PROV. MALUKU
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN MALUKU TENGAH
Luas Wilayah: 275.907 km2 Jumlah Pulau : 53 buah Kecamatan : 18 Negeri-kelurahan: 189 Penduduk: 375.393 jiwa
ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN MALUKU TENGAH • EVAL. RKPD KAB • EVAL. RPJMD/RPJMN • POKOK PIKIRAN DPRD • KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN AWAL RKPD • RANCANGAN RENJA SKPD • MUSRENBANG DESA • MUSRENBANG KEC
• Ev Ranc Awal RKPD PROV • Ev Ranc Awal RKP
RANCANGAN RKPD
FORUM SKD
• Ev Hsl Musrn RKPD PROV • Ev Hsl Musren RKP
MUSRN KAB
RANCANGAN AKHIR RKPD
INTEGRASI
RENJA SKPD
• Rakor di PROV • Rakor di Jakarta
REKAPITULASI REVIEW RPJMD 2013-2017 BERDASARKAN VISI DAN MISI RPJMD
Ketercapaian Target 2013 Belum Mencapai Jumlah Jml Target Misi Sasaran Indikator RPJMD Sasaran
1 I II III IV V
2 21 14 8 7 13 63
3 64 63 14 16 43 200
Sesuai Target
Melampaui Target
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
4 26 30 4 9 23 92
5 40,63 47,62 28,57 56,25 53,49 46,00
6 8 9 7 4 9 37
7 12,5 14,29 50 25 20,93 18,50
8 30 24 3 3 11 71
9 46,88 38,10 21,43 18,75 25,58 35,50
Rekap Capaian MDGs Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Jumlah Capaian Indikator MDGs (%)
Goal
Jumlah Indikator
Indikator yg datanya tersedia
1
2
3
4
5
6
Goal 1 Goal 2 Goal 3 Goal 4 Goal 5 Goal 6 Goal 7 Total
13 17 10 7 10 20 14 91
9 13 8 5 6 15 7 63
4 0 3 1 1 5 3 17
1 4 3 2 5 1 3 19
4 9 2 2 0 9 1 27
SULIT DICAPAI
HAMPIR TERCAPAI TERCAPAI
Rekap Capaian SPM Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014 BIDANG
1 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PEREMPUAN DAN KORBAN KEKERASAN PENANAMAN MODAL PERUMAHAN KESENIAN
Jumlah Indikator Tingkat Pencapaian SPM (%) Jenis Jumlah yg TELAH Pelayanan Indikator datanya SULIT HAMPIR Dasar tersedia DICAPAI DICAPAI DICAPAI
2
3
4
5
6
7
3
9
9
1
3
5
5
8
8
5
2
1
7
10
2 2
3 7
1 4
0 2
1 1
0 1
Rekap Capaian SPM Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014 BIDANG
1 LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PENDIDIKAN DASAR PERHUBUNGAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SOSIAL
Jumlah Indikator Tingkat Pencapaian SPM (%) Jenis Jumlah yg Pelayanan Indikator datanya SULIT HAMPIR TELAH Dasar tersedia DICAPAI DICAPAI DICAPAI
2
3
4
5
6
7
4
4
4
4
0
0
3
6
4
1
0
3
2 4
27 26
27 13
2 3
0 10
25 0
8
22
9
0
4
5
5
7
7
4
0
3
KERANGKA EKONOMI MAKRO Kabupaten, 20 12, 24.03
Provinsi, 2012, 20.76
Nasional, 2012 , 12
Kabupaten, 20 13, 22.15
Kabupaten, 20 14, 21.09
Provinsi, 2013, 19.27
Provinsi, 2014, 18.44
Nasional, 2013 , 11.37
Nasional, 2014 , 10.96
Nasional
Provinsi
Kabupaten
Kabupaten, 20 15, 19.56
Provinsi, 2015, 16.95 Nasional, 2015 , 9.5
Provinsi, 2012, 7.81 201 Kabupaten, 2, 7.57 Nasional, 2012, 6.30
Nasional, 2013, 5.8 Provinsi, 2013, Kabupaten, 201 5.14 3, 5.25
Nasional
Provinsi, 2014, 6.70 Nasional, 2014, 5.5 201 Kabupaten, 4, 5.26
Provinsi
Kabupaten
Kabupaten, 201 5, 7.25 Provinsi, 2015, 6.252015, Nasional, 5.80
Provinsi, 2013, 9 .91 Provinsi, 2012, 7 .51 Nasional, 2012, 6.10
Nasional, 2013, 6.2
Kabupaten, 201 2, 5.86
Kabupaten, 201 3, 5.7
Nasional
Provinsi
Provinsi, 2014, 1 0.51
Nasional, 2014, 5.6 Kabupaten, 201 4, 5.15
Kabupaten
Provinsi, 2015, 6 .16 Nasional, 2015, 5.7 Kabupaten, 201 5, 4.59
Provinsi, 20 12, 72.41 Kabupaten, 2012, 71.55
Provinsi, 20 13, 72.7 Kabupaten, 2013, 71.81
Provinsi
Provinsi, 20 15, 73.45 Provinsi, 20 14, 72.95 Kabupaten, Kabupaten, 2015, 72.24 2014, 72.02
Kabupaten
Kabupaten, 2015, 14.00
Kabupaten, 2012, 10.73 Kabupaten, 2013, 8.81
Kabupaten, 2014, 9.00
Nasional, 2013, 8 Provinsi, 2013, 6. .4 Provinsi, 2012, 6 81 .00
Nasional, 2014, 5 .3
Nasional, 2012, 4 .30
Nasional
Provinsi,Provinsi, 2014, 7. 2015, 7. 20 00
Provinsi
Kabupaten
Nasional, 2015, 4 .4
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH PERMASALAHAN
1 2 3 4 5
Lemahnya kelembagaan industri kecil dan menangah; Kurangnya kemampuan Iptek Pencapaian surplus beras belum mencapai 10 juta ton Belum adanya diversifikasi pemanfaatan energi; Percepatan pembangunan belum berbasis kawasan.
1 2 3 4 5
Angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi; Kurangnya akses air minum dan sanitasi layak; Kurangnya kualitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan; Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan rentan Perlunya peningkatan dan pencapaian pembangunan MDGs
ISU STRATEGIS
Pemantapan Perekonomian Daerah
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
6 Perlu adanya penanggulangan bencana yang mengacu pada rencana Pemeliharaan nasional penanggulangan bencana Stabilitas Sosial dan 7 Belum stabilnya kondisi keamanan dalam pemberantasan terorisme; Politik Tata kelola Pemerintaahan Daerah yang Bersih belum Optimal 1 Tata kelola Pemerintaahan Daerah yang Bersih belum Optimal Peningkatan Tata Kelola daerah yang baik dan bersih
VISI : TERWUJUDNYA MALUKU TENGAH YANG LEBIH BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAMAI, DAN BERKEADILAN
MISI :
PRIORITAS PEMBANGUNAN
1. Membangun masyarakat Maluku Tengah yang lebih sehat, cerdas, dan professional 2. Memperkuat perekonomian Maluku Tengah yang berdaya saing 3. Mewujudkan Maluku Tengah yang lebih harmonis dan berbudaya 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 5. Pembangunan yang inklusif, merata dan berkelanjutan
1. Pendidikan dan kesehatan 2. SDM dan IPTEK 3. Investasi, Daya saing 4. Potensi dan Komoditas Unggulan 5. Infrastruktur 6. Kerukunan rasa saling percaya dan menghormati 7. Budaya Pela Gandong, Siwalima dan Masohi 8. Tata Kelola Pemerintahan 9. Penanggulangan Kemiskinan 10. Pemberdayaan perempuan 11. Pemerataan Pembangunan
Langkah Strategis : 1. Pengembangan Kawasan; 2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian MDGs 3. Penanggulangan Bencana dan Penanganan Konflik 4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
PENGEMBANGAN KAWASAN WP II
WP I
WP III WP V
Total Anggaran : Rp. 82.635.117.800
Pembinaan Pemuda,Sara na Olah Raga
Pengembangan TK, PAUD dan TPA,Pembinaan Majelis Taklim, Habet, Rehabilitas Sarana Ibadah
189 Pos Daya & 945 Pokja
Penanganan Sampah, Penghijauan, Kali Bersih
Posyandu Kebun Toga 70 Kebun Gizi,
Pembinaan 810 Kelompok Wira Usaha dan Koperasi
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Konflik
* Pokja Penanggulangan Bencana * Tim Siaga Bencana
* Rehabilitasi 1000 Rumah Dampak Bencana dan Konflik * Penanaman 50 Ha Mangrove * Pembuatan Jalur Evakuasi * Pembinaan Pemuda Peduli Konflik
Total Anggaran : Rp.15.732.903.000
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik * Tabaos Bupati Maluku Tengah * Pelayanan Publik Bergerak * Penguatan SAKIP
Penataan Aset Bupati berkantor di Pelayanan Bergerak SKPD, Kecamatan, d Daerah, Penataan an Berkunjung di Organisasi, Penataan (KB, Kesehatan, KTP, KK, UMKM) Kepegawaian dan Desa Penegakan Disiplin
Total Anggaran :Rp. 28.397.619.160
No 1 2 3 4 5
Indikator Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program Sasaran Misi I Misi II Misi III Misi IV Misi V Total
4 2 4 3 8 21
19 14 8 7 13 64
5 10 6 8 10 39
21 28 14 21 21 105
36 70 10 35 28 162
64 62 12 16 38 197
RENCANA ANGGARAN BELANJA DAERAH 2015 BELANJA WAJIB MENGIKAT
PRIORITAS I DAN II
GAJI DAN TUNJANGAN, PENDIDIKAN PNS, BUNGA, PEMBAYARAN POKOK UTANG, DLL
Rp. 690 M
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
• APBD Malteng : Rp.421 M • APBD Promal : Rp. 174,5 M • APBN : Rp. 588,7 M
PRIORITAS SKPD
Rp.84 M
BANTUAN KEUANGAN
BELANJA BAGI HASIL PRIORITAS III
BANTUAN SOSIAL/TAK TERDUGA
BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH
Rp. 45 M
