PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 20 2013 3

Bab 2 hal 1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Kata Pengantar Assalaamu’alaikum aamu’alaikum Warohmatullaahi Wab Wabarokaatuh, Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena atas a ridho dan rahmat-Nya Nya Jualah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun atas kerja sama antara Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Dae Kabupaten Banyuasin dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 merupakanpertanggungjawaban atas kontrak kinerja / janji yang harus d dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam jangka satu tahun dan merupakan rangkaian dari upaya mencapai target kinerja yang harus disele diselesaikan saikan sampai dengan Tahun 2013. Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negar Negara a dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan eputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di usia yang ke – 10 pada tahun 2012, harus diakui bahwa sudah banyak pembangunan yang sudah dilakukan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, namun demikian masih banyak juga yang belum dapat dilakukan. Untuk itu kami belum merasa puas dengan apa yang telah dicapai sekarang. Kami akan tetap berjuang guna mencapai cita – cita Kabupatan Banyuasin dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di masa yang akan datang.

Mudah-mudahan mudahan Laporan Akuntabilitas tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi meningkatkan lagi Akuntabilitas Kinerja Bab 2 hal 2 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada waktu yang akan datang. datang Wassalaamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Pangkalan Balai,

Maret 2013

BUPATI BANYUASIN

H. AMIRUDDIN INOED



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................ ........................i DAFTAR ISI ................................ ............................................................... ............................... iii IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................... .................... v DAFTAR TABEl . ......................................................... ......................... viii DAFTAR GAMBAR . ...................................................... ...................... xvi

BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang ....................................................... ....................... 1 B. Gambaran Umum ................................................... ................... 6 C. Kondisi Ekonom .................................................... .................... 11 D. Kondisi Sosial ....................................................

16

E. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi………. Organisasi 28 F.

Isu Strategis ........................................................ ........................ 32

G. Maksud dan Tujuan ……………………………………………... .......... 39 H. Sistematika Penyajian ............................................ ................................ 40

BAB 2PERENCANAAN PERENCANAAN DAN PERJ PERJANJIAN ANJIAN KINERJA A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 200 2009-2013 ................................................ ................................ 1 Bab 2 hal 4 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


B. Rencana Kinerja Tahun 20 2012 ................................... ................................ 12 C. Penetapan Kinerja Tahun 20 2012 ................................. ................................ 12 D. Indikator Kinerja UTama ....................................... ................................ 13

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 1.

Metodelogi Pengukuran Pencapaian Kinerja .................. 2

2.

Analisis atas Pencapaian Sasaran Strategis ……… ............... 4

3.

Akuntabilitas Keuangan ....................................... ................................ 140

BAB 4 P E N U T U P .................................................. .................. 1 LAMPIRAN

1. Rencana Strategis 2009 2009-2013 (RS) 2. Rencana Kinerja Tahun 2011 (RKT) 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2011 (PK)



DAFTAR TABEL

Tabel

BAB I 1.1.

Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 20 2009……………………………. …………………………….

7

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuasin Tahun 200 2005 – 2010………………………………… ………………………………………………

13

1.3.

Laju Inflasi PDRB Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 – 2010………………… 2010

15

1.4.

Pendapatan Per Kapita Penduduk Banyuasin atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2010………………………………………………… ……………………………………………………….

16

1.5.

Jumlah Penduduk di Kabupaten Banyuasin Tahun 200 2007 7-Mei 2012..…….

17

1.6.

Rata-rata rata Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten BanyuasinTahun 200 2007-2012………………………………………………………… ……………………………………………………………………

18

Jumlah dan Presentase Persebaran Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2012…………………………………………… …………………………………………………….

18

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio per Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 2009-2012…………………… ………………………….

19

Jumlah Keluarga Sejahtera dan Pra Sejahtera di Kabupaten Banyuasin Tahun 200 2008-2012…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

21

Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan dii Kabupaten Banyuasin Tahun 2012…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….

24

Jumlah Prasarana Kesehatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2007 2007-2012 …………………………………………………………………………………………..

26

APM, APK, dan APS di Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 – 2012……….

37

1.2.

1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. BAB III 3.1. 3.2.

Perbandingan Indikator Makro Kabupaten Banyuasin dengan Provinsi Sumatera Selatan Selatan……………………………………………………………… ………………………………………………………………..

5

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012…………………………………………….. …………………………………………….. ……………

6



3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19. 3.20.

Perbandingan Capaian Indikator KinerjaTahun 2012 dengan capaianIndikator Kinerja Tahun 2011 ………………………………….. Jumlah Prasarana Kesehatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 – 2012 2……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 2 dengan Target Tahun 2013…………………………………………… ……………………………………………

8 11 12

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Tahun2012…………………………………………………………… ……………………………………………………………

14

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan Capaian Indikator Kinerja KinerjaTahun 2011…………………………………. ………………………………….

17

Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2012……………………………………………………. …………………………………………………….

19

Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun2012 2 dengan Target Tahun 2013…………………………………………… ……………………………………………

20

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Tahun2012………………………………………………………….. …………………………………………………………..

23

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun2012 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011………………………………….. …………………………………..

24

Persentase Perbandingan Realisasi dan Capaian Sampai dengan Tahun Tahun2012 dengan Target Tahun 2013……………………. …………………….

25

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012……………………………………………………………. …………………………………………………………….

26

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011………………………………….. …………………………………..

27

Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun2012 2 dengan Target Tahun 2013…………………………………………… ……………………………………………

27

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012……………………………………………………… ………………………………………………………

28

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan Capaia Indikator ndikator Kinerja Tahun 2011…………………………………………… ……………………………………………

31

Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun2012 2dengan Target Tahun 2013 ……………………………………….

32

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ndikator Kinerja Tahun 2012………………………………………………………… …………………………………………………………

34

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012

Bab 2 hal 7


3.21. 3.22. 3.23. 3.24. 3.25.

3.26. 3.27.

3.28. 3.29. 3.30.

3.31. 3.32. 3.33.

3.34 3.35

dengan Capaian Indikator Kinerja KinerjaTahun 2011………………………………. ……………………………….

36

Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun2012 2 dengan Target Tahun 2013………………………………………… …………………………………………

37

Persentase Perbandingan Target Indikator Kinerja Tahun 2012 2......................................................... .......................................................

38

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 denganCapaian enganCapaian Indikator Kinerja Tahun 2011………………………………. ………………………………..

39

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2012 2 dengan Target Tahun 2013………………………………………… …………………………………………

40

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator ndikator Kinerja Tahun 2012………………………………………………………… …………………………………………………………

41

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 ………………………………

402

Persentase Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013…………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….

43

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012………………………………………………………….. …………………………………………………………..

45

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011………………………………… …………………………………

49

Persentase Perbandingan Realisasi dan Capaian sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 ……………………………………………………………………………………….

51

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012…………………………………………………………. …………………………………………………………..

54

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan engan Capaia Capaian Indikator KinerjaTahun 2011…………………………………. …………………………………..

56

Persentase Perbandingan Realisasi dan Capaian sampai dengan Target Tahun 2012dengan Target Tahun 2013 ………………………………………………………………………………………

58

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012……………………………………………………………. …………………………………………………………….

60

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan Capaian Indikator Kinerja KinerjaTahun 2011…………………………… ………………………………….

62



3.36.

3.37. 3.38. 3.39. 3.40. 3.41. 3.42. 3.43. 3.44. 3.45. 3.46. 3.47. 3.48 3.49 3.50. 3.51. 3.52.

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2012 2 dengan Target Tahun 2013 ……………………………………………

62

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012………………………………………………………… ……………………………………………………….

63

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012dengan dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun2011………………………………………………. ……………………………………………….

65

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2012 dengan target Tahun 2013 ………………………………………………………

67

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..

68

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012dengan dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 …………………………………………….. ……………………………………………

70

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2012 dengan Target 2013 ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………

71

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun ahun 2012…………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………..

73

Perbandingan Capaian Indikator KinerjaTahun 2012 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 ………………………………………………. ………………………………………………

74

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 ………………………………………………………….

75

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 201 2012……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………..

76

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012dengan dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 ………………………………………………. ………………………………………………

78

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2012 dengan Target 2013 …………………………………………………………………….

79

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 201 2012……………………………………………………………............. …………………………………………………………….............

79

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun2012 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 ……………………………………………….. ………………………………………………

81

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 ………………………………………………………..

82

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 201 2012…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bab 2 hal 9


84


3.53. 3.54. 3.55. 3.56. 3.57. 3.58. 3.59. 3.60. 3.61. 3.62. 3.63. 3.64. 3.65. 3.66. 3.67. 3.68. 3.69.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012dengan dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 .……………………………………………….. .………………………………………………

85

Persentase Perbandingan Realisasi sampai denganTahun Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 ……………………………………………………….. ………………………………………………………

86

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Tahun2012…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..

87

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 201 2011 ……………………………………………….. ……………………………………………….

88

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 ………………………………………………………

89

Persentase Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja Tahun2012 2……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

90

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 2011……………………………………………… ………………………………………………

92

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2012dengan Target Tahun 2013……………………………….. ………………………………..

93

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012…………………………………………………………… ……………………………………………………………

94

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 2011…………………………………. …………………………………..

95

Persentase Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sampai dengan Tahun 201 2012 dengan Target Tahun 2013……………………

96

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja KinerjaTahun 2012……………………………………………………………… ………………………………………………………………

97

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 2011………………………………… …………………………………..

98

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2012 2 dengan Target Tahun 2013…………………………………………… …………………………………………….

99


100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun2012 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 2011………………………………… …………………………………

101

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2011 dengan Target 2013 2013……………………………………………………… ……………………………………………………… Bab 2 hal 10

102



3.70. 3.71. 3.72. 3.73. 3.74. 3.75. 3.76. 3.77. 3.78. 3.79. 3.80. 3.81. 3.82. 3.83. 3.84. 3.85.

3.86.

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun2012……………………………………………………………. ……………………………………………………………..

103

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 2011…………………………………… ……………………………………..

104

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2012 2 Dengan Target 2013……………………………………………………… ………………………………………………………

106

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012………………………………………………………….. …………………………………………………………..

108

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun2012 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011………………………………… …………………………………..

109

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2012 2dengan Target Tahun 2013……………………………………………. …………………………………………….

111

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012……………………………………………………………… ………………………………………………………………

112

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan engan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 2011…………………………………… ……………………………………

114

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2012 2 dengan Target Tahun 2013……………………………………………. …………………………………………….

116


117

Persentase Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 2dengan dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011………………… 2011

119

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2012 2dengan Target Tahun 2013…………………………………………… …………………………………………….

120

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012…………………………………………………………… ……………………………………………………………..

122

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 2011…………………………………… …………………………………….

123

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2012 2dengan Target Tahun 2013……………………………………………… ……………………………………………….

124

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012……………………………………………………… ……………………………………………………….......

125

Persentase Perbandingan Capaian Indikator


Bab 2 hal 11


3.87. 3.88. 3.89. 3.90. 3.91. 3.92. 3.93. 3.94.

Kinerja Tahun 201 2012 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 2011…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….

127

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 201 2012 dengan Target Tahun 2013……………………………………… ………………………………………

128

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012………........…………………………………………… ……………………………………………

129

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 2011……………………………………… ……………………………………….

132

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 201 2012 dengan Target Tahun 2013……………………………………… ………………………………………

133

Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012………………………………………………………………… ………………………………………………………………….

136

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 201 2012 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 2011……………………………………… ……………………………………….

137

Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 201 2012 dengan Target Tahun 2013…………… ……………...…………………….

138

Rekapitulasi Biaya Per Sasaran Tahun 201 2012…………………………………………… ……………………………………………

140



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Halaman

Peta Wilayah Kabupaten Banyuasin …......................... .......................... 9



Ikhtisar Eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Banyuasin sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban

kinerja

Pemerintah

Kabupaten

Banyuasin

atas

penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Namun, pertanggungjawaban ini

ini tidak semata semata-mata mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan

kelemahan an

pelaksanaan

meningkatkan

efisiensi,

pemerintahan efektivitas,

daerah

melainkan

produktivitas

dan

juga

untuk

akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan. Pengukuran pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan membandingkan antara rrencana kinerja

(Performance Performance Plan) Plan yang

diinginkan dengan realisasi kinerja ((Performance Result)) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak pihak-pihak pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan kegi sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Banyuasin.. Apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus

dicari penyebabnya dan

menentukan strategi untuk mengatasinya. Tahun 2012 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuasin 2009 2009-2013, 2013, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 17 Tahun 2009 tentang RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2009-2013 dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 612 Tahun 2010 tentang Indikator kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banyuasin. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin tahun 2012 menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut : 1. Dari 30 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2008-2013, 2013, pengukuran, pengukuran evaluasi dan analisis capaian sasaran stratejik pada tahun 2011, 20 sebagian Bab 2 hal 14



besar (80,00%) %) telah dapat direalisasikan dengan baik sekali. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari Kepala Daerah, segenap staf dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait. 2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap

pelaksanaan

program

yang telah

ditetapkan dalam RPJMD 2009 2009-2013 2013 (225 program), sebanyak 48 (empat puluh delapan)) program belum dilaksanakan, sedangkan sebanyak 18 (delapan belas) program yang tidak direncanakan dalam RPJMD namun telah dilaksanakan periode 2009 sampai dengan 2011. Hal ini menunjukkan RPJMD tidak sepenuhnya

dipedomani

dalam

pelaksanaan

pembangunan

Ka Kabupaten

Banyuasin. 2012 belum terbangun dengan baik. 3. Sistem pengumpulan data kinerja tahun 201 Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2012 201 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk meningkatkan kinerja di masa masa-masa masa mendatang. Dalam lam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten abupaten Banyuasin untuk tahun-tahun mendatang endatang akan difokuskan pada peningkatan eningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat, peningkatan eningkatan kapasitas personil dan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik publik, penegakan enegakan hukum dan perundang-undangan undangan, peningkatan eningkatan kualitas perencanaan kinerja, kinerja penyempurnaan mekanisme pengumpulan engumpulan data kinerja dan perbaikan dalam sistem informasi kinerja Pemerintah Daerah dan perbaikan erbaikan dan

peningkatan dalam pelayanan

publik.



Pada penyusunan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2012 201 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala ala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah.. A.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PERIODE 2009 – 2013 Pemerintah

Kabupaten

Banyuasin

mempunyai

R Rencana

Pembangunan embangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) ( tahun. RPJMD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Laporan Kinerja inerja Instansi Pemerintah. RPJMD Kabupaten Banyuasin yang memerlu memerlukan kan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun Internasional. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal al maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam

memperhitungkan

kekuatan

(strenghts),

kelemahan

(weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/ kendala (threat) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur tersebut sangat penting dan meru merupakan pakan dasar bagi perwujudan visi dan misi strategis Instansi Pemerintahan. Bab 2 hal 16 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Dengan perkataan lain, RPJMD yang disusun oleh suatu Instansi Pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi

dan

mengarahkan an an_ggota ggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya. RPJMD bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta Pelaporan Akuntabilitas Kinerja inerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem Akuntabilitas kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. emerintah. RPJMD Kabupaten Banyuasin ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 17 Tahun 2009.. Dalam RPJMD tersebut telah ditetapkan visi dan misi Kabupaten Banyuasin.

1. VISI DAN MISI 1.1

VISI Dengan pengenalan dan analisis potensi, hambatan dan peluang

yang dimiliki Kabupaten Banyuasin untuk memecahkan persoalan – persoalan yang ada agar tercapai suatu kondisi seharusnya, yang ingin dicapai di akhir periode waktu 5 (lima) tahun ke depan serta mengacu pada Surat Edaran Mente Menteri ri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ/2005 bahwa Visi dan Misi RPJMD harus mengadopsi pada Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yakni “Banyuasin sebagai Kawasan Strategis Terpadu yang Berdaya Saing Global, Mandiri dan Berkelanjutan” maka dirumuskanlah rumuskanlah visi daerah rah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 – 2013 yaitu :

“BANYUASIN SEBAGAI KAWASAN YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING” LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012

Bab 2 hal 17


Dengan penjelasan, - Kawasan yang Mandiri, mengandung arti bahwa Banyuasin yang letak geografisnya di Jalan Raya Lintas Timur Pulau Sumatera antar Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, berbatasan pula dengan Kota Palembang sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan pusat kehidupan mo modern, dern, akan menjadi kawasan pertumbuhan yang tinggi di semua bidang kehidupan. Posisi yang strategis ini bila diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka akan menjadi kawasan pertumbuhan dengan masyarakatnya yang mandiri. - Berdaya Saing, mengandung engandung arti bahwa dengan menjadi kawasan strategis akan berakibat tumbuhnya kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Melalui pengelolaan sumber daya lokal yang dimiliki, kemampuan mengendalikan lingkungan eksternal, otonom dalam mengambil kkeputusan eputusan dan mampu membangun kerjasama yang lebih luas, sehingga masyarakat akan memiliki daya saing. Dalam rumusan sederhana, masa depan Kabupaten Banyuasin B yang diinginkan adalah adalah: 1) Daerah

yang

memiliki

sumber

daya

manusia

handal

dengan

produktivitas tingg tinggi, bermartabat dan berkeadilan; 2) Daerah surplus beras yang berkelanjutan dan merupakan produsen komoditi industri yang berdaya saing tinggi; 3) Daerah industri maju berbasis sumber daya lokal dengan nilai tambah yang optimal dan dinikmati oleh masyarakat luas; 4) Daerah yang aman, tenteram dengan kehidupan sosial masyarakat yang dinamis.

1.2. M I S I Bab 2 hal 18 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten

Banyuasin

Tahun

2009

-

2013,,

maka

ditetapkan

Misi

Pembangunan Kabupaten Banyuasin yaitu : 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 2) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel; 4) Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

2.

TUJUAN DAN SASARAN

2.1. TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai atau dipublikasikan dalam jangka waktu 5 (lima) lima) tahun (2009 (2009-2013). 2.2. SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan , menggambarkan tindakantindakan tindakan/aktivitas n/aktivitas yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memberikan penekanan terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien, efektif dan ekonomis yang akan dicapai oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tahunan, triwulan atau ata bulanan. Dalam mendukung Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 2009-2013 2013 dapat diuraikan secara spesifik tujuan dan sasaran yang hendak dicapai masing masing-masing masing misi adalah sebagai berikut :

-

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Bab 2 hal 19



Misi tersebut diatas dijabarkan kedalam 2 (dua) tujuan, yaitu : 1) Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan berprestasi olahraga serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan sasaran yang hendak dicapai adalah : a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; b. Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat; c. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga; d. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama. 2) Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran yang hendak dicapai adalah : a. Meningka Meningkatnya tnya

peran

serta

masyarakat

dalam

membentuk

keluarga kecil berkualitas; b. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat; c. Meningkatnya iklim ketenagakerjaan; d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. -

Misi

2

Meningkatkan

Pengelolaan

Sumber

Da aya

Alam

yang

Berwawasan L Lingkungan Misi diatas dijabarkan dengan tujuan, yaitu : Terwujudnya pelestarian sumber daya alam, dengan sasaran yang hendak dicapai antara lain yaitu : a. Meningkatnya kualitas produksi pertanian, perkebunan dan peternakan serta ketahanan pangan daerah; b. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; c. Meningkatnya mutu pengelolaan sumber daya hutan; d. Meningkatnya mutu pengelolaan sumber daya pertambangan dan mineral; e. Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup;



-

Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel A Misi diatas dijabarkan ke dalam 2 (dua) tujuan, yaitu : 1) Terwujudnya pelayanan publik yang optimal terhadap masyarakat, dengan sasaran yang hendak dicapai yaitu : a. Meningkatnya kualitas aparatur daerah; b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja aparatur; c. Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah; d. Meningkatnya kualitas komunikasi dan informasi daerah; e. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah; f. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan peme pemerintahan; rintahan; g. Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintahan daerah. 2) Terciptanya ketertiban umum dan rasa aman dalam masyarakat, dengan sasaran yang hendak dicapai yaitu : a. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat; b. Meningkatnya pemahaman politik dan wawasan kebangsaan dalam masyarakat.

-

Misi 4 Meningkatkan Pemerataan dan Pertumbuhan ertumbuhan Perekonomian Daerah Misi tersebut diatas dijabarkan dalam 2 (dua) tujuan, yaitu : 1) Terwujudnya

pemerataan

pembangunan

infrastruktur,

dengan

sasaran yang hendak dicapai adalah : a. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah; b. Berkembangnya kawasan sentra strategis cepat tumbuh; c. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan daerah; d. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air; e. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. p 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu : a. Meningkatnya peran koperasi, UKM dan IKM dalam perekonomian daerah; Bab 2 hal 21 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


b. Meningkatnya kerjasama perdagangan dan iklim investasi yang kondusif; c. Meningkatnya pengelolaan pariwisata, seni dan budaya daerah. 3. KEBIJAKAN Arah

dan

kebijakan

pembangunan

Kabupaten

Banyuasin

beragendakan adalah sebagai berikut :

3.1. AGENDA GENDA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA -

Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan

-

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas

-

Meningkatkan kemandirian pemuda dan pembinaan olah raga

-

Peningkatan kerukunan antar umat beragama

-

Pembangunan sistem administrasi kependudukan dan keluarga kecil berkualitas

-

Pengentasan kemiskinan, penanganan masalah sosial dan perbaikan iklim ketenagakerjaan

-

Peningkatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah

GENDA MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG 3.2. AGENDA BERWAWASAN LINGKUNGAN -

Peningkatan kualitas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan

-

Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup



3.3. AGENDA

MEWUJUDKAN

TATA

KELOLA

PEMERINTAHAN

YANG

AKUNTABEL - Pembangunan

tata

kelola

pemerintahan

yang

baik

( (good

governance governance)) dan peningkatan kapasitas pelayanan publik - Menciptakan

keamanan,

kenyamanan

dan

ketertiban

dalam

masyarakat 3.4. AGENDA GENDA

MENINGKATKAN

PEMERATAAN

DAN

PERTUMBUHAN

PEREKONOMIAN DAERAH -

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

-

Pertumbuhan kawasan sentra produksi baru

-

Pembangunan serta peningkatan

infrastruktur untuk mendorong

percepatan pembangunan -

Meningkatkan peran sektor koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata untuk memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap

p pertumbuhan ertumbuhan

ekonomi,

investasi

dan

peningkatan daya saing daera daerah.

4. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 201 2012 Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka ada beberapa prioritas pembangunan untuk dilaksanakan pada Tahun 2012 201 yang

menyangkut

aspek

ekonomi,

aspek

sosial

budaya,

aspek

pemerintahan dan aspek penataan ruang, infrastruktur dan lingkungan hidup, serta dalam upaya menjawab isu isu-isu isu strategis yang diprediksikan akan berkembang dan mempengaruhi kinerja pembangunan Kabupaten Banyuasin. Prioritas pemba pembangunan tersebut tersebut antara lain 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia •

Program obat dan perbekalan kesehatan

•

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; Bab 2 hal 23



•

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin;

•

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;

•

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;

•

Program pendidikan dasar sembilan tahun;

•

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;

•

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;

•

Program keluarga berencana;

•

Program penataan administrasi kependudukan;

•

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

•

Program peningkatan kesempatan kerja;

•

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;

•

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

2. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan •

Program peningkatan ketahanan pangan

•

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;

•

Program peningkatan produksi hasil peternakan;

•

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;

•

Program peningkatan dan pengembangan kelembagaan petani dan nelayan;

•

Program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan keh kehutanan; tanan;

•

Program pember pemberdayaan dayaan ekonomi masyarakat pesisir;

•

Program pengembangan budidaya perikanan;

•

Program pengembangan perikanan tangkap;

•

Program

pembinaan

dan

pengembangan

bidang

ketenagalistrikan; •

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; Bab 2 hal 24



•

Program pengendalian penc pencemaran emaran dan perusakan lingkungan hidup;

•

Program pengendalian kebakaran hutan.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel •

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

•

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

•

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi;

•

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;

•

Program peningkatan kualitas dan produktivitas perizinan;

•

Program pamantapan penyelenggaraan pemerintahan;

•

Program penataan organisasi;

•

Program pengendalian pelaksana pelaksanaan an kegiatan pembangunan;

•

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah;

•

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;

•

Program

peningkatan

pemberantasan

penyakit

masyarakat

(pekat); •

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem s dan prosedur pengawasan.

4. Meningkatnya Pemerataan Dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah •

Program kerjasama pembangunan;

•

Program

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

pembangunan daerah; •

Program kerjasama pembangunan;

•

Program perenanaan pembangunan daerah;

•

Program fasilitasi lintas sektoral pendampingan dana APBN;

•

Program perencanaan tata ruang; Bab 2 hal 25



•

Program perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh;

•

Program pembangunan infrastruktur perdesaan;

•

Program pembangunan jalan dan jemba jembatan;

•

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;

•

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;

•

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;

•

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;

•

Program pengembangan dan penge pengelolaan lolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya;

•

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;

•

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif;

•

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;

•

Program pengembangan indu industri stri kecil dan menengah;

•

Program sentra sentra-sentra produksi potensial;

•

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;

•

Program pembinaan, panataan dan kerjasama investasi;

•

Program pengelolaan keragaman budaya.

5. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009 – 2013, telah ditetapkan 225 program yang g akan dilaksanakan periode 2009--2013. Pada tahun 2012 telah elah dilaksanakan sebanyak 144program, program, sedangkan 81program tidak dilaksanakan ksanakan pada tahun 2012karena sesuai dengan rencana strategis SKPD. Adapun program yyang dilaksanakan pada tahun 2012 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1.



B.

RENCANA KINERJA TAHUN 2012 Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (R (RPJMD) Tahun 2009-2013,, disusun suatu Rencana Kinerja

(Performance Performance

Plan Plan)) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini

merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator

kinerja inerja

pada

tingkat

sasaran

strategis

dan

merupakan

pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. Berdasarkan (RPJMD)

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Tahun 2008 – 2013, telah dilakukan mapping dari misi terhadap

sasaran, indikator kinerja dan program yang dilaksanakan pada tahun 2012secara secara rinci disajikan dalam Rencana Strategis(RS) (RS) pada lampiran 1. Sasaran strategis tahun 201 2012 ditetapkan sebanyak 30 Sasaran dengan target indikator sebanyak 98 Indikator, secara rinci dapat dilihat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada lampiran 2.

C.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Dokumen

perjanjian,

penetapan

pada

kinerja

dasarnya

adalah

adalah

dokumen

pernyataan

yang

berisik berisikan

komitmen

yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam

mempertimbangkan

rentang

waktu

sumber

daya

satu

tahun

yang

tertentu

dengan

dikelolanya.

Tujuan

khususpenetapan n kkinerja inerja antara lain adalah untuk

meningkatkan

akuntabilitas,tran akuntabilitas,transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antarapeneri antarapenerima ma amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaiankeberhasilan/kegagalan

pencapaia pencapaian n

tujuan

dan

sasaran

organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Bab 2 hal 27 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah membuat penetapan kinerja tahun2012 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yangada. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 disusun dengan berdasarkan pada Rencana KinerjaTahun 2012 20 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial PenetapanKinerja Tahun 2012 20 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun20 Tahun2012.. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 20 2012 selengkapnya terdapat pada dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 20 2012.

D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Kinerja Utama ( IKU ) adalah d dokumen okumen yang berisikan indikator kinerja pengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator Kinerja Utama tingkat Kabupaten Banyuasin telah disusun dan digunakan oleh SKPD sebagai acuan untuk menyusun IKU tingkat SKPD. Indikator kinerja dalam IKU juga diguna digunakan kan dalam menentukan nama indikator kinerja pencapaian sasaran / program dalam RPJMD, RKPD / RKT tahun 201 2012,, maupun dalam dokumen penetapan kinerja. Dalam dokumen IKU Kabupaten Banyuasin terdiri dari urusan pemerintah,

sasaran

sesuai

RPJMD,

indikator indikatorkinerja

utama,

keterangan dan SKPD. Besaran target untuk setiap indikator ditetapkan setiap tahunnya dalam dokumen penetapan kinerja Kabupaten

Banyuasin,

yang

juga

diikuti

oleh

seluruh

SKPD

dilingkungan ilingkungan Kabupaten Banyuasin, secara rinci dapat terlihat dalam dala dokumen IKU.



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak pihak-pihak pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Banyuasin selaku pengemban amanah masyarakat

Kabupaten

berakuntabilitas

melalui

Banyuasin peny penyajian ajian

melaksanakan

Laporan

kewajiban

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah,

Keputusan

Kepala

LAN

Nomor

239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabili Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 201 2012Kabupaten Kabupaten Banyuasin merupakan LAKIP tahun ke keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin periode 2008 – 2013 dan disusun berdasarkan kkontribusi ontribusi capaian kinerja setiap instansi yang ada dibawah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.. Capaian kinerja suatu instansi menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam suatu bidang/sektor tertentu. Proses penyusunan LAKIP Kabupaten Banyuasin masih banyak mengalami hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan Bab 2 hal 29 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 201 2012 ini adalah kesulitan dalam pengumpulan data kinerja yang tersebar pada berbagai unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu di masa yang akan datang, pengembangan sistem pengukuran kinerja akan menjadi fokus perhatian seluruh instansi pemerintah yang ada di

Pemerintah

Kabupaten Banyuasin Banyuasin.

1. METODELOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA a. Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut: 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus: Realisasi Capaian indikator kinerja =

X 100 Realisasi

Rencana 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus: Rencana – ( Realisasi – Rencana ) Capaian indikator kinerja =

X 100

Kinerja Rencana

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, serta capaian sampai dengan tahun ini dengan target pada akhir periode dokumen RPJMD. b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Bab 2 hal 30 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator ind kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masingmasing masingindikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran penguk ordinal sebagai berikut :

X

>

70 % < X < 85 %

: Berhasil

55 % < X < 70 %

: Cukup Berhasil

X

: Tidak Berhasil

<

85 %

55%

: Sangat Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemer pemerintah. intah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

2. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS a. Hubungan Indikator Kinerja Utama dengan Pencapaian Kinerja Sasaran Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007, indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

instansi

pemerint pemerintah. ah.

IKU

ditetapkan

oleh

instansi

pemerintah dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan indikator Bab 2 hal 31



dalam RPJMD, RKPD, Penetapan Kinerja, serta RKA/DPA SKPD. Dengan demikian akan tercipta keselarasan antara indikator kinerja dalam

IKU

dengan

dokumen

perencan perencanaan aan

yang

ada

dalam

pemerintahan daerah. Nilai capaian kinerja sasaran dicerminkan oleh capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dal dalam am dokumen indikator kinerja utama. Target pencapaian indikator kinerja ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja secara definitif setiap tahun. Pengukuran terhadap setiap pencapaian indikator kinerja tersebut dilakukan pada setiap akhir tahun yang diwuju diwujudkan dkan dalam bentuk formulir pengukuran kinerja. Dengan

demikian

pengukuran

kinerja

sasaran

sekaligus

menggambarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja utama. b. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 201 2012 Secara umum, Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 30 sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2008-2013, 2013, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis dilakukan terhadap 30 sasaran sasara dengan 98 indikator kinerja yang program dan kegiatannya dilaksanakan pada tahun 2012 2. Sebagai gambaran bahwa Perbandingan indikator makro antara Kabupaten Banyuasin dan Propinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada 4 indikator makro seperti yang terdapatt pada Tabel 3.1.



Tabel 3.1 Perbandingan Indikator Makro Kabupaten Banyuasin dengan Provinsi Sumatera Selatan 2009

2010

2011/2012

No

Indikator Makro

Sumatera Selatan

Kabupaten Banyuasin

Sumatera Selatan

Kabupaten Banyuasin

Sumatera Selatan

Kabupaten Banyuasin

1 2 3

IPM AMH (%) RLS (tahun) AHH (tahun)

72,61 97,21

69,45 96,24

72,95 97,36

69,78 96,46

73,42 97,44

70,28 96,50

7,66

7,01

7,82

7,02

7,84

7,06

69,4

67,23

69,6

67,41

69,80

67,59

4

Sumber : BPS Kabupaten Banyuasin dan BAPPEDA KabupatenBanyuasin

Kondisi Realiasi IPM Kabupaten Banyuasin dari tahun 2009 hingga 2011/201 /2012menunjukkan hasil di atas rata-rata rata kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian juga kondisi realisasi indikator makro untuk AMH, RLS, AHH menunjukkan nilai di atas rata-rata rata Propinsi Sumatera Selatan. Hal ini berarti bahwa usaha peningkatan IPM yang dilakukan melalui peningkatan usaha di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kabupat Kabupaten en Banyuasin relatif lebih berhasil di banding kabupaten/kota lain di Pr Provinsi Sumatera Selatan.

Analisis pencapaian capaian tujuan dan sasaran pemerintah kabupaten banyuasin tahun 2012 adalah sebagai berikut : Misi 1

: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan

:

1. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan berprestasi olah raga serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Untuk mewujudkan tujuan 1 dari Misi 1 telah di tetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini:

Sasaran 1.1

: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Bab 2 hal 33



Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 3.2 Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator KinerjaTahun 2012 Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Persentase Tingkat Capaian

1

2

3

4

5

1

Angka Usia Harapan Hidup

Tahun

68,2

68,2

100

2

Angka Kematian Ibu Melahirkan

Per 100.000

120

79

134,16

3

Angka kematian bayi

Per 1.000 kelahiran hidup

<40

5

187,5

4

Persentase balita gizi buruk

%

15

7

153,33

5

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

100

100

100

6

Tingkat pelayanan pasien rumah sakit

%

100

100

100

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Banyuasin, 2012

Secara umum capaian idikator sasaran tahun 2012 ini

rata-rata

melampaui target, walaupun realisasi beberapa indikator kinerja yang ditetapkan belum mencapai target target. Ada 12 program yang mendukung sasaran di atas, yaitu: yaitu 1. Program obat dan perbekalan kesehatan kesehatan; 2. Program upaya kesehatan masyarakat masyarakat; 3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; masyarakat 4. Program perbaikan gizi masyarakat masyarakat; 5. Program pengembangan lingkungan sehat sehat; 6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; menular 7. Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak; anak 8. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya; jaringannya 9. Program pengadaan peningkatan sarana-prasarana prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa, rumah sakit paru paru-paru/rumah paru/rumah sakit mata; mata Bab 2 hal 34 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


10. Program pemeliharaan sarana sarana-prasarana prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa, rumah sakit paru paru-paru/rumah sakit mata; 11. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin miskin; 12. Program pen peningkatan ingkatan pelayanan kesehatan keluarga. Indikator Tingkat pelayanan pasien rumah sakit telah mencapai 100 %. Persentase ini dicapai dengan perbandingan jumlah pasien yang tertangani dengan baik sesuai standar sebanyak 14.388 orang dibagi jumlah pasien tahu tahun n 2012 sebanyak 14.388 orang. Pencapaian

ini

didukung oleh program Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga dan program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dengan kegiatan pelayanan rawat inap, rawat jalan, pelayanan operasi katarak, pengadaan

al alat at

kesehatan,

pembangunan

rumah

sakit

seperti

pembangunan gedung UGD, gedung PONEK, gedung rawat inap Kelas III.

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: ini Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian

2 Tahun

Tahun 2011 11 3 100

2012 4 100


Per 100.000

150

134,16

Turun

3

Angka kematian bayi

Per 1.000 kelahiran hidup

187,5 5

187,5

Tetap

4

Persentase balita gizi buruk

%

100

153,33

Naik

5

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

104,18

93,5

Turun

6

Tingkat pelayanan pasien rumah sakit

%

100

100

Tetap

Indikator Kinerja

Satuan

1 1


2

Ket 5 Tetap

Sumber umber : Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Banyuasin, 2012

1) Angka Usia Harapan Hidup Bab 2 hal 35 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Pada tahun 2011 Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Kabupate Banyuasin ditargetkan mencapai 68 tahun dan tahun 2012 menjadi 68,2 68 tahun,, Peningkatan Usia Harapan Hidup dipengaruhi oleh indkator Kinerja pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, kesehatan lingkungan, promisi kesehatan, tingkat kematian Ibu melahirkan dan kelangsungan hidup bayi. Angka ini menunjukkan bahwa usia harapan harap hidup semakin tinggi karena perbaikan tingkat kesehatan antara lain sebagai berikut: - Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat meningkat dari tahun 2011 sebesar 89,23% menjadi 95,38% pada tahun 2012 . - Persentase rumah tangga sehat meningkat dari tahun 2011 sebesar 75,37% menjadi 78,75 % pada tahun 2012. - Persentase Fasilitas Umum yang memenuhi syarat kesehatan meningkat dari tahun 2011 sebesar 96,13% menjadi 100% pada tahun 2012. - Angka penderita penyakit filariasis yang terobati meningkat meni pada tahun 2011 sebesar 56,10% menjadi 89% pada tahun 2012. 2) Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka kematian ibu melahirkan dari tahun ke tahun cenderung menurun. Dari target

sasaran kurang dari 120/ 100.000 kelahiran

hidup, pada tahun tahun 2011 mencapai menjadi 77/100.000 KH atau sebesar 136,36 % dan pada tahun 2012 79/100.000 KH atau 134,16% meskipun tahun 2012 sedikit mengalami peningkatan tetapi prosentase capaian telah melampaui target sasaran 2013 dan Target Milenium Development Goals (MDGS) 2015 sebesar 102/100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan jumlah ibu yang bersalin dengan mengggunakan jasa bidan dan dokter meningkat dari tahun 2011 sebesar 98,5% menjadi 103,46% pada tahun 2012. 3) Angka Kematian matian Bayi Bab 2 hal 36 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Angka Kematian Bayi pada tahun 20 2011 sebesar 5/1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 20 2012 tetap 5/1.000 kelahiran hidup. hidup Dibandingkan dengan Target RPJMD tahun 2009 – 2013 Target Milenium Development Goals (MDGS) 2015,

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Banyuasin

telah melebihi target. Hal ini dipengaruhi pengaruhi oleh fasilitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan

seperti

tersedianya

tenaga

kesehatan yang terampil yaitu penambahan dan penyebaran jumlah bidan desa ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Banyuasin, Banyuasin serta kesadaran masyarakat untuk merubah pola hidup sehat yaitu dengan merubah kehidupan tradisional (melahirkan dengan bantuan dukun beranak) ke norma kehidupan modern yaitu dengan menggunakan jasa bidan dan dokter untuk melahirkan 4) Persentase Balita alita Gizi Buruk Capaian persentase ersentase balita yang menderita gizi buruk

Tahun 2011

sebesar 146,66 % dan tahun 2012 meningkat menjadi 153,33 % . Ini berarti jumlah balita yang menderita gizi buruk di tahun 2012 mengalami penurunan yang dapat dilihat

dari realisasi persentase

balita gizi izi buruk tahun 2011 sebesar 8% dan tahun 2012 turun sebesar 7%. Hal ini disebabkan meningkatnya upaya perbaikan gizi masyarakat melalui

kegiatan

yang

mencakup

peningkatan

ASI

Ekslusif,

penanggulangan gizi mikro melalui pemberian Vitamin A, tablet besi bagi gi ibu hamil serta penatalaksanaan kasus gizi buruk & kurang dengan pemberian MP – ASI. 5) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Capaian Indikator

Cakupan Desa/ Kelurahan Uneversal Child

Immunization p pada tahun 2012 2 mencapai 93,5 % dari target. Capaian ini mengalami penurunan

dibandingkan dengan capaian tahun

2011.Hal ini disebabkan distribusi vaksin dari Kementrian Kesehatan ke Propinsi Sumatera Selatan dan dari Propinsi ke Kabupaten Banyuasin terhambat, sehingga pemberian vaksin ke po posyandu syandu melalui puskesmas juga terhambat . LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012

Bab 2 hal 37


6) Tingkat pelayanan pasien rumah sakit Tingkat Pelayanan Pasien Rumah Sakit tetap pada angka 100%, dimana di tahun 2011 jumlah pasien yang tertangani dengan baik sesuai standar sebanyak 13.978 orang dan tahun 2012 sebanyak 14.388 orang .hal ini menunjukkan tingkat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin tetap dalam kondisi baik tingkat pelayanan di rumah sakit. Pelayanan yang diberikan dapat menjadi lebih optimal jika didukung fasilitas sarana dan prasarana yang memadai disertai sumber daya manusia yang profesional. Meskipun masih tergo tergolong long kabupaten baru, namun perkembangan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Banyuasin perlahanperlahan perlahan menunjukkan keamajuan yang positif. Saat ini, berbagai fasilitas kesehatan sudah tersedia, diantaranya sejumlah puskesmas di Kabupaten Banyuasin ssudah udah memiliki fasilitas rawat inap. Tak hanya itu, diberbagai pelosok desa saat ini sudah tersedia Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Poliklinik Desa (Polindes) yang lengkap dengan tenaga kesehatannya, telah dibangunnya jamban keluarga, puskesmas terapung, mel meluncurkan uncurkan Asuransi Kesehatan (Askes) bagi masyarakat yang

kurang

mampu,

menerapkan

dokter

keluarga

serta

memberdayakan Rumah Sakit Kundur. Tabel 3.4. Jumlah Prasarana Kesehatandi Kabupaten Banyuasin Tahun 2008-2012 12 No

Sarana Kesehatan

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

28

29

29

29

29

117 6 292

117 6 304

102 1 304

1.

Puskesmas

2. 3. 4. Sumber

Puskesmas Pembantu 117 117 Rumah Bersalin 1 1 Poliklinik/Polindes 203 257 : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2012



Tabel

diatas

menunjukkan

bahwa

pelayanan

kesehatan

bagi

masyarakat Kabupaten Banyuasin khususnya, merupakan perhatian yang serius dari pemerintah. Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 201 2012 dengan target kinerja (5) lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.5. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 Pencapaian Indikator Kinerja

Satuan

1 1

2 Tahun

2 3

4 5

6

Angka Usia Harapan Hidup Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka kematian bayi

Per 100.000 Per 1.000 kelahiran hidup %

Realisasi sd Th 2012

Target Th 2013


7

8

9

68,2

68,2

68,4

99,4

77

79

79

120

134,16

5

5

5

40

187,5

15

153,33

100

93,5

100

100

Realisasi Th Th 2009 2010 3 4

Th 2011 5

Th 2012 6

67,75

67,75

68

84

75

40

5

Persentase balita gizi 15 15 8 7 7 buruk Cakupan % Desa/kelurahan 93,5 94.02 98,97 100 93,5 Universal Child Immunization (UCI) Tingkat pelayanan % 100 100 100 100 100 pasien rumah sakit Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Banyuasin, 2012

•

Capaian indikator kinerja Angka Usia Harapan Hidup sampai tahun 2011hampir hampir mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 68 % hal ini disebabkan antara lain meningkatnya; -

Persentase Obat generik berlogo dalam persediaan obat

-

Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

-

Persentase Keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan

-

Persentase Tempat – tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

-

Angka Prevalensi penyakit DBD

-

Angka Kesembuhan TBC Bab 2 hal 39



-

Persentase desa terkena Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam

-

Rasio puskesmas poliklinik dan pustu persatuan penduduk

Dan an di harapkan pada tahun 2013 Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyuasin dapat mencapai 68,4 % •

Capaian indikator kinerja Angka Kematia Kematian n Ibu Melahirkan sampai tahun 2012 sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2013 yaitu mencapai 79 orang

per 100.000 dari target 2013 sebesar 120

orang per 100.000 kelahiran hidup, hal ini disebabkan kesadaran masyarakat pentingnya bersalin melalui rumah bersalin yang di tangani langsung oleh dokter dan di harapkan pada tahun 2013 Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Banyuasin dapat mempertahankan realisasi ini sampai Tahun 2013 •

Capaian indikator kinerja Angka kematian bayi sampai tahun 2012 sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2013 yaitu mencapai 5 orang per 1000 kelahiran hidup dari target sebesar 40 orang per 1000 kelahiran hidup, hal ini disebabkan sudah banyaknya tenaga dokter dan tenaga kebidanan yang ada di pedes pedesaan aan dan di harapkan pada tahun 2013 Angka kematian bayi di Kabupaten Banyuasin dapat mempertahankan realisasi ini sampai Tahun 2013

•

Capaian indikator kinerja Persentase balita gizi buruk sampai tahun 2012 sudah melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun t 2013 yaitu mencapai 7 % dari target sebesar 15%, hal ini disebabkan adanya bantuan penanganan Balita gizi buruk dan sosialisasi tentang pola makan sehat dan diharapkan pada tahun 2013 Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Banyuasin dapat mempertah mempertahankan ankan realisasi ini sampai Tahun 2013

•

Capaian indikator kinerja Cakupan Desa/ Desa/Kelurahan elurahan Universal Child Immunization (UCI)sampai tahun 201 2012belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu100% yaitu100%, hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat membaw membawa a anaknya keposyandu untuk melakukan imunisasi Bab 2 hal 40



lengkap dan pada tahun 2013 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)di Kabupaten Banyuasin dapat mencapai 100%. •

Capaian pelayanan rumah sakit mencapai 100% sesuai dengan target yang diinginka diinginkan, n, hal ini sejalan dengan visi misi rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi pengunjung. Setiap pasien yang datang akan diberikan pelayanan sesuai dengan kondisi yang ada. Diharapkan tetap tercapai sesuai target sampai akhir tahun 2013, adapun pun upaya yang akan dicapai untuk mempertahankan kondisi diatas dengan menambah SDM yang profesional serta menambah fasilitas sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Sasaran 1.2 :

Meningkatnya Mutu Pendidikan Masyarakat

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran meningkatnya mutu pendidikan masyarakat dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.6. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

1 1

Angka Partisipasi Kasar (APK)

2 %

3 100

4 79,76

Persentase Tingkat Capaian 5 79,76

2

Angka Partisipasi Murni (APM)

%

99,95

61,43

61,46

3

Angka Putus Sekolah (APS)

%

0.005

0,71

-

4

Angka kelulusan (AL)

%

100

99,95

99,95

5

Angka Mutu Kelulusan

Rata-Rata NEM

7.3

7,55

103,42

6

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

%

85,4

55,17

64,60

7

Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan

%

11,33

11,14

98,33

Sumber: Dinas Pendidikan, Badan Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah Kabupaten Banyuasin, 2012



1. Capaian indikator Angka Partisipasi kasar (APK) belum mencapai target yaitu baru sebesar 79,76 %. Persentase realisasi Angka Partisipasi Kasar tahun 2012 sebesar 79,76 % ini diperoleh dari perbandingan jumlah siswa tingkat sekolah SD,SMP dan SMA tahun 2012 sebanyak 168.330 siswa dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah (usia 7-18 7 th ) tahun 2012 sebesar 227.668 orang. 2. Capaian indikator Angka Partisipasi Murni(APM) belum mencapai target yaitu tu baru sebesar 61,46 %. Persentase realisasi Angka Partisipasi Murni tahun 2012 sebesar 61,43 % ini diperoleh dari perbandingan jumlah siswa usia sekolah tahun 2012 sebanyak 136.218 siswa dibagi jumlah penduduk usia sekolah (usia 7-18 th ) tahun 2012 sebesar besar 227.668 orang. 3. Realisasi indikator Angka Putus Sekolah (APS) belum mencapai target 0,005 %. Persentase realisasi Angka Putus Sekolah tahun 2012 sebesar 0,71 %, ini diperoleh dari perbandingan jumlah siswa putus sekolah tahun 2012 sebanyak 1.439 siswa dibagi jumlah siswa tahun 2012 sebanyak 168.330 siswa. 4. Capaian indikator Angka Kelulusan (AL) belum mencapai target yaitu baru sebesar 99,95 %. Persentase realisasi Angka kelulusan tahun 2012 sebesar 99,95 % ini diperoleh dari Jumlah lulusan pada jenjang jenja pendidikan tahun 2012 sebanyak 29.258 siswa dibagi tingkat

tertinggi

pada

jenjang

pendidikan

pada

jumlah siswa tahun

ajaran

sebelumnya (2011/2012) sebanyak 27.994 siswa. 5. Capaian indikator Angka Mutu Kelulusan (AMK) telah melebihi target yaitu sebesar

103,42

%. Persentase realisasi Angka Mutu Kelulusan

tahun 2012 sebesar 7,55% diambil dari nilai rata-rata rata ujian akhirnasional (UN) tahun 2011/2012 2011/2012. 6. Capaian indikator Angka Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV S1/D belum mencapai target yaitu sebesar

64,60

%. Persentase realisasi Angka

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D S1/D-IV tahun 2012 sebesar 55,17 % ini diperoleh dari Jumlah guru berijazah kualifikasi S1 / D-IV D tahun 2012 Bab 2 hal 42 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


sebanyak 2.573 orang dibagi dengan jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sebanyak 4. 4.664 orang. Adapun capaian keenam indikator tersebut di atas didukung oleh beberapa program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan,

di

antaranya:

Program

Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formaldan Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan,dengan Kependidikan beberapa kegiatan unggulan di antaranya: kegiatan pendidikan anak usia dini, pengembangan pendidikan keaksaraan, penyelenggaraan enyelenggaraan pendidikan masyarakat (Paket A, B da dan C), pembangunan embangunan unit sekolah baru, penambahan enambahan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan mebeuler kelas, p penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana bantuan antuan Program Sekolah Gratis (PSG),, pelaksanaan sertifikasi pendidik, pengemb pengembangan angan sistem penghargaan terhadap profesi pendidik, pelatihan kompetensi pendidik, pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi kualifikasi, dan lain-lain. 7. Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan pada tahun 2012 sebesar 98,33 % persentase ini didapat dari perbandingan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan tahun 2012 sebanyak 83.556 orang dibandingkan dengan angka melek huruf tahun 2011 sebesar 750.010 orang,

adapun program yang mendukung tercapainya indikator ini

adalah

program

penge pengembangan mbangan

budaya

baca

dan

pembinaan

perpustakaan yang didukung 7 kegiatan. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2010 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 Capaian Ket

2 %

Capaian 2011 2012 3 4 75,73 79,76


%

60,29

61,46

Naik

3.


%

-

-12,2

-

4.


%

77,80

99,95

Naik

5.


Rata-Rata NEM

98,47

103,42

Naik

6.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D S1/D-IV

%

71,72

64,60

Turun

7.


%

168,30

98,33

Turun

Indikator Kinerja

Satuan

1 1.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

2.

5 Naik

Sumber: Dinas Pendidikan, Badan Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip DaerahKabupaten Banyuasin, 2012

Capaian indikator kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya mutu pendidikan masyarakat sebagai berikut : 1. Angka Partisipasi Kasar ( APK ) Capaian

indikator

Angka

Partisipasi

Kasar

(APK)

mengalami

peningkatan dari tahun 2011 sebesar 75,73 % menjadi sebesar 79,76% 79,76 pada tahun 2012.

2. Angka Partisipasi Murni ( APM ) Capaian

indikator

Angka

Partisipasi

Murni

(APM)

mengalami

peningkatan dari tahun 2011 sebesar 60,29 % menjadi sebesar 61,46% 61,46 pada tahun 2012. 3. Angka ngka Putus Sekolah ( APS ) Realisasi indikator Angka Putus Sekolah (APS) mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 0,54 % menjadi sebesar 0,71 pada tahun 2012. Penurunan ini dikarenakanbeber dikarenakanbeberapa apa hal, diantaranya: siswa pindah sekolah ke luar Kabupaten, jarak sekolah yang terlalu jauh, menikah dini, bekerja, meninggal, dan lain lain-lain. Bab 2 hal 44 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


4. Angka Kelulusan ( AL ) Capaian indikator Angka Lulusan (AL) mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 77,80 menjadi sebesar 99,95 pada tahun 2012. 5. Angka Mutu Kelulusan Capaian indikator Angka Mutu Kelulusan (AMK) mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 98,47 menjadi sebesar 103,42 pada tahun 2012. 6. Guru Yang memenuhi Kualifikasi SI / D D-IV Capaian indikator Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV S1/D mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 71,72 menjadi sebesar 64,60 pada tahun 2012. Penurunan capaian ini dimungkinkan beberapa hal, diantaranya: kebanyakan pendidik yang sudah lama (mendekati pensiun) tidak termotivasi lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1, dan masih banyak pendidik yang sedang dalam proses pendidikan S1 yang belum selesai. Dari enam indikator di atas, ada empat indikator yang mengalami kenaikan dan dua indikator yang menga mengalami lami penurunan. Peningkatan capaian empat indikator di atas didukung oleh semakin meningkatnya akses pendidikan di masyarakat, karena bertambahnya unit sekolah, bertambahnya

ruang

kelas,

adanya

dukungan

dana

Bantuan

Operasional sekolah (BOS) dan Program Se Sekolah kolah Gratis (PSG), dan Program Nasional Wajib Belajar Sembilan tahun. Dua indikator yang mengalami penurunan capaian indikator, yaitu Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Guru yang memenuhi kulaifikasi S1/D-IV, IV, sebenarnya persentase realisasinya naik dari tahun 2011, tetapi capaian terhadap target 2012 menurun dari capaian tahun 2011. 7. Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Capaian indikator ndikator tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan tahun 2012 sebesar 98,33 % mengalami penurunan jika dibandingkan dengan engan capaian tahun 2011 yaitu sebesar 168,30 168,30,, hal inidisebabkan inidisebab Bab 2 hal 45 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


karena (1) Operasional mobil perpustakaan keliling dan motor pintar di tahun 2012 operasionalnya hanya 8 bulan dan (2) Tidak diadakannya kegiatan pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk un mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar. Untuk melihat jumlah penduduk 10 tahun keatas Kabupaten Banyuasin menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel : Tabel 3.8. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Banyuasin Tahun 201 2012 No

Tingkat Pendidikan

1

Jenis Kelamin

Jumlah

Laki-laki

Perempuan

2

3

4

1

1

Tidak/Belum pernah sekolah

60.039

63.221

123.260

2

SD / MI Sederajat

52.325

48.813

101.138

3

SLTP / MTs

37.690

38.349

76.039

4

SMU / SMA

36.747

40.002

76.749

5

Sarjana / S1 (PT)

3.196

2.864

6.060

189.997

193.249

383.246

Jumlah

Sumber : Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 20

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2011 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai Dengan Tahun 2012 Dengan Target Tahun 2013 Realisasi Th 2012

Realisasi s/d 2012 201

Target Tahun 2013


6

7

8

9

10

88.94

75,73

79,76

79,76

100

79,76

83.66

77.20

59,69

61,43

61,43

99,95

61,46

0.008

0.005

0,54

0,71

0,71

0,005

14,20

No

Indikator

Satuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

1

2

3

4

5

%

87.95

% %

1. 2. 3.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Putus Sekolah (APS)



Realisasi Th 2012


Target Tahun 2013


6

7

8

9

10

91.29

77,80

99,95

99,95

100

99,95

7.68

6.30

7,09

7,55

7,55

7,4

102,02

%

11.7

36.41

44,60

55,17

55,17

90,66

60,85

%

19.4

17.73

29,84

11,14

17,73

62,83

No

Indikator

Satuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

1

2

3

4

5

4.


%

99.3

5.


RataRata NEM

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan

6.

7.

Sumber :

11,14

Dinas Pendidikan, Badan Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah Kabupaten

Banyuasin, 2012

• Realisasi indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) sampai tahun 2012 belum mencapai target yaitu 76,79 %, diharapkan pada tahun 2013 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Banyuasin dapat mencapai 100 %. • Realisasi indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) sampai tahun 2012 belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu

mencapai

61,43 %, diharapkan pada tahun 2013 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Banyuasin dapat mencapai 99,95 %. • Realisasi indikator kinerja Angka Putus Sekolah (APS)sampai (APS) tahun 2012mencapai angka0,71 % sedangkan target ditetapkan pada tahun 2013 yaitu 0.005 0.005%, diharapkan pada tahun 2013 Angka Putus Sekolah (APS)di di Kabupaten Banyuasin dapat m mencapai encapai realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan ditetapkan. •

Realisasai indikator kinerja Angka kelulusan (AL) sampai tahun 2012 hampir mencapai target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 99,95 %, % diharapkan iharapkan pada tahun 2013 Angka kelulusan (AL)di (AL) Kabupaten Banyuasin dapat mencapai target realisasi sebesar 100 %.

•

Indikator kinerja Angka Mutu Kelulusan (AMK) sampai tahun 2012sudah melebihi targetyang ditetapkan pada tahun 2013 yaitu sebesar Bab 2 hal 47



7,40karena rata rata-rata NEM (Nilai Ujian Akhir) pada tahun ini sudah mencapai encapai angka 7,55. Hal ini dicapai melalui kinerja yang baik dari pendidikkarena

adanya

program

sertifikasi

(tunjangan

profesi),

peningkatan kompetensi pendidik, peningkatan kualifikasi pendidik, pengadaan

dan

penambahan

buku

penunjang

dan

pendukung

pembelajaran,ditambah lajaran,ditambah dengan beberapa kegiatan yang diadakan di sekolah, seperti jam pelajaran tambahan dan try out. Diharapkan pada tahun 2013 Angka Mutu Kelulusan di Kabupaten Banyuasin dapat meningkat lagi. •

Realisasi indikator kinerja Guru yang g memenuhi kualifikasi kual S1/D-IV sampai tahun 2012sebesar 55,17 % belum mencapai target tahun 2013 sebesar 85,4% 85,4%. Diharapkan pada tahun 2013 Guru yang ya memenuhi kualifikasi S1/D S1/D-IV IV sudah mencapai target sebesar 90,66 %.

Sampai dengan tahun 2012 masih terdapat lima indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2013 2013.U .Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut yaitu melalui: •

Peningkatan eningkatan Program Wajib Belajar Sembilan tahun melalui efektivtas penggunaan dana BOS dari Pemerintah Pusat, serta se dana subsidi pendidikan yang bersumber dari APBD Propinsi dan Kabupaten (PSG).

•

Penambahan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat, melalui penambahan unit sekolah baru di daerah-daerah daerah yang belum ada sekolah, penambahan gedung (ruang kelas) pada sekolah--sekolah sekolah yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas, serta penambahan dan pemberdayaan yang lebih optimal terhadap program pendidikan masyarakat dan kesetaraan (Paket A, B, dan C).

•

Motivasi kepada para pendidik untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang jenjang S1, sesuai dengan syarat sertifikasi profesi, melalui program pendidikan lanjutan bagi pendidik

untuk memenuhi Bab 2 hal 48



kualifikasi, baik melalui program pendidikan penyetaraan S1 Universitas Terbuka maupun perguruan tinggi lainnya. •

Capaian

Indikator

Kiner Kinerja ja

Tingkat

Kunjungan

Masyarakat

ke

Perpustakaan sampai dengan Tahun 2012 mencapai 11,14% masih belum mencapai target tahun 2013 yaitu 17,73 % . Usaha yang akan dilakukan mencapai target tersebut yaitu dengan mengoptimalkan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan kegiatan pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk un mendorong

terwujudnya

masyarakat

pembelajar;

kegiatan

pengembangan minat dan budaya baca ; supervisi pembinaan dan stimulasi

pada

perpustakaan

perpustakaan

sekolah,

dan

umum,

perpustakaan

khusus,

masyarakat;

kegiatan

perpustakaan

pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan .

Sasaran 1.3 :

Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan sasaran serta meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.10. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

1 1

Persentase organisasi pemuda yang aktif

2 %

3 28

4 100


2

Persentase atlet lokal yang sukses

%

25

12,50

50

3

Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga

%

15

284,86

1.899,06

Sumber ; Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Olah Raga Kabupaten Banyuasin, 2012



1. Realisasi persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2012mencapai 100% dimana realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan ditetapkan. Hal ini disebabkan 77 organisasi pemuda yang ada di

Kabupaten

Banyuasin

semuanya

aktif

dalam

kegiatan

berorganisasi berorganisasi. Capaian indikator kinerjanya adalah sangat berhasil dengan nilai 357,14% a atau melebihi 85%;

2. Pada tahun 201 2012telah 2telah diikuti kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SD, SMP, dan SMA, dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), dimana diperoleh 37 medali dari 37 atlet (2 emas, 14 perak dan 21 perunggu) dengan jumlah peserta 296 atlet, sehingga realisasi persentase atlet lokal yang sukses sebesar 12,50%. Capaian indikator kinerjanya adalah 50% atau tidak berhasil karena kurang dari 55% hal ini disebabkan kurangnya pembinaan dan perhatian terhadap atlet lokal;

3. Indikator ndikator kinerja ketersediaan sarana dan prasarana olahraga memiliki realisasi sebesar 284,86% melebihi target sebesar 15%, hal ini disebabkan adanya penetapan target yang terlalu rendah. Angka realisasi sebesar 284,46% tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana yang harus ada sebanyak 304 unit (19 kecamatan X 16 cabang olahraga)

dibandingkan dengan

jumlah sarana prasarana yang ada yaitu sebanyak 866 unit. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2011 dengan capaian indikator tor kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:




Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2011 20

2012

1 1.


2 %

3 80,80

4 357,14

5 Naik

2.


%

100

50,00

Turun

3.


%

100

1.899,06

Naik


Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2011 dengan d 2012 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Pencapaian encapaian indi indikator ator kinerja organisasi pemuda yang aktif mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 80,80% menjadi 357,14% pada tahun 2012,hal al ini disebabkan karena jumlah organisasi pemuda yang selama ini tidak aktif menjadi aktif menjelang pemilukada Kabupaten Banyuasin 2013 2013; 2. Perbandingan capaian indikator kinerja persentase atlet lokal yang sukses antara tah tahun 2012 dengan tahun 2011 mengalami penurunan. penuruna Hal ini disebabkan kurangnya pembinaan dan perhatian terhadap atlet lokal; 3. Capaian kinerja kketersediaan etersediaan sarana dan prasarana olahragatahun olahraga 2012 sebesar 1.899.06% meningkat dari tahun 2011 sebesar 100%, hal ini disebabkanadanya penetapan target yang terlalu rendah, disamping itu ketersediaan sarana dan prasarana olahraga terus bertambah yaitu 853 sarana prasarana olahraga (201 (2011) menjadi 866 (2012), (201 dan jumlah Kecamatan semula 17 kecamatan (2011) menjadi 19 Kecamatan Ke (2012).

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 201 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut : Bab 2 hal 51 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Tabel 3.12. Persentase Perbandingan Realisasi dan Capaian Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 Realisasi

Realisasi s/d 2012

Target Tahun 2013


7

8

9

10

20,20

100

100

30

333,33

30

21

12,50

12,50

30

41,66

4

12

284,86

284,86

18

1.582,55

No

Indikator

satuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012

1

2

3

4

5

6

1.


%

9

2.


%

15

3.


%

7.5

25


•

Capaian

indikator

kinerja

Persentase

organisasi

pemuda

yang

aktifsampai sampai tahun 201 2012 mencapai 100 % yaitu telah melebihi dari target 2013 sebesar 30%

hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari

rencana pelaksanaan pilkada Kabupaten Banyuasin pada tahun 2013. •

Capaian indikator kinerja persentase atlet lokal yang sukses sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 12,50% lebih kecil dari target 2013 sebesar 30% hal ini disebabkan adanya Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) yang dibatalkan pelaksanaannya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

•

Capaian indikator ketersediaan sarana dan prasarana sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 284,86% telah melebihi target tahun 2013 2 sebesar 18% hal ini disebabkan target tahun 2013 yang telah ditetapkan terlalu rendah.

Sasaran 1.4 :

Meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran meningkatnya kerukunan antarumat beragama dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.13. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012 Bab 2 hal 52 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


1

2

3

4

5

%

10

50

500

1.

Persentase pembinaan keagamaan

Sumber ; Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuasin, 2012

Realisasi capaian apaian indikator kinerja persentase pembinaan keagamaan adalah sebesar 50% , melebihi target sebesar 10%, hal ini disebabkan kesalahan dalam penetapan target awal karena kurang memahami maksud dalam penetapan target tersebut. Angka capaian sebesar 50% di peroleh dari jumlah kegiatan bidang keagamaan yang dilaksanakan dalam tahun 2012 sebanyak 10 kegiatan dari rencana kegiatan bidang b keagamaan sebanyak 20 kegiatan.

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2011

2012

1.

%

190,5

500


Ket Naik


Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2011 dengan d 2012 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut: Capaian persentase pembinaan keagamaan tahun 2012 sebesar 500% naik dari pencapaian tahun 2011 sebesar 190,5% hal ini disebabkan kesempatan kes yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut lebih banyak.



Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.15. Persentase Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 Realisasi No

Indikator

satuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012

Realisasi s/d Tahun 2012 201

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1


%

10

20

19,05

50

50

10

500

Target Tahun 2013



Capaian indikator kinerja Pembinaan Keagamaan sampai dengan Tahun 2012 adalah 50% telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 10%,hal 10% ini disebabkan kesalahan dalam penetapan target awal karena kurang memahami maksud dalam penetapan target tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan 2 dari misi 1 telah ditetapkan 4 sasaran yaitu : Sasaran 2.1 :

Meningkatnya Peran Serta Keluarga Kecil Berkualitas.

Masyarakat

dalam

Membentuk

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.16. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

1 1

2 %

3 72

4 77,50


%

72

55,40

76,94

2

Prevalensi peserta KB aktif Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I



Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

1 3

Persentase pasangan yang berakte nikah

2 %

3 70

4 81,18


4

Persentase bayi yang berakte kelahiran

%

80

76,17

95,21

Sumber ; Badan Pelaksana KB dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, 2012

•

Realisasi pencapaian indikator prevalensi peserta KB aktif tahun 2012 sebesar 77,50% melebihi target sebesar 72 72%.. Angka realisasi sebesar 77,50% tersebut diperoleh dari jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Banyuasin sebanyak 133.841 akseptor dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur sebanyak 172.706 pasang. Capaian tahun 2012 tersebut melebihi target disebabkan kesad kesadaran aran masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi meningkat dan didukung dengan 4 program yaitu penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga Pra KS dan KS I, pembinaan KB, pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), advokasi dan KIE KB.

•

Realisasi pencapaian indikator keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tahun 2012 sebesar 55,40% dibawah target sebesar 72%. Angka realisasi sebesar 55,40% tersebut diperoleh dari jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dalam Kabupaten Kab Banyuasin sebanyak 113.738 Kepala Keluarga dibandingkan dengan jumlah keluarga dalam Kabupaten Banyuasin sebanyak 205.308 Kepala Keluarga. Pencapaian realisasi keluarga pra sejahtera dan keluarga

sejahtera

I

dibawah

target

menunjukkan

semakin

membaiknya knya kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Banyuasin yang diukur

berdasarkan

hasil

pendataan

keluarga

dengan

kriteria

keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang ditetapkan oleh BKKBN Pusat antara lain sebagai berikut : -

Pasangan usia subur dengan anak 2 atau lebih sudah menggunakan alat kontrasepsi.

-

Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan tentang agama. Bab 2 hal 55



•

-

Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang.

-

Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan manfaatkan untuk berkomunikasi.

-

Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

-

Keluarga memperoleh arus informasi majalah, radio dan televisi.

melalui

surat

kabar,

Persentase pasangan yang berakte nikah tahun 2012 sebesar 81,18%% 81,1 melebihi target 70% atau dengan capaian sebesar 115,98%. Angka realisasi sebesar 73,5% tersebut diperoleh dari jumlah pasangan yang memiliki akte nikah bagi pasangan non muslim sebanyak 82 pasang dibandingkan dengan jumlah pasangan menikah nonmuslim yang y ada di Kabupaten Banyuasin s/d desember 2012 sebanyak 101 pasangan, capaian indikator pasangan yang berakte nikah sebesar 81,18%% diatas target sebesar 70%, hal ini disebabkan

karena timbulnya

kesadaran masyarakat non muslim di Kabupaten Banyuasin untuk unt memiliki akte nikah. •

Persentase se bayi berakte kelahiran tahun 2012 sebesar 76,17% hampir mencapai target sebesar 80% atau dengan capaian sebesar 95.21 %. Angka realisasi sebesar 72,89% tersebut diperoleh dari jumlah bayi yang memiliki akte kelahiran seba sebanyak nyak 11.754 orang di dibandingkan dengan jumlah seluruh bayi sebanyak 15.430 orang capaian indikator bayi berakte kelahiran hampir mencapai target disebabkan adanya tingkat

kesadaran

masyarakat

untuk

memiliki

akte

kelahiran

bertambah. Strategi yang ditera diterapkan pkan untuk mencapai sasaran yaitu kebijakan, program dan kegiatan sudah sangat efektif, kondisi ini didukung dengan tingginya kesadaran penduduk tentang arti pentingnya memiliki akta catatan sipil, Kesadaran pasangan pernikahan yang mendapatkan akta, Tersedianya dianya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dan adanya koordinasi dengan instansi terkait. Bab 2 hal 56 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2011 1 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


2

Tahun 2011 3

2012 20 4

5

Indikator Kinerja

Satuan

1 1.

Prevalensi peserta KB aktif

%

110,01

107,63

turun

2.

Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

%

104,67

76,94

Turun

3.


%

132

115,98

Turun

4.


%

132,55

95,21

Turun

Sumber: BPPPA-KB KB dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, 2012

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2011 dengan d 2012 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Capaian indikator Prevalensi peserta KB aktif

tahun 2012 sebesar

107,63% turun dari tahun 2011 sebesar 110,01%. Hal H ini disebabkan pertumbuhan PUS cukup tinggi dikarenakan banyaknya pasangan yang baru menikah dan ingin punya anak segera, dan tingginya tingkat kesehatan masyarakat sehingga di usia 50 tahun masih banyak perempuan yang masih berstatus PUS atau belum mengalami menopause dan tidak ingin anak lagi tapi merasa tidak subur lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi lagi. 2. Capaian persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tahun un 2012 sebesar 76,94% turun dari tahun 2011 sebesar 104,67%. Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan karena adanya perbedaan cara menghitung capaian tahun 2011, dimana cara menghitungnya adalah jumlah seluruh peserta KB aktif dibagi jumlah peserta KB aktif yang dilayani secara gratis. Angka tersebut seharusnya pada tahun 2011 adalah sebesar 56,11 diperoleh dari jumlah pra Bab 2 hal 57 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


sejahtera dan KS I sebanyak 113.475 KK dibandingkan dengan jumlah seluruh keluarga sebanyak 202.230 KK, sehingga sesungguhnya indikator ikator persentase keluarga pra sejahtera dan KS I tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun 2011 hal ini disebabkan semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Banyuasin. 3. Tingkat persentase pasangan yang berakte nikah tahun 2012 sebesar 115,98% turun dari tahun 2011 sebesar 132%, namun demikian capaian tersebut masih diatas target 100%. Capaian ini turun dari tahun lalu disebabkan adanya penambahan persyaratan pembuatan akte nikah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabup Banyuasin yaitu setiap pembuatan akte nikah harus memiliki NIK (Nomor Induk Keluarga). 4. Tingkat persentase bayi yang berakte kelahiran tahun 2012 sebesar 95,21% menurun dari tahun 2011 sebesar 132,55%, hal ini disebabkan adanya penambahan persyaratan pembuatan akte kelahiran bagi bayi yang berusia diatas 1 tahun harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri sedangkan pada tahun 2011 masih ada pemutihan dari persyaratan dimaksud. Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan

tahun

201 2012

dengan

target

kinerja

lima

tahunan

yang

direncanakan dapat diuraikan pada tabel sebagai Tabel 3.18. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 Realisasi No

Indikator

satuan

1

2

3

1


%

2

Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga

%

Th 2009

Th 2010

Th 2011

4

5

67

77.11

78,66

59.56

76.84

74,84

Realisasi s/d Th 2012

Target Tahun 2013


6

7

8

77,50

77,50

72,50

106,90

55,40

55,40

72

76,94

Th 2012



Realisasi No

Indikator

satuan

1

2

3

Th 2009

Th 2010

Th 2011

4

5

Th 2012


Target Tahun 2013


6

7

8

sejahtera I 3


%

10.00

10.00

66

81,18

81,18

90

90,2

4


%

20.00

50

79,53

76,17

76,17

90

84,63

Sumber: BPPPA-KB KB dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, 2012

•

Capaian indikator kinerja Prevalensi peserta KB Aktif pada Tahun 2012 mencapai 77.50 % telah melampaui target pada tahun 2013 sebesar 72,50%, namun masih perlu diadakan kegiatan Advokasi dan KIE KB kepada seluruh peserta KB baik melalui petugas penyuluh KB di lapangan maupun melalui petugas medis yang melayani KB, sehingga tidak terjadi droup out peserta KB aktif.

•

Capaian indikator kinerja Persentase keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang menerima pelayanan KB gratispada gratis tahun 2012 mencapai 55,40 %,, sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2013 sebesar 72% kondisi ini menggambarkan bahwa target yang ditetapkan Kabupaten untuk keluarga pra sejahtera dan KS I terlalu rendah. Kinerja ini didukung dengan kegiatan penyediaan ediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin, Pembinaan KB, dan sarana mobilitas tim pelayanan KB keliling.

•

Persentase pasangan yang berakte nikah sampai dengan tahun 2012 sebesar 81,18% diharapkan pada tahun 2013 akan mencapai target 90% 9 melalui

upaya

sosialisasi

administrasi

kependudukan

kepada

masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh tokoh-tokoh tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah. •

Persentase bayi yang berakte kelahiran sampai dengan tahun 2012 sebesar 76,17% diharapkan pada tahun 2013 a akan kan mencapai target 90% 9 melalui upaya sosialisasi administrasi kependudukan kepada Bab 2 hal 59



masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh tokoh-tokoh tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah dalam hal ini sekolah sekolah-sekolah. sekolah. Sasaran 2.2:

Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Masyara

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.19. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


1

2

3

4

5

1

Rasio Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap jumlah penduduk

%

30

7,08

23,61

2

Persentase pen penanganan jumlah anak terlantar

%

35

37,86

108,17

3

Angka Persentase Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Per 1.000 KK/RT

0,12

0,011

190,8

Sumber ; Dinas Kesejahteraan Sosial dan Bagian PP Setda Kabupaten Banyuasin, 2012

Adapun capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya perlindungan sosial sebagai berikut : 1. Persentase Tingkat Capaian Rasio Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Terhadap Jumlah Penduduk pada tahun 2012 sebesar 7,08%,

angka

tersebut

diperoleh

dari

perbandingan

jumlah

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Banyuasin sebanyak 65.919 orang dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Banyuasin sebanyak 930.523 orang,capaian indikator ini didukung oleh program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 2. Persentase Tingkat Capaian Penanganan Jumlah Anak Terlantar pada tahun 2012 sebesar37,86 % telah melebihi target sebesar 35%, angka tersebut dipe diperoleh roleh dari jumlah anak terlantar yang ditangani sebanyak 170 orang dengan jumlah anak terlantar yang ada Babsebanyak 2 hal 60 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


449 orang.. Hal ini didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial berupa pembinaan anak anak-anak anak terlantar di 50 panti asuhan serta rta sosialisasi pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) kepada 35 orang orang. 3. Realisasi angka persentase tindak kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2012 sebesar 0,011% diperoleh dari perbandingan jumlah kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 28 kasus dengan den jumlah rumah tangga yang ada sebanyak 247.131 KK. Pada Tahun 2011 Bagian

Pemberdayaan

Perempuan

Kabupaten

Banyuasin

telah

melaksanakan kegiatan berupa pelayanan Psikososial bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pekerja Migran di 3 Kecamatan an yang bertujuan untuk menurunkan persentase Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga target yang telah ditetapkan hampir tercapai. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian

2

Capaian 2011 11 2012 3 4


%

100

23,61

turun

2.

Persentase penanganan enanganan jumlah anak terlantar

%

100

108,17

Naik

3.


Per 1.000 KK/RT

32.00

190,8

Naik

Indikator Kinerja

Satuan

1 1.

Ket 5

Sumber ; Dinas Kesejahteraan Sosial dan Setda (Bag. PP) Kabupaten Banyuasin, 2012

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2011 dengan d 2012 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Capaian rasio penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada tahun 2012 sebesar 23,61 23,61% menurun dari tahun 2011 sebesar 100%, 100% hal ini disebabkan adanya perbedaan cara penghitungan capaian kinerja tahun 2011. Penanganan Jumlah Anak Terlantar pada tahun 2. Capaian Persentase Pen 2012 sebesar 108,17% naik jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 100% hal ini disebabkan adanya peningkatan usaha penanganan anak terlantar seperti, razia anak jalanan dan pemberian bantuan sembako kepada panti rehabilitasi anak jalanan. 3. Angka persentase Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga T pada tahun 2012sebesar 2sebesar 190,8% naik jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011, capaian ini diperoleh dengan telah berjalannya program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang mulai berdiri pada tahun 2009. Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2011 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.21. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 Realisasi


Target Tahun 2013


No

Indikator

satuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012

1

2 Rasio Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap jumlah penduduk

3

4

5

6

7

8

9

10

%

45

40

35

7,08

7,08

30

23,6

1

2

Persentase penanganan jumlah anak terlantar

%

10

20

30

37,86

37,86

40

94,65

3


Per 1.000 KK/RT

0.0

0.16

0,12

0,011

0,011

0,04

27,5

Sumber ; Dinas Kesejahteraan Sosial dan Setda (Bag. PP) Kabupaten Banyuasin, 2012 Bab 2 hal 62 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


•

Capaian indikator kinerja rasio penyandang PMKS sampai dengan tahun 2012 sebesar 7,08 %..

Capaian ini didukung dengan program

pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). •

Capaian indikator kinerja Pe Persentase rsentase penanganan Jumlah Anak Terlantar sampai tahun 2012 sebesar 37,86 % hampir mencapai target tahun 2013 sebesar 40% 40%.Capaian indikator diharapkan dapat dapa mencapai target tahun 2013 melalui usaha peningkatan razia anak jalanan dan penambahan

jumlah bantuan sembako di panti rehabilitasi anak

jalanan. •

capaian indikator persentase tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga Realisasi sampai dengan tahun 2012 sudah ccukup ukup baik. Hal ini dapat dilihat dari angka capaian yaitu 0,011%. Untuk mencapai target tahun 2013 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Instansi terkait ha harus rus lebih aktif meningkatkan peran P2TP2A dalam menurunkan angka tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Sasaran 2.3 :

Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya dapat diuraikan pada tabel di bawah ini: Tabel 3.22. Persentase Perbandingan Targe Target Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja

Satuan

Target

1 1

2 %

3

4

Persentase Tingkat Capaian 5

65

65,58

101,23

%

25

12,73

50,92

2

Angka partisipasi angkatan kerja Persentase pekerja yang ditempatkan

Realisasi



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin, 2012

capaian indikator kinerja tahun 2012 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Angka partisipasi angkatan kerja melebihi target dengan capaian 101,23 % hal ini disebabkan jumlah penduduk angkatan kerja meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 64 th) dimana jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2012 sebesar 382.254 orang sedangk sedangkan an penduduk usia kerja (15-64 (15 th) sebanyak 582.848 orang. 2. Persentase pekerja yang ditempatkan belum mencapai target yaitu baru sebesar 50,92 %, penurunan jumlah pegawai yang ditempatkan di tahun 2012 disebabkan adanya penerimaan CPNS di tahun 2011 yang tidak ak begitu besar sehingga mempengaruhi persentase jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, begitu juga jumlah tenaga kerja yang ditempatkan atau diterima di perusahaan tidak begitu banyak sementara yang mendaftar (membuat kartu kuning AK 1) tahun 2012 dua kali lebih besar dari tahun 2011 hal ini dapat terlihat dari jumlah pekerja yang ditempatkan tahun 2012 sebanyak 155 orang sementara yang mendaftar sebanyak 1.218 orang. Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran yaitudengan yaitu melaksanakan program yang mendukung. Ada 5 program yang mendukung sasaran tersebut yaitu program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja, program

perlindungan

dan

pengembangan

lembaga

ketenagakerjaan ketenagakerjaan. Solusinya olusinya terhadap permasalahan tersebut adalah menciptakan lapangan kerja baru disemua sektor. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Bab 2 hal 64 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Tabel 3.23. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian

Indikator Kinerja 1

Satuan 2011 2 3

2012 4

Ket 5

1.

Angka partisipasi angkatan kerja

%

62,30

65,58

Naik

2.

Persentase pekerja yang ditempatkan

%

19,07

12,73

Turun

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin, 2012

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2011 201 dengan 2012 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Angka partisipasi angkatan kerja naik dibandingkan dengan tahun 2011 201 dikarenakan perbandingan jumlah penduduk angkatan kerja meningkat men jumlahnya dari tahun lalu bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja 15 – 64 Tahun yang agak menurun dengan rincian rinc

pada

tahun 2011 jumlah penduduk angkatan kerja sebesar 381.201 dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 (15 th) sebesar 611.928 sehingga persentasenya sebesar 62,30. 2. Persentase pekerja yang ditempatkan menurun dikarenakan jumlah pekerja yang ditempatkan pada tahun 2012 menurun sementara pada tahun 2011 jumlah pekerja yang ditempatkan sebanyak 111 orang dibandingkan dengan jumlah pekerja yang mendaftar sebanyak 582 orang sehingga persentasenya sebesar 19,07. Apabila dilihat dari perbandingan ca capaian paian indikator kinerja sampai dengan tahun 2011 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.24. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 No

Indikator

satuan

Realisasi Bab 2 hal 65



1 1 2

2 Angka partisipasi angkatan kerja Persentase pekerja yang ditempatkan

8

Target Tahun 2013 9


65,58

65,58

67

97,88

12,73

12,73

25

50,92

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012

3

4

5

6

7

%

64,64

66,57

62,30

%

19,94

35,94

19,07


Sumber ; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin, 2012

- Capaian kinerja realisasi angka partisipasi angkatan kerja sampai dengan 2012 masih dibawah target 2013 yaitu 97,88 % hal ini akan diupayakan

pada

tahun

2013

dengan

mengefektifkan

program

peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta program peningkatan kesempatan kerja . - Capaian apaian kinerja realisasi persentase pekerja yang ditempatkan ditem sampai dengan tahun 2012 masih jauh dibawah target yaitu 50,92 % hal ini akan diupayakan dengan memberikan pelatihan pelatihan-pelatihan pelatihan bagi tenaga penganggur dalam upaya mencari kerja dan mencari kemungkinan / peluang lowongan kerja pada perusahaan. Sasaran 2.4 :

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3.25. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


1

2

3

4

5

1

Jumlah pengembangan UED UED-SP

Orang

1.890

587

31,06

2

Tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga pemerintah

%

6

18,94

315,6

3

Persentase peran serta perempuan dalam pembangunan

%

5

36,84

736,8

Sumber: BPMD dan Setda Bagian Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Banyuasin, 2012

1. Capaian indikator Jumlah pengembangan UED UED-SP SP tahun 2012 belum mencapai target yaitu masih sebesar 31,06 %. Hal ini disebabkan lokasi UED-SP SP yang terpencar diseluruh wilayah Banyuasin, banyaknya warga yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan UED-SP UED . Adapun syaratnya yaitu warga harus merupakan petani yang mempunyai lahan dan warga yang mempunyai usaha produktif. Angka gka realisasi tahun 2012 didapat dari jumlah warga yang mendapat pembinaan pengelolaan keuangan desa sebanyak 197 orang dari 6 kecamatan ;jumlah warga yang mendapat sosialisasi dan orientasi UEDUED SP sebanyak 210 orang dari 7 kecamatan dan jumlah warga yang mendapat pembinaan pengelolaan pasar desa sebanyak 180 orang dari 8 kecamatan. 2. Realisasi indikator tingkat partisipasi perempuan dalam dal pengambilan keputusan di lembaga pemerintah pada Tahun 2012 sebesar 18,94% telah melebihi target 6%, hal ini disebabkan jjumlah umlah perempuan yang bekerja di Pemerintah belum mencapai 30% dari target ideal. Angka realisasi diperoleh perbandingan dari jumlah pejabat perempuan di pemerintahan sebanyak 172 orang dengan total seluruh pejabat pengambil keputusan di Kabupaten Banyuasin sebanyak 908 orang.



3. Realisasi

indikator

persentase

peran

serta

perempuan

dalam

pembangunan pada tahun 2012 sebesar 27,5% melebihi target sebesar 5%. Angka realisasi diperoleh dari perbandingan total jumlah pekerja perempuan sebanyak 135.446 orang dengan ttotal otal seluruh pekerja di Kabupaten Banyuasin sebanyak 367.650 orang . Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: ini Tabel 3.26. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian Satuan 2011 20 2 3

2012 4

Jumlah pengembangan UED UED-SP

%

12,52

31,06

Naik

2.


%

100

315,66

Naik

3.


%

100

736,8

Naik

Indikator Kinerja 1 1.

Ket 5

Sumber ; BPMD dan Setda Bagian Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Banyuasin, 2012

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2011 dengan 2012 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Jumlah Pengembangan UED UED-SP SP tahun 2012 sebesar 31,06 % mengalami kenaikan dibanding tahun 2011 sebesar 12,52 %, hal ini disebabkan tidak diadakannya kegiatan pembinaan pengelolaan Pasar Desa di tahun 2011. 2. Capaian Tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga pemerintah tahun 2012 sebesar 315,66% naik dari tahun 2011 sebesar 100%, hal ini disebabkan pada tahun 2011 terdapat kekeliruan dalam formula perhitungan tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan mbilan keputusan di lembaga pemerintahan.



3. Capaian Persentase peran serta perempuan dalam pembangunan pada tahun 2012 sebesar 736,8% naik dari tahun 2011 sebesar 100% hal ini disebabkan kekeliruan dalam penetapan target capaian. Apabila pabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.27. Persentase Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013

3


Th 2011 6

Th 2012 7

Orang

134

179

250

2


%

15

15

3


%

5

5

No

Indikator

satuan

1

2 Jumlah pengembangan UED-SP

1

8

Target Tahun 2013 9


587

1.150

2.392

48,08

6

18,94

18,94

24

78,91

5

36,84

36,84

5

736,8


Sumber ; BPMD dan Setda Bagian Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Banyuasin, 2012

• Capaian indikator Jumlah pengembangan UED UED-SP SP belum mencapai target tahun 2013 yaitu masih sebesar 48,08%. Untuk mencapai target 2013 tersebut upaya yang akan dilakukan dengan lebih mengoptimalkan kegiatan sosialisasi UED UED-SP SP di 6 kecamatan dan Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa di 6 Kecamatan. • Capaian indikator kinerja Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah sampai dengan Tahun 2012 sebesar 18,94% % belum mencapai target tahun 2013 sebesar 24% dan diharapkan pada tahun 2013 indikatornya dapat mencapai target melalui program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. • Capaian indikator kinerja persentase peran serta perempuan dalam pembangunan mbangunan sampai tahun 2012 sudah mencapai target yang telah Bab 2 hal 69 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


ditetapkan pada tahun 2013 sebesar 5 % hal ini disebabkan banyaknya b pemimpin-pemimpin pemimpin perempuan yang ada di pemerintahan emerintahan dan wakil rakyat yang menjadi pelopor pembangunan pembangunan. Misi 2 : Meningkatnya Pengelolaan Sumber daya Alam yang Berwawasan Lingkungan Tujuan : Terwujudnya pelestarian sumber daya alam Untuk mewujudkan tujuan tersebut telah ditetapkan 5 sasaran strategis dengan tingkat pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas Produksi Pertanian, Peternakan serta Ketahanan Pangan Daerah

Perkebunan

dan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya dapat dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 3.28. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


1

2

3

4

5

1

Tingkat ketersediaan pangan daerah

%

83,00 ,00

108,42

130,63

2

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

%

31,8

30,79

96,82

3

Tingkat produksi pertanian per tahun

%

5

7,58

151,6

2,08 2,59 -12,03 -16,84 177,15 3

39.39 48.91 -227.34 -318.37 2,214.55 100

Tingkat produksi perkebunan per tahun 4

5

- Karet - Kelapa Sawit - Kelapa - Kopi - Kakao Tingkat produksi peternakan per tahun

5.29 %

%

3

Sumber ; Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Baketpan Kabupaten Banyuasin tahun2012

Secara umum capaian sasaran ini telah dapat dicapai dengan baik.Ada 13 program yang mendukung sasaran tersebut yaitu program peningkatan ketahanan pangan, program peningkatan kesejahteraan petani, program Bab 2 hal 70 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


peningkatan

penerapan

teknologi

pertanian/perkebunan,program

peningkatan produksi pertanian/perkebunan, progra program m pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, program peningkatan produksi hasil peternakan,

program

peningkatan

pengembangan

penyelenggaraan

penyuluhan, program peningkatan dan pengembangan kelembagaan petani dan nelayan, program peningkatan kualitas SSDM DM penyuluh, program peningkatan

kesejahteraan

petani,

program

peningkatan

produksi

perkebunan, dan program pencegahan hama penyakit tanaman. 1. Capaian kinerja tingkat ketersediaan pangan daerah diukur melalui persentase ketersediaan pangan utama (padi) dibagi jumlah penduduk. penduduk Target kinerja indikator tersebut untuk tahun 2012 adalah sebesar 83 8 %.

Berdasarkan laporan hasil kegiatan Neraca Bahan Makanan (NBM)

dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Banyuasin diperoleh bahwa produksi gabah Tahun 2012 a adalah dalah sebesar 839.860 dengan jumlah penduduk adalah 774.605 jiwa jiwa. Hasil perhitungan persentase tingkat ketersediaan pangan daerah diperoleh sebesar

108,42 %, kalau

dibandingkan dengan target tahun 2012 maka diperoleh persentase tingkat capaian sebesar 130 130,63 %. Tingginya capaian kinerja tersebut adalah disebabkan tingginya produksi padi wilayah ini.

Hasil

pengukuran indikator kinerja tersebut diperoleh dari hasil analisis laporan kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH (PPH). 2. Capaian indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB hanya 30,79 % dari target pada tahun 201 2012 sebesar 31,8 %. Data capaian realisasi indikator kontribusi sektor pertanian ini diperoleh dari Banyuasin Dalam Angka tahun 2011 dan capaian tahun 2012 belum dapat disajikan BPS. 3. Peningkatan produksi pertanian khususnya padi yang ditargetkan 5 % pertahun tercapai lebih dari 5 % hal ini dikarekan pada tahun 2012 tidak terjadi kemarau panjang, sehingga tidak berdampak pada penurunan provitas khusunya tanam tanaman an padi. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012

Berdasarkan Angka Bab 2 hal 71


ASEMDA II 2012 (BPS) produksi padi meningkat 7,58 % dari Tahun 2011 yaitu dari produksi 820.377 ton GKP tahun 2011 menjadi 882.599 ton GKP tahun 2012. 4. Indikator tingkat produksi perkebunan pertahun diketahui bahwa pada tahun 2012 2 peningkatan produksi perkebunan per komoditas sebesar 2,08% untuk karet, 2,59% untuk kelapa sawit, -12,03% 12,03% untuk kelapa, 16,84% untuk kopi dan 177,15% untuk kakao. Perhitungan capaian indikator tingkat produksi perkebunan pertahun diperoleh dengan rumus:

Tingkat produksi perkebunan per tahun =

Pt − Pt −1 x100% Pt −1

Keterangan : Pt Pt-1

= Produksi tahun ini (m3) = Produksi Tahun lalu (m3)

Pencapaian kinerja peningkatan produksi perkebunan pada tahun 2012 sebesar 30,59% (rata (rata-rata) rata) melebihi target sebesar 5,29%. Pencapaian pada komoditas Karet baru mencapai 39.39% dari target peningkatan yang telah ditetapkan sebesar 5,29%(2,08% dari

target

5,29%), dimana produksi Karet pada tahun 2011 sebesar 126.850 ton menjadi 129.493 ton pada tahun 2012. Pada komoditas Kelapa Sawit peningkatan produksinya baru mencapai 2,59% atau baru 48,91% dari target yang ditetapkan sebesar 5,29%, produksi Kelapa Sawit Saw pada tahun 2011 sebanyak 703.672 ton dan pada tahun 2012 menjadi 721.880 ton. Pada komoditas Kakao peningkatan produksi perkebunan pada tahun 2012 mencapai 177,15% atau 2.214,55% dari target yang ditetapkan sebesar 5,29%. Pada tahun 2011, produksi Kakao di Kabupaten Banyuasin baru 16,21 ton, tetapi pada tahun 2012 produksi Kakao mencapai 35,2 ton. Sedangkan produksi untuk komoditas Kelapa dan Kopi masing masing-masing masing mengalami penurunan sebesar 12,03% dan 16,84% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2012 201 sebesar Bab 2 hal 72 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


5,29%. Penurunan produksi kelapa dari 49.492 ton pada tahun 2011 menjadi 43.450 ton pada tahun 2012 disebabkan karena berkurangnya luas kebun kelapa seluas 2.945 ha

milik swasta yang beralih ke

komoditas Kelapa Sawit, sehingga praktis pada tahun tahu 2012 tidak ada lagi perusahaan swasta yang mengusahakan komoditas ini dan seluruh produksi kelapa di hasilkan dari perkebunan rakyat yang kondisinya sebagian berupa kebun tua dan rusak. Sedangkan penurunan produksi Kopi dari 2.191 to pada tahun 2011 men menjadi jadi 1.822 ton pada tahun 2012 disebabkan karena meningkatnya kebun kopi tua milik masyarakat yang harus segera diremajakan. Angka realisasi diperoleh dari jumlah produksi hasil hutan sebanyak dicapai melalui program peningkatan produksi perkebunan dan pr program ogram pemberantasan hama dan penyakit tanaman

perkebunan

serta

program

peningkatan

kesejahteraan

petani.Pencapaian kinerja peningkatan produksi perkebunan yang mencapai 100 % dari target (5,29 %) disebabkan karena : •

Target peningkatan jumlah karet unggul yyang ang digunakan petani tahun 2012 seluas Ha tidak dapat terealisasi karena adanya hambatan pada musim kemarau, sehingga pengada barang gagal mengadakan bibit karet unggul yang sesuai dengan spesifikasi tepat waktu.

•

Target peningkatan kemampuan petani dalam melakukan kegiatan pemanenan dan penanganan pasca panen yang semula (RENSTRA) ditargetkan 150 orang hanya terealisasi sebanyak 100 orang dari target

karena anggaran yang tersedia pada tahun 2012 hanya

mampu mengalokasikan untuk 100 orang tersebut. 5. Peningkatan atan produksi peternakan meningkat dari target yaitu 3 % tahun 2012 tercapai. Produksi Peternakan meliputi ternak besar dan unggas dihitung berdasarkan populasi ternak dikonpersikan dengan produksi daging dimana produksi daging tahun 2011 sebesar 5.984 ton dan tahun 2012 sebesar 6.166 ton atau naik 3 %, hal-hal hal yang mempengaruhi kenaikan produksi peternakan yaitu adanya Babkegiatan 2 hal 73 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


pengadaan ternak seperti pengadaan sapi pengembangan, sapi penggemukan, itik dan kambing di tahun 2012 serta tingkat serangan penyakit akit ternak yang relatip menurun. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.29. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 201 Capaian Indikator Kinerja

Satuan

2011 20

2012

Ket

1 1

Tingkat ketersediaan pangan daerah

2 %

3 125,04

4 130,63

5 Naik

2

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

%

100

96,82

Turun

3

Tingkat produksi per pertanian per tahun

%

3,15

7,58

Naik

4

Tingkat produksi pe perkebunan per tahun

%

82,98

5

Tingkat produksi peternakan pertahun

%

3

39.39 48.91 -227.34 -318.37 2,214.55

3

Tetap

Sumber ; Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin, 2012

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2011 dengan d 2012 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Realisasi capaian tahun 2012 adalah sebesar sebesar

130,63 % dan 2011

125,04 % secara umum mengalami peningkatan. Capaian

indikator kinerja ketersediaan pangan mengalami kenaikan sebesar 4,47 % ditahun 2012.

Kenaikan tersebut disebabkan karena

ketersediaan pangan utama (padi) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti dike diketahui tahui Kabupaten Banyuasin merupakan produsen padi yang cukup besar. 2.

Capaian indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tercapai 30,79 % dari target pada tahun 201 2012 sebesar 31,8 %. Data capaian realisasi indikator kontribusi sektor pertanian ini diperoleh dari Bab 2 hal 74



Banyuasin dalam angka tahun 2011 dan capaian kontribusi PDRB dari sektor pertanian tahun 2012 belum dapat disajikan oleh BPS. 3.

Peningkatan produksi pertanian (padi) yang ditargetkan 5 % pertahun tercapai melebihi target. Peningkatan produksi pertanian (padi) pertahun naik, produksi padi tahun 2010 sebesar 795.292 ton dan pada tahun 2011 sebesar 820.377 ton sehingga terjadi kenaikan kenaika 25.085 ton atau 3,15 % kemudian untuk tahun 2012 produksi padi mencapai 882.599 ton sehingga dari tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 62.222 ton atau 7,58%. Hal Hal-hal hal yang mempengaruhi kenaikan produksi pertanian (padi) adalah terdapatnya kegiatan pada tahun 2012 seperti bantuan benih unggul melaui P2BN, CBN dan Stok benih cadangan bencana alam,adanya kegiatan pembuatan jaringan tata air mikro, optimasi lahan, Pembuatan jalan usaha tani, bantuan alsintan serta pengadaan stok pestisida untuk antisipasi tterjadinya erjadinya serangan hama dan penyakit tanaman dan tidak terdapatnya kemarau panjang serta berkurangnya serangan hama dan penyakit tanaman. Indikator kinerja ini mengalami kenaikan yang tinggi dari tahun 2011 yaitu peningkatan produksi pertanian (padi) dari 3,15 % menjadi 7,58 %, yaitu dari produksi tahun 2011 sebesar 820.377 ton GKP menjadi 882.599 ton GKP (ASEMDA

BPS

2012),

peningkatan

produksi

disebabkan

adanya

peningkatan luas panen dan juga peningkatan provitas dari 43, 10 kwintal/ha menjadi 43,91 kwinta kwintal/ha. 4.

Indikator Peningkatan produksi peternakan meningkat dari target yaitu 3 % tahun 2012 tercapai. Produksi Peternakan meliputi ternak besar dan unggas dihitung berdasarkan populasi ternak dikonpersikan dengan produksi daging dimana produksi daging tahun 2011 sebesar 5.984 ton dan tahun 2012 sebesar 6.166 ton atau naik 3 %, hal-hal hal yang mempengaruhi kenaikan produksi peternakan yaitu adanya kegiatan pengadaan ternak seperti pengadaan sapi pengembangan, sapi penggemukan, itik dan kambing di tahun 2012 sert serta a tingkat serangan penyakit ternak yang relatip menurun.


Bab 2 hal 75


Apabila dilihat dari perbandingan capaian indi indikator ator kinerja sampai dengan

tahun

201 2012

dengan

target

kinerja

lima

tahunan yang

direncanakan dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.30. Persentase Perbandingan Realisasi dan Capaian Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 Realisasi

Realisasi s/d 2012

Target Tahun 2013


7

8

9

10

100,03

108,42

108,42

84,00

129,08

32

30,50

30,79

31,31 31

31,8

98,45

5,09

3,15

7,58

20,82 82

25

83,28

2,08 2,59 -12,03 -16,84 177,15

97,49

12,5

92

No

Indikator

satuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012

1

2

3

4

5

6

%

72,79

92,72

%

32

%

6

1

2

3

4

5

Tingkat ketersediaan pangan daerah Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tingkat produksi pertanian per tahun Tingkat produksi perkebunan per tahun Tingkat produksi peternakan per tahun

%

0,9

5,13

4,39

5,29

2,08 2,59 -12,03 -16,84 177,15

%

2,5

2.5

3

3

11,5

Sumber ; Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin, 2011

•

Capaian indikator kinerja Ketersediaan Pangan Daerah sampai dengan Tahun 2012 sudah mencapai 10 108,42 %, dan telah melampaui target sampai tahun 2013 sebesar 129,08 %.

Ketersediaan pangan utama

(padi) telah melampaui target yang ditetapkan sampai tahun 2013. Ketersediaan pangan dan konsumsi pangan masih didominasi oleh kelompok pangan padi padi-padian. Surplus lus padi di Kabupaten Banyuasin telah

banyak

berdampak

terhadap

ketersediaan

pangan,

dan

berdampak positif terhadap ketahanan pangan daerah. daerah •

Capaian indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tercapai 30,79 % dari target pada tahun 201 2012 sebesar 31,8 ,8 %. Data Bab 2capaian hal 76



realisasi indikator kontribusi sektor pertanian ini diperoleh dari Banyuasin dalam angka tahun 2011 dan capaian kontribusi PDRB dari sektor pertanian tahun 2012 belum dapat disajikan oleh BPS. •

Capaian indikator kinerja Peningkatan produksi pertanian (padi) per tahun ditetapkan sebesar 5 %, untuk ttahun ahun 2012 telah tercapai target yang diharapkan dan melebihi target yaitu 7,58 % dimana produksi padi tahun 2011 sebesar 820.377 ton dan 2012 produksi 882.559 ton (ASEMDA 2012) atau naik 62.222 ton . Harapanya pada akhir tahun 2013 peningkatan produksi pertanian khususnya padimencapai 5% pertahun, dan

dapat

dipertahankan.

Keberhasilan

peningkatan

produksi

dikarenakan adanya kegiatan – kegiatan ditahun 2012 seperti kegiatan perluasan areal ttanam, anam, optimasi lahan, reklamasi lahan, pembagunan jaringan tata air mikro, bantuan benih, pengadaan insektisida untuk penanggulangan hama penyakit tanaman dan bantuan alsintan dalam mendukung usahatani yang baik, musim kemarau yang normal di tahun 2012 ikutt berperan dalam peningkatan produksi sehingga produksi padi naik dari 3,15 % di tahun 2011 menjadi 7,58 % di tahun 2012. •

Peningkatan produksi peternakan 2,5 % per tahun, tahun 2012 target kenaikan produksi ternak 3 % tercapai dari 3 % tahun 2011. Produksi Peternakan meliputi ternak besar dan unggas dihitung berdasarkan populasi ternak dikonpersikan dengan produksi daging dimana produksi daging tahun 2011 sebesar 5.984 ton dan tahun 2012 sebesar 6.166 ton atau naik 3 %. Hal Hal- hal yang memengaruhi kenaikan produksi pr peternakan

yaitu

adanya

kegiatan

pendistribusian

ternak

sapi

pengembangan sebanyak 100 ekor, kerbau 30 ekor, kambing 40 ekor dan sapi penggemukan 120 ekor, dan pembuatan hijauan makanan ternak pada tahun 2012. Diperkirakan pada tahun 2013 peningkatan peningkata produksi tercapai 12,5 %.



Sasaran 2 :

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran dapat diuraikan pada tabel dibawah ini: Tabel 3.31. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

1

2

3

4


%

13,2

21,66

164,09

%

70

100

142,86

%

40

30,47

76,19

1 2 3

Tingkat Pemanfaatan Lahan Budidaya Perikanan per tahun Penurunan tingkat pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan Tingkat produksi perikanan budidaya per tahun

Sumber ; Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin, 2012

Secara umum capaian sasaran ini telah dapat dicapai dengan sangat baik, dengan persentase tingkat capaian telah melebihi 100%. Capaian indikator tingkat pemanfaatan lahan perikanan per tahun untuk tahun 2012 sebesar 164,09%. Adapun capaian indikator tersebut terse yaitu jumlah lahan yang dimanfaatkan 39.814 sedangkan potensi lahan yang tersedia 183.813,48. Indikator tersebut dapat dicapai melalui Kegiatan Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Banyuasin, dan Kegiatan Pelaksanaan Penebaran Ikan ke Lokasi Lelang Lebak Lebung. Selain itu adanya dukungan program pengembangan usaha perikanan budidaya dari pemerintah daerah dan adanya kemandirian kelompok pembudidaya yang melakukan pengembangan usaha. Untuk indikator penurunan tingkat pelanggaran hukum bidang perikanan dan kelautan telah melebihi target capaian yaitu sebesar 142,86%. Dari semua kasus yang masuk semuanya telah terselesaikan dengan baik. Salah satu contoh kasus yang telah ditangani adalah kasus penyetruman ikan di areal Lelang Lebak Lebung Kecamatan Kecama Makarti Jaya Bab 2 hal 78



dan telah mendapat putusan pengadilan selama 2 tahun. Strategi yang diterapkan untuk mencapainya adalah dengan adanya Pelatihan Kelompok Pengawas Masyarakat (POKWASMAS). Dengan adanya POKMASWAS ini semakin meningkatkan kesadaran dan kemamp kemampuan uan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan, sehingga tingkat pelanggaran bidang perikanan dan kelautan semakin berkurang dan semuanya telah terselesaikan. Untuk indikator tingkat produksi perikanan budidaya terealisasi terealisa sebesar 76.19%, dimana pada tahun 2011 produksi perikanan budidaya sebesar

21.065,12 ton dan pada tahun 2012 meningkat menjadi

27.484,66 ton. Meningkatnya produksi perikanan budidaya ini didukung dengan adanya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pengemba Perikanan, Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Program PNPM Mandiri Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP (PUMP-PB). PB). Pada kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan dan kegiatan p peningkatan eningkatan produksi perikanan budidaya, terdapat bantuan kolam terpal, kolam waring, keramba, benih ikan lele dan ikan patin, pakan ikan awal dan lanjutan yang dilaksanakan di enam Kecamatan, lima Kecamatan untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha p perikanan yaitu Kec. Muara Telang (Desa Marga rahayu, Desa Mekar Sari, Desa Panca Mukti, dan Desa Mekar Mukti), Kec. Talang Kelapa (Kel. Tanah Mas, Kel. Sukamoro, dan Desa Sungai Rengit), Kec. Betung (Desa Sri Kembang) , Kec. Sembawa (Desa Rejodadi), dan Kecamatan Rambutan (De (Desa sa Plaju) sedangkan untuk kegiatan peningkatan produksi perikanan budidaya dilaksanakan di Kecamatan Rantau Bayur di Desa Rantau Harapan. Untuk kegiatan CBIB yaitu bantuan benih ikan bandeng dilaksanakan di Kec. Tanjung Lago, Rantau Bayur, Banyuasin III, Muara uara Telang, Makarti Jaya dan Muara Sugihan. Walaupun produksi perikanan budidaya meningkat tetapi tetap tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 40%. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 40% dikarenakan masih belum optimalnya Bab 2 hal 79 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


pemanfaatan lahan perikanan budidaya dan juga terjadinya gagal panen yang dialami sebagian besar pembudidaya ikan disebabkan karena bencana banjir, banyak kolam dan tambak para pembudidaya yang meluap terserang banjir sehingga hasil panen tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.32. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian

Ket

Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

1

2

3

4

5

1.

Tingkat Pemanfaatan Lahan Budidaya Perikanan per tahun

%

163,38

164.09

Naik

2.

Penurunan tingkat pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan

%

104,29

142,86

Naik

3.

Tingkat produksi perikanan budidaya per tahun

%

216,73

76,19

Turun


Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2011dengan 201 2012dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Tingkat pemanfaatan lahan perikanan per tahun naik disebabkan oleh sumber daya perikanan yang cukup luas diantaranya dengan budidaya ikan dalam keramba, budidaya ikan di kolam, di sawah lebak dan tambak. Disamping itu adanya penambahan objek lelang lelan Danau Kiembang yang terletak di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur yang sebelumnya pada tahun 2010 dilaksanakan pelelangan oleh Kabupaten Musi Banyuasin dan pada tahun 2011 dan 2012 ini kembali dilelangkan oleh Kabupaten Banyuasin sesuai dengan kesepakat kesepakatan an yang dibuat. 2. Penurunan tingkat pelanggaran hukum bidang perikanan dan kelautan naik untuk tahun 2012 faktor ini erat kaitannya dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pengawasan, sebagai hasil dari kegiatan Bab 2 hal 80



pelatihan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) bekerjasama dengan pihak terkait. Pada tahun 2012 dari semua kasus yang masuk semuanya telah terselesaikan dengan baik. Salah satu contoh kasus yang telah ditangani adalah kasus penyetruman ikan di areal Lelang Lebak Lebung Kecamatan Makarti Ja Jaya ya dan telah mendapat putusan pengadilan selama 2 tahun. 3. Tingkat produksi perikanan budidaya tahun 2012 jika dibandingkan pada tahun 2011 turun turun.Pada .Pada tahun 2011 realisasi capaian sebesar 216.73 % sedangkan untuk tahun 2012 turun menjadi 76.19%. Menurunnya p persentase ersentase capaian ini dikarenakan karena target yang ditetapkan untuk tahun 2012 cukup besar yaitu 40% sedangkan untuk tahun 2011 hanya sebesar 30 %. Tidak tercapainya target ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu dikarenakan masih belum optimalnya malnya pemanfaatan lahan perikanan budidaya dan juga terjadinya gagal panen yang dialami sebagian besar pembudidaya ikan disebabkan karena bencana banjir, banyak kolam dan tambak para pembudidaya yang meluap terserang banjir sehingga hasil panen tidak sesuai ai dengan target yang diharapkan diharapkan. Untuk ntuk tahun 2012 walaupun tidak mencapai target yang telah ditetapkan tetapi nilai produksinya tetap meningkat sebesar 30,47% dari produksi tahun 2011 yaitu dari 21.065,12 ton meningkat menjadi 27.484,66 ton. Hal ini disebabkan dise oleh adanya dukungan program peningkatan produksi dari pemerintah daerah, adanya kemandirian kelompok pembudidaya yang melakukan pengembangan usaha dan adanya dukungan program pengembangan usaha perikanan budidaya dari pemerintah daerah.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.33. Bab 2 hal 81 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Persentase Perbandingan Realisasi dan Capaian Sampai Dengan Tahun 2012 Dengan Target 2013 Realisasi No

Indikator

satuan

Th 2009

Th 2010

1

2 Tingkat Pemanfaatan Lahan Budidaya Perikanan per tahun

3

4

%

2

Penurunan Tingkat pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan

3

Tingkat produksi perikanan budidaya per tahun

1


Target Tahun 2013


8

9

10

5

Th 2011 6

Th 2012 7

4

12.7

21,24

21,66

21,66

14

154,71

%

-

72

73

100

100

70

142,86

%

30.000

44.9

65,02

30,47

30,47

50

60,94


-

Realisasi Capaian dengan indikator kinerja tingkat pemanfaatan lahan budidaya perikanan sampai dengan Tahun 2012 adalah 21,66%. angka ini sangat baik jika d dibandingkan ibandingkan dengan target RPJM ditahun 2013 yaitu sebesar 14%. Dengan demikian persentase capaian jika dibandingkan

tahun

2013

adalah

sebesar

154,71%.

Hal

ini

dikarenakan

adanya dukungan program pengembangan usaha

perikanan budidaya dari pemerintah daera daerah h serta adanya objek lelang yang berjumlah 14 Kecamatan pada tahun 2012. -

Untuk capaian kinerja indikator

penurunan tingkat

pelanggaran

hukum bidang perikanan dan kelautan, realisasi sampai dengan tahun 2012 adalah 100 % dengan kondisi ini telah melebihi target RPJMD di tahun 2013 yaitu 70%. Dengan demikian persentase capaian jika dibandingkan tahun 2013 adalah sebesar 142,86%. Besarnya persentase tingkat capaian ini dikarenakan adanya peningkatan

kesadaran

dari

masyarakat

akan

pentingnya

pengawasan dan p pengendalian engendalian sumberdaya perikanan dan kelautan, sehingga pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten Banyuasin dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Bab 2 hal 82 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


-

Realisasi

Capaian

dengan

indikator

kinerja

tingkat

produksi

perikanan budidaya sampai dengan Tahun 2012 adalah 30,47%. 30 Angka ini cukup baik karena hampir mencapai target pada tahun 2013 yaitu sebesar 50%. Pada tahun 2011 realisasi capaian untuk indikator ini sangat baik yaitu 65.02 % sedangkan untuk tahun 2012 menurun. Hal iini ni dikarenakan beberapa faktor yaitu target yang ditetapkan cukup besar dan belum optimalnya pemanfaatan lahan perikanan budidaya dan juga terjadinya gagal panen yang dialami sebagian besar pembudidaya ikan disebabkan karena bencana banjir, banyak kolam da dan n tambak para pembudidaya yang meluap terserang banjir sehingga hasil panen tidak sesuai dengan target yang

diharapkan diharapkan.

Dengan

demikian

persentase

capaian

jika

dibandingkan tahun 2013 adalah sebesar 60.94%.

Sasaran3 :

Meningkatnya Mutu Pengelolaan Sumber Daya Hutan.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 3.34. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja 1

Tingkat Produksi Kehutanan Per Tahun

Satuan

Target

Realisasi


%

5

77,29

1.545,8

Sumber ; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin, 201

Capaian realisasi indikator tingkat produksi kehutanan pertahun sebesar 77,29 % pada tahun 2012 yang dicapai melalui program utama pembinaan dan pengawasan peredaran IPHH. Pada tahun 2012, pembinaan dan pengawasan dilakukan pada 20 perusahaan dan sepanjang tahun 2012 di ketahui bahwa dari 20 perusahaan pemegang IPHH tidak ditemukan adanya pelanggaran peredaran hasil hutan. Capaian indikator kehutanan ini jauh melebihi target yang telah ditetapkan yaitu peningkatan produksi sebesar Bab 2 hal 83 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


5%. Perhitungan capaian in indikator dikator tingkat produksi kehutanan pertahun diperoleh dengan rumus :

Tingkat produksi kehutanan per tahun =

Pt − Pt −1 x100% Pt −1

Keterangan : Pt Pt-1

= Produksi tahun ini (m3) = Produksi Tahun lalu (m3)

Produksi kayu Kabupaten Banyuasin pada tahun 2012 mencapai 931.808,2 m3 sedangkan produksi tahun sebelumnya (2011) sebesar 525.576,95 m3. Sebagian besar produksi kayu di kabupaten Banyuasin berupa kayu bulat sebanyak 922.741,66 m3 atau 99,03% dari seluruh produksi hasil hutan dan sisanya berupa kayu olahan dalam negeri sebanyak 8.745,34 m3 atau 0,94% dan kayu olahan untuk ekspor sebanyak 321,20 m3 atau 0,0345 dari total produksi hasil hutan di Kabupaten Banyuasin. Disamping itu, peningkatan capaian kiner kinerja ja peningkatan produksi kehutanan juga ditunjang dengan program program-program program seperti: a. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) Program rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan dengan membangun hutan rakyat seluas 60 hektar yang tersebar di desa Tirtosari, Budi Mulia, Kp. Permata, Panca Mulia, Lubuk karet dan Tabuan Asri dengan luas masing-masing masing 10 hektar. Selain itu, RHL juga dilakukan di dalam bentuk penghijauan lingkungan di sepuluh kecamatan yaitu Kec, Banyuasin I, Banyuasin III, Kec. Betung, Kec. Soak Tapeh, Kec. Sembawa, Kec. Talang Kelapa, Kec. Tanjung Lago, Kec. Muara Telang, Kec. Rambutan dan Kec. Pulau Rimau dengan luas masing-masing mas sekitar 10 hektar, melalui program rehabilitasi hutan dan lahan diharapkan potensi hutan dan lahan dapat meningkat sehingga pada beberapa

tahun

mendatang

akan

berkontribusi

pada

peningkatan/mempertahankan jumlah produksi kehutanan. Bab 2 hal 84 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


b. Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan menjaga kawasan hutan di Kabupaten Banyuasin dari perambahan dan kebakaran hutan yang secara signifikan berpengaruh terhadap jumlah produksi kehutanan pertahun.

Perbandingan dingan capaian indikator kinerja tahun 201 2011 1 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.35. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja 1

Tingkat Produksi Kehutanan Per Tahun

Capaian Satuan

2011

2012

%

97,27

1.405,29

Ket Naik

Sumber ; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin, 2012

Capaian indikator tingkat produksi kehutanan per tahun mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 97,27% menjadi sebesar 1.405,29% pada tahun 2012 hal ini

dicapai melalui program utama pembinaan dan

penertiban industri hasil hutan.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2011 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut: Tabel 3.36. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 dengan engan Target Tahun 2013 Realisasi No

Indikator

satuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012

Realisasi Target Persentase s/d Tahun Tingkat Capaian 2012 2013

1

Tingkat produksi kehutanan per tahun

%

6

6

5,35

77,29

77,29

4,5

Sumber ; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin, 2012 Bab 2 hal 85 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012

1717,556


Capaian indikator kinerja tingkat produksi kehutanan per tahun sampai dengan Tahun 2012 sebesar 77,29 77,29% % telah melebihi target tahun 2013 sebesar 4,5% hal ini disebabkan adanya komitmen pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam membina dan menertibkan industri hasil hutan melalui program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan sehingga hasil hutan yang beredar di Kabupaten Banyuasin dapat termonitor dengan baik. Selain itu juga melalui peningkatan upaya rehabilitasi kawasan hutan di Kabupaten Banyuasin dengan harapan hutan di Kabupaten Banyuasin tetap dapat menghasilkan produksi kayu dan kedepan produk produk--produk kehutanan non kayu harus mendapat prioritas lebih mengingat potensi pengembangan pen produk kehutanan non kayu sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Banyuasin.

Sasaran 4 :

Meningkatnya Mutu Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan dan Mineral. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya dapat dijelaskan pada tabel berikut:


Satuan

Target

Realisasi

1

2

3

4


%

16,5

15,29 15,

92,61

%

2,01

3.57 3.5

177,48

%

0,04

0,042

104,3

%

0,05

0.057 0.0

114

1

2

3

4

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB dengan migas Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB tanpa migas Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB dengan migas Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB tanpa migas

Sumber ; Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyuasin, 2012



Realisasi capaian indikator Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB dengan Migas berfluktuatif sesuai dengan harga Komoditas Minyak Bumi sehingga persentase hasil 15,28 % tidak memenuhi target yaitu 16,5 % %. Realisasi capaian kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB dengan migas tahun 2012 diperoleh dari jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan dan Penggalian dengan migas (Rp.Juta) sebesar 2.058.835. dibandingkan dengan jumlah total P PDRB DRB dengan Migas (Rp.Juta) sebesar 13.469.031. Disamping itu pencapaian Dana Bagi Hasil Migas melebihi target yang semula

ditargetkan

Rp.

117.679.051.000,-

menjadi

Rp

118.349.192.308 118.349.192.308,Realisasi capaian indikator Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian an terhadap PDRB tanpa migas migastahun tahun 2012 sebesar 3,57% melebihi target sebesar 2,01 %. Sampai tahun ini kontribusi dari bahan tambang batubara belum ada. Angka realisasi capaian sebesar 3,57% diperoleh dari angka PDRB Banyuasin menurut Lapangan Usaha atas dasar asar harga berlaku, yaitu Pertambangan tanpa migas (Rp juta) sebesar 114.112, ditambah penggalian 238.613 dibagi dengan harga jumlah total PDRB tanpa Migas (Rp juta) sebesar 9.894.690. pencapaian diatas target disebabkan tterjadinya erjadinya peningkatan permintaan pasar p terhadap bahan galian golongan C pada tahun - tahun terakhir. Realisasi capaian indikator Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB dengan migas tahun 2012 telah mencapai target. Angka realisasi capaian sebesar 0,042% diperoleh dari jumlah kontribusi PDRB dari sektor Listrik, gas dan air bersih dengan migas (Rp.Juta) sebesar 5.621 dibandingkan dengan harga jumlah total PDRB dengan Migas (Rp.Juta) sebesar 13.469.031. Realisasi capaian indikator kontribusi Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih tanpa migas tahun 2012 telah mencapai target. Angka realisasi capaian sebesar 0,057 diperoleh dari jumlah kontribusi PDRBBab dari sektor 2 hal 87 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Listrik, gas dan air bersi bersih h tanpa migas (Rp juta) sebesar 5.621 dibadingkan dengan total PDRB tanpa Migas (Rp juta) sebesar 9.894.690. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2010 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.38. Perbandingan rbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian Indikator Kinerja Satuan 2011 20 1 2 3 1. 2. 3. 4.

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB dengan migas Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB tanpa migas Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB dengan migas Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB tanpa migas

2012 4

capaian

realisasi

93.12 93.1

92,61

Turun

%

180.50

177,48

Turun

%

100

104,3

Naik

%

120

114

Naik

dalam

kontribusi

sektor

pertambangan dan penggalian terhadap PDRB dengan migas pada tahun 2011 ke 2012 menunjukkan penurunan nilai. Hal ini disebabkan oleh harga Minyak Bumi dan Gas yang berfluktu berfluktuatif, sehingga pencapaian tahun 2012 didapat lebih kecil dari 2011, meski begitu pencapaian yang belum mencapai 100% menandakan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam kebijakan terkait Migas. Walaupun kondisi pencapaian yang tidak memenuhi target, namun dalam sektor pertambangan dan penggalian dengan migas PDRB dari lapangan usaha bidang ini mengalami kenaikan sejumlah 0,6% dari tahun 2011. Capaian Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB tanpa migas tahun 2012 sebesar 177,48% turun dari capaian tahun 2011 sebesar 180,50%, hal ini disebabkan adanya peraturan terbaru untuk

kewenangan

perizinan

dalam

5

%

Sumber ; Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyuasin, 2012

Perbandingan

Ket

wilayah

Kecamatan.

Sejak

dikeluarkannya Peraturan Bupati Banyuasin No 499 Tahun Tahu 2011, Bab 2 hal 88 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


perizinan pertambangan batuan menjadi kewenangan Kecamatan dengan batas maksimal luas izin 1 (satu) hektar. Capaian kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB dengan migas tahun 2012 sebesar 104,3% naik dari capaian tahun 2011 sebesar sar 100%. pe perkembangan rkembangan sektor ini erat kaitannya dengan kebijakan

pemerintah.

Penggunaan

gas

ataupun

penambahan

elektrifikasi yang terselenggara dengan sukses merupakan faktor dalam peningkatan capaian se sektor ini. Capaian Sektor listrik, gas dan air bersih tanpa migas tahun 2012 sebesar 114% naik dari capaian tahun 2011 sebesar 120%. Kontribusi K sektor ini mengalami perubahan sesuai dengan kemampuan kegiatan untuk mencapai targetnya terutama peningkatan kualitas kelistrikan dan jaringan yang terbangun dengan baik di Tahun 2012. Selain dari itu sektor air bersih juga telah terdata dengan baik untuk menunjang PDRB pada Tahun 2012. Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan direnca dapat diuraikan pada tabel berikut: Tabel 3.39. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012dengan Target Tahun 2013 Realisasi No

Indikator

satuan

1

2

1

2

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB dengan migas Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB tanpa migas


Target Tahun 2013

Capaian (%)

8

9

10

3

Th 2009 4

Th 2010 5

Th 2011 6

Th 2012 7

%

15,9

14,24

15,18

15.29

15.29 15

16,7

91,55

%

1,97

2,38

3,61

3.57

3.57 3.5

2,02

176,73



Realisasi No

Indikator

satuan

1

2


Target Tahun 2013

Capaian (%)

8

9

10

3

Th 2009 4

Th 2010 5

Th 2011 6

Th 2012 7

3

Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB dengan migas

%

0,04

0,04

0,04

0,042

0,042

0,04

105

4

Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB tanpa migas

%

0,05

0,06

0,06

0,057

0,057

0,05

114

Sumber ; Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyuasi Banyuasin, 2012

Perbandingan

capaian

realisasi

pada

tahun

sebelumnya

menunjukkan fluktuasi nilai dalam kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB dengan migas. Harga Minyak Bumi dan Gas yang berfluktuasi menyebabkan potensi sektor pertambangan dan penggalian ian

untuk

menyumbang

dalam

PDRB

daerah

Kabupaten

Banyuasin juga mengalami penyesuaian. Peningkatan 0,11% dari tahun 2011 membuat capaian tersisa menjadi 1,41% dari target Tahun 2013. kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB tanpa migas tahun ahun 2012 sebesar 3,57% telah melebihi target tahun 2013 sebesar 2,02%. Hal ini disebabkan pertumbuhan sektor bahan tambang galian C melampaui perkiraan saat perencanaan awal. Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih dengan migas tahun 2012 telah mencapai apai target tahun 2013. Perkembangan sektor ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Penggunaan gas ataupun penambahan elektrifikasi mempengaruhi pertumbuhan sektor ini. Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih tanpa migas tahun 2012 telah melebihi ebihi target tahun 2013. Subsektor air bersih dinilai memiliki pengaruh paling besar dalam pertumbuhan kontribusi sektor ini.

Sasaran 5 :

Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup. Bab 2 hal 90



Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran dapat diuraikan pada tabel berikut : Tabel 3.40. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Persentase Tingkat Capaian (%)

1

2

3

4

5

1

Persentase penanganan sampah

%

49

39,5

80,62

2

Cakupan pengawasan terhadap amdal

%

53

72.97

137.7

3

Persentase Penegakkan hukum lingkungan

%

100

100

100

Sumber ; BLH LH dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Banyuasin, 2012

1.

Secara umum capaian ini dapat dikatakan hampir memenuhi target sebesar 39,5% dari targetsebesar 49%. Nilai realisasi itu didapat dari jumlah timbunan sampah pertahun 2012 yaitu sebesar 50.668.128 kg dan jumlah sampah yang mampu dilayani sebesar 20.020.000 kg. Jumlah umlah timbunan sampah tersebut dihitung dengan menggunakan satuan volume kg, tidak menggunakan satuan volume m3 karena sampah umumnya terdiri atas 70% sampah basah dan 30% sampah kering

yang

bobot

keduanya

tidak

sama.

Capaian

indikator

penanganan sampah belum memenuhi target disebabkan masih kurangnya angnya kendaraan (truk dan motor) pengangkut sampah sehingga belum semua Kecamatan dapat terlayani.

Sasaran dicapai melalui

program rogram pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. 2.

Capaian indikator Cakupan pengawasan terhadap AMDAL mencapai 72,97% dari tar target yang ditetapkan 53%, %, yang diukur melalui Jumlah usaha saha

dan/atau

kegiatan

yang

telah

mentaati

persyaratan

administratif, teknis AMDAL Tahun 2012 di Kabupaten Banyuasin yaitu sebanyak 27 Perusahaan dan jumlah usaha atau kegiatan yang diawasi di tahun 201 2012 di Kabupaten Banyuasin sebanyak 37 perusahaan. Hal tersebut dikarenakan faktor sumber daya manusia pemerintahan yang telah

bekerja

efektif melakukan pengawasan

ke

perusahaan perusahaanBab 2 hal 91



perusahaan seusai peraturan perundang perundang-undangan undangan yang berlaku, selain itu kesadaran dari pihak perusahaan terkait untuk mentaati persyaratan administrati administratif dan teknis AMDAL nya. Faktor lain adalah sarana

prasarana

pendukung

(Mobil

Pengawasan

dan

Gedung

Laboratorium) yang saat itu cukup memadai untuk mengawasi sejumlah perusahaan yang tela telah h ditetapkan di sepanjang tahun 2012. 201 Capaian Indikator Kinerja didukung oleh 4 program yaitu: -

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

-

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;

-

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;

-

Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

3. Capaian indikator Persentase Penegakan Hukum Lingkungan mencapai 100%. Kinerja ini diperoleh melalui pengukuran jumlah pengaduan masyarakat ak akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti tahun 2012 di Kabupaten Banyuasin sebanyak 7 pengaduan dari jumlah umlah pengaduan yang diterima Instansi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin. Capaian Indikator Kinerja ini didukung oleh 2 program yaitu: -

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;

-

Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.41. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian Indikator Kinerja Satuan 2011 2012 1 2 3 4

Ket 5

1.


%

81,05

80,62

Turun

2.


%

186,05

137,7

Turun

3.


%

90,48

100

Naik

Sumber ; BLH LH dan Dinas Kebersihan, Pertamanandan Pemakaman Kabupaten Banyuasin, 2012

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2011 dengan d 2012 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut berikut: 1. Persentase realisasi penanganan sampah tahun 2012 sebesar 80,62% menurun dari tahun 2011 sebesar 81,05% hal ini disebabkan adanya penambahan penduduk setiap tahunnya yang berkolerasi dengan jumlah timbunan sampah, semakin bertambahnya penduduk maka semakin bertambah pula jumlah timbunan sampah. sampah Hal ini tidak berimbang dengan jumlah armada kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki yang semakin sedikit. 2. Menurunnya

realisasi

pencapaian

indikator

kinerja

Cakupan

pengawasan terhadap AMDAL Tahun 2012 sebesar 137,7% dari Tahun 2011 sebesar 186,05 % dikarenakan adanya : -

Usaha dan/atau kegiatan yang sedang dalam proses AMDAL;

-

Sengketa

lahan

antara

usaha

dan/atau

kegiatan

dengan

masyarakat; -

Terdapat dualisme kepemilikan izin di lokasi yang sama;

-

Persyaratan administrasi dan teknis AMDAL yang belum dipenuhi dipe usaha dan/atau kegiatan.

3. Naiknya Persentase realisasi pencapaian indikator kinerja penegakan hukum lingkungan sebesar 9,52% dikarenakan dari 7 pengaduan yang diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin semuanya dapat ditindaklanjuti. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012

Bab 2 hal 93


Apabila bila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan pada tabel berikut : Tabel 3.42. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target 2013 Realisasi No

Indikator

1

2

1


Target Tahun 2013

Capaian (%)

8

9

10

39,5

39,5

59

66,95

80

72,97

72,97

63

115,82

90,48

100

100

100

100

Satuan Th 2009 3 4

Th 2010 5

Th 2011 6

Th 2012 7


%

18

14,09

31,61

2


%

23

33

3


%

100

100

Sumber ; BLHdan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Banyuasin, 2012

•

Capaian apaian indikator kinerja persentase penanganan sampah sampai tahun 2012 sebesar 39,5% belum mencapai target tahun 2013 sebesar 59% dan diharapakan pada akhir tahun 2013 persentase penangan sampah di kabupaten Banyuasin dapat mencapai 59% melalui upaya pena penambahan mbahan kendaraan (truk dan motor) pengangkut sampah .

•

Capaian indikator kinerja Cakupan pengawasan terhadap AMDAL sampai dengan Tahun 2012 sebesar 72.97%. Hal ini disebabkan fungsi pengawasan terhadap AMDAL di Badan Lingkungan Hidup sudah berjalan optimal.

•

Capaian indikator kinerja Persentase penegakan hukum lingkungan sampai dengan Tahun 2012 mencapai 100%hal hal ini dikarenakan adanya peran serta pemerintah, penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan.



Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Tujuan : 1. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal terhadap masyarakat 2. Terciptanya ketertiban umum dan rasa aman dalam masyarakat Tujuan

terwujudnya

pelayanan

publik

yang

optimal

terhadap

masyarakat dicapai melalui 7 ( tujuh ) ssasaran asaran sebagai berikut :

Sasaran

3.1.1

Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya dapat diuraikan pada tabel berikut: Tabel 3.43. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


1

2

3

4

5

1

Jumlah pejabat struktural yang terisi di bagi jumlah jabatan yang harus ada sesuai PP 41

%

85

92 9

108,23

2

Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

%

86

90,50

105,23

Tingkat disiplin aparatur daerah

%

80

99,87

124,83

3

Sumber ; BKD Kabupaten Banyuasin, 2012

Secara umum capaian sasaran sudah tercapai dengan baik, karena capaian indikator kinerja nilai rata-rata 112,76 %.. Adapun capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut: 1. Realisasi jumlah umlah pejabat struktural yang harus ada sesuai PP 41 telah melebihi target yaitu sebesar 9 92 %,angka tersebut berasal dari jumlah pejabat yang ada sebanyak 436 orang orangdibandingkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan sesuai pp 41 sebanyak 473 orang.Kondisi orang. tersebut dicapai karena sumber daya aparatur yang ada sekarang Bab 2 hal 95 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


hampir mencukupi kebutuhan yang ada dan sudah siapnya aparatur dimaksud untuk ditugaskan kedaerah yang sulit dijangkau. 2. Persentase

PNS

yang

telah

memenuhi

syarat

kepangkatan

penyelesaian usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil mencapai 105,23 %, capaian ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 86 8 % atau 2.190 orang dengan realisasi 90,50 % atau 1.982 orang kondisi ini dicapai karena meningkatnya kesadaran PNS memenuhi syarat kepangkatan. 3. Tingkat disiplin aparatur daerah sudah tercapai dan melebihi target sebesar 124,83 % dari target kabupaten 80 % dengan realisasi sebesar 99,87 % (jumlah seluruh pegawai sebanyak 8.548 orang dibagi dengan pengurangan jumlah seluruh pegawai dengan pegawai yang dikenai hukuman disiplin yaitu 8.548 orang – 11 orang = 8.537 orang). Kondisi ini disebabkan telah meningkatnya meningka kesadaran aparatur yang mendukung pencapaian tingkat disiplin aparatur PNS. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2012 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.44. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian

Ket

Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

1

2

3

4

5

1.

Jumlah pejabat struktural yang harus ada sesuai PP 41

%

121,33

108,23

Turun

2.


%

124,38

105,23

Turun

3.


%

142,07

124,83

Turun


Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2012 dengan d 2011 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Capaian indikator jumlah pejabat struktural yang harus ada sesuai PP 41 tahun 2009 tentang pembentukan dan perangkat daerah tahun 2012 mencapai 108,23 % turun dari tahun 2011 yang capaiannya capaia 121,33 %. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya persyaratan pejabat yang kompeten dibidangnya karena terbatasnya SDM yang ada ataupun SDM yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formasi yang ada. 2. Persentase PNS yang telah memenuhi syarat kepangkatan tahun 2012 sebesar 105,23% menurun dari tahun 2011 mencapai 124,38 %. Hal ini disebabkan banyak nya berkas PAK atau Penetapan Angka Kredit Guru yang di kembalikan BKN Regional VII karena tidak sesuai dengan ketentuan dan adanya berkas yang belum memenuhi syarat minimal kenaikan pangkat. 3. Tingkat disiplin aparatur daera daerah h tahun 2012 sebesar 124,83% menurun dibandingkan tahun 2011 mencapai angka 142,07 %.. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 201 2011 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan pada tabel berikut : Tabel 3.45. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai Dengan Tahun 2012 dengan Target tahun 2013 Realisasi


Target Tahun 2013

Capaian (%)

7

8

9

10

121,33

108,23

108,23

95

113,92

124,38

105,23

105,23

93

113,15

No

Indikator

satuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012

1

2

3

4

5

6

1


%

46

67,51

2


%

49.50

99,5



3


%

49.50

99,45

142,07

124,83

124,83

90

138,7


Capaian indikator kinerja jumlah struktural yang terisi dibagi jumlah

•

jabatan yang harus ada sesuai PP 41 sampai tahun 2012 201 mencapai target 108,23 % meskipun turun dari capaian tahun 2011 namun telah melampaui target tahun 2013 sebesar 95 %. Capaian indikator kinerja persentase PNS yang telah memenuhi

•

persyaratan kepangkatan sampai tahun 2012 2 sebesar 105,23 % meskipun turun dari capaian tahun 2011 nam namun un sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 93 %. Hal ini dapat dicapai dengan dukungan beberapa program kegiatan kepegawaian yang dilaksanakan serta didukung partisipasi aparatur dalam mencapai target yang ditetapkan ditetapkan. Capaian paian indikator kinerja tingkat disiplin aparatur daerah sampai tahun

•

2012 sebesar 124,83 % meskipun turun dari capaian tahun 2011 namun sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2013 yaitu 90 % hal ini disebabkan meningkatnya nya pemahaman mengenai mengen tingkat kedisiplinan disiplinan aparatur pemerintahan.

Sasaran 3.1.2 :

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran adalah sebagai berikut: Tabel 3.46. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


1

2

3

4

5

1

Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

%

20

20

100

2

Persentase laporan tepat waktu

%

20

20

100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin 2012


Bab 2 hal 98


- Untuk mencapai target Indikator kinerja ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada Tahun 2012 Sekretariat Daerah telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Umum) 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Umum) 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan (Umum) 4. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor (Umum) 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Umum) 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Umum) 7. Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor (Umum) Untuk capaian Indikator Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2012 dapat direalisasikan 100%. - Capaian Indikator Persentase laporan tepat waktu telah melebihi target yaitu sebesar 100 %. Persentase realisasi Laporan Tepat waktu tahun 2012 diperoleh dari Jumlah laporan yang tepat waktu ditahun 2012 sebanyak 13 Laporan (laporan triwulanan, semesteran,realisasi bulanan dan LAKIP ) dibanding Jumlah laporan yang disusun tahun 2012 sebanyak 13 laporan. Adapun program yang mendukung sasaran tersebut yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan peningkat sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.



Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2012 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.47. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2010 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 Indikator Kinerja 1 1. 2.

Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Persentase laporan tepat waktu

Capaian Satuan 2

2011 3

2012 4

%

33,33

20

Turun

%

33,33

100

Naik

Ket 5


Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2011 dengan d 2012 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut berikut: 1. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur tahun 2012 sebesar 20 % mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 sebesar 33,33 %. 2. Persentase laporan tepat waktu tahun 2012 sebesar 100% meningkat dari capaian tahun 2011 sebesar 33,33% Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan deng tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan pada tabel berikut berikut :

Tabel 3.48. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target 2013 Realisasi No

Indikator

satuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Realisasi Target Capaian s/d Th Tahun Th (%) 2013 2012 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1


%

20

40

20

20

20

100

20



Realisasi No

Indikator

satuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Realisasi Target Capaian s/d Th Tahun Th (%) 2013 2012 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2


%

17.6

40

20

20

20

100

20

Sumber : Setda Kabupaten Banyuasin 2012

•

Capaian

indikator

kinerja

Persentase

Ketersediaan

Sarana

dan

Prasarana Aparatur sampai dengan Tahun 2012 mencapai 20%

dan

diharapkan pada akhir Tahun 2013 indikator tersebut mencapai target100% melalui Program Administrasi Perkantoran. •

Capaian indikator persentase Laporan Tepat Waktu sampai dengan tahun 2012 mencapai 20% 0% dan diharapkan pada akhir tahun 2013 indikator tersebut mencapai 100% melalui program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapora Pelaporan n Capaian Kinerja dan Keuangan.

Sasaran 3.1.3:

Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah.


Satuan

Target

Realisasi


1

2

3

4

5

1

Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku

%

15

8

53,33

2

Tingkat penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

%

60

52,92

88,2

3

Tingkat ketepatan pelayanan informasi kearsipan

%

14,54

13,47

92,64

Sumber ; Badan Perpustakaan, dokumentasi dan arsip daerah Kabupaten Banyuasin 2012

1. Capaian Indikator kinerja pada Persentase Pengolahan Arsip Secara Baku tahun 2012 baru tercapai sebesar 53,33% % . Persentase ini didapat dari jumlah SKPD yang menerapkan SOP arsipnya secara baku yaitu 4 SKPD ( Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, DPPKAD, Bab 2 hal 101 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


BKD, dan Sekretariat Daerah) dibandingkan jumlah SKPD di tahun 2012 sebanyak 50 SKPD, hal ini dikarenakan SKPD kurang memahami pengolahan engolahan arsip menurut standar Arsip Nasional RI sementara sosialisasi penyuluhan arsip di lingkungan instansi pemerintah pernah dilaksanakan di tahun 2010. Untuk tahun 2012 dilaksanakan penyuluhan arsip di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Betung dan Kecamatan Sembawa. 2. Capaian indikator kinerja Tingkat Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip tahun 2012 tercapai 88,20 %.. Persentase ini didapat dari Jumlah arsip yang diselamatkan di tahun 2012 sebanyak 47.627 berkas dibandingkan dengan total arsip yang harus diselamatkan sebanyak 90.000 arsip , hal ini dikarenakan ketersediaan tempat penyimpanan (Almari Roll Oppac) di tahun 2012 baru tersedia 12 unit dari target 50 unit. Untuk hal ini

dilaksanakan Program

Penyelamatan dan Pelest Pelestarian/Dokumen arian/Dokumen Arsip Daerah dengan kegiatan pengklasifikasian data dan kegiatan pengadaan sarana penyimpanan. 3. Capaian iindikator kinerja pada tingkat ketepatan pelayanan informasi kearsipan tahun 2012 tercapai 92,64 %. Persentase ini didapat dari jumlah perm permintaan intaan arsip yang dilayani tepat waktu sebanyak 8 berkas dibandingkan dengan total permintaan arsip 5.939 berkas hal ini disebabkan 1) belum disusunnya prosedur pelayanan permintaan arsip, 2) arsip yang diminta belum diserahkan ke

depo

arsip,

3)

arsip

mas masih ih

belum

tertata,

4)

belum

dilaksanakannya kegiatan penyusunan dan penertiban naskah sumber arsip.

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 20 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.50. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012

Bab 2 hal 102


Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012

Indikator Kinerja

Capaian Satuan 2011 11

2012

1

2

3

4

5

Ket

1.


%

303

53,33

Turun

2.


%

375

88,2

Turun

3.


%

91

92,64

Naik


Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2010 dengan 2011 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut berikut: 1. Persentase pengolahan arsip secara baku pada tahun ahun 2012 yaitu 53,33 % mengalami penurunan tajam jika dibanding capaian tahun 2011 yaitu 303 %,hal hal ini disebabkan adanya penambahan SKPD dimana tahun 2011 jumlah SKPD nya 33 SKPD di tahun 2012 menjadi 50 SKPD. Peraturan P pengelolaan kearsipan/SOP kearsipan dilingkungan SKPD baru disusun di tahun 2012 dalam kegiatan penyediaan layanan informasi arsip yang mendukung program peningkatan ku kualitas alitas pelayanan informasi. 2. Tingkat

penyelamatan

dan

pelestarian

dokumen

arsip

daerah

mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu 88,2 % mengalami penurunan tajam jika dibanding capaian tahun 2011 yaitu 375 % ,hal , ini disebabkankarenapenetapan karenapenetapan target ditahun 2011 terlalu rendah yaitu sebesar 16 % sehingga mempengaruhi capaian di tahun 2011 yang begitu tinggi . 3. Tingkat ketepatan pelayanan di tahun 2012 mengalami kenaikan yaitu sebesar 92,64 % dibandingkan capaian tahun 2011 yaitu 91 % , hal ini disebabkan

d ditahun itahun 2012 berkas yang diminta oleh SKPD yang terkait

(Badan perpustakaan , arsip & dokumentasi daerah; BKD; Setda Bagian Keuangan ) dapat dilayani tepat waktu.



Apabila dilihat dari perbandingan capaian indi indikator ator kinerja sampai dengan tahun 2012 dengan ta target rget kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan pada tabel berikut: Tabel 3.51. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target 2013 Realisasi


Target Tahun 2013

Capaian (%)

7

8

9

10

45,45

8

8

15

53,33

16

60

52,92

52,92

16

330,75

16

14,54

13,47

13,47

16

84,19

No

Indikator

Satuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012

1

2

3

4

5

6

%

25

15

%

16

%

20

1

2

3

Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku Tingkat penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Tingkat ketepatan pelayanan informasi kearsipan


-

Capaian indikator kinerja pada persentase pengolahan arsip secara baku sampai dengan Tahun 2012 sebesar 8% dengan capaian 53,33 % jika dibanding target 2013 2013.. Upaya yang akan dilakukan dengan lebih mengoptimalkan program peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan kegiatan pendataan dan penataan arsip.

-

Capaian indikator kinerja pada tingkat penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah sampai dengan tahun 2012 telah melebihi target sebesar 330,75 % dibanding target 2013 yaitu sebesar 16 %. Hal ini disebabkan adanya penetapan target ditahun ditahun-tahun tahun sebelumnya yang terlalu rendah

namun kenyataannya

belum seluruh SKPD yang

menyimpan Arsip Statis p pada Depo Arsip.Upaya Upaya yang akan dilaksanakan yaitu mengadakan kegiatan sosialisasi penyuluhan arsip di lingkungan instasi pemerintah dan swasta dan kegiatan pengklasifikasian data. Bab 2 hal 104 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


-

Capaian indikator kinerja Tingkat ketepatan pelayanan informasi kearsipan sampai de dengan ngan tahun 2012 yaitu 13,47 % belum mencapai target 2013 yaitu sebesar 16 % %, adapun upaya yang akan dilakukan melakukan

akuisisi

arsip,

melakukan

pendataan

dan

penataan

arsip,mewajibkan SKPD untuk menyerahkan arsipnya . upaya ini didukung dengan program yang dilaksanakan di tahun 2013 yaitu Sosialisai/penyuluhan

kearsipan

dilingkungan

instansi

pemerintah/swasta.

Sasaran 3.1.4:

Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Informasi Daerah


Satuan

Target

Realisasi


1

2

3

4

5

1

Tingkat kerjasama dengan media massa

%

80

83,33

104,16

2

Ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi

%

80

100

125

3

Ketersediaan teknologi informasi pengawasan

%

75

59

127,11

Sumber ; Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Bag. Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banyuasin 2012

Capaian sasaran ini telah dapat dicapai dengan sangat baik, rata-rata rata indikator kinerja sasaran terealisasi 100%. 1. Capaian indikator tingkat kerjasama dengan media massa persentase tingkat capaian tahun 201 2012sebesar 83,33 % melebihi target 80%. Angka realisasi di p peroleh eroleh dari perbandingan jumlah media massa yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebanyak 50 media massa dengan jumlah total media massa yang berpotensi untuk bekerjasama sebanyak 60 media massa. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012

Bab 2 hal 105


2. realisasii indikator ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi tingkat capaian untuk tahun 20 2012 sebesar 100% 10 sudah mencapai target sebesar 80%. Realisasi ini diperoleh dari perbandingan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia sebanyak 334 unit dengan jumlah sarana dan prasarana yang harus ada sebanyak 334 unit. unit 3. Realisasi ketersediaan teknologi informasi pengawasan tahun 2012 sebesar 59% belum mencapai target sebesar 75% hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan dana untuk pengadaan sarana prasarana tersebut.

realisasi ini diper diperoleh oleh dari perbandingan jumlah teknologi

informasi yang tersedia sebanyak 59 unit dengan jumlah teknologi informasi yang harus ada sebanyak 100 unit. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.53. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja 1

Capaian

Ket

Satuan

2011 11

2012

2

3

4

5

1.

Tingkat kerjasama dengan media massa

%

100

104,16

Naik

2.


%

100

125

naik

3.


%

100

127,11

naik

Sumber ; Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Bag. Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banyuasin 2012

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2011 dengan d 2012 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut berikut: 1. Tingkat kerjasama dengan media massa pada tahun 2012 sebesar 104,16% naik dari capaian tahun 2011 sebesar 100% hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah mass media yang ada di Kabupaten Banyuasin. Bab 2 hal 106 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


2. Capaian Ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi tahun 2012 sebesar 125% naik dari capaian tahun 2011 sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan sarana prasarana p komunikasi dan informasi dari tahun sebanyak 324 unit menjadi 334 unit pada tahun 2012. 3. Capaian ketersediaan teknologi informasi pengawasan tahun 2012 sebesar 127,11% naik dari capaian tahun 2011 sebesar 100 %, hal ini disebabkan penambahan jumlah website SKPD dari tahun 2011 sebanyak 16 website menjadi 20 website dari tahun 2012. Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 3.54. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 No

Indikator

1

satuan


2 3 Tingkat kerjasama 1 dengan media % 15 massa Ketersediaan sarana dan 2 prasarana % 37 komunikasi dan informasi Ketersediaan 3 teknologi informasi % 50 pengawasan Sumber ; Dinas Perhubungan Komunikasi dan

8

Target Tahun 2013 9

83,33

83,33

100

83,33

70

100

100

85

117,64

75

59

59

75

78,66

Th 2011 6

Th 2012 7

40

60

57

50

Realisasi s/d 2012

Informatika Bag. Humas dan Protokol Setda

Kabupaten Banyuasin 2012

-

Capaian indikator kinerja Tingkat kerjasama dengan media massa sampai dengan tahun 201 2012 sebesar 83,33%, belum mencapai target tahun 2013 sebesar 100% dan diharapkan pada tahun 2013 akan dapat mencapai targetsebesar100%. Bab 2 hal 107


Capaian (%) 10


Capaian

-

indikator

kinerja

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

komunikasi dan informasi sampai tahun 2012 mencapai 100 % sudah melebihi target tahun 2013 sebesar 85%, hal ini didukung dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi. Capaian indikator kinerja ketersediaan teknologi informasi pengawasan

-

sampai dengan tahun 2012 sebesar 59% belum mencapai mencapa target tahun 2013 sebesar 75%, hal ini disebabkan dana yang belum mencukupi untuk penyediaan teknologi informasi pengawasan.

Sasaran 3.1.5:

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran adalah sebagai berikut:


Satuan

Target

Realisasi


1

2

3

4

5

1

Persentase peningkatan pendapatan daerah

%

10

50,75

507,50

2

Persentase pengembangan pengelolaan keuangan daerah

%

100

103,24

103,24

Sumber : DPPKAD Kabupaten Banyuasin 2012

Keberhasilan pencapaian sasaran ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: a. Realisasi penerimaan P Pendapatan endapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 176,60%,, yang disumbang dari: - Realisasi Hasil Pajak Daerah sebesar 199,92% - Realisasi Hasil Retribusi Daerah sebesar 111,47% Bab 2 hal 108 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


- Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 343,71% - Realisasi Lain Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 195,89% b. Realisasi penerimaan Dana Perimbangan yang mencapai 109,90%, yang disumbang dari: -

Bagi Hasil Pajak sebesar 126,32%

-

Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sebesar 146,96%

Sasaran ini dicapai melalui program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan, dan Program Pengembangan / Peningkatan Pendapatan Daerah. Pada tahun 2011 program peningkatan pendapatan daerah sehubungan dengan adanya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang standar Anggaran Dasar Pengelolaan dan Aset Daerah diantaranya penambahan UPTD yang menginventarisasi sumber sumber-sumber sumber Pendapatan Asli Daerah.

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihatt pada tabel dibawah ini: Tabel 3.56. PerbandinganCapaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian

Ket

Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

1

2

3

4

5

1.

Persentase peningkatan pendapatan daerah

%

274,5

507,50

Naik

2.


%

90,45

103,24

Turun

Sumber : DPPKAD Kabupaten Banyuasin 2012

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2011 dengan d 2012 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut berikut: Bab 2 hal 109 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


1. Persentase capaian pada indikator kinerja peningkatan pendapatan daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2011, hal ini disebabkan overtargetnya beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah. Disamping itu meningkatnya pemahaman dan kesadaran adaran masyarakat untuk membayar pajak maupun retribusi. 2. Persentase capaian pada indikator kinerja pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

pada

tahun

2012

mengalami

peningkatan

dibandingkan dengan tahun 2011 disebabkan seluruh kegiatan yang bertujuan meni meningkatkan ngkatkan kinerja pengembangan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2012 berhasil dilaksanakan.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 3.57. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 Realisasi

Realisasi s/d 2012

Target Tahun 2013

Capaian (%)

7

8

9

10

27,45

50,75

50,75

10

274,5

9,045

103,2 4

103,24

10

90,45

No

Indikator

Satuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012

1

2

3

4

5

6

1

Peningkatan Pendapatan Daerah

%

3.13

2,35

2


%

10

10

Sumber : DPPKAD Kabupaten Banyuasin, 2012

-

Capaian indikator kinerja Peningkatan Pendapatan Daerah sampai tahun 2012sudah 2sudah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 167,36 % hal ini disebabkan meningkatnya penerimaan pendapatan daerah daerah.



Capaian indikator kinerja persentase pengembangan pengelolaan

-

keuangan daerah sampai tahun 2012 baru mencapai 78,74 %. Di tahun 2013 diharapkan dapat mencapai target tahapan sebesar 100,00% melalui pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien.

Sasaran 3.1.6 :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan


Satuan

Target

Realisasi


1

2

3

4

5

1

Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik

%

20

19

95

2

Ketersediaan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan

%

20

20

100

3

Ketersediaan sistem pelayanan serta capaian kinerja

%

60

20

33,33

4

Ketersediaan Peraturan Perundang Perundangundangan Daerah

%

20

17,80

89


Sasaran ini didukung dengan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Perundang Program Penataan Daerah

Otonomi Baru,

Program Pemantapan

Penyelenggaraan Pemerintahan, Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan an

Pembangunan,

Program

Penyelesaian

Konflik Konflik-Konflik

Pertanahan, Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah,

Program

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah, Program Penataan Peraturan PerundangPerundang Undangan, dan prog program ram Penataan Organisasi dan Sistem Pelayanan Publik. Bab 2 hal 111 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


1. Dalam rangka memenuhi indikator peningkatan kualitas pelayanan publik

melalui

pemerintahan

di

program

pemantapan

lingkungan

Sekretariat

penyelenggaraan Daerah

Kabupaten

Banyuasin telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada Tahun 2012 yang terdiri dari : a.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (Pemerintahan Umum)

b.

Pemberian biaya operasional Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin (Pemerintahan Umum) Untuk capaian indikato indikatorr Persentase Peningkatan Kualitas

Pelayanan

Publik

pada

penyelenggaraan pemerintahan

sasaran

meningkatnya

kualitas

yang dilaksanakan melalui 2 (dua)

kegiatan tersebut diatas, pada Tahun Anggaran 2012 dapat terealisasi 100%. 2. Guna memenuhi kebutuhan Peratu Peraturan Perundang-undangan undangan di daerah khususnya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat serta tersedianya sarana informasi hukum, pada Tahun 2012 Sekretariat Daerah telah melaksanakan kegiatan yang terdiri dari : a.

Penyus Penyusunan unan Rencana Kerja Rancangan Peraturan PerundangPerundang undangan (Peraturan Daerah) (Hukum dan Peraturan PerundangPerundang undangan)

b.

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang Perundang-undangan undangan (Perda) (Hukum dan Peraturan Perundang Perundang-undangan)

c.

Pelayanan Bantuan Hukum kepada Aparat Aparatur ur dan Masyarakat (Hukum dan Peraturan Perundang Perundang-undangan)

d.

Penyuluhan Hukum Terpadu (Hukum dan Peraturan PerundangPerundang undangan)

e.

Kajian Produk Hukum Daerah. Bab 2 hal 112



Untuk indikator kinerja Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan Perundang dapat direalisasikan dengan tingkat capaian 89%. Tabel 3.59. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2010 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011

Indikator Kinerja 1

Capaian Satuan 2

2011 3

2012 4

Ket 5

1.

Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik

%

20

19

Turun

2.


%

20

20

tetap

3.


%

33,33

33,33

tetap

4.

Ketersediaan Peraturan Perundang Perundang-undangan Daerah

%

20

17,80

Turun


Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja dari tahun 2010 dengan 2011 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun 2012 sebesar 19% % turun jika dibandingkan dengan Tahun 2011. 2. Ketersediaan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan tahun 2012 sebesar 20% tetap jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011. 3. Ketersediaan sistem pelayanan serta capaian kinerja sampai Tahun 2012 tetap sama seperti tahun 2011 2011. 4. Ketersediaan peraturan perundang perundang-undangan undangan tahun 2012 sebesar 17,80% turun dari tahun 2011 sebesar 20%.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian in indikator dikator kinerja sampai dengan tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.60. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2011 dengan Target 2013 Realisasi

Realisasi s/d 2011

Target Tahun 2013

Capaian (%)

7

8

9

10

20

20

20

100

20

86

20

20

20

100

20

50

55

20

33,33

33,33

70

47,61

75

4,50

20

17,80

17,80

100

17,8

No

Indikator

Satuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012

1

2

3

4

5

6

1

Persentase peningkatan kualitas pelayanan public

%

-

20

2


%

82

3


%

4

Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan undangan Daerah

%


-

Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sampai dengan Tahun 2012 mencapai 80% dan diharapkan pada akhir Tahun 2013 indikator dimaksud mencapai 100%, %, melalui program Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan.

-

Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2012 mencapai 80% dan diharapkan pada akhir Tahun 2013 indikator dimaksud mencapai 100%, melalui program Penataan Organisasi.

-

Capaian indikator kinerja Ketersediaan sistem pelayanan serta capaian kinerja

sampai tahun 201 2012belum mencapai target yang telah

ditetapkan yaitu mencapai 70 % dan diharapkan pada tahun 2013 dapat mencapai target target. -

Ketersediaan Peraturan Perundang Perundang-undangan sampai dengan Tahun 2012 mencapai 60 60% dan diharapkan pada akhir Tahun 2013 indikator dimaksud mencapai 100 100%, %, melalui program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. Undangan.



Sasaran 3.1.7 :

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah.


Satuan

Target

Realisasi

Persentase tingkat Capaian

1

2

3

4

5

1

Tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan

%

85

71,93

84,62

2

Tingkat penanganan pengaduan masyarakat

%

87

63,53

73,02

Sumber : inspektorat Kabupaten Banyuasin, 2012

Secara umum capaian sasaran ini telah tercapai dengan baik, walaupun belum secara keseluruhan indikator kinerja sasaran terealisasi 100%. 1. Adapun capaian indikator kinerja tahun 2012 sebesar 71,93% di peroleh dari jumlah penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan sebanyak 620 temuan dari seluruh temuan pengawasan sebanyak 862 temuan, hal ini disebabkan dari faktor waktu yang terbatas untuk menindaklanjuti temuan yang ada, masih kurangnya jumlah SDM untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan. pengaw 2. Capaian Kinerjatingkat inerjatingkat penanganan pengaduan masyarakat sebesar 63,53% belum mencapai target sebesar 87%, angka capaian tersebut diperoleh dari jumlah pengaduan yang ditangani sebanyak 54 kasus dari 85 kasus pengaduan yang masuk. Belum tercapainya target tar tersebut karena tidak semua kasus dapat di proses dikarenakan data yang masuk tidak akurat dan lengkap. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2012 201 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.62. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian

Ket

Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

1

2

3

4

5

1.


%

90.24

84,62

Turun

2.


%

63.53

73,02

Naik


1. Capaian kinerja tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan tahun 2012 sebesar 84,62%

turun dari tahun 2011 sebesar 90,24%,

kondisi ini disebabkan karena jumlah temuan pengawasan yang menurun dari tahun lalu serta keterbatasan SDM.

2. Capaian tingkat penanganan pengaduan masyarakat tahun 2012 sebesar 73,02% naik dari tahun 2011 sebesar 63,53%, kondisi ini disebabkan jumlah pengaduan yang masuk lebih banyak dari da tahun lalu dan layak untuk diproses dan ditindaklanjuti. Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai beriku berikut:



Tabel 3.63. Persentase Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 Realisasi

Realisasi s/d 2012

Target Tahun 2013

Capaian (%)

7

8

9

10

74

71,93

71,93

90

79,92

54

63,53

63,53

87

73,02

No

Indikator

satuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012

1

2

3

4

5

6

1


%

64

63

2


%

60

60


Untuk mewujudkan tujuan 2 dari misi 3 telah ditetapkan 2 sasaran strategis dengan tingkat pencapaiannya dapat di dijelaskan jelaskan sebagai berikut : 1. Capaian indikator kinerja tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan sampai dengan Tahun 201 2012 baru mencapai 71,93% dari target tahun 2013 sebesar 90%, dan diharapkan pada akhir tahun 2013 capaian indikator kinerja tersebut dapat tercapai. 2. Capaian

indikator

kinerja

tingkat

penanganan

pengaduan

masyarakat sampai dengan Tahun 2012 mencapai 63,53% dari dar target tahun 2013 sebesar 87%, dan diharapkan pada akhir tahun 2013 capaian indikator kinerja tersebut dapat tercapai.

Sasaran 3.2.1 :

Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan dalam Masyarakat

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran adalah sebagai berikut:




Satuan

Target

Realisasi


1

2

3

4

5

1

Tingkat penanganan gangguan lingkungan

%

96,3`

100

103,8

2

Tingkat pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

%

96,6

100

103,5

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin, 2012

Realisasi indikator tingkat penanganan gangguan lingkungan tahun 2012 sebesar 100% melebihi target 96,3%. Angka realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah penyelesaian kasus gangguan lingkungan pada tahun 2012 sebanyak 15 kasus dengan jumlah kasus gangguan lingkungan yang ada sebanyak 15 kasus. Realisasi indikator tin tingkat gkat pemeliharaan kantratibmas dan pencegahan tindak kriminal tahun 2012 sebesar 100% melebihi target 96,6%. Angka realisasi

diperoleh

dari

perbandingan

jumlah

kegiatan

operasi

kantratibmas yang dilaksanakan sebanyak 40 kali dengan jumlah rencana operasi kantratibmas antratibmas di tahun 2012 sebanyak 40 kali. Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran yaitu dengan melaksankan 3 program yang mendukung sasaran tersebut yaitu Program Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan,

Program

Peningkatan Keamanan dan Ke Kenyamanan nyamanan Lingkungan, dan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.65. Perbandingan Capa Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

Ket Satuan

1

2

3

1

2

1.


%

96,17

103,8

Naik

2.

Tingkat pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

%

96,67

103,5

Naik

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin , 2012

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja dari tahun 2011 dengan 2012 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Nilai capaian Tingkat penanganan gangguan lingkungan tahun 2012 20 sebesar 103,8% naik dari Tahun 201 2011 sebesar 96,17% hal ini tidak terlepas dari peran serta aparat dan masyarakat dalam penanganan gangguan

lingkungan

memberikan

motiva motivasi si

sehingga bagi

peningkatan

aparat

Satuan

capaian

Polisi

indikator

Pamong Praja

Kabupaten Banyuasin untuk bekerja ekstra lagi dimasa-masa dimasa yang akan datang. 2. Capaian indikator Tingkat Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal tahun 2012 sebesar 103,5% naik dari tahun 2011 sebesar 96,67%% hal ini disebabkan mulai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang perundang-undangan. Apabila dilihat dari perbandingan capaian indi indikator ator kinerja sampai dengan tahun 2011 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.66. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2011 dengan Target Tahun 2013 Realisasi No

Indikator

satuan

Th 2010

Th 2011

1

2

3

4

5

1


%

98,09

57,7

2

Tingkat pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal

%

0,296

0,29

Realisasi s/d Tahun 2012

Target Tahun 2013

Capaian (%)

6

7

8

100

100

60

166,66

100

100

0,3

33.333,3 3

Th 2012

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin , 2012 -

Capaian indikator kinerja tingkat penanganan gangguan lingkungan sampai tahun 201 2012 mencapai 100% % dari target yang ditetapkan 60 %, hal ini

disebabkan

semakin

meningkatnya

kepatuhan

dan

ketaatan

masyarakat akan peraturan perundang perundang-undangan undangan dan peraturan daerah ( PERDA ) sehingga terjadi penurunan gangguan lingkungan. -

Capaian indikator kinerja tingkat pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal sampai tahun 2012 2 telah mencapai mencap 100%melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin yang mampu bekerjasama kerjasama

dengan

instansi

terkait

untuk

mengantisipasi

dan

melaksanakan pencegahan tindakan kriminal dengan baik. baik

Sasaran 3.2.2 :

Meningkatnya Pemahaman Politik dan Wawasan Kebangsaan dalam Masyarakat Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran adalah sebagai berikut:



Tabel 3.67. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


1

2

3

4

5

1

Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih

%

84

-

-

2

Tingkat pengembangan wawasan kebangsaan

%

80

94,73

118,42

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin , 2012

Secara umum capaian sasaran ini telah dapat dicapai dengan baik, walaupun belum secara keseluruhan indikator kinerja sasaran terealisasi 100%. Dari uraian tabel tergambar bahwa dari 2 (tdua) indikator kinerja tersebut, secara umum berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meskipun ada yang belum memenuhi sampai dengan 100%. Kondisi tersebut menunjukan bahwa program yang ada telah dilaksanakan dengan baik. 1. Realisai tin tingkat gkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih tahun 2012 tidak mencapai target 84%. Realisasi capaian ini dihitung melalui pembandingan jumlah penduduk yang menggunkan hak pilih dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat hak pilih, hal ini disebabkan abkan pada tahun 2012 tidak ada pelaksanaan pilkada di Kabupaten Banyuasin dan baru akan dilaksanakan pada tahun 2013.

2. Realisasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan tahun 2012 sebesar 94,73% melebihi target sebesar 80%, nilai realisasi didapat dari pembandingan

jumlah Forum Komunikasi Antar Umat Beragama

(FKUB) yang telah diberikan sosialisasi sebanyak 18 unit dengan jumlah kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin sebanyak 19 Bab 2 hal 121 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Kecamatan. Hal ini disebabkan adanya penambahan Kecamatan baru sebanyak 2 Kecamatan yaitu dari 17 Kecamatan menjadi 19 Kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Perbandingan erbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.68. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2010 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian

Ket

Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

1

2

3

4

5

1.


%

100

-

Turun

2.


%

100

118,42

Naik


Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja dari tahun 2010 dengan 2011 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Capaian Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan hak pilih tahun 2012 Nihil, karena tidak adanya pelaksanaan Pilkada pada tahun 2012. 2. Tingkat pengemb pengembangan angan wawasan kebangsaan Tahun 2012 sebesar 118,42% naik dari Tahun 2011 sebesar 100%, kenaikan tersebut dicapai melalui kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dan penyelesaian masalah konflik. Apabila dilihat dari perbandingan capaian indi indikator ator kinerja sampai s dengan tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.69. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target 2013 Realisasi No

Indikator

Satuan

1

2

3

1


%

2


%

Th 2010

Th 2011

Th 2012


Target Tahun 2013

Capaian (%)

4

5

6

7

8

9

54.2

76,20

80

-

-

88

-

60

89

80

94,73

94,73

100

94,73

Th 2009


1. Capaian tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih sampai dengan tahun 2012 adalah Nihil, hal ini disebabkan tidak adanya pelaksanaan pilkada pada tahun 2012. Pilkada Pi di Kabupaten Banyuasin yang lalu dilaksanakan pada tahun 2008, sedangkan pilkada berikutnya baru akan dilaksanakan pada tahun 2013. 2. Capaian tingkat pengembangan wawasan kebangsaan sampai dengan tahun 2012 sebesar 94,73% diharapkan pada tahun 2013 akan aka mencapai target tahun 2013 sebesar 100%, melalui upaya pemilihan ketua FKUB di 1 (satu) Kecamatan dengan program Forum Kerukunan Umat Beragama.

Misi 4

: Meningkatkan Pemerataan dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah

Tujuan : 1. Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur 2. Meningkatnya pendapatan masyarakat Untuk mewujudkan tujuan 1 dari misi 4 ditetapkan 5 sasaran yang pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut : Bab 2 hal 123 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Sasaran 4.1.1 :

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut: Tabel 3.70. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


1

2

3

4

5

1

Persentase kesesuaian program daerah dengan program pusat

%

65

80,76

124,24

2

Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan daerah

%

100

100

100

3

Ketersediaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

%

56

40

71,42

4

Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan wilayah ber-HPL/HGB HPL/HGB

%

53

78,51

148

5

Rasio bangunan ber ber-IMB per satuan bangunan

%

1

1

100

Sumber: Bappeda,BLH ,BLH dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Banyuasin , 2012

Strategi

yang

diterapkan

untuk

mencapai

sasaran

yaitu

dengan

melaksanakan 9 Program yang mendukung sasaran tersebut yaitu Program Pengembangan

Data/Informasi,

Program

Perencanaan

Tata

Ruang,

Program Kerjasama Pembangunan, Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Kota

Menengah

dan

Besar,

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan

Daerah,

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi,Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana dan Program Fasilitasi si Kegiatan Lintas Sektoral. Realisasi indikator ketersediaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2012 sebesar 40% hampir mencapai target sebesar 56%. Angka realisasi di peroleh dari perbandingan jumlah SPM yang ada sebanyak 6 bidang SPM dengan jumlah SPM PM yang harus ada sebanyak 15 bidang SPM. Bab 2 hal 124 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Realisasi indikator kinerja Rasio Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) tahun 2012 sebesar 78,51% telah melebihi target sebesar 53%. Angka realisasi diperoleh perbandingan jumlah luas ruang terbuka hijau sebesar 290.500 m2 dengan engan wilayah Kabupaten yang berHPL/HGB sebesar 370.000 m2. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2012 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.71. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

1

Ket

2

3

4

5

1.


%

100

124,24

naik

2.


%

100

100

Tetap

3.


%

100

71,42

Turun

4.

Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan wilayah ber ber-HPL/HGB

%

93,13

53,23

Turun

5.

Rasio bangunan ber ber-IMB per satuan bangunan

%

100

100

Tetap

Sumber : Bappeda,, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, setda Kabupaten Banyuasin , 2012

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja dari tahun 2010 dengan 2011 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Persentase kesesuaian program daerah dengan program pusat pada tahun 2012 sebesar 124,24% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2011 karena adanya perubahan nomenclature SKPD sehingga semua urusan wajib tercover pada tahun 2012. Pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin anyuasin terutama BAPPEDA dan PM berkomemitmen untuk menyelaraskan program yang ada dipusat dengan di daerah dan juga sesuai dengan tupoksi yang melekat. Program prioritas pembangunan nasional: penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, k investasi dan ekonomi, revitalisasi pertanian, perikanan dan pedesaan, Bab 2 hal 125



peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik, mitigasi dan penanggulangan bencana, percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir. 2. Persentase ketetapan waktu penyusunan perencanaan daerah tetap stabil sepert sepertii tahun sebelunnya disebabkan karena penyusunan perencanaan daerah masih diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan 3. Persentase capaian ketersediaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2012 sebesar 71,42% turun dari tahun 2011 sebesar 100% 1 hal ini disebabkan pada tahun 2012 Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal yang menjadi dasar hukum pelaksanaan SPM sedang dalam proses penyusunan. 4. Persentase capaian indikator rasio ruang terbuka hijau pada tahun 2012 terealisasi sebesar 53 53,23% ,23% atau mengalami penurunan sebesar 39,9% dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini disebabkan karena luas area yang dikelola lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 seluas 238.600 m2 dan pada tahun 2012 seluas 290.500 m2 atau meningkat sebesar 17,86%. Rasio RTH yang dikelola oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakamam hanya mencakup kawasan perkantoran yang berbeda di Pangkalan Balai, sekitar Banyuasin III dan Betung. 5. Rasio bangunan ber ber-IMB IMB per satuan bangunan tetap sebesar 1% disebabkan belum adanya tambahan bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan. Hal ini dipengaruhi karena sukarnya proses perizinan yang harus dilalui oleh pemilik bangunan, disamping masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB.



Apabila pabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 3.72. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target 2013 Realisasi No

Indikator

Satuan

1

2


Target Tahun 2013

Capaian (%)

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012

3

4

5

6

7

8

9

10

1


%

30

40

46,1 5

80,76

80,76

70

115,37

2


%

100

100

100

100

100

100

100

3


%

-

52

54

40

40

58

68,96

4

Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan wilayah berHPL/HGB

%

32

47

93,1 3

53,23

53,23

37

143,86

5

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

%

1

1

1

1

1

1

100

Sumber : Bappeda, B BLH LH dan Dinas Kebersihan, pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Banyuasin , 2012

1. Capaian indikator kinerja persentase kesesuaian program daerah dengan pusat sampai dengan tahun 2012 sebesar 80,76% melebihi target tahun 2013 sebesar 70%. Kondisi 2013 optimis dicapai karena Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin terutama BAPPEDA dan PM berkomitmen untuk menyelaraskan program yang ada di pusat dengan di Daerahdan juga sesuai dengan tupoksi yang melekat. 2. Capaian indikator kin kinerja erja persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan daerah sampai dengan tahun 2012 sudah melebih target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 100 %. Bab 2 hal 127 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


3. Capaian indikator kinerja ketersediaan Standar Pelayanan minimal ( SPM ) sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 40 % dan diharapkan pada tahun 2013

target

sebesar 58% dapat

tercapai

dengan

menyelesaikan proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Minimal. 4. Capaian indikator kinerja rasio ruang terbuka hijau sampai dengan tahun 2012 sudah menc mencapai apai 53,23 % dan telah melebihi target tahun 2013 sebesar 37 %. 5. Capaian indikator kinerja Rasio bagunan ber ber-IMB IMB persatuan bangunan sampai dengan tahun 2011 sudah melebih target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 100 %.

Sasaran 4.1.2:

Berkembangnya Kawasan Sentra Strategis Cepat Tumbuh


Satuan

Target

Realisasi


1

2

3

4

5

1

Tingkat pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

%

40

44

110

2

Tingkat pengembangan perdesaan

%

62,5

58,68

93,88

3

Persentase transmigran yang ditempatkan

%

66,66

100

150,02

Sumber : BAPPEDA & PM dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin , 2012

Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran yaitu dengan melaksanakan 5 Program yang mendukung sasaran tersebut yaitu Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Transmigrasi,, Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah

Strategis

dan

Cepat

Tumbuh,Program Bab 2 hal 128



Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan

dan

Program

Sarana

dan

Prasarana Keciptakaryaan. 1. Indikator kinerja tingkat pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh tahun 2012 sebesar 44% dan telah mencapai target. 2. Indikator kinerja Tingkat pengembangan perdesaan tahun 2012 sebesar 58,68% belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 62,5%. Angka ngka realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah desa yang bersarana prasarana lengkap sebanyak 169 desa dengan jumlah seluruh desa dalam Kabupaten Banyuasin sebanyak 288 desa. untuk target 2013 optimis dapat tercapai karena Kabupaten Banyuasin tengah me menggalakkan nggalakkan pembangunan infrastruktur pedesaan dan program pemberdayaan masyarakat. 3. Indikator kinerja Persentase Transmigran yang ditempatkan sudah melebihi target yaitu sebesar 150,02 % hal ini disebabkan pada tahun 2012

penempatan

transmigran

pada

lokasi

UPT

Tabalajaya

Kec.Banyuasin II sudah terpenuhi yaitu sebanyak 300 KK selama 2 tahun penempatan dimana pada tahun 2011 jumlah transmigran yang ditempatkan sebanyak 118 KK dan pada tahun 2012 sebanyak 182 KK. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 20 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.74. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian

Ket

Indikator Kinerja

Satuan

2011 11

2012

1

2

3

4

5

1.


%

100

110

Naik

2.


%

100

93,88

Turun

3.


%

118

150,02

Naik

Sumber : BPMD dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin , 2011 Bab 2 hal 129 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja dari tahun 2010 dengan 2011 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Tingkat pengembangan strategis dan cepat tumbuh tahun 2012 sebesar 110 % naik dari tahun 2011 sebesar 100%, hal ini disebabkan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh serta adanya Koordinasi Penetapan Rencana a Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh serta adanya rancangan Peraturan Bupati yang berkenaan dengan wilayah strategis cepat tumbuh. 2. Capaian tingkat pengembangan pedesaan Tahun 2012 sebesar 93,88% turun

Tahun

2011

sebesar

100%,

hal

ini

dikarenak dikarenakan

penyerapan/bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten yang ada hanya untuk kesejahteraan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, dan juga karena sarana dan prasarana yang ada di desa merupakan bangunan lama. 3. Persentase transmigran yang ditempatkan naik yaitu 118 % di tahun 2011 menjadi 150,02% di tahun 2012 hal ini disebabkan adanya alokasi penempatan transmigran pada tahun 2011 yang baru ditempakan di tahun 2012 dikarenakan di tahun 2011 sebanyak 32 rumah transmigran terbakar dan baru dibangun kembali pada tahun 2012. Apabila dilihat dari perbandingan capaian indi indikator ator kinerja sampai dengan tahun 201 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.75. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 Realisasi Th 2010

Th 2011

Th 2012


4

5

6

7

8

9

%

14.77

48,577

54,55

44

44

28,8

152,77


%

37

39,5

45,8

58,68

58,68

75

78,24


%

66.66

100

39,33

100

100

100

100

No

Indikator

satuan

Th 2009

1

2

3

1


2

3

Target Tahun 2013

Capaian (%)

Sumber : BPMD dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin , 2012

-

Capaian indikator kinerja tingkat pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh sampai tahun 2012 2 sebesar 44% melebihi target tahun 2013 sebesar 28,8% % hal ini disebabkan adanya bidang khusus di pemerintahan Kabupaten Banyuasin yang menangani pembangunan Wilayah strategis dan cepat tumbuh dan diharapkan pada tahun 2013 persentase tingkat pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten B Banyuasin dapat dipertahankan.

-

Capaian indikator kinerja Tingkat pengembangan perdesaan sampai tahun 2012 2 sebesar 58,68% belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 75%. Dan diharapkan pada tahun 2013 target sebesar 75% dapat ttercapai ercapai dengan pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan pemberian bantuan sarana prasarana dari untuk Pemerintah Desa berupa pemberian sarana prasarana kantor desa seperti laptop, lemari, meja dan kursi pada tahun 2013 2013.

-

Capaian indikator kinerja Persentase transmigran yang ditempatkan sampai tahun 201 2012telah mencapai 100 % hal ini dikarenakan daya tampung lokasi transmigran sudah terpenuhi sebanyak 300 KK. Bab 2 hal 131



Sasaran 4.1.3 :

Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan daerah


Satuan

Target

Realisasi


1

2

3

4

5

1

Persentase panjang jalan kabupaten hotmix dalam kondisi baik

%

35,020

41,76

119,24

2

Persentase arus angkutan darat

%

75

51,31

68,41

3

Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan

%

77

88,33

114,71

4

Ketersediaan rambu lalu lintas

%

75

98,46

131,28

5

Persentase kendaraan bermotor yang layak uji

%

88

100

113,63

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin , 2012

1) Capaian indikator Persentase panjang jalan kabupaten hotmix dalam kondisi baiktelah telah melebihi target yaitu sebesar 119,24 % . Persentase realisasi didapat dari perbandingan Panjang jalan kabupaten hotmix dalam kondisi baik tahun 2012 yaitu 439,60 Km dibandingkan dengan Panjang seluruh jalan kabupaten yaitu 1053,30 Km. Capaian indikator indika ini didukung oleh Program pembangunan jalan dan jembatan dan kegiatan pembangunan jalan. 2) Capaian indikator persentase arus angkutan darat untuk Tahun 2012 belum mencapai target yaitu sebesar 68,41 %. Persentase realisasi arus angkutan darat sebesar 51,31 % diperoleh dari Jumlah penumpang yang dapat diangkut di tahun 2012 sebanyak 1.944 orang dibanding Jumlah penumpang yang ada ditahun 2012 sebanyak

3.789 orang. Capaian

indikator ini telah didukung program peningkatan pelayanan angkutan dan kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di Bab 2 hal 132 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


jalan

raya

;

sopir/jurumudi/awak

Pemilihan kendaraan

dan

pemberian

angkutan;

pengh penghargaan

koordinasi

dalam

peningkatan pelayanan angkutan; Monitoring evaluasi dan pelaporan serta kegiatan pengaturan lalu lintas angkutan pada hari-hari hari besar. 3) Capaian indikator ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan telah melebihi target yaitu sebesar 114,71 %. Persentase realisasi ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan tahun 2012 sebesar 88,33 % didapat dari Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang ada tahun 2012 sebanyak 53 unit dibanding Jumlah Juml sarana dan prasarana perhubungan yang harus ada di tahun 2012 sebanyak 60 unit . Capaian ini didukung oleh program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan kegiatan Pembangunan gedung terminal; Pembangunan

halte

bus,

taksi,

gedung

terminal;pemba terminal;pembangunan

dermaga ;Pembuatan batas tanah pemerintah (Dishubkominfo) dan Persertifikatan;serta Rehab berat terminal Betung. 4) Capaian indikator ketersediaan rambu lalu lintas tingkat capaian untuk tahun 2012 telah melebihi target yaitu sebesar 131,28 %. Persentase Persenta realisasi ketersediaan rambu lalu lintas tahun 2012 sebesar 98,46 % diperoleh dari Jumlah rambu lalu lintas yang ada tahun 2012 sebanyak 640 rambu dibanding Jumlah rambu lalu lintas yang seharusnya ada tahun 2012 sebanyak 650 rambu . Capaian indikator ini telah didukung Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas dan kegiatan pengadaan rambu rambu-rambu rambu lalu lintas (rambu darat, rambu sungai, rambu perintah penunjuk jalan dan marka jalan). 5) Capaian indikator Persentase kendaraan bermotor yang layak uji telah melebihi target yaitu sebesar 113,63 % %.. Persentase realisasi kendaraan bermotor yang layak uji tahun 2012 sebesar 100 % diperoleh dari Jumlah kendaraan bermotor yang laik uji tahun 2012 sebanyak 3.097 kendaraan (tidak termasuk sepeda motor dan kendaraan kendaraa pribadi) dibanding Total jumlah kendaraan bermotor tahun 2012 sebanyak 3.097 kendaraan (tidak termasuk sepeda motor dan Bab kendaraan 2 hal 133 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


pribadi). Namun capaian indikator ini di tahun 2012 program dan kegiatannya tidak ada. Perbandingan capaian indikator kinerj kinerja tahun 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.77. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

1

Ket

2

3

4

5

1.


%

188,78

119,24

Turun

2.


%

56,47

68,41

Naik

3.


%

100

114,71

Naik

4.


%

100

131,28

Naik

5.

Persentase kendaraan bermotor yang laik uji

%

100

113,63

Naik


Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja dari tahun 2011 dengan 2012 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Capaian indikator persentase panjang jalan Kabupaten hotmix turun jika dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini disebabkan karena lebih banyak pembangunan jalan cor beton di hampir semua jalan kabupaten dan kecamatan dibandingkan pembangunan jalan hotmix . 2. Capaian indikator persentase arus angkutan darat realisasi capaian untuk tahun 2012 mencapai 68,41% apabila dibandingkan Tahun 2011 mengalami kenaikan , hal ini dikarenakan adanya peremajaan jumlah armada angkutan umum. 3. Capaian indikator persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan persentase realisasi capaian untuk Tahun 2012 mencapai 114,71% apabila dibandingkan Tahun 2011 mengalami kenaikan , hal ini disebabkan di tahun 2012 terdapat kegiatan Pembuatan Pembuata batas tanah Bab 2 hal 134 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


pemerintah (Dishubkominfo) dan Persertifikatan;serta Rehab berat terminal Betung Betung. 4. Capaian indikator ketersediaan rambu lalu lintas persentase realisasi capaian untuk Tahun 2012 mencapai 131,28 % apabila dibandingkan Tahun 2011 mengalami kena kenaikan ikan , hal ini disebabkan adanya penambahan pengadaan rambu rambu-rambu rambu lalu lintas (rambu darat, rambu sungai, rambu perintah penunjuk jalan dna marka jalan) dengan hasil terlaksananya pengendalian disiplin dan keselamatan serta pengamanan lalu lintas. 5. Capaian indikator persentase kendaraan bermotor yang layak uji sebesar 113,63 % mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2011, hal ini disebabkan

jumlah kendaraan bermotor (tidak termasuk sepeda

motor dan kendaraan pribadi) yang layak uji di tahun 2012 lebih banyak. Apabila dilihat dari perbandingan capaian indi indikator ator kinerja sampai dengan tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 3.78. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 Realisasi No

Indikator

Satuan atuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012


Target Tahun 2013

Capaian (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1


%

13.00

18,07

25,01

41,76

41,76

10,98

380,32

2


%

62

65

70

51,31

51,31

80

64,13

3


%

40

58

70

88,33

88,33

87

101,52

4


%

30

40

60

98,46

98,46

90

109,4



Realisasi No

Indikator

Satuan atuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012


Target Tahun 2013

Capaian (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5


%

68

75

80

100

100

93

107,52


-

Persentase capaian perbandingan realisasi sampai dengan tahun 2012 dari target tahun 2013 adalah 380,32% , hal ini berarti bahwa target panjang jalan kabupaten hotmix dalam kondisi baik yang ditetapkan telah terlampaui.

-

Capaian indikator persentase arus angkutan darat realisasi capaian untuk tahun 2012 mencapai 51,31 % apabila dibandingkan dengan target tahun 2013 belum mencapai target, upaya yang akan dilakukan agar

target

2013

tercapai

lebih

mengoptimalkan

peningkatan

pelayanan angkutan. -

Capaian indikator persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan persentase realisasi capaian untuk Tahun 2012 mencapai 88,33% apabila dibandingkan target Tahun 2013 telah melebihi target yaitu mencapai 101,52% dengan hasil tersedianya sarana dan prasarana perhubungan dengan kegiatan

pembangunan halte bus, taxi dan

gedung terminal, kegiatan pembangunan dermaga dan kegiatan rehab berat Terminal Betung dengan hasil capaian sarana dan prasarana yang laik pakai. -

Capaian indikator ketersediaan rambu lalu lintas persentase realisasi capaian untuk Tahun 2012 mencapai 98,46% apabila dibandingkan target Tahun 201 2013 3 telah melebihi target yaitu telah mencapai 109,4% dengan hasilnya berfungsinya rambu rambu-rambu rambu lalu lintas dengan kegiatan pengadaan rambu rambu-rambu rambu lalu lintas (rambu darat, rambu sungai, rambu perintah penunjuk jalan dan marka jalan) dengan hasil Bab 2 hal 136



terlaksananya

pengendalian

disiplin

dan

keselamatan

serta

pengamanan lalu lintas. -

Capaian indikator kinerja Persentase kendaraan bermotor yang layak uji sampai tahun 201 2012 2 mencapai 100 % apabila dibandingkan target tahun 2013 telah melebihi target yaitu mencapai 107,52 % .

Sasaran 4.1.4 :

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air


Satuan

Target

Realisasi


1

2

3

4

5

1

Persentase luas irigasi kabupaten baik

%

60

60

100

2

Tingkat ketersediaan air bersih

%

95

64,80

68,21

3

Persentase rumah tangga yg menggunakan air bersih/minum

%

80

8,37

9,9

Sumber : Dinas PU Pengairan dan PU CK Kabupaten Banyuasin, 2012

1. Secara umum capaian sasaran ini telah dapat dicapai dengan baik, walaupun belum secara keseluruhan, indikator kinerja sasaran terealisasi pada tahun 2012 sebesar 60%. Didapat dengan menggunakan rumus formula : luas irigasi Kabupaten baik (182696 Ha) dibagi total luas Irigasi Kabupaten (304492 Ha) dikali 100% . Strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran yaitu dengan melaksanakan program yang mendukung. Ada 1 program yang mendukung sasaran tersebut yaitu program pengembangan dan pengelolaan jaringan iri irigasi gasi rawa dan jaringan pengairan lainnya tercakup

dalam

6

Kegiatan

seperti

Kegiatan

Perencanaan

Pembangunan Jaringan Irigasi, Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air,

Kegiatan

Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan,

Kegiatan



Peningkatan Jaringan Pengairan, Ke Kegiatan giatan Pemeliharaan Tata Guna Air dan Kegiatan Program Kali Bersih. Capaian indikator kinerja sasaran telah mencapai angka 100%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program yang ada telah dilaksanakan dengan baik. 2. Capaian indikator Tingkat ketersediaan air bersih tahun 2012 sebesar 64,80% belum mencapai target masih sebesar 95%. Persentase realisasi Tingkat ketersediaan air bersih diperoleh dari Jumlah air bersih yang tersedia tahun 2012 sebanyak 4.290.876 m3 dibanding Jumlah Kepala Keluarga yang berpotensi untuk di sediakan air bersih per tahun sebanyak 6.621.480 m3.

Jumlah kepala keluarga yang berpotensi

untuk di sediakan air bersih per tahun didapat dari 45m3/KK/bulan (standar kebutuhan air) dikalikan dengan jumlah KK sebanyak 12.262 KK dikalikan 12 bulan dan didapat hasil 6.621.480. 3.

Capaian indikator persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih/minum tahun 2012 sebesar 8,37% belum memenuhi target sebesar 80%. Realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2012 sebanyak 12.262 KK K dengan jumlah total rumah tangga yang berpotensi menggunakan air bersih tahun 2012 sebanyak 146.370 KK. Adapun program dan kegiatan yang mendukung capaian ini yaitu untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air.

Perbandingan capaian indikator kinerja ttahun 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.80. Persentase Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

1

Ket

2

3

4

5

1.


%

100

100

Tetap

2.


%

100

68,21

Turun


Bab 2 hal 138


Capaian

Ket

Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

1

2

3

4

5

%

2,4

9,9

Naik

3.



Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2011dengan 201 2012dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Capaian Indikator Kinerja untuk Persentase luas irigasi Kabupaten baik adalah 100% pada tahun 201 2011 dan pada tahun 2012 capaian Indikator Kinerja tetap 100% 100%, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan SKPD terkait telah melaksanakan proses pemeliharaan terhadap fungsi sungai, rawa dan danau serta merehabilitasi pada jaringan irigasi dan rawa di beberapa Kecamatan Kecamat antara lain Kecamatan Rantau Bayur, Muara Telang, Banyuasin II, Banyuasin I, Pulau Rimau, Makarti Jaya, Banyuasin III, Rambutan, Muara Sugihan, Tungkal Ilir, Muara Padang, Betung, Sembawa, Talang Kelapo dan Tanjung Lago Lago.Yang selama ini memiliki jaringan irigasi pengairan yang kurang baik, sesuai dengan target pekerjaan yang harus dicapai pada tahun 2012. 2. Capaian indikator Tingkat ketersediaan air bersih tahun 2012 sebesar 68,21% mengalami penurunan dibanding tahun 2011, hal ini disebabkan ada kenaikan ju jumlah mlah rumah tangga karena adanya pembangunan rumah/perumahan yang dibangun oleh para pengembang (developer) adanya kebijakan dari kemajuan pengembangan Kabupaten Banyuasin. 3. Capaian indikator persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih tahun 2012 sebesar 9,9% naik dari tahun 2011, hal ini disebabkan karena perkembangan respon masyarakat yang cukup positif terhadap pembangunan. Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yan yang g direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut : Bab 2 hal 139 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Tabel 3.81. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 Realisasi

Realisasi s/d 2012

Target Tahun 2013

Capaian (%)

No

Indikator

satuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1


%

3

20

40

60

60

80

75

2


%

90

90

23,75

68,21

68,21

95

71,8

3


%

75

75

7,60

8,37

8,37

85

9,84


-

Capaian indikator kinerja Persentase luas irigasi kabupaten baik sampai tahun 2012 baru mencapai 60% hal ini disebabkan adanya pembagian kewenangan pengerjaannya yang mana sesu sesuai ai dengan Undang-undang Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bahwa luas daerah irigasi lebih besar dari 3.000 Ha menjadi kewenangan pusat dalam hal ini pengerjaannya dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII (BWSS VIII), sehingga dengan kete keterbatasan rbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin dan adanya pengaturan kewenangan tersebut, target yang dicapai belum dapat melebihi dari target yang sudah ada. Tetapi dari hasil capaian pada tahun 2012 ini yaitu 60%, persentase tingk tingkat at capaian yang harus dihasilkan sudah mencapai 75% dari target yang seharusnya dicapai pada tahun 2013 yaitu 80%.

-

Capaian indikator tingkat ketersediaan air bersih sampai dengan tahun 2012 sebesar 68,21% belum memenuhi target tahun 2013 sebesar 95%, hal ini disebabkan kekurangan pipanisasi bagi rumah tangga yang berpotensi dialiri air bersih belum terlaksana secara maksimal ma dan diharapkan pada tahun 2013 dapat memenuhi target dengan mengikuti perkembangan

bahwa

semua

sistem

sarana

air

bersih

akan



dioptimalkan pada tahun 2012 sehingga meningkatnya target capaian indikator turut naik secara signifikan. Capaian indikator rumah tangga yang menggunakan air bersih/air

-

minum sampai dengan tahun 2012 sebesar 8,73% belum memenuhi target tahun 2013 sebesar 85% dan diharapkan pada tahun 2013 dapat memenuhi target melalui program peningkatan pengelolaan sumber daya air.

Sasaran 4.1.5 :

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut: Tabel 3.82. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


1

2

3

4

5

1

Persentase rumah layak huni

%

90

90,33

100,3

2

Persentase permukiman layak huni

%

25

34,87%

139,5

3

Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk

Per 1.000 Penduduk

75

0

0

Sumber : Dinas PU CK, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuasin, 2012

Realisasi indikator persentase rumah layak huni tahun 2012 sebesar 90,33% sudah melebihi target sebesar 90%. Angka realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah rumah layak huni tahun 2012 sebanyak 180.596 unit dengan jumlah rumah yang ada tahun 2012 sebanyak 199.908 unit. Program dan kegiatan yang mendukung capaian ini yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman. Realisasi indikator persentase pemukiman layak huni tahun 2012 sebesar 34,87% sudah melebihi target sebesar 25%. Angka realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah pemukiman layak huni tahun 2012 Bab 2 hal 141 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


sebanyak 118,7 Km2 dengan jumlah pemukiman tahun 2012 sebanyak sebany 340,39 Km2. Adapun program dan kegiatan mendukung capaian ini yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman. Capaian sasaran indikator rasio tempat pemakaman umum satuan penduduk tahun 2012 sebesar 0%, belum dapat direalisasikan karena k Program Pengelolaan Areal Pemakaman merupakan program baru. TPU yang merupakan aset Pemkab Banyuasin adalah Taman Makam Pahlawan seluas 2 Ha. TMP seluas 2 Ha tersebut bisa menampung 6000 makam. Namun untuk pengelolaannya belum dapat dilaksanakan oleh dinas.

Diharapkan

pada

tahun

selanjutnya

program

ini

dapat

dilaksanakan lebih baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 201 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: in Tabel 3.83. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian Indikator Kinerja

Satuan

2011

1

2012 20

Ket

2

3

4

5

1.


%

100

100,3

Naik

2.

Persentase pemukiman layak huni

%

100

139,5

naik

3.


Per 1.000 Penduduk

0

0

-

Sumber : Dinas PU CK, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuasin, 2012

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja dari tahun 2011 dengan 2012 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Capaian persentase rumah layak huni pada tahun 2012 sebesar 100,3% naik dari tahun 2011, hal ini disebabkan karena secara keseluruhan pengawasan dan monitoring terhadap pemba pembangunan ngunan infrastruktur terhadap pembangunan rumah layak huni sangat positif. 2. Capain persentase pemukiman rumah layak huni tahun 2012 sebesar 139,5% naik dari tahun 2011, hal ini disebabkan karena strategi yang Bab 2 hal 142 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


ditetapkan untuk mencapai sasaran yaitu kebijakan, kebijaka program dan kegiatan sudah efektif. 3. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk huni Tahun 2011 belum bisa direalisasikan oleh Dinas karena Program Pengelolaan Areal Pemakaman merupakan program baru yang masih dalam tahap inventarisasi lokasi Tempa Tempatt pemakaman Umum ( TPU ) saja. Apabila dilihat dari perbandingan capaian indi indikator ator kinerja sampai dengan tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 3.84. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 Realisasi Satuan Th Th 2009 2010 3 4 5

Th 2011 6

Th 2012 7


%

-

85

14,70

2

Persentase permukiman layak huni

%

-

25

3


Per 1.000 Pendud uk

-

-

No

Indikator

1

2

1


Target Tahun 2013

Capaian (%)

8

9

10

90,33

90,33

90

100,36

34,87

34,87

34,87

30

116,23

0

0

0

100

0

Sumber : Dinas PU CK dan Dinas Kebersihan Pertamanan Kabupaten Banyuasin, 2011

-

Capaian indikator kinerja persentase rumah layak huni tahun 2012 sebesar 90,33% melebihi target tahun 2013 sebesar 90%, hal ini disebabkan

antusias

masyarakat

terhadap

pembangunan

dan

infrastruktur dibidang pembangunan perumahan layak huni. -

Capaian indikator kiner kinerja ja pemukiman layak huni pada tahun 2012 sebesar 34,87% melebihi target tahun 2013 sebesar 30%.

-

Capaian indikator kinerja Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk sampai tahun 2011 mencapai 0 % hal ini Bab 2 hal 143



disebabkan program pengelolaan Areal Pemakaman merupakan m program baru yang masih dalam tahap inventarisasi lokasi TPU saja dan di harapkan pada tahun 2013 Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk di Kabupaten Banyuasin dapat mencapai 100 %.

Untuk mewujudkan tujuan 2 dari misi 4 ditetapkan 3 sasaran sasa yang pengukuran capaianya dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran 4.2.1 :

Meningkatnya

Peran

Koperasi,

UKM

dan

IKM

dalam

Perekonomian Daerah Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran adalah sebagai berikut Tabel 3.85. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja

Satuan

Target

1

Realisasi


2

3

4

5

1

Persentase koperasi aktif

%

85,2

72,5

85,1

2

Persentase Usaha Kecil Menengah

%

100

100

100

3

Tingkat pengembangan IMKM

%

10

25,3

253

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin, 2012

a. Realisasi Indikator kinerja Persentase Koperasi Aktif merupakan hasil perbandingan koperasi aktif dengan

jumlah koperasi yang ada di

Kabupaten Banyuasin. Tahun 2012 jumlah koperasi aktif 240 unit koperasi dari jumlah seluruh koperasi yang tersebar di 19 kecamatan yaitu 331 koperasi Realisasi capaian persentase koperasi aktif tahun 2012 sebesar 72,5 % tidak mencapai target se sebesar besar 85,2% hal ini disebabkan tidak maksimalnya pembinaan terhadap koperasi-koperasi koperasi yang tersebar di Kabupaten Banyuasin dan semakin bertambahnya pertumbuhan koperasi baru. Pencapaian ini didukungdengan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang dilaksanakan oleh Bab 2 hal 144 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Banyuasin. b. Realisasi

Indikator

Kinerja

Persentase

Usaha

Kecil

Menengah

merupakan hasil perbandingan jumlah UKM yang aktif dengan jumlah seluruh UKM yang ada dan dibina. Jumlah UKM yang sudah terdata dan dibina tahun 2012 yaitu 1.224 UKM. Target tahun 2012Indikator Kinerja Persentase Usaha Kecil Menengah 100%, Realisasi capaianya 100 %.Pencapaian indikator Kinerja Persentase Usaha Kecil Menengah didukung dengan program penciptaan iklim usaha yang kondusif dan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Banyuasin. c. Target Indikator Kinerja Tingkat Pe Pengembangan ngembangan Industri Mikro Kecil Menengah (IMKM) pada tahun 2012 hanya 10 % dan terealisasi 25,3 %, tingkat capaiannya 253 %, sudah melebihi target hal ini disebabkan karena sejak tahun 2010 bidang Perindustrian dan Perdagangan sudah berdiri sendiri sehingg sehingga a pembinaan terhadap IMKM lebih fokus mulai sejak tahun 2011. Persentase realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah IMKM yang dibina sebanyak 41 Unit dengan jumlah IMKM yang ada di Kabupaten Banyuasin sebanyak 162, capaian ini didukung oleh program seba sebagai berikut: 1. Peningkatan kapasitas IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sistem produksi 2. Pengembangan industri kecil dan menengah 3. Penataan struktur industri, dan 4. Pengembangan sentra sentra-sentra industri potensial. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.86. Persentase Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja 1

Capaian Satuan 2

2011 11 3

2012 4

Ket 5

1.


%

91,6

85,1

Turun

2.


%

100

100

Tetap

3.


%

262

253

Turun


Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja dari tahun 2011 dengan 2012 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Capaian Persentase koperasi aktif pada tahun 2012 sebesar 85,1% menurun dari tahun 2011 sebesar 91,6 % hal ini disebabkan peningkatan target yang tidak seimbang dengan peningkatan pertumbuhan koperasi yaitu target tahun 2011 sebesar 77,8% menjadi tahun 201 2012 2 sebesar 85,2%. Jumlah koperasi/KUD tahun 2011 berjumlah 323 unit dengan jumlah yang aktif 232 koperasi, pada tahun 2012 jumlah koperasi naik menjadi 331 unit dengan jumlah yang aktif 240 unit . 2. Realisasi Indikator kinerja Persentase Usaha Kecil Menengah Meneng

dari

tahun 2011 sampai tahun 2012 capaiannya tetap 100 % karena jumlah UKM yang ada merupakan UKM yang aktif. 3. Capaian indikator kinerja Tingkat Pengembangan IMKM tahun 2012 sebesar 253% turun dari tahun 2011 sebesar 262% hal ini disebabkan pada tahun 2011 adalah awal pembinaan sehingga masih terdapat IMKM yang belum terdata disamping itu pada tahun 2012 adanya pertumbuhan IMKM baru.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indi indikator ator kinerja sampai dengan tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut : Bab 2 hal 146 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Tabel 3.87. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 Realisasi No

Indikator

satuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012

Realisasi s/d Tahun 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1


%

63

70,4

71,26

72,5

72,5

92.6

78,3

2


%

30

100

100

100

100

100

100

3


%

5

7

21

25,3

25,3

15

168,67

Target Tahun 2013

Capaian (%)


-

Capaian indikator kinerja persentase koperasi aktif sampai tahun 2012 sebesar 72,5 %, dimana tingkat capaiannya 78,3 %. Belum mencapai target tahun 2013 dan di diharapkan harapkan bisa mencapai target tahun 2013 yaitu 92,6 %, upaya pencapaian tahun 2013 yaitu dengan melaksanakan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

-

Capaian indikator kinerja Persentase Usaha Kecil Menengah

sampai

tahun 2012 sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 100 % karena

cukup baiknya respon masyarakat akan

program Nasional dan Daerah dalam membantu UKM untuk terus tumbuh dan berkembang. -

Capaian indikator kinerja persentase Tingkat Pengembangan IMKM sampai tahun 201 2012 sebesar 25,3% sudah melebihi tahun 2013 sebesar 15%, hal ini disebabkan terus meningkatnya pembinaan, pemberian bantuan

sarana

dan

prasarana

baik

dari

Kabupaten

maupun

Kementerian terkait.



Sasaran 4.2.2 :

Meningkatnya kerjasama perdagangan dan iklim investasi yang kondusif

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran adalah sebagai berikut : Tabel 3.88. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kondusif Tahun 2011 Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


1

2

3

4

5

Ketersediaan pasar yang baik

%

74,47

43,75

58,75

2

Ekspor bersih perdagangan

Jutaan Rupiah

25.000

-

3

Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

%

10

12,18

121,8

4

Tingkat kerjasama investasi daerah

%

6

6

100

5

Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi penanaman modal daerah

%

3

3,40

113,33

1

Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar, Bappeda dan PM dan komperindag Kabupaten Banyuasin, Tahun 2012

Program yang mendukung sasaran tersebut yaitu Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan as dan Program Pembinaan, Penataan dan Pengelolaaan Pasar. -

Realisasi capaian kinerja Ketersediaan Pasar yang baik tahun 2012 sebesar 43,75%, tidak mencapai target 74,47%. Angka realisasi tersebut diperoleh dari jumlah pasar yang tertata dengan baik sebanyak anyak 28 pasar dengan jumlah total pasar pada Kabupaten Banyuasin sebanyak 64 pasar. Realisasi capaian kinerja tersebut tidak tercapai disebabkan kurangnya dana dalam pelaksanaan penataan pasar yang tersebar dalam Kabupaten Banyuasin. Bab 2 hal 148



Indikator Kinerja ket ketersediaan ersediaan Pasar yang baik didukung dengan Program - Program Utama dengan kegiatan anatara lain : 1. Program Perencanaan, Penataan dan Pembangunan o Monitoring dan Evaluasi Unit – Unit Pasar Kabupaten dan Pasar Kalangan Desa Dalam Kabupaten Banyuasin o Rehabilitasi / Pembangunan Los Tersebar Dalam Kabupaten Banyuasin.

Pasar

Yang

o Penataan Pedagang Pasar. 2. Program Pendapatan dan Pemberdayaan Pedagang o Pendataan Los / Kios Pasar o Pendataan Pedagang Pasar o Pembuatan Plat Nomor Los dan Kios Pasar o Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – Sumber Pendapatan Daerah o Kajian Pengelolaan Pasar Dalam Rangka Peningkatan PAD o Sosiaslisasi Peraturan Daerah Tentang Pasar 3. Program Pembinaan dan Ketertiban Pasar o Pelatihan Bagi Petugas Keamanan Pasar o Penertiban K Kebersihan ebersihan Lingkungan Pasar o Penertiban dan Pengamanan Pasar o Penyediaan Prasarana Persampahan. -

dan

Sarana

Pengelolaan

Capaian realisasi Indikator Kinerja Ekspor bersih perdagangan tahun 2012 Nihil, realisasi tidak dapat dihitung karena data impor tidak diperoleh. oleh. Nilai realisasi capaian ini diperoleh dari pengurangan jumlah ekspor dengan jumlah impor. Data jumlah ekspor dan impor tahun 2011 diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Banyuasin sedangkan data tahun 2012 tidak diperoleh.

-

Indikator Kinerja Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2012 sebesar 12,18% telah melebihi target sebesar 10%, realisasi capaian tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah Bab 2 hal 149



kontribusi PDRB sektor perdagangan sebesar Rp1.640.837 (juta) (juta dengan jumlah total PDRB sebesar Rp13.469.031 (Berdasarkan data PDRB perdagangan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2011). Tingkat kerjasama inevestasi daerah nota kesepakatan terdiri dari :

-

MoU, MoA, Kontrak Kerjasama dan lain lain-lain. lain. Pada tahun t 2012 terdapat 6 ( enam ) MoU dengan Bangka Belitung ( Babel ), Ogan Ilir, Muba, OKI, Muara Enim dan Jambi. Jumlah investor berskala nasional baik Perusahaan Penanaman Modal

-

Dalam Negeri ( PMDN ) maupun Perusahaan Penanaman Modal Asing ( PMA ) sebanyak 55 buah perusahaan yang terdapat di Bumi Sedulang Setudung. Nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri ( PMDN ) yang tercipta pada tahun 2009 dan 2011 senilai Rp. 0,-. 0, Pada tahun 2012, ditargetkan 30% terjadi peningkatan nilai realisasi PMDN ( Milyar Rupiah piah ) dibanding tahun 2011. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.89. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2010 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian

Ket

Indikator Kinerja

Satuan

2011 201

2012

1

2

3

4

5 turun

1.


%

78,58

58,75

2.


Jutaan Rupiah

100

-

3.


%

100

4.


%

5.

Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi penanaman modal daerah

%

121,8

Naik

100

100

Tetap

100

113,33

Naik

Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin, 2012 Bab 2 hal 150 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja dari tahun 2011 dengan 2012 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Capaian Indikator Ketersediaan pasar yang baik tahun 2012 sebesar 58,75% mengalami pen penurunan urunan dari tahun 2011 sebesar 78,58% hal ini disebabkan kan adanya kesalahan cara dalam penghitungan capaian kinerja

tahun

2011

yaitu

dihitung

dari

akumulasi

jumlah

pembangunan lokasi pasar dari tahun 2009 sampai dengan 2011 berjumlah 37 pasar dibandingkan de dengan ngan jumlah pasar yang terdata di Kabupaten Banyuasin sebanyak 47 pasar sedangkan seharusnya berjumlah 64 pasar. 2. Capaian Ekspor bersih perdagangan tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2011 karena data impor tahun 2012 tidak diperoleh. 3. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2012 sebesar 121.8% naik dari tahun 2011 sebesar 100% (sumber data BPS Banyuasin tahun 2011). 4. Tingkat kerjasama investasi daerah tetap stabil sebesar 100% hal ini disebabkan

karena

belum

banyakn banyaknya ya

promosi

yang

dapat

meningkatkan investasi investasi. Pada tahun 2012, kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal outcomenya berupa melakukan studi banding ke Makasar dan mengikuti pameran investasi di Surabaya dan jakarta serta terselenggaranya terselenggara workshopworkshop yang berkaitan dengan pengembangan penanaman modal. Dalam kegiatan ini juga dibuat 1 (satu) dokumen. 5. Persentase kenaikan / penurunan nilai realisasi penanaman modal daerah tahun 2012 sebesar 113,33% naik dari tahun 2011 sebesar 100% hal al ini disebabkan iklim investasi, dan perizinan yang ada di Kabupaten Banyuasin masih sama seperti tahun lalu.



Apabila dilihat dari perbandingan capaian indi indikator ator kinerja sampai dengan tahun 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat dap diuraikan sebagai berikut : Tabel 3.90. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2012 dengan Target Tahun 2013 Realisasi

Realisasi s/d 2012

Target Tahun 2013

Capaian (%)

7

8

9

10

46,81

43,75

43,75

85.11

51,40

17.500

271,46

-

-

30.00

-

7

8

11,98

12,18

12,18

13

93,69

%

3

5

6

6

6

8

75

%

2

2

3

3,40

3,40

4

85

No

Indikator

Satuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012

1

2

3

4

5

6

1


%

28.5

27,66

2


Jutaan Rupiah

-

3


%

4


5

Persentase kenaikan/penuru nan nilai realisasi penanaman modal daerah

Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar Pasar, Bappeda dan PM, Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuasin, Tahun 2012

- Realisasi kinerja Ketersediaan Pasar Yang Tertata Dengan Baik sampai dengan Tahun 2012

adalah sebesar43,75 % belum mencapai target

tahun 2013 sebesar 85,11%, hal ini disebabkan ketersediaan dana yang kurang dalam rangka penataan pasar yang tersebar di Kabupaten Banyuasin dan diharapkan pada akhir tahun 2013 Ketersediaan Pasar Yang Tertata Dengan Baik dapat mencapai pai 85,11 %, dengan mengikuti program-program program

yang

telah

ditetapkan

sehingga

meningkatnya

Ketersediaan Pasar Yang Tertata Dengan Baik, hal ini direncanakan adanya dukungan pendanaan yang lebih besar dari program kegaiatan antara lain :

program perencanaan perencanaan,, penataan dan pembangunan, Bab 2 hal 152



program pendapatan dan pemberdayaan pedagang serta program pembinaan dan ketertiban pasar. -

realisasi kinerja ekspor bersih perdagangan realisasi sampai dengan tahun 2012 2 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2013 sebesar 30% karena data nilai impor tahun 2012 tidak diperoleh.

-

Capaian indikator kinerja Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sampai tahun 2012sebesar 2sebesar 12,18%belum

mencapai

target tahun 2013 sebesar 13%(sumber data BPS Banyuasin tahun 2011). -

Capaian aian indikator kinerja Tingkat kerjasama investasi daerah sampai tahun 2012 2 sebesar6 % belum mencapai target tahun 2013 sebesar 8%. Pencapaian target tahun 2013 diupayakan dengan bergabungnya investor swasta dan tingginya minat investasi ke Banyuasin, diantaranya dian yaitu negara Cina yang tertarik pada potensi pertambangan Kabupaten Banyuasin dan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai berupa pelabuhan Tanjung Siapi Siapi-api api serta tingginya minat investasi ke Banyuasin dimana target tahun 2012 ada 6 (ena (enam) m) buah MoU dengan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, maka tingkat kerjasama investasi tahun 2013 optimis diharapkan dapat mencapai 8 %.

-

Capaian indikator kinerja Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi penanaman modal daerah sampai tahun 2012 baru mencapai 3,4 % hal ini disebabkan Kabupaten Banyuasin masih tergolong Kabupaten yang baru sehingga masih perlu adanya promosi yang berbasis nasional dan internasional terhadap investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Banyuasindandiharap Banyuasindandiharapkan kan

pada

tahun

2013Persentase 2013

kenaikan/penurunan nilai realisasi penanaman modal daerah di Kabupaten Banyuasin dapat mencapai 4 % %.



Sasaran 4.2.3 :

Meningkatnya Pengelolaan Pariwisata, Seni dan Budaya Daerah Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.91. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja 1

Satuan

Target

Realisasi


2

3

4

5

1

Tingkat kunjungan wisata

%

15

245,45

1.636,36

2

Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

%

17

12,40

72,95

3

Persentase pengelolaan budaya lokal

%

6

78,45

1.307,5

Sumber : Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuasin, 2012

Sasaran ini dicapai melalui Program Pengelolaan Kekayaan Budaya danProgram Pengembangan Destinasi Pariwisata Pariwisata. 1. Jumlah kunjungan wisata tahun 2012 sebanyak 380 kunjungan atau lebih besar dari tahun 2011 sebanyak 110 kunjungan. Realisasi tingkat kunjungan wisata tahun 2012 sebesar 245,45% atau melebihi target sebesar 15%, hal ini disebabkan karena ada 2 event berskala internasional yaitu Festival Musi Triboaton di Kecamatan Rantau Bayur dan Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) di Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa serta ku kunjungan njungan ke Taman Nasional Sembilang, Kecamatan Banyuasin II. 2. Realisasi persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB adalah sebesar 12,40 % atau belum mencapai target. Berdasarkan buku Banyuasin Dalam Angka ( BDA 2011, sumber dari BPS Banyuasin) di diperoleh peroleh data kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (hotel dan restoran ) sebesar Rp1.670.549,00 dan Total PDRB bersama Migas adalah Rp13.469.031,00. Bab 2 hal 154 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


3. Realisasi persentase pengelolaan budaya lokal pada tahun 2012 adalah 78,45 78,45% telah melebihi target sebesar 6%, hal ini disebabkan karena penetapan target terlalu rendah. Pengelolaan budaya lokal merupakan upaya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya yang berada di Kabupaten Banyuasin. Objek tersebut yang terawat dengan baik berjumlah 91 benda (yang dilestarikan) dari total keseluruhan sebanyak 116 benda. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 201 2011 dengan capaian indikator kinerja Tahun 20 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.92. Perbandingan Capaian In Indikator Kinerja Tahun 2011 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012 Capaian

Ket

Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

1

2

3

4

5

1.


%

571,4

1.636,36

Naik

2.


%

79,8

72,95

Turun

3.

Persentase pengelolaan budaya local

%

74,83

1.307,5

Naik


Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja dari tahun 2011 dengan 2012 dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Jumlah tingkat ingkat kunjungan wisata pada tahun 2012 naik disebabkan karena adanya event berskala internasional di Kabupaten Banyuasin dan semakin meningkatnya kunjungan ke Taman Nasional Sembilang ( TNS ) sebagai tempat penelitian khususnya burung migran dan sebagai wisata alam. 2. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB turun, hal ini disebabkan

peran

pariwisata

masih

tetap

sama

seperti

tahun

sebelumnya dan perlu inovasi baru untuk meningkatkan sektor pariwisata. Bab 2 hal 155 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


3. Persentase pengelolaan budaya lokal tahun 2012 sebesar 1.307,5 mengalami kenaikan dari

tahun 2011 sebesar 74,83%,

hal ini

disebabkan jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan meningkat dan telah dilakukan upaya pendataan ke lokasi loka di mana benda tersebut berada seperti benda yang berada di alam maupun yang dipelihara secara turun menurun. Apabila dilihat dari perbandingan capaian indi indikator ator kinerja sampai dengan tahun 201 2012 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 3.93. Persentase Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun 2011 dengan Target Tahun 2013 Realisasi


Target Tahun 2013

Capaian (%)

7

8

9

10

57,14

245,45

245,45

20

1.227,25

10

11,97

12,40

12,40

17

72,94

10

4,49

78,45

78,45

6

1.307,5

No

Indikator

Satuan

Th 2009

Th 2010

Th 2011

Th 2012

1

2

3

4

5

6

1


%

9,7

70

2


%

10

3


%

6


-

Capaian indikator kinerja Tingkat kunjungan wisata sampai tahun 2011 201 sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2013 yaitu mencapai

57,14 % hal ini disebabkan banyaknya investor lokal

maupun asing yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Banyuasin dan di harapkan wisatawan mancanegara akan semakin banyak yang datang ke Kab Kabupaten paten Banyuasin, terutama dengan semakin dikenalnya objek wisata alam Taman Nasional Sembilang ( TNS ). Bab 2 hal 156 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 20 2012


-

Capaian indikator kinerja Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sampai tahun 2012 2 sebesar 12,40%belum

mencapai

target tahun 2013 sebesar 17 17%. -

Capaian indikator kinerja Persentase pengelolaan budaya lokal sampai tahun 2012 yaitu mencapai 78,45% telah melebihi target 2013 sebesar 6%, hal ini disebabkan penetapan target yang terlalu rendah.

3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Keberhasilan kinerja sasaran tahun 2011 didukung oleh tersedianya input

berupa

Anggaran

Belanja

dan

Pendapatan

Daerah

(APBD).Dukungan anggaran tersebut dalam bentuk belanja langsung dan belanja tidak langsung.Belanja langsung adalah jumlah belanja untuk setiap program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Sasaran Sasaran.Realisasi .Realisasi

belanja sebagai

pendukung

program dan kegiatan tahun 2011 adalah sebesar Rp.465.258.359.582 atau 84.19 % dari total anggaran Rp.552.659.307.498 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabe tabel berikut ini dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.94. Rekapitulasi Biaya Per Sasaran Tahun 2012

No

Sasaran

Capaian Indikator Kinerja Indikator

Capaian

1

2

3

4

1

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat


100

2


134.16

Program

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (5/4)

5

6

7

8

Obat dan Perbekalan Kesehatan

4.217.076.854

4.155.741.000

98.55

27.088.693.772

27.084.993.772

99.99

Upaya Kesehatan Masyarakat



No

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Sasaran

2


Capaian

3

4

Angka kematian bayi

Persentase balita gizi buruk Cakupan Desa/Keluraha nUniversal Child Immunization (UCI) Tingkat pelayanan pasien rumah sakit

187.5

153.33

100

100

Program

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (5/4)

5

6

7

8

405.169.759

402.738.700

99.40

369.072.600

328.982.500

89.14

137.440.000

133.119.000

96.86

1.613.649.000

1.556.125.000

96.84

92.988.000

92.988.000

100.00

859.000.000

832.425.000

96.91

7.915.827.280

7.762.506.005

98.06

4.249.273.200

3.841.035.250

100.00

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat

Pengembanga n Lingkungan Sehat Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular

Standarisasi Pelayanan Kesehatan Peningkatan dan Pengembanga n Keselamatan Ibu dan Melahirkan Anak Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pu skemas Pembantu dan Jaringannya Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah


Bab 2 hal 158


No

1

Sasaran

2


Capaian

3

4

Rata-Rata

129,165 Angka Partisipasi Kasar (APK)

13

16

Realisasi (Rp)

Capaian (5/4)

5

6

7

8

205.675.000 5.000

188.956.950

97.08

1.834.446.500

1.804.348.450

97.90

.000 636.580.000

607.480.366

53,22

346.05 149.512.346 2

98.691.807.655

66,01

Pendidikan Menengah

21.608.177..960

20.073.742.302

92,90

Pendidikan Non Formal

865.000.000

861.283.300

99,57

2.102.474.100 100

1.903.449.300

90,53

920.744.883 883

914.088.448

99,28

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga

12

15

Anggaran (Rp)

Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata

11

14

Program

Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat




79,76

61,46

-

99,95

17


103,42

18

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

64,60

Rata-Rata Pendidikan Anak Usia Dini Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Manajemen Pelayanan pendidikan



No

1

Sasaran

2


Capaian

3

4


19

Rata-Rata

20

98,33

84,58

Meningkatknya prestasi pemuda dan olah raga



21


22

357,14

50

1.899,06

23

Rata-Rata Meningkatnya Kerukunan 24 Antar Umat Beragama

768,73 Persentase pembinaan keagamaan

Rata-Rata

25

500

500

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Membentuk Keluarga Kecil Berkualitas


107,63

Program

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (5/4)

5

6

7

8

2.006.359.000

1.960.260.220

97,70

Pengembanga n Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Rata-Rata Pembinaan dan Pemasyarakat an Olah Raga

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Peningkatan Upaya Kewirausahaa n dan Kecakapan Hidup Pemuda Rata-Rata Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama

85,60

1.036.659.000

1.032.250.000

99.57

832.075.000

729.586.500

87,68

895.730.000

879.002.000

98,13

77.000.000

76.476.000

99,32

96,175

4.172.500.000

3.938.150.500

Rata-Rata

94,38

94,38

Keluarga Berencana

408.104.350

407.936.350

99,96

Kesehatan Reproduksi Remaja

32.628.250

32.628.250

100



Program

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (5/4)

5

6

7

8

Pelayanan Kontrasepsi

586.085.550

582.299.040

99,35

Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR Mandiri

581.918.950

577.326.950

99,21

76,94

-

-

-

-

115,98

Pelayanan Kontrasepsi

586.085.550

582.299.040

99,35

581.918.950

577.326.950

99,21

28.622.250

28.622.250

100

16.264.500

16.064.500

98.77

31

Peningkatan Penanggulang an Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

30.012.250

30.012.250

100

32

Penyiapan Tenaga

30.842.600

30.842.600 Bab 2 hal 161

100

No

1

26

27

28

29

30

Sasaran

2


Capaian

3

4

Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Persentase pasangan yang berakte nikah


95,21

Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Pengembanga n Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat



No

1

Sasaran

2


Capaian

3

4

Program

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (5/4)

5

6

7

8

69.413.650

60.478.650

87,13

652.075.000 .000

652.075.000

100

531.648.000

531.648.000

100

1.018.643.000

1.015.913.000

99,73

Pedamping Kelompok Bina Keluarga Pengembanga n Model Operasional BKBPosyanduPADU

33

Penataan Administrasi Kependuduka n

34

Rata-Rata

35

98,94

Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat

Persentase penanganan jumlah anak terlantar

36


37

Rata-Rata

38


Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Iklim Keternagakerja an

23,61

108,17

3.388.164.978

Rata-Rata Pemberdayaa n Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

190,8

Pemberdayaa n Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

107,52

Rata-Rata

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

99,91

8.097.800.000

7.933.616.000


97,97


No

1

Sasaran

2


Capaian

3

4

Program

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (5/4)

5

6

7

8

Rata-Rata Angka partisipasi angkatan kerja

39 Meningkatnya iklim ketenagakerjaa n 40

Persentase pekerja yang ditempatkan

Rata-Rata

Jumlah pengembangan UED-SP Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah

43

44

45

95.35

98,29

41

42

101,23

Tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga pemerintah Persentase peran serta perempuan dalam pembangunan

31,06

315,6

736,8

Peningkatan Kesempatan Kerja

Perlindungan dan Pengembanga n Lembaga Ketenagakerj aan

97,97

70.000.000

70.000.000

100

170.000.000

170.000.000

100

Rata-Rata Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

100

312.918.400

312.551.000

99,88

491.473.800

482.162.200

98,10

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

115.607.800

110.490.850

95,57

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

1.500.000.000

1.477.960.000

98,53

6.708.000.000

6.708.000.000

100

Penguatan Kelembagaan Pengarusutam aan Gender dan Anak

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan



No

1

Sasaran

2


Capaian

3

4

Rata-Rata

361,15

Meningkatnya Kualitas Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Serta Ketahanan Pangan Daerah

Tingkat ketersediaan pangan daerah Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tingkat produksi pertanian per tahun

52

Tingkat Produksi Perkebunan Per Tahun

53

Tingkat Produksi Peternakan Per Tahun

54

55

56

Capaian (5/4)

5

6

7

8

836.444.000

829.897.000

99,21

537.443.500

531.921.500

98,97

876.659.000

863.527.000

98,50

Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa

48

51

Realisasi (Rp)

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

47

50

Anggaran (Rp)

Pengembanga n Lembaga Ekonomi Pedesaan

46

49

Program

130,63

96,82

151,6

39.39 48.91 -227.34 -318.37 2,214.55

100

Rata-Rata Peningkatan Ketahanan Pangan

Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Per kebunan Peningkatan Produksi Pertanian/Per kebunan Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Ternak Peningkatan Produksi Peternakan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Peningkatan dan

98.59

15.941.805.534

15.156.979.334

95.05

363.038.000

334.415.080

94.00

500.229.675

460.873.925

97,15

8.566.860.250

8.229.289.890

96,00

752.825.000

574.734.880

76,00

1.665.810.000

1.453.942.500

87.00

2.028.901.375

1.894.512.600

93,00

244.202.000

232.726.000

95.30



No

1

Sasaran

2

Program

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (5/4)

5

6

7

8

1.252.009.600

1.225.818.340

97.91

103.946.000

99.99

160.352.400

100.00

100.000.000

99.704.000

99.70

164,09

Pemberdayaa n Ekonomi Masyarakat Pesisir

1.267.081.400

1.198.382.900

94

142,86

Permberdayaa n Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

26.918.600

26.848.600

99

76,19

Pengembanga n Budidaya Perikanan

3.109.200.000

2.895.571.302

2.575.139.000

2.446.036.900


Capaian

3

4

Pengembanga n Penyelenggar aan Penyuluhan Peningkatan dan Pengembanga n Kelembagaan Petani dan Nelayan

57

58

Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh

103.958.000

59

Peningkatan Produksi Perkebunan

789.793.000

Pencegahan Hama dan Penyakit Tanaman

60

Rata-Rata

61

62

63

64

Rata-Rata

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tingkat Pemanfaatan Lahan Budidaya Perikanan per tahun

Penurunan Tingkat pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan

Tingkat produksi perikanan per tahun

Pengembanga n Perikanan Tangkap


93

94


No

1

Sasaran

2


Capaian

3

4

65

Rata-Rata

66

127,71

Meningkatnya Mutu Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Tingkat produksi kehutanan per tahun

1.545,8

67

Rata-Rata

1.545,8 Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB dengan migas

68

69

Meningkatkan Mutu Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan dan Mineral

70

71

Rata-Rata

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB tanpa migas

Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB dengan migas Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB tanpa migas

92,16

177,48

104,3

144

129,48

Program

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (5/4)

5

6

7

8

Perencanaan Statistik Perikanan

275.226.000

274.753.960

99

Rata-Rata

95,8

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.600.234.150

2.522.634.250

97,02

Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan dan kebun

137.036.550

137.036.550

100

Rata-Rata Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Pengawasan dan Penertiban yang Berpotensi Merusak Lingkungan Pembinaan dan Pengembanga n Bidang Ketenagalistri kan

Pengembanga n Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral

98,51

535.000.000

506.560.550

94,68

65.000.000

65.000.000

100.00

3.507.962.000

3.182.569.800

90.72

496.704.200

482.802.200

97,20

Rata-Rata

95,65 Bab 2 hal 166



No

1

Sasaran

2

Indikator

Capaian

3

4

Persentase Penanganan Sampah

72


73


74

75

Capaian Indikator Kinerja

80,62

137,7

100

Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (5/4)

5

6

7

8

652.328.440

645.019.825

98,87

533.139.500

528.980.600

95,63

2.023.013.300

1.931.261.700

95.46

185.522.000

183.669.200

99.00

-

-

-

483.794.000

464.748.600

96.06

119.278.000

116.199.000

97.42

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

76

77

Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

78

Rata-Rata 79

Program

Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah


106,10

Rata-Rata

108,23

Pendidikan Kedinasan

97,07 1.629.539.002

1.498.712.767


91


No

1

Sasaran

2


4

5

6

7

8

105,23

Pembinaan dan Pengembanga n Aparatur

2.168.479.188

1.833.442.100

85

124,83

Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur

83 Rata-Rata


84

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur


129.26

Rata-Rata

100

Pelayanan Administrasi Perkantoran

100

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

86

Rata-Rata

87

Capaian (5/4)

3

82

85

Realisasi (Rp)

Capaian


81

Anggaran (Rp)

Indikator


80

Program

33.33

Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah


53,33

221.267.200

145.752.200

3.313.377.971

3.229.542.971

97

50.600.000

50.600.000

100 87.8

17.389.244.419

13.355.162.183

76,80

10.874.484.500

10.249.767.313

94,25

327.075.250

208.849.250

63,85

Rata-Rata Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

66

93,33

710.900.000

620.125.000


88,34


No

1

Sasaran

2


Capaian

3

4


88


89

Rata-Rata Tingkat kerjasama dengan media massa

90

91

Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Informasi Daerah



92

Rata-Rata

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 94

Persentase Peningkatan Kualitas

5

6

7

8

106.490.000

101.322.000

95,14

144.800.000

142.690.000

98,54

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Rata-Rata

104,16

Kerjasama Informasi Dengan Mas Media massa

125

127,11

103,24

559,12

Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pemerintahan

Capaian (5/4)

256.29

507,50

Rata-Rata

Realisasi (Rp)

92,64

Peningkatan Pendapatan Daerah


Anggaran (Rp)

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsi p Daerah

100.00

93

95

88,2

Program

95

94,00

68.214.717.472

58.092.602.403

85,16

60.800.000

60.800.000

100

76.100.000

74.500.000

97,90

Peningkatan dan Pengembanga n Pengelolaan Keuangan Daerah

1.577.346.000

1.023.974.100

64,92

Pengembanga n/ Peningkatan Pendapatan Daerah

5.402.763.946

3.731.947.730

69,07

Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Pengembanga n Komunikasi, Informasi & Media Massa Rata-Rata

Rata-Rata Pendidikan Kualitas dan Produktivitas Perizinan

99,45

207.438.050


197.438.050 Bab 2 hal 169

95.18


No

1

Sasaran

2


Program

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (5/4)

7

8

Indikator

Capaian

3

4

5

6

100

Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

125.000.000

Penataan Peraturan PerundangUndangan

1.648.969.000

1.647.142.000

99,88

Penataan Daerah Otonomi Baru

1.558.755.000

1.557.176.000

99,88

262.000.000

230.270.000

87,88

4.313.950.000

2.669.777.400

61,88

1.503.701.750

1.456.219.335

96,84

3.213.715.000

3.076.651.905

95,73

217.979.300

217.299.300

99,68

200.000.000

197.700.000

98,85

895.227.000

876.256.500

97,88

Pelayanan Publik

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Ketersediaan Organisasi Perangkat Daerah Sesuai Dengan Kebutuhan Ketersediaan Pelayanan Serta Capaian Kinerja Ketersediaan Peraturan Perundang undangan daerah

33.33

89

Pemantapan Penyelenggar aan Pemerintahan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penataan Organisasi dan Sistem Pelayanan Publik Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Penataan Perekonomian daerah Penyelesaian KonflikKonflik Pertanahan Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

122.563.450


98,05


No

1

Sasaran

2


107

7

8

5

140.58

Rata-Rata


84,62

73,02

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalis me tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Penataan dan Penyempurna an Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Mengintensifk an Penanganan Pengaduan Masyarakat

Rata-Rata

76.89

Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Dalam Masyarakat

111

Tingkat penanganan gangguan lingkungan Tingkat pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Rata-Rata

113

6

4

109

112

Capaian (5/4)

3

108

110

Realisasi (Rp)

Capaian

Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah

Anggaran (Rp)

Indikator

Rata-Rata

106

Program

103,8

103,5

96.42

Meningkatnya Pemahaman Politik dan Wawasan Kebangsaan Dalam Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih Tingkat pengembangan

-

118,42

97.06

2.428.808.200

2.423.207.180

99,76

56.140.000

56.140.000

100

-

-

-

700.906.400

687.016.200

98,01

Rata-Rata Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pemeliharaan Kantrantibma s dan Pencegahan Tindak Kriminal

99,25

2.052.384.000

2.041.068.000

99,44

86.100.000

74.700.000

86,75

Rata-Rata Pengembanga n Wawasan Kebangsaan Pendidikan Politik

75.16

632.835.342

627.249.190

96,19

463.782.700

452.332.450 Bab 2 hal 171

98,31



No

1

Sasaran

2


Capaian

3

4

wawasan kebangsaan Rata-Rata

114

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (5/4)

5

6

7

8

Masyarakat

100.00 Persentase kesesuaian program daerah dengan program pusat

Program

Pengembanga n Data/Informas i

97.25

884.684.100

854.041.700

96,75

290.000.000

287.850.000

99,26

221.953.300

209.103.300

94,21

Perencanaan Pengembanga n Kota-Kota Menengah dan Besar

495.000.000

466.488.400

94,24

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

568.783.000

555.008.000

97,57

119

Perencanaan Pembangunan Daerah

2.372.921.300

2.295.125.800

96,72

120

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

650.000.000

645.465.000

99,30

115

116

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemba ngunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan daerah Ketersediaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan wilayah ber-HPL/HGB HPL/HGB

117

Rasio bangunan ber-IMB IMB per satuan bangunan

118

Rata-Rata Rata

121

Berkembangny a Kawasan Sentra dan Cepat Tumbuh

Tingkat Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

124,24

Rata-Rata

100

71,42

148

100.00

91.76

100

Perencanaan Sosial dan Budaya

Kerjasama Pembangunan

Rata-Rata Perencanaan Pengembanga n Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

96,86

768.000.000

738.078.900


96,10


No

1

Sasaran

2


Capaian

3

4


122


123

93,88

150,02

124

Rata-Rata

129

130

131

Realisasi (Rp)

Capaian (5/4)

5

6

7

8

Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS)

40.000.000

40.000.000

100.00

Pengembanga n Wilayah Tertinggal Transmigrasi

949.533.100

940.116.700

99,00

Pengembanga n Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

51.947.465.000

47.967.114.250

92,34

700.000.000

690.894.359

98,70

1.743.000.000

1.711.887.000

98,21

Sarana dan Prasarana Keciptakaryaa n

126

128

Anggaran (Rp)

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

125

127

Program

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan Daerah

Persentase panjang jalan kabupatenhot mix dalam kondisi baik Persentase arus angkutan darat Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan



121.02

Rata-Rata

119,24

Pembangunan Jalan dan Jembatan

96.43

75.789.097.680

70.574.097.240

93,11

68,41

Pembangunan Saluran Drainase/Gor ong-Gorong

1.183.625.000

1.110.808.150

93,85

114,71

Rehabilitasi/P emeliharaan Jalan dan Jembatan

1.956.550.000

1.825.922.800

93,32

341.303.000

337.495.600

98,88

-

-

-

131,28

113,63

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaa n

-



No

1

Sasaran

2


Capaian

3

4

Rata-Rata

117.75

Program

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (5/4)

5

6

7

8

Rata-Rata

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

132

87.03

117.605.000

117.605.000

100

744.733.000

743.715.000

99,86

197.440.000

194.736.000

98,63

135

Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika

25.475.000

25.475.000

100

136

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

4.222.410.000

3.979.195.050

94,24

137

Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

28.350.000

27.650.000

97,53

4.396.500.000

4.068.429.000

92,54

16.946.066.000

15.172.393.350

89.53

Peningkatan Pelayanan Angkutan

133

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

134

Rata-Rata Persentase luas irigasi kabupaten baik

138

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air 139

140


Persentase rumah tangga

100

68,21

Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pengembanga n dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

9,9


Bab 2 hal 174


No

1

Sasaran

2


Program

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (5/4)

6

7

8

Indikator

Capaian

3

4

5

45.30

Rata-Rata

yg menggunakan air bersih/minum

Rata-Rata


141

142

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman

143

Persentase permukiman layak huni Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk

100,3

139,5

90.55

Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan

3.719.424.080

3.668.387.485

98,63

Pengelolaan Areal Pemakaman

141.315.000

121.827.950

86,21

-

Rata-rata


144

145

Meningkatnya Peran Koperasi UKM dan IKM Dalam Perekonomian Daerah



146

85,1

100

253

Pengembanga n Kewirausahaa n dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pengembanga n IMKM

147 Rata-Rata

148

Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

151.36

Meningkatnya Kerjasama Perdagangan dan Iklim


58,75

76.81

228.000.000

224.306.000

98,38

254.000.000

246.135.000

96,90

404.000.000

388.280.000

96,10

83.371.000

83.371.000

100

274.407.000

268.998.400

96.41

Rata-Rata Peningkatan promosi dan kerjasamainv estasi


Bab 2 hal 175


No

1

Sasaran

2


130.000.000

129.357.000

99,51

602.922.600

602.337.600

99,90

1.705.815.200

1.618.501.475

94,88

1.102.503.800

1.070.418.585

97,08

1.465.162.444

1.428.927.000

97.52

-

Persentase kenaikan/penu runan nilai realisasi penanaman modal daerah

121,8

100

100

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Peningkatan dan Pengembanga n Ekspor

Pembinaan, Penataan dan Pengelolaaan Pasar

102.90 Tingkat kunjungan wisata

154


155

158

8

Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Rata-Rata

157

7

5

153

156

6

4


152

Capaian (5/4)

3


151

Realisasi (Rp)

Capaian


150

Anggaran (Rp)

Indikator

Investasi yang Kondusif 149

Program

Meningkatnya Pengelolaan Pariwiata, Seni dan Budaya Daerah


1.636,36

72,95

1.307,5

Rata-Rata Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembanga n dan Keserasian Kebijakan Pemuda Pengembanga n Nilai Budaya Pengembanga n Pemasaran

97,55

341.965.000

341.419.000

99,84

320.000.000

320.000.000

100

30.000.000

27.832.000

92,77

469.075.000

458.135.000

97,67

401.615.000

387.565.000

96.50


Bab 2 hal 176


No

1

Sasaran

2


Capaian

3

4

Program

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (5/4)

5

6

7

8

-

-

-

54.650.000

54.650.000

100

626.796.037. 956

526.957.932.1 51

Pariwisata Program Pengembanga n Kemitraan Program Pengembanga n Destinasi Pariwisata

159

160 Rata-Rata

77.32

Rata-Rata

TOTAL

97,79

Sasaran di atas tela telah dilaksanakan laksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapaian rata rata-rata rata sasaran mencapai 100% dan adanya penghematan penggunaan dana dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan program program-program program yang mendukung pencapaian sasaran Tahun hun 201 2012 adalah sebesar Rp. 526.957.932.151(84,07%) 526.957.932.151 dari pagu anggaran sebesar Rp.626.796.037.956


84,07%


Laporan Banyuasin

Akuntabilitas

Tahun

akuntabilitas

201 2012

Pemerintah

Kinerja

yang

Instansi

merupakan

Kabupaten

Pemerintah wujud

Banyuasin

Kabupaten

transparansi diharapkan

dan dapat

memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Meskipun disadari bahwa laporan ini

belum

sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan,

namun

ssetidaknya etidaknya

diharapkan

masyarakat

dan

para

stakeholder dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah K Kabupaten Banyuasin tahun 2012baik 201 menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya. Sebagai

bagian

penutup

dar darii

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah Kabupaten abupaten Banyuasin Tahun 2012,, dapat disimpulkan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 201 2012, yaitu : 4. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang telah disetujui oleh Dewan Perwakila Perwakilan n Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. 5. Dari 30 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten

Banyuasintahun tahun

2008-2013, 2008

pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sa sasaran saran stratejik pada tahun 2012, sebagian besar ((80,00%) %) telah dapat direalisasikan dengan baik.



6. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 98 indikator sasaran, disimpulkan bahwa 71 (tujuh puluh satu)) indikator sasaran atau sebanyak 72,45 2,45 % dikategorikan sangat berhasil, berhasil 9 (sembilan) indikator sasaran atau 9,18 % dikategorikan berhasil, berhasil 4(empat) indikator sasaran atau 4,08% % hanya mencapai kategori cukupberhasil, 7 (tujuh) indikator sasaran atau 7,14% kategoritidak tidak berhasil dan 7 (tujuh) indikator sasaran atau 7,14% tidak dapat diukur keberhasilannya karena data yang tersedia tidak akurat dalam pengukuran pencapaian indikator sasaran. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran

yang capaiannya

belum seperti yang diharapkan yang y

berkategori cukup dan kurang dan tidak dapat di ukur, sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. 7. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2008 2008-2013 2013 (225 program), sebanyak 48 (empat puluh delapan) n) program belum dilaksanakan, sedangkan sebanyak 18 (delapan belas) program yang tidak direncanakan dalam RPJMD namun telah dilaksanakan periode 2009 sampai dengan 2012. 2012 Hal ini menunjukkan RPJMD tidak sepenuhnya dipedomani dalam pelaksanaan pembangunan K Kabupaten Banyuasin. 8. Sistem pengumpulan data kinerja tahun 201 2012 belum terbangun dengan baik. Oleh karena, itu di masa yang akan datang pengembangan sistem pengukuran kinerja mutlak dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Banyuasin. 9. Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 201 2012 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi belanja sebesar 84,07% 84,07 dari target, dengan rincian anggaran sebesar Rp. 626.796.037.956,00 626.796.037.956 dan realisasi belanja sebesar Rp. 526.957.932.151,00.



Mengingat gat masih adanya kelemahan - kelemahan yang dijumpai dalam perjalanan pembangunan Kabupaten abupaten Banyuasin pada tahun 2011,, dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah K Kabupaten abupaten Banyuasin untuk tahun-tahun tahun mendatang akan dif difokuskan pada :

a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. b. Peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik. c.

Penegakan hukum dan perundang perundang-undangan.

d. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja. e. Penyempurnaan mekanisme pengumpulan data kinerja dan perbaikan dalam sistem informasi kinerja Pemerintah Daerah. f.

Perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan publik. Selanjutnya

kami

sadari

bahwa

dalam

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Banyuasin ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi ke kesempurnaan sempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di masa yang akan datang sangat kami harapkan. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 ini sebagai sarana pertanggungjawaban pertan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2012, 201 untuk dapat digunakan

sebagai

acuan

perbaikan

penyusunan

perencanaan

dan

meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.



LAMPIRAN LAKIP TAHUN 20 2012

•

Rencana Strategis (RS)

•

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2012 20

•

Pengukuran Kinerja (PK) 2012



Lampiran RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN (R K T)



Lampiran PENGUKURAN KINERJA KINERJ (P K ) 2012



Lampiran RENCANA STRATEGIS (R S)


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013

Recommend Documents