Musyawarah Mus yawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nias 14 Maret 201 2014 4 Disampaikan Oleh : Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten NIas
JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK Penduduk (Jiwa) No
132,605
Kecamatan 2010
2011
2012
1
Idanogawo
25.675
25.914
25.611
2
Ba olato Bawolato
22 965 22.965
23 179 23.179
23 577 23.577
3
Ulugawo
9.740
9.830
9.850
4
Gido
31.660
31.956
21.048
5
Mau
9.424
9.514
9.532
6
Somolo-molo
6.162
6.219
6.232
7
Hiliduho
9 126 9.126
9 212 9.212
9 229 9.229
8
Hiliserangkai
7.583
7.654
7,669
9
Botomuzoi
9.042
9.127
9.144
10
Sogaeadu
*)
*)
10.968
131.377 132.605
132.860
Jumlah
132,860
131,377
127,705
2009
2010
2011
2012
Pertumbuhan penduduk Kabupaten Nias Tahun 2010 2010--2012 adalah 0,19 persen
No
Indikator
Satuan
2008
2009
6,69
6,62
2010
2011
2012
1
Pertumbuhan ekonomi
2
PDRB - Berlaku
Miliar
865,5
982,9
1.140,4
1.299,6
1.439,7
3
PDRB – Konstan
Miliar
448,8
478,5
510,9
545,6
579,6
4
PDRB Perkapita - Berlaku
Juta
6,8
7,7
8,7
9,8
10,8
5
PDRB Perkapita P k it – Konstan
Juta
3,5
3,7
3,9
4,1
4.4
6
Inflasi
18,99
9,17
14,84
6,67
4,73
%
%
6,75
6,81
6,24
DISTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2012 Jasa-jasa 20,11%
Pertanian 56.31%
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 4,11% 4 11% Pengangkutan dan Komunikasi 3.05%
Pertambangan/ Penggalian 3.73% Perdagangan, Hotel dan Restoran 4.17%
Industri Bangunan Pengolahan 7 28% 7.28% 1 05% 1.05% Listrik, Gas dan Air Bersih 0.18%
LIMA SEKTOR TERBESAR PADA PDRB KABUPATEN NIAS TAHUN 2011 (Porsentase) Porsentase)
8. Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan
4.11 4,17
6. Perdagangan.Hotel d l &Restoran 7,28 5. Bangunan 20,11 9. Jasa-Jasa 1. Pertanian
, 56,31
KONTRIBUSI SUB SEKTOR PERTANIAN PADA SEKTOR PERTANIAN PADA PEMBENTUKAN PDRB KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 2012 (Porsentase Porsentase))
Kehutanan
1.63
Peternakan&Hasil-hasilnya
4.7
Perikanan
7
Tanaman Bahan Makanan T Tanaman P Perkebunan k b
12.09 30 9 30.9
No 1
2
Indikator
Satuan
Indeks Pembangunan Manusia
2008
2009
2010
2011
2012
67,55
68,26
68,66
69,09
69,55
89,75
90,44
90,78
97,51
Angka Melek Huruf
(%)
89,45
Angka g Harapan p Hidup p
Thn
69,15 ,
69,38 ,
69,60 ,
69,77 ,
69,94 ,
Rata-Rata Lama Sekolah
Thn
6,40
6,41
6,41
6,42
6,46
Pengeluaran per Kapita
Ribu Rp
598
605
607
610
614
Pendidikan APK SD
(%)
97,70
98,28
96,06
117,34
111,3
APM SD
(%)
81,43
81,85
78,90
71,99
89,49
APK SMP
(%)
58,13
60,45
54,93
65,02
65,02
APM SMP
(%)
43,49
43,55
36,18
44,61
35,37
APK SMA /SMK
(%)
52,95
53,26
35,75
36,57
APM SMA/SMK
(%)
35,45
35,99
22,30
23,97
28,28 17,43
No 3
Indikator
5
2008
2009
2010
2011
2012
Kesehatan A k Kematian Angka K ti Bayi B i
P 1000 KH Per
7 50 7,50
11 41 11,41
5 64 5,64
11 87 11,87
10 13 10,13
Angka Kematian Ibu
Per 100.000 KH
286,22
426,33
130,09
403,02
506,58
%
8 00 8,00
7 28 7,28
0 59 0,59
0 33 0,33
0 24 0,24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
%
77,14
77,69
77,10
76,51
89,44
Tingkat Pengangguran Terbuka
%
4,11
2,65
2,57
4,69
0,15
%
25,19
22,57
19,98
19,11
18,67
Balita Gizi Buruk 4
Satuan
Ketenagakerjaan
Sosial Lainnya Penduduk Miskin
PERSENTASE PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN DI KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 2012 (Porsentase Porsentase))
Di l Diploma III SMK SMTP
0.57 0 68 0.68 0.07 1.53 5 88 5.88 11.66 25.19
SD Kebawah
54.42
0 20 40
60
1 Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, 1. baik bersih dan efektif (Good Governance and Clean Goverment) 2. Peningkatan pelayanan pendidikan kesehatan yang berkualitas, terjangjau, dan berkeadilan. 3. Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah dan prasarana daerah 4. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 5 religius berbudaya, berbudaya 5. Mengembangkan kehidupan masyarakat Nias yang religius, dan taat hukum
1
2
3
4
5
TEMA RKPD KABUPATEN NIAS TAHUN 2015
2013 2012 2011
2014
2015
2016
Tahun ke – 5 RPJMD 2011-2016
“Peningkatan g pembangunan p g di segala g bidang g berlandaskan pada keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas” berkualitas”
PRIORITAS PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA TAHUN 2015 1. Peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), governance) pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2. Peningkatan aksessibilitas dan kualitas pendidikan 3. Peningkatan aksessibilitas dan pelayanan kesehatan 4 Peningkatan 4. penguasaan ilmu pengetahuan pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas daerah g infrastruktur infrastruktur,, p pengembangan g g wilayah wilayah, y , 5. Peningkatan mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian
PRIORITAS PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA TAHUN 2015 6. Peningkatan ekonomi kerakyatan 7. Perluasan kesempatan kerja kesejahteraan rakyat miskin
dan peningkatan
8. Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk d k pertanian, t i k l t dan kelautan d perikanan ik 9. Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah (MP (MP3 3KI, KI MP MP3 3EI, EI RAD RAD--MDGS, MDGS RAD RAD--PG, PG RAD RAD-PK, RADRAD-GRK)
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2015 1. Percepatan pembangunan infrastruktur : penuntasan ruas jalan menuju kec. kec. Ma’u, membuka k t i l i keterisolasian wilayah, wilayah il h, ketersediaan k t di energii listrik li t ik, listrik, ketersediaan air bersih, fungsionalisasi bangunan irigasi g dan p pengembangan g g kawasan Soziona 2. Pendidikan : peningkatan mutu pendidikan, peningkatan prasarana fisik sekolah (kekurangan RKB, laboratorium, l b ruang praktek, k k bengkel, b k l ruang guru, ruang kasek, dan MCK), implementasi sekolah gg , kekurangan g tenaga g g guru,, dan p guru pencapaian p unggulan, sasaran MDGs
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2015 3. Kesehatan : peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kesehatan, JAMKESDA, kekurangan tenaga kesehatan, keaktifan bidan desa, desa peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengelolaan RSU Gunungsitoli menjadi BLUD, dan pencapaian sasaran MDGs 4.
Pengembangan perekonomian daerah : peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan), revitalisasi penyuluhan pertanian, pengembangan koperasi dan UMKM, penataan destinasi pariwisata, pengembangan p g g produk khas daerah ((batu alam,, dodol p durian dan kripik pisang), penjaringan investasi, dan sinergitas SKPD bidang ekonomi
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2015 5. Penanggulangan Kemiskian : optimalisasi program PNPMPNPM-MP, PKH, BOS, Raskin, pembangunan rumah tidak layak huni, dan peningkatan program padat karya 6. Pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana : penguatan kelembagaan BPBD, penanganan banjir rutin, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, penyediaan DAMKAR dan mobil tangki air, penyusunan RPB dan Protap pengendalian bencana. 7. Tata kelola p pemerintahan dan aparatur p : p peningkatan g kapasitas aparatur, penetapan ibu kota, pencapaian opini WDP/WTP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, perbaikan tata kelola aset, peningkatan pelayanan publik khususnya dibidang perizinan dan administrasi kependudukanpenguatan pemerintahan desa.
BIDANG INFRASTRUKTUR
Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Infrastruktur N No
P Program
K i t P i it Kegiatan Prioritas
K Kett
1.
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jalan menuju ibukota kecamatan Ma’u, Rp 5 M Pembangunan g 53 ruas jjalan Pembangunan lanjutan jembatan 4 unit
Rp. 40,2 M
2.
Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pemeliharaan 5 ruas jalan
Rp. 4,5 M
3.
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan 13 ruas jalan
Rp. 12,4 M
4.
Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan jaringan pengairan lainnya
Lanjutan pembangunan/rehabilitasi 13 Daerah Irigasi
Rp. 6,8 M
5 5.
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Pembangunan bronjong/perkuatan tebing di 11 lokasi Perencanaan Daerah Irigasi baru
Rp 6 Rp. 6,3 3M
Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Infrastruktur No
Program
Kegiatan Prioritas
Ket
6.
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Tembok penahan di 3 lokasi Parit beton/drainase di 14 lokasi
Rp. 3,0 M
7.
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Jalan setapak di 12 lokasi sepanjang ± 2 700 m 2.700 Air bersih 4 unit
Rp. 4,9 M
8.
Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Pengadaan alat berat : Excavator 1 unit, Dump Truk 1 unit, Mesin Gilas Vibratory Roller 6 Ton 1 unit, Asphalt Finisher 1 unit, dan Pengadaan alat breake 1 unit
Rp. 5,3 M
9 9.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah
Pembangunan kantor SKPD 2 unit Pematangan lahan dan penataan halaman/lapangan upacara kantor camat
Rp 9 Rp. 9,7 7M
10 10.
Pembangunan P b I f t kt Infrastruktur Pedesaan
Sanitasi S it i Li Lingkungan k B Berbasis b i R 4 Rp. 4,7 7M Masyarakat dan MCK 13 lokasi Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Infrastruktur No
Program
Kegiatan Prioritas
Ket
11.
Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan master plan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Nias
Rp. 0,7 M
12.
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Operasional pengelolaan persampahan Detail Engineering Design lokasi TPA yang baru Pengadaan tong sampah
Rp. 2,6 M
13.
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pengadaan Moda Transportasi Darat sebanyak 9 unit Study Kelayakan, Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Study Kelayakan Pembangunan Terminal Bus Type C
Rp. 4,1 M
14.
Pembinaan dan Pengembangan Energi Terbarukan
Pengadaan PLTS Tersebar Pengadaan PLTS Terpusat Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum
Rp. 4,1 M
BIDANG PENDIDIKAN
1. Peningkatan pendidikan anak usia dini (PAUD) 2. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan 3. Peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan menengah g kejuruan j (SMK) ( ) 4. Peningkatan mutu, kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru 5. Pemberdayaan y kepala p sekolah dan p pengawas g sekolah 6. Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi 7. Fasilitasi pendirian perguruan tinggi negeri 8. Percepatan pencapaian sasaran MDGs bidang pendidikan.. pendidikan
Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Pendidikan No
Program
Kegiatan Prioritas
Ket
1.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pembinaan dan pengembangan lembaga PAUD di 86 Kelompok
Rp. 0,7 M
2.
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
RKB SD 10 lokal RKB SMP 6 lokal Meubelair SD dan SMP Beasiwa berprestasi SD 4.960 orang Beasiswa berprestasi SMP 1000 orang Pembinaan Sekolah Unggulan SD dan SMP Diklat Implementasi Kurikulum 2013
Rp. 17,5 M
3.
Pendidikan Menengah
RKB SMA/SMK 7 lokal Meubelair Alat praktek SMK Pembinaan Sekolah Unggulan SMA/SMK
Rp 12,6 M
4 4.
Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Beasiswa Mahasiswa PTN berperestasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru Tidak Tetap (GTT) Bantuan Kesejahteraan Guru dari BKP
Rp 4 4,2 2M
BIDANG KESEHATAN 1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya 2. Peningkatan kesehatan ibu, ibu, bayi dan balita 3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular 4. Pengembangan kemampuan,, kemampuan kealihan,, kealihan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan
dan
5. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat 6. Peningkatan kesehatan
penyediaan
sarana
dan
prasarana
7 Peningkatan kualitas pelayanan RSU Gunungsitoli 7. 8. Revitalisasi layanan program keluarga berencana 9. Percepatan pencapaian sasaran MDGs Bidang Kesehatan
Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Kesehatan No
Program
Kegiatan Prioritas
Ket
1.
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Obat dan bahan habis pakai kebutuhan puskesmas dan jaringannya
Rp. 2,2 M
2.
Upaya Kesehatan Masyarakat
Pembinaan dan penilaian kinerja bidan desa
Rp. 0,24 M
3.
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan PHS, desa percontohan PKK, dan Rp. 0,12 M Posyandu
4.
Perbaikan Gizi Masyarakat
Penatalaksanaan kasus balita gizi buruk, Pengadaan Makanan Pendamping (MP-ASI), dan Pengadaan PMT Bumil KEK
Rp. 0,8 M
5 5.
Pengembangan P b Lingkungan Sehat
Stimulan Sti l pembangunan b j b percontohan jamban t h berbasis masyarakat, Orientasi CLTS (Community Lead Total Sanitation) Penanggulangan Penyakit Diare, dan P l tih Sanitasi Pelatihan S it i Total T t l Berbasis B b i Masyarakat M k t (STBM)
R 0 Rp. 0,23 23 M
Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Kesehatan No
Program
Kegiatan Prioritas
Ket
6.
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pelaksanaan imunisasi rutin Pengendalian penyakit TB paru, malaria, kusta, flariasis, BDB, Rabies, HIV/AIDS
Rp. 0,4 M
7 7.
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Penyediaan Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana Program JKN/BPJS
Rp 2 Rp. 2,25 25 M
8.
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu, Puskesmas keliling dan Poskesdes
Rehabilitasi Pustu 2 unit Rehabilitasi Poskesdes 40 unit Pembangunan Poskesdes 2 unit Pengadaan ambulance 2 unit Pengadaan meubelair dan alkes
Rp. 7,3 M
9 9.
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Pelatihan APN, APN pengadaan bidan Kit Kit, dan PONED Kit
Rp 0 Rp. 0,5 5M
10.
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Berbagai jenis pelatihan
Rp. 0,33 M
11.
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
Premi BPJS peserta JAMKESDA
Rp. 10,1 M
Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Kesehatan No
Program
Kegiatan Prioritas
Ket
12.
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
13.
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
14.
Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
15.
Pemelihaaran Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
16.
Pelayanan Kontrasepsi
Pelayanan KB Kesatuan Gerak PKK KB K KB-Kes, KB Bhakti Bh kti Sosial S i l TNI KBKB Kesehatan, Bulan Bhakti IBI- KB Kesehatan Pelayanan Tubektomi dan Vasektomi
Rp. 0,2 M
17.
Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB
Pembangunan Balai Penyuluhan KB 2 unit
Rp. 0,9 M
Operasional, pemeliharaan, dan pengembangan RSU Gunungsitoli
Rp. 52,4 M
BIDANG EKONOMI 1. Peningkatan ketahanan pangan 2 Penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, 2. pertanian perkebunan perkebunan, peternakan dan perikanan 3. Peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan rakyat rakyat.. 4. Penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan perikanan 5 Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian 5. 6. Penumbuhan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian dan perikanan 7. Peningkatan kapasitas dan kemampuan kelembagaan petani dan nelayan 8. Peningkatan kuantitas penyuluhan pertanian dan perikanan 9. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur perikanan yang telah dibangun (BBI dan TPI) 10. Penyehatan y badan usaha milik daerah 11. Pendirian BUMD industri pengolahan karet 12. Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah 13. Pengembangan destinasi pariwisata dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata 14. Peningkatan penyediaan sarana perdagangan dan distribusi perdagangan 15. Percepatan pencapaian sasaran Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi. Gizi.
Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Ekonomi No
Program
Kegiatan Prioritas
Ket
1.
Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
Intensifikasi padi sawah 300 Ha Intensifikasi cabe 6 Ha Intensifikasi jagung 5 Ha Power tresher 20 unit Mini tiller 8 unit Jalan usaha tani dan jalan produksi
Rp. 6,4 M
2.
Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Kebun bibit kakao 50.000 btg Intensifikasi kakao 60 Ha Bibit karet okulasi 150.000 btg Peremajaan karet 60 Ha
Rp. 3,4 M
3.
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Pengembangan ternak babi 150 ekor Bibit ternak kambing 100 ekor Bibit ternak itik 600 ekor Bibit ternak ayan 250 ekor
Rp. 1,2 M
4 4.
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kebun bibit rakyat 150 150.000 000 btg Gerakan menanam pohon Pengayaan dalam kawasan hutan Penghijaun lingkungan
Rp 1 Rp. 1,7 7M
Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Ekonomi No
Program
Kegiatan Prioritas
Ket
5.
Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan sumberdaya Laut
Patroli dan Operasional kapal pengawasan Wilayah Penangkapan Ikan di perairan
Rp. 0,38 M
6.
Pengembangan Budidaya Perikanan
Peningkatan lanjutan UPR Peningkatan lanjutan BBIAT Bibit dan pakan ikan lele
Rp. 1,50 M
7.
Pengembangan Perikanan Tangkap
Pengadaan Kapal Motor 0,5 GT 15 unit Pengadaan Kapal Motor 5 GT 3 unit
Rp. 1,60 M
8.
Perencanaan, Pendataan dan Informasi
Survey dan pemetaan Potensi Sumber daya kelautan dan perikanan Kabupaten Nias
Rp. 0,54 M
9.
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi U h Mikro Usaha Mik Kecil K il Menengah
Pengadaan Tenda bagi UMKM 10 unit Pengadaan Gerobak bagi UMKM 5 unit P b d Pemberdayaan K Koperasi i dan d UMKM yang Aktif dalam mendukung Penyediaan Sarana Produktif Pertanian 20 unit
Rp. 0,26 M
Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Ekonomi No
Program
Kegiatan Prioritas
Ket
10.
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pelaksanaan kegiatan PRSU di Medan Pameran dan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata di TMII Jakarta Pembangunan Kios Cendramata
Rp. 0,60 M
11.
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Penataan Kawasan Batu Megalith di Desa Lahemo Pemugaran Objek Wisata Batu Megalith Maliwa'a Lanjutan Pembangunan Fasilitas Sarana Objek Wisata Pulau Onolimbu
Rp. 1,00 M
12.
Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri
Pembangunan Pasar Tradisional 4 unit Pembangunan Pasar Semi Modern/Kios Tertutup 1 unit
Rp. 3,80 M
13.
Pembinaan dan Pengembangan IKM
BimtekTeknik Pengolahan Dodol, keripik, pengasapan ikan ikan, anyaman bambu bambu, dan meubel kayu
Rp. 0,50 M
BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Peningkatan pelayanan dan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). (PMKS). 2. Pemberdayaan ekonomi bagi penyandang masalah l h kesejahteraan k j ht melalui l l i Kelompok K l k Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya. lainnya y . 3. Peningkatan kesempatan kerja. kerja. 4. Optimalisasi program PNPM, PKH, BOS, JAMKESMAS.. JAMKESMAS
Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Kemiskinan No
Program
Kegiatan Prioritas
Ket
1.
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Pembinaan PKH Pembinaan Program PFM 2 KUBE Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi keluarga miskin
Rp. 0,58 M
2.
Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Penyandang cacat cacat. Bantuan Sosial Perawatan Pasien Masalah Kejiwaan
Rp. 0,10 M
3.
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pelatihan Kewirausahaan, peningkatan ketrampilan tenaga kerja Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Nias Ke Luar Daerah
Rp. 0,30 M
4 4.
Pengembangan Kesempatan Kerja
Kegiatan padat karya Rp 500 juta per kecamatan
Rp 5 Rp. 5,65 65 M
Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Kemiskinan No 5. 6.
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Kegiatan Prioritas Kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk pembinaan program PNPMMP
Ket
Rp. 2,80 M
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PRB 1. Pencegahan dan pengurangan resiko bencana 2 Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan 2. menghadapi bencana 3. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan lahan.. 4. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Lingkungan Hidup dan PRB No
Program
Kegiatan Prioritas
Ket
1.
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengujian kualitas air Pengadaan peralatan pengujian kualitas udara dan tanah
Rp. 0,60 M
2 2.
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Pembangunansaran air bersih 1 unit Penanaman manggrove
Rp 0 Rp. 0,50 50 M
3.
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Tong sampah
Rp. 0,10 M
4.
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
Sosialisasi Rencana Penanggulangan Bencana Sosialisasi Peraturan Bupati Nias tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Daerah
Rp. 0,27 M
5.
Kedaruratan
Pengadaan Peralatan Logistik dalam P Penanganan Bencana B Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
Rp. 0,27 M
Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Lingkungan Hidup dan PRB No
Program
Kegiatan Prioritas
Ket
6.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pengadaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah kepada korban Bencana
Rp. 0,15 M
7.
Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan perlengkapannya Pengadaan Mobil Tangki Air Bersih
Rp. 3,59 M
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Pengadaan bahan pangan tanggap darurat (emergency food) Operasional TAGANA Kabupaten Nias
Dinsosnaker Rp. 0,18 M
BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR 1. 2. 3. 4.
Perbaikan manajemen kepegawaian Perbaikan tata kelola keuangan dan aset daerah Optimalisasi pendapatan asli daerah daerah.. Penataan sistim administrasi dan tatalaksana pemerintahan.. pemerintahan 5. Peningkatan Kualitas pelayanan publik publik,, utamanya dalam pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan.. kependudukan 6. Optimalisasi fungsi pengawasan pengawasan.. 7 Penetapan 7. P d dan penataan ibu ib kota k k b kabupaten Ni Nias (pasca pemekaran) pemekaran) 8. Penataan kecamatan dan desa 9 Pemantapan tatakelola kepemerintahan desa dan 9. pemberdayaan masyarakat desa 10. Pengembangan Sistem Informasi Daerah berbasis IT
Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Pemerintahan dan Aparatur No
Program
Kegiatan Prioritas
Ket
1.
Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitasi tindak lanjut usulan pemindahan ibukota/pusat pemerintahan Kab. Nias Penegasan batas daerah kabupaten Nias
Rp. 0,40 M
2 2.
Penataan Ketatalaksanaan dan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
Penyusunan road map reformasi birokrasi pemerintah kabupaten Nias Jasa Internet Service Provider (ISP) Penyelenggaraan kegiatan Unit Lengadaan Pelayanan (ULP)
Rp 0 Rp. 0,90 90 M
3.
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan APBD, Tatalaksana keuangan daerah, laporan keuangan pemerintah daerah, dan tata keliola aset
Rp. 2,90 M
4.
Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan kepala desa
Rp. 0,50 M
5.
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Tugas belajar aparatur : S-1 14 orang, S-2 10 orang S orang, S-3 3 3 orang orang, Dokter spesialis 5 orang orang, Sub Spesialis 2 orang, D-1 STAN 5 orang
Rp. 3,50 M
6.
Pendidikan Kedinasan
PIM II 14 orang, PIM III 10 orang, dan PIM IV 23 orang.
Rp. 1,90 M
Program dan Kegiatan Prioritas Bidang Pemerintahan dan Aparatur No
Program
Kegiatan Prioritas
Ket
7.
Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelaksanaan Penerapan e-KTP Peningkatan Pelayanan publik di Bidang Pencatatan Sipil Pelayanan pencatatan kelahiran bagi anak yang baru lahir di Rumah Sakit dan Puskesmas Pelayanan langsung KK dan KTP Elektronik di masing-masing Kecamatan
Rp. 1,90 M
8.
Peningkatan Pengembangan Informasi dan Pelayanan Perizinan
Operasional peningkatan pelayanan perizinan di BPPT
Rp. 0,18 M
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH Indikator Makro Ekonomi Daerah NO
INDIKATOR
PROYEKSI
REALISASI 2012 201 2
2013 201 3
2014 2014
2015 2015
1
Pertumbuhan ekonomi (%)
6,24
6,91
7,04
6,69
2
Laju inflasi (%)
4,73
9,32
9,96
9,26
3
PDRB Harga Berlaku (Triliun Rp)
1,4
1,5
1,7
1,8
4
PDRB Harga Konstan 2000 (Miliar Rp)
579
622
664
710
5
PDRB Perkapita Harga Berlaku (Juta Rp)
10,8
11,1
12
13
6
Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rp)
30,5
30,5
44,6
52,1
7
Jumlah Penduduk (Jiwa)
132.860
137.783
140.301
142.723
8
Penduduk miskin (%)
18,67
18,82
17,57
16,32
PENDAPATAN DAERAH NO
U R A I A N
[1]
[2]
1
Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah H il P Hasil Pengel Kekay. l K k Daerah Yg D hY dipisahkan Lain‐lain PAD Yang Sah
2
Dana Perimbangan Dana Perimbangan DBH Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
3
Lain‐lain Pdpatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah DBH dari Prov dan Pemda Lainnya Dana Penyesuaian dan Otsus Dana Penyesuaian dan Otsus Bankeu Prop atau Pemda Lainnya Jumlah Pendapatan
J U M L A H BERTAMBAH / PERSEN‐ APBD 2014 INDIKATIF 2015 (BERKURANG) TASE (Rp) (Rp) (Rp) (%) [3]
[4]
[5]
[6]
44.641.875.000 3.443.000.000 32.200.375.000
52.134.875.000 3.500.000.000 39.134.875.000
7.493.000.000 16,78 57.000.000 1,66 6.934.500.000 21,54
6.000.000.000
6.000.000.000
2.998.500.000
3.500.000.000
501.500.000 16,73
429.419.801.000 429 419 801 000 9.628.712.000 347.698.829.000 72.092.260.000
462.258.983.610 462 258 983 610 11.175.000.000 378.991.723.610 72.092.260.000
32.839.182.610 32 839 182 610 7,65 7 65 1.546.288.000 16,06 31.292.894.610 9,00 ‐ 0,00
2.500.000.000 ‐ 2.500.000.000 ‐ ‐
18.750.000.000 ‐ 2.000.000.000 ‐ 16.750.000.000
16.250.000.000 650,00 ‐ 0,00 (500.000.000) (20,00) ‐ 0 00 0,00 16.750.000.000 100,00
476.561.676.000
533.143.858.610
56.582.182.610 11,87
‐
0,00
BELANJA DAERAH NO
U R A I A N
[1]
[2]
1
2
J U M L A H BERTAMBAH / PERSEN‐ TASE APBD 2014 INDIKATIF 2015 (BERKURANG) (Rp) (%) (Rp) (Rp) [3]
[4]
[5]
Belanja Tidak Langsung
192.208.399.791 193.784.598.193
Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keu. kpd Prov./ Kab./Kota, Pemdes & Parpol Belanja Tidak Terduga
173.400.451.791 175.238.968.383 6.695.000.000 4.000.000.000 3.435.500.000 3.275.500.000
Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
321.304.080.794 348.126.993.800
26.822.913.006
8,35
513.512.480.585 541.911.591.993
28.399.111.408
5,53
Jumlah Belanja Surplus / (Defisit)
7.377.448.000
8.941.448.000
1.300.000.000
2.328.681.810
(36.950.804.585)
(8.767.733.383)
1.576.198.402
[6]
0,82
1.838.516.592 1,06 (2.695.000.000) (40,25) Asumsi : DDUB 15% (160.000.000) (4,66) asumsi kenaikan : 1.564.000.000 21,20 - TPAPD Kades naik mjd 1,2 jt/bln - DPD/K naik mjd 25 jt/desa
1.028.681.810 79,13
PEMBIAYAAN DAERAH NO
U R A I A N
[1]
[2]
1 Penerimaan Pembiayaan
J U M L A H BERTAMBAH / / PERSEN‐ APBD 2014 INDIKATIF 2015 (BERKURANG) TASE (Rp) (Rp) (Rp) (%) [3]
[4]
[5]
[6]
42.812.739.563
22.629.668.361
(24.183.071.202)
(51,66)
42.843.231.380
18.660.160.178
(24.183.071.202)
(56,45)
3.969.508.183
3.969.508.183
‐
0,00
2 Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
1.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
400,00
1.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
400,00
Pembiayaan Netto (+/‐)
45.812.739.563
17.629.668.361
(20.183.071.202)
SILPA Tahun Berkenaan
8.861.934.978
8.861.934.978
‐
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya ( (SiLPA) ) Penerimaan Piutang Daerah
Penjelasan : 1. Sisa DAK Tahun 2010 s.d. 2012................................................................... 2. Prakiraan penghematan belanja thn 2014 (Peg, Brg/Jasa & Modal).........
7.660.160.178,‐ 11.000.000.000,‐ 18.660.160.178,‐
PERBANDINGAN BTL vs BL
64.02
35,98
2011
65.04
34,96
2012
BELANJA TIDAKLANGSUNG
48.82 48 82
51,18
2013
62,57
37,43
2014
64,24
35,76
2015
BELANJA LANGSUNG
REKAPITULASI PENDANAAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS MASING--MASING URUSAN SKPD TAHUN 2015 MASING No 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SKPD Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Gunungsitoli Dinas Pekerjaan Umum Dinas Tata Ruang, Perumahan g, dan Kebersihan Bappeda dan Penanaman Modal Dinas Perhubungan Telekomunikasi & Informatika Kantor Lingkungan Hidup p dan Catatan Sipil p Dinas Kependudukan Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak & KB Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pemuda, Olahraga, Keb. dan Pariwisata , g , Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Inspektorat
PAGU INDIKATIF (Rp) 41.555.170.000 27.756.978.800 52.387.975.000 86.823.690.000 20.021.350.000 2.500.000.000 6.059.230.000 1.663.260.000 2.500.000.000 2.445.440.000 8.000.000.000 1.400.000.000 3.700.000.000 1.462.150.000 1.500.000.000 20.000.000.000 13.000.000.000 1.650.000.000 1.000.000.000 2.500.000.000
Lanjutan : Pagu Indikatif No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF (Rp)
SKPD Badan Kepegawaian Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Kecamatan Idanogawo Kantor Kecamatan Gido Kantor Kecamatan Hiliduho Kantor Kecamatan Kantor Kecamatan Bawolato Kantor Kecamatan Hiliserangkai Kantor Kecamatan Botomuzoi Kantor Kecamatan Ulugawo Kantor Kecamatan Kantor Kecamatan Ma'u Kantor Kecamatan Somolo‐molo Kantor Kecamatan Sogaeadu Badan Ket Pangan dan Penyuluhan Pertanian Badan Ket. Pangan dan Penyuluhan Pertanian Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel. Kantor Perpustakaan, Kearsipan & Dokumentasi Dinas Pertanian Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM TOTAL ANGGARAN
6.000.000.000 800 000 000 800.000.000 5.000.000.000 350.000.000 350.000.000 300 000 000 300.000.000 350.000.000 300.000.000 300.000.000 300 000 000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2 900 000 000 2.900.000.000 3.387.500.000 600.000.000 14.395.790.000 4 850 080 000 4.850.080.000 9.118.380.000 348.126.993.800
Dukungan Pendanaan Dari BKP dan APBD Provinsi U Urusan P Provsu di Kabupaten K b Nias Ni
Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)
Dukungan Pendanaan Dari Kementerian - Lembaga (APBN)
YA’AHOWU TERIMA KASIH
