PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS SUMBER DAYA AIR Jl. Siliwangi (Pasir Ona) No. 101 Telp. (0252) Rangkasbitung

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS SUMBER DAYA AIR Jl. Siliwangi (Pasir Ona) No. 101 Telp. (0252) 208914 Rangkasbitung

TAHUN 2015

KATA PENGANTAR Bismillaahirahmaanirrahiim. Segala puji bagi Allah SWT, Dialah yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-NYA kepada kita semua, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulallah SAW beserta sahabat, keluarga dan orang – orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Dinas Sumber Daya Air sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah telah berupaya menyelenggarakan tugas dan fungsinya melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Sumber Daya Air serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada pemerintah daerah memenuhi amanat yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak. Segala daya dan upaya dari segenap unsur pimpinan dan pelaksana dicurahkan guna mewujudkan cita-cita yang akan digariskan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air tahun 2016. Berdasarkan peraturan yang ada setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja dalam upaya melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka pendek, maka kami menyusun Renja Dinas Sumber Daya Air Tahun 2016 sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DINAS SDA. Akhirnya Kami berharap Renja tahun 2016 dapat dijadikan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan dan kami sadar dalam penyusunan ini masih banyak kekurangan, untuk itu tentu diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan dengan masukan yang positif dan konstruktif guna mewujudkan Rencana Kerja yang lebih baik.

Rangkasbitung,

Februari 2015

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LEBAK

Renja 2016 – Dinas Sumner Daya Air

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................................ i DAFTAR ISI ...........................................................................................................................ii DAFTAR TABEL ................................................................................................................... iii BAB I 1.1 1.2 1.3 1.4

PENDAHULUAN .................................................................................................... 1 Latar Belakang ......................................................................................................... 1 Landasan Hukum ...................................................................................................... 2 Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 5 Sistematika Penulisan............................................................................................. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ......................... 7 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ............ 7 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD........................................................................ 10 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ........................... 13 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .......................................................... 14 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat ........................ 16

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN................................... 17 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................................................... 17 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ....................................................................... 18 3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................................... 20

BAB IV PENUTUP............................................................................................................... 23


ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2015

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Sumber Daya Air

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maja Tahun 2017

Tabel 4

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD


iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Untuk terselenggaranya Pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan

pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, untuk itu Pemerintah Kabupaten Lebak telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019. Penyusunan RPJMD tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

RPJMD

Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air (Renstra Dinas SDA) Tahun 2014 – 2019 serta diimplementasikan dalam Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air (Renja DINAS SDA) yang memuat tentang program, kegiatan dan sasaran yang harus dicapai pada tahun yang direncanakan. Renja DINAS SDA merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi misi sekaligus sebagai pedoman penyusunan Anggaran DINAS SDA serta merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas. Renja DINAS SDA Kabupaten Lebak Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua dari Renstra DINAS SDA Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019, yang memuat Renja 2016 – Dinas Sumner Daya Air

1

evaluasi hasil pelaksanaan program kerja Tahun 2014, estimasi pelaksanaan Tahun 2015 dan rencana program kegiatan tahun.

1.2

Landasan Hukum Renja DINAS SDA Kabupaten Lebak Tahun 2016 disusun berlandaskan pada

peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia


2

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi;

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


3

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai;

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak;

24.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten;

25.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Irigasi;

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025;

27.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sungai;

28.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak;


4

29.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019.

1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Dinas SDA Tahun 2016 dimaksudkan sebagai bagian untuk

mewujudkan pencapaian visi dan misi dinas sekaligus sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Anggaran kegiatan tahun 2016 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan disusunnya Renja Dinas SDA adalah : 1.

Menegaskan

tujuan,

sasaran,

program

dan

indikasi

kegiatan

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas tahun 2016 yang merupakan implementasi dari Renstra Dinas Tahun 2014 – 2019; 2.

Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan indikasi kegiatan Dinas tahun 2016;

3.

Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi serta dalam rangka menilai kinerja organisasi;

4.

Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi;

5.

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan;

6.

Mengoptimalkan sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif, akuntabel, transparan, partisipatif dan berkesinambungan.

1.4

Sistematika Penulisan Sistematika Renja Dinas Sumber Daya Air Kab. Lebak Tahun 2016 disusun

sebagai berikut:


5

BAB I

PENDAHULUAN Bab I berisi uraian tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan , Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan Renja DINAS SDA.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Bab II berisi uraian tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN Bab III berisi uraian tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN Bab IV berisi mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanaan pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan rencana startegis yang ada.

BAB IV

PENUTUP Bab IV berisi uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan Kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut.

.


6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Pada bagian ini memuat review (kajian) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2015. Kegiatan review ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2015 mencakup : 1.

Realisasi program dan kegiatan yang tercapain dan tidaknya kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;

2.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, tercapai atau melebihi target kinerja program dan kegiatan;

3.

Implikasi yang timbul akibat tidak tercapainya Renstra SKPD; dan

4.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada tahun anggaran 2014 DINAS SDA melaksanakan 5 (lima) program yang terdiri dari 19 kegiatan, sedangkan pada tahun anggaran 2015 DINAS SDA melaksanakan 5 (lima) program yang terdiri dari 12 kegiatan. Adapun uraian lengkap dari

73,58%

8,00 7,00 24,00 4,00 4,00 12,00

33,33% 30,43% 33,33%

39,00 20,00

33,33% 27,27% 100,00% 1,00 3,00 1,00 0,00 2,00 0,00

33,33% 5,00 2,00

20,00% 3,00 3,00

20,00% 3,00 3,00

27,27%

3,00 0,00

100,00%

6,00 3,00

25,00%

20,00%

8,00

2,00

5,00

6,00 0,00

2,00

3,00

100,00%

20,00% 5,00

0,00

100,00%

16,67%

25,00%

3,00

3,00

33,33%

10,00% 3,00

1,00 1,90 1,00 1,90 3,00 3,50 5,00

20,00% 1,00

100,00%

100,00%

10,00

37,00

0,00

37,00

24,00

47,02%

27,93%

71,00

31,00 0,00

1,00

100,00% 37,00

12,00

41,98% 55,00

20,00 60,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 35,00

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

6,00

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

1,00 1,00 1,00

19,00

4,00 3,00 12,00

0,00%

100,00%

3,00

100,00%

2,00 3,40 2,00 3,40 0,00 0,00 0,00

0,00%

0,00% 0,00

100,00%

100,00% 10,00

0,00

100,00%

12,00

100,00%

31,00

100,00%

200,00

140,00

0,00%

0,00 0,00 0,00 175,00 289970,00 70,00

100,00%

100,00% 63,20%

100,00%

8 = (7/6) 7

7 112,90%

50,00%

33,33%

20,00


35,00 36,00 7449,00 37,00 65,00 7770,00 36,00

65,00%

20,00%

65,00% 65%

20,00 60,00 5000,00 200,00 320000,00 70,00

12 11 (10/4) 10=(5+7+9) 9

Perkiraan Realisasi asi Kinerja Program capaian target program Kegiatan SKPD Tahun Target Program / kegiatan Renstra 2014 Kegiatan Renja SKPD s.d tahun 2015 SKPD tahun Tingkat berjalan 2015 Tingkat realisasi Realisasi Realisasi Capaian capaian (%) (%)

Cat

kedua tahun anggaran tersebut terdapat pada tabel 2.1.

Berdasarkan tabel 2.1 tersebut diketahui bahwa terdapat kegiatan yang target realisasinya tercapai dan adapula yang tidak tercapai. Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:  Faktor penentu keberhasilan 1)

Tersedianya sumber daya manusia;

2) Komunikasi/interaksi atasan dan bawahan yang sinergis 3) Mantapnya penataan kelembagaan SKPD Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lebak dan instansi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebak 4) Terjalinnya kerjasama dengan pihak ketiga; 5) Terwujudnya partisipasi masyarakat.

 Faktor penyebab kegagalan 1)

Kondisi transisional yang berkepanjangan sehingga menyebabkan sistem perencanaan menjadi kurang mantap.

2) Aturan/Kebijakan Pusat dan Daerah yang tidak konsisten 3) Sumber pembiayaan yang terbatas

Dengan tidak tercapainya target kinerja tersebut menimbulkan dampak/implikasi terhadap tidak tercapainya target capaian kinerja Renstra SKPD. Untuk memperkecil perbedaan antara target dan realisasi capaian kinerja Renstra SKPD, maka diperlukan langkah – langkah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kemampuan, disiplin dan etos kerja pegawai melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia.

2.

Menyusun suatu perencanaan yang komprehensip

3.

Menggali dan mencari sumber pembiayaan

4.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan

5.

Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.

6.

Meningkatkan koordinasi antar lembaga.

7.

Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.


8

Dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui langkah-langkah tersebut maka perlu ditetapkan berbagai kebijakan operasional yaitu : 1.

Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfatan air permukaan dan air tanah, serta antara pemenuhan jangka pendek dan jangka penjang.

2.

Upaya konservasi sumber- sumber air dilakukan untuk melestarikan kuantitas dan kualitas air.

3.

Upaya konservasi dilakukan terutama dengan pembuatan embung disamping upaya vegetatif.

4.

Pemberdayaan Lembaga Pengelola Sumber Daya Air.

5.

Pengendalian banjir dilakukan dengan mengutamakan pendekatan konservasi dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.

6.

Pengendalian banjir diutamakan pada wilayah strategis pertanian dan wilayah padat penduduk dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan.

7.

Pengembangan dan pengelolaan irigasi di prioritaskan pada areal irigasi yang ketersediaan airnya terjamin, petani penggarapnya sudah siap dan daerah tertinggal serta mengutamakan upaya pemeliharaan terhadap jaringan irigasi yang sudah dibangun.

8.

Pengembangan dan pengelolaan SDA secara partisipatif.

9.

Peningkatan dan pengembangan SDM.


9

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja

pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan, sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diatur dalam peraturan Permen PU No.1 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Berdasarkan tabel 2.2, tentang pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Sumber Daya Air diketahui bahwa pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya yang didukung oleh kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (Pemeliharaan Rutin), Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air dan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (yang didanai dari DAK) masih belum dapat mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 70%. Pada Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya pada seluruh kegiatannya masih rendah tingkat capaiannya dimana untuk kegiatan Pembangunan Embung dan bangunan Penampungan air lainnya tingkat capaiannya hanya 11,11% pada tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 0%. Untuk Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampungan air lainnya dan Kegiatan Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau tingkat capaian pada tahun 2014 dan tahun 2015 sama yakni 0%, sedaangkan untuk Kegiatan Pembinaan Lembaga Pengelola SDA dan Kegiatan Lanjutan Pembangunan dan Rehabilitasi Embung /Danau/Situ/Rawa (DAK SPDT) tingkat capaiannya mencapai 100%, hal ini dikarenakan selama periode renstra kedepan tidak direncanakan kembali.


10

Program Pengendalian Banjir, dimana Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai target capaian pada tahun 2014 dan tahun 2015 sama, yakni sebesar 0%; Kegiatan Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan badan sungai target capaiannya sebesar 13,64 % (tahun 2014) dan 4,55% (tahun 2015), sedangkan untuk Kegiatan Lanjutan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pusat-pusat pengendali banjir target capaiannya sebesar 100%. Program Pengembangan Data/Informasi dengan Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan target capaiannya pada tahun 2014 sebesar 0% (karena merupakan kegiatan baru), sedangkan untuk tahun 2015 capaian targetnya sebesar 6,67%. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana pada Kegaiatan Penyusunan Renstra SKPD capaian targetnya sebesar 33,33% (tahun 2014) dan 0% (tahun 2015); Kegiatan Penyusunan Renja SKPD target capaiannya sebesar 9,09% (tahun 2014) dan 18,18% (tahun 2015); dan Kegiatan Pengolahan Data target capaiannya sebesar 100%. Target capaian Kegiatan Pengolahan data mencapai 100% dikarenakan pada tahun kedepan selama periode renstra direncanakan tidak ada kembali kegiatan tersebut. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dimana Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran capaian target tahun 2014 dan 2015 adalah sebesar 16,67% dan 20,83%. Untuk Kegiatan Perencanaan Teknis capaian targetnya sebesar 13,04% (tahun 2014 dan 2015) dan untuk Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan capaiannya sebesar 16,67% (tahun 2014 dan 2015).


11


12

F

E

D

C

B

1 A

No

3,00 6,00

Dok. Dok. Dok. Keg.

4,00 3,00 23,00

Dok Dok Dok

Dok.

Dok.

Dok.

10,00

1,00 1,00 1,00

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1. Penyusunan Program dan Anggaran 2. Perencanaan Teknis 3. Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan

3,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

1. Penyusunan Renstra SKPD 2. Penyusunan Renja SKPD 3. Pengolahan Data

0,00

1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Lokasi

3,00

Program Pengembangan Data/Informasi

Lokasi

3,00

2. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan ‐ badan sungai 3. Lanjutan Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pusat‐pusat pengendali banjir

Lokasi

0,00

Lokasi

3,00

1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Unit

Keg.

Unit Ha Unit Ha Unit Ha Lokasi

bulan

Dok

DI

Lokasi

DI

DI Bh m' DI Bh m' DI

Program Pengendalian Banjir

2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampungan air lainnya 3. Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

5. Lanjutan Pembangunan dan Rehabilitasi Embung /Danau/ Situ/Rawa (DAK SPDT)

12,00

11. Operasional Komisi Irigasi

4. Pembinaan Lembaga Pengelola SDA

0,00

10. PAP Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)

2,00 3,40 2,00 3,40 0,00 0,00 0,00

0,00

9. Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK TAMBAHAN)

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1. Pembangunan Embung dan bangunan Penampungan air lainnya

10,00

31,00 36,00 7449,00 37,00 65,00 7770,00 36,00

DI Bh m' D.I D.I P3A

16,67% 13,04% 16,67%

18,87%

33,33% 9,09% 100,00%

20,00%

0,00%

0,00%

100,00%

13,64%

0,00%

9,38%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

11,11%

6,67%

16,67%

0,00%

0,00%

100,00%

27,93%

23,84%

100,00%

23,66%

16,67%

43,75%

0,00%

4,00 4,00 1,00

9,00

0,00 2,00 0,00

2,00

3,00

3,00

0,00

3,00

2,00

5,00

0,00

0,00

3,00 3,50 1,00 1,90 3,00 3,50 5,00

12,00

1,00

37,00

0,00

0,00

20,00 60,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 35,00

20,00 60,00 5000,00 200,00 320000,00 70,00

Dok. Dok. Dok.

Dok.

Dok. Dok. Dok.

Dok.

Dok.

Dok.

Lokasi

Lokasi

Lokasi

Lokasi

Unit

Keg.


bulan

Dok

DI

DI

DI


DI Bh m' D.I m' P3A

5

5 63,20%

Tahun 2015

Target Renstra SKPD Tahun 2014

0,00 0,00 0,00 175,00 289970,00 70,00

8. Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi

4

IKK (PP‐ 6/'08)

31,00

3 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya sebesar 70%

SPM/ Standar Nasional

7. Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

6. Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)

5. Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK TAMBAHAN)

4. Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

2. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (Pemeliharaan Rutin) 3. Pemberdayaan Petani Pemakai Air

2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Indikator

Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Sumber Daya Air Kabupaten Lebak

16,67% 17,39% 16,67%

16,98%

0,00% 18,18% 0,00%

13,33%

20,00%

20,00%

0,00%

13,64%

20,00%

15,63%

0,00%

0,00%

20,00%

25,00%

5,56%

10,00%

16,67%

20,00%

100,00%

0,00%

0,00%

23,18%

0,00%

15,27%

16,67%

50,00%

20,00%

65,00%

4,00 3,00 1,00

8,00

1,00 1,00 1,00

3,00

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

6,00

3,00

2,00 3,40 2,00 3,40 0,00 0,00 0,00

12,00

0,00

0,00

10,00

31,00

35,00 36,00 7449,00 37,00 65,00 7770,00 36,00

0,00 0,00 0,00 175,00 289970,00 70,00

Dok. Dok. Dok.

Dok.

Dok. Dok. Dok.

Dok.

Dok.

Dok.

Lokasi

Lokasi

Lokasi

Lokasi

Unit

Keg.


bulan

Dok

DI

DI

DI


DI Bh m' D.I m' P3A

Tahun 2014

16,67% 13,04% 16,67%

15,09%

33,33% 9,09% 100,00%

20,00%

0,00%

0,00%

100,00%

13,64%

0,00%

9,38%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

11,11%

6,67%

16,67%

0,00%

0,00%

100,00%

27,93%

23,84%

100,00%

26,72%

16,67%

43,75%

0,00%

5,00 3,00 1,00

9,00

0,00 2,00 0,00

2,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

12,00

0,00

37,00

0,00

0,00

1000,00 35,00

32,00 32,00 8000,00 28,00

Dok. Dok. Dok.

Dok.

Dok. Dok. Dok.

Dok.

Dok.

Dok.

Lokasi

Lokasi

Lokasi

Lokasi

Unit

Keg.


bulan

Dok

DI

DI

DI


DI Bh m' D.I m' P3A

Tahun 2015

0,00 0,00 0,00 160,00 19727,00 0,00

Realisasi Capaian

20,83% 13,04% 16,67%

16,98%

0,00% 18,18% 0,00%

13,33%

6,67%

6,67%

0,00%

4,55%

0,00%

3,13%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

16,67%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

23,18%

75,68%

24,43%

0,00%

40,00%

0,00%

Perhitungan Target Renstra Pertahun dan Realisasi Pertahun dibagi dengan Target renstra Keseluruhan

13

Catatan Analisa

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu penting dan tantangan utama Pelayanan SKPD Dinas Sumber Daya Air

Kabupaten Lebak adalah dengan semakin meningkatnya perkembangan seluruh aspek kehidupan sebagai dampak lajunya pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan disegala bidang, telah meningkatkan permintaan dan tuntutan pelayanan air untuk berbagai kebutuhan sehingga menyebabkan tekanan berat kepada daya dukung sumber daya air. Sementara jumlah air yang tersedia jumlahnya tetap dan cenderung menurun, serta

ketersediaannya

semakin

menurun

khususnya

dimusim

kemarau,

indikasi

kelangkaan air akan menyebabkan persaingan penggunaan yang memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, menangkal terjadinya konflik sebagai tantangan masa depan menjadi tujuan utama manjemen sumber daya air. Selain isu tersebut masih ada beberapa isu – isu strategis/krusial dalam bidang sumber daya air, yaitu diantaranya adalah : a.

Kebutuhan air semakin meningkat baik air permukaan maupun air tanah, sedangkan ketersediaannya cenderung semakin menurun.

b.

Meningkatnya pencemaran terhadap sumber daya air.

c.

Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi.

d.

Meningkatnya kerusakan akibat bencana banjir.

e.

Lemahnya koordinasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Dalam rangka menghadapi isu-isu tersebut maka diperlukan langkah – langkah sebagai berikut : 1.

Menyusun suatu perencanaan yang komprehensip

2.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan

3.

Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.

4.

Meningkatkan koordinasi antar lembaga.

5.

Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.


13

Dan untuk menunjang langkah-langkah tersebut maka perlu ditetapkan berbagai kebijakan operasional, diantaranya yaitu : 1. Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfatan air permukaan dan air tanah, serta antara pemenuhan jangka pendek dan jangka penjang. 2.

Upaya konservasi sumber- sumber air dilakukan untuk melestarikan kuantitas dan kualitas air.

3.

Upaya konservasi dilakukan terutama dengan pembuatan embung disamping upaya vegetatif.

4.

Pemberdayaan Lembaga Pengelola Sumber Daya Air.

5.

Pengendalian banjir dilakukan dengan mengutamakan pendekatan konservasi dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.

6.

Pengendalian banjir diutamakan pada wilayah strategis pertanian dan wilayah padat penduduk dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan diantara pemangku kepentingan.

7.

Pengembangan dan pengelolaan irigasi di prioritaskan pada areal irigasi yang ketersediaan airnya terjamin, petani penggarapnya sudah siap dan daerah tertinggal serta mengutamakan upaya pemeliharaan terhadap jaringan irigasi yang sudah dibangun.

8.

Pengembangan dan pengelolaan SDA secara partisipatif.

9.

Peningkatan dan pengembangan SDM.

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review/telaahan

teradap

rancangan

awal

RKPD

dimaksudkan

untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah


14


15

F

E

D

C

B

1 A

No

‐


‐



JUMLAH

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1. Penyusunan Program dan Anggaran 2. Perencanaan Teknis 3. Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan

1. Penyusunan Renstra SKPD 2. Penyusunan Renja SKPD 3. Pengolahan Data


1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan


2. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan ‐ badan sungai 3. Lanjutan Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pusat‐pusat pengendali banjir

1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai


5. Lanjutan Pembangunan dan Rehabilitasi Embung /Danau/ Situ/Rawa (DAK SPDT)

4. Pembinaan Lembaga Pengelola SDA

2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampungan air lainnya 3. Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1. Pembangunan Embung dan bangunan Penampungan air lainnya

11. Operasional Komisi Irigasi

10. PAP Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)

‐

7. Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Tersedianya Areal Konservasi sumber air (embung)

‐ Terlaksananya kegiatan komisi irigasi

Rks Rks Rks

Rks Rks Rks

Rks

‐

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengendalian Pembangunan SKPD ‐ Tersusunnya Program dan Anggaran SKPD ‐ Tersusunya perencanaan teknis SKPD ‐ Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kegiatan

Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah secara periodik baik untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang ‐ Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD ‐ Terlaksananya penyusunan Renja SKPD ‐ Terlaksananya pengelolaan data teknis bidang Sumber Daya Air

Tersedianya dan Terbaharuinya Dokumen data/informasi sumber daya air ‐ Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi SKPD

‐ Terpeliharanya bangunan pengendali banjir

Tersebar ‐ Terbangunya bangunan pengendali banjir

Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir dan tanggul sungai Tersebar ‐ Terehabilitasi dan Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai

Tersebar ‐ Jumlah kawasaan kritis daerah tangkapan sungai dan danau terehabilitasi ‐ ‐ Terlaksananya bimbingan dan pelatihan lembaga pengelola sumber daya air ‐ ‐ Terlaksananya pemeliharaan pembangunan embung

Tersebar ‐ Jumlah Embung terpelihara dan terehabilitasi

Tersebar ‐ Jumlah embung terbangun

Rks

‐ Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi (DAK TAMBAHAN) Tersebar ‐ Jumlah dokumen pendukung operasional kegiatan rehabilitasi

‐ Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi pompa

Tersebar ‐ Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)

Tersebar ‐ Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi

6. Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)

‐ Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan (DAK TAMBAHAN)

Tersebar ‐ Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan (DAK)

4. Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

Indikator Kinerja

Tersebar ‐ Terlaksananya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun Tersebar ‐ Jumlah Pemberdayaan P3A

Rancangan Awal RKPD

2. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (Pemeliharaan Rutin) 3. Pemberdayaan Petani Pemakai Air

3

Lokasi

4 Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya Tersebar ‐ Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan

Program/Kegiatan

2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Nama SKPD : Dinas Sumber Daya Air

4 4 1

0 2 0

3

0

3

2

0

0

4 6 3 3 5

12

1

0

0

20

20 60 5000 0 0 0 20

20 60 5000 240 384000 70

5

Dok. Dok. Dok.

Dok. Dok. Dok.

Dok

Lokasi

Lokasi

Lokasi

Unit

Keg.

Unit Ha Unit Ha Lokasi

bulan

Dok

DI

DI

DI


DI Bh m' D.I m' P3A

Target Capaian Program/Kegiatan




21.080.453,00

750.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 50.000,00 1. Penyusunan Program dan Anggaran 500.000,00 2. Perencanaan Teknis 200.000,00 3. Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan

‐ 1. Penyusunan Renstra SKPD 25.000,00 2. Penyusunan Renja SKPD ‐ 3. Pengolahan Data

25.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

100.000,00 1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

125.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi

1.092.453,00 2. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan ‐ badan sungai ‐ 3. Lanjutan Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pusat‐pusat pengendali banjir

300.000,00 1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

1.392.453,00 Program Pengendalian Banjir

‐ 5. Lanjutan Pembangunan dan Rehabilitasi Embung /Danau/ Situ/Rawa (DAK SPDT)

‐ 4. Pembinaan Lembaga Pengelola SDA

600.000,00 2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampungan air lainnya 50.000,00 3. Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

1.730.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1.080.000,00 1. Pembangunan Embung dan bangunan Penampungan air lainnya

70.000,00 11. Operasional Komisi Irigasi

168.000,00 10. PAP Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)

‐

‐

560.000,00 7. Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

560.000,00 6. Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)

‐

5.600.000,00 4. Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

4.200.000,00 2. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (Pemeliharaan Rutin) 300.000,00 3. Pemberdayaan Petani Pemakai Air

6 7 17.058.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 5.600.000,00 1. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Pagu Indikatif (Rp.000)

Tabel. 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kabupaten Lebak

Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja

‐

‐

‐

‐

‐ Jumlah kawasaan kritis daerah tangkapan sungai dan danau terehabilitasi ‐

‐ Jumlah Embung terpelihara dan terehabilitasi

‐ Jumlah embung terbangun


‐ Terlaksananya kegiatan komisi irigasi

Rks Rks Rks

Rks Rks Rks

Rks

‐


Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah secara periodik baik untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang ‐ ‐ Terlaksananya penyusunan Renja SKPD ‐


‐

Tersebar ‐ Terbangunya bangunan pengendali banjir

Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir dan tanggul sungai Tersebar ‐ Terehabilitasi dan Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai

‐

‐

Tersebar

Tersebar

Tersebar

Rks

Tersebar ‐ Jumlah dokumen pendukung operasional kegiatan rehabilitasi

‐

‐

Tersebar ‐ Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi

Tersebar ‐ Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)

‐

Tersebar ‐ Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan (DAK)

Tersebar ‐ Terlaksananya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun Tersebar ‐ Jumlah Pemberdayaan P3A

9 Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya Tersebar ‐ Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan

8

Lokasi

4 4 1

0 2 0

3

0

3

2

0

0

4 6 3 3 5

12

1

0

0

20

20 60 5000 0 0 0 20

20 60 5000 240 384000 70

10

Dok. Dok. Dok.

Dok. Dok. Dok.

Dok

Lokasi

Lokasi

Lokasi

Unit

Keg.

Unit Ha Unit Ha Lokasi

bulan

Dok

DI

DI

DI


DI Bh m' D.I m' P3A

Target Capaian

terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Setelah dilakukan identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD dan membandingkannya dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan, maka dihasil review seperti pada tabel 2.3

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari

kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD DINAS SDA. Rekapitulasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat terdapat pada tabel 2.4 berikut. Tabel 2.4 Daftar Usulan Program dan Kegiatan Pada Bidang Sungai No

Program / Lokasi Indikator Volume Kegiatan Kinerja Tersedianya areal Program Pengembangan, Pengelolaan, dan konservasi sumber onservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air air (embung) Lainnya a Pembangunan Embung dan Bangunan penampungan air lainnya 1. Embung Cinangka Sobang/Sinarjaya 1,6 Ha b Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampungan air lainnya 1. Embung Citeureup Panggarangan/Cimayang 1,2 Ha 2. Embung Palwa Cipanas/ Luhur Jaya 1,2 Ha 3. Embung Citeureup Cirinteun/Citeureup 0,8 Ha c Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah 5 Lks Tangkapan Sungai dan Danau Renja 2016 – Dinas Sumner Daya Air

Estimasi Biaya Ket. (Rp.) 1.450.000.000

800.000.000

205.000.000 180.000.000 215.000.000 50.000.000

16

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan nasional berdasarkan RPJMN tahun 2014 - 2019 skala prioritas dalam

pembangunan infrastruktur adalah : 

Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha.



Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika.



Peningkatan pemanfaatan energy tebarukan, khususnya bionergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan.



Pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Berdasarkan skala prioritas diatas bahwa pengembangan sumber daya air

termasuk kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2014 – 2019 dengan program aksi pembangunan infarstruktur dasar diantaranya : 

Peningkatan cakupan dan kualitas layanan irigasi dan rawa



Pengelolaan sungai dan daerah tangkapan air (pengendalian banjir) Sedang sasaran sumber daya air yang tertuang dalam RPJMN tahun 2014 – 2019

adalah sebagai berikut : 

Meningkatkan kelestarian sumber daya air



Meningkatkan ketersediaan air baku untuk berbagai kebutuhan



Meningkatkan kapasitas dan layanan jaringan irigasi/rawa dalam mendukung ketahanan pangan nasional



Terlindungnya target kawasan dari daya rusak air akibat bahaya banjir, abrasi pantai, dan lahar gunung berapi/sediman



Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air



Terwujudnya pengelolaan system informasi sumber daya air


17

Dengan demikian untuk dapat menunjang kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2014 – 2019 maka Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lebak melaksanakan kebijakan – kebijakan pembangunan di Kabupaten Lebak yang tertuang dalam program – program kerja di Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air tahun 2014 – 2019 yaitu : 

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya



Program pengendalian banjir



Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.



Program perencanaan pembangunan daerah



Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam



Program pengembangan data/informasi

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari pernyataan misi, yaitu sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Jadi tujuan Dinas SDA adalah mewujudkan sarana dan prasarana sumber daya air yang bermanfaat secara optimal dan berkelanjutan untuk berbagai kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pertanian untuk mendukung peningkatan produksi dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Tujuan tersebut secara spesifik dijabarkan sebagai berikut : a.

Meningkatkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan Sumber Daya Air dengan mewujudkan keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian exploitasi air tanah.

b.

Mengurangi tingkat resiko dan periode genangan banjir serta menanggulangi akibat bencana banjir yang menimpa daerah produksi, permukiman dan sarana publik lainnya.

c.

Mewujudkan pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Air yang berfungsi secara optimal dan berkelanjutan untuk berbagai kebutuhan terutama pertanian.


18

d.

Mewujudkan sistem perencanaan untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana Sumber Daya Air dan Sistem Informasi Sumber Daya Air.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu (tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan). Oleh karena itu sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun adalah: I.

Variabel utama indikator kinerja Renstra a. Tersediannya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya sebesar 73% b. Tersediannya areal konservasi sumber air (embung) sebanyak 30 unit / 35,4 Ha c. Terbangun dan terpeliharannya bangunan pengendali banjir dan tanggul sungai sebanyak 32 lokasi

II.

Variabel pendukung indikator kinerja Renstra a. Terehabilitasi / terpeliharannya jaringan irigasi sebanyak 268 DI / 701 bh / 65.219 m; b. Terlaksananya optimalisassi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun sebanyak 400 DI / 640.000 m; c. Terlaksananya pemberdayaan P3A sebanyak 420 P3A; d. Terlaksananya kegiatan komisi irigasi sebanyak 72 bulan; e. Terbangunnya embung sebanyak 18 unit / 25,4 Ha; f. Terpelihara dan terehabilitasinya embung sebanyak 12 unit / 10 Ha; g. Terehabilitasinya kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau sebanyak 25 lokasi; h. Terehabilitasi dan terpeliharannya bantaran dan tanggul sungai sebanyak 10 lokasi; i. Terbangunnya bangunan pengendali banjir sebanyak 22 lokasi; j. Terlaksananya

penyusunan

dan

pengumpulan

data/informasi

sebanyak

15

dokumen; Renja 2016 – Dinas Sumner Daya Air

19

k. Tersedianya hasil perencanaan yang komperhansif dan l. Terkendalinya sistem pembangunan Dinas Sumber Daya Air.

3.3

Program dan Kegiatan Program adalah kumpulam kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang

akan dilaksanakan setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan berbagai pertimbangan dan kebijaksanaan yang ada, Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

3

5

a Persentase tersedianya air irigasi 1 Mewujudkan keberlanjutan fungsi 2.1 Meningkatkan kinerja layanan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan pemanfaatan sumber daya air jaringan irigasi, ketersediaan air baku untuk pertanian rakyat pada sistem dan Jaringan Pengairan Lainnya melalui keterpaduan pengelolaan dan partisipasi masyarakat serta irigasi yang sudah ada sesuai dengan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi sumber daya air terkendalinya daya rusak air kewenangannya b Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (Pemeliharaan Rutin) Pemberdayaan Petani Pemakai Air Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK TAMBAHAN)

Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK TAMBAHAN) PAP Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Operasional Komisi Irigasi c Tersedianya Areal Konservasi sumber Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, air (embung) Danau dan Sumber Daya Air Lainnya d Jumlah embung terbangun

Pembangunan Embung dan bangunan Penampungan air lainnya

e Jumlah Embung terpelihara dan terehabilitasi

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampungan air lainnya Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Pembinaan Lembaga Pengelola SDA Lanjutan Pembangunan dan Rehabilitasi Embung /Danau/Situ/Rawa (DAK SPDT)

f Jumlah kawasaan kritis daerah tangkapan sungai dan danau terehabilitasi g Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir dan tanggul sungai h Terehabilitasi dan Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai i Terbangunya bangunan pengendali banjir

Program Pengendalian Banjir Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai Lanjutan Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pusat-pusat pengendali banjir

2.2 Meningkatkan kualitas data/informasi a Tersedianya dan Terbaharuinya Program Pengembangan Data/Informasi dan sinkronisasi data perencanaan Dokumen data/informasi sumber daya Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan air dokumen perencanaan b Tersusunya dokumen perencanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah pembangunan daerah secara periodik baik untuk rencana jangka pendek Penyusunan Renstra SKPD maupun jangka panjang Penyusunan Renja SKPD Pengolahan Data c Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengendalian Pembangunan Sumber Daya Air


Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Penyusunan Program dan Anggaran Perencanaan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan

20


21

‐ Tersedianya Pemerliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya ‐ Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya

1 03 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 03 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 03 02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

‐ Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan

‐ Terlaksananya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun ‐ Jumlah Pemberdayaan P3A ‐ Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan (DAK)

1 03 02 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1 03 02 24 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (Pemeliharaan Rutin) 1 03 02 24 16 Pemberdayaan Petani Pemakai Air 1 03 02 24 24 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

1 03 02 06 02 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar ‐ Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Lakip realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem 1 03 02 24 Pengairan Lainnya irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya

Terlaksananya Administrasi Pelaporan Capaian Kinerja dan Pertanggungjawaban Keuangan

Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Terpelihara ‐ Tersedianya kendaraan dinas/operasional

1 03 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 03 02 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

‐ Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi

1 03 02 01 18 Rapat‐rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 03 02 06

‐ Terlaksananya penyediaan peralatan kantor ‐ Tersedianya bahan bacaan dan perundang‐undangan

‐ Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Telpon & Internet ‐ Tersedianya Pemeliharaan KendaraanDinas/Operasional

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran ‐ Tersedianya Jasa Surat Menyurat

3

1 03 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 03 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang‐undangan

2 Pekerjaan Umum Dinas Sumber Daya Air Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja (Outcome)/Kegiatan (output)

‐ Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor ‐ Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) ‐ Tersedianya barang cetakan dan penggadaan yang terpakai

1 03 03 02 03 02 01 03 02 01 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

1 03 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 03 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1 03 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 03 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 1 03 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 1 1 1

Kode

Nama SKPD : Dinas Sumber Daya Air

Tersebar Tersebar

Tersebar

Tersebar

Rangkasbitung

Rangkasbitung

Rangkasbitung Kend. Roda 4 Kend. Roda 2 Rangkasbitung

5

DI Bh m' D.I m' P3A DI Bh m'

%

67

20 60 5000 240 384000 70 20 60 5000

Buku

Buku

Set Set

Bln Unit Unit Gedung Bln

Bln Unit Unit Bln Jenis Bln Buku Lbr Set Jenis Harian Harian HOK

Bln Surat

2

2

152 152

12 3 0 1 12

12 6 25 12 60 12 100 1000 100 8 2 2 170

12 100

Target Capaian Kinerja

Rangkasbitung Rangkasbitung Kend. Roda 4 Kend. Roda 2 Rangkasbitung Rangkasbitung Rangkasbitung Cetakan Fotocopy Penjilidan Rangkasbitung Rangkasbitung Srt. Kbr. Nasional Srt. Kbr. Lokal Rangkasbitung

Rangkasbitung

4

Lokasi

APBD DAK

5.600.000.000

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD APBD

APBD APBD APBD

APBD APBD

APBD

7

Sumber Dana

300.000.000

4.200.000.000

5.600.000.000

17.058.000.000

10.000.000

10.000.000

45.600.000 45.600.000

655.000.000 555.000.000 ‐ 100.000.000

75.000.000

100.000.000 5.000.000

45.000.000 75.000.000 16.600.000

41.000.000 170.000.000

528.100.000 500.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

HASIL RAPAT DINAS

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Lebak

8

Catatan Penting

Kend. Roda 4 Kend. Roda 2

Srt. Kbr. Nasional Srt. Kbr. Lokal

Cetakan Fotocopy Penjilidan

Kend. Roda 4 Kend. Roda 2

9

20 60 5000 300 480000 70 20 60 5000

69

2

2

0 0

12 0 5 1 12

12 9 25 12 60 12 100 1000 100 8 2 2 170

12 90



Bln Surat

DI Bh m' D.I m' P3A DI Bh m'

%

Buku

Buku

Stel Stel


5.600.000.000

300.000.000

5.250.000.000

5.600.000.000

18.118.000.000

10.000.000

10.000.000

‐ ‐

200.000.000 ‐ 100.000.000 100.000.000

80.000.000

120.000.000 5.500.000

45.000.000 80.000.000 17.600.000

43.000.000 176.000.000

567.600.000 500.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017


22

03 03 03 03

1 02 02 02 02

24 24 24 24




JUMLAH

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1 06 02 24 10 Penyusunan Program dan Anggaran 1 06 02 24 11 Perencanaan Teknis 1 06 02 24 12 Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan

1 06 02 24

1 06 02 21 17 Penyusunan Renstra SKPD 1 06 02 21 18 Penyusunan Renja SKPD

1 06 02 21

1 06 02 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1 06 02 15

1 03 02 28 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 1 03 02 28 06 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan ‐ badan sungai

1 03 02 28


Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah secara periodik baik untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang ‐ Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD ‐ Terlaksananya penyusunan Renja SKPD


Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir dan tanggul sungai ‐ Terehabilitasi dan Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai ‐ Terbangunya bangunan pengendali banjir

Rangkasbitung Rangkasbitung Rangkasbitung

Rangkasbitung Rangkasbitung

Rangkasbitung

Tersebar Tersebar

Tersebar

‐ Jumlah kawasaan kritis daerah tangkapan sungai dan danau terehabilitasi

Tersebar

4 Tersebar Tersebar Tersebar Rangkasbitung

Tersebar


3 Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi Jumlah dokumen pendukung operasional kegiatan rehabilitasi Terlaksananya kegiatan komisi irigasi


‐ ‐ ‐ ‐

Lokasi

1 03 02 26 02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampungan air lainnya 1 03 02 26 03 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

2 Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi PAP Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Operasional Komisi Irigasi

Indikator Kinerja (Outcome)/Kegiatan (output)


26 27 32 39

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

1 03 02 26 01 Pembangunan Embung dan bangunan Penampungan air lainnya

1 03 02 26

1 1 1 1

Kode

4 4 1

9

0 2

2

3

3

2 3

5

Dok Dok Dok

Dok.

Dok Dok

Dok

Dok

Dok.

22.294.153.000

50.000.000 500.000.000 200.000.000

750.000.000

‐ 25.000.000

25.000.000

100.000.000

100.000.000

Lokasi 300.000.000 Lokasi 1.092.453.000

Lokasi 1.392.453.000

APBD APBD APBD

APBD

APBD

APBD APBD

APBD

APBD

4 4 1

9

1 2

3

3

3

2 4

6

5,5 4 4 2 1,5 5

Ha Unit 1.080.000.000 Ha Unit 600.000.000 Ha Lokasi 50.000.000

8,4 4 5,9 3 2,5 5

20 20 1 12 6

9

1.730.000.000

8


1.630.000.000

Dok Dok Dok

Dok.

Dok Dok

Dok

Dok

Dok.

23.062.148.000

50.000.000 500.000.000 200.000.000

750.000.000

50.000.000 25.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

Lokasi 300.000.000 Lokasi 1.311.548.000

Lokasi 1.611.548.000

Ha Unit 1.180.000.000 Ha Unit 400.000.000 Ha Lokasi 50.000.000

Unit

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 DI 560.000.000 DI 560.000.000 Dok 168.000.000 bulan 80.000.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Unit

APBD

APBD APBD APBD

7

Sumber Dana

Catatan Penting

7

Kebutuhan Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif 5 6 20 DI 560.000.000 DI 560.000.000 20 Dok 168.000.000 1 bulan 70.000.000 12

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lebak tahun 2016 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air tahun 2016, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak tahun 2016, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019. Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku. Akhirnya, Rencana Kerja Kabupaten ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rangkasbitung, Februari 2015

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LEBAK

H. WAHAB RAHMAT, BE, SP NIP. 19580206 198110 1 001


23

Tabel 4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lebak Nama SKPD : Dinas Sumber Daya Air HASIL RAPAT DINAS No

Program / Kegiatan

2 Pekerjaan Umum Dinas Sumber Daya Air A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja

Lokasi


Kebutuhan Dana

3

4

5

6

1

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran ‐ Tersedianya Jasa Surat Menyurat ‐ Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Telpon & Internet ‐ Tersedianya Pemeliharaan KendaraanDinas/Operasional ‐ Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor ‐ Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) ‐ Tersedianya barang cetakan dan penggadaan yang terpakai

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ‐ Terlaksananya penyediaan peralatan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang‐undangan ‐ Tersedianya bahan bacaan dan perundang‐undangan 9 Rapat‐rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional


2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Rangkasbitung

D Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya Administrasi Pelaporan Capaian Kinerja dan Pertanggungjawaban Keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar ‐ Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Lakip Rangkasbitung realisasi kinerja SKPD E Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada dan Jaringan Pengairan Lainnya sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya 1 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

2 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (Pemeliharaan Rutin) 3 Pemberdayaan Petani Pemakai Air 4 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

5 6 7 8

Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi PAP Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Operasional Komisi Irigasi

F Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

‐ Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan


‐ ‐ ‐ ‐

Tersebar

Tersebar Tersebar Tersebar

Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) Tersebar Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi Tersebar Jumlah dokumen pendukung operasional kegiatan rehabilitasi Tersebar Terlaksananya kegiatan komisi irigasi Rangkasbitung Tersedianya Areal Konservasi sumber air (embung)

H Program Pengembangan Data/Informasi 1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan I




41,000,000 350,000,000

APBD APBD

100,000,000 120,000,000 16,600,000

APBD APBD APBD

200,000,000 5,000,000

APBD APBD

75,000,000

APBD

12 6 21 1 12


1,645,000,000 720,000,000 525,000,000 400,000,000

APBD

Set Set

‐ ‐

APBD

2

Buku 10,000,000

2

Buku 10,000,000

67

%

20 DI 60 Bh 5000 m' 240 D.I 384000 m' 70 P3A 20 DI 60 Bh 5000 m' 20 DI 20 DI 1 Dok 12 bulan Unit

5,600,000,000

APBD APBD

300,000,000

APBD

5,600,000,000

DAK

560,000,000 560,000,000 168,000,000 70,000,000

APBD APBD APBD

1,730,000,000

Tersebar Tersebar

2 3

Lokasi 300,000,000 Lokasi 1,092,453,000

3

Dok.

100,000,000

Rangkasbitung

3

Dok

100,000,000

2

Dok

25,000,000

25,000,000

1 Penyusunan Renja SKPD

Rangkasbitung

2

Dok

J Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1 Penyusunan Program dan Anggaran 2 Perencanaan Teknis 3 Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan


9

Dok.

750,000,000


4 4 1

Dok Dok Dok

50,000,000 500,000,000 200,000,000


APBD

4,200,000,000

Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah secara periodik baik untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang ‐ Terlaksananya penyusunan Renja SKPD

Jumlah

APBD

17,058,000,000

Lokasi 1,392,453,000

Tersebar

8

APBD

5

Tersebar

1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 2 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan ‐ badan sungai

12 12 41 12 60 12 100 1000 100 8 2 2 170

Ha Unit 1,080,000,000 Ha Unit 600,000,000 Ha Lokasi 50,000,000

2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan ‐ Jumlah Embung terpelihara dan terehabilitasi Penampungan air lainnya 3 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau ‐ Jumlah kawasaan kritis daerah tangkapan sungai dan danau terehabilitasi Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir dan tanggul sungai ‐ Terehabilitasi dan Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai ‐ Terbangunya bangunan pengendali banjir

907,600,000

8.4 4 5.9 3 2.5 5

Tersebar

G Program Pengendalian Banjir

Bln Surat

7

1 Pembangunan Embung dan bangunan Penampungan air lainnya ‐ Jumlah embung terbangun

7

12 Rangkasbitung Rangkasbitung Rangkasbitung Kend. Roda 4 Kend. Roda 2 Rangkasbitung Rangkasbitung Rangkasbitung Cetakan Fotocopy Penjilidan Rangkasbitung Rangkasbitung Srt. Kbr. Nasional Srt. Kbr. Lokal Rangkasbitung

Sumber Cat. Dana

APBD APBD APBD

APBD APBD

APBD

APBD

APBD APBD APBD

23,618,053,000

24

Tabel 4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lebak Nama SKPD : Dinas Sumber Daya Air HASIL RAPAT DINAS No

Program / Kegiatan

1

Lokasi


Kebutuhan Dana

3

4

5

6

7

2 Pekerjaan Umum Dinas Sumber Daya Air A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran ‐ Tersedianya Jasa Surat Menyurat

2 3

‐ Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Telpon & Internet ‐ Tersedianya Pemeliharaan KendaraanDinas/Operasional

4 5 6

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7 8

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang‐undangan

‐ Terlaksananya penyediaan peralatan kantor ‐ Tersedianya bahan bacaan dan perundang‐undangan

9

Rapat‐rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


B 1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional


2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



C 1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Rangkasbitung

D Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

‐ Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor ‐ Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) ‐ Tersedianya barang cetakan dan penggadaan yang terpakai

Rangkasbitung

12 100

Bln Surat

728.100.000 500.000

APBD

Rangkasbitung Rangkasbitung Kend. Roda 4 Kend. Roda 2 Rangkasbitung Rangkasbitung Rangkasbitung Cetakan Fotocopy Penjilidan Rangkasbitung Rangkasbitung Srt. Kbr. Nasional Srt. Kbr. Lokal Rangkasbitung

12 6 25 12 60 12 100 1000 100 12 2 2 170


41.000.000 170.000.000

APBD APBD

100.000.000 120.000.000 16.600.000

APBD APBD APBD

200.000.000 5.000.000

APBD APBD

75.000.000

APBD

12 3 8 1 12


855.000.000 555.000.000 200.000.000 100.000.000

152 152

Set Set

45.600.000 45.600.000

Terlaksananya Administrasi Pelaporan Capaian Kinerja dan Pertanggungjawaban Keuangan ‐ Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Lakip

Rangkasbitung

E Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Sumber Cat. Dana

Indikator Kinerja

2

Buku

10.000.000

2

Buku

10.000.000

67

%

17.058.000.000

20 60

DI Bh

5.600.000.000

APBD APBD

APBD

APBD

Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya ‐ Jumlah jaringan irigasi terehabilitasi/terpeliharaan

Tersebar

APBD

8

No

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi


1

2

3

4

5

2 3 4

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (Pemeliharaan Rutin) Pemberdayaan Petani Pemakai Air Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)


Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi PAP Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Operasional Komisi Irigasi

F

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1

Pembangunan Embung dan bangunan Penampungan air lainnya


Tersebar

2

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampungan air lainnya Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau


Tersebar

‐ Jumlah kawasaan kritis daerah tangkapan sungai dan danau terehabilitasi

Tersebar

G Program Pengendalian Banjir 1 2

Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan ‐ badan sungai

H Program Pengembangan Data/Informasi

Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi Jumlah dokumen pendukung operasional kegiatan rehabilitasi Terlaksananya kegiatan komisi irigasi

Tersebar Tersebar

5 6 7 8

3

‐ ‐ ‐ ‐

Tersebar


Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir dan tanggul sungai ‐ Terehabilitasi dan Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai ‐ Terbangunya bangunan pengendali banjir


1

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

I


1

Penyusunan Renja SKPD

Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah secara periodik baik untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang ‐ Terlaksananya penyusunan Renja SKPD

J

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Penyusunan Program dan Anggaran Perencanaan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan


1 2 3

Jumlah

Tersebar Tersebar Tersebar Rangkasbitung

Tersebar Tersebar

Rangkasbitung

Rangkasbitung


Kebutuhan Dana

Sumber Cat. Dana

6

7

4.200.000.000

APBD

300.000.000

APBD

5.600.000.000

DAK

560.000.000 560.000.000 168.000.000 70.000.000

APBD APBD APBD

5000 240 384000 70 20 60 5000 20 20 1 12

m' D.I m' P3A DI Bh m' DI DI Dok bulan

7

Unit

8,4 4 5,9 3 2,5 5

Ha Unit Ha Unit Ha Lokasi

5

Lokasi

1.392.453.000

2 3

Lokasi Lokasi

300.000.000 1.092.453.000

3

Dok.

100.000.000

3

Dok

100.000.000

2

Dok

25.000.000

2

Dok

25.000.000

9

Dok.

750.000.000

4 4 1

Dok Dok Dok

50.000.000 500.000.000 200.000.000

1.730.000.000

1.080.000.000

APBD

600.000.000

APBD

50.000.000

APBD

22.694.153.000

APBD APBD

APBD

APBD

APBD APBD APBD

8

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS SUMBER DAYA AIR Jl. Siliwangi (Pasir Ona) No. 101 Telp. (0252) Rangkasbitung

Recommend Documents