumlah KSP/KJKS dan LKM yang laporan keuangannya dinilai sehat/cukup sehat.

110 koperasi

11 Persentase Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) yang sehat

83 %

Tersedianya sarana prasarana dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri dan perdagangan

12 Meningkatnya mutu pelayanan yang diukur dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan usaha

82 skor

BPMP2T

13 Meningkatnya jumlah sarpras perdagangan (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll) yang representetif

70 unit

Disperindag

Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja produktif

14 Laju pertumbuhan PDRB sektor industri manufaktur

Bapermasdes

7%

Bappeda

17 %

Bappeda

16 Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

6%

Bappeda

17 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

27 %

Bappeda

130.000 $ (000)

Disperindag

99 %

Disperindag

15 Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB

18 Nilai Ekspor barang 19 Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur terhadap total ekspor daerah

6

Target

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan perkapita

20 Laju pertumbuhan ekonomi

6%

Bappeda

21 PDRB 22 Meningkatnya pendapatan perkapita 23 Indeks Williamson

6 Rp trilyun 6 Rp juta 0

Bappeda Bappeda Bappeda

Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau

24 Meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) per tahun (dalam Kg) dibandingkan kebutuhan konsumsi penduduk

1 kg/kg

25 Meningkatnya pola pangan harapan (PPH) 26 Meningkatnya jumlah cadangan lumbung pangan masyarakat desa 27 Persentase tertanganinya daerah-daerah (kecamatan) yang terkena rawan pangan (%)

Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016

88 nilai

BKP3

BKP3

730 ton gabah

BKP3

100 %

BKP3

1

No

Indikator kinerja

Sasaran Strategis

Target

Koordinator SKPD Pengampu

1

2

4

9

1 8

Meningkatnya penyaluran Efisiensi dan permodalan kepada efektifitas distribusi UMKM dan Koperasi pangan

28 Terpantaunya pola dan jalur distribusi pangan kab Boyolali

19 kec

BKP3

9

Meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatannya

29 Meningkatnya jumlah kelompok tani yang menerapkan sistem jaminan mutu usaha pasca panen dan pengolahan.

40 KWT

BKP3

Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas peternakan dan perikanan serta diversifikasi bahan pangan

31 Mempertahankan rata-rata produksi susu sapi perah (liter/tahun)

10

3

30 Persentase kelompok tani dan kelompok usaha tradisional penerima bantuan alat teknologi tepat guna (TTG) yang meningkat pendapatannya

32 Jumlah produksi daging 33 Jumlah produksi telur 34 Persentase kawasan perikanan budidaya yang sehat

50 %

Bapermasdes

36,42 juta liter

Disnakkan

8.926 ton

Disnakkan

10.242 ton

Disnakkan

70 %

Menurunnya angka kesakitan ternak (morbiditas)

Disnakkan Disnakkan

35 - Ternak besar

<3%

Disnakkan

36 - Ternak kecil

<5%

Disnakkan

< 15 %

Disnakkan

37 - Ternak unggas Menurunnya angka kematian ternak (mortalitas)

Disnakkan

38 - Ternak besar

<0,8 %

Disnakkan

39 - Ternak kecil

<1,2 %

Disnakkan

40 - Ternak unggas

<10 %

Disnakkan

Meningkatnya populasi ternak (dirinci)

Disnakkan

41 - Sapi Potong

90,69 ribu ekor

Disnakkan

42 - Sapi Perah

64,83 ribu ekor

Disnakkan

171,70 ribu ekor

Disnakkan

1.249,73 ribu ekor

Disnakkan

45 - Ayam Pedaging

312,18 ribu ekor

Disnakkan

46 - Ayam Petelur

728,42 ribu ekor

Disnakkan

47 - Itik

133,93 ribu ekor

Disnakkan

43 - Kambing dan Domba 44 - Ayam Buras

Meningkatnya produksi ikan

Disnakkan

48 - Produksi budi daya

7.050 ton

Disnakkan

49 - Produksi tangkap

1.094 ton

Disnakkan

50 Terpenuhinya kebutuhan benih ikan (%)

50 %

Disnakkan

51 - Produksi benih ikan

33 juta ekor

Disnakkan

52 Meningkatnya kelompok pembudidaya ikan

13 Kelompok

Disnakkan

53 Meningkatnya konsumsi ikan

14 kg/kapita/th

Disnakkan

54 Cakupan poktan yang mendapatkan layanan penyuluhan dan menerapkan rekomendasi

90 %

BKP3

55 Mempertahankan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 56 Laju pertumbuhan produksi sektor pertanian

34 %

Bappeda

2%

Bappeda

107 %

Bappeda

57 Meningkatnya nilai tukar petani


2

No

Sasaran Strategis

1

2

Indikator kinerja 3

Target 4


111 Meningkatnya sistem penyaluran pembangunan permodalan kepada perkebunan melalui UMKM dan Koperasi diversifikasi teknologi, sumber daya dan produksi serta berkembangnya sistem agribisnis dengan mengintegrasikan kegiatan usaha tani

58 Meningkatkannya jumlah usaha pengolahan hasil peternakan dan perikanan

12

Semakin mudahnya akses petani dalam mengakses permodalan untuk pengembangan agribisnis pertanian

59 Terbentuknya kelembagaan usaha tani dalam rangka peningkatan nilai tambah daya saing & ekspor

2 lembaga

Dipertanbunhut

13

Terpeliharanya pasokan air untuk pertanian dan semakin memadainya infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian

60 Penambahan/ penumbuhan kelompok P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)

3 kelompok

Dipertanbunhut

14

Semakin tingginya produksi dan produktivitas hasil pertanian dengan rendahnya laju alih fungsi lahan pertanian subur.

56 Klp/ org

Disnakkan

61 Penambahan/ perbaikan jaringan irigasi desa (JIDES) 15 unit pertahun. 62 Penambahan/ pembangunan embung 2 unit pertahun.

35 unit

Dipertanbunhut

4 unit

Dipertanbunhut

63 Penambahan/ pembuatan sumur pantek 15 unit pertahun.

10 unit

Dipertanbunhut

Meningkatnya jumlah produksi bahan pangan pokok, meliputi : 64 1. padi sawah

Dipertanbunhut 273.516 ton

Dipertanbunhut

11.032 ton

Dipertanbunhut

66 3. jagung

135.046 ton

Dipertanbunhut

67 4. kedele

6.728 ton

Dipertanbunhut

68 5. kacang tanah

2.855 ton

Dipertanbunhut

69 6. ubi kayu

102.179 ton

Dipertanbunhut

70 7. ubi jalar

421 ton

Dipertanbunhut

65 2. padi ladang

Meningkatnya jumlah produksi holtikultura buah-buahan, meliputi : 71 1. Durian

Dipertanbunhut 32.271 kuintal

Dipertanbunhut

72 2. Mangga

206.604 kuintal

Dipertanbunhut

73 3. Pepaya

120.000 kuintal

Dipertanbunhut

74 4. Pisang

110.105 kuintal

Dipertanbunhut

26.478 kuintal

Dipertanbunhut

75 5. rambutan

Dipertanbunhut

Meningkatnya jumlah produksi holtikultura sayuran, meliputi : 32.000 kuintal

Dipertanbunhut

77 2. Kobis

135.657 kuintal

Dipertanbunhut

78 3. Cabe rawit

210.000 kuintal

Dipertanbunhut

79 4. Tomat

14.706 kuintal

Dipertanbunhut

80 5. Wortel

109.075 kuintal

Dipertanbunhut

76 1. Bawang Merah

Dipertanbunhut

Meningkatnya produktifitas tanaman pangan utama : 81 1. padi sawah

59 ku/ha

Dipertanbunhut

82 2. padi ladang

40 ku/ha

Dipertanbunhut

83 3. jagung

50 ku/ha

Dipertanbunhut

84 4. kedele

14 ku/ha

Dipertanbunhut

85 5. kacang tanah

13 ku/ha

Dipertanbunhut


3

No

Indikator kinerja

Sasaran Strategis

1

2

1


Target

3

4

203 ku/ha

Dipertanbunhut

87 7. ubi jalar

105 ku/ha

Dipertanbunhut Dipertanbunhut

Meningkatnya produktifitas tanaman holtikultura sayuran : 95 ku/ha

Dipertanbunhut

110 ku/ha

Dipertanbunhut

85 ku/ha

Dipertanbunhut

91 4. Tomat

106 ku/ha

Dipertanbunhut

92 5. Wortel

115 ku/ha

Dipertanbunhut

89 2. Kobis 90 3. Cabe rawit

Dipertanbunhut

Meningkatnya produksi komoditas perkebunan : 93 1. tebu 94 2. tembakau rajangan 95 3. tembakau asepan 96 4. cengkeh

32.400 Ton tebu 2.115 Ton rajangan 702 Ton 250

97 5. lada

12

98 6. kopi

120

99 7. Kelapa 100 8. Nilam

101 9. Kenanga

Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam pengolahan serta berkembangnya sistem agribisnis dengan pengintegrasian kegiatan usahatani

9

86 6. ubi kayu

88 1. Bawang Merah

15


17.400 275

10

asepan Ton bunga kering Ton biji kering Ton biji kering ribu butir kelapa Kuintal daun kering kuintal minyak kenanga

Dipertanbunhut Dipertanbunhut Dipertanbunhut Dipertanbunhut Dipertanbunhut Dipertanbunhut Dipertanbunhut Dipertanbunhut

Dipertanbunhut

Dipertanbunhut

Meningkatnya persentase luas lahan yang menggunakan benih/bibit varietas unggul : 102 1. padi sawah

91 %

Dipertanbunhut

103 2. jagung

90 %

Dipertanbunhut

104 3. kedele

88 %

Dipertanbunhut

105 Bertambahnya kelompok petani yg telah mengintegrasikan usahataninya

60 kelompok tani

Dipertanbunhut Dipertanbunhut

Semakin tingginya pemanfaatan teknologi dan bertambahnya jumlah kelompoktani yang menerapkan teknologi penanganan segar produk pertanian : 106 1. hortikultura sayuran 107 2. hortikultura buah

16

Tingginya peran kelembagaan petani sebagai pusat pemberdayaan masyarakat petani

108 Meningkatnya cakupan kelompok tani yang mendapatkan mengembangkan dana BPLM

17

Semakin tingginya kewaspadaan masyarakat terhadap bencana kebakaran serta terpeliharanya kelestarian sumber daya hutan

109 Tersedianya sarana prasarana Pos Jaga pengamanan dan perlindungan hutan yang memadai


3 kelompok tani 3 kelompok tani

Dipertanbunhut

20 kelompok BPLM

Dipertanbunhut

4 unit

Dipertanbunhut

Dipertanbunhut

4

No

Indikator kinerja

Sasaran Strategis

Target


1

2

1 18

Meningkatnya Semakin tingginya penyaluran hasil pemanfaatan permodalan kepada hutan non kayu untuk UMKM dan Koperasi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, termasuk pengawasan dan penegakan hukum

110 Persentase lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) yang aktif 111 Cakupan penyuluhan kehutanan terhadap lembaga kehutanan masyarakat

Semakin rendahnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi serta semakin tingginya luasan kawasan hutan milik rakyat. Semakin baiknya sistem pengelolaan hutan termasuk pengawasan dan penegakan hukum

21

Semakin rendahnya pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan secara berlebihan

117 Meningkatnya volume peredaran hasil hutan yang dapat dikendalikan

22

Meningkatnya penerimaan negara bukan pajak pada sektor kehutanan

118 Meningkatnya setoran PSDH dari wajib bayar ( Perhutani )

23

Tersedianya prasarana dan sarana permukiman yang memadai

119 Rasio rumah layak huni

88 %

Bapermasdes

120 Persentase rumah tinggal yang mempunyai penerangan listrik 121 Cakupan rumah tangga pengguna air bersih

85 %

DPU ESDM

177.898 rumah

DPU ESDM

76 %

Disdikpora

19

20

24

Meningkatnya perluasan akses pendidikan dalam masyarakat

3

4

9

80 %

Dipertanbunhut

80 %

Dipertanbunhut

112 Rasio hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi

62 %

Dipertanbunhut

113 Pengkayaan hutan rakyat 700 ha. Peningkatan

475 ha

Dipertanbunhut

18.840 batang

Dipertanbunhut

115 Terselenggaranya sosialisasi peraturan pemanfaatan hasil hutan hingga 19 kecamatan

10 kec

Dipertanbunhut

116 Meningkatnya industri hasil hutan kayu yang berijin

23 industri

Dipertanbunhut

114 Penghijauan lingkungan 188.000 batang di 19 kecamatan

122 Angka PAUD (% jumlah siswa TK/RA/Penitipan anak dibandingkan jumlah anak usia 4-6 tahun)

10.000 M³

400 Juta rupiah

Dipertanbunhut

Dipertanbunhut

101 %

Disdikpora

124 APK SMP/MTs & Paket B

98 %

Disdikpora

125 APK SMA/MA/SMK & Paket C

70 %

Disdikpora

126 APM SD/MI dan Paket A

85 %

Disdikpora

127 APM SMP/MTs dan Paket B

73 %

Disdikpora

128 APM SMA/MA/SMK & Paket C

49 %

Disdikpora

129 APS SD/MI

0 %

Disdikpora

130 APS SMP/MTs

0 %

Disdikpora

123 APK SD/MI & Paket A

0 %

Disdikpora

132 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

100 %

Disdikpora

133 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

100 %

Disdikpora

131 APS SMA/MA/SMK

Disdikpora

Ratio murid dgn kelas 134 SD/MI

18 orang

Disdikpora

135 SMP/MTs

30 orang

Disdikpora

136 SM/MA

28 orang

Disdikpora Disdikpora

Ratio murid dgn guru 137 SD/MI

13 orang

Disdikpora

138 SMP/MTs

14 orang

Disdikpora

139 SM/MA

12 orang

Disdikpora

Ratio murid dgn sekolah Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2016

Disdikpora 5

No

Indikator kinerja

Sasaran Strategis

1

2

1


Target

3


4

9

140 SD/MI

153 orang

Disdikpora

141 SMP/MTs

441 orang

Disdikpora

142 SM/MA

444 orang


Ratio kelas dgn ruang kelas 143 SD/MI

1 Ruang

Disdikpora

144 SMP/MTs

1 Ruang

Disdikpora

145 SM/MA

1 Ruang

Disdikpora

146 Angka buta aksara

0%

Disdikpora

25

Terpenuhinya kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar

147 SPM Dikdas

100

Disdikpora

26

Terpenuhinya kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan menengah

148 SPM Dikmen

100

Disdikpora

27

Terpenuhinya kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan Non Formal

149 SPM PNF

70

Disdikpora

28

Terpenuhinya kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan berkualitas

150 SNP

100

Disdikpora

29

Meningkatnya kualitas mutu pendidikan

151 Persentase guru bersertifikasi

65 %

Disdikpora

152 Angka Kelulusan (AL) SD/MI

99 %

Disdikpora

153 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

99 %

Disdikpora

154 Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK

98 %


Ratio ruang kelas rusak 155 SD/MI

9,52 %

Disdikpora

156 SMP/MTs

1,73 %

Disdikpora

157 SM/MA

0,90 %


Persentase Laboratorium/Sekolah 158 SMP/MTs

66,06 %

Disdikpora

159 SMK/MA

88,43 %

Disdikpora

160 SMK

78,70 %


Persentase UKS/Sekolah 161 SD/MI

18,19 %

Disdikpora

162 SMP/MTs

78,20 %

Disdikpora

163 SMA/MA

90,70 %

Disdikpora

164 SMK

80,20 %


Persentase Perpustakaan/Sekolah 165 SD/MI

80,15 %

Disdikpora

166 SMP/MTs

97,38 %

Disdikpora

167 SMA/MA

98,86 %

Disdikpora

168 SMK

76,02 %

Disdikpora


6

No

Indikator kinerja

Sasaran Strategis

Target


1

2

1 30

Meningkatnya penyaluran prestasi pemuda dan permodalan kepada olahraga UMKM dan Koperasi

169 Peringkat PORDA

Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca

172 Rasio jumlah pengunjung perpustakaan

31.000 orang

KPAD

173 Keberadaan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 174 Cakupan pembinaan perpustakan desa

22.500 Eks

KPAD

31

3

170 Jumlah siswa mendapat penghargaan PORDA 171 Jumlah Pramuka mendapat penghargaan tingkat propinsi

175 Cakupan layanan perpustakaan keliling 32

Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian penyakit serta KLB

176 Angka kematian bayi 177 Angka kematian ibu

178 Cakupan kunjungan ibu hamil K4

21 Mendali

Disdikpora

6 Mendali

Disdikpora

15 desa 100 % 11,50 per 1000 kelahiran 117 per 100.000 kelahiran hidup 95 %

KPAD KPAD Dinkes Dinkes

Dinkes

90 %

Dinkes

180 Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat

100 %

Dinkes

181 Cakupan desa / kelurahan UCI

100 %

Dinkes

182 Cakupan kunjungan bayi

90 %

Dinkes

183 Cakupan pelayanan anak balita

90 %

Dinkes

184 Cakupan peserta KB aktif

80 %

Dinkes

>95 %

Dinkes

186 Persentase anak usia sekolah dasar yang mendapat imunisasi

95 %

Dinkes

187 Penemuan kasus non polio AFP rate per 100.000 anak < 15 tahun

>2 %

Dinkes

188 Persentase penyelidikan Epidemiologi < 24 jam pada desa /kelurahan yg mengalami KLB

100 %

Dinkes

189 Persentase penemuan Penderita TB paru BTA positif ( CDR )

40 %

Dinkes

190 Persentase angka kesembuhan / CR TB Paru

>85 %

Dinkes

191 Prevalensi penderita HIV / AIDS

1,50 per 100.000 50 %

Dinkes

192 PersentaseODHA yang mendapat ART 193 Persentase penderita kusta diberikan pengobatan lengkap ( RFT)

34

9

Disdikpora

179 Cakupan deteksi dini anak balita dan pra sekolah

185 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

33

4

5

Dinkes

90 %

Dinkes

194 cakupan penemuan dan tatalaksana penderita pneumonia balita

100 %

Dinkes

195 angka kesakitan DBD per 10.000 pddk ( IR )

<50 %

Dinkes

196 angka kematian DBD ( CFR )

<2 %

Dinkes

197 Persentase pemantauan desa fokus pes

10 %

Dinkes

198 angka bebas jentik

95 %

Dinkes

Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

199 Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

80 %

Dinkes

200 Persentase penduduk yang buang air besar di jamban

88 %

Dinkes

Terciptanya kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam rangka mengatasi masalah kesehatan

201 Cakupan rumah tangga ber PHBS setrata utama dan paripurna

80 %

Dinkes

202 Cakupan desa siaga

15 %

Dinkes

203 Cakupan Posyandu purnama dan mandiri

60 %

Dinkes

100 %

Dinkes

204 Cakupan kampanye kesehatan melalui media promkes


7

No

Indikator kinerja

Sasaran Strategis

1

2

1 35

Meningkatnya Terwujudnya penyaluran gizi peningkatan permodalan masyarakat kepada UMKM dan Koperasi

3

205 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

37

38

9

Dinkes

206 Persentase balita ditimbangberat badannya ( D/S )

85 %

Dinkes

207 cakupan pemberian vit A pada balita ( 6-59) bulan

95 %

Dinkes

208 Cakupan ASI Eksklusif

60 %

Dinkes

209 cakupan ibu hamil mendapat tablet Fe

90 %

Dinkes

210 cakupan rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium

90 %

Dinkes

100 %

Dinkes

Terwujudnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang farmasi termasuk obat asli indonesia, makanan dan perbekalan kesehatan

212 Ketersediaan obat sesuai kebutuhan

90 %

Dinkes

213 Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

90 %

Dinkes

100 %

Dinkes

Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan tertanganinya kasus / permasalahan kesehatan pada kelompok masyarakat rentan

215 Cakupan puskesmas tersertifikasi

Terwujudnya sistim informasi kesehatan terpadu dan pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan keputusan

39 Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan melalui jamkesmas / jamkesda 40

4


100 %

211 Cakupan Balita Gakin 6-24 bulan mendapat MP ASI 36

Target

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan melalui pengembangan dan implementasi regulasi dan pengembangan profesionalisme

214 Persentase Puskesmas RS dan apotik yg melaksanakan pelayanan kefarmasian

5 Puskesmas

Dinkes

216 Cakupan rawat jalan

15 %

Dinkes

217 Cakupan rawat inap

1,50 %

Dinkes

218 Persentase Puskesmas dengan sarana fisik yg memenuhi standar

1%

Dinkes

219 Pemanfaatan sistim informasi kesehatan

1%

Dinkes

100 %

Dinkes

10 %

Dinkes

220 Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui Jamkesda

221 Peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan 222 Cakupan posyandu purnama

39,07 %

Bapermasdes

223 Cakupan posyandu mandiri

20,91 %

Bapermasdes


8

No

Indikator kinerja

Sasaran Strategis

1

2

1 41

Meningkatnya penyaluran kualitas pelayanan permodalan rumah sakit kepada UMKM dan Koperasi

3

Target


4

9

224 Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate / BOR)

80 %

RSUD Pandan Arang


67 %

RSUD Banyudono


65 %

RSUD SIMO

227 Lama tinggal (Length Of Stay / LOS)

5 hari


4,70 hari

RSUD Pandan Arang RSUD Banyudono


4,33 hari

RSUD SIMO

230 Turn Over lnterval (TOl)

2 hari


2,30 hari


2,33 hari

233 Bed Turn Over (BTO)

7 hari


43 hari


RSUD Pandan Arang RSUD Banyudono RSUD SIMO RSUD Pandan Arang RSUD Banyudono

54,85 hari

RSUD SIMO

236 Menurunnya angka kematian murni (Net Death Rate / NDR) di RSU Pandan Arang

1,5 %

RSUD Pandan Arang

237 Menurunnya angka kematian murni (Net Death Rate / NDR) di RSU Pandan Arang 238 Menurunnya angka kematian murni (Net Death Rate / NDR) di RSU Pandan Arang 239 Gross Death Rate (GDR)

1% 0,29 %

240 Gross Death Rate (GDR)

2,50 %

241 Gross Death Rate (GDR)

2%

0,73 %

RSUD Banyudono RSUD SIMO RSUD Pandan Arang RSUD Banyudono RSUD SIMO

242 Pelayanan pasien Jamkesmas - Jamkesda

11.351 pasien


200 pasien


8.125 pasien

RSUD SIMO

2%

BP3AKB

RSUD Pandan Arang RSUD Banyudono

42

Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak

245 Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak.

43

Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

246 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

30 %

BP3AKB

44

Meningkatnya kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera yang keluarga Berencana

247 Cakupan peserta KB aktif

75 %

BP3AKB

3%

BP3AKB

100 %

BP3AKB

Meningkatnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)

250 Cakupan jumlah kelompok KRR yang aktif

34 kelompok

BP3AKB

251 Cakupan desa yang mendapat layanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) KB/KS

30 desa

BP3AKB

45

248 Cakupan peserta KB laki-laki 249 Terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin


9

No

Indikator kinerja

Sasaran Strategis

Target


1

2

3

4

9

1 46

Meningkatnya penyaluran layanan pengelolaan permodalan kepada data dan informasi UMKM dan program KBKoperasi

252 Tersedianya data jumlah kepala keluarga yang terkini (up to date) 253 Terlaksananya pengelolaan data dan informasi Program KB.

312.367 Kepala Keluarga 19 Kec.

BP3AKB

Meningkatnya realisasi investasi secara bertahap

254 Persentase peningkatan nilai realisasi investasi

28 %

BPMP2T

47

Cakupan usaha perdagangan dan usaha industri yang telah memiliki SIUP dan SIUI : 255 -SIUP 256 Tersedianya RTRW yang mendukung investasi

48

Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah

Meningkatnya ketersediaan air bersih

1 dok

BPMP2T Bappeda BPMP2T

258 Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

100 %

BPMP2T

259 Tersedianya pusat informasi investasi

100 %

BPMP2T

260 Kepesertaan promosi investasi baik regional maupun nasional

2 kali

261 BUMD yang kinerjanya dinilai sehat atau baik

4 BUMD

Peningkatan jumlah laba usaha BUMD 262 - PDAM

3,11 Rp milyar

263 - PD BPR Bank Pasar

4,23 Rp milyar

264 - PD BPR BKK Boyolalli Kota

4,69 Rp milyar

265 - PD Aneka Karya

845,84 Rp juta

Peningkatan jumlah bagian laba BUMD yang disetorkan ke kas daerah 266 - PDAM

985,35 Rp juta 1.268,07 Rp juta

268 - PD BPR BKK Boyolalli Kota

860,90 Rp juta

269 - PD Aneka Karya

380,62 Rp juta

270 Jumlah diversifikasi usaha BUMD

2 usaha

271 Nilai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM 272 Cakupan wilayah pelayanan air bersih

5 Rp milyar

275 Jumlah pelanggan PDAM

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

40

100 %

273 Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan 274 Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perdesaan

50

BPMP2T

257 Persentase pelayanan terpadu satu pintu / one stop service yang memenuhi standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam SOP

267 - PD BPR Bank Pasar

49

BP3AKB

276 Pencari kerja yang ditempatkan (via PJTKI) 277 Kepesertaan promosi investasi baik regional maupun nasional

94,74 % 80 % 60 % 41.204 sambungan

2.500 org 1 event

BPMP2T

Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Disnakertransos Disnakertransos

278 Persentase tingkat pengangguran

4,47 %

Disnakertransos

279 Tingkat partisipasi angkatan kerja

82,27 %

Disnakertransos


10

No 1

1 51

52

53

Sasaran Strategis

Indikator kinerja

2

3

Meningkatnya jumlah 280 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara penyaluranwisatawan kunjungan 281 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara permodalan kepada nusantara dan tingkat UMKM wisatawan dan Koperasi 282 Tingkat Hunian Hotel hunian nusantara

Terciptanya sistem informasi daerah

Pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang bernilai luhur sebagai jati diri bangsa, kekayaan bangsa dan aset wisata

283 Website pemerintah daerah

4


426.200 orang

Disbudpar

2.000 orang

Disbudpar

55 %

Disbudpar

16 website

Dishubkominfo

284 Jumlah sistem informasi yang diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik

8 buah

Dishubkominfo

285 Jumlah festival seni dan pementasan secara rutin budaya Kabupaten Boyolali di daerah tujuan wisata dan momentum promosi wisata

49 event

Disbudpar

286 Persentase benda, situs, dan kawasan budaya yang dilestarikan 287 Tersedianya sarana penyelenggaraan seni dan budaya

90 %

Disbudpar

288 Jumlah grup kesenian yang aktif 54

Target

Meningkatnya kondisi 289 Rasio Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan kualitas sarana 290 Rasio jembatan dalam kondisi baik dan prasarana yang mendukung iklim 291 Penambahan titik lampu penerangan jalan yang legal usaha investasi 292 Rasio lampu penerangan jalan 293 Rasio kendaraan umum laik jalan 294 Luas wilayah lingkungan kumuh 295 Tertatanya wajah kota Boyolali

7 unit

Disbudpar

571 group

Disbudpar

71,24 %

DPU ESDM

73 %

DPU ESDM

240 titik

DPU ESDM

89,65 %

DPU ESDM

80,18 %

Dishubkominfo

0,55 ha 19.880 m2

DPU ESDM DPU ESDM

296 Rasio Jalan Desa dalam kondisi baik

50 %

Bapermasdes

55

Terwujudnya pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi yang mantap

297 Presentase lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) yang aktif

80 %

Dipertanbunhut

56

Terkendalinya kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan

298 Presentase pertambangan mempunyai ijin

62 %

DPU ESDM

57

Menurunnya dan terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup

299 Peningkatan jumlah pelaku usaha yang mempunyai dokumen lingkungan

33 dok

BLH

300 Meningkatnya jumlah peternak sapi dan industri tahu yang memiliki IPAL

11 unit

BLH

Tingkat pencemaran udara dan air 301 302 303 304

58

Peningkatan pengelolaan daerah tangkapan air dan resapan air di luar kawasan hutan

- SO2 - CO - NO2 Persentase kasus pelanggaran lingkungan hidup yang tertangani

305 Bertambahnya jumlah sumur resapan


BLH < 632 < 15.000 < 316 100 %

40 unit

BLH BLH BLH BLH

BLH

11

No

Indikator kinerja

Sasaran Strategis

1

2

1 59

Meningkatnya Optimalisasi penyaluran tata pemanfaatan permodalan kepada ruang UMKM dan Koperasi

3

Meningkatnya pengendalian tata ruang

32.751 ha

bappeda

648 ha

Bappeda

8.040 ha

Bappeda

4%

BPMP2T

100 %

Bappeda

308 Luas wilayah industri

310 Rasio bangunan / rumah ber IMB

Bappeda

100 %

Bappeda

314 Cakupan SKPD yang melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat

100 %

Bag. Orpeg

315 Persentase urusan wajib dan urusan pilihan yang telah menerapkan standar pelayanan minimal

100 %

Bag. Orpeg

316 Perda SOTK sesuai kebutuhan

1 Perda

Bag. Orpeg

317 Persentase IKU yang digunakan sebagai indikator kinerja

100 %

Bag. Orpeg

318 Meningkatnya penilaian hasil evaluasi kinerja

baik nilai

Bag. Orpeg

319 Tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi kinerja dan reviu laporan keuangan

90 %

Inspektorat

320 Persentase pelaksanaan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

80 %

Inspektorat

321 Persentase pelaksanaan pemeriksaan reguler terhadap seluruh obyek pemeriksaan

22 %

Inspektorat

322 Prosentase penanganan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik

90 %

Inspektorat

100 %

Inspektorat

324 Persentase SKPD yang sudah melakukan pemetaan (diagnostic assessment)

60 %

Inspektorat

325 Persentase SKPD yang sudah membangun infrastruktur SPIP 326 Persentase SKPD yang sudah menginternalisasi-kan SPIP 327 Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya

50 %

Inspektorat

40 %

Inspektorat

75 %

BKD

96 %

BKD

3 %

BKD

90 %

BKD

328 Persentase pejabat struktural yang telah lulus diklatpim 329 Persentase PNS yang berpendidikan S2 330 Penyelesaian kasus kepegawaian

Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan

19 kec

Bappeda

313 Persentase pembangunan tower seluler (RBS) yang sesuai dengan tata ruang

323 Persentase SKPD yang telah mendapat sosialisasi tentang SPIP

62

9

307 Luas wilayah produktif lhn Kering

312 Cakupan masyarakat dan dunia usaha yang telah mendapat sosialisasi tata ruang

Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis

4

23.855 ha

311 Persentase penggunaan tata ruang sesuai peruntukkannya

61


306 Luas wilayah produktif lhn Bsh

309 Luas wilayah perkotaan 60

Target

331 Persentase desa yang tertib administrasi

7%

332 Tersusunnya LKPJ Bupati ke DPRD dan Gubernur

4 buku

Bag. PUOD

333 Tersusunnya LPPD

2 buku

Bag. PUOD

Bag. Pemdes

334 Jumlah desa yang mampu mengelola keuangan dengan baik

14 %

Bag. Pemdes

335 Jumlah paket yang melakukan Pelelangan yang secara E-Proc

100 %

ULP

336 Persentase terbangunnya sistem manajemen database Pemerintah Kab. Boyolali per urusan

1 urusan/ bidang

Bappeda

337 Persentase Konsistensi penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

100 %

Bappeda

338 Persentase program/kegiatan pembangunan yang selaras dengan RTRW

100 %

Bappeda


12

No

Indikator kinerja

Sasaran Strategis

Target


1

2

3

1


339 Tersusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 sebagai dasar penyusunan Perencanaan Tahunan 340 Tersusunnya buku “Kabupaten dalam Angka” dan PDRB Kabupaten

Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan arsip daerah.

341 Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku 342 Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan

1 keg

Meningkatnya ketersediaan, hasil guna dan daya guna sumber daya iptek serta terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas

343 Usulan Krenova Kabupaten Boyolali kepada KRT melalui Litbang Provinsi Jawa Tengah

2 usulan inventor

Bappeda

344 Meningkatnya penemuan inovasi teknologi tepat guna (TTG) dan produk unggulan daerah

6 inovasi baru & produk unggulan

Bapermasdes

63

64

65

Semakin 345 Realisasi kerjasama pemerintah yang dilaksanakan meningkatnya kerjasama kemitraan antara Kabupaten Boyolali dengan Pemerintah Pusat/ Provinsi/ Kota/ Kabupaten lainnya maupun dengan institusi lain seperti Perguruan Tinggi dan LSM.

66

Meningkatnya layanan administrasi pertanahan

67 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

68

Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

9

Bappeda

2 buku

Bappeda

100 %

2 MoU

KPAD KPAD

Bag. PUOD

346 Persentase fasilitasi penyelesaian kasus konflik pertanahan

75 %

Bag. PUOD

347 Terbakukannya nama rupa bumi wilayah kecamatan

19 kec

Bag. PUOD

348 Jumlah desa yang mengelola tanah kas desa

10 desa

Bag. Pemdes

232.191 Rp (000)

DPPKAD

12 %

DPPKAD

351 Persentase SKPD yang telah menyusun laporan asset sesuai peraturan

100 %

DPPKAD

352 Tercapainya Pengamanan Aset Daerah berupa tanah dan bangunan

100 %

DPPKAD

353 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah WTP (Wajar tanpa pengecualian)

100 %

DPPKAD

349 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 35 % selama 5 tahun 350 Meningkatkan proporsi PAD terhadap seluruh Pendapatan menjadi 10.13 %

8 desa

Disnakertransos

355 Jumlah penyandang cacat dan penyandang masalah sosial yang meningkat ketrampilannya

45 orang

Disnakertransos

356 Jumlah transmigrasi yang ditempatkan

30 KK

Disnakertransos

354 Jumlah desa yang menangani kesejahteraan sosial masyarakat

357 Jumlah kerja sama dengan daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi 69

4

1 dok

358 Persentase kepemilikan KTP yg wajib KTP 359 Rasio kepemilikan akta kelahiran 360 Persentase penduduk yang menerima e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan perekaman sidik jari


3 Mou

Disnakertransos

100 %

Dispendukcapil

63 %

Dispendukcapil

100 %

Dispendukcapil

13

No

Indikator kinerja

Sasaran Strategis

Target


1

2

3

1


361 Meningkatnya jumlah warga yang memiliki Akta Catatan Sipil

630.000 org

Dispendukcapil

362 Keluarga yang mengajukan permohonan Kartu Keluarga (KK)

84.000 KK

Dispendukcapil

363 Jumlah pemohon KTP yang mendapat pelayanan

30.000 orang

Dispendukcapil

70

Terselenggaranya pembinaan politik

364 Cakupan LSM, ormas, OKP yang dibina 365 Jumlah kegiatan pembinaan politik 366 Angka kriminalitas yg ditangani 367 Rasio jumlah satpol PP per 10000

71

Meningkatkan konsistensi peraturan daerah dengan peraturan pusat dan provinsi

4

9

82 buah

Kankesbangpol

5 keg

Kankesbangpol

80 %

Satpol PP

0

Satpol PP

368 Persentase jumlah Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang telah dievaluasi

100 %

Setwan

369 Rasio pemenuhan tahapan pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD

100 %

Setwan

370 Tertampungnya aspirasi masyarakat

100 %

Setwan

371 Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebagai anggota lembaga legislasi dalam melakukan pengawasan

100 %

Setwan

372 Jumlah Perda yang dihasilkan

Program

No

12 Perda

Anggaran (Rp.)

1

Penciptaan Iklim UKM Yang Kondusif

115.467.000

2

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

283.747.000

3

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

334.569.000

4

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

574.575.000

5

Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

6

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

7

Peningkatan efesiensi perdaganagn dalam negeri

8

Pengembangan data/informasi/statistik daerah

9

Peningkatan dan pengembangan ekspor

10

Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

11

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

12

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

13

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

14

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

15

Pengembangan Budidaya Perikanan

16

Pengembangan sistem Penyuluh Perikanan

17

50.000.000 826.871.380 13.315.665.000

Bag. Hukum dan HAM

SKPD Pengampu

Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Bapermasdes BPMP2T Disperindag

44.000.000

Bappeda

614.200.000

Disperindag

1.604.260.000 130.000.000

BKP3 Bapermasdes

2.171.175.450

Disnakkan

72.100.000

Disnakkan

355.438.000

Disnakkan

3.141.495.000

Disnakkan

47.000.000

Disnakkan

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi ikan

39.000.000

Disnakkan

18

Penigkatan Kesejahteraan Petani

60.000.000

BKP3

19

Program pengembangan data/informasi

55.500.000

Bappeda

20

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

944.662.000

Disnakkan

21

Peningkatan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

107.000.000

Dipertanbunhut

22

Peningkatan Ketahanan Pangan

42.000.000

Dipertanbunhut

23

Peningkatan produksi pertanian / perkebunan

34.000.000

Dipertanbunhut


14

No 1

1 24

Sasaran Strategis

Indikator kinerja

2

3

Target 4


26

Meningkatnya dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Pengembangan penyaluran Lainnya permodalan kepada Pembangunan Daerah Terpadu UMKM dan Koperasi Peningkatan produksi pertanian / perkebunan

27

Peningkatan Ketahanan Pangan

28

Peningkatan produksi pertanian / perkebunan

29

Peningkatan produksi dan produktifitas produk buah ramah lingkungan

30

Peningkatan produksi produktifitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan

31

Perlindungan dan Konservasi Sumber daya hutan

32

Pemanfaatan potensi sumber daya hutan

33

Rehabilitasi hutan dan lahan

34

Pengembangan Perumahan

70.000.000

Bapermasdes

35

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

232.750.000

DPU ESDM

5.225.768.500

DPU ESDM

25

223.852.300

Dipertanbunhut

38.360.000

Dipertanbunhut

5.274.564.760

Dipertanbunhut

73.000.000

Dipertanbunhut

416.155.000

Dipertanbunhut

100.000.000

Dipertanbunhut

1.350.000.000

Dipertanbunhut

406.354.500

Dipertanbunhut

570.618.800

Dipertanbunhut

1.819.037.600

Dipertanbunhut

36

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air baku

37

Pendidikan Anak Usia Dini

11.194.022.000

Disdikpora

38

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

32.730.470.000

Disdikpora

39

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

170.500.000

Disdikpora

40

Pendidikan Menengah

12.436.840.000

Disdikpora

41

Program Pendidikan Non Formal

575.750.000

Disdikpora

42

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

721.460.000

Disdikpora

43

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1.080.000.000

Disdikpora

44

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

600.000.000

Disdikpora

45

Peningkatan peran serta kepemudaan

851.785.000

Disdikpora

46

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.205.770.000

KPAD

47

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

4.824.986.000

Dinkes

48

Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

49

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

80.000.000

Dinkes

600.000.000

Dinkes

1.047.000.000

Dinkes

248.000.000

Dinkes

50.000.000

Dinkes

50

Pengembangan Lingkungan Sehat

51

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

52

Perbaikan Gizi Masyarakat

53

Upaya Kesehatan Masyarakat

3.464.860.250

Dinkes

54

Obat dan Perbekalan Kesehatan

7.334.610.500

Dinkes

55

Pengawasan Obat dan Makanan

102.000.000

Dinkes

56

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

76.000.000

Dinkes

57

18.046.189.750

Dinkes

58

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

59

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak

60

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD

61


RSUD Pandan Arang 12.244.987.000 RSUD Banyudono

62


10.597.001.125

63

65

Pengadaan, Peningkatan, Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Pengadaan, Peningkatan, Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

205.000.000

BP3AKB

66

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

189.753.000

BP3AKB

67

Keluarga Berencana.

225.000.000

BP3AKB

68

Kesehatan Reproduksi Remaja

30.000.000

BP3AKB

69

Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

70

Perencanaan Tata Ruang

64


6.525.000.000 370.000.000

Dinkes Bapermasdes

84.484.000.000

RSUD SIMO

9.000.000.000 RSUD Banyudono 9.055.000.000

RSUD SIMO

270.000.000

BP3AKB

76.950.000

Bappeda 15

No 1

1 71

Sasaran Strategis

Indikator kinerja

2

3

Target 4


No

MeningkatnyaPromosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan penyaluran permodalan kepada Program UMKM dan Koperasi

72

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

636.483.500

Disnakertransos

73

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

649.879.000

Disnakertransos

74

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

404.024.000

Disnakertransos

75

Pengembangan Destinasi Pariwisata

76

Pengembangan komunikasi informasi dan media massa

77

Pengelolaan Keragaman Budaya

78

Pembangunan jalan dan jembatan ( Perencanaan dan pembangunan jalan)

79

Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan (pemeliharaan jalan)

80

504.485.250

Anggaran (Rp.)

3.028.820.750 680.648.000 1.834.211.250

BPMP2T

SKPD Pengampu

Disbudpar Dishubkominfo Disbudpar

108.564.990.000

DPU ESDM

15.446.816.000

DPU ESDM

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

8.390.400.000

DPU ESDM

81

Pembangunan turap/talud/bronjong

4.173.330.000

DPU ESDM

82

Pembangunan jalan dan jembatan (Perencanaan dan pembangunan jembatan)

10.332.284.000

DPU ESDM

83

Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan (pemeliharaan jembatan)

3.850.000.000

DPU ESDM

84

Pengembangan pengelolaan penerangan jalan umum

5.875.428.000

85

Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

86

278.952.500

DPU ESDM Dishubkominfo

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

2.566.145.200

DPU ESDM

87

Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.278.571.000

DPU ESDM

88

Pengelolaan areal pemakaman

205.000.000

DPU ESDM

89

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

265.000.000

Bapermasdes

90

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

160.000.000

DPU ESDM

91

Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

132.340.000

DPU ESDM

92

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

55.000.000

BLH

93

Peningkatan Pengendalian Polusi

665.046.000

BLH

94

Perlindungan dan Konservasi SDA dan LH

206.000.000

BLH

95

Peningkatan Pelayanan Publik

166.470.000

Bag. Orpeg

96

Penataan Daerah Otonomi Baru

87.705.000

Bag. Orpeg

97

Perencanaan pembangunan daerah

98

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Peningkatan kapasitas sumber daya

99

100 Pendidikan Kedinasan 101 Pembinaan dan pengembangan aparatur

73.910.000

Bag. Orpeg

662.019.000

Inspektorat

812.000.000

BKD

1.256.740.000

BKD

155.115.000

BKD

90.000.000

Bag. Pemdes

103 Perencanaan pembangunan daerah

182.337.500

Bag. PUOD

104 Perencanaan pembangunan daerah

114.547.500

Bag. PUOD

30.000.000

Bag. Pemdes

106 Peningkatan Sistem Pengawasan Intenal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 107 Pengembangan data/informasi

279.600.000

ULP

47.370.000

Bappeda

108 Perencanaan pembangunan

255.140.500

Bappeda

109 Perencanaan tata Ruang

426.900.000

Bappeda

110 Perencanaan pembangunan

242.825.000

Bappeda

111 Pengembangan data /informasi/statistik daerah

111.502.000

Bappeda

112 Perbaikan Sistem Administrasi kearsipan

30.693.000

KPAD

113 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

22.500.000

KPAD

114 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

84.910.000

Bappeda

115 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

50.000.000

Bapermasdes

116 Kerja sama pembangunan

95.367.500

Bag. PUOD

102 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

105 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa


16

No

Sasaran Strategis

Indikator kinerja

Target

1

2

3

4

1 Meningkatnya 117 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan penyaluran 118 Penataan peraturan perundang-undangan permodalan kepada 119 Penataan penguasaan, UMKM dan Koperasi pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 120 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

No

Program


46.290.000

Bag. PUOD

36.810.003

Bag. PUOD

29.732.950

Bag. Pemdes

5.265.960.000

Anggaran (Rp.)

DPPKAD

SKPD Pengampu

121 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 122 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

347.361.000

Disnakertransos

486.493.750

Disnakertransos

123 Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma

157.235.000

Disnakertransos

61.130.000

Disnakertransos

338.350.000

Disnakertransos

124 Pembinaan anak terlantar 125 Pengembangan wilayah transmigrasi 126 Penataan Administrasi Kependudukan

2.413.350.000

Dispendukcapil

82.406.000

Kankesbangpol

127 Pendidikan Politik Masyarakat 128 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

795.400.000

Satpol PP

129 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

50.000.000

Satpol PP

130 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

13.777.455.000

Setwan

131 Optomalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

118.210.000

Setwan

2.425.927.750

Setwan

133 Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

296.824.000

Setwan

134 Penataan Peraturan Perundang-undangan

466.195.000

Setwan

135 Penataan Peraturan Perundang-undangan

300.000.000

Bag. Hukum dan HAM

132 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Boyolali,

Pebruari 2016

BUPATI BOYOLALI

Drs. SENO SAMODRO


17


18

masuknya sapi impor sejak 2009 produksi turun 2011 turun karena relokasi kandang dari wilayah perkotaan ke daerah pinggiran rasio kolam sehat dbandingkan kolam yang ada

Sapi potong mengalami penurunan karena pemotongan terlalu banyak sebesar 150 ekor rata2 sehari 1000

88.900

89.345

89.791

90.240

90.691

1000

62.300

62.923

63.552

64.188

64.830

1000

165.000

166.650

168.317

170.000

171.700

1000

1.200.000

1.212.000

1.224.120

1.236.361

1.248.725

1000

300.000

303.000

306.030

309.090

312.181

1000

700.000

707.000

714.070

721.211

728.423

1000

128.700

129.987

131.287

132.600

133.926

1000

12.913,00

28.920,00

40.050,00

51.150,00

64.961,00

1000

644,00

708,00

779,00

857,00

943,00

1000

30

35

40

45

50

1000


19


20


21


22


23


24


25


26


27

#DIV/0!

7776

4

1.944

8.000.000

7.773

62.184.000.000


28


29


30

2011 = Rp2.559.265.000, 2012 = Rp2.949.000.000, 2013 = Rp3.123.000.000,


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51

PERJANJIAN KINERJA TAHUN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

Recommend Documents