PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN TALUN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KECAMATAN TALUN Jl. Pangeran Cakrabuana No. 39

TALUN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Talun tahun 2016. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2016 mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan dan mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja Tahun 2016 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan Pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Tahun 2016 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun pihak lain.

Talun,

Mei 2015

CAMAT TALUN

M. IMAM SUBERANI, S.IP Pembina Tk. I NIP. 19680410 198803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TALUN TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Dalam rangka mengembangkan potensi daerah agar lebih berkualitas, Kecamatan

Talun Kabupaten Cirebon berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang, Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Talun Tahun 2016 merupakan program dan kegiatan, prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Talun untuk mencapai tujuan

1


dan sasaran pembangunan tahun 2016 dari 11 desa. Adapun berhasil dan tidaknya Rencana Kerja SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. 1.2 Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Keduatas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pemerintah Daerah; 10. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

2


1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Rencana Kerja Kecamatan Talun Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Kegiatan satu tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Talun merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Talun sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. 1.3.2

Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Talun Tahun 2016 adalah :

1. Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kantor Kecamatan Talun dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan. 2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan. 3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan. 4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I. Pendahuluan A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BAB IV. Penutup Lampiran

3


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Sampai dengan tahun 2016 bahwa kondisi urusan yang dilaksanakan di SKPD Tingkat Kecamatan Talun tidak sama dengan kondisi tahun 2015. Tahun 2015 Kecamatan Talun hanya melaksanakan 1 (satu) urusan yang terbagi dalam 5 (lima) program kerja serta terbagi menjadi 21 kegiatan. dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahuntahun sebelumnya, sebagaimana dalam tabel 1.

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Untuk kinerja pelayanan, Kecamatan Talun selama memberikan pelayanan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Sebagaimana ditekankan dengan kebijakan Bupati Kabupaten Cirebon bahwa pelayanan terhadap masyarakat perlu menjadi prioritas utama bagi setiap SKPD. Pelayanan dimulai dari tataran tingkat pemerintahan yang terbawah yaitu desa baru kemudian kecamatan dan kabupaten. Sehingga untuk mendukung kebijakan tersebut telah disepakati bersama tentang jam pelayanan dan tata cara pelayanan. Dengan harapan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara optimal. Disajikan dalam bentuk tabel, sebagaimana dalam tabel 2.

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan., fungsi Camat secara garis besar adalah melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan umum tingkat rekomendasi. Camat juga melaksanakan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 27 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat. b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, sebagai berikut : 1. Kekurangan tenaga / karyawan yang belum terisi sampai saat ini; 2. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan

4


3. Belum terciptanya penyusunan data profil desa dan monografi desa secara optimal dan berkualitas, sehingga Profil dan Monografi Kecamatan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan belum sesuai dengan harapan. 4. Belum adanya tempat parkir umum untuk masyarakat pengguna jasa layanan kecamatan. 5. Belum optimalnya sarana dan prasarana struktur tata ruang pemberdayaan masyarakat di pedesaan. 6. Penyelenggaraan Pemerintah Desa belum optimal. Hal ini dibuktikan antara lain oleh pembuatan berbagai produk pemerintahan desa yang berupa laporan pertanggungjawaban kepala desa dan peraturan desa masih sering terlambat, pengelolaaan keuangan desa dan pengelolaan inventaris desa belum optimal sehingga berdampak pada terganggunya jalannya pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat. c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD a. Tantangan : • Tingkat kemiskinan penduduk Kecamatan Talun yang masih cukup tinggi menuntut peningkatan dan optimalisasi program pemberdayaan masyarakat, perlindungan kesehatan, pendidikan dan penciptaan lapangan kerja • Desa sebagai entitas otonomi penyelenggaraan pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. • Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas. • Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi. • Kecamatan Talun berbatasan langsung dengan Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan, menuntut kerjasama antar wilayah antar daerah. b. Peluang • Adanya pelimpahan sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat

5


• Kecamatan Talun dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan jaringan

internet yang sebagian PNS telah menguasai teknologi

tersebut. • Kecamatan Talun berwenang melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 11 (sebelas) desa di wilayah Kecamatan Talun. • Kecamatan Talun berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa rekomendasi perijinan. • Di Kecamatan Talun telah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat seperti : kelompok tani, kelompok pembudidaya perikanan, kelompok usaha bersama, koperasi, dan sebagainya yang mendapat binaan dari penyuluh pertanian. Di samping itu terdapat lahan pertanian / perikanan cukup luas dan subur. e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 1. Jumlah masyarakat miskin masih cukup besar 2. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi 3. Ancaman bencana banjir yang mengancam kawasan pertanian 4. Rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur 5. Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa 6. Kekeringan sebagian wilayah pada musim kemarau 7. Posisi strategis yang dilalui oleh jalur jalan provinsi dan negara serta sebagai pintu masuk ke pusat Pemerintahan Kota Sumber Kabupaten Cirebon. 8. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian. 2.4

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Talun diperoleh melalui analisis kebutuhan SKPD dan usulan masyarakat. Untuk program dan kegaitan yang berasal dari usulan masyarakat diperoleh melalui : a. Usulan dari Pemerintah Desa yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa untuk kegiatan tahun 2016 , Hasil Musrenbang Desa dimaksud kemudian di rangkum menjadi bahan Musrenbang Tingkat kecamatan. b. Permintaan daftar usulan kepada, UPTD/dinas/instansi/kantor tingkat kecamatan, dan lembaga sosial lainnya. c. Inventarisir kebutuhan melalui analisis RPJMDes dan RKPDes serta program kerja kelompok masyarakat.

6


d. Semua usulan kegiatan dimaksud selanjutnya dibahas dalam Musrenbang tingkat kecamatan. Hasil dari kegiatan tersebut adalah Rencana Pembangunan Kecamatan tahun 2016 dan merupakan bahan Musrenbang Kabupaten. Setelah daftar usulan program/kegiatan tersebut terkumpul kemudian dilakukan pemeringkatan untuk mengetahui skala prioritas melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) terpadu Kecamatan. Hasil peningkatan dituangkan dalam buku Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (RPTK) yang disajikan secara terpisah dengan Renja SKPD ini. Selanjutnya usulan program/kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan diakomodasi menjadi usulan program/kegiatan SKPD yang dituangkan dalam Renja tahun 2016, sedangkan usulan program/kegiatan yang bukan menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan diusulkan dalam musrenbang Kabupaten tahun 2016.

7


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Tujuan Renja Kecamatan Talun sebagaimana tercantum dalam RENSTRA adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa, pembangunan wilayah, dan kemasyarakatan

3.2

Sedangkan sasaran Rencana Kerja SKPD Pemerintah Kecamatan Talun dalam tahun 2016 sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur 2. Terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat 3. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor 4. Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa,

pembangunan

wilayah, dan kemasyarakatan 3.3

Program dan Kegiatan Rencana Kerja tahun 2016 ini merupakan usulan program/ kegiatan urusan yang

sumber

dananya

berasal

dari

APBD

Kabupaten.

Jumlah

usulan

program/kegiatan terdiri dari 6 program dan 25 kegiatan. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional 2. Pengadaan Mabeleur 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

8


5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3. Program peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5. Program pengembangan sistem perencanaan sektoral 1. Penyusunan dokumen perencanaan sektoral 6. Program pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada camat 1. Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial 3. Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa 4. Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum 5. Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan

Pemerintahan Bidang Pemerintahan

Umum dan Pemerintahan Desa. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan tahun 2016 Kecamatan Talun adalah sebagai berikut : -

Program dan kegiatan tahun 2016 sebagaimana telah tercantum diatas didasarkan atas RENSTRA periode 2014-2019.

-

Program dan kegiatan tahun 2016 telah disesuaikan dan diselaraskan dalam rangka mendukung program dalam pencapaian visi dan misi bupati terpilih.

-

Pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan program dan kegiatan, terutama di tingkat kecamatan sebagai salah satu beban tugas dan kewenangan untuk dapat mengkoordinasikan berbagai macam program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dari SKPD manapun yang dilaksanakan di lingkup kecamatan.

-

Kewenangan

dalam

mengkoordinasikan

berbagai

macam

program

pengentasan kemiskinan ini, dimaksudkan agar program/kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan tertib, selaras, tidak tumpang tindih, saling mengisi serta mampu bermanfaat secara optimal bagi masyarakat miskin.

9


-

Pemberdayaan UMKM dimasyarakat diutamakan guna mendukung program kemandirian pengusaha kecil dan menengah, sehingga kedepan dapat berkembang dan mampu bersaing dengan pengusaha dari daerah lain.

Tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan kegiatan) tabel 4

10


BAB IV PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cirebon tahun 20014-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, program Bupati Cirebon periode lima tahun yang merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun rencana strategis. Bahwa penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 merupakan tahun ke-dua bagi pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Talun. Bahwa sudah menjadi agenda umum, dalam penyusunan Rencana Kerja tiap SKPD dipastikan merencanakan program /kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga rencana anggaran biasanya sangat besar dengan program dan kegiatan juga sangat banyak. Dapat dipastikan bahwa tidak semua kegiatan dapat tersedia anggaran, mengingat alokasi anggaran sangat terbatas. Oleh karena itu, kepala SKPD harus benar-benar cermat dalam menentukan program kegiatan dan juga alokasi anggaran yang diberikan dalam setiap kegiatan. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan kepala SKPD telah menunjuk PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. PPTK merupakan pejabat struktural yang ada di SKPD. Kegiatan dapat berjalan apabila antara kepala SKPD dan PPTK dapat bekerjasama dengan baik, sehingga rencana kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dapat terlaksana dengan tepat waktu dan berhasil guna. Penyusunan Rencana Kerja adalah salah satu kewajiban setiap SKPD. Dengan waktu yang sangat terbatas, Rencana Kerja Kecamatan Talun dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa hasil dari penyusunan ini jauh dari sempurna. Sehingga kedepan diperlukan bimbingan dan pembinaan dari instansi terkait, agar Rencana Kerja dapat tersusun dengan tepat waktu, serta berkualitas.

11


Meskipun dengan keterbatasan anggaran diharapkan bagi pembuat kebijakan di tingkat kabupaten untuk dapat memperhatikan program kerja dan kegiatan yang telah diusulkan oleh SKPD. Kedepan dapat dikeluarkan kebijakan pemerintah dengan memberikan dukungan anggaran yang layak melalui peningkatan pagu anggaran, sehingga akan mampu mendongkrak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD menuju kesempurnaan dan keberhasilan yaitu terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu melayani masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Talun,

Mei 2015

CAMAT TALUN


12


Lampiran 2

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (tahun berjalan)* Kabupaten Cirebon Tahun 2016

Nama SKPD : Kecamatan Talun

Lembar : 1 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Kode

1 01

20

22

01

20

22

01

20

22

20 20

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)

2

3

4

5

Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi pelayanan Perkantoran administrasi perkantoran

100

02

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening telp, listrik dan air

100

01

06

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional

100

22

01

09

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Pelayanan administrasi yang optimal

100

22

01

10

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya persediaan ATK

100

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Terpenuhinya instalasi listrik

20

22

01

11

20

22

01

12

20

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

22

22

Target Renja SKPD tahun (n-2)

Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=(7/6)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

9

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

NON URUSAN

1

20

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

01

01

13

15

Kegiatan Penyediaan Peralatan Meningkatnya dan Perlengkapan Kantor kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-

100

36 Rekening 1 unit roda 4 & 9 unit roda 2 5 Jenis

36 rekening

36 rekening

1 unit roda 4 & 1 unit roda 4 & 9 unit roda 2 9 unit roda 2

100

100

3 rekening 1 tahun

3 rekening 1 tahun

100

100

1 unit roda 4 & 9 unit roda 2

1 unit roda 4 & 9 unit roda 2

100

5 jenis

5 jenis

100

5 Jenis barang

5 Jenis barang

100

1 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

100

100

9 Jenis

9 Jenis

9 Jenis

100

9 Jenis

9 Jenis

100

1 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

100

100

2 jenis

7 jenis

7 jenis

100

5 jenis

5 jenis

100

100

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 paket

1 paket

100

100

13





Kode

1

2




3

4

5




6

7

8=(7/6)

1 tahun

1 tahun

100

284 sppd

284 sppd

100


Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)


9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1 paket

1 paket

284 sppd

284 sppd

undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya kebutuhan Makan Minum

100

1 tahun

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas

100

864 sppd

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor

100

05

Kegiatan Pengadaan Kendaraan terpenuhinya Dinas/Operasional kebutuhan kendaraan dinas /operasional

100

-

-

-

100

-

-

100

terpenuhinya kebutuhan Kegiatan Pengadaan Mebeleur mebeuler/meja pelayanan kecamatan

100

-

-

-

100

-

-

100

1 unit

1 unit

100

1 unit gedung

1 unit gedung

100

20

22

01

17

20

22

01

18

20

22

02

20

22

02

20

22

02

10

20

22

02

22

20

22

02

20

22

03

20

22

03

20

22

06

24

02

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor

100

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

terpenuhinya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

100

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin aparatur

100

Terpenuhinya Kegiatan Pengadaan Pakaian kebutuhan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dinas dan kelengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100

100

100

1 unit

1 unit roda 4 dan 9 unit 1 unit roda 4 1 unit roda 4 dan 9 unit roda dan 9 unit roda roda 2 2 2

100

24 stel

24 stel

100

100

100

100

1 unit mobil & 9 1 unit mobil & 9 unit motor unit motor

100

27 stel

100

100

100

-

-

100

100

14





Kode

1

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100

-

2 dokumen

2 dokumen

100

2 dokumen

2 dokumen

100

terpenuhinya laporan keuangan semesteran

100

4 buku

4 buku

4 buku

100

4 buku

4 buku

100

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Terpenuhinya Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan Akhir tahun

100

4 buku

4 buku

100

4 buku

4 buku

100

Meningkatnya Pengembangan Program Pengembangan Sistem Sistem Perencanaan Sektoral Perencanaan sektoral.

100

Kegiatan Dokumen Perencanaan Sektoral Rencana Jangka Menengah (RENJA), SOP, IKM dan Perkin

100

02

20

22

06

04

20

20

20

22

22

22

44

44

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat

44

01

02


9

06

01

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)

8=(7/6)

22

07


7

20

22


6

06

20

3



5

22

07


4

20

22


terpenuhinya laporan kinerja SKPD

2 Kegiatan Penyusunan Laporan 01` Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

20


Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Terpenuhinya laporan renja dan Renstra Meningkatnya Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat

Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Terkendalinya pelaksanaan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial

Terkendalinya pelaksanaan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan

-

100

-

2 Dokumen

2 Dokumen

100

2 Dokumen

2 Dokumen

100

1 bidang kewenangan

1 bidang kewenangan

1 bidang kewenangan

100

1 bidang kewenangan

1 bidang kewenangan

1 bidang kewenangan

1 bidang kewenangan

100

1 bidang kewenangan 100

100

100

100


100

100


15





Kode

1




3

4

5

2




6

7

8=(7/6)


Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)


10=(5+7+9)

11=(10/4)

9

Sosial

20

20

20

22

22

22

44

44

44

03

04

05

Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa

Terkendalinya pelaksanaan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa

Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum

Terkendalinya pelaksanaan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa

Terkendalinya pelaksanaan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa

1 bidang kewenangan

1 bidang kewenangan

1 bidang kewenangan

100

1 bidang kewenangan

100

1 bidang kewenangan

1 bidang kewenangan

1 bidang kewenangan

100

100

1 bidang kewenangan

1 bidang kewenangan

100

1 bidang kewenangan

100

1 bidang kewenangan

1 bidang kewenangan

1 bidang kewenangan

100

1 bidang kewenangan

1 bidang kewenangan

100

100

Talun,

Mei 2015

CAMAT TALUN


Lampiran 3

16


Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kabupaten Cirebon Nama SKPD : Kecamatan Talun NO (1)

1

2 3

4

5

6

Target Renstra SKPD

Indikator

SPM/standar nasional

IKK

(2)

(3)

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Sistem Perencanaan Pembangunan Sektoral Meningkatnya Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kepada camat

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2014 (thn n-2)


Tahun 2016 (tnn n)

Tahun 2017 (thn n+1)



Tahun 2016 (tnn n)

Tahun 2017 (thn n+1)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

100

100

10 keg.

10 keg.

10 keg.

10 keg.

10 keg.

10 keg.

100

100

100

100

2 keg.

2 keg.

4 keg.

3 keg.

2 keg.

2 keg.

100

100

100

100

1 keg.

-

1 keg.

-

1 keg.

-

100

100

100

100

3 keg.

3 keg.

3 keg.

3 keg.

3 keg.

3 keg.

100

100

100

100

1 keg.

1 keg.

1 keg.

1 keg.

1 keg.

1 keg.

100

100

100

100

5 keg / 11 desa

5 keg / 11 desa

5 keg / 11 desa

5 keg / 11 desa

5 keg / 11 desa

5 keg / 11 desa

100

100

Catatan Analisis (13)

17


Lampiran 4 Tabel 3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016

SKPD : KECAMATAN TALUN

No (1)

Program/Kegiatan (2)

Lokasi (3)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

I

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1 2 3

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

4

Penyediaan alat tulis kantor

Kec. Talun Kec. Talun Kec. Talun Kec. Talun

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kec. Talun

6

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kec. Talun

7

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

5

9

Penyediaan makanan dan minuman

Kec. Talun Kec. Talun Kec. Talun

Kec. Talun 10

II 12

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program peningkatan sarana dan prasarana kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

13

Pengadaan Mebeleur

14

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

III 16

IV

17

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Kec. Talun Kec. Talun Kec. Talun Kec. Talun

Kec. Talun

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

Kec. Talun

Kec. Talun 18

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Indikator Kinerja (4) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terbayarnya rekening Listrik, Air dan Telepon Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/ Oprasional Terpelihara peralatan kerja kantor Kecamatan Kapetakan Tercapainya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor Tercapainya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan photo copy Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi/ penerangan Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai dan tamu Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan selama 1 tahun Meningkatnya sarana dan prasarana Kantor Tersedianya Kendaraan Dinas Baru Tersedianya Mebeleur meja pelayanan kecamatan Terciptanya kenyamanan kerja Terpenuhinya kebutuhan sarana mobilitas kantor Peningkatan disiplin aparatur Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas Tersusunnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersusunnyan laporan kinerja dan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan Semesteran

Besaran/ Volume (5)

Catatan (6)

16.500.000 2.750.000 6.150.000 11.605.000

9.534.600

2.870.000 47.048.310 2.190.000

16.560.000

10.450.000

49.480.000 20.000.000 65.963.000 30.492.000

7.788.000

9.131.000

3.517.000

18


19

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

V

Program peningkatan Pengembangan sistem Perencanaan Pembangunan Sektoral

Kec. Talun

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sektoral Program pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kepada camat

Kec. Talun

Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kec. Talun

Kec. Talun

22

Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial

Kec. Talun

23

Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa

Kec. Talun

24

Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa

Kec. Talun

20

VI

21

25

JUMLAH

Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Program peningkatan Pengembangan sistem Perencanaan Pembangunan Sektoral Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan sektoral Terlaksananya program pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kepada camat Terlaksananya penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial Terlaksananya penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa Terlaksananya penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum Terlaksananya penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa

3.200.000

32.000.000

51.028.500

39.227.500

31.360.000

35.295.000

33.605.500

537.745.410

19


Lampiran 5 Tabel. 4 Rancangan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017


Kode

lembar 1 dari 4

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

(2)

(3)

(1)

Rencana Tahun 2016 (tahun rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi

target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Catatan Penting



(8)

(9)

(10)

NON URUSAN 20 22 01

Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kec. Talun

100 %

APBD Kab.

20 22 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening Kec. Talun Listrik, Air dan Telepon

3 Rekening

20 22 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/ Oprasional

1 mobil, 10 motor

2.750.000 APBD Kab.

1 mobil, 10 motor

2.750.000

20 22 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpelihara peralatan Kec. Talun kerja kantor Kecamatan Kapetakan

5 Jenis

6.150.000 APBD Kab.

6 Jenis

6.765.000

20 22 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tercapainya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor

Kec. Talun

1 paket

11.605.000 APBD Kab.

1 paket

12.765.500

20 22 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tercapainya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan photo copy

Kec. Talun

10 jenis

9.534.600 APBD Kab.

10 jenis

10.488.060

20 22 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Terpenuhinya Kec. Talun kebutuhan komponen instalasi/ penerangan

1 paket

2.870.000 APBD Kab.

1 paket

3.157.000

Kec. Talun

16.500.000 APBD Kab.

100 %

3 rekening

18.150.000

20


Kode

(1)





Lokasi



Sumber Dana

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



(8)

(9)

(10)

20 22 01 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan Terpenuhinya Kec. Talun dan Perlengkapan Kantor kebutuhan sarana dan prasarana kantor

8 jenis barang

20 22 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1 paket

2.190.000 APBD Kab.

1 paket

2.409.000

1 paket

16.560.000 APBD Kab.

1 paket

18.216.000

20 22 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Terlaksananya rapat Kec. Talun dan Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan selama 1 tahun

209 sppd

10.450.000 APBD Kab.

230 sppd

11.495.800

20 22 02

Meningkatnya sarana Kec. Talun dan prasarana Aparatur

100 %

APBD Kab.

20 22 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Bertambahnya Kec. Talun kendaraan dinas/operasional/ad anya peremajaan

3 unit

49.480.000 APBD Kab.

-

20 22 02 10 Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebeleur meja pelayanan kecamatan

Kec. Talun

1 paket

20.000.000 APBD Kab.

1 paket

10.000.000

20 22 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terciptanya kenyamanan kerja

Kec. Talun

1 gedung kantor

65.963.000 APBD Kab.

1 gedung kantor

72.559.300

20 22 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya kebutuhan sarana mobilitas kantor

Kec. Talun

1 unit mobil, 8 unit motor

30.492.000 APBD Kab.

1 unit mobil, 8 unit motor

30.492.000

20 22 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kerja

Kec. Talun

1 paket

50.000.000 APBD Kab.

-

20 22 03

Meningkatkan disiplin Kec. Talun aparatur

Terpenuhinya Kec. Talun kebutuhan informasi

20 22 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan Terpenuhinya dan Minuman kebutuhan makan dan minum pegawai dan tamu

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kec. Talun

100 %

47.048.310 APBD Kab.

Catatan Penting

APBD Kab.

9 jenis barang

51.753.141

100 %

-

-

100 %

21


Kode

(1)





Lokasi



Sumber Dana

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

20 22 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya

Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas

Kec. Talun

25 stel

20 22 06

Tersusunnya Program Kec. Talun peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20 22 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporann Tersusunnyan ` Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

2 dok

9.131.000

Tersusunnya laporan Kec. Talun kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan Semesteran

2 dok

20 22 06 04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Tersusunnya laporan Kec. Talun Keuangan Akhir Tahun kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan Akhir Tahun

9 dok

20 22 07

100 %

20 22 06 02 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Kec. Talun

7.788.000

Program Pengembangan Sistem Tersusunnya Program Kec. Talun Perencanaan Sektoral peningkatan Pengembangan sistem Perencanaan Pembangunan Sektoral

20 22 07 01 Kegiatan Dokumen Perencanaan Sektoral - RENJA dan Rencana Strategis RENSTRA, IKM, SOP, SP

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan sektoral

20 22 44

Terlaksananya Kec. Talun program pelimpahan sebagian kewenangan

Program pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kepada camat

Kec. Talun

4 dok

100 %

Catatan Penting



(8)

(9)

(10)

APBD Kab.

-

APBD Kab.

100 %

APBD Kab.

-

2 dok

10.044.100

3.517.000 APBD Kab.

2 dok

3.868.700

3.200.000 APBD Kab.

9 dok

3.520.000

APBD Kab.

32.000.000 APBD Kab.

APBD Kab.

100 %

4 dok

35.200.000

100 %

22


Kode

(1)





Lokasi



Sumber Dana

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Catatan Penting



(8)

(9)

(10)

pemerintah kepada camat 20 22 44 01 Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya Kec. Talun penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi

51.028.500 APBD Kab.


56.131.350

20 22 44 02 Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya Kec. Talun penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial


39.227.500 APBD Kab.


43.150.250

20 22 44 03 Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa

Terlaksananya Kec. Talun penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa


31.360.000 APBD Kab.


34.496.000

20 22 44 04 Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum

Terlaksananya Kec. Talun penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum


35.295.000 APBD Kab.


38.824.500

20 22 44 05 Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa

Terlaksananya Kec. Talun penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa


33.605.500 APBD Kab.


36.966.050

537.745.410

513.200.951

Catatan: Isikan angka tahun rencana, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas.

23


24


Lampiran 6

Nomor

Tabel. 5 Sinkronisasi Rencana Program dan Kegiatan SKPD dengan Prioritas Daerah Tahun 2016 Indikator kinerja


Prioritas Daerah (Terlampir)

Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)

(5)

Pelayanan Publik

Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih

Kecamatan Talun

(1)

Lokasi

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Pagu dan sumber pendanaan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

APBD Kab

APBD Prop

APBN

Sumber lain

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

100%

Terbayarnya rekening Listrik, Air dan Telepon

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

(16)

(17)

NON URUSAN 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tercapainya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan jas 3 Rekening komunikasi sumberdaya air dan listrik Terbayarnya Pajak STNK Pajak Kendaraan 1 unit mobil, Kendaraan Dinas/ 10 unit motor Dinas/ Oprasional Oprasional

16.500.000 100%

Tercapainya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional

100%

Terpenuhinya jasa Perbaikan Peralatan Kerja

100%

pemeliharaan peralatan kerja kantor

5 jenis

Terpeliharany a peralatan kerja kantor

100%

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

100%

Tersedianya alat tulis kantor dan materai

1 paket

Tersedianya alat tulis kantor

100%

100%

barang cetakan dan penggandaan

10 jenis

100%

Kebutuhan akan penerangan dan instalasi listrik

100%

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi/ penerangan Tercapainya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket

9 jenis

Tercapainya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi/ penerangan Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

18.150.000

100%

2.750.000

6.150.000

11.605.000 9.534.600

2.750.000

6.765.000

12.765.500

10.488.060

100%

100%

100%

2.870.000

47.048.310

3.157.000

51.753.141

25


Nomor

(1)

Indikator kinerja



Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Lokasi

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

APBD Kab

APBD Prop

APBN

Sumber lain

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Terpenuhinya kebutuhan informasi

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun

100%

Koran dan majalah

100%

makan dan minum rapat dan tamu

1 paket

1 paket

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu Terlaksanany a rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun

2.190.000

100%

Perjalanan dinas dalam daerah

100%

Kendaraan dinas/operasi onal

Tersedianya mebeleur meja pelayanan kecamatan

100%

Mebeleur meja pelayanan kecamatan

Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor

100%

Gedung Terpeliharany kantor yang 1 unit gedung a gedung terpelihara kantor kantor

100%

Terpenuhinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas /operasional

100%

Kendaraan Terpeliharann dinas/operasi 1 unit mobil, ya kendaraan onal yang 8 unit motor dinas terpelihara operasional

100%

100%

Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas Beserta Kelengkapan nya

Bertambahnya kendaraan dinas/operasional

Tercapainya kebutuhan pakaian dinas Beserta Kelengkapannya

PDH

3 unit

1 paket

25 stel

Tersedianya kendaraan dinas/dinas operasioanl yang baru Terpenuhinya mebeleur meja pelayanan kecamatan

Jenis Kegiatan

(16)

(17)

2.409.000

100%

100%

250 kali

Prakiraan Maju

16.560.000

18.216..000

10.450.000

11.495.000

49.480.000

-

20.000.000

10.000.000

65.963.000

72.559.300

30.492.000

30.492.000

100%

100%

100%

100% 7.788.000

-

26


Nomor

(1)

Indikator kinerja



Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporann Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral Kegiatan Dokumen Perencanaan Sektoral Program pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kepada camat Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial

Lokasi

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

APBD Kab

APBD Prop

APBN

Sumber lain

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

100%

LAKIP dan LPPD

2 dok

Tercapainya Laporan keuangan semesteran

100%

Laporan keuangan semesteran

2 dok

Tercapainya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

100%

Laporan keuangan akhir tahun

9 dok

100%

Renja dan Tapkin, IKM, dan SOP

4 Dok

Tersusunnya dokumen perencanaan sektoral

Terselenggaranya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Terselenggaranya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial

100%

100%

Terlaksanany Kegiatan a Pelimpahan pembinaan, Urusan sosialisasi Pemerintahan dan fasilitasi Bidang Ekonomi, Pembanguna n dan Pemberdayaa n Masyarakat Terlaksanany Kegiatan a Pelimpahan pembinaan, Urusan sosialisasi Pemerintahan dan fasilitasi Bidang Kesejahteraa n Sosial

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Tersusunnya Laporan keuangan semesteran Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya dokumen perencanaan sektoral

Terlaksanany a Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembanguna n dan Pemberdayaa n Masyarakat Terlaksanany a Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraa n Sosial

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

(16)

(17)

9.131.000

10.044.100

3.517.000

3.868.700

3.200.000

3.520.000

32.000.000

35.200.000

51.028.500

56.131.350

39.227.500

43.150.250

100%

100%

100%

100%

100%

100%

27


Nomor

(1)

Indikator kinerja



Sasaran Daerah

(2)

(3)

(4)

Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa

Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa

Jumlah Total

Lokasi

(5)

Hasil Program

Keluaran Kegiatan


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

APBD Kab

APBD Prop

APBN

Sumber lain

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

100% Terselenggaranya Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa

Terselenggaranya pelimpahan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum Terselenggaranya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa

100%

100%

Terlaksanany Kegiatan a pembinaan, Pemerintahan sosialisasi Bidang dan fasilitasi Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa Terlaksanany Kegiatan a pelimpahan pembinaan, Pemerintahan sosialisasi Bidang dan fasilitasi Pelayanan Umum Terlaksanany Kegiatan a Pelimpahan pembinaan, Urusan sosialisasi Pemerintahan dan fasilitasi Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa

Terlaksanany a Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa Terlaksanany a pelimpahan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum Terlaksanany a Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

(16)

(17)

31.360.000

34.496.000

35.295.000

38.824.500

33.605.500

36.966.050.

100%

100%

100%

537.745.410

513.200.951

28

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN TALUN

Recommend Documents