PERENCANAAN KINERJA. potensi,peluang,kendala dan ancaman yang mungkin terjadi

PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi,peluang,kendala dan ancaman yang mungkin terjadi. Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi,maka ditetapkanlah Rencana Strategia Kelurahan Kerobokan kelod yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Badung yang terdiri dari sasaran dan indicator kinerja yang harus dicapai Kelurahan Kerobokan kelod selama 5 ( lima ) tahun mulai tahun 2010-2015. Secara umum sasaran yang ingin dicapai oleh Kelurahan Kerobokan kelod selama kurun waktu Tahun Anggaran 2014 senantiasa mengacu dan berpayung kepada Visi dan Misi Kelurahan Kerobokan kelod sebagaiman termuat dalam Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

1. Visi Visi adalah cara pandang jauh kedepan dan atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan ,agar Kelurahan Kerobokan kelod dapat eksis ,antisipatif,dan inovatif dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Oleh karenanya untuk membangun Kerobokan kelod yang lebih baik dimasa mendatang menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan namun juga mengantisipasi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan yang hidup dalam masyarakat Kerobokan kelod, maka visi yang hendak dicapai dalam periode Tahun 2010-2015 adalah “ Terwujudnya sistim pemerintahan yang baik,bersihdan berwibawa, serta pelayanan prima menuju masyarakat adil dan sejahtera di wilayah kerobokan kelod yang berwawasan budaya yang di jiwai agama hindu “ 2. Misi Misi merupakan penjabaran dari visi.Misi sendiri berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada ,apa yang harus dilakukan serta bagaiman cara melakukannya. dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelodTahun 2014

13

PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD Untuk mendukung tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan visi Kelurahan Kerobokan kelod diatas ,maka ditetapkan beberapa misi sebagai penjabaran yaitu antara lain : a.

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang partisipatif;

b.

Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum;

c.

Terwujudnya pelestarian budaya;

d.

Meningkatnya kebersihan lingkungan.

3.Tujuan. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.Petetapan tujuan itu sendiri hendaknya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi.Sebagai tindaklanjut dari penetapan misi Kelurahan Kerobokan kelod,maka tujuan Kelurahan Kerobokan kelod adalah : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah; 2. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum; 3. Terwujudnya pelestrian budaya; 4. Meningkatnya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Kerobokan kelod. Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran,sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan.Sasaran itu hendaknya mampu menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu memalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik,rinci,dapat diukur(kuantitatif)dan dapat dicapai(realistis),sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Adapun keterkaitan tujuan sasaran Kelurahan Kerobokan kelod selama tahun 2014 untuk masing-masing misi yang dicanangkan adalah sebagai berikut :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Kerobokan kelodTahun 2014

14

PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran Kelurahan Kerobokan kelod Visi: Terwujudnya sistim pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, serta pelayanan prima menuju masyarakat adil dan sejahteradi wilayah kerobokan kelod yang berwawasan budaya yang dijiwai agama hindu “ Misi ke-satu: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Partisipatif Tujuan:

Sasaran :

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan

Misi ke-dua: Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum Tujuan:

Sasaran :

Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum

Terjaganya keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan Kerobokan kelod

Misi ke-tiga: Terwujudnya Pelestarian Budaya Tujuan:

Sasaran :

Terwujudnya pelestarian budaya

Meningkatnya pelestarian budaya di bidang seni dan olahraga

Misi ke-empat : Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Tujuan:

Sasaran :

Meningkatkan kebersihan lingkungan di wilayah

Meningkatnya kebersihan lingkungan di wilayah

Kelurahan Kerobokan kelod


4. Strategi dan Arah Kebijakan Umum Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kelurahan Kerobokan kelod maka strategi yang ditempuh adalah: 1.

Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara transparansi dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance dan clean government);

2.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur;

3.

Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;


15

PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD 4.

Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan;

5.

Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sector swasta.

A.Kebijakan. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kelurahan Kerobokan kelod dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi : 1. Mengadakan rapat koordinasi antara aparat kelurahan dengan stake holders di tingkat kelurahan; 2. Menerima usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat; 3. Menyelenggarakan kegiatan patroli wilayah; 4. Menyelenggarakan lomba-lomba di bidang seni dan olahraga tradisional di tingkat kelurahan; 5.

Menyelenggarakan pembinaan dan evaliasi terhadap kebersihan lingkungan.

B.Program. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.Adapun Program kelurahan Kerobokan kelod Tahun 2014 antara lain: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp.672.168.450,00 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp.273.917.600,00 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran Rp.47.000.000,00 4. Program Perencanaan dan Pengangaran SKPD dengan anggaran Rp.11.452.500,00 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp.8.559.000,00 6. Program Pengembangan Data/Informasi Statistic Daerah dengan anggaran Rp.22.769.675,00 7.Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran Rp.27.553.750,00 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan anggaran Rp.100.056.175,00 9. Program Peringatan Hari Besar Nasional dengan anggaran Rp. 6.588.750,00 10.Program Kebersihan Lingkungan dengan anggaran Rp.145.603.550,00 11.Program Peningkatan Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp.28.740.450,00 Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan umum Kelurahan Kerobokan kelod periode 2010 – 2015 dapat dilihat pada table di bawah ini :


16


Tabel 2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KELURAHAN KEROBOKAN KELOD Visi : Terwujudnya sistem pemerintahan yang baik,bersih dan berwibawa, serta pelayanan prima menuju masyarakat adil dan sejahtera di wilayah kerobokan kelod yang berwawas budaya yang dijiwai agama hindu Misi I : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang partisipatif Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan

1.Melaksanakan kegiatan pemerintahan,pembangunan,dan kemasyarakatan dengan transparansi dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa(good governance dan clean government) 2.Mengusulkan anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. 3.Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta.

1.Mengadakan rapat koordinasi anntara aparat kelurahan dengan stake holders di tingkat kelurahan. 2.Menerima usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat

1.Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur 2.Mengusulkan anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi 3.Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta.

Menyelenggarakan patroli wilayah

1.Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur 2.Mengusulkan anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi 3.Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta.

Menyelenggarakan lombalomba di bidang seni dan olahraga tradisional di tingkat kelurahan

1.Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan 2.Mengusulkan anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi 3.Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta.

Menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi terhadap kebersihan lingkungan.

Tujuan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daearah

Misi II: Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum Meningkatnya keamanan dan

Terjaganya

keamanan

dan

ketertiban umum

ketertiban umum di lingkungan Kelurahan Kerobokan kelod

kegiatan

Misi III : Terwujudnya pelestarian budaya Terwujudnya

pelestarian

budaya

Meningkatnya

pelestarian

budaya di bidang seni dan olahraga.

Misi IV : Meningkatnya kebersihan lingkungan Meningkatkan kebersihan

Meningkatnya

lingkungan

lingkungan

Kelurahan kelod

di

wilayah

Kerobokan

kebersihan di

wilayah



17


2.2 Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) dan Perjanjian Kinerja. Rencana Kinerja atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan prodsuk dari perencanaan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut,maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut.Berdasrkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya,maka ditetapkan suatu Perjanjian Kinerja yang merupakan kesanggupan

dari

penerima

mandat

untuk

mewujudkan

kinerja

seperti

yang

direncanakan.Dengan demikian Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat peneriman amanah kepada atasan langsungnya. Dalam tahun berjalan ,pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kelurahan Kerobokan kelodTahun 2010-2015 .Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanian kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagimana telah diuraikan dalam Renstra Kelurahan Kerobokan kelod. Perjanjian kinerja tahun 2014 yang telah ditetapkan tahun 2014 telah terjadi review pada sasaran yang awalnya ditetapkan 3 sasaran menjadi 4 sasaran.Hal ini terjadi karena adanya perubahan RPJMD Kabupaten Badung.Penyempurnaan juga dilakukan dalam penentuan indikator kinerja. Adapun gambaran sasaran dalam Renstra yang awalnya tiga sasaran setelah revisi menjadi empat sasaran adalah sebagai berikut :


18

PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD Tabel 2.3 Perubahan Sasaran Strategis Sasaran

Sasaran

Awal

Review

Sasaran 1.Terwujudnya

Indikotor Kinerja

Setelah

Sasaran

Indikator Kinerja

1.Jumlah surat

1.Meningkatnya

1.Prosentase

pelayanan sistem

pengantar

partisipasi

kehadiran stake

administrasi

kependudukan dan

masyarakat dalam

holders dalam rapat

kependudukan

catatan sipil yang

pembangunan

koordinasi.

yang tertib dan

direkomendasikan

kelurahan

2.Jumlah usulan

terpadu kepada

perencanaan

masyarakat.

pembangunan dari masyarakat.

2.Terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman

2..Jumlah tertatanya lingkungan 3.Pelaksanaan

1.Terjaganya keamanan dan

kebersihan

lingkungan

Kelurahan

lingkungan

Kelurahan

3.Terjaganya keamanan dan ketertiban

yang terjadi

ketertiban umum di

di Wilayah

Kerobokan kelod

3.Jumlah pelanggaran

Kerobokan kelod 4.Pelaksanaan patroli wilayah. 5.Pelaksanaan sidak

lingkungan secara

penduduk

konsisten dan

pendatang.

3.Meningkatnya

4.Jumlah duta

pelestarian budaya

kelurahan yang

di bidang seni dan

menjadi juara

olahraga

dalam Porsenicam

bertanggungjawab 4.Meningkatnya Kebersihan

4.Jumlah lingkungan yang bersih

lingkungan di wilayah Kelurahan Kerobokan kelod


19


Serta gambaran perubahan target indikator kinerja dalam Renstra sebelum dan setelah review adalah sebagai berikut : Tabel 2.4 Perubahan Target Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA NO

SASARAN

TARGET

STRATEGIS 2011

2012

2015 2013

2014

SEBELUM REVIEW 1

Terwujudnya

Jumlah surat

pelayanan system administrasi

1250

1500

1750

2000

13

13

13

13

lingk

lingk.

13

13

pengantar kependudukan

kependudukan

dan catatan sipil yang direkomendasikan

2

Terwujudnya lingkungan

Jumlah tertatanya yang

bersih

dan

nyaman di wilayah Kelurahan Kerobokan kelod 3

Terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan secara konsisten dan bertanggungjawab

lingkungan Pelaksanaan

lingk. lingk. 13

13

lingk

lingk

Pelaksanaan

13

13

13

13

patroli wilayah

lingk

lingk

lingk

lingk

Pelaksanaan

12

12

12

12

sidak penduduk

kali

kali

kali

kali

80%

85%

90%

90%

kebersihan

lingk. lingk.

lingkungan

pendatang

SETELAH REVIEW 1

Meningkatnya partisipasi

Prosentase kehadiran stake


20

PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD masyarakat dalam pembangunan kelurahan

holders dalam rapat koordinasi. Jumlah usulan perencanaan

76

83

90

98

4

5

7

7

48

39

33

26

7

9

11

13

pembangunan dari masyarakat. 2

Meningkatnya pelestarian budaya di bidang seni dan olahraga

Jumlah duta kelurahan yang menjadi juara dalam porsenicam

3

4

Terjaganya keamanan dan ketertiban umum di lingkungan Kelurahan Kerobokan kelod

Jumlah

Meningkatnya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Kerobokan kelod

Jumlah

pelanggaran yang terjadi

lingkungan yang bersih

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Kelurahan Kerobokan kelod yang disusun dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif,akuntabel adalah sebagai berikut :

Tujuan I : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

UTAMA 1.

Meningkatnya partisipasi

Prosentase kehadiran stake

masyarakat dalam pembangunan

holders dalam rapat

kelurahan

koordinasi Jumlah usulan perencanaan

90%

98 usulan

pembangunan dari masyarakat


21

PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN KELOD Tujuan II : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

UTAMA 1.

Terjaganya keamanan dan

Jumlah pelanggaran yang

ketertiban umum di lingkungan

terjadi

30 kali

kelurahan

Tujuan III : Terwujudnya Pelestarian Budaya NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

UTAMA 1.

Meningkatnya pelestarian budaya di

Jumlah duta kelurahan yang

bidang seni dan olahraga

menjadi juara dalam

9 jenis

Porsenicam

Tujuan IV : Meningfkatkan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kelurahan Kerobokan kelod

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

UTAMA 1.

Meningkatnya kebersihan

Jumlah lingkungan yang

lingkungan di wilayah Kelurahan

bersih

13 lingkungan

Kerobokan kelod


22

PERENCANAAN KINERJA. potensi,peluang,kendala dan ancaman yang mungkin terjadi

Recommend Documents