PEMERINTAH KOTA BONTANG

A BONTANG K OT

BE SSAI BERINTA

PEMERINTAH KOTA BONTANG

RENCANA STRATEGIK KECAMATAN BONTANG UTARA TAHUN 2011 - 2016

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena berkat karuniaNya, kami dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku, yang berjudul “RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) KANTOR

KECAMATAN BONTANG UTARA TAHUN 2006 – 2011”, Renstra ini secara garis besar merumuskan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis, kebijakan Kantor Camat Bontang Utara yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang realistis dengan

mengantisipasi

perkembangan

kedepan,

sejalan

dengan

rencana

pembangunan jangka menengah pemerintah kota Bontang yang dituangkan dalan RPJMD tahun 2011-2016. Diharapkan

dengan Renstra Kantor Kecamatan Bontang Utara Tahun

2011 – 2016 akan mendorong transparansi dan dapat meningkatkan kinerja yang lebih berkwalitas sehingga berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat. Kami menyadari Renstra yang kami susun maasih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami harapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan penyusunan Renstra yang akan datang. Akhirnya kami berharap Renstra ini dapat memberikan masukan dan manfaat yang berharga bagi peningkatan kinerja Kantor Camat Bontang Utara. Semoga Allah SWT selalu Meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Bontang, 9

Mei

2011

CAMAT BONTANG UTARA Drs.Sudi Priyanto,M.Si Penata Tingkat I NIP. 197412251993031002 i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu tugas pokok Kantor Camat Bontang Utara adalah membantu Walikota Bontang dalam penyelenggaraan manajemen Pemerintah. Faktor yang pertama dan utama yang mempengaruhi berhasil tidaknya penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Bontang Utara, adalah faktor pelayan kepada masyarakat. Disinilah sebenarnya letak strategisnya keberadaan Kantor Camat Bontang Utara, yaitu ikut mewarnai sukses tidaknya penyelenggaraan Pemerintah di Kota Bontang. untuk mewujudkan penyeleggaraan manajemen pemerintah yang professional, diperlukan adanya perencanaan strategik yang komprehensif (menyeluruh). Perencanaan Strategik (Strategic Planning) merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan

dan menjawab tantangan perubahan yang

semakin kompleks dan beragam. Penyusunan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Kantor Camat Bontang Utara merupakan serangkaian rencana tndakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Kantor Camat Bontang Utara dalam pencapaian tujuan organisasi. Renstra ini secara sistemastis menggambarkan tentang bagaimana cara mencapai tujuan organisasi atau dengan kata lain, tujuan organisasi bisa saja dalam kurun waktu yang relative lama tidak berubah, tetapi yang selalu berusaha adil strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya Renstra ini diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

ii

iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………..

i

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………………………..

ii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………….

iii

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN …………………………………………………………….

1

1.1

Latar Belakang ………….……………………………………………….

1

1.2.

Landasan Hukum

…………………………………………………….

2

1.3.

Maksud dan Tujuan ………………...…………………………………

6

1.4.

Sistematika Penulisan …………………………………………………..

7

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTANG UTARA ………

12

2.1.

Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ..............…………

19

2.2

Sumber Daya SKPD …………………………………….………………

30

2.3 2.4

Kinerja Pelayanan SKPD ……………………………………………… Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD………….

33 40

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI …... 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

BAB IV

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD……………………………………………………………………… Telaahan Visi,Misi dan program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah……………………………………………………………………. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD……………………………… Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis………………………………………………………….. Penentuan Isu-Isu Strategis…………………………………………….

41 41 45 49 50 52

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .……………………….

55

4.1.

Visi ……..…………………………………………………………………

55

4.1.1 Misi …….………………………………………………………..…

56

4.2. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………. 4.2.1. Tujuan …………………………………………………………… 4.2.2 Sasaran …………………………………………………………. 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD…………………………………………. 4.3.1 Strategi………………………………………………………… 4.3.2 Kebijakan ……………………………………………………..

57 57 57 62 62 68

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN ..............................…………………....

69

5.1

Program Operasional Kantor Camat Bontang Utara……………….

69

5.2 5.3 5.4 5.5

Kegiatan Kantor Camat Bontang Utara …………………….............. Indikator Kinerja............................................................................ Kelompok Sasaran........................................................................... Pendanaan Indikatif ......................................................................

69 69 69 69

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD……………………………………………….

71

BAB VII

PENUTUP ………………………..…………………………………………….

72

LAMPIRAN

Renstra SKPD Kecamatan Bontang Utara 2011 - 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan

strategik

merupakan

langkah

awal

untuk

melakukan

pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki

organisasi

sehingga

diharapkan

mampu

menjawab

tuntutan

perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara eksplisit menyebutkan dan menetapkan bahwa lembaga yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan di daerah. Perencanaan pembangunan yang dimaksudkan terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat

tahapan

diselenggarakan

secara

berkelanjutan

sehingga

secara

keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Sistem perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang tepat untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat sebuah rencana strategis dalam mewujudkan visi misi SKPD yang mengacu kepada visi misi Kota Bontang yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Kota Bontang. Rencana Strategi tersebut merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi kedalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi. 1


Rencana strategi memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategi yang dihadapi oleh organisasi serta membantu didalam mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategi tersebut, selain itu rencana strategi juga berisi arah dan strategi pembangunan kota Bontang yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat didalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi kota Bontang yaitu ” Terwujudnya Masyarakat yang Berbudi Luhur, Maju Adil dan Sejahtera di Kota Bontang yang Berwawasan Lingkungan” Perencanaan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam dokumendokumen perencanaan harus dilakukan dengan lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atasbawah (top-down); dan (5) bawah-atas (bottom-up). Dokumen perencanaan dalam pelaksanaanya melibatkan berbagai pihak. 1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bontang Utara adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2


2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4438); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

3


2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13.

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 17);

14.

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 8);

15.

Perda Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJMD KOTA BONRANG 2011-2016

16.

Peraturan

Walikota

Bontang

Nomor

5

Tahun

2006

tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Kota Bontang; 17.

Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2010;

4


18.

Surat Edaran Walikota Bontang Nomor 050/480/Bappeda.3 Tanggal 25 April 2011 perihal Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD).

Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnnya Diagram 1.1.Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU No. 25 Tahun 2004 RPJP Nasional

Pedoman

Dijabark an

Pedoman

20 Tahun

RKP

Diperhatikan

Diperhatika n

Diacu

RPJP Daerah Propinsi

RPJM Nasional

RPJM Daerah Propinsi

Dijabarkan

5 Tahun

1 Tahun Pedoman

Pedoman Diperhatikan

Diperhatika n

Diacu

Pedoman Penyusunan RAPBD Propinsi

RKP Daerah Propinsi

Renstra SKPD Propinsi

Pedoman

5 Tahun

RPJP Daerah Kab/Kota 20 Tahun

Pedoman

RPJM Daerah Kab/Kota

1 Tahun

RKP Daerah Kab/Kota

Pedoman

Renja SKPD Propinsi

5 Tahun Diperhatikan

Diperhatikan

Pedoman

Pedoman Penyusunan RAPBD Kab/Kota

Pedoman

Renstra SKPD Kab/Kota 5 Tahun

Pedoman

Renja SKPD Kab/Kota 1 Tahun

5


1.3 Maksud dan Tujuan a. Maksud Rencana Strategis (RENSTRA) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. RENSTRA mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan indikatif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi untuk mewujudkan visi misi walikota. Oleh karena itu penyusunan RENSTRA ini dimaksudkan untuk menetapkan perencanaan strategik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Bontang Utara. b. Tujuan Tujuan dari Penyusunan perencanaan strategik adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya adaptasi atas perubahan lingkungan strategik ; Reformasi yang digulirkan mahasiswa, membawa konsekwensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat.

Untuk

merespon

tuntutan

tersebut

diperlukan

adanya

penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat. 2. Terwujudnya pengelolaan keberhasilan ; Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang membimbing organisasi sehingga tidak salah arah dan salah sasaran. ditentukan

Semua itu bisa dimungkinkan karena didalam Renstra telah faktor-faktor

kunci

keberhasilan

yang

ditentukan

dengan

6


mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur organisasi.

3. Terciptanya orientasi ke masa depan ; Penyusunan Renstra ini juga telah memperhitungkan apa yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga orientasinya juga telah memperhitungkan

apa

yang

perlu

dilakukan

kedepan

dalam

rangka

mewujudkan visi yang telah ditetapkan. 4. Terwujudnya rencana program yang akan dicapai selama 5 tahun ; Program yang ditetapkan dalam Renstra akan dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi dan pengukuran pencapaian hasil kinerja sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban; 5. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Tujuan yang tidak kalah pentingnya dari Renstra ini adalah dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yang pada akhirnya mampu menjawab tuntutan masyarakat akan semakin meningkatnya manfaat pembangunan daerah yang mereka rasakan. 1.4

Sistematika Penulisan Rencana Stratgis (Renstra) Kantor Camat Bontang Utara tahun 2011– 2016 ini

disusun dengan sitematika sebagai berikut: BAB I. 1.1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD

dalam

Penyelenggaraan

Pembangunan

Daerah,Proses

penyusunan Renstra SKPD, Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Rentra K/L dan Renstra Propinsi,Kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

7


1.2.

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3.

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

1.4.

Sistematikan Penulisan Menguraikan pokok pembahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. 2.1

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2

Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM

8


untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat

dan

pendorong

pelayanan

SKPD

yang

dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil

9


kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

3.3.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka

menengah

Renstra

K/L

ataupun

Renstra

SKPD

provinsi/kabupaten/kota. 3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5.

Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: 1.

gambaran pelayanan SKPD;

2.

sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

3.

sasaran

jangka

menengah

dari

Renstra

SKPD

provinsi/kabupaten/kota; 4.

implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan

5.

implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada

10


bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana. BAB IV. 1.1

VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD 1.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. 1.3

Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada

bagian ini

dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI.

INDIKATOR KINERJA

SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

11


BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTANG UTARA Kantor Kecamatan Bontang Utara adalah merupakan perwujudan dari pemerintah Kota Bontang yang berada diwilayah

Kota Bontang dengan

membawahi 6(enam) Kelurahan yaitu : 1. Kelurahan Guntung 2. Kelurahan Api-Api 3. Kelurahan Gunung Elai 4. Kelurahan Bontang Baru 5. Kelurahan Bontang Kuala 6. Kelurahan Loktuan Sebagai

pelaksana

pemerintah

di

tingkat

Kecamatan

tentunya

camat

bertanggungjawab langsung kepada Walikota Bontang melalui Sekretaris Daerah

A. Dasar Hukum Dasar pembentukan Kantor Kecamatan Bontang Selatan adalah Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan B. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kota Bontang, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2010, Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah, serta

sebagian

wewenang

Walikota

yang

dilimpahkan

kepada

kecamatan. 12


Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut di atas, kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; b. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; c. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

/

penyelenggaraan

kegiatan-

kegiatan di tingkat kecamatan; d. Penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan kelurahan dan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kota Bontang, Kecamatan Bontang Selatan mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota dari Walikota Bontang yakni dalam bidang-bidang berikut ini : 1. Pemerintahan Umum a) Inventarisasi data asset daerah/kekayaan daerah yang ada di wilayahnya; b) Penyelenggaraan lomba Kelurahan dan lomba RT di wilayahnya; c) Fasilitasi penataan administrasi Kelurahan; d) Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan perselisihan antar Kelurahan; e) Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; f) Pembinaan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa; g) Pelaksanaan koordinasi perlindungan masyarakat di wilayahnya. 2. Keamanan dan Ketertiban a) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya. 3. Kepegawaian a) Pengusulan pengangkatan Lurah maupun pejabat struktural di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi syarat di wilayahnya;

13


b) Pemberian cuti dan penerbitan surat cuti bagi PNS Non Eselon di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi : Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, Cuti karena alasan penting; c) Pembinaan kesejahteraan pegawai dan keharmonisan keluarga dalam

ikatan

perkawinan,

pertimbangan/rekomendasi

perkawinan dan perceraian bagi PNS Non Eselon di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan; d) Memberikan

sanksi

ringan

bagi

aparatur

di

Lingkungan

Kecamatan dan Kelurahan yang melakukan pelanggaran. 4. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat a) Memberikan rekomendasi kegiatan Orkesmas, Paguyuban dan LSM tingkat Kecamatan di wilayahnya; b) Inventarisasi keberadaan Parpol, Orkesmas, Paguyuban dan LSM yang berada di wilayahnya; c) Pemantauan WNA yang berdomisili di wilayahnya; d) Koordinasi penanggulangan bencana alam di wilayahnya; e) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan bangsa di wilayahnya. 5. Kependudukan, Sosial dan KB a) Legalisasi surat-surat keterangan kependudukan khusus WNI (KTP, KK, surat pindah penduduk); b) Pemberian rekomendasi ijin pengumpulan sumbangan uang maupun barang di wilayah kerjanya (disesuaikan dengan batas waktu); c) Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan masalah-masalah social; d) Koordinasi Program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; e) Memfasilitasi

pelaksanaan

advokasi

dan

KIE

(Komunikasi,

Informasi dan Edukasi); f) Fasilitasi meningkatkan peserta KB baru dan pembinaan KB aktif di wilayahnya;

14


g) Pembinaan institusi masyarakat perkotaan (PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB); h) Pembinaan Poktan (Kelompok Kegiatan) BKB, BKR, BKL dan UPPKS; i) Melakukan pencatatan dan pelaporan (R/R) dan pemutakhiran data KB dan Keluarga di wilayahnya. 6. Pertanian a) Pendataan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan; b) Pengawasan

kegiatan

ijin

penggarapan

perkebunan

oleh

masyarakat. 7. Ketenagakerjaan a) Inventarisasi potensi angkatan kerja; b) Pemberian rekomendasi terhadap usaha penyaluran tenaga kerja; c) Pendataan tenaga kerja yang akan mengikuti pelatihan kerja. 8. Pertanahan a) Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya. 9. Perhubungan a) Pengawasan penggunaan jalan di lingkungan permukiman. 10. Kesehatan a) Pengawasan/penanggung

jawab

kegiatan

posyandu

di

wilayahnya. 11. Pendidikan dan Kebudayaan a) Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan keterampilan khusunya pengembangan kursuskursus dan kelompok belajar lainnya; b) Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat seperti KF (Keaksaraan Fungsional), Paket A, Paket B, dan Paket C;

15


c) Pengelolaan/pembinaan rumah/taman bacaan di wilayahnya. 12. Olah raga a) Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana olah raga masyarakat; b) Fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat akan olah raga; c) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olah raga masyarakat. 13. Pariwisata a) Inventarisasi obyek wisata; b) Pengawasan dan pemberian advis perijinan terhadap : usulan tempat rekreasi dan hiburan malam, rumah bilyard, panti pijat, dan karaoke. 14. Perikanan dan Kelautan a) Pemantauan kawasan pesisir pantai; b) Pemantauan eksploitasi hutan bakau, terumbu karang dan plasma spesifik lokal; c) Rekomendasi ijin usaha eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut. 15. Lingkungan Hidup a) Melaporkan kasus-kasus kerusakan lingkungan; b) Inventarisasi, pelestarian flora dan fauna langka (khas daerah). 16. Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi a) Pengawasan dan pelaksanaan perijinan bagi pelaku industry kecil yang memiliki investasi < Rp 5.000.000,b) Memfasilitasi dalam kegiatan ke-Metrologi-an; c) Memfasilitasi

pendataan

dan

pembinaan

usaha

informal

(pedagang keliling, pedagang kaki lima, asongan, bakul gendong, kedai, warung, depot, jasa reparasi dan jasa pertukangan); d) Memfasilitasi monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis menjelang bulan puasa, hari raya (Idul Fitri, Natal) dan Tahun Baru; e) Rekomendasi pelaksanaan pameran;

16


f) Memfasilitasi masyarakat untuk mendirikan koperasi; g) Memfasilitasi monitoring pengembangan usaha dan permodalan bagi koperasi, pengusaha kecil dan menengah; h) Melakukan pengawasan/monitoring kegiatan koperasi; i) Memfasilitasi kerjasama antar koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta kerjasama antara koperasi dengan badan usaha lainnya. 17. Pendapatan Daerah a) Memfasilitasi identifikasi/pendapatan potensi pajak daerah; b) Memfasilitasi

pendataan

Pemberitahuan

Pajak

dan

Terhutang

pendistribusian (SPPT)

Pajak

Bumi

Surat dan

Bangunan (PBB); c) Memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan. 18. Pekerjaan Umum a) Fasilitasi

dan

inventarisasi

koordinasi

data

yang

pemantauan berkaitan

dan

dengan

monitoring

drainase,

tata

bangunan, permukiman dan jalan umum di wilayah kerjanya; b) Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah kerjanya. 19. Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran a) Pengawasan kebersihan, pertamanan dan pemadaman kebakaran di lingkungan masyarakat di wilayahnya; b) Memfasilitasi pengaturan pengangkutan sampah dari persil ke tempat penampungan sementara (TPS) sesuai jadwal; c) Memfasilitasi dalam penentuan tempat penampungan sementara (TPS); d) Memfasilitasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran di wilayahnya.

17


C. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bontang Selatan adalah instansi esselon III, dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut : (1)

Camat

(2) Sekretaris Camat, membawahi : a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian b. Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan (3) Seksi Tata Pemerintahan (4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban (5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan (6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (7) Seksi Pelayanan Umum (8) Kelompok Jabatan Fungsional

18


STUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BONTANG UTARA

CAMAT

SEKRETARIS

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SUB BAGIAN UMUM

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESSOS

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM & KEU.

SEKSI PELAYANAN UMUM

KELURAHAN

Tugas dan Fungsi Kecamatan Bontang Utara Bergulirnya reformasi yang disusul dengan pemberlakuan otonomi daerah mendorong terjadinya perubahan terhadap tatanan Pemerintahan kearah penyelenggaraan Pemerintahan yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas diperlukan komitmen dan konsistensi dalam menerapkan sistem perencanaan pembangunan. untuk menuju kearah sana masih diperlukan usaha panjang yang terkoordinasi dan terintegrasi antar berbagai unsur yang terkait. Untuk memenuhi urutan tata cara memang tidaklah terlalu 19


sulit, tetapi karena berkaitan dengan manusianya maka menjadi masalah yang komplek, khususnya untuk merubah pola fikir untuk mengedepankan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi ataupun golongan. Guna mewujudkan harapan tersebut sekaligus jabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Kecamatan Bontang Utara dilengkapi dengan unit-unit kerja yang meliputi : 1. CAMAT Camat mempunyai tugas : a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c) Mengkoodinasikan penerapan dan penegasan peraturan perundangundangan; d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f) Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan; h) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja dilingkungan Camat; i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 2. SEKRETARIAT KECAMATAN Sekretariat Kecamatan menpunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.

20


Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi : a) Perencanaan program kerja bidang kesekretariatan dan keuangan; b) Penyiapan bahan petunjuk teknis kesekretariatan dan keuangan; c) Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, perencanaan program dan keuangan; d) Penyelenggaraan koordinasi program kerja dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan internal kantor; e) Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian seluruh internal kantor; f) Pelaksanaan kordinasi dalam penghimpunan data sebagai bahan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan; g) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi; h) Penyelenggaraan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi; i) Memfasilitasi dan pengkoordinasikan kegiatan kecamatan dengan instansi terkait; j) Pengusulan program pendidikan dan pelatihan aparatur internal kantor; k) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kesekretariatan dan keuangan; l) Pelaporan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan; m) Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi secara horizontal, vertikal dan diagonal sesuai dengan kewenangan; n) Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan; o) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan atasan.

3. SEKSI TATA PEMERINTAHAN Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Pemerintahan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

21


a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi Tata Pemerintahan; b) Mengolah data informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas Seksi Tata Pemerintahan; c) Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Tata Pemerintahan; d) Melakukan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait; e) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pada pemerintah Kelurahan; f) Melaksanakan tugas bidang administrasi kependudukan dan Pemecahan permasalahan di lingkup tugasnya; g) Melaksanakan tugas administrasi pertanahan dan pemecahan

dan

permasalahan dilingkup tugasnya; h) Melakukan monitoring dan evaluasi pembayaran PBB; i) Menyiakan bahan kegiatan pemilu dengan instansi terkait; j) Melakukan inventarisasi dan pengawasan terhadap tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah; k) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; l) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya; m) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

22


a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugasnya; b) Merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban ; c) Melakukan hubungan kerja dan mengadakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; d) Memfasilitasi dalam pemecahan dan penanggulangan bencana e) Melaksanakan Monitoring Ketentraman dan Ketertiban termasuk terhadap THM, Panti Pijat, Pub dan Karaoke serta tempat hiburan lainnya diwilayah kecamatan. f) Memfasilitasi dalam pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan instansi terkait; g) Melaksanakan pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisi) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan-perundang undang-undangan lainnya h) Melakukan pemantauan kegiatan yang diadakan ogansiasi politik dan organisasi kemasyarakatan; i) Melakukan pengamanan bersama dengan instansi terkait terhadap kejaian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat di wilayah Kecamatan; j) Melakukan

komunikasi,

konsultasi

dan

kerjasama

dengan

instansi

pemerintah dan instansi lainnya di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; k) Memberikan pelayanan rekomendasi SKCK dan izin keramaian; l) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; m) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

23


n) Memberikan saran dan pertimbagan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya; o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi: a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang ekonomi dan pembangunan; b) Merencanakan kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan; c) Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit kerja terkait; d) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrenbang; e) Melakukan inventarisasi dan pengolahan data lokasi pusat perekonomian, tempat-tempat wisata, industria kecil/industria rumah tangga ataupun lembaga perekonomian kelurahan; f) Memfasilitasi

kegiatan

pendataan

bidang

pertanian,

perkebunan,

peternakan dan kehutanan; g) Pengawasan kegiatan izin penggarapan perkebunan oleh masyarakat; h) Inventarisasi potensi angkatan kerja; i) Pemantauan pengeksploitasian hutan bakau, terumbu karang dan plasma spesifik local yang ada di wilayahnya; j) Rekomendasi izin usaha eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut yang ada di wilayahnya; k) Memfasilitasi kegiatan kemetrologian;

24


l) Memfasilitasi monitoring harga kebutuhan vahan pokok dan barang strategis menjelang bulan puasa, hari raya (Idul Fitri dan Natal) dan Tahun Baru; m) Melaksanakan penyusunan data profil kecamatan; n) Menyiapkan dan memberikan data/vahan bidang penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian dan pembinaan pengusaha kecil di kecamatan serta usaha ekonomi produktif; o) Memproses pembuatan Surat Rekomendasi Permohonan Izin HO, SITU, IMB; p) Menyiapkan bahan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dan para pengusaha kecil di wilayah kecamatan; q) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi ekonomi dan pembangunan; r) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; s) Memberikan saran dan pertimbangan kapada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya; t) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 6. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial. Dalam menjalankan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi: a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial sebagai pedoman dan landasan kerja; b) Merencanakan

program

kerja

dan

anggaran

seksi

pemberdayaan

masyarakat dan kesejahteraan sosial; 25


c) Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait; d) Menyiapkan bahan pembinaan terhadap permasalahan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait; e) Menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga/badan sosial dan keagamaan di wilayah kecamatan; f) Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan dan peningkatan kehidupan beragama di kecamatan; g) Menyiapkan

bahan

pembinaan

dalam

rangka

pengembangan

dan

peningkatan pendidikan masyarakat; h) Memfasilitasi dan koordinasi bidang kebudayaan; i) Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pemberdayaan generasi muda dan olahraga di kecamatan; j) Menyiapkan bahan pembinaan kesehatan dan lingkungan; k) Pembinaan

dalam

rangka

peningkatan

kebersihan

dan

kesehatan

masyarakat, usaha kesehatan sekolah dan kebersihan lingkungan di kecamatan; l) Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pengembangan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera; m) Melakukan

pengawasan/penanggunjawaban

kegiatan

posyandu

di

wilayahnya; n) Melakukan pencatatan, pelaporan, pemutakhiran data KB dan Keluarga di wilayahnya; o) Memfasilitasi pelaksanaan advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; p) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan masalah pengangguran di wilayah kecamatan; q) Menyusun bahan dan mensosialisasikan dalam rangka operasionalisasi Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) di kecamatan; r) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

26


s) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya; t) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 7. SEKSI PELAYANAN UMUM Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang Pelayanan Umum. Dalam menjalankan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi: a) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang pelayanan umum sebagai pedoman dan landasan kerja; b) Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi pelayanan umum; c) Melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; d) Memfasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum: 1. Drainase; 2. Permukiman masyarakat; 3. Kebersihan dan keindahan lingkungan; 4. Jalan dan jembatan; 5. Sarana kesehatan masyarakat; 6. Sarana pendidikan; 7. Penerangan jalan umum. 8. Pasar 9. Pelabuhan 10. Kuburan 11. Objek Wisata 12. Sarana Olahraga 13. Taman Bacaan 14. Fasilitas Umum lainnya

27


e) Melakukan monitoring terhadap pembangunan fasilitas pelayanan umum di wilayahnya; f) Menyiapkan data kebutuhan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; g) Melakukan pembinaan untuk menciptkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayahnya; h) Memfasilitasi usaha-usaha peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas pelayanan umum; i) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya; k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 8. KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN Kasub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan memiliki Uraian Tugas sebagai berikut : a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; b. Mengkoordinir dalam menyiapkan bahan teknis peerencanaan program dan keuangan; c. Mengkoordinir dalam mengumpulkan dan mengolah data serta informasi sebagai bahan untuk menyusun program; d. Mengkoordinir dalam mengelola dan melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Mengkoordinir dalam menyiapkan administrasi keuangan f. Melakukan verifikasi keuangan secara berkala g. Melaksanakan evaluasi dan monitoring dan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan. 28


h. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara horisontal,vertikal dan diagonal sesuai dengan kewenangannya. i. Membuat laporan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

9. KASUBAG UMUM Sub Bagian Umum mempunyai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : a. Merencanakan kegiatan sub bagian umum. b. Menyiapkan bahan petunjuk teknis administrasi umum. c. Mengumpulkan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor sesuai standarisasi yang berlaku. d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan rumah tangga e. Menyusun data dan laporan kepegawaian f. Mengajukan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. g. Mengatur urusan kehumasan dan monitoring sub bagian umum. h. Melaksanakan evaluasi dan monitoring sub bagian umum. i. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara horisontal, vertikal dan diagonal sesuai dengaan kewenangannya j. Membuat laporan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan.

29


k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengn bidang tugasnya. l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

10.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 2.2. Sumber Daya SKPD a. Sumber Daya Manusia Sampai dengan akhir Desember 2010, Kantor Camat Bontang Utara memiliki pegawai sebanyak 36 orang yang terdiri dari 22 orang dengan status Pegawai Negeri sipil (PNS) 2 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), 4 orang Honor Persetujuan dan 8 orang Honor Kegiatan.

Dari jumlah

tersebut Eselon III sebanyak 2 orang, Eselon IVa sebanyak 5 orang, eselon IVb sebanyak 2 orang, serta staf pelaksana sebanyak 13 orang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Keadaan Pegawai Per 31 Desember 2011 Pangkat/Gol. Jenis Pendidikan Ruang Kelamin IV III II H L P S2 S1 SM/ D3 SLTA 1

9

13

14

21

15

2

10

2

20

SLTP

SD

2

-

Jumlah Pegawai

36

Kerterangan : H = Pegawai Tidak Tetap, Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, jumlah SDM

tersebut belum cukup memadai untuk

kebutuhan.

Sedangkan ditinjau dari kualitas dan tingkat pendidikan serta pelatihan teknis yang diikuti, juga belum memadai untuk kebutuhan yang ada dan

30


perlu peningkatan pengembangan wawasan dan keterampilan dengan mengikutsertakan staf pada diklat teknis dimasa yang akan datang. b. Perlengkapan Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Bontang Utara dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik sehingga diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sampai dengan akhir Desember 2011 sarana kerja yang dimiliki Kantor Camat Bontang Utara adalah seperti pada tabel berikut : Sarana Kerja Kantor Camat Bontang Utara NO.

SARANA KERJA YANG TERSEDIA

1. Meja Kerja

MERK TYPE

JUMLAH

aktif

29 buah

2. Meja Mesin Tik

-

3 buah

3. Meja Komputer

Olympic-Aztel

5 buah

-

6 buah

6. Rak Buku

Elco

7 buah

7. Kursi Putar

13 buah

8. Kursi Tamu

Kalistyle,Pagoda,Husindo,Uc hiwa-

9. Kursi Lipat

-chitos

210 buah

5. Lemari

10. AC

4 buah

Panasonic/LG, Changhong

11 Buah

11. Komputer

Acer-Sim-X-

7 Buah

12. Mesin Tik

Olympia

6 Buah

13. Kipas Angin

Maspion/Krisbow

3 Buah

14. Jam Dinding

Diamond-

5 buah

Tens

1 Buah

Panasonic

3 Buah

15. Tape Recorder 16. Pesawat Telepon 17. Warlees 18. UPS(UNIT POWAR SUPLAY) 19. Lap Top (note book) 20. Lemari Es

Toa ICA CE600

1 Buah

Toshiba/Acer/Lenovo

8 buah

National

1 buah

31

Renstra SKPD Kecamatan Bontang Utara 2011 - 2016 21. Papan Kegiatan

-Mitsubishi/Sansiba

3 buah

Canon,Epson LG 2180

10 buah

23. Filling Kabinet

Title

1 buah

24. Penghancur Kertas

S22M

1 buah

Toshiba

1 buah

26. Kamera

Sony/Canon

2 buah

27. Faksmile

Panasonic

1 buah

28. Almari Arsip

Pro disign

5 buah

29. Mesin Absensi

Wall Clock

1 buah

30. Mesin Tik Elektrik

Olympia

1 buah

31. Mesin Laminating

460 Laminator

1 buah

22. Printer

25. LCD

32. Kursi Sofa 33. Monitor/Display Flat

Olympic

2 set

LG,Acer,HP Fatron Benq

7 Buah

34. Kendaraan Roda 4

Toyota

2 buah

35. Kendaraan Roda 2

Honda/Yamaha

5 buah

32


2.3. KinerJa Pelayanan SKPD Gambaran pelayanan SKPD dapat diukur dari tingkat capaian kinerja SKPD tersebut. Evaluasi kinerja difokuskan pada capaian sasaran dengan melihat capaian target indikator sasarannya. Kantor Kecamatan Bontang

Utara

sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2006-2011 telah menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator sasaran. Kinerja pelayanan pada masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada table 2.1 di bawah ini : Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Indikator Target Renstra SKPD Tahun Rasio Capaian pada Tahun Realisasi Capaian Tahun keKinerja kekeTargeTarg Target sesuai t et Indikator Tugas dan SPM IKK Lainnya 200 200 200 200 201 200 200 200 200 201 200 200 200 200 201 Fungsi 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 SKPD

N O

(1)

(2)

Pelaksanaa n Musyawarah 1. Perencaaan Pembangun an tingkat Kecamatan 2.

Pembinaan Kelurahan

3.

Pembinaan Keamanan & Ketertiban Masyarakat -

-

Monitoring wilayah (terlaksan anya monitoring ) Sosialisasi trantib (terlaksan anya sosialisasi )

Penyusunan 4. Profil Kecamatan

(3)

(4)

(5)

(8)

(9)

Ada/tid ada ada ada ak ada

ada

100 %

6 kali 2 kali

(6)

(7)

(10)

ada

(11)

ada

(12)

ada

(13)

ada

(14)

ada

(15)

ada

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % % % % % % % % % % % % % % %

6 kali 2 kali

6 kali 2 kali

6 6 kali kali 2 2 kali kali

Ada/tid ada ada ada ak ada

ada

6 kali 2 kali

6 kali 2 kali

6 kali 2 kali

6 kali 2 kali

6 kali 2 kali

6 kali 2 kali

100 85% 90% 95% % 80% 100 100 100 100 % % % %

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100 100 100 100 100 % % % % %

33


N O

(1)

Indikator Target Renstra SKPD Tahun Rasio Capaian pada Tahun Realisasi Capaian Tahun keKinerja kekeTargeTarg Target sesuai t et Indikator Tugas dan SPM IKK Lainnya 200 200 200 200 201 200 200 200 200 201 200 200 200 200 201 Fungsi 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 SKPD (2)

(3)

(4)

(5)

Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakat an 5. (LPM, PKK, Karang Taruna, Forkom Kelurahan Sehat, FKDM, UKS,FPK, GSI, UKS)

4 kali

Fasilitasi 6. Pembinaan Keagamaan

9 kali

Koordinasi peran serta masyarakat dalam Pengelolaan 7. persampahan, Penghijauan, Pengembanga n sapras fasum

12 kali

Pelayanan 8. Administrasi Pertanahan

100 %

(6)

(7)

(8)

(9)

4 4 kali kali

4 kali

4 kali

(10)

4 kali

(11)

4 kali

(12)

4 kali

(13)

4 kali

(14)

4 kali

(15)

4 kali

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

100 100 100 100 100 % % % % %

9kal 9kali 9kali 9kali 9kali 7kali 7kali 7kali 7kali 7kali 80% 80% 80% 80% 80% i

12 12ka 12ka 12ka 12ka 12ka 12ka 12ka 12ka 12ka 100 100 100 100 100 kali li li li li li li li li li % % % % %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % % % % % % % % % % % % % % %

Secara umum, sebagian besar pelayanan di Kantor Kecamatan Bontang Utara dapat berjalan sesuai dengan target. Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi merupakan asek penting dalam menunjang pelayanan yang dilaksanakan oleh SKPD. Kinerja pelayanan suatu SKPD turut dipengaruhi oleh kapasitas keuangan di dalam SKPD tersebut. Jumlah anggaran Kantor Kecamatan Bontang Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah Kota Bontang. Pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Bontang Utara dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2006-2011.

34


Tabel 6 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Bontang

No

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat Ini

(1)

(2)

(3)

1 2

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

(4)

(5)

(6)

1. Penyusunan RTBL atau RTRK

Sub Pusat Pelayanan Kota


3

Pusat Lingkungan

Pusat Lingkungan

1. Pengembangan fasilitas umum 2. Pengembangan perdagangan eceran, grosir, pasar dan sejenisnya

Ada, - penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban wilayah - fasilitasi pendataan dan pembinaan usaha informal

5

Pelabuhan dan alur pelayaran

Pelabuhan dan permukiman

-

Tdk ada

Loktuan , Bontang Kuala,

7

Pembangunan jaringan gas kota Pengembangan jaringan telekomunikasi

belum ada

-

Tdk ada

Api-Api, Gunung Elai

8

ada

-

Ada, - fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data tata bangunan

ada

BontangBaru, Api-Api Guntung, Loktuan

Bontang Baru Gunung Elai Loktuan Api-Api

Bontang Kuala, Api-Api

35


Tabel 7 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Bontang

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan

(3)

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

(4)

(5)


(1)

(2)

1

Kawasan pantai bervegetasi mangrove

Pantai bervegetasi mangrove

-

Ada, - pemantauan kawasan pesisir pantai - pemantauan eksploitasi hutan bakau

Bontang Kuala Bontang Baru, Loktuan,

(6)

2

Sempadan sungai

Semak belukar

-

ada

Api-Api, dan Gunung Elai

3

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pemukiman

Mempertahankan, memelihara dan meninmgkatkan kualitas RTH

Ada, - pengawasan pertamanan

Api-Api, Bontang Baru, Bontang Kuala, Gunung Elai, Guntung

4

Kawasan Konservasi Laut

Gosong pulau, terumbu karang

Melestarikan kawasan yang memiliki nilai strategis dari fungsi daya dukung

Ada, - pemantauan eksploitasi terumbu karang

Guntung dan Bontang Kuala

5

Kawasan rawan bencana banjir

Pemukiman

-

Ada, - koordinasi penanggulangan bencana alam di wilayahnya

Api-Api, Bontang Baru Bontang Kuala Guntung

6

Kawasan rawan bencana industri

Mix used

-

Guntung, Loktuan

7

Kawasan perumahan

Perumahan

1. Menata kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan pola pengembangan vertical 2. Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan

Ada, - koordinasi penanggulangan bencana alam di wilayahnya Ada, - fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data pemukiman

8

Kawasan perdagangan dan jasa

Mix used

-

Ada, - fasilitasi monitoring harga sembako

Bontang Baru Api-Api Loktuan

Api-Api, Bontang Baru, Bontang Kuala, Gunung Elai Guntung

36


No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat Ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

9

Kawasan perkantoran Kawasan industri

Mix used

-

ada

Bontang Baru

Industri

Mengembangkan sarana dan prasarana di kawasan yang memiliki strategis ekonomi

Tdk ada

Loktuan dan Guntung

11

Kawasan pariwisata

-

-

Ada, - inventarisasi obyek wisata

Bontang Kuala

12

Ruang kegiatan sektor informal

Mix used

-

Ada, - fasilitasi pendataan dan pembinaan usaha informal

13

Kawasan perikanan tangkap

Perikanan

-

Ada, - rekomendasi ijin usaha eksplorasi dan eksploitasi

Guntung, Api-Api, Gunung Elai, Bontang Baru Bontang Kuala Loktuan Bontang Kuala, Bontang Baru Loktuan

10

37


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD. Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat

dan

bersifat

strategis

meningkatkan

akseptabilitas

prioritas

pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. antara

lain

dimaksudkan

agar

Perencanaan pembangunan

layanan

SKPD

senantiasa

mampu

menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang

harus

diperhatikan

atau

dikedepankan

dalam

perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Permasalahan pelayanan Kecamatan Bontang

Utara berdasarkan tugas

pokok dan fungsi SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

38


Tabel 8 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(1)

(2)

(3)

Kinerja Pelayanan SKPD

Tersedianya pelayanan dan aktivitas perkantoran

Renstra Btg Utara 20062011

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

Permasalahan Pelayanan SKPD

(4)

(5)

(6)

- Perencanaan teknis - Pengadaan barang/jasa

- Jml anggaran - Standarisasi harga/upah

Perencanaan teknis kegiatan tdk/belum sesuai dgn kondisi dan kebutuhan

Meningkatnya pengetahuan, wawasan, keterampilan dan koordinasi aparatur Meningkatnya disiplin aparatur

- Perencanaan teknis - Pembinaan pegawai

- Jml anggaran - Standarisasi harga/upah

-

- Pembinaan pegawai

- Peraturan kepegawaian

-

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

- Kualitas & kapasitas SDM aparatur

- Peraturan keuangan & akuntabilitas keuangan

-

Tertatanya sistem perencanaan dan penganggaran

- Kualitas & kapasitas SDM aparatur

- Peraturan perencanaan & anggaran pembangunan

-

Tersedianya data/informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kependudukan Terfasilitasinya kelompok dan kegiatan masyarakat

- Perencanaan teknis - Kualitas & kapasitas SDM aparatur

- Jml anggaran - Peraturan pelaksanaan

-



-

Terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat



-

Tersedianya sarana dan prasarana yang

- Perencanaan teknis

- Jml anggaran - Standarisasi

Perencanaan teknis kegiatan

39


Aspek Kajian

(1)

Capaian/Kondisi Saat ini

(2) menunjang pelayanan kepada masyarakat

Standar yang Digunakan

(3)

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) (4) - Pengadaan barang/jasa


EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) (5) harga/upah

(6) tdk/belum sesuai dgn kondisi dan kebutuhan

Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan



-

Terfasilitasinya pembinaan pelayanan kelurahan – kelurahan di Kecamatan Bontang Utara Meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan



-



-

Adapun identifikasi isu-isu strategis berdasarkan lingkungan eksternal dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 9

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) No (1) 1

Isu Strategis Dinamika Internasional (2) Millenium Development Goals (MDG’s) : 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; 2) Mencapai pendidikan dasr untuk semua; 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan

Dinamika Nasional (3) Tata Pemerintahan yang Baik (good governance) : 1) Wawasan ke Depan (visionary); 2) Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency); 3) Partisipasi Masyarakat (participation); 4) Tanggung Gugat (accountability);

Dinamika Regional/Lokal (4) Kaltim Bangkit 2013 : 1) Atasi pengangguran, karena di Kaltim jumlah angkatan kerja, dengan jumlah lapangan pekerjaan masih belum seimbang. 2) Pembangunan infrastruktur perekonomian, terutama jalan, jembatan dan pelabuhan. Jalan trans Kalimantan perlu segera

Lain-lain (5)

40


4) 5) 6)

7) 8)

perempuan; Menurunkan angka kematian bayi; Meningkatkan kesehatan ibu; Memerangi penyebaran HIV/AIDS; malaria dan penyakit menular lainnya; Kelestarian lingkungan hidup; Membangun kemitraan global dalam pembangunan.

5) Supremasi Hukum (rule of law); 6) Demokrasi (democracy); 7) Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism and competency); 8) Daya Tanggap (responsiveness); 9) Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness); 10) Desentralisasi (decentralization); 11) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private Sector and civil society partnership); 12) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (commitment to reduce Inequality); 13) Komitmen pada Lingkungan Hidup (commitment to environmental protection); 14) Komitmen Pasar yang Fair (commitment to Fair Market).

dituntaskan. Begitu pula pembangunan jalan kabupaten/kota. 3) Pelaksanaan komitmen untuk mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20 persen (di luar gaji dan kesejahteraan guru), pencanangan wajib belajar 12 tahun serta pendidikan gratis. 4) Penanganan banjir yang melanda Kota Samarinda, Balikpapan, dan kota-kota lainnya, terutama sepanjang Daerah Aliran Sungai Mahakam. 5) Pemberdayaan ekonomi rakyat semakin ditingkatkan, terutama memperhatikan pada sektor riil, sektor informal dan UKM. Begitu pula perlunya mengurangi keterbatasan akses permodalan. 6) Peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kesejahteraan PNS / TNI dan Polri. 7) Penyelesaian krisis energi, mengurangi ketimpangan antara ketersediaan tenaga listrik dengan kebutuhan tenaga listrik. 8) Kemandirian/kecukupan pangan dalam rangka ketahanan pangan. 9) Pembangunan kawasan wilayah perbatasan, kawasan pedalaman dan daerah terpencil. Satu hal yang perlu terobosan khusus, mengingat tingkat kemajuan yang dicapai pada saat ini relatif lambat. 10) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan memperbaiki iklim investasi.

41


3.2.

TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

42


Tabel 10 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Mewujudkan Masyarakat Bontang yang Berbudi, Maju, Adil dan Sejahtera No (1) 1

2

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih


(2)

(3)

Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional Program : Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Misi 2 : Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik Program : a. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; b. Pengembangan manajemen kependudukan yang andal, tertib, terpadu dan berbasis teknologi dan jaringan informasi; c. Peningkatan peluang usaha yang memiliki daya saing tinggi dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya; d. Peningkatan pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri; e. Peningkatan partisipasi dunia usaha untuk memacu peningkatan mutu tenaga kerja; f. Penciptaan pasar kerja yang fleksibel, hubungan kerja yang harmonis disertai perlindungan tenaga kerja yang memadai; g. Peningkatan pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, yatim-piatu, anak asuh, penyandang cacat, penduduk lanjut usia, komunitas adat dan penyandang masalah

Terbatasnya Kemampuan SDM dalam memberikan Pelayanan

Faktor Penghambat (4) Kualitas SDM aparatur yang relatif rendah

Perencanaan teknis kegiatan tdk/belum sesuai dgn kondisi dan kebutuhan Pelayanan KTP dan KK siap sering terhambat - Perangkat computer sudah tidak layak pakai.

Kualitas perencanaan yang relatif rendah

-

Konektitas Terganggu

Peningkatan SDM

-

Pelayanan Pertanahan surat pindah, legalisir dan surat pindah sering terlambat dikarenakan kekurangan pegawai

Penambahan pegawai 1 orang

-

Kwalitas SDM yang rendah

Perangkat siak sudah tidak layak pakai

Kwalitas aparatur yang rendah

Banyaknya usulan-usulan pembangunan yang belum terealisasi/terakomodir

Terbatasnya Dana

Banyaknya Pengangguran

- Kurangnya lapangan Kerja - Tingkat pendidikan masih rendah - SDM kurang Memadai

Perencanaan teknis yang

Kurangnya

Pendorong (5)

Perlu pergantian pembaruan perangkat siak Diklat Teknis Operator

Perlu diklat teknis Penambahan Dana Pembangunan Tersediannya lapangan kerja Peningkatan SDM melalui pelatihan

Perlunya dukungan

43

Renstra SKPD Kecamatan Bontang Utara 2011 - 2016 kesejahteraan sosial.

belum mencukupi kebutuhan kegiatan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup

Banyaknya kegiatan di Kessos

Masi kurangnya staf kessos

Kurangnya pengetahuan dibidang dokumen kegiatan

Lambat dalam penanganan penyelesaian dokumen

Masi minimnya prasarana kerja 3

Misi 3 : Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas Program : a. Penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan pengembangan program wajib belajar 12 tahun; b. Pembinaan dan pengembangan pendidikan unggulan dan kejuruan; c. Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal; d. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui peningkatan pemahaman kesehatan sebagai upaya menurunkan angka kematian dan meningkatkan usia harapan hidup; e. Peningkatan pelayanan kepada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui, pelayanan bayi dan balita; f. Peningkata pencegahan penyakit menular sejak dini dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta berperilaku hidup bersih dan sehat;

kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan

-

Pekerjaan tidak maksimal -

pemerintah dalam peningkatan kegiatan yang berwawasan lingkungan Perlu penambahan staf dan peningkatan SDM Perlu diadakan pelatihan pelatihan pembuatan dokumen Perlu ditambah sarana kerja laptop/komputer -

44

Renstra SKPD Kecamatan Bontang Utara 2011 - 2016 g.

4

Misi 4 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Program : a. Pengembangan kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan; b. Pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan kelestarian lingkungan; c. Pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam; d. Penguatan pasar produk hasil perikanan dan kelautan dan semi industrialisasi sektor perikanan dan kelautan; e. Peningkatan pelayanan jasa kelautan; f. Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan lestari; g. Pengembangan potensi wisata bahari; h. Penciptaan keterkaitan antar kepariwisataan Kota Bontang dengan Sistem Kepariwisataan Nasional; i. j.

5

Pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan untuk masyarakat, pekerja dan keluarga miskin serta perlindungan kepada masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Peningkatan promosi wisata Kota Bontang pada level Nasional; Penetapan dan pengembangan obyek wisata unggulan.

Misi 5 : Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan cara mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya Program : a. Pemenuhan kebutuhan

45

Renstra SKPD Kecamatan Bontang Utara 2011 - 2016 tenaga listrik untuk jangka pendek, menengah dan panjang melalui rehabilitasi, repowering pembangkit yang ada dan pembangkit baru serta diversifikasi energi dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Peningkatan kualitas layanan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan dengan melakukan manajemen sumber daya listrik yang berwawasan lingkungan. Pemenuhan kebutuhan air minum untuk jangka pendek, menengah dan panjang melalui rehabilitasi, repowering unit pengolahan yang ada dan pembangunan unit pengolahan air minum baru serta menyiapkan jaringan distribusi air minum untuk seluruh masyarakat Kota Bontang. Peningkatan kualitas layanan dan pengembangan sistem pengolahan yang berkualitas dan efisien dengan meningkatkan sistem manajemen PDAM yang amanah dan profesional.

b.

c.

d.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Kedudukan

Renstra Kementrian Lembaga berpedoman pada

RPJM

Nasional. Ruang lingkup memiliki jangka waktu perencanaan 5 Tahun. Muatan

isi

Visi,Misi,Tujuan,Strategi

kebijakan

program

dan

kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementrian lembaga. Kedudukan Renstra SKPD berpedoman kepada RPJM Daerah, Ruang lingkup

memiliki

jangka

waktu

perencanaan

5

Visi,Misi,Tujuan,Strategi, Kebijakan,Program dan Kegiatan

tahun.

Muatan

isi

pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsi SKPD, Prioritas Pembangunan Daerah

46


3.4

Telaahan

Rencana

Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Wilayah Kecamatan Bontang Utara terdiri dari 6 Kelurahan yaitu 1. Kelurahan Bontang Baru, 2. Kelurahan Api-Api 3. Kelurahan Bontang Kuala 4. Kelurahan Gunung Elai 5. Kelurahan Guntung 6. Kelurahan Loktuan Kelurahan tersebut diatas termasuk bagian wilayah kota mempunyai fungsi utama sebagai kawasan industri strategi kota, pelabuhan, perdagangan, pariwisata, pemukiman,perikanan, militer. Pusat lingkungan mempunyai peran sebagai pusat pelayanan skala lingkungan, adapun masing-masing kelurahan mempunyai peran skala lingkungan masing-masing sebagai berikut : 1.

Kelurahan Bontang Baru

dan Kelurahan Api-Api sebagai

kawasan

perkotaan. 2. Kelurahan

Api-Api

,

Bontang

Baru,

Loktuan

sebagai

kawasan

perdagangan. 3. Kelurahan Loktuan

sebagai

pusat pelabuhan dikembangkan

untuk

Pelabuhan 4. Kelurahan Bontang Kuala sebagai kawasan pariwisata Kota Bontang 5. Kelurahan

Gunung

Elai,Bontang

Baru,

Api-Api

sebagai

kawasan

perumahan

3.4.

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Permasalahan pelayanan Kecamatan Bontang Utara berdasarkan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 47


Tabel 10 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No (1)

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD


(2)

Faktor Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

1

Pusat Pelayanan Kota

- legalisasi surat keterangan kependudukan - fasilitasi dan koordinasi penanggulangan masalah social

- Kualitas SDM aparatur

- SOP pelayanan - Kerjasama dgn pihak terkait

(5)

2


- fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data tata bangunan


- Diklat teknis aparatur

3

Pusat Lingkungan

- penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban wilayah - fasilitasi pendataan dan pembinaan usaha informal

- Kuantitas dan kualitas SDM aparatur

- Kerjasama dgn pihak terkait

4

Jaringan jalan

- fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data jalan umum - pengawasan penggunaan jalan lingkungan

- Kuantitas SDM aparatur

- Diklat teknis aparatur - Kerjasama dgn pihak terkait

5

Pengembangan sistem sumberdaya air

-

fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data drainase



6

Pengembangan sistem persampahan

-

pengawasan kebersihan lingkungan

- Kuantitas SDM aparatur


7

Kawasan pantai bervegetasi mangrove

-

pemantauan kawasan pesisir pantai pemantauan eksploitasi hutan bakau

- Kuantitas dan kualitas SDM aparatur - Sarana dan prasarana


8

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

-

pengawasan pertamanan


- SOP pengawasan

9

Kawasan Konservasi Laut

-

pemantauan eksploitasi terumbu karang

- Kualitas SDM aparatur - Sarana dan prasarana


10

Kawasan rawan bencana banjir

- koordinasi penanggulangan bencana alam di wilayahnya


- Kerjasama dgn pihak

48

Renstra SKPD Kecamatan Bontang Utara 2011 - 2016 terkait 11

Kawasan rawan bencana industri

- koordinasi penanggulangan bencana alam di wilayahnya



12

Kawasan perumahan

-

fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data pemukiman


- Dilkat teknis aparatur - Kerjasama dgn pihak terkait

13

Kawasan perdagangan dan jasa

-

fasilitasi monitoring harga sembako



14

Kawasan pariwisata

-

inventarisasi obyek wisata


- Diklat teknis aparatur - Kerjasama dgn pihak terkait

15

Ruang kegiatan sektor informal

-

fasilitasi pendataan dan pembinaan usaha informal



16

Kawasan perikanan tangkap

-

rekomendasi ijin usaha eksplorasi dan eksploitasi


- SOP perijinan

17

Kawasan perikanan budidaya laut

-

rekomendasi ijin usaha eksplorasi dan eksploitasi


- SOP perijinan

Adapun permasalahan pelayanan Kecamatan Bontang Utara berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak dapat dilakukan karena ketidak-tersediaan data. 3.5.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan hasil analisis sebelumnya telah teridentifikasi permasalahan pelayanan

di

Kecamatan

Bontang

Utara

dan

faktor-faktor

yang

mempengaruhinya, baik faktor penghambat maupun faktor pendorong, yakni sebagai berikut :

49


Tabel 11 Rekapitulasi Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kecamatan Bontang Utara No

Telaahan

Faktor Penghambat

(1)

(2)

(3)

Faktor Pendorong (4)

1

Tugas dan fungsi SKPD

a. Kualitas dan kapasitas SDM aparatur

a. Perencanaan teknis kegiatan b. Pengadaan barang/jasa c. Pembinaan pegawai

2

Visi dan misi kepala daerah

a. Kualitas SDM aparatur yang relatif rendah b. Kualitas perencanaan dan pelayanan yang masih relatif rendah

a. Diklat teknis aparatur

a. Kuantitas dan kualitas SDM aparatur b. Sarana dan prasarana pelayanan

a. Diklat teknis aparatur b. Kerjasama dgn pihak terkait c. Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan, pengawasan dan perijinan

3

Rencana Tata Ruang Wilayah

Faktor-faktor

tersebut

di

atas

kemudian

b. Standar Operating Procedure (SOP) perencanaan dan pelayanan

dilakukan

penilaian

dan

pemeringkatan isu strategis dengan menggunakan metode pembobotan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut : Tabel 12 Nilai Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis No

Kriteria

Nilai maksimal

(1)

(2)

(3)

1 2

Berdampak luas terhadap masyarakat Memiliki pengaruh signifikan terhadap realisasi visi dan misi Kepala Daerah terpilih Keterkaitan dengan isu strategis di tingkat internasional, nasional dan regional Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD Kemungkinan/kemudahan untuk ditangani Total

25 30

3 4 5

15 20 10 100

50


Berdasarkan kriteria penilaian tersebut di atas, diperoleh hasil berupa isu-isu strategis di SKPD Kantor Kecamatan Bontang Utara sebagai berikut : Tabel 13 Penentuan Isu-Isu Strategis SKPD Kantor Kecamatan Bontang Utara No

Isu Strategis

(1)

(2)

1

Kuantitas, kualitas, dan kapasitas SDM aparatur Kualitas perencanaan dan pelayanan Sarana dan prasarana pelayanan Perencanaan teknis kegiatan Pengadaan barang/jasa Pembinaan pegawai Diklat teknis aparatur Kerjasama dengan pihak terkait Standar Operating Procedure (SOP) Perencanaan, Pelayanan, Perizinan dan Pengawasan

2 3 4 5 6 7 8 9

1

Nilai Skala Kriteria 2 3 4 (5)

(6)

5 (7)

Total Nilai

Prioritas

(8)

(9)

(3)

(4)

20

20

5

5

5

55

VII

25

15

5

20

10

75

I

25

15

5

15

10

70

II

15

5

5

20

10

55

V

15 15 10 20

10 10 15 5

10 5 5 15

10 10 10 10

10 10 10 10

55 50 50 60

VI VIII IX IV

25

10

10

20

5

70

III

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa isu-isu strategis di SKPD Kantor Kecamatan Bontang Utara dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga)

isu

besar. Isu-isu yang menjadi prioritas I sampai dengan prioritas III merupakan isu pelayanan, sedangkan isu-isu di prioritas IV sampai dengan prioritas VI terkait dengan isu tata kepemerintahan, serta isu-isu yang ada pada prioritas VII sampai dengan prioritas IX termasuk isu sumber daya

manusia aparatur. Jadi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD Kantor Kecamatan Bontang Utara Tahun 2011 – 2016 adalah Pelayanan, Tata Kepemerintahan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

51


BAB IV. VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi SKPD Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Kriteria suatu rumusan visi SKPD antara lain: 1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang; 2. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan; 3. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan SKPD, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD; dan 4. Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah dan arah pembangunan daerah jangka menengah. Visi SKPD yang baik harus dapat memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Dapat

dibayangkan

oleh

semua

pelaku/pemangku

kepentingan

pelayanan SKPD (imaginable); 2. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (desirable);

52

Renstra SKPD Kecamatan Bontang Utara 2011 - 2016 3. Memungkinkan, wajar, dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi,

dan kapasitas yang ada (feasible); 4. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah,

sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (focused); 5. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman

(flexible); 6. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku

(communicable); dan Perumusan visi SKPD dimulai dari menemukan perwujudan visi sebagai tindak lanjut isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan di tingkat SKPD. Perwujudan visi merupakan gambaran paling sederhana dan dengan bahasa yang mudah dikomunikasikan tentang wujud nyata kondisi, keadaan dan impian SKPD dalam 5 (lima) tahun yang akan dicapai di masa mendatang. Maka visi Kantor Camat Bontang Utara adalah

“Terwujudnya pelayanan yang profesional untuk mensejahterakan masyarakat

Visi di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut : 1. pelayanan adalah pelayanan terbaik, yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, kesederhanaan, keadilan, keamanan dan kenyamanan. 2.

Profesionalisme adalah dapat melaksanakan tugas dengan sepenuh hati dan dapat membedakan antara tugas, dinas dan urusan pribadi.

3.

Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi wilayah dan masyarakat Kota Bontang yang secara lahiriah mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalankan kehidupan.

53


4.1.1 Misi Untuk mewujudkan visi Kantor Camat Bontang Utara sebagaimana yang telah digariskan maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kantor Camat Bontang Utara, sebagai berikut : 1.

Meningkatkan

sumber

daya

manusia/aparatur

dalam

rangka

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat; 2. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi yang harmonis 3. Meningkatkan Kualitas pelayanan bagi masyarakat.

4.2 4.2.1

Tujuan dan Sasaran Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi, tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun. Berdasarkan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Kantor Camat Bontang Utara menetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja pegawai dan kualitas pelayanan. 2. Terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan. 3. Meningkatkan Pelayanan masyarakat 4.2.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan

54


menangani

isu

strategis

daerah

yang

dihadapi.

Rumusan

tujuan

merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan visi SKPD yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

55


Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka menengah SKPD

56


Keterkaitan Misi Kecamatan Bontang Utara dengan tujuan yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel.4.2 Keterkaitan Misi dengan tujuan

No. 1.

2.

Misi

Tujuan

Meningkatkan sumber daya Terwujudnya kinerja pegawai dan manusia/aparatur dalam rangka kualitas pelayanan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Meningkatkan hubungan kerja dan Terwujudnya singkronisasi dalam koordinasi yang harmonis;

3.

Meningkatkan

kualitas

pelaksanaan pekerjaan

pelayanan Terwujudnya

bagi masyarakat

peningkatan

Pelayanan masyarakat

4.2.2 Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kantor Camat Bontang Utara dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Kantor Camat Bontang Utara adalah sebagai berikut : 1. Memberikan

pelayanan terbaik yang dapat memberikan kepuasan

kepada masyarakat.

57


2. Terwujudnya koordinasi antar perangkat dan instansi yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang 3. Terwujudnya koordinasi antar perangkat dan instansi yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang; 4. Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Tabel 4.3 Keterkaitan Tujuan dengan sasaran

No. 1.

Tujuan

Sasaran

Terwujudnya kinerja pegawai dan Meningkatkan kwalitas pelayanan

sumber

daya

manusia/aparatur

dalam

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat; 2.

Terwujudnya

sinkronisasi

pelaksanaan pekerjaan

dalam Terwujudnya

koordinasi

antar

perangkat dalam dan instansi yang terkait

dalam

penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan di segala bidang 3.

Terwujudnya

Pelayanan

masyarakat

bagi Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD 4.3.1 Strategi Dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

pedoman

yang menjadi batasan dalam melaksanakan tindakan maka Kantor Camat Bontang Utara menetapkan ada 5 (lima) Strategi sebagai berikut : 1. Memberikan pembinaan,pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah Kecamatan Bontang Utara

58


2. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat 3. Memberikan penghargaan dan sanksi objektif dan konsekuen 4. Mengoptimalkan kerjasama antar yang terkait 5. Memberikan Prioritas pada penyelesaian masalah dan kebutuhan masyarakat secara tepat dan akurat. Strategi dirancang melalui Analisis

Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis

Lingkungan Ekternal (ALE), dengan

mempertimbangkan

nilai luhur sebagai

berikut : 1. Disiplin 2. Kerja Sama 3. Kejujuran Analisis Lingkungan Internal (ALI) dengan pencermatan (scaning) terhadap lingkungan

organisasi berdasarkan nilai-nilai tersebut siatas mengidentifikasikan

kekuatan dan kelemahan sebagai berikut : 1.

Kekuatan (stenght) Kantor Camat Bontang Utara yaitu ;  Jumlah pegawai yang memadai  Motivasi kerja pegawai yang memadai  Disiplin kerja pegawai cukup baik  Tanggung jawab terhadap tugas baik

2. Kelemahan (weakneses) Kantor Camat Bontang Utara yaitu :  Sarana prasarana kurang memadai  Kualitas SDM pegawai yang kurang memadai  Dana operasional terbatas  Penempatan pegawai belum sesuai dengan keahliannya. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai berikut : 1.

Peluang (Opptunities) Kantor Camat Bontang Utara yang meliputi : a. UU 22/99 dan 25/99 beserta peraturan pelaksanaan

59


b. Perda No.04/2001 tentang pembentukan Kecamatan c.

Perkembangan teknologi informasi

d. Pengembangan SDM masih terbuka luas e. Jenjang Karier terbuka luas f.

Dukungan dari masyarakat

2. Ancaman (Threaths) Kantor Camat Bontang Utara meliputi : a. Tingkat pendapatan penduduk yang tidak merata b. Tingkat pendidikan penduduk tidak merata c.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, dapat ditentukan score ALI dan ALE yang berguna untuk mengetahui keterkaitan keduanya seperti nampak pada table di bawah ini. Berdasarkan table tersebut diketahui bahwa score kekuatan sebesar 1,76 kelemahan sebesar 0,90 peluang sebesar 1,67 serta ancaman sebesar 0,80. dengan demikian keterkaitan antara faktor dapat dilihat pada gambar berikut : TERKAITAN ALI DAN ALE

O 1,67

W

1,76 S

0,90

Berdasarkan score tersebut diketahui, bahwa nilai ALI dan ALE benilai positif. 0,80 Hal ini diketahui dengan cara mengurangkan nilai dan kelemahan untuk ALI dan ALE dan mengurangkan peluang dengan ancaman untuk ALE. Hal tersebut

T

menunjukan bahwa kekuatan dan peluang yang ada masih mampu untuk mengatasi kelemahan dan ancaman. Untuk itu perlu dipikirkan strategi yang tepat untuk dijadikan faktor kunci keberhasilan Instansi nantinya. Cara yang dilakukan adalah menetapkan hasil score tersebut kedalam gambar sebagai berikut : 60


PENENTUAN POSISI STRATEGI KANTOR KECAMATAN BONTANG UTARA

POSISI II KONSERVATIF TURN ARROUND

ALE

POSISI I AGGRESSIVE STRATEGI

0,87

0,86 POSISI III DIFENSIVE STRATEGI

ALI POSISI IV DIVERSIFIKASI STRATEGI

ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL (ALI) = S – W = 1,76 – 0, 90 = 0, 86 ANALISA LINGKUNGAN EKSTEREN (ALE)= O – T = 1,67 – 0, 80 = 0, 87 Berdasarkan pemetaan diatas diketahui posisi Kantor Kecamatan Bontang Utara berada pada posisi I yaitu posisi Aggressive Strategy. Hal tersebut mengindentifikasi bahwa Kantor Kecamatan Bontang Utara harus lebih pro aktif dalam melaksanakan aktifitasnya guna menangkap peluang yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Untuk itu pada saat penentuan strategi dan kunci keberhasilan harus lebih diarahkan pada strategi aggressive tersebut. Berdasarkan analisa SWOT tersebut, ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factory) dengan 4 (Empat) stategi sebagai berikut :

61


1. Strategi S + O (Memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)  Memberdayakan SDM Pegawai yang ada guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan.  Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan guna mendukun kebijakan-kebijakan Pemerintah.  Mendayagunakan motivasi dan disiplin kerja guna terlaksananya tugas pemerintahan dengan baik. 2. Strategi S+T (Memaksimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman)  Mendayagunakan SDM Pegawai yang ada untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak lain guna mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.  Mendayagunakan motivasi dan disiplin kerja untuk bekerja sama dengan pihak lain. 3. Strategi W + O (meminimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)  Meningkatkan saranan dan prasaranan untuk mendukung kinerja pegawai dalam pelayanan Pemerintah dan Pembangunan.  Memantapkan penempatan Pegawai dengan keahliannya. 4. Strategi W+T (meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman )  Meningkatkan sarana dan prasarana berdasar teknologi yang memadai agar terwujud pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Untuk lebih jelasnya, analisis strategik dengan faktor SWOT tersebut dapat dilihat pada gambar pada halam berikut :

62


ANALISIS STRATEGIK DENGAN FAKTOR SWOT 1. ALI 2. 3. ALE

5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PELUANG (O) UU 22/99 dan 25/99 beserta peraturan Pelaksanaan Perda No. 4/2001 ttg. Pembentukan Kecamatan Perkembangan teknologi informasi Pengembagan SDM masih terbuka luas jenjang karier terbuka luas Dukungan dari masyarakat

1.

2.

3.

ANCAMAN (T) 1.Banyaknya Pendatang dengan SDM yang rendah 3. Tingkat penduduk merata

1.

pendapatan yang tidak 2.

KEUATAN (S) Jumlah pegawai yg memadai Kualitas SDM pegawai memadai Motivasi kerja Pegawai memadai Disiplin kerja pegawai cukup baik Tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas baik.

KELEMAHAN (W) 1. Jumlah prasarana kurang memadai 2. Dana operasional terbatas 3. Penempatan pegawai belum sesuai dgn keahlian 5. Kondisi lingkungan kerja kurang memadai

S+O Memberdayakan SDM pegawai yang ada guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan Melaksanakan dengan penuh tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan guna mendukung kebijakan– kebijakan Pemerintah. Mendayagunakan motivasi dan disiplin kerja guna terlaksananya tugas pemerintah dengan baik. S+T Mendayagunakan SDM pegawai yang ada untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak lain guna mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Mendayagunakan motivasi dan disiplin kerja untuk bekerja sama dengan pihak lain.

W+O 1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai dalam pelayanan Pemerintah dan Pembangunan. 2. Memantapkan penempatan Pegawai sesuai dengan keahlian.

1.

W+T Meningkatkan sarana dan prasarana berdasar teknologi yang memadai agar terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal.

Berdasarkan strategi diatas ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilan dengan uraian, sebagai berikut : 1. Memantapkan penempatan Pegawai sesuai dengan keahliannya.

63


2. Mendayagunakan SDM Pegawai yang ada untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak lain guna mengatasi sosial yang terjadi didalam masyarakat. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana berdasar teknologi yang memadai agar terwujud Pelayanan kepada masyarakat yang optimal. 4. Memberdayakan SDM Pegawai yang ada guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenganan yang diberikan. 5. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai dalam pelayanan Pemerintah dan Pembangunan. 6. Mendayagunakan motivasi dan disiplin kerja untuk bekerja sama dengan pihak lain. 7. Mendayagunakan motivasi dan disiplin kerja guna terlaksananya tugas Pemerintah dengan baik. 4.3.2.Kebijakan Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakantindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Kantor Camat Bontang Utara memiliki 3 (tiga) kebijakan resmi yaitu: 1. Pengembangan data dan informasi Kecamatan; 2. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran; 3. Mengoptimalkan kerjasama antar instansi yang terkait dan kelurahan; Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

64


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indicator keluaran program dan pagu

per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal

RPJMD, selanjutnya

dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap

program prioritas tersebut,Pemilihan kegiatan untuk masing-masing

program

prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indicator kinerja program yang berisi outcame program. Outcame merupakan manfaat

yang diperoleh dalam jangka menengah beneficiaries

tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program,kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kantor Camat Bontang Utara dapat dilihat pada table 5.1 berikut ini :

65


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indicator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD . Indikator kinerja Kantor Kecamatan Bontang Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang disusun dalam table 2.1 dibawah ini :

66


BAB VII PENUTUP Dalam kajian stratejik diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi, karena merupakan suatu hal yang penting sebagai pondasi untuk melakukan kegiatan yang akan datang disamping sebagai proses pengembangan perencanaan Stratejik. Analisis lingkungan intern dan ekstern merupakan suatu kegiatan inventarisasi situasi dan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Rencana Stratejik memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan serta dapat dicapai yang akan dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena Sumber Daya Manusia yang merupakan komponen organisasi yang sangat vital berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan harus dikelola secara profesional dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat. Proses peningkatan pembelajaran SDM tersebut dilakukan secara menerus dan berkelanjutan. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional pasal 5 (2) UndangUndang 25 tahun 2004, rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disingkat menjadi RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya perpedoman pada RPJP daerah, dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, stratejik pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM daerah yang disiapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyiapkan rancangan rencana

67


stratejik satuan kerja perangkat daerah (Renstra – SKPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang memuat visi, misi, tujuan, strategik, kebijkan, program dan kegiatan pembangunan.

68


69


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kantor Kecamatan Bontang Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang disusun dalam tabel di bawah ini : Tabel 22 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0

(1)

(2)

(3)

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 1 (4)

Tahun 2 (5)

Tahun 3 (6)

Tahun 4 (7)

Tahun 5 (8)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9)

70


NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

2. 3.

(2) Persentase efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Persentase efektivitas pemberdayaan masyarakat Persentase efektivitas peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(3) 70%

Tahun 1 (4) 75%

Tahun 2 (5) 80%

Tahun 3 (6) 85%

Tahun 4 (7) 90%

Tahun 5 (8) 95%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tahun 0 (1) 1.

Target Capaian Setiap Tahun

(9) 100%

Dari tabel tersebut di atas, RPJMD Kota Bontang hanya mengamanatkan 3 (tiga) indikator kinerja Kantor Kecamatan Bontang Utara dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2015, yang direalisasikan dalam program pembangunan daerah yakni : 1. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; 2. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat; dan 3. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan.

71


BAB VII PENUTUP Dalam kajian stratejik diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi, karena merupakan suatu hal yang penting sebagai pondasi untuk melakukan kegiatan yang akan datang disamping sebagai proses pengembangan perencanaan Stratejik. Analisis lingkungan intern dan ekstern merupakan suatu kegiatan inventarisasi situasi dan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Rencana Stratejik memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan serta dapat dicapai yang akan dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh

72


karena Sumber Daya Manusia yang merupakan komponen organisasi yang sangat vital berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan harus dikelola secara profesional dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat. Proses peningkatan pembelajaran SDM tersebut dilakukan secara menerus dan berkelanjutan. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional pasal 5 (2) UndangUndang 25 tahun 2004, rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disingkat menjadi RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya perpedoman pada RPJP daerah, dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, stratejik pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM daerah yang disiapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyiapkan rancangan rencana stratejik satuan kerja perangkat daerah (Renstra – SKPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang memuat visi, misi, tujuan, strategik, kebijkan, program dan kegiatan pembangunan.

73

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renstra SKPD Kecamatan Bontang Utara

NO.

JENIS KEGIATAN

(1)

(2)

HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI KESESUAIN FAKTOR PENYEBAB TINDAK LANJUT TIDAK ADA KETIDAK PENYEMPURNAAN ADA SESUAIAN APABILA TIDAK (3) (4) (5) (6)

1.

Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusun Agenda Kerja

√

2

Data Penyiapan data dan informasi

√

3 4

Analisis gambaran pelayanan SKPD kab/kota Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi

5

6

7

√ √ √

Penelaahan Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/Kota Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan SKPD Kabupaten/Kota Perumusan Isu-isu Strategis

√

√

8

perumusan visi dan misi SKPD Kabupaten/kota

√

9

Perumusan visi dan misi SKPD Kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten/kota Mempelajari surat edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten/kota

√

10 11

12

13

14

15 16

√ √

√

Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota Perumusan rencana progran, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun termasuk lokasi kegiatan. Perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota

√

√ √

NO.

JENIS KEGIATAN

(1)

(2) Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah

17

18 19 20.

HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI KESESUAIN FAKTOR PENYEBAB TINDAK LANJUT TIDAK ADA KETIDAK PENYEMPURNAAN ADA SESUAIAN APABILA TIDAK (3) (4) (5) (6)

√

√

Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten/kota

√

Pentahapan rancangan akhir Renstra SKPD kabupaten/kota Dokumen Renstra SKPD kabupaten/kota yang telah disyahkan

√

Bontang, Februari 2012 Camat Bontang Utara,

Zemmy Hasz,SE Nip. 196111151991031005

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

-1

1.

-2

Target SPM -3

Target IKK

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-4

Ada/tidak ada

Pembinaan Kelurahan

100%

3.

Pembinaan Keamanan & Ketertiban Masyarakat

-

Sosialisasi trantib (terlaksananya sosialisasi)

Penyusunan Profil Kecamatan

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2007

2.

4.

Realisasi Capaian Tahun ke-

2006

Pelaksanaan Musyawarah Perencaaan Pembangunan tingkat Kecamatan

Monitoring wilayah (terlaksananya monitoring)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Target Indikator Lainnya

ada

ada 100%

ada 100%

ada 100%

ada 100%

ada 100%

ada 100%

ada 100%

ada 100%

ada 100%

100 100%

100 100%

100 100%

100 100%

100 100%

100%

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

80%

80%

80%

80%

80%

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

100%

100%

100%

100%

100%

Ada/tidak ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100%

100%

100%

100%

100%

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

100%

100%

100%

100%

100%

9 kali

9 kali

9 kali

9 kali

9 kali

9 kali

7 kali

7 kali

7 kali

7 kali

7 kali

78%

78%

78%

78%

78%

12 kali

12 kali

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna, Forkom Kelurahan Sehat, FKDM, UKS,FPK, GSI, UKS) 5. 6.

Fasilitasi Pembinaan Keagamaan

7.

8.

Koordinasi peran serta masyarakat dalam Pengelolaan persampahan, Penghijauan, Pengembangan sapras fasum Pelayanan Administrasi Pertanahan

100%

12 kali 100%

12 kali 100%

12 kali 100%

12 kali 100%

12 kali 100%

12 kali 100%

12 kali 100%

12 kali 100%

12 kali 100%

100%

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang

NO

Uraian

1

2

1. 2. 3.



2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


75.000.000,-

75.000.000,-

75.000.000,-,-

100.000.000,-

27.175.000,-

75.000.000,-

75.000.000,-

75.000.000,-

100.000.000,- 27.175.000,-

Pembinaan Kelurahan

50.090.000,-

50.090.000,-

50.090.000,-

14.330.000,-

20.880.000,-

50.090.000,-

50.090.000,-

50.090.000,-

14.330.000,-

20.880.000,-

22.400.000,-

22.400.000,-

22.400.000,-

21.984.000,-

17.079.600,-

22.400.000,-

22.400.000,-

22.400.000,-

21.984.000,-

17.079.600,-

100%

100%

100%

100%

100%

35.586.000,-

35.586.000,-

35.586.000,-

36.390.000,-

32.817.000,-

35.586.000,-

35.586.000

35.586.000

36.390.000,-

32.815.000,-

100%

100%

100%

100%

100%

74.106.000,-

74.106.000,-

74.106.000,-

29.302.000,-

27.370.000,-

74.106.000,-

74.106.000,-

74.106.000,-

29.302.000,-

25.510.000,-

100%

100%

100%

100%

93,20%

50.000.000,-

55.000.000,-

50.000.000,-

55.000.000,-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pembinaan Keamanan & Ketertiban Masyarakat Monitoring wilayah (terlaksananya monitoring) -

4.

Target Renstra SKPD Tahun ke2006

Patroli Keamanan dan Ketertiban

Penyusunan Profil Kecamatan Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna, Forkom Kelurahan Sehat, FKDM,

-

-

-

-

-

-

100%

100%

UKS

14.000.000,-

14.000.000,-

14.000.000,-

11.185.000,-

27.380.000,-

14.000.000,-

14.000.000,-

14.000.000,-

11.185.000,-

26.785.000,-

100%

100%

100%

100%

97,83%

GSI,

25.000.000,-

25.000.000,-

25.000.000,-

23.893.200,-

21.390.400,-

25.000.000,-

25.000.000,-

25.000.000,-

23.893.200,-

21.390.400,-

100%

100%

100%

100%

100%

38.312.000,-

29.844.000,-

32.828.000,-

38.312.000 29.844.000,-

32.828.000,-

100%

100%

132.880.000,-

58.438.000,-

108.949.200,-

20.000.500,-

17.979.400,-

17.375.000,-

8.881.000,-

5.

Forum Kota Sehat Kecamatan

6.


7

Koordinasi peran serta masyarakat dalam Pengelolaan persampahan, Penghijauan, Pengembangan sapras fasum Peningkatan Semangat Gotong-Royong

8.

Pelayanan Administrasi Pertanahan

9

Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang

10

Perayaan Tahun Baru

11

Pameran Pelayanan Publik

12

Fasilitasi Pelaksanaan Pesta Rakyat

-

-

132.880.000,-

132.880.000,-

12.600.000,-

-

-

12.600.000,-

-

12.600.000,-

-

-

100.000.000,-

-

-

-

132.880.000,- 132.880.000,-

-

12.600.000,-

-

12.600.000,-

-

132.880.000,-

12.600.000,-

-

58.438.000,-

108.854.528,-

20.000.500,-

17.949.400,-

17.375.000,-

8.881.000,-

-

100.000.000,-

-

-

99,91% -

-

-

100% -

100% -

-

100%

100% -

-

100%

100%

99.83%

-

-

100%

-

-

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

(2)

1.


2.

Pembinaan Kelurahan

3.

Pembinaan Keamanan & Ketertiban Masyarakat -

Monitoring wilayah (terlaksananya monitoring) Sosialisasi trantib (terlaksananya sosialisasi)




Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Ada/tidak ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

100

100

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6 kali 2 kali

6 kali 2 kali

6 kali 2 kali

6 kali 2 kali

6 kali 2 kali

6 kali 2 kali

6 kali 2 kali

6 kali 2 kali

6 kali 2 kali

6 kali 2 kali

6 kali 2 kali

80% 100%

80% 100%

80% 100%

80% 100%

80% 100%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100%

100%

100%

100%

100%

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

100%

100%

100%

100%

100%

9 kali

9 kali

9 kali

9 kali

9 kali

7 kali

7 kali

7 kali

7 kali

7 kali

78%

78%

78%

78%

78%

12 kali

12 kali 12 kali 12 kali 12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4.


Ada/tidak ada

5.

Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna, Forkom Kelurahan Sehat, FKDM, UKS,FPK, GSI, UKS)

4 kali

6.


9 kali

7.

Koordinasi peran serta masyarakat dalam Pengelolaan persampahan, Penghijauan, Pengembangan sapras fasum

12 kali

8.


100 %

100 %

100 %

100 %

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang NO


Uraian

(1)

(2)


2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1.


75.000.000,-

75.000.000,-

75.000.000,-,- 100.000.000,- 27.175.000,-

75.000.000,-

2.

Pembinaan Kelurahan

50.090.000,-

50.090.000,-

50.090.000

14.330.000,-

20.880.000,-

50.090.000,-

3.

Pembinaan Keamanan & Ketertiban Masyarakat 22.400.000,35.586.000,-

22.400.000,- 22.400.000,35.586.000,- 35.586.000,-

21.984.000,36.390.000,-

17.079.600,32.817.000,-

-

Monitoring wilayah (terlaksananya monitoring) Patroli Keamanan dan Ketertiban


2006

2006 2007 2008 2009 2010 (16)

(17)

(18)

(19)

(20)

75.000.000,-

75.000.000,-

100.000.000,- 27.175.000,-

100% 100% 100% 100% 100%

50.090.000,-

50.090.000,-

14.330.000,-

20.880.000,-

100% 100% 100% 100% 100%

22.400.000,35.586.000,-

22.400.000,35.586.000

22.400.000,35.586.000

21.984.000,36.390.000,-

17.079.600,32.815.000,-

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.


74.106.000,-

74.106.000,- 74.106.000,-

29.302.000,-

27.370.000,-

74.106.000,-

74.106.000,-

74.106.000,-

29.302.000,-

25.510.000,-

100% 100% 100% 100% 93,20%

5.

Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna, Forkom Kelurahan Sehat, FKDM, UKS GSI, Forum Kota Sehat Kecamatan

14.000.000,25.000.000,-

14.000.000,25.000.000, -

50.000.000,11.185.000,23.893.200,29.844.000,-

55.000.000,27.380.000,21.390.400,32.828.000,-

14.000.000,25.000.000,-

14.000.000,25.000.000,-

14.000.000,25.000.000,38.312.000

50.000.000,11.185.000,23.893.200,29.844.000,-

55.000.000,26.785.000,21.390.400,32.828.000,-

100% 100% 100% 100% -

6.


132.880.000,-

132.880.000,- 132.880.000,- 58.438.000,-

108.949.200,- 132.880.000,- 132.880.000,- 132.880.000,- 58.438.000,-

108.854.528,-

7.

Koordinasi peran serta masyarakat dalam Pengelolaan persampahan, Penghijauan, Pengembangan sapras fasum Peningkatan Semangat Gotong-Royong

12.600.000,-

12.600.000,-

17.949.400,8.881.000,-

8.


-

-

14.000.000,25.000.000,38.312.000,-

12.600.000,-

20.000.500,17.375.000,-

17.979.400,8.881.000,-

-

-

100.000.000,-

12.600.000,-

-

12.600.000,-

-

12.600.000,-

-

20.000.500,17.375.000,-

-

100% 100% 100%

100% 100% 100% 97,83% 100% 100% 100% 99,91%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 99.83

100.000.000,- -

-

-

-

100%

Tabel T.IV.C.34 ISU STRATEGIS : VISI : Terwujudnya Pelayanan Prima dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berkelanjutan MISI : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur 2. Mewujudkan koordinasi sesama aparatur, tokoh masyarakat dan instansi terkait 3. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat 4. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1.

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur Kecamatan Bontang Barat

1. Meningkatnya peran serta aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta optimalnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan

1. Prosentase pejabat yang memiliki kompetensi sesuai kriteria yang dibutuhkan 2. Prosentase aparatur yang sudah mengikuti diklat teknis substantif/ fungsional

1. Pengembangan potensi SDM sesuai kebutuhan Organisasi

2.

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait

2. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi internal sesama aparatur, dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

1. Prosentase keamanan dan ketertiban

2. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama yang harmonis baik dengan tokoh masyarakat maupun dengan instansi terkait

Terwujudnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat

3. Terwujudnya kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat

1. Prosentase kehadiran aparatur

3.

4.

Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam 4. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, proses pembangunan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

2. Prosentase penyelesaian permasalahanpermasalahan 3. Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kegiatan sosial 2. Prosentase pelanggaran disiplin aparatur

3. Meningkatkan disiplin aparatur secara konsisten dan merata

3. Prosentase kualitas pelayanan

4. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan standar prosedur yang pasti sesuai dengan peraturan yang berlaku

1. Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan 2. Prosentase jumlah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan

5. Meningkatkan keswadanaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan

Tabel T.IV.C.31 Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Kecamatan Bontang Barat Tahun 2011-2016 Kota Bontang ISU STRATEGIS : 1. 2. 3. 4. VISI : Terwujudnya Pelayanan Prima dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berkelanjutan MISI

: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur TUJUAN

1.

SASARAN

Meningkatnya kualitas SDM 1. Meningkatnya peran serta Kecamatan Bontang Barat aparatur dalam memberikan yang handal pelayanan kepada masyarakat serta optimalnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan

STRATEGI 1. Prosentase pejabat yang memiliki kompetensi sesuai kriteria yang dibutuhkan

KEBIJAKAN 1. Pengembangan potensi SDM sesuai kebutuhan Organisasi

2. Prosentase aparatur yang sudah mengikuti diklat teknis substantif/ fungsional

MISI 2. Mewujudkan koordinasi sesama aparatur, tokoh masyarakat dan instansi terkait TUJUAN 1.

Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait

SASARAN 1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi internal sesama aparatur, dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

STRATEGI 1. Prosentase keamanan dan ketertiban 2. Prosentase penyelesaian permasalahan-permasalahan

KEBIJAKAN 1 Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama yang harmonis baik dengan tokoh masyarakat maupun dengan instansi terkait

3. Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kegiatan sosial

MISI 3. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat TUJUAN 1.

Meningkatnya kualitas pelayanan dengan standar prosedur yang pasti sesuai dengan peraturan yang berlaku

SASARAN 1. Meningkatnya kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat

STRATEGI 1. Prosentase kehadiran aparatur

KEBIJAKAN 1. Meningkatkan disiplin aparatur secara konsisten dan merata

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan standar prosedur yang pasti sesuai 3. Prosentase kualitas pelayanan dengan peraturan yang berlaku 2. Prosentase pelanggaran disiplin aparatur

MISI 4. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan TUJUAN 1.

SASARAN

1. Terwujudnya partisipasi aktif Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat masyarakat dalam perencanaan, dalam pembangunan pelaksanaan dan pengawasan menuju masyarakat madani pembangunan

STRATEGI 1. Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan 2. Prosentase jumlah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan

KEBIJAKAN 1. Meningkatkan keswadanaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010 Instansi : Kecamatan Bontang Barat No. 1 1

Program 2 Peningkatan sarana dan prasaran aparatur

1.

2.

3.

2.

3.

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan Indikator Kinerja 4

Uraian 3

4.

5.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Input : - Dana - SDM Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Outcome : Terwujudnya pelayanan yang baik Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Input : dinas/operasional - Dana - SDM Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Outcome : Terciptanya peningkatan pelayanan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pendidikan dan pelatihan formal

Penyediaan jasa surat menyurat

Input : - Dana - SDM Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Outcome : Terciptanya peningkatan kinerja Input : - Dana - SDM Output : Terlaksananya pengembangan sumber daya aparatur Outcome : Terciptanya peningkatan kinerja aparatur

Satuan 5

Target 6

Realisasi 7

14.595.000,00

14.590.200,00

Persentase Pencapaian Target 8

Rp. 0rang

1

paket

1

1

100%

%

80

80

100%

Rp. 0rang

1

paket

1

1

100%

%

70

70

100%

72.160.400,00

Rp. 0rang

71.661.800,00

10.500.000,00

10.110.500,00

99,97%

99,31%

96,29%

paket

1

1

100%

%

75

75

100%

Rp. 0rang

29.550.000,00

29.550.000,00

100%

paket

1

1

100%

%

70

70

100%

Outcome : Tersedianya jasa surat menyurat

9 Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Input : - Dana Output : Terpenuhinya kebutuhan materai

Keterangan

Rp.

3.000.000,00

3.000.000,00

100%

lembar

660

660

100%

%

80

80

100%

6.

7.

8.

9.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Input : air dan listrik - Dana Output : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat Penyediaan jasa komunikasi pemeliharaan Input : dan prizinan kendaraan dinas/operasional - Dana Output : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Outcome : Meningkatnya fungsi kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome : Terciptanya peningkatan pelayanan Penyediaan barang cetakan dan Input : penggandaan - Dana - SDM Output : Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan Outcome : Terciptanya tertib administrasi

10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Terwujudnya peningkatan pelayanan

Rp.

24.400.000,00

20.510.700,00

84,06%

bln

12

12

100%

%

75

75

100%

Rp.

2.200.000,00

1.950.000,00

88,64%

bln

12

12

100%

%

70

70

100%

Rp.

38.544.500,00

38.538.965,00

99,99%

bln

12

12

100%

%

70

70

100%

Rp.

37.467.600,00

37.400.300,00

99,82%

%

100

100

100%

%

70

70

100%

Rp.

4.579.250,00

4.572.050,00

99,84%

%

100

100

100%

%

70

70

100%

Rp.

55.900.000,00

55.772.000,00

99,77%

%

100

100

100%

%

70

70

100%

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Input : Rp. - Dana - SDM Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- % undangan Outcome : Terciptanya peningkatan wawasan dan kapasitas % aparatur 13. Penyediaan bahan logistik kantor Input : Rp. - Dana - SDM Output : % Tersedianya bahan logistik kantor Outcome : Terciptanya lingkungan kantor yang bersih % 14. Penyediaan bahan makanan dan minuman Input : Rp. - Dana orang - SDM Output : Tersedianya bahan makanan dan minuman % Outcome : Terciptanya peningkatan kinerja dan pelayanan % publik 15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Input : luar daerah Rp. - Dana orang - SDM Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi paket

16. Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran

4.

Penataan administrasi kependudukan

17. Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan

Outcome : Terwujudnya kapasitas aparatur yang baik dan profosional Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya jasa tenaga administrasi teknis perkantoran Outcome : Terwujudnya peningkatan kinerja dan pelayanan Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya data informasi administrasi kependudukan Outcome : Meningkatnya tertib adiministrasi kependudukan

%

15.790.000,00

15.737.000,00

99,66%

100

100

100%

80

80

100%

7.190.000,00

7.190.000,00

100%

100

100

100%

70

70

100%

37.400.000,00

37.394.000,00

99,98%

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

1 100

100

100%

80

80

100%

326.725.000,00

323.205.000,00

98,92%

1

1

100%

70

70

100%

Rp. orang

175.480.000,00

165.810.000,00

94,49%

bln

12

12

100%

%

70

70

100%

Rp. orang

6.915.200,00

6.915.200,00

100%

buku

2

2

100%

%

70

70

100%

Sekretariat

Sekretariat

Pemerintahan

5.

6.

Penataan administrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Pengembangan data dan informasi

18. Pelayanan administrasi pertanahan

19. Penyusunan profil dan monografi kecamatan

20. Monotoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

7.

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

21. Patroli keamanan dan ketertiban

Input : - Dana - SDM Output : Surat SPMHT Outcome : Meningkatnya tertib adiministrasi kependudukan Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya data profil dan monografi kecamatan Outcome : Termonitornya peningkatan informasi pembangunan kecamatan Input : - Dana - SDM Output : Terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan Outcome : Termonitornya peningkatan informasi pembangunan kecamatan Input : - Dana - SDM Output : Terpenuhinya rasa aman dan ketertiban masyarakat

Rp. orang

8.

Pengembangan wawasan pembangunan

23. Fasilitasi pembinaan keagamaan

Input : - Dana - SDM Output : Terpenuhinya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban Outcome : Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat Input : - Dana - SDM Output : Terpenuhinya pembinaan keagamaan Outcome : Meningkatnya moralitas masyarakat

72.249.000,00

99,73%

bln

12

12

100%

%

100

100

100%

Rp. orang

9.237.600,00

9.237.600,00

100%

buku

2

2

100%

%

80

80

100%

Rp. orang

14.805.400,00

14.805.400,00

100%

kegiatan 2

2

100%

%

80

100%

80

Rp. orang kali

Outcome : Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat % 22. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat

72.445.000,00

10.494.000,00

10.494.000,00

100%

4

4

100%

70

70

100%

Rp. orang

31.788.000,00

31.788.000,00

100%

Kegiatan 3

3

100%

%

70

100%

70

Rp. orang

87.008.000,00

83.563.000,00

96,04%

Kegiatan 2

2

100%

%

70

100%

70

Pemerintahan

Ekbang

Pelayanan Umum

Trantib

Trantib

Kessos

9.

Pengembangan lingkungan sehat

10. Peningkatan disiplin aparatur

24. Fasilitasi forum kota sehat kecamatan

25.

11. Peningkatan dan pengembangan 26. sistim laporan capaian kinerja dan keuangan

27.

28.

29.

Input : - Dana - SDM Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan gotong royong Outcome : Terciptanya peningkatan lingkungan yang bersih dan sehat Pengadaan pakaian khusus hari-hari Input : tertentu - Dana - SDM Output : Tersedianya pakaian dinas /olah raga Outcome : Terciptanya peningkatan disiplin kerja Penyusunan laporan capaian kinerja dan Input : ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Dana - SDM Output : Tersedianya data capaian kinerja dan ikhtisar anggaran Outcome : Terciptanya tertib administrasi Penyusunan laporan keuangan Input : semesteran - Dana - SDM Output : Tersedianya data laporan keuangan semesteran Outcome : Terciptanya tertib administrasi Penyusunan laporan prognosis realisasi Input : anggaran - Dana - SDM Output : Tersedianya data laporan prognosis realisasi anggaran Outcome : Terciptanya tertib administrasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya data laporan keuangan akhir tahun Outcome : Terciptanya tertib administrasi

Rp. orang

64.523.000,00

64.401.000,00

%

80

80

%

70

70

99,81%

Kessos

100%

100% Sekretariat

Rp. 0rang

17.050.000,00 1

paket

1

1

100%

%

70

70

100%

Rp. 0rang

17.017.000,00

6.375.000,00

6.375.000,00

100%

100%

buku

1

1

100%

%

70

70

100%

Rp. 0rang

6.375.000,00

6.375.000,00

100%

buku

1

1

100%

%

70

70

100%

Rp. 0rang

6.375.000,00

6.375.000,00

100%

buku

1

1

100%

%

70

70

100%

Rp. 0rang

8.375.000,00

8.375.000,00

100%

buku

1

1

100%

%

70

70

100%

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

12. Peningkatan partisipasi 30. Pelaksanaan musyawarah perencanaan masyarakat dalam pembangunan pembangunan kecamatan dan kelurahan desa

13. Peningkatan pembinaan pelaksanaan pembangunan

31. Fasilitasi pembinaan kelurahaan

Input : - Dana - SDM Output : Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Outcome : Terwujudnya Bottomup planing pembangunan Input : - Dana - SDM Output : Terlaksanya pembinaan kelurahan

Rp. 0rang

8.769.000,00

8.769.000,00

1

1

kegiatan 1

1

%

75

75

Rp. 0rang

18.401.600,00

100%

Ekbang

100%

100% 18.401.400,00

100%

paket

1

1

100%

%

75

75

100%

Pemerintahan

Outcome : Terciptanya pembangunan berwawasan lingkungan 32. Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Input : - Dana - SDM Output : Optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Outcome : Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Rp. 0rang kegiatan 3

%

45.717.000,00

46.942.000,00

75

3

75

97,39%

Kessos

100%

100%

Camat Bontang Barat

Drs. H. Zulkarnain NIP : 19640808 200003 1 003

Tabel T.IV.C.35

Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD Tahun 2011-2016 KOTA BONTANG

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

2

3.

4

Meningkatnya kualitas SDM Kecamatan Bontang Barat

Meningkatnya peran serta aparatur Prosentase pejabat yang memiliki dalam memberikan pelayanan kompetensi sesuai kriteria yang kepada masyarakat serta optimalnya dibutuhkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan

Program dan Kegiatan

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

6

7

5

1 20 10 02 Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 Target 8

Rp. 9

Tahun 2 Target 10

Rp. 11

Tahun 3 Target 12

Rp. 13

Tahun 4 Target 14

Rp. 15

Tahun 5 Target 16

Rp. 17

Kondisi Kinerja pada Unit Kerja SKPD Penanggung akhir periode jawab Renstra SKPD Target Rp. 18 19 20

Terwujudnya pelayanan yang baik

80%

7.605.600

85%

7.985.880

90%

8.385.174

95%

8.804.433

100%

9.244.654

100%

9.706.887 Pemerintah Kota Bontang

70%

74.671.600

80%

78.405.180

85%

82.325.439

90%

86.441.711

100%

90.763.796

100%

95.301.986

Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional Outcome Terciptanya peningkatan kinerja Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Outcome

75%

10.500.000

80%

11.025.000

85%

11.576.250

90%

12.155.063

100%

12.762.816

100%

13.400.956

Terciptanya peningkatan kinerja aparatur

70%

30.000.000

80%

31.500.000

85%

33.075.000

90%

34.728.750

100%

36.465.188

100%

38.288.447

80%

3.000.000

85%

3.150.000

90%

3.307.500

95%

3.472.875

100%

3.646.519

100%

3.828.845

75%

28.200.000

80%

29.610.000

85%

31.090.500

90%

32.645.025

100%

34.277.276

100%

35.991.140

70%

3.200.000

80%

3.360.000

85%

3.528.000

90%

3.704.400

100%

3.889.620

100%

4.084.101

70%

32.477.600

80%

34.101.480

85%

35.806.554

90%

37.596.882

100%

39.476.726

100%

41.450.562

70%

35.551.600

80%

37.329.180

85%

39.195.639

90%

41.155.421

100%

43.213.192

100%

45.373.852

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

3.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 20 10 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal

Outcome Terciptanya peningkatan kerja

Output : Terlaksananya pengembangan sumber daya aparatur Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi internal sesama aparatur dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

Prosentase keamanan dan ketertiban lingkungan

1 20 10 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran 5.

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Prosentase penyelesaian permasalahan-permasalahan Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatankegiatan sosial

Outcome Tersedianya jasa surat menyurat Output :

6.

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Tepenuhinya kebutuhan materai Outcome Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat Output : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

7.

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan Outcome perizinan kendaraan/dinas operasional Meningkatnya fungsi kendaraan dinas/operasional Output : Ttersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

8.

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Outcome Terciptanya peningkatan pelayanan Output :

9.

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Lokasi

21

Outcome :

Output :

2.

Prosentase aparatur yang sudah mengikuti diklat teknis substantif/fungsional

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Tersedianya alat tulis kantor Outcome Terciptanya tertib administrasi Output : Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan

Kota Bontang

10. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Outcome Terciptanya kelancaran pelaksnaan tugas kecamatan

70%

4.790.000

80%

5.029.500

85%

5.280.975

90%

5.545.024

100%

5.822.275

100%

6.113.389

70%

44.900.000

80%

47.145.000

85%

49.502.250

90%

51.977.363

100%

54.576.231

100%

57.305.042

80%

13.800.000

85%

14.490.000

90%

15.214.500

95%

15.975.225

100%

16.773.986

100%

17.612.686

70%

7.190.000

80%

7.549.500

85%

7.926.975

90%

8.323.324

100%

8.739.490

100%

9.176.464

80%

41.650.000

85%

43.732.500

90%

45.919.125

95%

48.215.081

100%

50.625.835

100%

53.157.127

70%

337.515.000

80% 354.390.750

85%

372.110.288

90%

390.715.802

100%

410.251.592

100%

430.764.172

70%

270.750.000

80% 284.287.500

85%

298.501.875

90%

313.426.969

100%

329.098.317

100%

345.553.233

70%

6.965.200

80%

7.313.460

85%

7.679.133

90%

8.063.090

100%

8.466.244

100%

8.889.556

70%

71.620.000

80%

75.201.000

85%

78.961.050

90%

82.909.103

100%

87.054.558

100%

91.407.286

80%

9.237.600

85%

9.699.480

90%

10.184.454

95%

10.693.677

100%

11.228.361

100%

11.789.779

80%

15.030.400

85%

15.781.920

90%

16.571.016

95%

17.399.567

100%

18.269.545

100%

19.183.022

Output : Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor 11. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

13. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

Outcome Terwujudnya peningkatan pelayanan Output : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Outcome Terciptanya peningkatan wawasan dan kapasitas aparatur Output : Terpenuhinya kebutuhan informal Outcome Terciptanya lingkungan kantor yang bersih Output : Terpenuhinya bahan logistik kantor

14. Kegiatan Penyediaan bahan makanan dan minuman

Outcome Terciptanya peningkatan kinerja dan pelayanan publik Output :

15. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya kebutuhan bahan makan dan minum rapat dan tamu Outcome Terwujudnya kapasitas aparatur yang baik dan profesional Output :

16. Kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Outcome Terwujudnya peningkatan kinerja dan pelayanan Output : Tersedianya jasa tenaga administrasi

1 20 10 15 Program Penataan administrasi kependudukan 17. Kegiatan Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan

Outcome Meningkatnya tertib administrasi kependudukan Output : Tersedianya data informasi administrasi kependudukan

1 20 10 16 Program Penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 18. Kegiatan Pelayanan administrasi pertanahan

Outcome

1 20 10 15 Program Pengembangan data dan informasi

Outcome

19. Kegiatan Penyusunan profil dan monografi kecamatan

Terpenuhinya kebutuhan SPMHT di kecamatan Output : Surat SPMHT Terciptanya peningkatan akurasi data Output : Tersedianya data sarana dan prasarana umum dan pembangunan

20. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Outcome Termonitornya peningkatan informasi pembangunan kecamatan Output : Tersedianya data profil dan monografi kecamatan

1 20 10 19 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban 21. Kegiatan Patroli keamanan dan ketertiban

22. Kegiatan Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat

1 20 10 17 Program Pengembangan wawasan pembangunan 23. Kegiatan fasilitasi pembinaan keagamaan

Outcome Terciptanya keterntraman dan ketertiban masyarakat Output : Terlaksananya patroli wilayah Outcome Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat Output : Terlaksananya lomba siskamling dan penyuluhan kamtibmas

70%

11.044.000

80%

11.596.200

85%

12.176.010

90%

12.784.811

100%

13.424.051

100%

14.095.254

70%

30.488.000

80%

32.012.400

85%

33.613.020

90%

35.293.671

100%

37.058.355

100%

38.911.272

70%

90.400.000

80% 113.000.000

85%

118.650.000

90%

124.582.500

100%

130.811.625

100%

137.352.206

70%

63.568.000

80%

66.746.400

85%

70.083.720

90%

73.587.906

100%

77.267.301

100%

81.130.666

70%

19.450.000

80%

20.422.500

85%

21.443.625

90%

22.515.806

100%

23.641.597

100%

24.823.676

70%

6.375.000

80%

6.693.750

85%

7.028.438

90%

7.379.859

100%

7.748.852

100%

8.136.295

70%

10.450.000

80%

10.972.500

85%

11.521.125

90%

12.097.181

100%

12.702.040

100%

13.337.142

70%

9.350.000

80%

9.817.500

85%

10.308.375

90%

10.823.794

100%

11.364.983

100%

11.933.233

100%

17.150.000

75%

11.544.000

80%

12.121.200

85%

12.727.260

90%

13.363.623

100%

14.031.804

100%

14.733.394

70%

19.376.600

80%

20.345.430

85%

21.362.702

90%

22.430.837

100%

23.552.378

100%

24.729.997

75%

88.847.000

80%

93.289.350

85%

97.953.818

90%

102.851.508

100%

107.994.084

100%

113.393.788

Outcome Meningkatnya moralitas masyarakat Output :

1 20 10 28 Program Pengembangan lingkungan sehat 24. Kegiatan fasilitasi forum kota sehat kecamatan

Terlaksananya pembinaan qori/qori'ah dan majlis ta'lim Outcome Terciptanya peningkatan lingkungan yang bersih dan sehat Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan gotong royong

Terwujudnya Terwujudnya kedisiplinan dan Prosentase kehadiran aparatur pelayanan prima pemahaman aparatur terhadap tugas kepada masyarakat dan fungsi sebagai pelayan Prosentase pelanggaran disiplin masyarakat aparatur

1 20 10 03 Program Peningkatan disiplin aparatur 25. Kegiatan pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

Outcome Terciptanya peningkatan disiplin kerja Output : Terpenuhinya kebutuhan pakaian olah raga

Prosentase kualitas pelayanan 1 20 10 06 Program Peningkatan dan pengembangan sistim Outcome laporan capaian kinerja dan keuangan 26. Kegiatan penyusunan laporan capaian Terciptanya tertib administrasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Output : Tersedianya data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran 27. Kegiatan penyusunan laporan keuangan Outcome semesteran dan prognosis realisasi Terciptanya tertib administrasi anggaran Output : Tersusunnya data laporan keuangan semesteran 28. Kegiatan penyusunan laporan keuangan Outcome akhir tahun Terciptanya tertib administrasi

29. Kegiatan penyusunan Renstra SKPD

Output : Tersusunnya data laporan keuangan akhir tahun Outcome Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang baik di kecamatan bontang barat

-

-

-

-

Output : Dokumen Renstra SKPD Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

Prosentase partisipasi masyarakat 1 20 10 17 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dalam pembangunan desa 30. Kegiatan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kelurahan Prosentase jumlah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan 1 20 10 30 Program peningkatan Pembinaan pelaksanaan pembangunan 31. Kegiatan fasilitasi pembinaan kelurahan

32. Kegiatan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Outcome Terwujudnya bottom up planing pembangunan Output : Terlaksananya musrenbang di kecamatan Outcome Terciptanya pembangunan berwawasan lingkungan Output : Terlaksananya pembinaan kelurahan Outcome Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Output : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara gotong royong

Tabel T.IV.C.32

Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Kecamatan Bontang Barat Tahun 2011-2016 KOTA BONTANG

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

2

3.

4

Meningkatnya kualitas SDM Kecamatan Bontang Barat

Meningkatnya peran serta Prosentase pejabat yang memiliki aparatur dalam memberikan kompetensi sesuai kriteria yang pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan serta optimalnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan




Prosentase keamanan dan ketertiban lingkungan

Prosentase penyelesaian permasalahan-permasalahan


6

7

5

1 20 10 02 Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.

3.

Prosentase aparatur yang sudah mengikuti diklat teknis substantif/fungsional


Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 20 10 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal

1 20 10 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran 5.

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

6.

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatankegiatan sosial

7.


Rp. 9

Tahun 2 Target 10

Rp. 11

Tahun 3 Target 12

Rp. 13

Tahun 4 Target 14

Rp. 15

Tahun 5 Target 16

Rp. 17

Terwujudnya pelayanan yang baik

80%

7.605.600

85%

7.985.880

90%

8.385.174

95%

8.804.433

100%

9.244.654

70%

74.671.600

80%

78.405.180

85%

82.325.439

90%

86.441.711

100%

90.763.796

75%

10.500.000

80%

11.025.000

85%

11.576.250

90%

12.155.063

100%

12.762.816

70%

30.000.000

80%

31.500.000

85%

33.075.000

90%

34.728.750

100%

36.465.188

80%

3.000.000

85%

3.150.000

90%

3.307.500

95%

3.472.875

100%

3.646.519

75%

28.200.000

80%

29.610.000

85%

31.090.500

90%

32.645.025

100%

34.277.276

70%

3.200.000

80%

3.360.000

85%

3.528.000

90%

3.704.400

100%

3.889.620

70%

32.477.600

80%

34.101.480

85%

35.806.554

90%

37.596.882

100%

39.476.726

70%

35.551.600

80%

37.329.180

85%

39.195.639

90%

41.155.421

100%

43.213.192

70%

4.790.000

80%

5.029.500

85%

5.280.975

90%

5.545.024

100%

5.822.275

Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Outcome Terciptanya peningkatan kerja Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional Outcome Terciptanya peningkatan kinerja Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Outcome Terciptanya peningkatan kinerja aparatur Output : Terlaksananya pengembangan sumber daya aparatur Outcome Tersedianya jasa surat menyurat Output : Tepenuhinya kebutuhan materai Outcome Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat Output : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan Outcome dan perizinan kendaraan/dinas operasional Meningkatnya fungsi kendaraan dinas/operasional Output :


Outcome Terciptanya peningkatan pelayanan Output :

9.


10. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Lokasi

21

Outcome :

Ttersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional 8.

Unit Kerja Kondisi Kinerja SKPD pada akhir periode Penanggung Renstra SKPD jawab Target Rp. 18 19 20

Tersedianya alat tulis kantor Outcome Terciptanya tertib administrasi Output : Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan Outcome Terciptanya kelancaran pelaksnaan tugas kecamatan Output : Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Pemerintah Kota Bontang

Kota Bontang

11. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Outcome Terwujudnya peningkatan pelayanan

70%

44.900.000

80%

47.145.000

85%

49.502.250

90%

51.977.363

100%

54.576.231

80%

13.800.000

85%

14.490.000

90%

15.214.500

95%

15.975.225

100%

16.773.986

70%

7.190.000

80%

7.549.500

85%

7.926.975

90%

8.323.324

100%

8.739.490

80%

41.650.000

85%

43.732.500

90%

45.919.125

95%

48.215.081

100%

50.625.835

70%

337.515.000

80% 354.390.750

85%

372.110.288

90%

390.715.802

100%

410.251.592

70%

270.750.000

80% 284.287.500

85%

298.501.875

90%

313.426.969

100%

329.098.317

70%

6.965.200

80%

7.313.460

85%

7.679.133

90%

8.063.090

100%

8.466.244

70%

71.620.000

80%

75.201.000

85%

78.961.050

90%

82.909.103

100%

87.054.558

80%

9.237.600

85%

9.699.480

90%

10.184.454

95%

10.693.677

100%

11.228.361

80%

15.030.400

85%

15.781.920

90%

16.571.016

95%

17.399.567

100%

18.269.545

70%

11.044.000

80%

11.596.200

85%

12.176.010

90%

12.784.811

100%

13.424.051

Output :

12. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Outcome Terciptanya peningkatan wawasan dan kapasitas aparatur Output : Terpenuhinya kebutuhan informal

13. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

Outcome Terciptanya lingkungan kantor yang bersih Output : Terpenuhinya bahan logistik kantor

14. Kegiatan Penyediaan bahan makanan dan minuman

15. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

16. Kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Outcome Terciptanya peningkatan kinerja dan pelayanan publik Output : Terpenuhinya kebutuhan bahan makan dan minum rapat dan tamu Outcome Terwujudnya kapasitas aparatur yang baik dan profesional Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Outcome Terwujudnya peningkatan kinerja dan pelayanan Output : Tersedianya jasa tenaga administrasi

1 20 10 15 Program Penataan administrasi kependudukan Outcome 17. Kegiatan Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan

1 20 10 16 Program Penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 18. Kegiatan Pelayanan administrasi pertanahan

1 20 10 15 Program Pengembangan data dan informasi

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan Output : Tersedianya data informasi administrasi kependudukan Outcome Terpenuhinya kebutuhan SPMHT di kecamatan Output : Surat SPMHT Outcome

19. Kegiatan Penyusunan profil dan monografi Terciptanya peningkatan akurasi data kecamatan Output : Tersedianya data sarana dan prasarana umum dan pembangunan 20. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

1 20 10 19 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban 21. Kegiatan Patroli keamanan dan ketertiban

Outcome Termonitornya peningkatan informasi pembangunan kecamatan Output : Tersedianya data profil dan monografi kecamatan Outcome Terciptanya keterntraman dan ketertiban masyarakat Output : Terlaksananya patroli wilayah



Outcome Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat Output :

70%

30.488.000

80%

32.012.400

85%

33.613.020

90%

35.293.671

100%

37.058.355

70%

90.400.000

80% 113.000.000

85%

118.650.000

90%

124.582.500

100%

130.811.625

70%

63.568.000

80%

66.746.400

85%

70.083.720

90%

73.587.906

100%

77.267.301

70%

19.450.000

80%

20.422.500

85%

21.443.625

90%

22.515.806

100%

23.641.597

70%

6.375.000

80%

6.693.750

85%

7.028.438

90%

7.379.859

100%

7.748.852

70%

10.450.000

80%

10.972.500

85%

11.521.125

90%

12.097.181

100%

12.702.040

70%

9.350.000

80%

9.817.500

85%

10.308.375

90%

10.823.794

100%

11.364.983

100%

17.150.000

75%

11.544.000

80%

12.121.200

85%

12.727.260

90%

13.363.623

100%

14.031.804

70%

19.376.600

80%

20.345.430

85%

21.362.702

90%

22.430.837

100%

23.552.378

75%

88.847.000

80%

93.289.350

85%

97.953.818

90%

102.851.508

100%

107.994.084

Terlaksananya lomba siskamling dan penyuluhan kamtibmas Outcome Meningkatnya moralitas masyarakat Output : Terlaksananya pembinaan qori/qori'ah dan majlis ta'lim

1 20 10 28 Program Pengembangan lingkungan sehat 24. Kegiatan fasilitasi forum kota sehat kecamatan

Outcome Terciptanya peningkatan lingkungan yang bersih dan sehat Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan gotong royong

Terwujudnya Terwujudnya kedisiplinan dan Prosentase kehadiran aparatur pelayanan prima pemahaman aparatur terhadap kepada masyarakat tugas dan fungsi sebagai pelayan Prosentase pelanggaran disiplin masyarakat aparatur

1 20 10 03 Program Peningkatan disiplin aparatur 25. Kegiatan pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

Outcome Terciptanya peningkatan disiplin kerja Output : Terpenuhinya kebutuhan pakaian olah raga

Prosentase kualitas pelayanan 1 20 10 06 Program Peningkatan dan pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan 26. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

27. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran

28. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun

29. Kegiatan penyusunan Renstra SKPD

Outcome Terciptanya tertib administrasi Output : Tersedianya data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran Outcome Terciptanya tertib administrasi Output : Tersusunnya data laporan keuangan semesteran Outcome Terciptanya tertib administrasi Output : Tersusunnya data laporan keuangan akhir tahun Outcome Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang baik di kecamatan bontang barat Output :

-

-

-

Dokumen Renstra SKPD Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

Terwujudnya partisipasi Prosentase partisipasi masyarakat masyarakat dalam perencanaan, dalam kegiatan pembangunan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Prosentase jumlah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan

1 20 10 17 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 30. Kegiatan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kelurahan

Outcome

1 20 10 30 Program peningkatan Pembinaan pelaksanaan pembangunan

Outcome

31. Kegiatan fasilitasi pembinaan kelurahan

Terwujudnya bottom up planing pembangunan Output : Terlaksananya musrenbang di kecamatan

Terciptanya pembangunan berwawasan lingkungan Output : Terlaksananya pembinaan kelurahan

32. Kegiatan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Outcome Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Output : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara gotong royong

Tabel. 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang

Tujuan

1 Meningkatnya kualitas SDM Kecamatan Bontang Barat

Sasaran

Indikator Sasaran

2 3. Meningkatnya peran serta Prosentase pejabat yang aparatur dalam memberikan memiliki kompetensi sesuai pelayanan kepada masyarakat kriteria yang dibutuhkan serta optimalnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan

Kode



4 5 6 1 20 10 02 Program Peningkatan sarana dan Outcome : prasaran aparatur 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terwujudnya pelayanan yang baik Gedung Kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Outcome Kendaraan Dinas/ Operasional Terciptanya peningkatan kerja Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional 3.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Outcome Peralatan Gedung Kantor Terciptanya peningkatan kinerja

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 7


Rp. 9

Tahun 2 Target 10

Rp. 11

Tahun 3 Target 12

Rp. 13

Tahun 4 Target 14

Rp. 15

Tahun 5 Target 16

Rp. 17

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD akhir periode Renstra Penanggung SKPD jawab Target Rp. 18 19 20

80%

7.605.600

85%

7.985.880

90%

8.385.174

95%

8.804.433

100%

9.244.654

100%

9.706.887

70%

74.671.600

80%

78.405.180

85%

82.325.439

90%

86.441.711

100%

90.763.796

100%

95.301.986

75%

10.500.000

80%

11.025.000

85%

11.576.250

90%

12.155.063

100%

12.762.816

100%

13.400.956

70%

30.000.000

80%

31.500.000

85%

33.075.000

90%

34.728.750

100%

36.465.188

100%

38.288.447

80%

3.000.000

85%

3.150.000

90%

3.307.500

95%

3.472.875

100%

3.646.519

100%

3.828.845

75%

28.200.000

80%

29.610.000

85%

31.090.500

90%

32.645.025

100%

34.277.276

100%

35.991.140

70%

3.200.000

80%

3.360.000

85%

3.528.000

90%

3.704.400

100%

3.889.620

100%

4.084.101

70%

32.477.600

80%

34.101.480

85%

35.806.554

90%

37.596.882

100%

39.476.726

100%

41.450.562

70%

35.551.600

80%

37.329.180

85%

39.195.639

90%

41.155.421

100%

43.213.192

100%

45.373.852

Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Prosentase aparatur yang 1 20 10 05 Program Peningkatan Kapasitas sudah mengikuti diklat teknis Sumberdaya Aparatur 4. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan substantif/ fungsional formal

Outcome Terciptanya peningkatan kinerja aparatur Output : Terlaksananya pengembangan sumber daya aparatur



Prosentase keamanan dan ketertiban lingkungan Prosentase penyelesaian permasalahan-permasalahan Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatankegiatan sosial

1 20 10 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran 5. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Outcome Tersedianya jasa surat menyurat Output : Tepenuhinya kebutuhan materai

6.

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi Outcome sumber daya air dan listrik Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat Output : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

7.

8.

9.

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/dinas operasional

Outcome Meningkatnya fungsi kendaraan dinas/operasional Output : Ttersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional


Outcome Terciptanya peningkatan pelayanan Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome Terciptanya tertib administrasi Output : Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan


Lokasi

21

Pemerintah Kota Bontang Kota Bontang

10. Kegiatan Penyediaan komponen Outcome instalasi listrik/penerangan bangunan Terciptanya kelancaran pelaksnaan tugas kantor kecamatan Output : Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor 11. Kegiatan Penyediaan peralatan dan Outcome Terwujudnya peningkatan pelayanan perlengkapan kantor Output : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor 12. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan Outcome dan peraturan perundang-undangan Terciptanya peningkatan wawasan dan kapasitas aparatur Output : Terpenuhinya kebutuhan informal 13. Kegiatan Penyediaan bahan logistik Outcome Terciptanya lingkungan kantor yang kantor bersih Output : Terpenuhinya bahan logistik kantor 14. Kegiatan Penyediaan bahan makanan Outcome dan minuman Terciptanya peningkatan kinerja dan pelayanan publik Output : Terpenuhinya kebutuhan bahan makan dan minum rapat dan tamu 15. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Outcome konsultasi ke luar daerah Terwujudnya kapasitas aparatur yang baik dan profesional Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 16. Kegiatan penyediaan jasa tenaga Outcome administrasi/teknis perkantoran Terwujudnya peningkatan kinerja dan pelayanan Output : Tersedianya jasa tenaga administrasi 1 20 10 15 Program Penataan administrasi Outcome kependudukan 17. Kegiatan Pengolahan dan penyusunan Meningkatnya tertib administrasi laporan informasi kependudukan kependudukan Output : Tersedianya data informasi administrasi kependudukan 1 20 10 16 Program Penataan penguasaan Outcome pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 18. Kegiatan Pelayanan administrasi Terpenuhinya kebutuhan SPMHT di pertanahan kecamatan Output : Surat SPMHT 1 20 10 15 Program Pengembangan data dan Outcome informasi 19. Kegiatan Penyusunan profil dan Terciptanya peningkatan akurasi data monografi kecamatan Output : Tersedianya data sarana dan prasarana umum dan pembangunan 20. Kegiatan monitoring dan evaluasi Outcome Termonitornya peningkatan informasi pelaksanaan pembangunan pembangunan kecamatan Output : Tersedianya data profil dan monografi kecamatan 1 20 10 19 Program Pemberdayaan masyarakat Outcome untuk menjaga ketertiban 21. Kegiatan Patroli keamanan dan Terciptanya keterntraman dan ketertiban ketertiban masyarakat Output : Terlaksananya patroli wilayah

70%

4.790.000

80%

5.029.500

85%

5.280.975

90%

5.545.024

100%

5.822.275

100%

6.113.389

70%

44.900.000

80%

47.145.000

85%

49.502.250

90%

51.977.363

100%

54.576.231

100%

57.305.042

80%

13.800.000

85%

14.490.000

90%

15.214.500

95%

15.975.225

100%

16.773.986

100%

17.612.686

70%

7.190.000

80%

7.549.500

85%

7.926.975

90%

8.323.324

100%

8.739.490

100%

9.176.464

80%

41.650.000

85%

43.732.500

90%

45.919.125

95%

48.215.081

100%

50.625.835

100%

53.157.127

70%

337.515.000

80%

354.390.750

85%

372.110.288

90%

390.715.802

100%

410.251.592

100%

430.764.172

70%

270.750.000

80%

284.287.500

85%

298.501.875

90%

313.426.969

100%

329.098.317

100%

345.553.233

70%

6.965.200

80%

7.313.460

85%

7.679.133

90%

8.063.090

100%

8.466.244

100%

8.889.556

70%

71.620.000

80%

75.201.000

85%

78.961.050

90%

82.909.103

100%

87.054.558

100%

91.407.286

80%

9.237.600

85%

9.699.480

90%

10.184.454

95%

10.693.677

100%

11.228.361

100%

11.789.779

80%

15.030.400

85%

15.781.920

90%

16.571.016

95%

17.399.567

100%

18.269.545

100%

19.183.022

70%

11.044.000

80%

11.596.200

85%

12.176.010

90%

12.784.811

100%

13.424.051

100%

14.095.254



1 20 10 28 Program Pengembangan lingkungan 24. Kegiatan fasilitasi forum kota sehat kecamatan

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat

Terwujudnya kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat

Prosentase kehadiran aparatur Prosentase pelanggaran disiplin aparatur Prosentase kualitas pelayanan



Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Prosentase jumlah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan

1 20 10 03 Program Peningkatan disiplin aparatur 25. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Outcome Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat Output : Terlaksananya lomba siskamling dan penyuluhan kamtibmas Outcome

70%

30.488.000

80%

32.012.400

85%

33.613.020

90%

35.293.671

100%

37.058.355

100%

38.911.272

Meningkatnya moralitas masyarakat

70%

90.400.000

80%

108.480.000

85%

113.904.000

90%

119.599.200

100%

125.579.160

100%

131.858.118

Output : Terlaksananya pembinaan qori/qori'ah dan majlis ta'lim Outcome Terciptanya peningkatan lingkungan yang bersih dan sehat Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan gotong royong

70%

63.568.000

80%

66.746.400

85%

70.083.720

90%

73.587.906

100%

77.267.301

100%

81.130.666

70%

19.450.000

80%

20.422.500

85%

21.443.625

90%

22.515.806

100%

23.641.597

100%

24.823.676

70%

6.375.000

80%

6.693.750

85%

7.028.438

90%

7.379.859

100%

7.748.852

100%

8.136.295

70%

10.450.000

80%

10.972.500

85%

11.521.125

90%

12.097.181

100%

12.702.040

100%

13.337.142

70%

9.350.000

80%

9.817.500

85%

10.308.375

90%

10.823.794

100%

11.364.983

100%

11.933.233

100%

17.150.000

75%

11.544.000

80%

12.121.200

85%

12.727.260

90%

13.363.623

100%

14.031.804

100%

14.733.394

70%

19.376.600

80%

20.345.430

85%

21.362.702

90%

22.430.837

100%

23.552.378

100%

24.729.997

75%

88.847.000

80%

93.289.350

85%

97.953.818

90%

102.851.508

100%

107.994.084

100%

113.393.788

Outcome Terciptanya peningkatan disiplin kerja Output : Terpenuhinya kebutuhan pakaian olah raga Outcome

1 20 10 06 Program Peningkatan dan pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan 26. Kegiatan penyusunan laporan capaian Terciptanya tertib administrasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Output : SKPD Tersedianya data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran 27. Kegiatan penyusunan laporan Outcome keuangan semesteran dan prognosis Terciptanya tertib administrasi realisasi anggaran Output : Tersusunnya data laporan keuangan semesteran 28. Kegiatan penyusunan laporan Outcome keuangan akhir tahun Terciptanya tertib administrasi Output : Tersusunnya data laporan keuangan akhir tahun 29. Kegiatan penyusunan Renstra SKPD Outcome Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang baik di kecamatan bontang barat Output : Dokumen Renstra SKPD 1 20 10 17 Program Peningkatan partisipasi Outcome masyarakat dalam pembangunan desa 30. Kegiatan pelaksanaan musyawarah Terwujudnya bottom up planing perencanaan pembangunan pembangunan Output : kecamatan dan kelurahan Terlaksananya musrenbang di kecamatan 1 20 10 30 Program peningkatan Pembinaan Outcome pelaksanaan pembangunan 31. Kegiatan fasilitasi pembinaan Terciptanya pembangunan berwawasan kelurahan lingkungan Output : Terlaksananya pembinaan kelurahan 32. Kegiatan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan


-

-

-

-

Tabel. 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

2

3.

4







6

7

5

1 20 10 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran 1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 2011 Target 8

Rp. 9

Tahun 2 2012 Target 10

Rp. 11


Rp. 13


Rp. 15


Rp. 17


Outcome Tersedianya jasa surat menyurat

100%

100%

4.818.000

85%

5.299.800

90%

5.829.780

95%

6.412.758

100%

7.054.034

100%

7.759.437

93,21%

100%

57.400.000

80%

63.140.000

85%

69.454.000

90%

76.399.400

100%

84.039.340

100%

92.443.274

77,60%

100%

1.675.000

80%

1.842.500

85%

2.026.750

90%

2.229.425

100%

2.452.368

100%

2.697.604

100%

72.442.500

80%

79.686.750

85%

87.655.425

90%

96.420.968

100%

106.063.064

100%

116.669.371

100%

35.531.000

80%

39.084.100

85%

42.992.510

90%

47.291.761

100%

52.020.937

100%

57.223.031

100%

2.605.980

80%

2.866.578

85%

3.153.236

90%

3.468.559

100%

3.815.415

100%

4.196.957

100%

100%

13.740.000

85%

15.114.000

90%

16.625.400

95%

18.287.940

100%

20.116.734

100%

22.128.407

100%

100%

8.870.550

80%

9.757.605

85%

10.733.366

90%

11.806.702

100%

12.987.372

100%

14.286.109

100%

28.670.000

85%

31.537.000

90%

34.690.700

95%

38.159.770

100%

41.975.747

100%

46.173.322

100%

492.366.000

80%

541.602.600

85%

595.762.860

90%

655.339.146

100%

720.873.061

100%

792.960.367

Output : Tepenuhinya kebutuhan materai 2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi Outcome sumber daya air dan listrik Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat

Output : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/dinas operasional

4 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

5

6

7

8

9

10


Outcome Terciptanya peningkatan pelayanan Output : Tersedianya alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan Outcome dan penggandaan Terciptanya tertib administrasi Output : Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen Outcome instalasi listrik/penerangan bangunan Terciptanya kelancaran pelaksnaan tugas kantor kecamatan Output : Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan Outcome dan peraturan perundang-undangan Terciptanya peningkatan wawasan dan kapasitas aparatur Output : Terpenuhinya kebutuhan informal Kegiatan Penyediaan bahan logistik Outcome Terciptanya lingkungan kantor yang kantor bersih Output : Terpenuhinya bahan logistik kantor Kegiatan Penyediaan bahan makanan Outcome dan minuman Terciptanya peningkatan kinerja dan pelayanan publik Output : Terpenuhinya kebutuhan bahan makan dan minum rapat dan tamu Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Outcome konsultasi ke luar daerah Terwujudnya kapasitas aparatur yang baik dan profesional

99.95%

98.93%

100%

87.93%

99.78%

Lokasi

21

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

2

3.

4


Meningkatnya peran serta Prosentase pejabat yang aparatur dalam memberikan memiliki kompetensi sesuai pelayanan kepada masyarakat kriteria yang dibutuhkan serta optimalnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan


6

7

5

11 Kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Meningkatnya kualitas SDM Kecamatan Bontang Utara


Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Outcome Terwujudnya peningkatan kinerja dan pelayanan Output :

1 20 10 02 Program Peningkatan sarana dan Outcome : prasaran aparatur 12 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharannya Peralatan Kantor Gedung Kantor Kecamatan Output : Pemeliharaan Peralatan Kantor Kecamatan 13 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Outcome Kendaraan Dinas/ Operasional Tercapainnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Output : Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 14 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Outcome Peralatan Gedung Kantor Terciptanya peningkatan kinerja


Rp. 9


Rp. 11


Rp. 13


Rp. 15


Rp. 17


Outcome Pengadaan Perlengkapan kantor

100%

404.988.000

80%

445.486.800

85%

490.035.480

90%

539.039.028

100%

592.942.931

100%

652.237.224

68.99%

100%

3.684.650

100%

4.053.115

100%

4.458.427

100%

4.904.269

100%

5.394.696

100%

5.934.166

99.84%

100%

77.994.500

100%

85.793.950

100%

94.373.345

100%

103.810.680

100%

114.191.747

100%

125.610.922

100%

100%

18.119.150

80%

19.931.065

85%

21.924.172

90%

24.116.589

100%

26.528.248

100%

29.181.072

100%

100%

45.910.000

50.501.000

55.551.100

61.106.210

67.216.831

73.938.514

93.12%

100%

40.396.000

44.435.600

48.879.160

53.767.076

59.143.784

65.058.162

100%

100%

17.300.000

19.030.000

20.933.000

23.026.300

25.328.930

27.861.823

99.69%

100%

40.000.000

80%

44.000.000

85%

48.400.000

90%

53.240.000

100%

58.564.000

100%

64.420.400

100%

100%

24.300.000

80%

26.730.000

85%

29.403.000

90%

32.343.300

100%

35.577.630

100%

39.135.393

100%

100%

5.450.000

80%

5.995.000

85%

6.594.500

90%

7.253.950

100%

7.979.345

100%

8.777.280

Output : Perlengkapan Kantor yang tersedia

16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Outcome Peningkatan kwalitas kerja setelah terpenuhinya Peralatan kerja yang dibutuhkan Output : Jumlah Peralatan kantor yang tersedia

17 Pengadaan Mebeleur

Outcome Jumlah Mebeleur yang tersedia Output : Pengadaan Mebeleur

18 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal




1 20 10 03 Program Peningkatan disiplin aparatur 19 Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Outcome Tersediannya dana kontribusi untuk pendidikan dan pelatihan Output : Peningkatan sumber daya pegawai Outcome Terciptanya peningkatan disiplin kerja Output :

Terpenuhinya kebutuhan pakaian olah raga 1 20 10 06 Outcome Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 20 Kegiatan penyusunan laporan capaian Terciptanya tertib administrasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Output : SKPD

21

72.08%

Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 15 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

Lokasi

Pemerintah Kota Bontang Kota Bontang

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3.

Kode

4

Program dan Kegiatan Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 5 SKPD

21 Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran

22 Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun

23 Kegiatan penyusunan Renstra SKPD

24 Kegiatan penyusunan Renja SKPD

25 Kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penyelenggaraan Pemerintahan

Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Outcome Tersusunnya Laporan Semesteran dan Prognosis Output : Tersusunnya Laporan Semesteran dan Prognosis Outcome Tersusunnya data laporan keuangan akhir tahun Output : Tersusunnya data laporan keuangan Outcome Tersedianya perencanaan dan Output : Dokumen Renstra SKPD Outcome Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang baik di kecamatan Bontang Utara Output : Dokumen Renstra SKPD Outcome Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang baik di kecamatan Bontang Utara Output : Dokumen Laporan Akuntabilitas SKPD

1 20 10 17 Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 26 Kegiatan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kelurahan

Outcome

1 20 10 16

Outcome 27 Kegiatan Pelayanan administrasi pertanahan

1 20 10 15 28 Kegiatan Penyusunan profil dan monografi kecamatan

1 20 10 19 29 Kegiatan Patroli keamanan dan ketertiban

1 20 10 30 30 Kegiatan fasilitasi pembinaan kelurahan

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Output : Dokumen Usulan Rencana Pembangunan

Terpenuhinya kebutuhan SPMHT di kecamatan Output : Surat SPMHT Outcome Terciptanya peningkatan akurasi data Output : Tersedianya data sarana dan prasarana umum dan pembangunan Outcome Terciptanya keterntraman dan ketertiban masyarakat Output : Terlaksananya patroli wilayah Outcome Presentase Peningkatan Tertib Administrasi Kelurahan Output :



Rp. 9


Rp. 11


Rp. 13


Rp. 15


Rp. 17


100% 100%

14.450.000

80%

15.895.000

85%

17.484.500

90%

19.232.950

100%

21.156.245

100%

23.271.870

100%

100%

11.550.000

80%

12.705.000

85%

13.975.500

90%

15.373.050

100%

16.910.355

100%

18.601.391

100%

100%

16.550.000

18.205.000

20.025.500

22.028.050

24.230.855

26.653.941

100%

8.950.000

9.845.000

10.829.500

11.912.450

13.103.695

14.414.065

100%

5.950.000

6.545.000

7.199.500

7.919.450

8.711.395

9.582.535

100%

100%

50.500.000

80%

55.550.000

85%

61.105.000

90%

67.215.500

100%

73.937.050

100%

81.330.755

100%

100%

100.000.000

80%

110.000.000

85%

121.000.000

90%

133.100.000

100%

146.410.000

100%

161.051.000

100%

100%

34.289.000

85%

37.717.900

90%

41.489.690

95%

45.638.659

100%

50.202.525

100%

55.222.777

100%

32.548.000

80%

35.802.800

85%

39.383.080

90%

43.321.388

100%

47.653.527

100%

52.418.879

100%

100%

19.168.750

80%

21.085.625

85%

23.194.188

90%

25.513.606

100%

28.064.967

100%

30.871.464

100%

100%

12.325.000

80%

13.557.500

85%

14.913.250

90%

16.404.575

100%

18.045.033

100%

19.849.536

100%

100%

100%

Pelaksanaan Lomba Kelurahan 1 20 10 30 31 Penilaian Lurah Berprestasi

Outcome Lurah Berprestasi di Kecamatan Bontang Utara Output : Terlaksananya Penilaian Lurah Berprestasi Terlaksananya pembinaan kelurahan

Lokasi

21

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

2

3.

4 1 20 10 30


Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Sosial


6

7

5 32 Monitoring evaluasi dan Pelaporan

Terwujudnya Meningkatnya partisipasi Partisipasi masyarakat terhadap masyarakat dalam pembangunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan


Program Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat 33 Kegiatan fasilitasi forum kota sehat kecamatan

34 Fasilitasi Pembinaan UKS

35 Kegiatan fasilitasi pembinaan keagamaan

36 Perayaan HUT RI

37 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu

Outcome Peningkatan Kesadaran Masyarakat yang mentaati PERDA Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Terciptanya peningkatan lingkungan yang bersih dan sehat Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan gotong royong Outcome Terciptanya peningkatan lingkungan yang bersih dan sehat Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan gotong royong Meningkatnya moralitas masyarakat


Rp. 9


Rp. 11


Rp. 13


Rp. 15


Rp. 17


100%

100%

28.480.000

80%

31.328.000

85%

34.460.800

90%

37.906.880

100%

41.697.568

100%

45.867.325

100%

100%

12.500.000

80%

13.750.000

85%

15.125.000

90%

16.637.500

100%

18.301.250

100%

20.131.375

100%

100%

27.380.000

100%

113.270.400

30.118.000

80%

124.597.440

33.129.800

85%

137.057.184

36.442.780

90%

150.762.902

40.087.058

100%

165.839.193

44.095.764

100%

182.423.112

Output : Terlaksananya pembinaan qori/qori'ah dan majlis ta'lim Outcome Meningkatkan semangat Nasionalisme Masyarakat Output : Terlaksananya Perayaan HUT RI

100%

100%

20.086.000

Output :

100%

100%

24.941.000

80%

27.435.100

85%

30.178.610

90%

33.196.471

100%

36.516.118

100%

40.167.730

99.54%

100%

92.425.000

100%

101.667.500

100%

111.834.250

100%

123.017.675

100%

135.319.443

100%

148.851.387

100%

31.069.154

22.094.600

24.304.060

26.734.466

29.407.913

32.348.704

Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu 38 Peningkatan Pembinaan Keterampilan Outcame dan Peran Perempuan Pembinaan Keterampilan dan peran perempuan Output Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan peran perempuan Program Fasilitasi Peningkatan sarana/prasarana dan Lingkungan 39 Peningkatan Semangat Gotongroyong

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah

Outcame Kegiatan gotong royong dalam memperingati bulan bhakti gotong royong Output Peningkatan semangat gotong royong

100%

100%

18.400.000

20.240.000

22.264.000

24.490.400

26.939.440

Outcome

38 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Meningkatkan wawasan yang paham Dalam Pengelolaan Persampahan tentang pengelolaan sampah Output : Peningkatan Peran Sera Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

100%

100%

19.291.500

80%

21.220.650

85%

23.342.715

90%

25.676.987

100%

28.244.685

Lokasi

21

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

2

3.

4


5



6

7


Rp. 9


Rp. 11


Rp. 13


Rp. 15


Rp. 17


Lokasi

21

Tabel. T-IV.C28

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang

Tujuan

1 Meningkatnya kualitas SDM Kecamatan Bontang Barat

Sasaran

Indikator Sasaran

2 3. Meningkatnya peran serta Prosentase pejabat yang aparatur dalam memberikan memiliki kompetensi sesuai pelayanan kepada masyarakat kriteria yang dibutuhkan serta optimalnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan

Kode



4 5 6 1 20 10 02 Program Peningkatan sarana dan Outcome : prasaran aparatur 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terwujudnya pelayanan yang baik Gedung Kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Outcome Kendaraan Dinas/ Operasional Terciptanya peningkatan kerja Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional 3.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Outcome Peralatan Gedung Kantor Terciptanya peningkatan kinerja



Rp. 9

Tahun 2 Target 10

Rp. 11

Tahun 3 Target 12

Rp. 13

Tahun 4 Target 14

Rp. 15

Tahun 5 Target 16

Rp. 17


7.605.600

85%

7.985.880

90%

8.385.174

95%

8.804.433

100%

9.244.654

100%

70%

74.671.600

80%

78.405.180

85%

82.325.439

90%

86.441.711

100%

90.763.796

100%

95.301.986

75%

10.500.000

80%

11.025.000

85%

11.576.250

90%

12.155.063

100%

12.762.816

100%

13.400.956

70%

30.000.000

80%

31.500.000

85%

33.075.000

90%

34.728.750

100%

36.465.188

100%

38.288.447

80%

3.000.000

85%

3.150.000

90%

3.307.500

95%

3.472.875

100%

3.646.519

100%

3.828.845

75%

28.200.000

80%

29.610.000

85%

31.090.500

90%

32.645.025

100%

34.277.276

100%

35.991.140

70%

3.200.000

80%

3.360.000

85%

3.528.000

90%

3.704.400

100%

3.889.620

100%

4.084.101

70%

32.477.600

80%

34.101.480

85%

35.806.554

90%

37.596.882

100%

39.476.726

100%

41.450.562

70%

35.551.600

80%

37.329.180

85%

39.195.639

90%

41.155.421

100%

43.213.192

100%

45.373.852

Outcome Terciptanya peningkatan kinerja aparatur Output : Terlaksananya pengembangan sumber daya aparatur




1 20 10 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran 5. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Outcome Tersedianya jasa surat menyurat Output : Tepenuhinya kebutuhan materai

6.

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi Outcome sumber daya air dan listrik Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat Output : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

7.

8.

9.

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/dinas operasional



Outcome Terciptanya peningkatan pelayanan


Output : Tersedianya alat tulis kantor Outcome Terciptanya tertib administrasi Output : Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan

21

9.706.887 Pemerintah Kota Bontang Kota Bontang

80%

Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Prosentase aparatur yang 1 20 10 05 Program Peningkatan Kapasitas sudah mengikuti diklat teknis Sumberdaya Aparatur 4. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan substantif/ fungsional formal

Lokasi

10. Kegiatan Penyediaan komponen Outcome instalasi listrik/penerangan bangunan Terciptanya kelancaran pelaksnaan tugas kantor kecamatan Output : Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor 11. Kegiatan Penyediaan peralatan dan Outcome Terwujudnya peningkatan pelayanan perlengkapan kantor Output : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor 12. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan Outcome dan peraturan perundang-undangan Terciptanya peningkatan wawasan dan kapasitas aparatur Output : Terpenuhinya kebutuhan informal 13. Kegiatan Penyediaan bahan logistik Outcome Terciptanya lingkungan kantor yang kantor bersih Output : Terpenuhinya bahan logistik kantor 14. Kegiatan Penyediaan bahan makanan Outcome dan minuman Terciptanya peningkatan kinerja dan pelayanan publik Output : Terpenuhinya kebutuhan bahan makan dan minum rapat dan tamu 15. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Outcome konsultasi ke luar daerah Terwujudnya kapasitas aparatur yang baik dan profesional Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 16. Kegiatan penyediaan jasa tenaga Outcome administrasi/teknis perkantoran Terwujudnya peningkatan kinerja dan pelayanan Output : Tersedianya jasa tenaga administrasi 1 20 10 15 Program Penataan administrasi Outcome kependudukan 17. Kegiatan Pengolahan dan penyusunan Meningkatnya tertib administrasi laporan informasi kependudukan kependudukan Output : Tersedianya data informasi administrasi kependudukan 1 20 10 16 Program Penataan penguasaan Outcome pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 18. Kegiatan Pelayanan administrasi Terpenuhinya kebutuhan SPMHT di pertanahan kecamatan Output : Surat SPMHT 1 20 10 15 Program Pengembangan data dan Outcome informasi 19. Kegiatan Penyusunan profil dan Terciptanya peningkatan akurasi data monografi kecamatan Output : Tersedianya data sarana dan prasarana umum dan pembangunan 20. Kegiatan monitoring dan evaluasi Outcome Termonitornya peningkatan informasi pelaksanaan pembangunan pembangunan kecamatan Output : Tersedianya data profil dan monografi kecamatan 1 20 10 19 Program Pemberdayaan masyarakat Outcome untuk menjaga ketertiban 21. Kegiatan Patroli keamanan dan Terciptanya keterntraman dan ketertiban ketertiban masyarakat Output : Terlaksananya patroli wilayah

70%

4.790.000

80%

5.029.500

85%

5.280.975

90%

5.545.024

100%

5.822.275

100%

6.113.389

70%

44.900.000

80%

47.145.000

85%

49.502.250

90%

51.977.363

100%

54.576.231

100%

57.305.042

80%

13.800.000

85%

14.490.000

90%

15.214.500

95%

15.975.225

100%

16.773.986

100%

17.612.686

70%

7.190.000

80%

7.549.500

85%

7.926.975

90%

8.323.324

100%

8.739.490

100%

9.176.464

80%

41.650.000

85%

43.732.500

90%

45.919.125

95%

48.215.081

100%

50.625.835

100%

53.157.127

70%

337.515.000

80%

354.390.750

85%

372.110.288

90%

390.715.802

100%

410.251.592

100%

430.764.172

70%

270.750.000

80%

284.287.500

85%

298.501.875

90%

313.426.969

100%

329.098.317

100%

345.553.233

70%

6.965.200

70%

71.620.000

80%

75.201.000

85%

78.961.050

90%

82.909.103

100%

87.054.558

100%

91.407.286

80%

9.237.600

85%

9.699.480

90%

10.184.454

95%

10.693.677

100%

11.228.361

100%

11.789.779

80%

15.030.400

85%

15.781.920

90%

16.571.016

95%

17.399.567

100%

18.269.545

100%

19.183.022

70%

11.044.000

80%

11.596.200

85%

12.176.010

90%

12.784.811

100%

13.424.051

100%

14.095.254



1 20 10 28 Program Pengembangan lingkungan 24. Kegiatan fasilitasi forum kota sehat kecamatan





Terwujudnya partisipasi Prosentase partisipasi masyarakat dalam masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan pengawasan pembangunan Prosentase jumlah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan

1 20 10 03 Program Peningkatan disiplin aparatur 25. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Outcome Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat Output : Terlaksananya lomba siskamling dan penyuluhan kamtibmas Outcome

70%

30.488.000

80%

32.012.400

85%

33.613.020

90%

35.293.671

100%

37.058.355

100%

38.911.272

Meningkatnya moralitas masyarakat

70%

90.400.000

80%

108.480.000

85%

113.904.000

90%

119.599.200

100%

125.579.160

100%

131.858.118

Output : Terlaksananya pembinaan qori/qori'ah dan majlis ta'lim Outcome Terciptanya peningkatan lingkungan yang bersih dan sehat Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan gotong royong

70%

63.568.000

80%

66.746.400

85%

70.083.720

90%

73.587.906

100%

77.267.301

100%

81.130.666

70%

19.450.000

80%

20.422.500

85%

21.443.625

90%

22.515.806

100%

23.641.597

100%

24.823.676

70%

6.375.000

80%

6.693.750

85%

7.028.438

90%

7.379.859

100%

7.748.852

100%

8.136.295

70%

10.450.000

80%

10.972.500

85%

11.521.125

90%

12.097.181

100%

12.702.040

100%

13.337.142

70%

9.350.000

80%

9.817.500

85%

10.308.375

90%

10.823.794

100%

11.364.983

100%

11.933.233

100%

17.150.000

75%

11.544.000

80%

12.121.200

85%

12.727.260

90%

13.363.623

100%

14.031.804

100%

14.733.394

70%

19.376.600

80%

20.345.430

85%

21.362.702

90%

22.430.837

100%

23.552.378

100%

24.729.997

75%

88.847.000

80%

93.289.350

85%

97.953.818

90%

102.851.508

100%

107.994.084

100%

113.393.788

Outcome Terciptanya peningkatan disiplin kerja Output : Terpenuhinya kebutuhan pakaian olah raga Outcome

1 20 10 06 Program Peningkatan dan pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan 26. Kegiatan penyusunan laporan capaian Terciptanya tertib administrasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Output : SKPD Tersedianya data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran 27. Kegiatan penyusunan laporan Outcome keuangan semesteran dan prognosis Terciptanya tertib administrasi realisasi anggaran Output : Tersusunnya data laporan keuangan semesteran 28. Kegiatan penyusunan laporan Outcome keuangan akhir tahun Terciptanya tertib administrasi Output : Tersusunnya data laporan keuangan akhir tahun 29. Kegiatan penyusunan Renstra SKPD Outcome Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang baik di kecamatan bontang barat Output : Dokumen Renstra SKPD 1 20 10 17 Program Peningkatan partisipasi Outcome masyarakat dalam pembangunan desa 30. Kegiatan pelaksanaan musyawarah Terwujudnya bottom up planing perencanaan pembangunan pembangunan Output : kecamatan dan kelurahan Terlaksananya musrenbang di kecamatan 1 20 10 30 Program peningkatan Pembinaan Outcome pelaksanaan pembangunan 31. Kegiatan fasilitasi pembinaan Terciptanya pembangunan berwawasan kelurahan lingkungan Output : Terlaksananya pembinaan kelurahan 32. Kegiatan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan


-

-

-

-

Tabel T.IV.C.33 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bontang

No.

Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

1

2

3

1.

2.

3.

4.

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 1 4

Tahun 2 5

Tahun 3 6

Tahun 4 7

Tahun 5 8

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 9

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

Indikator

1 2 1. Prosentase pejabat yang memiliki kompetensi sesuai kriteria yang dibutuhkan

Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada pada akhir awal periode RPJMD Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 periode RPJMD 7 8 3 4 5 6 9 80% 85% 90% 95% 100%

2. Prosentase aparatur yang sudah mengikuti diklat teknis substantif/fungsional 3. Prosentase keamanan dan ketertiban lingkungan

85%

90%

95%

95%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

4. Prosentase penyelesaian permasalahan- permasalah

75%

80%

85%

95%

100%

5. Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial

75%

80%

85%

95%

100%

6. Prosentase kehadiran aparatur

90%

95%

95%

95%

100%

7. Prosentase pelanggaran disiplin aparatur 8. Prosentase kualitas pelayanan 9. Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan

5%

3%

2%

1%

0%

85%

90%

95%

95%

100%

75%

85%

90%

95%

100%

75%

80%

85%

95%

100%

10. Prosentase jumlah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Uraian

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7.

1 Program pengembangan data dan informasi Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program penataan administrasi kependudukan Program pengembangan wawasan pembangunan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana prasarana aparatur

8. Program peningkatan disiplin aparatur 9. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10. Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11. Program pengembangan lingkungan sehat 12. Program peningkatan pembinaan pelaksanaan pembangunan 13. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam memangunan desa 14. Program peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan 15. Program pelayanan administrasi kelurahan

Anggaran pada Tahun ke 1 2

2 3

3 4

Realisasi Anggaran pada Tahun ke 4 5

5 6

1 7

2 8

3 9

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke

4 10

5 11

1 12

55.000.000

6.000.000

51.871.500

40.503.400

24.043.000

-

-

-

-

-

10.000.000

-

-

-

72.445.000

-

-

-

-

-

5.000.000

-

45.762.500

12.800.000

6.915.200

-

-

-

-

-

50.000.000

25.000.000

89.510.000

55.493.400

87.008.000

-

-

-

-

-

20.000.000

6.000.000

104.502.500

87.950.000

42.282.000

-

-

-

-

-

-

697.709.200

1.685.258.600

1.579.627.250

728.676.350

-

-

-

-

-

-

133.622.800

402.202.500

190.204.600

97.255.400

-

-

-

-

-

-

15.165.000

17.800.000

13.450.000

17.050.000

-

-

-

-

-

-

35.000.000

15.000.000

94.230.000

29.550.000

-

-

-

-

-

-

51.004.200

49.800.000

49.530.000

27.500.000

-

-

-

-

-

-

50.000.000

91.856.000

73.264.200

64.523.000

-

-

-

-

-

45.000.000

34.000.000

669.064.500

769.508.650

65.343.600

-

-

-

-

-

10.000.000

45.000.000

108.500.000

15.017.800

8.769.000

-

-

-

-

-

-

1.507.100.000

1.501.883.016

1.463.498.016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

622.977.736

-

-

-

-

-

-

2 13

3 14

4 15

5 16

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran 17

Realisasi 18

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Uraian 1 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan 3.

Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan

Anggaran pada Tahun ke 1 2

2 3

3 4

Realisasi Anggaran pada Tahun ke 4 5

5 6

1 7

2 8

3 9

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke

4 10

5 11

1 12

-

2.700.000

8.094.000

3.000.000

3.000.000

-

2.700.000

8.094.000

3.000.000

3.000.000

-

23.400.000

76.660.000

37.000.000

24.400.000

-

-

-

-

-

-

-

11.760.000

950.000

2.200.000

3.200.000

3.520.000

3.872.000

4.259.200

4.685.120

4. 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

5.000.000

21.687.000

-

-

-

-

-

-

-

-

27.320.000

82.920.600

26.972.000

38.544.500

32.477.600

35.725.360

39.297.896

43.227.686

47.550.454

-

24.106.200

56.955.000

40.000.000

37.467.600

35.551.600

39.106.760

43.017.436

47.319.180

52.051.098

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan

-

11.020.000

7.275.000

3.979.250

4.579.250

4.790.000

5.269.000

5.795.900

6.375.490

7.013.039

Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

-

-

115.073.000

55.900.000

44.900.000

49.390.000

54.329.000

59.761.900

65.738.090

-

15.118.000

24.895.000

11.430.000

15.790.000

13.800.000

15.180.000

16.698.000

18.367.800

20.204.580 10.535.664

7.

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

-

670.000

-

7.190.000

7.190.000

7.196.000

7.915.600

8.707.160

9.577.876

-

53.385.000

224.862.000

25.050.000

37.400.000

41.650.000

45.815.000

50.396.500

55.436.150

60.979.765

-

192.890.000

425.050.000

338.623.000

326.725.000

337.515.000

371.266.500

408.393.150

449.232.465

494.155.712

12. Penyediaan Jas Tenaga Administrasi Teknis

-

342.100.000

745.100.000

970.360.000

270.750.000

270.750.000

297.825.000

327.607.500

360.368.250

396.405.075

Perkantoran Penyediaan Peralatan Gedung Kantor

9. 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

32.550.000

243.846.000

44.465.000

-

44.900.000

49.390.000

54.329.000

59.761.900

65.738.090

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

17.450.000

37.544.000

45.410.000

14.595.000

7.605.600

8.366.160

9.202.776

10.123.054

11.135.359

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

-

73.622.800

103.222.500

89.829.600

72.160.400

74.671.600

82.138.760

90.352.636

99.387.900

109.326.690

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

-

10.000.000

17.590.000

10.500.000

10.500.000

10.500.000

11.550.000

12.705.000

13.975.500

15.373.050

Kantor 16. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

-

15.165.000

17.800.000

13.450.000

17.050.000

19.450.000

21.395.000

23.534.500

25.887.950

28.476.745

17. Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

35.000.000

15.000.000

94.230.000

29.550.000

30.000.000

33.000.000

36.300.000

39.930.000

43.923.000

18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

-

10.000.000

10.000.000

6.075.000

6.375.000

6.375.000

7.012.500

7.713.750

8.485.125

9.333.638

-

10.000.000

10.000.000

6.075.000

6.375.000

10.450.000

11.495.000

12.644.500

13.908.950

15.299.845

19. Penyusunan Laporan prognosis realisasi anggaran

-

10.004.200

10.000.000

6.075.000

6.375.000

10.450.000

11.495.000

12.644.500

13.908.950

15.299.845

20. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

-

15.000.000

19.800.000

14.975.000

8.375.000

9.350.000

10.285.000

11.313.500

12.444.850

13.689.335

Dinas/Operasional

21. Penyusunan Renstra SKPD 22. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi

-

-

-

16.330.000

-

17.150.000

18.865.000

20.751.500

22.826.650

25.109.315

5.000.000

5.500.000

45.762.500

12.800.000

6.915.200

6.965.200

7.661.720

8.427.892

9.270.681

10.197.749

23. Penyusunan Frofil dan Monografi Kecamatan

40.000.000

-

35.000.000

13.450.000

9.237.600

17.150.000

18.865.000

20.751.500

22.826.650

25.109.315

24. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

15.000.000

6.000.000

16.871.500

27.053.400

14.805.400

15.030.400

16.533.440

18.186.784

20.005.462

22.006.009

kependudukan

Pembangunan

2 13

3 14

4 15

5 16

Rata-rata Pertumb Anggaran 17

25. Pelayanan Administrasi Pertanahan 26. Fasilitasi Pembinaan Keagamaan 26. Fasilitasi forum kota sehat 26. Fasilitasi pembinaan kelurahan 26. Fasilitasi pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

10.000.000

-

-

-

72.445.000

71.620.000

78.782.000

86.660.200

95.326.220

104.858.842

50.000.000

25.000.000

89.510.000

55.493.400

87.008.000

71.620.000

78.782.000

86.660.200

95.326.220

104.858.842

-

88.062.500

73.264.200

64.523.000

87.008.000

71.620.000

78.782.000

86.660.200

95.326.220

104.858.842

35.000.000

34.000.000

90.963.500

42.128.300

18.401.600

71.620.000

78.782.000

86.660.200

95.326.220

104.858.842

10.000.000

34.000.000

223.101.000

42.128.300

18.401.600

71.620.000

78.782.000

86.660.200

95.326.220

104.858.842

Tabel 2.2

aan Pelayanan Kecamatan Bontang Barat ota Bontang Rata-rata Pertumbuhan Realisasi 18

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kota Bontang No.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 2

1 1. Pengembangan Data/Informasi

a. Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan - Tersedianya data Profil b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan - Tersedianya data sarana prasarana umum pembangunan 2. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah a. Pelayanan Administrasi Pertanahan - Terpenuhinya kebutuhan SPMHT di Kecamatan

3. Pelayanan Administrasi Kependudukan a. Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan - Meningkatnya tertib administrasi kependudukan 4. Pengembangan Wawasan Pembangunan a. Fasilitasi Pembinaan Keagamaan - Pembinaan LPTQ - Pembinaan LP2A - Pelaksanaan Kegiatan MTQ

5. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan a. Patroli Keamanan dan Ketertiban - Terciptanya patroli wilayah b. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat - Penyuluhan Kamtibmas - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

5. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Terwujudnya Pelayanan yang Baik b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional - Service kendaraan Dinas - penggantian suku cadang - Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan AC - Pemeliharaan komputer/laptop 6. Peningkatan disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Terciptanya peningkatan disiplin kerja

7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan pelatihan Formal - Terciptanya peningkatan kinerja aparatur

8. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja -Dokumen laporan capaian kinerja b. Penyusunan laporan keuangan semesteran -Dokumen laporan capaian kinerja c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun -Dokumen laporan capaian kinerja

Target SPM

Target IKK

3

4

Target Indikator lainnya 5

Target Renstra SKPD Tahun ke

Realisasi Capaian Tahun ke

Rasio Capaian pada Tahun ke

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

9. Pengembangan lingkungan sehat a. Fasilitasi Forum Kota Sehat Terciptanya peningkatan lingkungan yang bersih dan sehat

- Forum kota sehat - Sosialisasi kesehatan ibu dan anak dalam rangka HARGANAS 10. Peningkatan pembinaan pelaksanaan pembangunan a. Fasilitasi pembinaan kelurahan

- Lomba kelurahan - Pembekalan RT 11. Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan a. Pelaksanaan musyarakat perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan

- Terwujudnya Bottom up planing 12. Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat

- Tersedianya jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

- Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayan pada masyarakat c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- Meningkatnya fungsi kendaraan d. Penyediaan alat tulis kantor

- Terciptanya peningkatan pelayanan e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Terciptanya tertib administrasi f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Terwujudnya peningkatan pelayanan h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Terciptanya peningkatan wawasan i. Penyediaan bahan logistik kantor

- Terciptanya lingkungan kantor yang bersih j. Penyediaan makanan dan minuman

- Terciptanya peningkatan kinerja dan pelayanan yang baik k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Terwujudnya kapasitas aparatur yang baik dan propesional l. Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran

- Terwujudnya peningkatan kinerja dan pelayanan

Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD NO.

TUJUAN

1

2

1. Meningkatnya kualitas SDM Kecamatan Bontang Utara

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

3

4

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 1 2 3 4 5 8 9 5 6 7

Meningkatnya peran serta a. Prosentase pejabat yang aparatur dalam memberikan memiliki kompetensi sesuai pelayanan kepada masyarakat kriteria yang dibutuhkan serta optimalnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, b. Prosentase aparatur yang pembangunan dan sosial sudah mengikuti diklat teknis kemasyarakatan substantif/fungsional

80%

85%

90%

95%

100%

85%

90%

95%

95%

100%

Terwujudnya koordinasi dan a. Prosentase keamanan dan sinkronisasi internal sesama ketertiban lingkungan aparatur dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait b. Prosentase penyelesaian permasalahan-permasalah dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pembangunan dan c. Prosentase keterlibatan pelayanan kepada masyarakat masyarakat dalam kegiatan sosial

80%

85%

90%

95%

100%

75%

80%

85%

95%

100%

75%

80%

85%

95%

100%

a. Prosentase kehadiran aparatur 3. Terwujudnya pelayanan Terwujudnya kedisiplinan dan prima kepada pemahaman aparatur terhadap masyarakat tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat b. Prosentase pelanggaran disiplin aparatur c. Prosentase kualitas pelayanan

90%

95%

95%

95%

100%

5%

3%

2%

1%

0%

85%

90%

95%

95%

100%

a. Prosentase partisipasi 4. Terwujudnya partisipasi Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam masyarakat dalam perencanaan, masyarakat dalam kegiatan pembangunan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pembangunan b. Prosentase jumlah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan

75%

85%

90%

95%

100%

75%

80%

85%

95%

100%

2. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait

Tabel. 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

2

3.

4







6

7

5

1 20 10 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran 1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat


Rp. 9


Rp. 11


Rp. 13


Rp. 15


Rp. 17

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Masa Transisi 2016 SKPD Target Rp. Target Rp. 18 19

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 20

Outcome Tersedianya jasa surat menyurat

100%

100%

4.818.000

85%

5.361.000

90%

5.897.100

95%

6.486.810

100%

7.135.491

100%

7.849.040

100%

8.633.944

Subbag. Umum

93,21%

100%

57.400.000

80%

84.156.000

85%

92.571.600

90%

101.828.760

100%

112.011.636

100%

123.212.800

100%

135.534.080

Subbag. Umum

77,60%

100%

1.675.000

80%

3.800.000

85%

4.180.000

90%

4.598.000

100%

5.057.800

100%

5.563.580

100%

6.119.938

Subbag. Umum

99.95%

100%

72.442.500

80%

50.580.450

85%

55.638.495

90%

61.202.345

100%

67.322.579

100%

74.054.837

100%

81.460.321

Subbag. Umum

98.93%

100%

35.531.000

80%

46.694.850

85%

51.364.335

90%

56.500.769

100%

62.150.845

100%

68.365.930

100%

75.202.523

Subbag. Umum

100%

100%

2.605.980

80%

2.941.000

85%

3.235.100

90%

3.558.610

100%

3.914.471

100%

4.305.918

100%

4.736.510

Subbag. Umum

100%

100%

13.740.000

85%

13.740.000

90%

15.114.000

95%

16.625.400

100%

18.287.940

100%

20.116.734

100%

22.128.407

Subbag. Umum

100%

100%

8.870.550

80%

10.014.250

85%

11.015.675

90%

12.117.243

100%

13.328.967

100%

14.661.863

100%

16.128.050

Subbag. Umum

87.93%

100%

28.670.000

85%

30.925.000

90%

34.017.500

95%

37.419.250

100%

41.161.175

100%

45.277.293

100%

49.805.022

Subbag. Umum

99.78%

100%

492.366.000

80%

418.270.000

85%

460.097.000

90%

506.106.700

100%

556.717.370

100%

612.389.107

100%

673.628.018

Subbag. Umum

Output : Tepenuhinya kebutuhan materai 2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Outcome Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat Output : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/dinas operasional


4 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

5

6

7

8

9

Outcome Terciptanya peningkatan pelayanan Output : Tersedianya alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan Outcome dan penggandaan Terciptanya tertib administrasi Output : Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen Outcome instalasi listrik/penerangan bangunan Terciptanya kelancaran pelaksnaan kantor tugas kecamatan Output : Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan Outcome dan peraturan perundang-undangan Terciptanya peningkatan wawasan dan kapasitas aparatur Output : Terpenuhinya kebutuhan informal Kegiatan Penyediaan bahan logistik Outcome Terciptanya lingkungan kantor yang kantor bersih Output : Terpenuhinya bahan logistik kantor Kegiatan Penyediaan bahan makanan Outcome dan minuman Terciptanya peningkatan kinerja dan pelayanan publik Output : Terpenuhinya kebutuhan bahan makan dan minum rapat dan tamu

10 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Outcome Terwujudnya kapasitas aparatur yang baik dan profesional Output :

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

2

3.

4


5

11 Kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Meningkatnya kualitas SDM Kecamatan Bontang Utara

Meningkatnya peran serta Prosentase pejabat yang aparatur dalam memberikan memiliki kompetensi sesuai pelayanan kepada masyarakat kriteria yang dibutuhkan serta optimalnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan

1 20 10 02 Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur 12 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Outcome Terwujudnya peningkatan kinerja dan pelayanan Output : Outcome :

Terpeliharannya Peralatan Kantor Kecamatan Output : Pemeliharaan Peralatan Kantor Kecamatan 13 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Outcome Kendaraan Dinas/ Operasional Tercapainnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Output : Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 14 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Outcome Terciptanya peningkatan kinerja



Rp. 9


Tahun 3 2013

Rp. 11

Target 12

Tahun 4 2014

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab


Tahun 5 2015 Rp. 17

20

72.08%

100%

404.988.000

80%

407.538.000

85%

448.291.800

90%

493.120.980

100%

542.433.078

100%

596.676.386

100%

656.344.024

Subbag. Umum

68.99%

100%

3.684.650

100%

6.490.000

100%

7.139.000

100%

7.852.900

100%

8.638.190

100%

9.502.009

100%

10.452.210

Subbag. Umum

99.84%

100%

77.994.500

100%

123.168.000

100%

135.484.800

100%

149.033.280

100%

163.936.608

100%

180.330.269

100%

198.363.296

Subbag. Umum

100%

100%

18.119.150

80%

10.050.000

85%

11.055.000

90%

12.160.500

100%

13.376.550

100%

14.714.205

100%

16.185.626

Subbag. Umum

100%

100%

45.910.000

29.625.000

32.587.500

35.846.250

39.430.875

43.373.963

100%

47.711.359

Subbag. Umum

93.12%

100%

40.396.000

46.557.000

51.212.700

56.333.970

61.967.367

68.164.104

100%

74.980.514

Subbag. Umum

100%

100%

17.300.000

-

-

-

-

-

100%

-

Subbag. Umum

100%

100%

24.300.000

80%

31.050.000

85%

34.155.000

90%

37.570.500

100%

41.327.550

100%

45.460.305

100%

50.006.336

Subbag. Umum

99.69%

100%

40.000.000

80%

22.000.000

85%

24.200.000

90%

26.620.000

100%

29.282.000

100%

32.210.200

100%

35.431.220

Subbag. Umum

100%

100%

5.450.000

80%

7.200.000

85%

7.920.000

90%

8.712.000

100%

9.583.200

100%

10.541.520

100%

11.595.672

Subbag. Umum

Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 15 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

Outcome Pengadaan Perlengkapan kantor Output : Perlengkapan Kantor yang tersedia

16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Outcome Peningkatan kwalitas kerja setelah terpenuhinya Peralatan kerja yang dibutuhkan Output : Jumlah Peralatan kantor yang tersedia

17 Pengadaan Mebeleur




Terwujudnya Meningkatkan pengembangan Tersusunnya laporan Laporan Keuangan Capaian Kinerja dan keuangan keuangan yang transparan

1 20 10 03 Program Peningkatan disiplin aparatur 18 Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Outcome Jumlah Mebeleur yang tersedia Output : Pengadaan Mebeleur Outcome Terciptanya peningkatan disiplin kerja Output :

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 20 10 04 19 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal

Terpenuhinya kebutuhan pakaian olah raga Outcome Tersediannya dana kontribusi untuk pendidikan dan pelatihan Output : Peningkatan sumber daya pegawai

1 20 10 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Outcome Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Terciptanya tertib administrasi 20 Kegiatan penyusunan laporan capaian Output : kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

2

3.

4


22 Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun

23 Kegiatan penyusunan Renstra SKPD

Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan


6

7

5 21 Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penyelenggaraan Pemerintahan


Outcome Tersusunnya Laporan Semesteran dan Prognosis Output : Tersusunnya Laporan Semesteran dan Prognosis Outcome Tersusunnya data laporan keuangan akhir tahun Output : Tersusunnya data laporan keuangan Outcome Tersedianya perencanaan dan Output : Dokumen Renstra SKPD


Rp. 9


Tahun 3 2013

Rp. 11

Target 12

Tahun 4 2014

Rp. 13

Target 14

Rp. 15

Target 16

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab


Tahun 5 2015 Rp. 17

20

100%

100%

14.450.000

80%

6.950.000

85%

7.645.000

90%

8.409.500

100%

9.250.450

100%

10.175.495

100%

11.193.045

Subbag. Umum

100%

100%

11.550.000

80%

7.200.000

85%

7.920.000

90%

8.712.000

100%

9.583.200

100%

10.541.520

100%

11.595.672

Subbag. Umum

100%

100%

16.550.000

-

-

-

-

-

100%

-

Subbag. Umum

24 Kegiatan penyusunan Renja SKPD

Outcome Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang baik di kecamatan Bontang Utara Output : Dokumen Renstra SKPD

100%

100%

8.950.000

-

-

-

-

-

100%

-

Subbag. Umum

25 Kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas

Outcome Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang baik di kecamatan Bontang Utara Output : Dokumen Laporan Akuntabilitas SKPD

100%

100%

5.950.000

6.950.000

7.645.000

8.409.500

9.250.450

10.175.495

100%

11.193.045

Subbag. Umum

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Output : Dokumen Usulan Rencana Pembangunan Outcome

100%

100%

50.500.000

80%

19.203.000

85%

21.123.300

90%

23.235.630

100%

25.559.193

100%

28.115.112

100%

30.926.624 Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Terpenuhinya kebutuhan SPMHT di kecamatan Output : Surat SPMHT Outcome Terciptanya peningkatan akurasi data

100%

100%

100.000.000

80%

24.180.000

85%

26.598.000

90%

29.257.800

100%

32.183.580

100%

35.401.938

100%

Kasi 38.942.132 Pemerintahan

100%

100%

34.289.000

85%

16.450.000

90%

18.095.000

95%

19.904.500

100%

21.894.950

100%

24.084.445

100%

26.492.890

100%

100%

32.548.000

80%

48.418.000

85%

53.259.800

90%

58.585.780

100%

64.444.358

100%

70.888.794

100%

77.977.673 Kasi Trantib

100%

100%

19.168.750

-

16.750.000

-

18.425.000

-

20.267.500

100%

22.294.250

100%

24.523.675

100%

Kasi 26.976.043 Pemerintahan

100%

100%

12.325.000

-

100%

100%

28.480.000

80%

1 20 10 17 Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan 26 Kegiatan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kelurahan 1 20 10 16 27 Kegiatan Pelayanan administrasi pertanahan

1 20 10 15 28 Kegiatan Penyusunan profil dan monografi kecamatan

1 20 10 19 29 Kegiatan Patroli keamanan dan ketertiban

1 20 10 30 30 Kegiatan fasilitasi pembinaan Kecamatan/Kelurahan

Outcome

Output : Tersedianya data sarana dan prasarana umum dan pembangunan Outcome Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat Output : Terlaksananya patroli wilayah Outcome Presentase Peningkatan Tertib Administrasi Kelurahan Output :

Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Pelaksanaan Lomba Kelurahan 1 20 10 30 31 Penilaian Lurah Berprestasi

32 Monitoring evaluasi dan Pelaporan

Outcome Lurah Berprestasi di Kecamatan Bontang Utara Output : Terlaksananya Penilaian Lurah Berprestasi Terlaksananya pembinaan kelurahan Outcome Peningkatan Kesadaran Masyarakat yang mentaati PERDA

-

22.000.000

-

85%

-

24.200.000

-

90%

-

26.620.000

-

100%

-

29.282.000

-

100%

-

32.210.200

-

100%

-


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

2

3.

4


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



6

7

Target 8

Rp. 9

-

-

-

75%

-

80%

25.725.000

85%

27.011.250

90%

28.361.812

95%

29.779.903

100%

32.757.893 Kasi Pemerintahan

5

Tahun 1 2011


Tahun 3 2013

Rp. 11

Target 12

Tahun 4 2014

Rp. 13

Target 14


Tahun 5 2015

Rp. 15

Target 16

Rp. 17


Output : Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 33 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Outcome Laporan Informasi kependudukan Output : Tersediannya laporan Kependudukan

Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan

Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Sosial

Program Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat 34 Kegiatan fasilitasi forum kota sehat kecamatan

35 Fasilitasi Pembinaan UKS

36 Kegiatan fasilitasi pembinaan keagamaan

37 Perayaan HUT RI

38 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu 39

Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan gotong royong Outcome Terciptanya peningkatan lingkungan yang bersih dan sehat Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan gotong royong Meningkatnya moralitas masyarakat Output : Terlaksananya pembinaan qori/qori'ah dan majlis ta'lim Outcome Meningkatkan semangat Nasionalisme Masyarakat Output : Terlaksananya Perayaan HUT RI Output : Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu

Outcame Peningkatan Pembinaan Keterampilan Pembinaan Keterampilan dan peran dan Peran Perempuan perempuan Output Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan peran perempuan

40 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

41

Terciptanya peningkatan lingkungan yang bersih dan sehat

Outcame pemberdayaan masyarakat Output Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Outcame pemberdayaan masyarakat Output Terlaksanannya FKDM Tingkat Kecamatan 42 Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Outcame Pembauran Kebangsaan Output Terlaksananya Forum Pembauran Kebangsaan tingkat Kecamatan 43 Peningkatan Semangat Gotong-royong Outcame Kegiatan gotong royong dalam memperingati bulan bhakti gotong royong Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Output Peningkatan semangat gotong royong Terwujudnya Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Prosentase Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Program Fasilitasi Peningkatan sarana/prasarana dan Lingkungan

Outcame

100%

100%

12.500.000

80%

26.814.400

85%

29.495.840

90%

32.445.424

100%

35.689.966

100%

39.258.963

100%

43.184.859 Kasi Kessos

95%

95%

27.380.000

95%

15.360.000

100%

16.896.000

100%

18.585.600

100%

20.444.160

100%

22.488.576

100%


113.270.400

80%

113.753.650

85%

125.129.015

90%

137.641.917

100%

151.406.108

100%

166.546.719

100%


95%

95%

100%

100%

20.086.000

100%

-

100%

24.103.200

100%

26.513.520

100%

29.164.872

100%

32.081.359

100%

35.289.495 Subbag.Umum

80%

80%

24.941.000

85%

14.049.600

85%

15.454.560

90%

17.000.016

100%

18.700.018

100%

20.570.019

100%


99.54%

100%

92.425.000

100%

27.000.000

100%

29.700.000

100%

32.670.000

100%

35.937.000

100%

39.530.700

100%


-

-

-

0%

-

0%

-

80%

-

0%

-

0%

-

0%

- Pelayanan Umum

-

-

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

- Kasi Trantib

-

-

-

70%

5.740.000

5.740.000

80%

20.000.000

85%

25.000.000

90%

25.000.000

100%


100%

100%

10.447.800

100%

11.492.580 Kasi Pelayanan Umum

18.400.000

100%

9.498.000

100%

9.498.000

100%

10.447.800

100%

10.447.800 100%

Tujuan

1

Sasaran Terwujudnya Partisipasi masyarakat dalam 2 penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Sasaran Prosentase Partisipasi masyarakat dalam kegiatan 3. penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Kode

4



5 6 44 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Meningkatkan wawasan yang paham Dalam Pengelolaan Persampahan tentang pengelolaan sampah


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 2011

7 100%

Target 8 100%

100%

100%

Tahun 2 2012

Rp. Target 9 10 19.291.500 80%

Tahun 3 2013

Rp. Target 11 12 22.252.800 85%

Tahun 4 2014

Rp. Target 13 14 22.252.800 90%

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD akhir periode Renstra Masa Transisi 2016 Penanggung SKPD Jawab Rp. Target Rp. Target Rp. 17 18 19 20 26.925.888 100% 29.618.477 100% 32.580.324 Kasi Pelayanan Umum

Tahun 5 2015

Rp. Target 15 16 24.478.080 100%

Output : Peningkatan Peran Sera Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 45 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Outcame Dalam Gerakan penghijauan Terciptanya Kesadaran masyakat dalam pentingnya penghijauan Output : Meningkatnya Peran Sera Masyarakat dalam Gerakan Penghijauan 46 Koordinasi Peningkatan peran serta Outcame masyarakat dalam pengembangan Terciptanya koordinasi peran serta sarana dan prasara umum Kelurahan masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana umum Output : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana umum 47 Monitoring dan evaluasi Pembangunan

Program Penataan Administrasi Kependudukan 48 Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 49 Fasilitasi Pelaksanaan Pesta Rakyat

Outcame Tersediannya buku informasi pembangunan kecamatan Bontang Utara Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Outcome Mobilisasi masa untuk rekapan pas foto,tanda tangan dan iris untuk mendapatkan E-KTP Output : Terlaksananya Program Pemerintah Pusat tentang E-KTP Outcome Terlaksanannya Pesta Rakyat

-

-

-

-

19.291.500

80%

-

85%

19.291.500

80%

-

85%

70%

13.100.000

80%

-

-

90%

-

100%

-

100%

-

100%

- Kasi Pelayanan Umum

-

90%

-

100%

-

100%

-

100%


27.500.000

85%

95%

31.834.700

100%

35.018.170 Kasi Ekonomi Pembangunan

-

-

13100000

-

90%

-

30318750

100%

100%

145.197.500

100%

95.025.000

-

-

-

-

100%

100%

33.200.000

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

- Kasi Ekonomi Pembangunan

Output : Adanya Hiburan Rakyat

-

Kasi Pemerintahan

50 Pameran Pelayanan Publik

Outcome Informasi Pembangunan Kecamatan SeKota Bontang Output : Terlaksanannya Pameran Pembangunan Kota Bontang

100%

100%

55.725.000

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%


51 Perayaan Tahun Baru

Outcome Hiburan Rakyat

100%

100%

23.050.000

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

- Kasi Keamanan dan Ketertiban

Output : Terlaksanannya Perayaan Tahun Baru

Bontang,

2011 Camat Bontang Utara,

Drs.Sudi Priyanto,M.Si NIP.197412251993031002

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

2

3.

4


5



6

7


Rp. 9


Rp. 11


Rp. 13


Rp. 15


Rp. 17



RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu tugas pokok Kantor Camat Bontang Utara adalah membantu Walikota Bontang dalam penyelenggaraan manajemen Pemerintah. Faktor yang pertama dan utama yang mempengaruhi berhasil tidaknya penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Bontang Utara, adalah faktor pelayan kepada masyarakat. Disinilah sebenarnya letak strategisnya keberadaan Kantor Camat Bontang Utara, yaitu ikut mewarnai sukses tidaknya penyelenggaraan Pemerintah di Kota Bontang. untuk mewujudkan penyeleggaraan manajemen pemerintah yang professional, diperlukan adanya perencanaan strategik yang komprehensif (menyeluruh). Perencanaan Strategik (Strategic Planning) merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan

dan menjawab tantangan perubahan yang

semakin kompleks dan beragam. Penyusunan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Kantor Camat Bontang Utara merupakan serangkaian rencana tndakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Kantor Camat Bontang Utara dalam pencapaian tujuan organisasi. Renstra ini secara sistemastis menggambarkan tentang bagaimana cara mencapai tujuan organisasi atau dengan kata lain, tujuan organisasi bisa saja dalam kurun waktu yang relative lama tidak berubah, tetapi yang selalu berusaha adil strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya Renstra ini diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

ii

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Recommend Documents