Laporan Tahunan 2012 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
Lampiran 1
PENETAPAN KINERJA Unit Eselon II : Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun Anggaran : 2012 No
Sasaran strategis
(1) 1
(2) Terlaksananya berbagai jenis pelayanan laboratorium yang berorientasi kepuasan pelanggan Meningkatnya jejaring pelayanan laboratorium dalam bentuk pengelolaan rujukan sampel atau alih teknologi
2
Indikator Kinerja
Target 2012
Satuan
10
(4) Persentase
1
Kegiatan
30
Persentase
Melakukan pembinaan laboratorium pemerintah atau swasta se Jawa Timur dan Balai Laboratorium Kesehatan di 6 provinsi binaan
36 labkes & 6 BLK
Kegiatan
(3) Meningkatnya jumlah pemeriksaan laboratorium
Meningkatkan sistem jejaring dalam pengelolaan sampel rujukan dan alih teknologi dengan mengoptimalkan fungsi sebagai : 1. Pusat rujukan pemeriksaan khusus : HIV, Polio, Campak, TBC, Yersinia Pestis, H5N1 dan H1N1 2. Pusat rujukan pemeriksaan laboratorium klinik dan kimia lingkungan 3. Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal Regional dan Nasional
3
Meningkatnya profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi Meningkatnya kerjasama antar lembaga pendidikan kesehatan dalam rangka pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang laboratorium Terlaksananya fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel
Pelatihan bagi tenaga laboratorium dan non teknis
Terciptanya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kaidah keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
1
Kegiatan
6
Meningkatnya kualitas pelayanan pemeriksaan laboratorium
1
Kegiatan
7
Terwujudnya team work dalam pengelolaan kasus kejadian luar biasa (wabah)
Implementasi ISO 17025 : 2005, Implementasi 9001:2008 serta Pelatihan dan Implementasi ISO 15189 : 2007 Peningkatan pemeriksaan dalam pengelolaan kasus kejadian luar biasa (wabah)
20
Persentase
4
5
Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp 16.738.139.000
1
Laporan Tahunan 2012 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
Lampiran 2
INDIKATOR KINERJA BLU (RBA)
Tiga Indikator Kinerja : I. Indikator Kinerja Keuangan II. Indikator Kinerja Operasional III. Indikator Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat
: : :
40% 30% 30%
Tingkat kinerja/kesehatan BBLK digambarkan dari penjumlahan nilai riil masingmasing indikator dari 3 aspek tersebut di atas : 1.
2.
3.
SEHAT, yang terdiri atas :
Tingkat Kinerja
Total Skor
AAA
>95
AA
>80, 95
A
>65, 80
KURANG SEHAT, yang terdiri atas :
Tingkat Kinerja
Total Skor
BBB
>50, 65
BB
>40, 50
B
>30, 40
TIDAK SEHAT, yang terdiri atas :
Tingkat Kinerja
Total Skor
CCC
>20, 30
CC
>10, 20
C
10
2
Laporan Tahunan 2012 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
A. INDIKATOR KINERJA KEUANGAN NO A. 1 2 3 4 5 6 7 8 B.
C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INDIKATOR RASIO KEUANGAN Rasio Kas (Cash Ratio) Rasio Lancar (Current Ratio) Periode Penagihan Piutang (Collection Periods) Perputaran Total Aset (Fixed Asset Turnover) Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) Imbalan Equitas (Return on Equity) Rasio Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over) Pengurang Pendapatan Total RASIO PENDAPATAN PNBP TERHADAP BIAYA OPERASIONAL (POBO) TOTAL A + B KEPATUHAN RBA Definitif Lapoan Keuangan SAK SP3B BLU Tarif Layanan Sistem Akuntansi Persetujuan Rekening SOP Pengelolaan Kas SOP Pengelolaan Piutang SOP Pengelolaan Utang SOP Pengelolaan Barang dan Jasa SOP Pengelolaan Barang Inventaris Total TOTAL A+B+C TOTAL (SETELAH DIKONVERSI)
BOBOT
HAPER
NILAI
8 13 10 8 3 5 2 4 53 12 65 5 11 7 3 3 1 1 1 1 1 1 35 100 40
3
Laporan Tahunan 2012 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
B. INDIKATOR KINERJA OPERASIONAL NO
INDIKATOR
II.1 A 1 2 3 4 5 6
PERSPEKTIF PROSES PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS Rata rata pemeriksaan Mikrobiologi Rata rata pemeriksaan Imunologi Rata rata pemeriksaan Patologi Klinik Rata rata pemeriksaan Kimia Kesehatan Rata rata pembuatan Media dan Reagensia Rata-rata pertumbuhan pemeriksaan uji kesehatan
B 1
EFISIENSI PELAYANAN Rasio jumlah pemeriksaan Mikrobiologi dengan analis di Instalasi Mikrobiologi Rasio jumlah pemeriksaan Imunologi dengan analis di Instalasi Imunologi Rasio jumlah pemeriksaan Patologi Klinik dengan analis di Instalasi Patologi Klinik Rasio jumlah pemeriksaan Kimia Kesehatan dengan analis di Instalasi Kimia Kesehatan Rasio jumlah pembuatan Media Reagensia dengan analis di Instalasi Media Reagensia Rasio jumlah pasien Lab Klinik dengan dokter spesialis Patologi Klinik Rasio jumlah pemeriksaan uji kesehatan dengan tenaga yang melaksanakan pemeriksaan Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium PERSPEKTIF PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN Program Peningkatan SDM Kepuasan karyawan Program reward dan punishment Penelitian TOTAL
2 3 4 5 6 7 8 II.2 1 2 3 4
TOTAL (SETELAH DIKONVERSI)
BOBOT
HAPER
NILAI
8 5 7 8 4 4
8 4 6 8 4 5 3 2 7 7 7 3 100 30
4
Laporan Tahunan 2012 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
C. INDIKATOR KINERJA MUTU PELAYANAN & MANFAAT NO III.1
INDIKATOR
BOBOT
HAPER
NILAI
MUTU
A 1 2 3 4 5 6
MUTU PELAYANAN Registration respons time rate Waktu layanan bidang pemeriksaan Mikrobiologi Waktu layanan bidang pemeriksaan Patologi Klinik Waktu layanan bidang pemeriksaan Imunologi Waktu layanan bidang pemeriksaan Kimia Kesehatan
B 7 8 9 10
MUTU KLINIK Angka kegagalan pengambilan sampel uji Angka pemeriksaan lab yang dirujuk Hasil kegiatan Pemantapan Mutu Internal Hasil Pemantapan Mutu Eksternal
III.2 A 1 2 3 4
MANFAAT BAGI MASYARAKAT KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT Pembinaan Kepada Lab,Puskesmas, Lab RS, Lab Mandiri dan Sarana Kesehatan Lain Kegiatan Pelayanan PME Regional Program Pemeriksaan Lab kasus KLB Program Penyuluhan Kesehatan
B 1 2 C
KEPUASAN PELANGGAN Prosentase Komplain Prosentase pelanggan yang puas (tingkat kepuasan 4) KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN
1 2
Program BBLK Berseri Proper Lingkungan (KLH) TOTAL TOTAL (SETELAH DIKONVERSI)
-
Waktu layanan bidang pembuatan Media Waktu layanan bidang pembuatan Reagensia
7 5 5 5 5 4 4 6 6 10 10
6 6 2 2
5 5
5 2 100 30
5
