PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2018

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan UPI Tahun 2013

i

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2018 (PERATURAN REKTOR NOMOR 6238/UN40/HK/2017)

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2017 Pedoman Penyusunan RKAT 2016

ii

TIM PENGEMBANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2018

Penanggung Jawab : Rektor

Pengarah

:

1.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

2.

Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum

3.

Wakil Rektor Bidang Penelitian, Kemitraan, dan Usaha

Koordinator

: Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi

Ketua

: Dr. Danny Meirawan, M.Pd.

Anggota

:

1.

Dr. H. Nono Supriatna, M.Si.

2.

Dr. Nahadi, M.Si..

3.

Dr. Rasto, M.Pd.

4.

Dr. Ida Hamidah, M.Si.

5.

Dr. Asep Suryana, M.Pd.

6.

Drs. H. Ajang Mulyadi, M.M.

7.

Dr. Johar Maknun, M.Si.

8.

Dr. H. A. Budhi Salira, M.Si.

9.

Dr. Ikin Solikin, SE., M.Si., Ak.

10. Drs. H. Agus Amir

Pedoman Penyusunan RKAT 2016

i

KATA PENGANTAR Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2018 merupakan RKAT tahun ketiga implementasi Rencana Strategis (Renstra) UPI Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN bh) tahun 2016-2020. Selain itu RKAT 2018 juga menjadi salah satu aspek penting bagi implementasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPI PTN bh. Pedoman Penyusunan RKAT 2018 ini menjadi rujukan bagi setiap unit kerja dalam menyusun RKAT 2018. Tujuannya agar program dan kegiatan RKAT unit kerja serasi dan relevan dengan target rencana strategis, kebijakan umum, dan fokus program. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA No. 06/PER/MWA UPI/2015 menjadi rujukan utama dalam pengembangan program dan kegiatan RKAT 2018, terutama dalam penataan tatakelola universitas sebagai PTN bh. Sejalan dengan itu RKAT 2018 mengusung tema: “Penguatan Atmosfir Akademik dan Good University Governance untuk Meningkatkan Daya Saing dan Rekognisi Internasional” Akhirnya, selaku Pimpinan Universitas, saya berharap mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir dan bathin agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya serta semoga Allah SWT., selalu melimpahkan taufiq, hidayah, dan inayah-Nya. Amiiin.

Bandung, Rektor,

Agustus 2017

Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si. NIP 196305091987031002


i


ii


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................................iv A. Latar Belakang ..................................................................................................................... 1 B. Tujuan ................................................................................................................................. 2 C. Dasar Hukum ....................................................................................................................... 2 D. Sistematika .......................................................................................................................... 4 E. Dasar Kebijakan, Tema, dan Program Prioritas Universitas................................................ 5 1. Dasar Kebijakan.............................................................................................................. 5 2. Tema .............................................................................................................................. 5 3. Program Prioritas Universitas ........................................................................................ 6 F. Strategi Implementasi ......................................................................................................... 6 1. Rambu-rambu Penyusunan RKAT/DRKA ....................................................................... 6 2. Belanja Rutin dan Operasional....................................................................................... 8 3. Program Unggulan ......................................................................................................... 9 4. Indikator Kinerja........................................................................................................... 10 G. Unit Pengelola RKAT.......................................................................................................... 13 H. Sumber Pendanaan RKAT 2018......................................................................................... 15 1. Sumber Dana................................................................................................................ 15 2. Penggunaan Dana NonPNBP ........................................................................................ 16 3. Penggunaan Dana APBN DIPA ..................................................................................... 17 4. Pagu Indikatif RKAT 2018 ............................................................................................. 17 I. Mekanisme Pengusulan Program dan Kegiatan ............................................................... 17 1. Komponen Usulan Program dan Kegiatan ................................................................... 17 2. Standar Biaya Kegiatan ................................................................................................ 18 3. Agenda dan Alur Penyusunan RKAT 2018 ................................................................... 18 4. Kelengkapan Dokumen Usulan RKAT 2018.................................................................. 21 J. Jadwal Kegiatan Penyusunan RKAT 2018.......................................................................... 21 K. LAMPIRAN: ........................................................................................................................ 23


iv

A. Latar Belakang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN bh), mengamanatkan

agar

Universitas

Pendidikan

Indonesia

(UPI)

dapat

mengimplementasi tatakelola sebagai PTN bh. Merespon amanat tersebut UPI telah memiliki Peraturan MWA Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan UPI PTN bh. Kedua payung hukum tersebut kemudian dijadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2016-2040, Rencana Strategis (Renstra) 2016-2020, dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Semua regulasi tersebut memberikan arah dalam mewujudkan UPI sebagai universitas pelopor dan unggul yang otonom dan berdaya saing. PP Nomor 26 Tahun 2015 memberikan dorongan dan keleluasaan untuk mengakselerasi pencapaian taget kinerja PTN bh. Disebutkan dalam PP tersebut, bahwa pendanaan PTN bh dapat bersumber dari (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan (2) Selain APBN. Anggaran yang bersumber dari APBN terdiri atas bantuan Pendanaan PTN bh dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran selain APBN bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN bh, kerja sama tridharma Perguruan Tinggi,

pengelolaan kekayaan PTN bh, anggaran

pendapatan dan belanja daerah, dan/atau pinjaman. Penerimaan PTN bh yang bersumber dari APBN dikelola secara otonom dan bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (NonPNBP). Namun demikian keleluasaan dan otonomi dalam

pengelolaan

keuangan

tetap

mengedepankan

transparansi

dan

akuntabilitas yang mengarah pada penguatan good university governance. Dana APBN diperoleh UPI melalui pengajuan usulan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai jadwal dan tahapan penyusunan APBN yang memuat: (1) Target kinerja; (2) Kebutuhan biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan; dan (3) Perhitungan satuan biaya operasional Perguruan Tinggi dan rencana penerimaan PTN bh. Dana Non APBN UPI bersumber dari biaya pendidikan (SPP) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sumber pendanaan lainnya berupa Income Generating Unit (IGU) Pedoman Penyusunan RKAT 2018 1

yang digali melalui kerjasama, research, edupreunuer, pemanfaatan aset dan fasilitas, bisnis universitas, dan lain-lain, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan

lain

dari mitra

universitas

melalui

dana

Coorporate

Social

Responsibility (CSR). Tahun 2018 sebagai PTN bh, UPI harus memenuhi kontrak kinerja dengan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Selain itu tahun 2018 juga merupakan tahun ketiga implementasi Renstra UPI 2016–2020, yang akan menjadi momentum dan tolok ukur untuk pengembangan UPI lima tahun ke depan. Implikasinya, perumusan program dan kegiatan tahun 2018 ditetapkan berdasarkan tema yaitu penguatan atmosfir akademik dan good university governance untuk meningkatkan daya saing dan rekognisi internasional. Secara operasional target kinerja dalam implementasi Renstra UPI 2016-2020 tahun ketiga dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2018. RKAT yang dimaksud dikelompokkan dalam RKAT unit Akademik dan unit NonAkademik. Terdapat 6 (enam) kebijakan, 38 program dan 405 kegiatan yang bisa dipilih oleh unit kerja untuk menyusun program dan kegiatan dalam RKAT tahun 2018.

B. Tujuan Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan kepada unit kerja dalam menyusun RKAT 2018 dalam menentukan: 1. Program dan kegiatan; 2. Indikator kinerja kegiatan; 3. Besaran biaya untuk masing-masing program dan kegiatan; 4. Jenis belanja; dan 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan.

C. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Pedoman Penyusunan RKAT 2018

2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum; 10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. Nomor Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi 2015-2019; 12. Permenkeu Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; 13. Permenkeu Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017; 14. Permenkeu Pencairan,

Nomor dan

139/PMK.02/2015

Pertaggungjawaban

tentang

Tatacara

Pemberian

Bantuan

Penyediaan, Pendanaan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; 15. Peraturan MWA Nomor 06/PER/MWA UPI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan MWA UPI No. 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI; 16. Peraturan MWA Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis (Renstra) UPI 2016-2020; 17. Keputusan MWA Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020; 18. Peraturan MWA Nomor 05/PER/MWA UPI/2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPI Tahun 2017; 19. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia; dan 20. Peraturan Rektor Nomor 6239/UN40/HK/2017 tentang Standar Biaya Umum UPI Tahun 2018.


3

D. Sistematika Pedoman penyusunan RKAT UPI Tahun 2018 disusun kedalam 10 (sepuluh) bagian sebagai berikut. 1. Latar Belakang Bagian ini menjelaskan mengenai posisi UPI sebagai PTN bh sumber pendanaan UPI, target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2018, rencana opersional target kinerja dalam implementasi Renstra UPI 2016-2020 tahun ketiga, dan unit kerja pelaksana RKAT tahun 2018. 2. Tujuan Bagian ini menjelaskan tentang tujuan disusunnya Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2018. 3. Dasar Hukum Bagian ini menguraikan tentang ketentuan peraturan perundangan yang dijadikan rujukan dalam penyusunan RKAT tahun 2018. 4. Sistematika Bagian ini menguraikan mengenai urutan penyajian pedoman penyusunan RKAT UPI tahun 2018. 5. Dasar Kebijakan, Tema, dan Program Prioritas Universitas Bagian ini memuat penjelasan mengenai dasar kebijakan, tema sentral, dan program prioritas universitas. 6. Strategi Implementasi Bagian

ini

memuat

penjelasan

mengenai

rambu-rambu

penyusunan

RKAT/DRKA, belanja rutin dan operasional, dan program unggulan. 7. Unit Pengelola RKAT Bagian ini memuat penjelasan mengenai unit pengelola RKAT yang terdiri atas Unit Akademik dan Unit NonAkademik. 8. Sumber Pendanaan RKAT 2018 Bagian ini memuat penjelasan mengenai sumber dana, penggunaan dana NonPNBP, penggunaan dana APBN DIPA, serta pagu indikatif 2018. 9. Mekanisme Pengusulan Program dan Kegiatan Bagian ini memuat penjelasan mengenai komponen usulan program dan kegiatan, standar biaya kegiatan, agenda dan alur penyusunan RKAT 2018, serta kelengkapan dokumen usulan RKAT 2018. 10. Jadwal Kegiatan Penyusunan RKAT 2018 Bagian ini memuat informasi tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan RKAT tahun 2018 dimulai dari unit sampai pengesahan oleh MWA. Pedoman Penyusunan RKAT 2018

4

E. Dasar Kebijakan, Tema, dan Program Prioritas Universitas 1. Dasar Kebijakan a. Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 2015-2019; b. Target Kinerja berdasarkan Kontrak Kinerja UPI PTN bh dengan Kemenristekdikti Tahun 2018; c. Target Rencana Strategis UPI 2016-2020 untuk tahun ketiga (2018); d. Capaian Kinerja Kontrak Kinerja UPI PTN bh tahun 2017; e. Rencana Strategis UPI 2016-2020; dan f. Hasil evaluasi pelaksanaan RKAT 2017, semester I (Januari-Juni 2017).

2. Tema “PENGUATAN ATMOSFIR AKADEMIK DAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAN REKOGNISI INTERNASIONAL”

Tema tersebut diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi UPI serta pencapaian sasaran strategis pada tahun 2018 dalam penuntasan nilai akreditasi

institusi

dan

program

studi,

pengembangan

pusat

kajian,

peningkatan produktivitas dan kualitas publikasi internasional, peningkatan partisipasi universitas dalam perumusan kebijakan pendidikan tingkat nasional, pemantapan kapasitas bimbingan konseling dan pengembangan karir, jejaring alumni, raihan prestasi mahasiswa secara nasional maupun internasional, penguatan rekognisi dosen, kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan, kapasitas guru besar, kapasitas sarana dan prasarana, pemenuhan standar kualitas SDM, serta pengembangan usaha universitas. Tema tersebut juga diarahkan untuk pencapaian target kinerja UPI PTN bh dan

raihan

pemeringkatan

Perguruan

Tinggi

tingkat

nasional

dan

internasional.


5

3. Program Prioritas Universitas Program prioritas universitas dalam RKAT 2018 yang merujuk kepada target kinerja UPI PTN bh dan Renstra UPI 2016-2020 tahun ke-3, dirumuskan sebagai berikut: a. Peningkatan nilai akreditasi nasional/sertifikasi

internasional program

studi; b. Peningkatan kapasitas akademik dosen dan jumlah guru besar; c. Peningkatan prestasi penalaran mahasiswa pada tingkat nasional dan internasional; d. Pengembangan sistem manajemen keuangan, sumber daya, aset dan fasilitas; e. Pengembangan infrastruktur dan sistem informasi manajemen terintegrasi; f.

Pengembangan sekolah laboratorium dan peningkatan kapasitas kampus UPI di daerah;

g. Penguatan kehumasan untuk peningkatan citra UPI; h. Penguatan kapasitas inovasi berbasis riset; i.

Peningkatan relevansi dan produktivitas riset;

j.

Penguatan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi;

k. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama, kewirausahaan, dan pemerdayaan masyarakat; l.

Penguatan tata kelola kerjasama dan usaha universitas.

F. Strategi Implementasi 1. Rambu-rambu Penyusunan RKAT/DRKA a. Unit Akademik 1) Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah a) Fakultas, SPs, dan kampus UPI di daerah sebagai unit akuntansi terkecil menyusun RKAT di lingkungannya. b) RKAT fakultas, SPs, dan kampus UPI di daerah merupakan kompilasi dari

Daftar


Rincian

Kegiatan

dan

Anggaran

(DRKA)

6

departemen/program studi dan DRKA fakultas, SPs, dan kampus UPI di daerah. c) Fakultas, SPs, dan kampus UPI di daerah melakukan fungsi koordinatif

dan

fasilitasi

dalam

penyusunan

DRKA

departemen/program Studi di lingkungannya. d) Fakultas dan kampus UPI di daerah menyusun program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber BPPTN bh dengan memperhatikan usulan dari departemen/program studi. e) Fakultas, SPs, dan kampus UPI di daerah mengalokasi dana untuk bantuan SPP mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi dan bantuan kegiatan kemahasiswaan dalam RKAT sebesar 2 % dari pagu alokasi. f)

Fakultas, SPs, dan kampus UPI di daerah mengalokasikan anggaran untuk program unggulan minimal 5% dari pagu alokasi dilengkapi dengan Term of Refference (ToR).

g) Penyusunan RKAT berdasar “performance-based orientation” untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penganggaran sesuai dengan pagu alokasi. h) Tidak diperkenankan mencantumkan honorarium untuk kegiatan rutin dan operasional.

2) Departemen/Program Studi a) Menyusun DRKA berdasar “performance-based orientation” untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penganggaran sesuai dengan pagu alokasi. b) Memfokuskan program dan kegiatannya pada peningkatan layanan mutu

akademik

yang

mengarah

dan

berkontribusi

terhadap

pencapaian IKK dan target Renstra UPI 2016-2020 tahun 2018. c) Mengalokasikan anggaran untuk program unggulan berkisar 5% s.d. 40% dari pagu alokasi departemen/program studi dengan ketentuan alokasi kegiatan rutin dan operasional sudah terpenuhi dan dilengkapi dengan Term of Refference (ToR). d) Tidak diperkenankan mencantumkan honorarium untuk kegiatan rutin dan operasional.


7

b. Unit NonAkademik Unit NonAkademik terdiri atas Organ UPI, Wakil Rektor, Unit Pelaksana Administrasi, Unit Pelaksana Pengembangan, Unit Pelaksana Pengawasan dan Penjaminan Mutu, dan Unit Penunjang. RKAT Unit NonAkademik disusun dengan ketentuan sebagai berikut. 1) Memberi dukungan pada kelancaran manajemen universitas. 2) Memfasilitasi kelancaran dan pencapaian program bagi semua unit akademik. 3) Berdasar “performance-based orientation” untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penganggaran sesuai dengan pagu alokasi. 4) Berorientasi pada pengembangan unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang berkontribusi terhadap capaian kinerja UPI PTN bh. 5) Tidak diperkenankan mencantumkan honorarium untuk kegiatan rutin dan operasional.

2. Belanja Rutin dan Operasional Rincian belanja rutin dan operasional disajikan pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Daftar Belanja Rutin dan Operasional No A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jenis Belanja

Fak/ Univ UPI KD Belanja Pegawai V V V V V V V

Gaji Tunjangan manajemen Insentif kesejahteraan tahunan Tunjangan/insentif khusus Insentif Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang (BPPC) Insentif Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Honorarium pegawai tetap dan pegawai tidak tetap *) Uang makan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap *) Gaji ke-13 pegawai tetap dan pegawai tidak tetap *) Insentif Pejabat Pembuat Komitmen Insentif Pejabat/Panitia Pengadaan


RKAT/DRKA Dep/ SPs Prodi

V V V

V

Unit Non Akademik

V V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

8

No

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Jenis Belanja

Univ

Fak/ UPI KD

RKAT/DRKA Dep/ SPs Prodi

Barang/Jasa Insentif Panitia Pembangunan V Insentif Panitia V Pemeliharaan/Rehabilitasi Insentif Panitia Penerimaan V V Barang/Jasa Insentif Panitia Tim Teknis V Honorarium Kepanitiaan Ad hoc V V Insentif peningkatan kualitas tesis dan disertasi Insentif penguji **) V Insentif reviewer/komisi SPs Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pemeliharaan gedung V V Pemeliharaan peralatan kantor/ V V laboratorium Pemeliharaan taman V V Rehabilitasi gedung V Operasional kendaraan dinas V V Pengelolaan sarana dan prasarana V V Operasional kebersihan V V Cleaning service V Perjalanan dinas V V Pengelolaan SDM V V Kebutuhan ATK dan bahan habis V V pakai Peralatan penunjang (peralatan V V kebersihan, alat listrik, dll) Kebutuhan operasional pendidikan Bahan praktikum V V Peralatan praktikum V V

Unit Non Akademik

V

V

V

V V

V V V V V

V V

V

V

V

V V V

V V V

V

V V

V

V V

V

V

V

V

V

V

V V

V V V

Catatan: *) kebijakan untuk pembayaran honorarium PTT di unit kerja akan ditentukan kemudian **) dibayarkan hanya untuk penguji dari luar

3. Program Unggulan Program unggulan dikembangkan unit kerja akademik (fakultas, SPs, kampus UPI di daerah, departemen/program studi) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma yang unggul dan/atau inisiasi program baru yang mendukung visi misi dan pencitraan sejalan dengan pengembangan universitas yang merujuk pada Renstra UPI, Renstra unit, dan target kinerja PTN bh. Berikut ini termasuk ke dalam kelompok program unggulan: 1) Penyelenggaraan seminar internasional dengan proceeding yang terindeks; 2) Akselerasi kapasitas prodi/fakultas; Pedoman Penyusunan RKAT 2018

9

3) Akreditasi/sertifikasi internasional; 4) Student exchange; 5) Credit transfer; 6) Lecturer exchange; 7) Double degree; 8) Joint conference; 9) Joint research; 10) PPL Luar Negeri; 11) Pengembangan model dan teknologi pembelajaran; 12) Pengembangan pusat kajian; 13) Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); 14) Pengembangan pendidikan profesi; 15) Pengembangan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi; 16) Pengembangan kapasitas dosen terekognisi internasional; dan 17) Memfasilitasi mahasiswa dalam berbagai kejuaran nasional/internasional.

4. Indikator Kinerja Setiap unit kerja diharuskan menetapkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAT unit kerja yang pencapaiannya akan dievaluasi oleh pimpinan unit secara berjenjang.

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang sifatnya kumulatif dan merupakan dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan indikator kinerja yang sifatnya output dan outcome program dan kegiatan secara langsung. Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah No

Indikator Kinerja

1. 2.

Jumlah Prodi Terakreditasi A Perolehan sertifikasi manajemen mutu standar internasional

3.

Rata-rata Lama Studi

4.

IPK Rata-rata


Satuan % Sertifikat

Target UPI 2018 82 25

Semester

v

IPK

S1: 3,40

10

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target UPI 2018 S2: 3,64 S3: 3,72

5.

Persentase mahasiswa lulus tepat waktu S1 (8 semester)

%

65

6.

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan fakultas/SPs/kampus UPI di daerah

%

85

7.

Masa tunggu kerja alumni di bawah 3 bulan

%

66

8.

Jumlah Penelitian yang laksanakan a. Mandiri/RKAT

Judul

v

b. Hibah/Kompetitif

Judul

v

c. Kerjasama

Judul

v

a. Mandiri/RKAT

Judul

v

b. Hibah/Kompetitif

Judul

v

c. Kerjasama

Judul

v

a. Jurnal Internasional terindeks

Judul

900

b. Jurnal Nasional Terakreditasi

Judul

100

c. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi

Judul

v

d. Proceeding Internasional

Judul

v

11. Jumlah Perolehan HKI bidang pendidikan

HKI

250

12. Jumlah Perolehan HKI bidang non pendidikan

HKI

550

13. Jumlah Perolehan paten

Paten

5

14. Jumlah Penerbitan buku ber ISBN

Judul

750

a. Nasional terakreditasi

Jurnal

3

b. Tidak terakreditasi

Jurnal

v

Orang Orang Program Rp. Program Rp.

106 650 197 v 63 v

20. Jumlah mahasiswa peraih medali emas nasional

Mhs

40

21. Jumlah mahasiswa peraih medali emas internasional

Mhs

19

9.

Jumlah Pengabdian pada Masyarakat yang dilaksanakan

10. Jumlah Artikel Dosen dalam

15. Jumlah jurnal yang diterbitkan

16. Jumlah Guru Besar 17. Persentase Dosen Bergelar Doktor 18. Jumlah Program dan Dana yang diperoleh dari Kerjasama Dalam Negeri 19. Jumlah Program dan Dana yang diperoleh dari Kerjasama Luar Negeri


11

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Departemen/Program Studi No

Indikator Kinerja

Satuan

1.

Nilai Akreditasi A

2.

Jumlah perolehan sertifikat manajemen mutu internasional

Sertifikat

3.

Rata-rata Lama Studi

Semester

4.

IPK Rata-rata

5.

IPK Rata-rata di atas 3,3

%

6.

Persentase mahasiswa lulus tepat waktu (8 semester)

%

7.

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan (berdasarkan survey tingkat kepuasan)

8.

Masa tunggu kerja alumni di bawah 1 tahun

9.

Jumlah Penelitian yang dilaksanakan dengan dana

10.

11.

Prodi

IPK

departemen/prodi

Skala 1-5 %

a. Mandiri / RKAT

Judul

b. Hibah / Kompetitif

Judul

c. Kerjasama

Judul

Jumlah Pengabdian pada Masyarakat yang dilaksanakan dengan dana a. Mandiri / RKAT

Judul

b. Hibah / Kompetitif

Judul

Jumlah Publikasi Dosen dalam a. Jurnal Internasional terindeks

Judul

b. Jurnal Nasional Terakreditasi

Judul

c. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi

Judul

d. Proceeding Internasional

Judul

12.

Jumlah Perolehan HKI

HKI

13.

Jumlah Perolehan Paten

Paten

14.

Jumlah Penerbitan buku ber ISBN

Judul

15.

Jumlah jurnal yang diterbitkan a. Nasional Terakreditasi

Jurnal

b. Tidak terakreditasi

Jurnal

16.

Kesiapan melaksanakan program Pendidikan Profesi

17.

Jumlah Program dan Dana yang diperoleh dari Kerjasama Dalam Negeri

Program Rp.

18.

Jumlah Program dan Dana yang diperoleh dari Kerjasama Luar Negeri

Program Rp.

19.

Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa berskala nasional dan atau internasional

Kegiatan


%

12

b. Indikator Kinerja Unit NonAkademik Unit NonAkademik mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu rumusan Indikator Kinerja Kegiatan unit kerja nonakademik ditetapkan oleh unit masing-masing sesuai tugas dan fungsinya dan sebagai penunjang pencapaian Indikator Kinerja Utama Universitas. Tabel 4. Indikator Kinerja Unit Nonakademik No

Indikator Kinerja

1.

Perolehan sertifikasi manajemen mutu standar internasional/ISO Tersedianya dokumen standar layanan minimum unit kerja

sertifikat

orang

5.

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Jumlah keluhan dari pengguna layanan terhadap layanan yang diberikan Jenis layanan unggulan unit nonakademik

dst

*)

2. 3. 4.

Satuan

dokumen

keluhan layanan

Ket: *) diisi sesuai dengan karakteristik unit kerja

G. Unit Pengelola RKAT Unit pengelola RKAT dikelompokkan sebagaimana disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut. Tabel 5. Unit Pengelola RKAT No

Nama Unit

A

Organ UPI 1. Majelis Wali Amanat 2. Senat Akademik 3. Rektor Dewan Guru Besar (DGB) Wakil Rektor (WR) 1. WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. WR Bidang Keuangan, Sumber Daya,dan Administrasi Umum 3. WR Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi 4. WR Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha Unit Pelaksana Akademik 1. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 2. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS)

B C

D


Unit Akademik

Unit NonAkademik V V V V V V V V

V V

13

No

Nama Unit 3.

E

F

G

H

Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS) 4. Fakultas Pendididikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) 5. Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) 6. Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan (FPOK) 7. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) 8. Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD) 9. Sekolah Pascasarjana (SPs) 10. Kampus UPI di Cibiru 11. Kampus UPI di Sumedang 12. Kampus UPI di Tasikmalaya 13. Kampus UPI di Purwakarta 14. Kampus UPI di Serang Unit Pelaksana Administrasi 1. Biro Kepegawaian 2. Biro Sarana dan Prasarana 3. Biro Hukum dan Kesekretariatan Unit Pelaksana Pengembangan 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) *) 2. Direktorat Akademik 3. Direktorat Keuangan 4. Direktorat Kemahasiswaan 5. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan 6. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi 7. Perpustakaan 8. Badan Pengembangan dan Pengelolaan Usaha (BPPU) 9. Badan Pengelola Sekolah Laboratorium (BPS) 10. Badan Bimbingan dan Pengembangan Karir (BBPK) Unit Pelaksana Pengawasan dan Penjaminan Mutu 1. Satuan Audit Internal 2. Satuan Penjaminan Mutu Unit Penunjang 1. Kantor Hubungan Masyarakat 2. Office of International Education and Relations (OIER) 3. Arsip Universitas 4. UPT Kebudayaan 5. UPT Poliklinik 6. UPT Islamic Tutorial Center 7. UPT Balai Bahasa 8. UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus


Unit Akademik

Unit NonAkademik

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V

14

No

Unit Akademik

Nama Unit 9. UPT Museum Pendidikan Nasional 10. UPT Percetakan dan Penerbitan 11. UPT Pusat Olahraga Universitas

Unit NonAkademik V V V

*) LPPM dalam statuta UPI masuk kelompok unit akademik, namun terkait dengan dokumen penyusunan RKAT dimasukkan ke dalam kelompok Unit pelaksana pengembang

H. Sumber Pendanaan RKAT 2018 1. Sumber Dana Sumber dana RKAT 2018 berasal dari dana NonPNPB dan APBN. Dana NonPNBP berasal dari sumber pendapatan dari biaya pendidikan, sumber pendapatan lainnya antara lain Income Generating Unit (IGU). Sumber dana APBN terdiri atas Bantuan Pendanaan PTN bh (BPPTNbh), dan bantuan pengembangan sarana dan prasarana (investasi) PTN bh yang diperoleh UPI, dan DIPA UPI. Sesuai dengan PP Nomor 26 Tahun 2015 dan Permenkeu Nomor 139/PMK.02/2015, bahwa pendanaan PTN bh dapat diberikan dalam bentuk BPPTN bh dan bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana BPPTN bh yang telah masuk ke rekening PTN bh pengelolaannya mengikuti aturan pengelolaan dana NonPNBP. Unit Pengguna dana dalam RKAT 2018 disajikan pada Tabel 6. Tabel 6. Sumber Utama Pendanaan RKAT 2018

No

Unit Kerja

Sumber Dana Non PNBP Biaya Pendidikan

BPPTN bh

IGU

APBNDIPA

1

Universitas

V

V

V

V

2

Fakultas

V

V

V

-

3

SPs

V

-

V

-

4

Kampus UPI di Daerah

V

V

V

-

5

Departemen/Prodi

V

-

V

-

6

Unit NonAkademik

V

V

V

-


15

2. Penggunaan Dana NonPNBP a. Dana NonPNBP yang berasal dari biaya pendidikan dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebagai berikut. 1) Penyelenggaraan tridharma; 2) Rutin dan operasional kantor; 3) Pembangunan, rehab gedung, perbaikan/pengadaan peralatan; 4) Bantuan kegiatan kemahasiswaan; 5) Kelembagaan, peningkatan citra, dan internasionalisasi; 6) Pengembangan SDM; dan 7) Program unggulan. b. Dana NonPNBP yang berasal dari dana BPPTN bh dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Penggunaan Dana NonPNBP yang berasal dari BPPTN bh No 1

2

3

Kegiatan

Fakultas

a

Langganan daya dan jasa

V

-

b

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

V

-

c

Pemeliharaan peralatan dan gedung

V

V

d

Praktikum/bahan kuliah

V

V

e

Pengadaan Bahan pustaka

V

V

f

Kemahasiswaan

V

-

Biaya Dosen a

Honor dosen non PNS

V

-

b

Dosen tamu

V

-

V

-

V

V

V

-

V

-

V

-

Biaya Tenaga Kependidikan Honor tenaga kependidikan non PNS

Biaya Investasi

a 5

Universitas

Biaya Operasional

a 4

Unit Kerja

Pengadaan peralatan kantor/pendidikan

Biaya Pengembangan

a b c

Pengembangan sistem manajemen Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran Penjaminan mutu


16

c. Dana NonPNBP yang berasal dari dana IGU dapat digunakan untuk membiayai kegiatan rutin, operasional, pemeliharaan, pengadaan, dan program unggulan.

3. Penggunaan Dana APBN DIPA Dana APBN yang diberikan kepada UPI dalam bentuk DIPA hanya diperuntukkan untuk belanja pegawai/gaji, tunjangan kehormatan, tunjangan profesi, dan tunjangan lainnya.

4. Pagu Indikatif RKAT 2018 Pagu indikatif RKAT 2018 unit kerja adalah sama dengan pagu alokasi RKAT unit kerja tahun 2017 baik yang bersumber dari dana NonPNBP maupun BPPTN bh. Untuk RKAT yang bersumber dari IGU pagu indikatifnya minimal disamakan dengan realisasi pendapatan IGU 2017.

I. Mekanisme Pengusulan Program dan Kegiatan 1. Komponen Usulan Program dan Kegiatan Usulan program dan kegiatan yang disampaikan unit kerja sekurangkurangnya mencakup komponen sebagaimana tersaji pada Tabel 8. Tabel 8. Komponen Usulan Program dan Kegiatan Komponen Usulan

Keterangan

1. Kebijakan Renstra

Rujuk Renstra UPI 2016-2020

2. Program Renstra

Rujuk Renstra UPI 2016-2020

3. Tema dan Program Prioritas

Lihat pada bagian E.2. dan E.3.

4. Kegiatan

Lihat Daftar Rincian Kegiatan (Lampiran 3)

5. Indikator Kinerja Kegiatan

Sesuaikan dengan kegiatan, kapasitas sumber pendukung, dan kondisi unit kerja Perkiraan biaya berdasarkan perhitungan bobot kegiatan, standar biaya yang berlaku, kemampuan unit kerja (lihat Tabel 9) Disesuaikan dengan akun standar yang berlaku untuk setiap pembelanjaan (Lampiran 4)

6. Usulan Biaya kegiatan

7. Akun Pembelanjaan


17

Usulan RKAT disampaikan melalui sistem e-planning dan hardcopy yang sudah ditandatangani oleh pimpinan unit disampaikan ke

Direktorat

Perencanaan dan Pengembangan untuk dilakukan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

2. Standar Biaya Kegiatan Besaran biaya setiap kegiatan merujuk kepada ketentuan peraturan perundangan sebagaimana disajikan pada tabel 9. Tabel 9. Standar Biaya Kegiatan No 1

Sumber biaya NonPNBP BPPTN bh

2

NonPNBP selain BPPTN bh

Standar Biaya Permenkeu Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 Peraturan Rektor UPI nomor 6239/UN40/HK/2017 tentang Standar Biaya Umum UPI tahun 2018

Usulan biaya kegiatan harus mengandung variabel tarif dan bobot kegiatan. Bobot kegiatan mencakup lingkup kegiatan atau volume (seperti jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah mata kuliah dll). Total biaya kegiatan maksimal untuk setiap unit harus sesuai dengan pagu anggaran masingmasing unit.

3. Agenda dan Alur Penyusunan RKAT 2018 Secara keseluruhan mekanisme penyusunan Program dan Kegiatan UPI 2018 disusun dengan mengikuti alur sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.


18

Gambar 1 : AGENDA DAN ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RKAT TAHUN 2018 Agust – Sept 2017

September 2017

Sept – Okt 2017

Reviu dan Pembahasan RKAT UPI 2018

RENSTRA UPI 2016-2020

RAPAT DINAS KELEMBAGAAN

24 Agust 2017

Kebijakan Penyusunan Prog. & Keg. 2018

Lokakarya Penyusunan Prog. & Keg. BPPTN bh 2018

Penyusunan Usulan Prog. & Keg. 2018

RENSTRA Fakultas/SPs/ KD 2016-2020

Departemen/ Program Studi

Fakultas/SPs/ UPI KD

Lembaga/Badan/ Direktorat/Biro/ UPT

Rektor/WR

MWA

Agustus 2017


RENSTRA Dep/ Prodi 20162020

Koordinasi Prog. & Keg. 2018

Penyusunan DRKA

Penyusunan Usulan Prog. & Keg. 2018

Pembahasan Prog. & Keg. UPI 2018 dengan Unit Kerja

Kompilasi Usulan RKAT UPI 2018

Nov – Des 2017

DOKUMEN RKAT UPI 2018

DOKUMEN Usulan RKAT UPI 2018

DOKUMEN Usulan Prog. & Keg. 2018

DOKUMEN Usulan Prog. & Keg. 2018

DRKA

19

a. Rapat Dinas Kelembagaan (RDK) Rektor dalam Rapat Dinas Kelembagaan menyampaikan Kebijakan Umum RKAT 2018 berdasarkan evaluasi kinerja 2017 dan target kinerja 2018. Para Wakil Rektor menyampaikan tema dan program prioritas masing-masing bidang untuk tahun 2018.

b. Penyusunan Program dan Kegiatan 1) Para pimpinan unit kerja membentuk tim koordinasi pada unit masing-masing yang bertugas untuk melakukan koordinasi penyusunan dan reviu rancangan program dan kegiatan pada unit-unit di bawahnya (divisi/bagian/seksi/sub bagian/departemen/ program studi). 2) Tim koordinasi melakukan sosialisasi kepada unit kerja dibawah tanggung jawabnya (divisi/bagian/seksi/sub bagian/departemen/ program studi). 3) Pimpinan unit, divisi/bagian/seksi/sub bagian/departemen/program studi mengundang rapat staf yang ada di unit kerja masing-masing (dosen/tenaga kependidikan) untuk menyusun rancangan program kegiatan unit masingmasing, dan menandatangani daftar hadir. 4) Kepala divisi/bagian/seksi/sub bagian dan ketua departemen/program studi menyampaikan rancangan program kegiatan yang telah memperoleh persetujuan pada rapat staf kepada Tim Koordinasi pada tingkat fakultas, SPs, lembaga, kampus UPI di daerah, direktorat, biro, UPT, dan unit kerja lainnya yang dilampiri daftar hadir penyusunan rancangan program. 5) Tim Koordinasi melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap usulan program dan kegiatan unit bersama dengan pimpinan unit terkait. 6) Tim Koordinasi menyampaikan usulan program dan kegiatan unit yang telah dibahas dan disetujui kepada pimpinan unit kerja.

c. Reviu Program Kegiatan 1) Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usulan RKAT 2018 kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Sistem Informasi

c.q. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan sesuai jadwal

yang ditetapkan. 2) Direktorat Perencanaan dan Pengembangan dibantu oleh tim reviewer (SAI, Direktorat Keuangan, dan unsur lainnya) melakukan reviu terhadap usulan RKAT 2018 unit kerja. 3) Rektor mengundang pimpinan unit kerja untuk melakukan pembahasan dan penyelarasan usulan RKAT 2018. Pedoman Penyusunan RKAT 2018

20

4. Kelengkapan Dokumen Usulan RKAT 2018 a. Unit Akademik 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) fakultas/SPs/kampus UPI di daerah; 2) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) departemen/program studi; 3) Daftar Rincian Kegiatan dan Anggaran (DRKA) fakultas/SPs/kampus UPI di daerah; 4) DRKA departemen/program studi; 5) Daftar hadir kegiatan penyusunan RKAT/DRKA; dan 6) Data jumlah SDM beserta jabatan, golongan, dan status ketenagaannya (PNS/Pegawai Tetap/Pegawai Tidak Tetap).

b. Unit Nonakademik 1) IKK; 2) RKAT unit; 3) Daftar hadir kegiatan penyusunan RKAT; dan 4) Data jumlah SDM beserta jabatan, golongan, dan status ketenagaannya (PNS/Pegawai Tetap/Pegawai Tidak Tetap).

c. Usulan Dana BPPTN bh Usulan program dan kegiatan yang menggunakan dana BPPTN bh dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/ToR) dan data pendukung lain yang relevan.

J. Jadwal Kegiatan Penyusunan RKAT 2018 Jadwal kegiatan penyusunan RKAT 2018 disajikan pada tabel 10 sebagai berikut. Tabel 10. Jadwal Kegiatan Penyusunan RKAT 2018 No

Tanggal

1.

10 Juli 2017

2.

19 Juli 2017

3.

27 Juli – 22 Agustus 2017


Kegiatan Pembentukan Tim Evaluasi dan Penyusun Rencana Program dan Kegiatan 2018 Rapat Koordinasi Tim Penyusun Penyusunan Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan 2018

Koordinator/Pelaksana WR PPSI/ Dit. Renbang

Pimpinan Universitas/Dit. Renbang Pimpinan Universitas/Dit. Renbang

21

No

Tanggal

Kegiatan

Koordinator/Pelaksana Pimpinan Universitas/Dit. Renbang Pimpinan Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah/Dep./Prodi/unit kerja non akademik

4.

24 Agustus 2017

Rapat Dinas Kelembagaan

5.

25 Agustus – 4 September 2017

6.

5 September 2017

7.

4-8 September 2017

8.

11 September 2017

9.

6-11 September 2017

Penyusunan usulan RKAT 2018 tingkat Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah/Dep./Prodi/unit kerja non akademik Penyerahan usulan RKAT 2018 unit kerja non akademik Pembahasan dan kompilasi usulan RKAT 2018 di tingkat Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah Penyerahan usulan RKAT 2018 unit kerja akademik Pembahasan usulan RKAT 2018 unit non akademik

10. 12-20 September 2017

Pembahasan usulan RKAT unit akademik

11. 25 September 2017

Lokakarya penyusunan program dan kegiatan BPPTN BH 2018 Penyerahan usulan RKAT 2018 Unit kepada Universitas Kompilasi usulan Program dan Kegiatan ke dalam dokumen RKAT UPI 2018 Penyusunan RKAT 2018 Universitas/Rektorat Reviu Usulan RKAT 2018 dengan Pimpinan Universitas Finalisasi Usulan RKAT 2018 dengan Pimpinan Universitas Penyampaian usulan RKAT 2018 kepada MWA Pembahasan usulan RKAT 2018 dengan MWA Pengesahan RKAT 2018 oleh MWA Penyerahan dokumen RKAT 2018 unit kerja

12. 29 September 2017

13. 2-4 Oktober 2017

14. 9-12 Oktober 2017 15. 13 Oktober 2017

16. 16-26 Oktober 2017

17. 27 Oktober 2017 18. November 2017 19. Akhir November 2017 20. Desember 2017


Dit. Renbang

Pimpinan Fakultas/SPs/ Kampus UPI di Daerah dengan Ketua Dep/prodi

Dit. Renbang Pimpinan unit non akademik dengan Ditrenbang, Dit Keuangan, dan SAI Pimpinan Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah dengan Ditrenbang, Dit Keuangan, dan SAI Dit. Renbang, Dit Keuangan, dan Biro Sarpras Semua unit kerja

Dit. Renbang

Dit. Renbang dan Dit. Keuangan Pimpinan Universitas, Dit. Renbang dan Dit. Keuangan Pimpinan Universitas, Dit. Renbang dan Dit. Keuangan Pimpinan Universitas dan Dit. Renbang MWA dan tim universitas MWA dan tim universitas Pimpinan universitas

22

K. LAMPIRAN: 1. Lampiran 1: Format RKAT/DRKA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN / DAFTAR RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2018 Unit Kerja : Kebijakan/Program

Kegiatan

Indikator

Target Capaian

Anggaran

Sumber Dana

Bulan

MAK

Jumlah Setiap MAK

Rincian

Volume/ Satuan

Menyetujui,

Bandung, Penanggung Jawab,

NIP

NIP


Tarif

Jumlah Rincian

23

2. Lampiran 2: Format Jadwal Pelaksanaan JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2018

Unit Kerja : No

Kegiatan

Jumlah

Bulan

Anggaran

-

Jumlah

Jan

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bandung, Pimpinan Unit Kerja,

NIP


24

3. Lampiran 3: Mata Anggaran Kegiatan (MAK)/Chart of Account (COA) Nomor 5 51 511

Mata Anggaran Kegiatan BIAYA BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG BIAYA BAHAN LANGSUNG

5111 51110001 51110002 51110003 51110004 51110005 51110006 51110099

Biaya Bahan Langsung Pendidikan Biaya Bahan Kuliah Biaya Bahan Praktikum Biaya Bahan Ujian Biaya Bahan Akreditasi Biaya Bahan Kerjasama Pendidikan Biaya Bahan Penerimaan Mahasiswa Baru Biaya Bahan Langsung Pendidikan Lainnya

5112 51120001 51120002 51120003 51120004 51120005 51120099

Biaya Bahan Langsung Penelitian Biaya Bahan Penelitian Biaya Bahan Penelitian (Hibah) Biaya Proposal, Pengurusan Kontrak Kerja Penelitian Biaya ATK Kegiatan Penelitian Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Biaya Bahan Penelitian Lainnya

5113 51130001 51130002 51130003 51130004 51130005 51130099

Biaya Bahan Langsung Pengabdian Pada Masyarakat Biaya Bahan PPM Biaya Bahan PPM (Hibah) Biaya Proposal, Pengurusan Kontrak Kerja PPM Biaya ATK Kegiatan PPM Biaya Fotocopy Kegiatan PPM Biaya Bahan PPM Lainnya

512 5121 51210001 51210002 51210003 51210004 51210005 51210006 51210007 51210008 51210009 51210010 51210011 51210012 51210013 51210014 51210015 51210016 51210017

BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG Biaya Tenaga Kerja Langsung Pendidikan Gaji Staf Pengajar PNS Gaji Staf Pengajar Pegawai Tetap Gaji Staf Pengajar Pegawai Tidak Tetap/Honorer Gaji Laboran PNS Gaji Laboran Pegawai Tetap Gaji Laboran Pegawai Tidak Tetap Gaji Pustakawan Honorarium Mengajar Staf Pengajar Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Honorarium Dosen Tamu Honorarium Pembimbing Honorarium Penguji Honorarium Pemeriksa Ujian Honorarium Pengawas Ujian Honorarium Laboran/Teknisi Honorarium Kegiatan Pendidikan Honorarium Kegiatan Kerjasama Pendidikan


25

Nomor 51210018 51210099

Mata Anggaran Kegiatan Lembur Kegiatan Pendidikan Biaya Tenaga Kerja Langsung Pendidikan Lainnya

5122 51220001 51220002 51220003 51220004 51220005 51220006 51220007 51220008 51220009 51220010 51220011 51220099

Biaya Tenaga Kerja Langsung Penelitian Honorarium Peneliti Honorarium Asisten Peneliti Honorarium Laboran Peneliti Honorarium Pencacah/Pengumpul Data Honorarium Monitoring Penelitian Honorarium Penyusun Payung Penelitian Honorarium Pembicara Honorarium Kegiatan Penelitian Honorarium Pegawai Administrasi Penelitian Lembur Pegawai Administrasi Penelitian Insentif Publikasi Ilmiah/HKI/Paten Biaya Tenaga Kerja Langsung Penelitian Lainnya

5123 51230001 51230002 51230003 51230004 51230005 51230006 51230099

Biaya Tenaga Kerja Langsung PPM Honorarium Pelaksana PPM Honorarium Asisten Pelaksana PPM Honorarium Laboran PPM Honorarium Kegiatan PPM Honorarium Pegawai Administrasi PPM Lembur Pegawai Administrasi PPM Biaya Tenaga Kerja Langsung PPM Lainnya

513

BIAYA OVERHEAD

5131 51310001 51310002 51310003 51310004 51310005 51310006 51310007 51310008 51310009 51310010 51310099

Biaya Overhead Pendidikan Biaya Registrasi Mahasiswa Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya ATK Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan Biaya Wisuda dan Dies Natalies Biaya Penyelenggaraan Sidang, Konferensi dan Seminar Biaya Overhead Pendidikan Lainnya

5132 51320001 51320006 51320007 51320002 51320003 51320004 51320005 51320099

Biaya Overhead Penelitian Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian Biaya ATK Kegiatan Penelitian Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Penelitian Transport Kegiatan Penelitian Biaya Akomodasi Kegiatan Penelitian Biaya Sewa Kegiatan Penelitian Biaya Overhead Penelitian Lainnya


26

Nomor 5133 51330001 51330006 51330007 51330002 51330003 51330004 51330005 51330099

52 521

Mata Anggaran Kegiatan Biaya Overhead PPM Biaya Konsumsi Kegiatan PPM Biaya ATK Kegiatan PPM Biaya Fotocopy Kegiatan PPM Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan PPM Transport Kegiatan PPM Biaya Akomodasi Kegiatan PPM Biaya Sewa Kegiatan PPM Biaya Overhead PPM Lainnya

BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG Biaya Administrasi Umum

5211 52110001 52110002 52110003 52110004 52110005 52110006 52110007 52110008 52110009 52110010 52110011 52110012 52110013 52110014 52110099

Biaya Tenaga Kerja Administrasi Umum Gaji Tenaga Pendidikan PNS Gaji Tenaga Pendidikan Pegawai Tetap Gaji Tenaga Pendidikan Pegawai Tidak Tetap/Honorer Honorarium Pegawai Administrasi Umum Honorarium Pengelola Keuangan Lembur Pegawai Administrasi Umum Insentif Beban Kinerja Biaya Bantuan Sosial Biaya Upah dan Uang Lelah Tunjangan Manajemen Tunjangan Tengah Tahun Tunjangan Kesejahteraan Tahunan Uang Makan Pegawai Tetap Uang Makan Pegawai Tidak Tetap Biaya Tenaga Kerja Administrasi Umum Lainnya

5212 52120001 52120002 52120003 52120004 52120005 52120006 52120007 52120099

Biaya Keperluan Operasional Kantor Biaya ATK Biaya Fotocopy Biaya Konsumsi Biaya Barang/Perlengkapan Administrasi Kantor Biaya Bantuan Keperluan Manajerial Biaya Keperluan Rumah Tangga Kantor Biaya Langganan Koran dan Majalah Biaya Operasional Kantor Lainnya

5213 52130001 52130002 52130003 52130004 52130005 52130099

Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Listrik Biaya Listrik Biaya Telepon Biaya Langganan Internet Biaya Langganan Jurnal/e-Journal/e-book Biaya Langganan Daya dan Jasa Lainnya

5214 52140001

Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan


27

Nomor 52140099

Mata Anggaran Kegiatan Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

5215 52150001 52150002 52150003 52150004 52150005 52150006 52150007 52150099

Biaya Pemeliharaan Lainnya Biaya Pemeliharaan Peralatan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Biaya Pemeliharaan Inventaris Biaya Pemeliharaan Jalan dan Taman Biaya Pemeliharaan Instalasi Air Minum, Jaringan Listrik, Telepon dan Internet Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan Biaya Pemeliharaan Kebersihan Biaya Pemeliharaan Lainnya

5216 52160001 52160002 52160003

Biaya Perjalanan Biaya Perjalanan Dinas Transport Lokal Biaya Perjalanan Lainnya

5217 52170001 52170002 52170003 52170004 52170005 52170006 52170007 52170008 52170099

Biaya Administrasi Umum Lainnya Percetakan/penerbitan Penilaian/penyempurnaan/penerjemahan buku/literature Perlengkapan medis dan obat-obatan Pengadaan Seragam dan pakaian kerja Penyusunan dan pengolahan data Biaya Penyelenggaraan upacara/perlombaan dan penghargaan Penataan Dokumen dan Pengarsipan Biaya Iuran Keanggotaan Profesi (Pendaftaran, Langganan,dll) Biaya Administrasi Umum Lainnya

5218 52180001 52180002 52180003 52180004 52180099

Biaya Penyusutan Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan Biaya Penyusutan Peralatan Biaya Penyusutan Kendaraan Biaya Amortisasi Aset tidak Berwujud Biaya Penyusutan Lainnya

522

Biaya Kemahasiswaan

5221 52210001 52210002

Beasiswa Beasiswa Universitas Beasiswa dana Kerjasama

5222 52220001

Hibah Kemahasiswaan Biaya Bahan Hibah Kemahasiswaan

5223 52230001 52230002 52230003 52230004 52230005 52230006

Biaya Kegiatan Kemahasiswaan Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Biaya ATK dan Buku Laporan Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Fotocopy Kegiatan kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan Kemahasiswaan Biaya Akomodasi Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Kemahasiswaan


28

Nomor 52230007 52230008 52230009 52230010 52230099 523

Mata Anggaran Kegiatan Biaya Transport Kegiatan Kemahasiswaan Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan Hadiah / Penghargaan Kesehatan Mahasiswa Biaya Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Biaya Pengembangan Manajemen

5231 52310001 52310002 52310003 52310004 52310005 52310006 52310007 52310008 52310009 52310010 52310099

Pengembangan Sistem Pembuatan Program Software Honorarium Pengembangan Sistem Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Sistem Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan Sistem Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sistem Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Sistem Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Sistem Biaya Transport Kegiatan Pengembangan Sistem Biaya Sewa Kegiatan Pengembangan Sistem Biaya Pembelian Program Software Biaya Pengembangan Sistem Lainnya

5232 52320001 52320002 52320003 52320004 52320005 52320006 52320007 52320008 52320009 52320010 52320011 52320099

Pengembangan Manajemen Pemeriksaan dan pengawasan Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Manajemen Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Sewa Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Sidang/Rapat Koordinasi Honorarium Satgas/Pleno MWA Pengembangan Manajemen Lainnya

5233 52330001 52330002 52330003 52330004 52330005 52330006 52330007 52330008 52330099

Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Honorarium Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana ATK Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Fotocopi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Transport Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Biaya Sewa Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Lainnya

5234 52340001 52340002 52340003 52340004

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ATK Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)


29

Nomor 52340005 52340006 52340007 52340008 52340009 52340010 52340011 52340012

Mata Anggaran Kegiatan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Transport Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kegiatan Sosial dan Keagamaan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Lainnya Bantuan Biaya Belajar/Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Penghargaan pegawai

5236 52360001 52360002 52360003 52360004 52360005 52360006 52360007 52360008

Partisipasi Training dan Seminar Honorarium Kegiatan Training dan Seminar ATK Kegiatan Training dan Seminar Fotocopi Kegiatan Training dan Seminar Konsumsi Kegiatan Training dan Seminar Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Training dan Seminar Transport Kegiatan Training dan Seminar Biaya Akomodasi Kegiatan Training dan Seminar Bantuan Biaya Training dan Seminar (Registrasi,Pendaftaran,dll.)

5237 52370001 52370002 52370003 52370004 52370005

Biaya Income Generating Unit (IGU) Honorarium Biaya Pemeliharan dan Perawatan Biaya Bahan Biaya Operasional Kontribusi Manajemen

524 5241 52410001 52410002 52410003 52410004 52410005 52410006 52410007 52410008 52410009 52410010 52410011 52410099 53 531

Biaya Promosi Biaya Promosi Honorarium Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) ATK (Bahan) Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Konsumsi Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Perjalanan Dinas Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Transport Dinas Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Akomodasi Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Sewa Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Publikasi dan Pemasangan Iklan Penyelenggaraan Pameran Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet Biaya Pembuatan Buletin Biaya Promosi (Peningkatan Citra) Lainnya BIAYA INVESTASI Biaya Perolehan Aktiva

5311 53110001

Biaya Pengadaan Perabot dan Peralatan Biaya Pengadaan Perabot dan Peralatan

5312 53120001

Biaya Pengadaan Mesin Biaya Pengadaan Mesin


30

Nomor 5313 53130001

Mata Anggaran Kegiatan Biaya Pengadaan Gedung dan Bangunan Biaya Pengadaan Gedung dan Bangunan

5314 53140001

Biaya Pengadaan Tanah Biaya Pengadaan Tanah

5315 53150001

Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional

5316 53160001

Biaya Pengadaan Gedung Dalam Konstruksi Biaya Pengadaan Gedung Dalam Konstruksi

5317 53170001

Biaya Pengadaan Hak Paten/Intelektual/Goodwill Biaya Pengadaan Hak Paten/Intelektual/Goodwill

532

Biaya Surat Berharga

5321 53210001

Biaya Deposito Biaya Deposito

5322 53220001

Pembelian Saham Pembelian Saham

5323 53230001

Pembelian Obligasi Pembelian Obligasi

5324 53240001

Biaya Surat Berharga Lainnya Biaya Surat Berharga Lainnya

54

BIAYA LAIN-LAIN

541 54100001 54100002 54100003 54100004 54100005

Biaya Bunga Biaya PPh Bunga Jasa Giro Biaya Administrasi Bank Biaya Pelimpahan Jasa Giro Biaya Pembelian Buku Cek Biaya Denda

542 54200001

Biaya Asuransi Biaya Asuransi

543 54300001

Rugi Penjualan Aktiva Rugi Penjualan Aktiva

544 54400001 54300002 54300003 54300004

Biaya Penghapusan Aset Beban Penghapusan Gedung dan Bangunan Beban Penghapusan Peralatan Beban Penghapusan Kendaraan Beban Penghapusan Lainnya

122

Aktiva Tetap


31

Nomor 12200001 12200002 12200003 12200004 12200005 12200006 12200007 12200008

Mata Anggaran Kegiatan Tanah Gedung dan Bangunan Kendaraan Peralatan Gedung dan Bangunan dalam Konstruksi Buku Perpustakaan Peralatan IGU Kendaran IGU

123 12300001 12300002 12300019

Aktiva Tidak Berwujud Hak Cipta HAKI Aktiva Tidak Berwujud Lainnya


32

4. Lampiran 4: Daftar Kegiatan RKAT 2018 Program dan Kegiatan No

Kebijakan, Program, Dan Indikator

Satuan

Target Kinerja Tahunan

Kegiatan

Mata Anggaran Kegiatan

2018 1 Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang berorientasi keunggulan, berkeadilan (equitable), dan menjunjung tinggi keberagaman a Pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu akademik yang berkelanjutan berskala nasional dan internasional Peringkat Universitas pada Akreditasi 1 Peringkat A 1 Akreditasi perguruan tinggi 51110004 Biaya Bahan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 51210016 Honorarium Kegiatan Pendidikan 51210018 Lembur Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan 51310002 Pendidikan 51310004 Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan 51310005 Pendidikan 51310006 Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan 51310007 Pendidikan 51310008 Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan 2

Jumlah Prodi terakreditasi A oleh BAN PT

%

82

1

Akreditasi program studi

51110004

Biaya Bahan Akreditasi

51210016 51210018

Honorarium Kegiatan Pendidikan Lembur Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan

51310002 51310004 51310005 51310006 51310007 51310008 3 QS Stars Rating

Bintang

3

1

QS Stars Rating

51210016 51210018 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007 51310008



Universitas/ Wr

Fakultas/Sps/ Departemen Kampus Upi /Prodi Di Daerah

Unit Nonakademik

v

v

v

v

v

v

v

33

No


Satuan


Kegiatan


2018 4 QS World University Ranking

Peringkat

650

1

QS World University Ranking

51210016 51210018

v

v

v

v

v

51310008


51110004

Biaya Bahan Akreditasi

v

v

51210016 51210018

51310008


51210018

Lembur Kegiatan Pendidikan

v

v

51310005 51310006 51310007 51310008 12

1

Webometrics Ranking

51210016 51210018 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007

6

Jumlah Prodi terakreditasi institusi internasional

Prodi

25

1

Akreditasi institusi internasional

51310002 51310004 51310005 51310006 51310007

7

Kepuasan mahasiswa atas layanan akademik

%

85

1

Survey kepuasan mahasiswa

51310002 51310004


Unit Nonakademik

v

51310004

Peringkat



51310002

5 Webometrics Ranking

Universitas/ Wr

v

v

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan

34

No


Satuan


Kegiatan


2018 2

Pengolahan data untuk SKPI/SKM 51210018

Pencetakan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI/SKM

v

51310004 51210018


v

51310002 51310004 52170001 4

Pengembangan SAP, silabus, bahan 51210018 ajar, dan buku ajar 51310002 51310004 52170001

5

6

Pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan perkuliahan

Pelaksanaan pembekalan perkuliahan awal tahun

Penyelenggaraan kegiatan monitoring perkuliahan

Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan

51110001

Biaya Bahan Kuliah

51210010 51210016

Honorarium Dosen Tamu Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan

51310002

v

v

v

v

v


v

v

8

Fasilitasi penyelenggaraan kuliah MKDP (Mata kuliah Dasar Profesi 51210010 Keguruan)

Honorarium Dosen Tamu

v

9

Fasilitasi penyelenggaraan kuliah


v

51210010

v

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Percetakan/penerbitan

51310004

51310004



Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan

51310004 51310006 51310008

Unit Nonakademik


51310002

51310002

7


Lembur Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan

51310002

3

Universitas/ Wr

35

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

MKU (Mata Kuliah Umum) 10 Pengelolaan perkuliahan MKDP

51110001

Biaya Bahan Kuliah Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan

v

v

51310008

Biaya Bahan Kuliah Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan

51110001

Biaya Bahan Kuliah

51210010

Honorarium Dosen Tamu Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan

51310002 51310004 51310005 51310006 51310007 51310008 11 Pengelolaan perkuliahan MKU

51110001 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007

12

Perkuliahan oleh dosen lintas fakultas/ departemen /prodi

51310002 51310004 51310005 51310006 51310007 51310008 13 Penyusunan jadwal perkuliahan

14 Pelaksanaan perkuliahan


51310004


51110001 51210010

Biaya Bahan Kuliah Honorarium Dosen Tamu

51310002

v

v

v

v

36

No


Satuan


Kegiatan


2018


15 Pengadaan buku teks

12200006

Buku Perpustakaan

v

Pelaksanaan koordinasi dan 16 fasilitasi penyelenggaraan praktikum

51310002


v

51310004


51110002

Biaya Bahan Praktikum

51210010

Honorarium Dosen Tamu Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan Biaya Pemeliharaan Peralatan

17

Penyelenggaraan kegiatan praktikum

51310002 51310004 51310005 51310006 51310007 51310008 52150001 18

Penyelenggaraan kegiatan monitoring praktikum

51310002 51310004

19 Pengembangan laboratorium

51210016

51310004 20

Pengadaan alat dan bahan praktikum

12200004

Peralatan

21 Koordinasi pelaksanaan UTS/UAS 51310002 51310004 22 Pelaksanaan UTS/UAS

51310002 51310004 52170001

23

Koordinasi pelaksanaan UTS/UAS 51310002 MKDP dan MKU

v

v

v

v

v


v

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Percetakan/penerbitan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan

Unit Nonakademik

v

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan

51310002


Universitas/ Wr

v

v

37

No


Satuan


Kegiatan


2018

24

51310004


Pelaksanaan UTS/UAS MKDP dan 51310002 MKU 51310004 52170001


25 Penyelenggaraan Dual Modes

51110001 51210010 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007 51310008

26 Koordinasi pelaksanaan PPL

27

Pelaksanaan temu awal dengan lembaga mitra

51310004 51210016

Honorarium Kegiatan Pendidikan

51310002 51310004 51310005 51310006 51310007 51310008 28 Penyusunan dokumen PPL

51210016 51310002 51310004

29 Pelaksanaan PPL

51210016 51310002 51310004



Unit Nonakademik

v

Biaya Bahan Kuliah Honorarium Dosen Tamu Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan

51310002

Universitas/ Wr

v

v

v

v

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan

v

Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan

v

v

38

No


Satuan


Kegiatan


2018 51310005 51310006 51310007 51310008 30 Penyelenggaraan PPL luar negeri

51210016 51310005 51310006 51310007

31 Peningkatan mutu pelaksanaan PPL 51210016 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007 32 Monev dan pelaporan PPL

51210016 51310002 51310004

33 Pelepasan wisudawan

51210016 51310002 51310004 51310006 51310008 52410010

34 Prosesi wisuda

51210016 51210018 51310002 51310004 51310006


Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan

v

Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan

v


v

Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet

v

Honorarium Kegiatan Pendidikan Lembur Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan

v

v

39

No


Satuan


Kegiatan


2018 51310008

52170001

Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet Percetakan/penerbitan

51210016


52410010

35

Pelaksanaan kunjungan/studi lapangan

51310002 51310004 51310005 51310006 51310007 51310008 36 Pelaksanaan seminar proposal

51210010

v

v

51310004

Honorarium Dosen Tamu Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan

51210010


51210016

Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan

51310004 51210010 51310002

Penyelenggaraan kuliah umum/eminence lecture

51310002 51310004 51310005 51310006 51310007


v

Honorarium Dosen Tamu Honorarium Kegiatan Pendidikan Lembur Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan

51210010 51210016 51210018 51310002

39

v

Unit Nonakademik

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan v

51310004

38 Pelaksanaan ujian sidang



51310002

37 Pelaksanaan ujian komprehensif

Universitas/ Wr

v

v

40

No


Satuan


Kegiatan


2018 51310008 52410010 40 Pelaksanaan MOKAKU

51210010 51210016

52170001 51110001

Biaya Bahan Kuliah

51210008 51210016

Honorarium Mengajar Staf Pengajar Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan

51310004 51310005 51310006 51310007 51310008 52410010

41

Penyelenggaraan perkuliahan semester padat

51310002 51310004 42 Perkuliahan dari dosen tamu DN

51210010 51210016 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007 51310008 52410010

43 Perkuliahan dari dosen tamu LN


51210010 51210016


Unit Nonakademik

Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet Honorarium Dosen Tamu Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet Percetakan/penerbitan

51310002

Universitas/ Wr

v

v

Honorarium Dosen Tamu Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet

v

v

Honorarium Dosen Tamu Honorarium Kegiatan Pendidikan

v

v

41

No


Satuan


Kegiatan


2018 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007 51310008 52410010

44

Pelaksanaan kegiatan uji kompetensi lulusan

51210010 51310002 51310004

45 Pengembangan kurikulum

51310002 51310004 51310005 51310006 51310007

46 Sertifikasi ISO

52320002 52320004 52320005 52320007

47 Audit dari SPM

52320004 52320005

48 Audit dari SAI

52320004 52320005


Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet Honorarium Dosen Tamu

v

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

42

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Pengembangan Manajemen 49 Seleksi mahasiswa baru

51210016 51210018 51310002 51310004 52320007

50 Registrasi akademik

51210016 51210018 51310002 51310004 52320007

51 Penyusunan kalender akademik

51210016 51210018 51310002 51310004 52320007

52 Penyusunan pedoman akademik

51210016 51210018 51310002 51310004 52320007

53

Penyusunan panduan dan pedoman kegiatan akademik dan 51210016 kemahasiswaan untuk mahasiswa baru 51210018 51310002 51310004 52320007


Honorarium Kegiatan Pendidikan Lembur Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen

v

v


v

v


v

v


v

v


v

Lembur Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen

43

No


Satuan


Kegiatan


2018 54

Pembuatan dan pencetakan buku kegiatan kemahasiswaan

55 Akreditasi asosiasi profesi

v

51210016 51210018

v

v

51310008


51210016


v

v

v

51210018

Lembur Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan

v

v

v

v

v

v

51310005 51310006 51310007

Dosen

50

1

Pengembangan dosen terekognisi internasional

51310002 51310004 51310005 51310006 51310007 Pengembangan relevansi kurikulum dan daya saing lulusan pada tataran b nasional, regional, dan internasional melalui pelibatan berbagai instansi, dunia usaha, dan industri Kepuasan pengguna lulusan terhadap 1 kinerja lulusan

%

85

1

Tracer study

51210016


51210018

51310004

Lembur Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan

51210016


51210018 51310002

Lembur Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan

51310002

2

Kepuasan lulusan terhadap kebermanfaatan perkuliahan


%

85

1

Tracer study

Unit Nonakademik

Percetakan/penerbitan

51310004

Jumlah dosen yang diakui secara internasional (rekognisi)


52170001

51310002

8

Universitas/ Wr

v

44

No


Satuan


Kegiatan


2018

3

Masa tunggu kerja lulusan di bawah tiga bulan

%

66

1

Peningkatan kemitraan dengan pengguna lulusan

51310004

Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan

51210016


51310002 51310004 51310005 51310006 51310007 2

UPI Job Fair

51210016 51310002 51310004 51310008 52410010

4 Jumlah lulusan yang langsung bekerja

Lulusan

975

1

Peningkatan kemitraan dengan pengguna lulusan

51210016 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007

Rata-rata IPK: 5

S1

1 IPK

S2 S3 6

Jumlah lulusan yang melanjutkan studi di bawah 12 bulan

%

Pendataan/rekapitulasi IPK

51210018

S1: 3,40

51310002

S2: 3,64 S3:3,72

51310004

24

1

Pameran pendidikan/ bimbingan karir

51310002 51310004 51310008 52410010


Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

v

v

v

Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet

v

v

v


v

v

v

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Lembur Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan Biaya Pembuatan dan Pemasangan

v

v

v

v

v

45

No


Satuan


Kegiatan


2018 51310006

Spanduk, Leaflet Transport Kegiatan Pendidikan

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

7

Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu

%

65

1

Pembimbing akademik

51210010


v

v

8

Jumlah mahasiswa yang menyelesaikan studi di bawah waktu normal

%

7

1

Pembimbing akademik

51210010


v

v

Lulusan

600

1

Uji sertifikasi kompetensi

51210010


v

9 Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi

51310002 51310004 10 Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi

Lembaga

3

1

Pengembangan lembaga sertifikasi 52320002 profesi 52320004 52320005 52320007 52320008

2

Uji sertifiasi profesi

51210010 51310002 51310004

Peningkatan realisasi kerja sama c akademik dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri 1 Jumlah kerjasama luar negeri

Prodi

63

1

Kerjasama luar negeri

51110005 51210017 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007


Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Manajemen

v

v

v

v

v


v

v

v

Biaya Bahan Kerjasama Pendidikan Honorarium Kegiatan Kerjasama Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan

v

v

v

46

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Pendidikan 2 Jumlah kerjasama dalam negeri

Program

197

1

Kerjasama dalam negeri

51110005 51210017 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007

3

Jumlah prodi yang menerapkan credit transfer

Prodi

7

1

Credit Transfer

51210016 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007

4 Jumlah dosen asing

Dosen

8

1

Rekrutmen dosen asing

51210010 51210016 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007

5 Jumlah mahasiswa asing

Mahasiswa

160

1

Rekrutmen mahasiswa asing

51210016 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007


Biaya Bahan Kerjasama Pendidikan Honorarium Kegiatan Kerjasama Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan

v

v

v

v


v

v

v

v

Honorarium Dosen Tamu Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan

v

v

v

v

Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan

v

v

v

v

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan

47

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Pendidikan 6

Jumlah prodi yang melaksanakan double degree

Prodi

3

1

Penyelenggaraan double degree

51210016 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007

7

Jumlah prodi yang menyelenggarakan program twinning atau sandwich

Mahasiswa

4

1

Penyeleggaraan program twinning atau sandwich

51210016 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007

8

Jumlah mahasiswa yang mengikuti inbound/outbound student exchange

%

6

1

Penyelenggaraan inbound/outbound 51210016 student exchange 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007

9

Jumlah dosen yang mengikuti lecturer exchange

Dosen

8

1

Penyelenggaraan lecturer exchange 51210016 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007



v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan

48

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Pendidikan 10

Jumlah dosen yang mengikuti visiting scholar

Dosen

10

1

Penyelenggaraan visiting scholar

51210016 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007

11

Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan di luar negeri

Dosen

30

1

Pelatihan dosen di luar negeri

51210016 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007

12

Jumlah lulusan yang bekerja pada institusi internasional

Lulusan

18

1

Job Fair

51210016 51310002 51310004 51310008 52410010

13

Jumlah lulusan yang melanjutkan studi di universitas luar negeri

Lulusan

40

1

Pameran pendidikan/ bimbingan karir

51310002 51310004 51310008 52410010 51310006

Penerapan inovasi dan hasil riset untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 1 Jumlah inovasi/ hasil riset yang


v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Sewa Kegiatan Pendidikan Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet Transport Kegiatan Pendidikan

d


Prodi

30

1

Implementasi hasil penelitian untuk 51210016


v

49

No


Satuan


Kegiatan


2018 diterapkan dalam pembelajaran

51310004


%

46

1

Pelaksanaan hibah e-learning

51210016


51310002 51310004 3

Pengembangan taman sains dan teknologi

Unit

3 unit

1

Pengembangan taman sain dan teknologi

52320002 52320004 52320005 52320006 52320007 52320008

Penciptaan atmosfir dan kultur akademik dalam proses pembelajaran Mahasiswa yang berpartisipasi dalam 1 seminar


Unit Nonakademik

inovasi dan pengembangan PBM 51310002

Persentase mata kuliah yang 2 menerapkan e-learning pada setiap prodi

Universitas/ Wr

v

v

v

v

v

v

v

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Manajemen Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Manajemen

v

v

e

%

80

1

Seminar mahasiswa

52230005 52230006 52230007 52230008

2

Jumlah mahasiswa yang melaksanakan studi by research

Mahasiswa S3

20

1

52230008

Biaya Akomodasi Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Transport Kegiatan Kemahasiswaan Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan

52230003

Biaya Fotocopy Kegiatan

Studi by research untuk mahasiswa 52230005 52230006 52230007

3 Jumlah mahasiswa yang teregistrasi


Mahasiswa

37.000

1

Pendataan mahasiswa yang

Biaya Akomodasi Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Transport Kegiatan Kemahasiswaan Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan

v

v

v

v

v

v

v

v

50

No


Satuan


Kegiatan


2018 teregistrasi 52230004

4

Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam penelitian dosen

Mahasiswa

600

1

Kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa

Honorarium Kegiatan Penelitian

51320001 51320007

51320005

Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Penelitian Transport Kegiatan Penelitian Biaya Akomodasi Kegiatan Penelitian Biaya Sewa Kegiatan Penelitian

51220008


51320001 51320007

Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian

51210016


51320003 51320004

5

Jumlah Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)

6 Jumlah prodi linier yang terintegrasi

KBK

Prodi

280

12

1

1

Pengembangan KBK

Memfasilitasi prodi linier untuk terintegrasi

51310002 51310004 Penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan profesi lainnya yang menjadi rujukan dan professional Daya tampung asrama untuk mahasiswa 1 PPG


Unit Nonakademik

kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan Kemahasiswaan

51220008

51320002

Universitas/ Wr

v

v

v

v

v

v

v

v

v


f

Mahasiswa

300

1

Pengembangan asrama mahasiswa PPG

52230001 52230003 52230004 52230007

2

Jumlah Sekolah Mitra yang bekerjasama dalam penyelenggaraan PPG

Sekolah

82

1

Kerjasama dengan sekolah mitra

51110005 51210017 51310002


Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Fotocopy Kegiatan kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan Kemahasiswaan Biaya Transport Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Bahan Kerjasama Pendidikan

v

v

v

v

v

Honorarium Kegiatan Kerjasama Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan

51

No


Satuan


Kegiatan


2018 51310004 51310005 51310006 51310007 2

Pengembangan kurikulum PPG

51210016 51310002 51310004

3

Pelaksanaan perkuliahan PPG

51210016 51310002 51310004

4

PPL PPG

51210016 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007

3

Jumlah prodi yang melakukan kerja sama dengan asosiasi profesi guru

Prodi

20

1

Kerjasama prodi dengan asosiasi profesi

51210016 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007 52170008

4

Jumlah kolaborasi dosen dan guru dalam mengembangkan pembelajaran


Kegiatan

170

1

Kolaborasi dosen dan guru dalam mengembangkan pembelajaran

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan

v

v


v

v

Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan

v

v


v

v

v

v

v

v

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Biaya Iuran Keanggotaan Profesi (Pendaftaran, Langganan,dll)

51210016


51310002

Biaya Konsumsi Kegiatan

52

No


Satuan


Kegiatan


2018 51310004 51310005 51310006 51310007

5

Jumlah program pendidikan profesi non-guru

Program

0

1

Pengembangan program pendidikan 51210016 profesi non-guru 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007

6

Jumlah prodi yang melakukan kerja sama dengan asosiasi profesi non-guru

Prodi

20

1

Kerjasama prodi dengan asosiasi profesi non-guru

51210016 51310002 51310004 51310005 51310006 51310007 52170008

7

Jumlah dosen yang berperan aktif dalam pembelajaran di sekolah laboratorium

Dosen

100

1

Melibatkan dosen dalam pembelajaran di sekolah laboratorium

51210016

Jumlah fakultas, departemen, program 8 studi yang melakukan kegiatan dengan Sekolah laboratorium


Kegiatan

50

1

Kerjasama fakultas, departemen, program studi dengan Sekolah laboratorium


Unit Nonakademik

Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Honorarium Kegiatan Pendidikan

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Honorarium Kegiatan Pendidikan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya Fotocopy Kegiatan Pendidikan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Transport Kegiatan Pendidikan Biaya Akomodasi Kegiatan Pendidikan Biaya Iuran Keanggotaan Profesi (Pendaftaran, Langganan,dll)


51310004


51210016


51310002


51310002

Universitas/ Wr

v

v

53

No


Satuan


Kegiatan


2018 51310004 9

Jumlah guru sekolah laboratorium yang dilibatkan dalam penelitian dosen

Guru

15

1

Kolaborasi guru dan dosen dalam penelitian

51220010 51320001 51320007 51320003


Unit Nonakademik


51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian 51220009

Universitas/ Wr

v

v

v

v

v

v

Honorarium Pegawai Administrasi Penelitian Lembur Pegawai Administrasi Penelitian Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Transport Kegiatan Penelitian

Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset unggulan bidang keilmuan, 2 kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional, regional, dan internasional Perumusan, review, dan pengembangan a peta jalan (roadmap) riset 1 Rencana Induk (payung) Penelitian UPI

Dokumen

1

1

Pengembangan Rencana Induk Penelitian universitas

51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian 51220009 51220010 51320001 51320007 51320003

2

Roadmap riset pada setiap Pusat Kajian/Pusat Penelitian

Dokumen

10

1

Redisain roadmap riset pusat kajian

v

Honorarium Pegawai Administrasi Penelitian Lembur Pegawai Administrasi Penelitian Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Transport Kegiatan Penelitian

51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian

v

v

v

v

v

v

51320001 Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian 51320007 Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian 3

Roadmap riset pada setiap kelompok bidang keilmuan (KBK)

Dokumen

200

1

Pengembangan roadmap riset KBK

51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian 51320001 Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian 51320007 Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian

Peningkatan produktivitas pelaksanaan riset Jumlah riset unggulan yang dilakukan 1 dosen dan tenaga fungsional tertentu lainnya. b


Judul

700

1

Lokakarya penyusunan proposal riset unggulan


v

v

54

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

51320001 51320006 51320007 51320003

Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian Biaya ATK Kegiatan Penelitian Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Transport Kegiatan Penelitian Biaya Akomodasi Kegiatan 51320004 Penelitian 51320005 Biaya Sewa Kegiatan Penelitian 2

Pelaksanaan riset oleh pusat kajian

51120002 Biaya Bahan Penelitian (Hibah) Biaya Proposal, Pengurusan Kontrak 51120003 Kerja Penelitian 51320001 Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian 51320006 Biaya ATK Kegiatan Penelitian 51320007 Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan 51320002 Penelitian 51320003 Transport Kegiatan Penelitian Biaya Akomodasi Kegiatan 51320004 Penelitian 51320005 Biaya Sewa Kegiatan Penelitian

3

Pelaksanaan riset oleh KBK


4

Pelaksanaan riset oleh unit akademik

51120002 Biaya Bahan Penelitian (Hibah) 51120003 51320001 51320006 51320007 51320002 51320003


v

v

v

v

Biaya Proposal, Pengurusan Kontrak Kerja Penelitian Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian Biaya ATK Kegiatan Penelitian Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Penelitian Transport Kegiatan Penelitian

55

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Biaya Akomodasi Kegiatan Penelitian 51320005 Biaya Sewa Kegiatan Penelitian 51320004

5

Pelaksanaan riset kelembagaan

6

Pelaksanaan riset oleh dosen dan tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu


v

51120002 Biaya Bahan Penelitian (Hibah)

v

v

v

v

v

v

51120003 51320001 51320006 51320007 51320002 51320003 51320004 51320005 Jumlah artikel yang dipublikasikan 2 dalam jurnal dan konferensi internasional terindeks

Artikel

900

1

Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional

v

v

Biaya Proposal, Pengurusan Kontrak Kerja Penelitian Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian Biaya ATK Kegiatan Penelitian Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Penelitian Transport Kegiatan Penelitian Biaya Akomodasi Kegiatan Penelitian Biaya Sewa Kegiatan Penelitian

51220007 Honorarium Pembicara 51220008 51320001 51320006 51320007 51320003

Honorarium Kegiatan Penelitian Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian Biaya ATK Kegiatan Penelitian Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Transport Kegiatan Penelitian Biaya Akomodasi Kegiatan 51320004 Penelitian 51320005 Biaya Sewa Kegiatan Penelitian


56

No


Satuan


Kegiatan


Universitas/ Wr

2018

3

Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi

Artikel

100

2

Fasilitasi publikasi artikel ilmiah dalam jurnal dan konferensi internasional terindeks

51220011 Insentif Publikasi Ilmiah/HKI/Paten

v

3

Akselerasi peningkatan publikasi pada jurnal internasional terindeks scopus/thomson


v

1

Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional

51220007 Honorarium Pembicara

v


v

v

Unit Nonakademik

51220008 51320001 51320006 51320007 51320003

Honorarium Kegiatan Penelitian Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian Biaya ATK Kegiatan Penelitian Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Transport Kegiatan Penelitian Biaya Akomodasi Kegiatan 51320004 Penelitian 51320005 Biaya Sewa Kegiatan Penelitian 2

Fasilitasi publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi


v

4 Jumlah HKI bidang pendidikan

HKI

250

1

Fasilitasi HKI bidang pendidikan


v

5 Jumlah HKI bidang non pendidikan

HKI

550

1

Fasilitasi HKI bidang non pendidikan


v

Jumlah paten produk unggulan yang dapat dimanfaatkan industri

Paten

5

1

Fasilitasi paten produk unggulan yang dapat dimanfaatkan industri


v

2

Pelatihan drafting paten

51220007 51220008 51320001 51320006 51320007 51320003

Honorarium Pembicara Honorarium Kegiatan Penelitian Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian Biaya ATK Kegiatan Penelitian Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Transport Kegiatan Penelitian Biaya Akomodasi Kegiatan 51320004 Penelitian 51320005 Biaya Sewa Kegiatan Penelitian

v

v

v

v

1

Pelatihan/workshop penulisan buku


v

v

v

v

6

7

Jumlah buku karya dosen yang diterbitkan dan ber-ISBN

Judul buku

750

52340001


Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

57

No


Satuan


Kegiatan


2018 52340002 52340003 52340004 52340006 52340007

8

Jumlah karya seni dosen yang dipergelarkan dan dipamerkan

Jumlah karya seni

20


Fasilitasi buku ber-ISBN


v

v

1

Fasilitasi pergelaran dan pameran karya seni dosen


v

v

v

v

v

v

51320004 51320005 52410008 52410009 52410010

Unit Nonakademik

ATK Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Transport Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

2

51320001 51320006 51320007 51320003

Peningkatan kualitas pengelolaan jurnal ilmiah Jumlah jurnal nasional terakreditasi 1 dan/atau terindeks

Universitas/ Wr

v

Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian Biaya ATK Kegiatan Penelitian Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Transport Kegiatan Penelitian Biaya Akomodasi Kegiatan Penelitian Biaya Sewa Kegiatan Penelitian Biaya Publikasi dan Pemasangan Iklan Penyelenggaraan Pameran Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet

c

Jurnal

3

1

Pelatihan pengelolaan jurnal ilmiah nasional

51220007 Honorarium Pembicara 51220008 51320001 51320006 51320007 51320003


2


Fasilitasi pengelolaan jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan/atau terindeks (termasuk antologi)

v

58

No


Satuan


Kegiatan


2018

2 Jumlah jurnal internasional terindeks

Jurnal

2

1

Pelatihan pengelola jurnal melalui pemanfaatan Open Jurnal System (OJS) rujukan Dikti


Universitas/ Wr


v

v

v

v

v

v

v

v

Unit Nonakademik

51220008 51320001 51320006 51320007 51320003


Peningkatan kualitas penyelenggaraan d konferensi nasional dan internasional Penyelenggaraan seminar/konferensi 1 nasional

Kegiatan

15

2

Fasilitasi pengelolaan jurnal ilmiah internasional

1

Fasilitasi seminar/konferensi nasional

52360001 52360002 52360003 52360004 52360005 52360006 52360007 52360008 52410010

2

Penyelenggaraan seminar/konferensi internasional yang terindeks

Kegiatan

15

1

Fasilitasi seminar/konferensi internasional terindeks

52360001 52360002 52360003 52360004 52360005


Honorarium Kegiatan Training dan Seminar ATK Kegiatan Training dan Seminar Fotocopi Kegiatan Training dan Seminar Konsumsi Kegiatan Training dan Seminar Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Training dan Seminar Transport Kegiatan Training dan Seminar Biaya Akomodasi Kegiatan Training dan Seminar Bantuan Biaya Training dan Seminar (Registrasi,Pendaftaran,dll.) Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet Honorarium Kegiatan Training dan Seminar ATK Kegiatan Training dan Seminar Fotocopi Kegiatan Training dan Seminar Konsumsi Kegiatan Training dan Seminar Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Training dan Seminar

v

59

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Transport Kegiatan Training dan Seminar Biaya Akomodasi Kegiatan Training 52360007 dan Seminar Bantuan Biaya Training dan Seminar 52360008 (Registrasi,Pendaftaran,dll.) Biaya Pembuatan dan Pemasangan 52410010 Spanduk, Leaflet 52360006

Pengembangan sistem pendanaan dan insentif riset 1 Jumlah dana riset e

Rp.

25 M

1

Hibah penelitian kompetitif

27 M (9%)

51120002

51320005

Biaya Bahan Penelitian (Hibah) Biaya Proposal, Pengurusan Kontrak Kerja Penelitian Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian Biaya ATK Kegiatan Penelitian Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Penelitian Transport Kegiatan Penelitian Biaya Akomodasi Kegiatan Penelitian Biaya Sewa Kegiatan Penelitian

51220008


51320001 51320006 51320007 51320003

Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian Biaya ATK Kegiatan Penelitian Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Transport Kegiatan Penelitian

51220008 51320001 51320006 51320007 51320003

Honorarium Kegiatan Penelitian Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian Biaya ATK Kegiatan Penelitian Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Transport Kegiatan Penelitian

51120003 51320001 51320006 51320007 51320002 51320003 51320004

2

2 Jumlah dana untuk insentif produk riset

f

Rp.

2M

Seleksi, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan program hibah penelitian

v

v

3

Seminar hasil penelitian

1

Rekognisi untuk artikel yang terbit pada jurnal internasional terindeks

Bantuan Biaya Training dan Seminar 52360008 (Registrasi,Pendaftaran,dll.)

v

2

Rekognisi untuk peneliti terbaik

52360008

Bantuan Biaya Training dan Seminar (Registrasi,Pendaftaran,dll.)

v

v

v

v

v

v

Pengembangan jejaring kerja sama riset dan publikasi dengan berbagai lembaga


60

No


Satuan


Kegiatan


2018 baik di dalam maupun di luar negeri Jumlah prodi yang melaksanakan kolaborasi riset dengan peneliti 1 universitas atau lembaga profesional luar negeri

Prodi

15

1

Penelitian kerjasama dengan lembaga mitra luar negeri

51120001 Biaya Bahan Penelitian

Universitas/ Wr


v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Unit Nonakademik

51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian 51320001 Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian 51320007 Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan 51320002 Penelitian 51320003 Transport Kegiatan Penelitian Biaya Akomodasi Kegiatan 51320004 Penelitian 51320005 Biaya Sewa Kegiatan Penelitian Jumlah dosen yang melaksanakan publikasi bersama dengan peneliti 2 universitas atau lembaga profesional dalam negeri

Dosen

110

1

Penulisan artikel bersama dengan peneliti universitas atau lembaga profesional dalam negeri

51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian 51320001 Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian 51320007 Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan 51320002 Penelitian 51320003 Transport Kegiatan Penelitian Biaya Akomodasi Kegiatan 51320004 Penelitian 51320005 Biaya Sewa Kegiatan Penelitian

3

Jumlah dosen yang melaksanakan publikasi bersama dengan peneliti universitas atau lembaga profesional luar negeri

Dosen

50

1

Penulisan artikel bersama dengan peneliti universitas atau lembaga profesional luar negeri

51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian 51320001 Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian 51320007 Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan 51320002 Penelitian 51320003 Transport Kegiatan Penelitian Biaya Akomodasi Kegiatan 51320004 Penelitian 51320005 Biaya Sewa Kegiatan Penelitian

4

Jumlah instansi dalam dan luar negeri yang menjalin kerja sama bidang riset

Lembaga

15

1

Penguatan jejaring kerjasama bidang riset

51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian 51320001 Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian


61

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

51320007 Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan 51320002 Penelitian 51320003 Transport Kegiatan Penelitian Biaya Akomodasi Kegiatan 51320004 Penelitian 51320005 Biaya Sewa Kegiatan Penelitian 5 Rata-rata indeks sitasi artikel dosen

Sitasi/ artikel

2

1

Penelusuran indeks sitasi dosen

Penilaian kinerja penelitian oleh Kemristekdikti

Cluster

mandiri

1

Pengorganisasian dokumen kinerja penelitian

6

51220008 Honorarium Kegiatan Penelitian 51320001 Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian 51320007 Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian

v


v

v

51320001 Biaya Konsumsi Kegiatan Penelitian 51320007 Biaya Fotocopy Kegiatan Penelitian Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan 3 inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat Perumusan, review, dan pengembangan a arah dan rencana induk pengabdian kepada masyarakat Jumlah rencana induk pengabdian 1 kepada masyarakat (PkM)

2

Roadmap PkM berdasarkan bidang keilmuan pada setiap Departemen/ Prodi


Dokumen

Dokumen

1

100

1

Penyusunan Rencana Induk PkM

2

Sosialisasi Rencana Induk PkM

1

Lokakarya penyusunan dan pengembangan roadmap PkM

51230004

Honorarium Kegiatan PPM

51230006 51330001 51330007 51330003

Lembur Pegawai Administrasi PPM Biaya Konsumsi Kegiatan PPM Biaya Fotocopy Kegiatan PPM Transport Kegiatan PPM

51230004 51330001 51330006 51330007 51330003 51330004 51330005

Honorarium Kegiatan PPM Biaya Konsumsi Kegiatan PPM Biaya ATK Kegiatan PPM Biaya Fotocopy Kegiatan PPM Transport Kegiatan PPM Biaya Akomodasi Kegiatan PPM Biaya Sewa Kegiatan PPM

51230004


v

v

v

v

v

v

v

v

62

No


Satuan


Kegiatan


2018 51330001 51330006 51330007 51330003 51330004 51330005 3

Jumlah model PkM yang dilakukan oleh mahasiswa (KKN)

Dokumen

5

1

Pelaksanaan KKN Tematik berbasis 51230004 Pendidikan 51330001 51330006 51330007 51330003 51330004 51330005

2

Pelaksanaan PkM oleh mahasiswa

1

Perencanaan kegiatan dan penganggaran PkM

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Biaya Konsumsi Kegiatan PPM Biaya ATK Kegiatan PPM Biaya Fotocopy Kegiatan PPM Transport Kegiatan PPM Biaya Akomodasi Kegiatan PPM Biaya Sewa Kegiatan PPM Honorarium Kegiatan PPM

v

v

Biaya Konsumsi Kegiatan PPM Biaya ATK Kegiatan PPM Biaya Fotocopy Kegiatan PPM Transport Kegiatan PPM Biaya Akomodasi Kegiatan PPM Biaya Sewa Kegiatan PPM

51230004 51330001 51330006 51330007 51330003 51330004 51330005

Honorarium Kegiatan PPM Biaya Konsumsi Kegiatan PPM Biaya ATK Kegiatan PPM Biaya Fotocopy Kegiatan PPM Transport Kegiatan PPM Biaya Akomodasi Kegiatan PPM Biaya Sewa Kegiatan PPM

51230004


51330001 51330006 51330007 51330003 51330004 51330005

Biaya Konsumsi Kegiatan PPM Biaya ATK Kegiatan PPM Biaya Fotocopy Kegiatan PPM Transport Kegiatan PPM Biaya Akomodasi Kegiatan PPM Biaya Sewa Kegiatan PPM

51230004 51330001 51330006 51330007

Honorarium Kegiatan PPM Biaya Konsumsi Kegiatan PPM Biaya ATK Kegiatan PPM Biaya Fotocopy Kegiatan PPM

v

v

Penyelenggaraan dan pendayagunaan inovasi hasil-hasil riset, dalam bidang b ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya 1 Jumlah dana PkM

Rp

2M 3 M (3%)

2 Jumlah PkM berbasis hasil penelitian


Kegiatan

30

2

Pendataan perolehan dana PkM

1

PkM berbasis hasil penelitian

51130001 Biaya Bahan PPM

v

v

v

v

v

v

v

v

63

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

51130002 Biaya Bahan PPM (Hibah) Biaya Proposal, Pengurusan Kontrak 51130003 Kerja PPM 51330001 Biaya Konsumsi Kegiatan PPM 51330007 Biaya Fotocopy Kegiatan PPM 51330003 Transport Kegiatan PPM 51330004 Biaya Akomodasi Kegiatan PPM 51330005 Biaya Sewa Kegiatan PPM 3 Jumlah PkM berbasis hasil inovasi

Kegiatan

20

1

PkM berbasis hasil inovasi

51130001 Biaya Bahan PPM 51130002 Biaya Bahan PPM (Hibah) Biaya Proposal, Pengurusan Kontrak 51130003 Kerja PPM 51330001 Biaya Konsumsi Kegiatan PPM 51330007 Biaya Fotocopy Kegiatan PPM 51330003 Transport Kegiatan PPM 51330004 Biaya Akomodasi Kegiatan PPM 51330005 Biaya Sewa Kegiatan PPM

v

v

v

v

4 Jumlah PkM unggulan UPI

Kegiatan

9

1

PkM unggulan UPI


v

v

v

v

5 Jumlah PkM berbasis kewirausahaan

Kegiatan

15

1

PkM berbasis kewirausahaan


v

v

v

v

Kepuasan mitra kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat

%

90

1

Survey kepuasan mitra kerjasama PkM

51330001 Biaya Konsumsi Kegiatan PPM

v

v

v

v

6

51330007 Biaya Fotocopy Kegiatan PPM 51330003 Transport Kegiatan PPM


64

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, c pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat Jumlah penyelenggaraan pameran 1 produk pendidikan, penelitian, dan PkM serta produk industri berskala nasional

Kegiatan

3

1

Pameran produk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta produk industri berskala nasional

51230004 Honorarium Kegiatan PPM

v

v

51330001 51330006 51330007 51330003 51330004 51330005 52410009

Biaya Konsumsi Kegiatan PPM Biaya ATK Kegiatan PPM Biaya Fotocopy Kegiatan PPM Transport Kegiatan PPM Biaya Akomodasi Kegiatan PPM Biaya Sewa Kegiatan PPM Penyelenggaraan Pameran Biaya Pembuatan dan Pemasangan 52410010 Spanduk, Leaflet 2

Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PkM Prodi/Dosen

Mahasiswa

700

1

PkM dosen melibatkan mahasiswa

51130001 Biaya Bahan PPM

v

v

v

v

51130002 Biaya Bahan PPM (Hibah) Biaya Proposal, Pengurusan Kontrak 51130003 Kerja PPM 51330001 Biaya Konsumsi Kegiatan PPM 51330007 Biaya Fotocopy Kegiatan PPM 51330003 Transport Kegiatan PPM 51330004 Biaya Akomodasi Kegiatan PPM 51330005 Biaya Sewa Kegiatan PPM 3

4

Jumlah artikel ilmiah hasil PkM yang dipublikasikan

Seminar/workshop/sosialisasi hasil PkM kepada berbagai pihak terkait

Kerjasama

Kali

30

1

1

Publikasi artikel ilmiah hasil PkM

v

2

Penerbitan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

v

v

1

Seminar/workshop/sosialisasi hasil PkM dengan berbagai pihak

v

v

51230004 Honorarium Kegiatan PPM 51330001 51330006 51330007 51330003 51330004


v

Biaya Konsumsi Kegiatan PPM Biaya ATK Kegiatan PPM Biaya Fotocopy Kegiatan PPM Transport Kegiatan PPM Biaya Akomodasi Kegiatan PPM

65

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

51330005 Biaya Sewa Kegiatan PPM Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk 4 meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni Pengembangan kreativitas melalui a pengembangan bakat, minat, penalaran, dan kewirausahaan mahasiswa 1 Jumlah program penalaran mahasiswa

Program

75

1

Fasilitasi program penalaran mahasiswa

52230001 52230003 52230004 52230007 52230008

2 Jumlah program minat dan bakat

Program

40

2

Fasilitasi program pembinaan dan pengembangan minat dan bakat

52230001 52230003 52230004 52230007 52230008

Judul

1.500

1

Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

4 Jumlah PKM yang didanai

Kegiatan

175

1

Fasilitasi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

Jumlah kegiatan inkubasi kewirausahaan mahasiswa

Kegiatan

110

1

Inkubasi Kewirausahaan Mahasiswa

Mahasiswa

700

1

Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa

3

5

Jumlah proposal program kreativitas mahasiswa (PKM)

6 Jumlah Mahasiswa berwirausaha


Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Fotocopy Kegiatan kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan Kemahasiswaan Biaya Transport Kegiatan Kemahasiswaan Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan

Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Fotocopy Kegiatan kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan Kemahasiswaan Biaya Transport Kegiatan Kemahasiswaan Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan

52230008 Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan

Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Fotocopy Kegiatan 52230003 kemahasiswaan 52230001

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

v

V

V

V

v

V

V

V

v

V

V

66

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Biaya Konsumsi kegiatan Kemahasiswaan Biaya Transport Kegiatan 52230007 Kemahasiswaan 52230008 Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan 52230004

b Pengembangan kegiatan kemahasiswaan Jumlah kegiatan yang dilakukan 1 Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) 2

Jumlah kegiatan yang dilakukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

3

Kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan

Kegiatan

650

1

Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan


V

Kegiatan

400

1

Fasilitasi Kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa


V

%

80

1

Survey Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan

52230001

Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan

V

V

v

V

V

v

V

Biaya Fotocopy Kegiatan kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan 52230004 Kemahasiswaan Biaya Transport Kegiatan 52230007 Kemahasiswaan 52230003

Penciptaan lingkungan yang mendorong c pembentukan budaya meneliti dan publikasi di kalangan mahasiswa Jumlah penelitian mahasiswa yang 1 didanai universitas dan pihak luar 2 Jumlah publikasi mahasiswa Jumlah mahasiswa yang menyajikan 3 makalah dalam kegiatan ilmiah nasional dan/atau internasional Peningkatan kesejahteraan mahasiswa d melalui penyediaan beasiswa dan program pembiayaan lainnya 1 Jumlah mahasiswa penerima beasiswa 2 Jenis beasiswa yang disalurkan


Judul

100

1

Fasilitasi Program Penelitian Mahasiswa


V

V

Artikel

1.000

1

Fasilitasi Publikasi karya ilmiah Mahasiswa


V

V

Mahasiswa

1.000

1

Fasilitasi Kegiatan Ilmiah Mahasiswa


V

V

Mahasiswa

8.550

1

Fasilitasi Beasiswa Mahasiswa

52210001 Beasiswa Universitas

v

Jenis Beasiswa

25

1

Kemitraan dengan institusi pemberi beasiswa

52230001

Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Fotocopy Kegiatan 52230003 kemahasiswaan 52230004 Biaya Konsumsi kegiatan

v

v

V V

67

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Kemahasiswaan Biaya Transport Kegiatan 52230007 Kemahasiswaan 3 Jumlah dana beasiswa yang disalurkan Asuransi kesehatan/jiwa bagi mahasiswa Penggalian dan pembinaan potensi mahasiswa untuk meraih prestasi dalam e berbagai kompetisi di tingkat nasional dan internasional Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi 1 dalam kejuaraan tingkat nasional 4

Rp.

54 M

1

Fasilitasi penyaluran beasiswa

52210001 Beasiswa Universitas

v

%

90

1

Fasilitasi Asuransi Kesehatan Mahasiswa

52230010 Kesehatan Mahasiswa

v

Mahasiswa

350

1

Fasilitasi keikutsertaaan pada kejuaraan Tingkat Nasional

52230001 52230003 52230004 52230005 52230006 52230007 52230008

2

Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam kejuaraan tingkat internasional

Mahasiswa

100

1

Fasilitasi keikutsertaaan pada kejuaraan tingkat Internastional

52230001 52230003 52230004 52230005 52230006 52230007 52230008

3

Jumlah Mahasiswa peraih medali emas pada kompetisi tingkat nasional


Mahasiswa

40

1

Insentif mahasiswa peraih juara pertama/medali emas tingkat nasional

Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Fotocopy Kegiatan kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan Kemahasiswaan Biaya Akomodasi Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Transport Kegiatan Kemahasiswaan Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Fotocopy Kegiatan kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan Kemahasiswaan Biaya Akomodasi Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Transport Kegiatan Kemahasiswaan Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan

52230009 Hadiah / Penghargaan

v

V V

V

V

V

68

No


Satuan


Kegiatan


2018 4

Jumlah Mahasiswa peraih medali emas pada kompetisi tingkat internasional

Jumlah Kejuaraan meraih medali 5 emas/juara umum pada kompetisi tingkat Nasional

Unit Nonakademik

19

1

Insentif mahasiswa peraih juara pertama/medali emas tingkat internasional

52230009 Hadiah / Penghargaan

V

Kejuaraan

12

1

Fasilitasi berbagai jenis kejuaraan/kompetisi nasional

52230001


V

52230004 52230005 52230006 52230007 52230008

Kejuaraan

7

1

Fasilitasi berbagai jenis kejuaraan/kompetisi internasional

52230001 52230003 52230004 52230005 52230006 52230007 52230008

Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi 7 sebagai delegasi/peserta dalam event nasional/internasional


Mahasiswa

52230003

Jumlah Kejuaraan meraih medali 6 emas/juara umum pada kompetisi tingkat Internasional

Universitas/ Wr

Mahasiswa

70

1

Fasilitasi mahasiswa sebagai delegasi dalam event nasional/internasional

52230001

Biaya Fotocopy Kegiatan kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan Kemahasiswaan Biaya Akomodasi Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Transport Kegiatan Kemahasiswaan Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan

V

Biaya Fotocopy Kegiatan kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan Kemahasiswaan Biaya Akomodasi Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Transport Kegiatan Kemahasiswaan Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan

V

Biaya Fotocopy Kegiatan kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan 52230004 Kemahasiswaan Biaya Akomodasi Kegiatan 52230005 Kemahasiswaan 52230006 Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan 52230003


69

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Kemahasiswaan Biaya Transport Kegiatan 52230007 Kemahasiswaan 52230008 Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan Penyediaan sarana dan prasarana f sebagai pendukung pembinaan kegiatan kemahasiswaan Kepuasan mahasiswa atas kecukupan 1 dan kelayakan sarana dan prasarana UKM dan Ormawa

%

80

1

Survey kecukupan dan kelayakan sarana dan prasarana UKM dan Ormawa

52230001


v

V

v

V

v

V

Biaya Fotocopy Kegiatan kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan 52230004 Kemahasiswaan 52230003

Kepuasaan Mahasiswa atas layanan 2 penggunaan sarana dan prasarana UKM dan Ormawa

%

80

1

Survey layanan sarana dan prasarana UKM dan Ormawa

52230001



3

Ketersediaan sarana prasarana mahasiswa (UKM, PKM, Ormawa)

%

65

1

Pengadaan sarana dan prasarana UKM dan Ormawa

12200004 Peralatan

Mahasiswa

688

1

Program pembinaan warga asrama

52230001

2

Pengembangan fasilitas asrama

52230001

v

Penyediaan dan pengelolaan asrama g mahasiswa secara profesional dalam rangka pembinaan karakter mahasiswa 1 Daya tampung asrama


Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Fotocopy Kegiatan 52230003 kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan 52230004 Kemahasiswaan Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Fotocopy Kegiatan 52230003 kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan 52230004 Kemahasiswaan

V

v

V

70

No


Satuan


Kegiatan


2018 Pembangunan mekanisme yang h sistematis memacu peran alumni dalam pengembangan universitas Jumlah program kerja sama dengan 1 alumni

Program

7

1

Kerja sama dan pemberdayaan alumni

52230001 52230003 52230004 52230005 52230006 52230007 52230008

2

Jumlah kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan kampus

Kegiatan

30

1

Pembinaan alumni dan ikatan alumni

52230001 52230003 52230004 52230005 52230006 52230007 52230008

3

Jumlah dana yang diperoleh dari pihak alumni

Rp.

750 Jt

1

Pencarian sumber bantuan dari alumni

52230001 52230003 52230004 52230005 52230006 52230007 52230008


Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Fotocopy Kegiatan kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan Kemahasiswaan Biaya Akomodasi Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Transport Kegiatan Kemahasiswaan Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Fotocopy Kegiatan kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan Kemahasiswaan Biaya Akomodasi Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Transport Kegiatan Kemahasiswaan Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Fotocopy Kegiatan kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan Kemahasiswaan Biaya Akomodasi Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Transport Kegiatan Kemahasiswaan Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

v

v

v

V

v

v

v

V

v

v

v

V

71

No


Satuan


Kegiatan


2018 4

Mengembangkan database alumni dan penyusunan buku profil alumni sukses

Pengembangan dan penerapan program i bimbingan, konseling, dan pengembangan karir bagi mahasiswa Kepuasan mahasiswa yang memperoleh 1 layanan bimbingan dan konseling

Kepuasan mahasiswa yang memperoleh 2 layanan bimbingan karir/Career Development Centre (CDC)

Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Fotocopy Kegiatan 52230003 kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan 52230004 Kemahasiswaan

%

75

1

Pemutakhiran database alumni

52230001

%

75

1

Survey kepuasan bimbingan dan konseling

52230001

2

Pembinaan bimbingan dan konseling

52230001

1

Survey kepuasan bimbingan karir

52230001

%

75


Universitas/ Wr

v

v

Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Fotocopy Kegiatan 52230003 kemahasiswaan Biaya Konsumsi kegiatan 52230004 Kemahasiswaan Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan


v

v

Unit Nonakademik

V

V

V

v

V


3

Kepuasan mahasiswa untuk memperoleh informasi pekerjaan


%

75


2

Pembinaan bimbingan karir

52230001

1

Program job fair

52230001

Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Biaya Fotocopy Kegiatan 52230003 kemahasiswaan

v

v

V

72

No


Satuan


Kegiatan


2018 52230004

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Biaya Konsumsi kegiatan Kemahasiswaan

Pengembangan kapasitas sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan), dan usaha universitas dalam 5 mendukung penyelenggaraan Tridharma untuk peningkatan kesejahteraan dan keunggulan universitas Pengembangan kapasitas SDM untuk a penguatan mutu layanan akademik dan manajemen universitas 1 Jumlah guru besar

2 Jumlah dosen yang berkualifikasi S3


Orang

Orang

106

650

1

Percepatan pengusulan guru besar bagi yang sudah memenuhi syarat

52340001

Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan 52340003 Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan 52340004 Sumber Daya Manusia (SDM) Transport Kegiatan Pengembangan 52340006 Sumber Daya Manusia (SDM)

2

Pengokohan bidang kepakaran Guru Besar

52340001

1

Penyusunan direktori kepakaran dosen

52340001

2

Pemutakhiran database kepakaran dosen

52340001

Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan 52340003 Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan 52340004 Sumber Daya Manusia (SDM) Transport Kegiatan Pengembangan 52340006 Sumber Daya Manusia (SDM) Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan 52340003 Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan 52340004 Sumber Daya Manusia (SDM) Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan 52340003 Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan 52340004 Sumber Daya Manusia (SDM)

v

v

v

v

v

v

v

v

v

73

No


Satuan


Kegiatan


2018 3

Jumlah dosen yang mengikuti pendidikan

4 Jumlah dosen yang sudah sertifikasi

Orang

Orang

325

1225

Fasilitasi dosen yang akan mengikuti Studi Lanjut S3

52340010

Bantuan Biaya Belajar/Pendidikan

v

v

2

Pemberian bantuan biaya penyelesaian Studi Lanjut S3 bagi dosen

52340010


v

v

1

Fasilitasi kegiatan sertifikasi dosen 52340001

v

v

v

v

52340004

Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pendidikan lanjut

6 Jumlah dosen tetap universitas

Orang

100

1

Pemberian bantuan biaya pendidikan lanjut bagi tenaga kependidikan

Orang

100

1

Penerimaan dan penempatan dosen 52340001 tetap Universitas

52340010

52340002 52340003 52340004 52340005 52340006

2

Pembinaan dan pengembangan 52340001 kompetensi dosen tetap Universitas 52340003 52340004 52360008

7

Jumlah tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi

Sertifikat pelatihan (%)

100

1

Pelatihan teknis dan fungsional tenaga kependidikan

52360001 52360003



1

52340003

5

Universitas/ Wr

Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)


Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ATK Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Transport Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bantuan Biaya Training dan Seminar (Registrasi,Pendaftaran,dll.) Honorarium Kegiatan Training dan Seminar Fotocopi Kegiatan Training dan

Unit Nonakademik

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

74

No


Satuan


Kegiatan


2018 52360004 52360005 52360006 52360007 52360008

2

Pembinaan motivasi dan karakter tenaga kependidikan

52360001 52360003 52360004 52360005 52360006 52360007 52360008

3

Pelatihan keterampilan wirausaha tenaga akademik dan kependidikan 52360001 yang akan memasuki masa pensiun 52360003 52360004 52360005 52360006 52360007 52360008

4


Pelaksanaan ujian dinas pegawai

52340001

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Seminar Konsumsi Kegiatan Training dan Seminar Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Training dan Seminar Transport Kegiatan Training dan Seminar Biaya Akomodasi Kegiatan Training dan Seminar Bantuan Biaya Training dan Seminar (Registrasi,Pendaftaran,dll.) Honorarium Kegiatan Training dan Seminar Fotocopi Kegiatan Training dan Seminar Konsumsi Kegiatan Training dan Seminar Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Training dan Seminar Transport Kegiatan Training dan Seminar Biaya Akomodasi Kegiatan Training dan Seminar Bantuan Biaya Training dan Seminar (Registrasi,Pendaftaran,dll.) Honorarium Kegiatan Training dan Seminar

v

v

v

v

Fotocopi Kegiatan Training dan Seminar Konsumsi Kegiatan Training dan Seminar Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Training dan Seminar Transport Kegiatan Training dan Seminar Biaya Akomodasi Kegiatan Training dan Seminar Bantuan Biaya Training dan Seminar (Registrasi,Pendaftaran,dll.) Honorarium Kegiatan Pengembangan

v

75

No


Satuan


Kegiatan


2018 52340003 52340004 52340006

8

Jumlah tenaga kependidikan tetap universitas

orang

80

1

Penerimaan dan penempatan tenaga 52340001 kependidikan tetap Universitas 52340003 52340004 52340006

2

Pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan tetap Universitas

52340001 52340003 52340004 52340006

Tingkat pemenuhan tenaga 9 kependidikan yang memiliki jabatan fungsional tertentu

%

75

1

Persiapan penetapan jabatan fungsional tertentu bagi tenaga kependidikan

52340001 52340003 52340004 52340006

2

Proses pengangkatan tenaga kependidikan dalam jabatan fungsional tertentu

52340001 52340003 52340004


Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Transport Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Transport Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

v

v

v

v

Fotocopi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Transport Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

v

Fotocopi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Transport Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

v

Fotocopi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

76

No


Satuan


Kegiatan


2018

b

52340006

Transport Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

51210001

Gaji Staf Pengajar PNS

52110001

Gaji Tenaga Pendidikan PNS

51210002

Gaji Staf Pengajar Pegawai Tetap

52110002

Gaji Tenaga Pendidikan Pegawai Tetap

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Penerapan sistem meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan SDM

1 Insentif berbasis kinerja

%

21

1

2

Pembayaran gaji dan tunjangan PNS

Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tetap Universitas

v

3

Pembayaran tunjangan manajemen 52110010

Tunjangan Manajemen

v

4

Pembayaran uang makan pegawai tetap Universitas

52110013

Uang Makan Pegawai Tetap

v

5

Pembayaran gaji ke-13 pegawai tetap (dan pegawai tidak tetap) Universitas

51210002

Gaji Staf Pengajar Pegawai Tetap

v

51210003 52110002 52110003

Gaji Staf Pengajar Pegawai Tidak Tetap/Honorer Gaji Tenaga Pendidikan Pegawai Tetap Gaji Tenaga Pendidikan Pegawai Tidak Tetap/Honorer

6

Pembayaran honorarium pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa

52110010

Tunjangan Manajemen

v

v

v

7

Pembayaran honorarium panitia adhoc

52320002

Honorarium Pengembangan Manajemen

v

v

v

8

Pembayaran honorarium BPP/BPPC

52110005

Honorarium Pengelola Keuangan

v

v

v

9

Pembayaran bantuan sosial dan keagamaan

52110008

Biaya Bantuan Sosial

v

v

v

52110005

Honorarium Pengelola Keuangan

v

v

v

10 Pembayaran honorarium PPABP


v

77

No


Satuan


Kegiatan


2018 Pembayaran insentif berbasis 11 kinerja bagi dosen dan tenaga kependidikan

2 Partisipasi pegawai dalam tes kebugaran

%

55

52110007

12

Pembayaran honorarium pengelola 52340001 insentif berbasis kinerja

13

Pembayaran insentif lainnya (insentif kegiatan khusus)

1

Pelaksanaan pelatihan dan tes kebugaran pegawai

52340001

52340003 52340004 52340006 52170003 Pelaksanaan Art and Sport Performance Day

52340001 52340002 52340003 52340004 52340006 52170004 52230009

3


Pelaksanaan pekan olah raga antar pegawai

Insentif Beban Kinerja

v


v

v

52340002

2

Universitas/ Wr

Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ATK Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Transport Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perlengkapan medis dan obat-obatan Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ATK Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Transport Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan Seragam dan pakaian kerja Hadiah / Penghargaan

Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ATK Kegiatan Pengembangan 52340002 Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan 52340003 Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan 52340004 Sumber Daya Manusia (SDM) 52340001


Unit Nonakademik

v

v

v

v

v

v

v

v

v

78

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Transport Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan Seragam dan pakaian 52170004 kerja 52230009 Hadiah / Penghargaan 52340006

Tingkat kepuasan dosen dan tenaga 3 kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM

%

92

4

Pelaksanaan kegiatan olah raga rutin pegawai

52340001

Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan 52340004 Sumber Daya Manusia (SDM) Transport Kegiatan Pengembangan 52340006 Sumber Daya Manusia (SDM) Biaya Sewa Kegiatan Pengembangan 52340011 Sumber Daya Manusia (SDM)

1

Pelaksanaan survey tingkat kepuasan dosen terhadap sistem pengelolaan SDM Universitas

52340001


v

v

v

v

v

Fotocopi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan 52340004 Sumber Daya Manusia (SDM) 52340003

4

Pengisian jabatan berdasarkan merit sistem

5 Tingkat kinerja pegawai


%

%

100

95

1

Pelaksanaan analisis jabatan berdasarkan merit sistem

52340001

Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ATK Kegiatan Pengembangan 52340002 Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan 52340003 Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan 52340004 Sumber Daya Manusia (SDM)

2

Pelantikan dan pengukuhan pejabat

52340001

1

Perancangan standar kinerja pegawai

52340001

Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ATK Kegiatan Pengembangan 52340002 Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan 52340003 Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan 52340004 Sumber Daya Manusia (SDM) Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 52340002 ATK Kegiatan Pengembangan

v

v

v

79

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan 52340003 Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan 52340004 Sumber Daya Manusia (SDM)

6 Pemenuhan kebutuhan Rencana induk


%

100


2

Pengukuran kinerja pegawai

52340001

v

v

v

3

Pembinaan Aparatur (Binap)

52340001

v

v

v

4

Penilaian angka kredit bagi dosen

52340001

v

v

5

Pemilihan dan pemberian penghargaan pegawai berprestasi

52340001

v

v

1

Penyusunan rencana induk

52340001 Honorarium Kegiatan Pengembangan

v

Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ATK Kegiatan Pengembangan 52340002 Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan 52340003 Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan 52340004 Sumber Daya Manusia (SDM) Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ATK Kegiatan Pengembangan 52340002 Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan 52340003 Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan 52340004 Sumber Daya Manusia (SDM) Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ATK Kegiatan Pengembangan 52340002 Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan 52340003 Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan 52340004 Sumber Daya Manusia (SDM) 52340012 Penghargaan pegawai

v

80

No


Satuan


Kegiatan


2018 pengembangan SDM (Peta Jabatan)

c

pengembangan pegawai


Unit Nonakademik

Sumber Daya Manusia (SDM) ATK Kegiatan Pengembangan 52340002 Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan 52340003 Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan 52340004 Sumber Daya Manusia (SDM)

2

Penyusunan dan pengembangan peta jalan reformasi birokrasi


1

Penyusunan rencana induk (master 52320002 plan) tata ruang kampus UPI

52340001

v

Pengembangan tata ruang kampus yang cerdas, modern, berkarakter, terintegrasi, inspiratif, dan ramah lingkungan

1 Master plan tata ruang kampus UPI

Dokumen

1

52320003 52320004 52320005

2

Universitas/ Wr

Standar mutu pengelolaan sarana prasarana kampus

Dokumen

5

1

Penyusunan pedoman pengelolaan sarana prasarana kampus

52320002 52320003 52320004 52320005

2


Pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana kampus berdasarkan standar mutu pengelolaan

Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen

52320002


52320003

Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen

v

v

v

81

No


Satuan


Kegiatan


2018 52320004 52320005

3

Sarana dan prasarana yang terkoneksi internet

%

100

1

Pengembangan sistem informasi pendayagunaan sarana dan prasarana kampus berbasis web

Pembuatan Program Software

52310002

Honorarium Pengembangan Sistem Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Sistem Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan Sistem Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sistem

52310004 52310005

2

3

4

Pengadaan perangkat keras dan instalasi sistem informasi pendayagunaan sarana dan prasarana

Pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan

Pengadaan dan pengembangan perangkat lunak sistem informasi

12200004

Peralatan

52310002

Honorarium Pengembangan Sistem

12200004

Peralatan

52150099

Biaya Pemeliharaan Lainnya

12200004

Peralatan

52310002

Honorarium Pengembangan Sistem Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sistem

52310005

4

Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran

5

Kecukupan dan kelayakan laboratorium dan peralatan utama penunjang riset

Jumlah sarana dan prasarana yang 6 menyediakan akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus



v

v

v

v

v

v

v

v

v

%

90

1

Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran

12200004

Peralatan

v

v

Unit

10

1

Pelaksanaan pengadaan peralatan laboratorium

12200004

Peralatan

v

v

2

Pelaksanaan pengadaan peralatan penunjang riset

12200004

Peralatan

v

v

1

Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menyediakan 12200004 akses bagi mahasiswa yang

Peralatan

v

%

40

Unit Nonakademik

Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen

52310001

52310003

Universitas/ Wr

82

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

berkebutuhan khusus 52150001 52150003 52150099 7

Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kearsipan

8 Pembangunan sarana dan prasarana

9 Tingkat kelayakan sarana dan prasarana


%

Unit

%

75

5

80

1

Pengadaan dan pemeliharaan sarana 12200004 dan prasarana kearsipan 52150001 52150099

Biaya Pemeliharaan Peralatan Biaya Pemeliharaan Inventaris Biaya Pemeliharaan Lainnya Peralatan

v

v

v

v

Biaya Pemeliharaan Peralatan Biaya Pemeliharaan Lainnya

1

Pembangunan sarana dan prasarana 12200002 kampus induk

Gedung dan Bangunan

v

2

Pembangunan sarana dan prasarana 12200002 kampus UPI di daerah

Gedung dan Bangunan

v

1

Pemeliharaan bangunan

52140001

Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

v

2

Pemeliharaan jalan dan taman

52150004

Biaya Pemeliharaan Jalan dan Taman

v

3

Pemeliharaan peralatan kantor

52150001

Biaya Pemeliharaan Peralatan

v

v

4

Pemeliharaan peralatan pendidikan 52150001

Biaya Pemeliharaan Peralatan

v

v

5

Pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional

52150002

Biaya Pemeliharaan Kendaraan

v

v

6

Pemeliharaan kebersihan dan keindahan kampus

52150007

Biaya Pemeliharaan Kebersihan

v

v

v

7

Pemeliharaan jaringan listri dan air 52150005

B. Pemeliharaan Instalasi Air Minum, Jaringan Listrik, Telepon dan Internet

v

8

Pemeliharaan jaringan internet dan 52150005 telepon

B. Pemeliharaan Instalasi Air Minum, Jaringan Listrik, Telepon dan Internet

v

9

Pemeliharaan lift dan peralatan pengamanan bangunan

52140099

B. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

v

10

Pemeliharaan sarana dan prasarana 52150099 lainnya

Biaya Pemeliharaan Lainnya

v

v

v

v

v

83

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Penerapan sistem manajemen sarana dan prasarana yang responsif, dinamis, d dan adaptif terhadap kebutuhan universitas 1

Pengembangan sistem manajemen sarana prasarana

Sistem

6

1

Penyusunan sistem manajemen sarana dan prasarana yang terintegrasi

52310001


52310002


52310003 52310004 52310005

Kepuasan sivitas akademika terhadap 2 layanan dan kondisi sarana dan prasarana

%

85

1

Survey kepuasan terhadap layanan dan kondisi sarana dan prasarana 52320002 kampus oleh civitas akademika dan tenaga kependidikan 52320003 52320004 52320005

3

Regulasi pengelolaan barang milik UPI (BMU)

%

100

1

Pengembangan sistem pencatatan aset dan fasilitas milik Universitas


52310002


52310004 52310005 Pelaksanaan pencatatan aset dan fasilitas milik Universitas (BMU)

52320002 52320003 52320004 52320005


v

v

v

Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen

52310001

52310003

2


v

Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen

v

v

84

No


Satuan


Kegiatan


2018 4

Sistem pengadaan barang dan jasa universitas

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

1

Pengadaan peralatan pendidikan

12200004

Peralatan

v

v

2

Pengadaan peralatan kantor

12200004

Peralatan

v

v

3

Pengadaan kendaraan dinas dan operasional

12200003

Kendaraan

v

4

Pengadaan peralatan sanitasi dan kebersihan

12200004

Peralatan

v

v

5

Pengadaan peralatan listrik dan peralatan elektronik lainnya

12200004

Peralatan

v

v

6

Pengadaan ATK

52120001

Biaya ATK

v

v

v

v

7

Pengadaan peralatan kerumahtanggaan

52120006

Biaya Keperluan Rumah Tangga Kantor

v

v

v

v

8

Pengadaan barang cetakan

52170001


v

v

v

v

9

Pengadaan barang habis pakai lainnya

v

v

v

v

v

v

10 Langganan daya dan jasa

52130001 52130002 52130003 52130004

Biaya Listrik Biaya PDAM Biaya Telepon Biaya Langganan Internet

v

v

v

11 Pengadaan perangkat keras ICT

12200004

Peralatan

v

v

v

12

Pengadaan perangkat lunak ICT berlisensi

52310010

Biaya Pembelian Program Software

v

v

13

Pengadaan bahan dan peralatan medis

52170003

Perlengkapan medis dan obat-obatan

v

14

Pelaksanaan penataan kebersihan dan keindahan kampus

52120099 Biaya Operasional Kantor Lainnya

v

Pengembangan perpustakaan sebagai e learning resources centre yang didukung oleh jejaring layanan


85

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

perpustakaan secara nasional dan internasional 1 Perpustakaan sebagai teaching library

%

40

1

Peningkatan fungsi perpustakaan sebagai teaching library

52320002 52320003 52320004 52320005 52410010

2 Peringkat e-repository

Peringkat

6

1

Pengembangan aplikasi erepository

52310001


52310002


52310003 52310004 52310005

3 Jumlah pengunjung

4 Jumlah koleksi

5

Pemutakhiran koleksi lima tahun terkakhir

Orang

386.000

v

v

2

Pemeliharaan database e-repository 52310002


v

1

Peningkatan jam operasional pelayanan perpustakaan

52320002


v

2

Peningkatan kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan layanan perpustakaan

52320002


v

12200006

Buku Perpustakaan

v

Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan

v

Eksemplar

235.000

1

Pelaksanaan pengadaan koleksi perpustakaan berbasis kebutuhan

Eksemplar/ tahun

20.000

1

Pemeliharaan dan perbaikan koleksi 52150006 perpustakaan

2

Digitalisasi koleksi perpustakaan

52320002 52320005

3


Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet

Digitalisasi karya tulis ilmiah

52320002

Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan

v

v

86

No


Satuan


Kegiatan


2018 (skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian)

6

7

Relevansi koleksi dengan kebutuhan pembelajaran

Ketersediaan referensi untuk mendukung riset

8 Jumlah jurnal ilmiah yang dilanggan

f

%

%

Eks/jenis

90

90

15

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Manajemen 52320005

Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen

1

Penyusunan daftar kebutuhan bahan kepustakaan berbasis kebutuhan 52320005 pembelajaran

Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen

v

2

Pelaksanaan pengadaan koleksi perpustakaan berbasis kebutuhan

12200006

Buku Perpustakaan

v

1

Pelaksanaan pengadaan referensi untuk mendukung riset PK

12200006

Buku Perpustakaan

v

v

52130005

Biaya Langganan Jurnal/e-Journal/ebook

1

Pelaksanaan langganan jurnal ilmiah cetak

52130005


v

v

2

Pelaksanaan langganan jurnal 52130005 ilmiah berbasis IT / Web / e-journal


v

v

1

Penyusunan potensi usaha akademik universitas


v

v

v

v

Pengembangan usaha universitas untuk peningkatan income generating unit (IGU) yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel

1 Jumlah unit usaha akademik universitas

Unit usaha

9

52320002 52320003 52320004 52320005

2

Perintisan usaha akademik universitas

52320002 52320003 52320004 52320005



87

No


Satuan


Kegiatan


2018 3

Pengembangan usaha akademik universitas

52320002 52320003 52320004 52320005

2

Jumlah unit usaha komersial universitas

Unit usaha

6

1

Penyusunan potensi kerjasama usaha komersial

52320002 52320003 52320004 52320005

2

Perintisan kerja sama usaha komersial

52320002 52320003 52320004 52320005

3

Pengembangan kerja sama usaha komersial

52320002 52320003 52320004 52320005

3 Jumlah income generating unit (IGU)

Rp

40 M

1

Peningkatan usaha komersial di bawah koordinasi BPPU

52320002 52320003 52320004 52320005


Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

88

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Pengembangan Manajemen

2

Peningkatan kompetensi pengelolaan usaha komersial di bawah koordinasi BPPU

52320002 52320003 52320004 52320005

4

Jumlah dana hasil kerja sama kelembagaan

Rp

125 M

1

Peningkatan pendapatan dari kerja sama kelembagaan dengan badan usaha swasta / milik negara

52320002 52320003 52320004 52320005

2

Peningkatan pendapatan dari kerja sama kelembagaan dengan instansi 52320002 pemerintah 52320003 52320004 52320005

5

Persentase dana investasi dari dana pengembangan

%

15

1

Peningkatan dana investasi dari usaha universitas (income generating)

52320002 52320003 52320004 52320005

6


v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen

v

Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen

Pengembangan tatakelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai


89

No


Satuan


Kegiatan


2018 perguruan tinggi otonom berbasis sistem informasi yang terintegrasi Penerapan prinsip good university a governance dalam pengelolaan universitas Tingkat Pemahaman sivitas akademika 1 dan tenaga kependidikan terhadap PTN bh

%

100

1

Sosialisasi dan implementasi ketentuan peraturan perundangundangan

52320002 52320003 52320004 52320005 52320007

2

Rapat dinas kelembagaan

52320002 52320003 52320004 52320005 52320007

3

Reviu dan revisi Renstra

52320002 52320003 52320004 52320005 52320007

4

Sosialisasi Renstra

52320002 52320003 52320004



Universitas/ Wr

v


v

v

Unit Nonakademik

v

Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan

v

v

v

90

No


Satuan


Kegiatan


2018 52320005 52320007 52410010

5

Survey pemahaman sivitas akademika dan tenaga kependidikan 52320002 terhadap PTN bh 52320003 52320004 52320005 52320007

2

Implementasi struktur organisasi dan tata kerja universitas sebagai PTN bh

%

100

1

Reviu SOTK

52330001 52330002 52330003 52330004

2

Evaluasi pengembangan kelembagaan organisasi dan kampus

52330001 52330002 52330003 52330004

3


Pemetaan, pengelolaan hubungan antar unit dan kinerja implementasi 52330001 struktur organisasi

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet Honorarium Pengembangan Manajemen

v

Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana ATK Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Fotocopi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Honorarium Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

v

v

ATK Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Fotocopi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Honorarium Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

v

91

No


Satuan


Kegiatan


2018 52330002 52330003 52330004

3

Jumlah kasus hukum berat terhadap penyimpangan yang bersifat material

Kasus

0

1

Penyusunan regulasi dalam pengelolaan UPI

52330001 52330002 52330003 52330004

2

Sosialisasi regulasi dalam pengelolaan UPI

52330001 52330002 52330003 52330004 52410010

3

Peningkatan layanan tridharma (manajemen universitas)

52320002 52320003 52320004 52320005 52320007

4

Pencitraan (Promosi)

52410001 52410003


Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

ATK Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Fotocopi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Honorarium Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana ATK Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Fotocopi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Honorarium Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana ATK Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Fotocopi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Konsumsi Kegiatan Promosi

v

v

v

v

v

v

v

92

No


Satuan


Kegiatan


2018 52410005 52410008 52410009 52410010

4

Tingkat keamanan dan ketertiban kampus

%

100

5

Pendampingan kasus hukum perseorangan dan kelembagaan

1

Pengamanan Sarana prasarana kampus

52110006

52110099

Pengamanan kegiatan kampus

52110006 52110009 52110099

3

Koordinasi pelaksanaan pengamanan kegiatan kampus

52320002 52320004 52320005 52320006 52320007 52320008

4

Diklat tanaga kemanan dan ketertiban kampus

52340001 52340004



Unit Nonakademik

(Peningkatan Citra) Transport Dinas Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Publikasi dan Pemasangan Iklan Penyelenggaraan Pameran Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet

v

52110009

2

Universitas/ Wr

Lembur Pegawai Administrasi Umum Biaya Upah dan Uang Lelah Biaya Tenaga Kerja Administrasi Umum Lainnya

v

Lembur Pegawai Administrasi Umum Biaya Upah dan Uang Lelah Biaya Tenaga Kerja Administrasi Umum Lainnya Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Manajemen Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

v

v

v

v

v

v

93

No


Satuan


Kegiatan


2018 52340006 52340007 52340009 52340011 Tingkat pelayanan poliklinik kepada 5 sivitas akademika dan tenaga kependidikan

%

65

1

Pelatihan tenaga medis

52340001 52340004 52340006 52340007 52340009 52340011

2

Pemeliharaan peralatan medis

52150001 52150099

3

Promosi layanan poliklinik

52410010 52410099

Penerapan sistem dan mekanisme b pengelolaan keuangan secara profesional, transparan dan akuntabel Penggunaan sistem akuntansi instansi 1 (SAI) dalam pengelolaan keuangan


%

100

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Transport Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Lainnya Biaya Sewa Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

v

Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Transport Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Lainnya Biaya Sewa Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Biaya Pemeliharaan Peralatan Biaya Pemeliharaan Lainnya

v

Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet Biaya Promosi (Peningkatan Citra) Lainnya

v

4

Kerjasama BPJS

v

5

Pengadaan alat-alat medis

12200004 52170003

Peralatan Perlengkapan medis dan obat-obatan

v

6

Pengadaan obat-obatan

52170003

Perlengkapan medis dan obat-obatan

v

1

Pendampingan implementasi RKAT dan tindak lanjut hasil

52320002


v

v

v

v

v

94

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Auditor Eksternal (Irjen, BPKP/BPK, KAP, Appraisal)(15, 30, 85, 20) 52320004 52320005 52320006 52320007 52320008 2

Pengelolaan Keuangan

52110005

3

Penutupan Kas

52320002 52320004 52320005 52320006 52320007 52320008

4

Evaluasi Standar Biaya UPI tahun berjalan dan penyusunan standar harga UPI tahun mendatang

52320002 52320004 52320005

2 Opini laporan pengelolaan keuangan

WtP

WtP

1

Penyusunan Laporan Keuangan

52320002 52320004 52320005


Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Manajemen Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengelola Keuangan

v

Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Manajemen Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen

v

v

v

v

v

Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen

95

No


Satuan


Kegiatan


2018

3

Proporsi sumber pendanaan UPI di luar APBN

%

60

2

Pengadaan Kantor Akuntan Publik 52320001

Pemeriksaan dan pengawasan

1

Pengelolaan sumber-sumber keuangan

Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen

52320002 52320004 52320005

Penerapan sistem perencanaan, penganggaran, dan implementasi program yang berorientasi kinerja akademik Efektivitas sistem perencanaan, 1 penganggaran, dan implementasi program

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

v v

v

c

% kesesuaian target

100

1

Penyusunan RKAT

52110006 52320002 52320004 52320005 52320008

2

Penyusunan buku panduan RKAT

52110006 52320002 52320004 52320005 52320008 52170001

3

Penyusunan Revisi RKAT

52110006 52320002 52320004 52320005


Lembur Pegawai Administrasi Umum

v

v

v

v

v

v

v

Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Manajemen Lembur Pegawai Administrasi Umum Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Manajemen Percetakan/penerbitan Lembur Pegawai Administrasi Umum Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan

v

v

96

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Pengembangan Manajemen 4

Penyusunan Rencana Program

52110006 52320002 52320004 52320005 52320006

5

Pendampingan RKAT

52320002 52320004 52320005 52320006

6

Penyusunan anggaran 2018

52320002 52320004 52320005

7

Penyusunan dan pembahasan anggaran APBN

52320002 52320004 52320005 52320006

8

Penyusunan dokumen pendukung dana APBN

52320002 52320004 52320005


Lembur Pegawai Administrasi Umum Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen

v

v

v

v

v

97

No


Satuan


Kegiatan


2018 9

Penyusunan pedoman implementasi 52320002 RKAT 52320004 52320005

Workshop penyusunan usulan 10 program dan kegiatan BOPTN unit 52320002 kerja 52320004 52320005 52320008

11

Reviu TOR dan RAB RKAT unit kerja

52320002 52320004 52320005

Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

v

v

Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen

v

Penerapan sistem monitoring dan d evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja universitas 1 Efektivitas monitoring dan evaluasi

% kinerja unit

100

1

Monitoring dan evaluasi Anggaran 52320002 52320004 52320005


2

Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan penjaminan mutu

3

Monitor dan Evaluasi (MONEV) Bulanan, Tengah Tahun, Akhir Tahun


v

v

52320002


52320004

Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen

v

98

No


Satuan


Kegiatan


2018 52320005

4

Monitor dan evaluasi kinerja 52320002 pegawai menggunakan sistem BKD 52320004 52320005

5

Penyusunan tahunan dan laporan tengah tahunan

52320002 52320004 52320005 52320008

6

Penyusunan data dan informasi tengah tahun dan tahunan

52320002 52320004 52320005

7

Penyusunan memorandum akhir jabatan

52320002 52320004 52320005

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen

v

v

v

v

v

v

v

Pengembangan fungsi kehumasan untuk e menunjang terlaksananya komunikasi organisasi yang efektif 1

Rasio pemberitaan baik tentang UPI oleh media Internal dan eksternal

%

100

1

Memperkuat network dengan media massa, lembaga sosial dan 52410001 universitas lain yang mendukung pencapaian visi kampus 52410003 52410004


Honorarium Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra)

v

Konsumsi Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Perjalanan Dinas Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra)

99

No


Satuan


Kegiatan


2018 52410005 52410006 52410007 52410008 52410010 52410099

2

Pembangunan dan pengelolaan homepage/website


52310002

Honorarium Pengembangan Sistem Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan Sistem Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sistem Biaya Transport Kegiatan Pengembangan Sistem

52310005 52310008

2

Rasio persepsi baik masyarakat terhadap UPI

%

100

1

Kerjasama publikasi kegiatan Dinamika Pendidikan dengan stasiun televisi

52410001 52410003 52410004 52410005 52410006 52410007 52410008 52410010 52410099

2


Pembuatan brosur/leaflet/spanduk

52410010


Unit Nonakademik

Transport Dinas Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Akomodasi Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Sewa Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Publikasi dan Pemasangan Iklan Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet Biaya Promosi (Peningkatan Citra) Lainnya

52310001

52310004

Universitas/ Wr


v

v

Konsumsi Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Perjalanan Dinas Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Transport Dinas Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Akomodasi Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Sewa Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Publikasi dan Pemasangan Iklan Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet Biaya Promosi (Peningkatan Citra) Lainnya Biaya Pembuatan dan Pemasangan

v

100

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Spanduk, Leaflet 3 Efektivitas fungsi humas secara internal

%

100

1

Penguatan Fungsi Kehumasan

52410001 52410003 52410004 52410005 52410006 52410007 52410008 52410010 52410099

2

Publikasi berbagai kegiatan universitas

3

Desiminasi dan perluasan informasi program-program akademik dan 52410001 sistem penerimaan mahasiswa baru di UPI kepada sekolah-sekolah

52410008

52410003 52120002 4

Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Universitas

52410005 52410008 52410011 52410099

5


Penerbitan koran kampus UPI Chronicles triwulanan

Honorarium Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Konsumsi Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Perjalanan Dinas Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Transport Dinas Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Akomodasi Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Sewa Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Publikasi dan Pemasangan Iklan Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet Biaya Promosi (Peningkatan Citra) Lainnya

v

v

Biaya Publikasi dan Pemasangan Iklan

v


v

Konsumsi Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Fotocopy Transport Dinas Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Publikasi dan Pemasangan Iklan Biaya Pembuatan Buletin Biaya Promosi (Peningkatan Citra) Lainnya

52170001


52410001


v

v

v

101

No


Satuan


Kegiatan


2018 52410003

6

Sosialisasi program universitas melalui media massa dan pelatihan 52410001 kehumasan 52410003 52410004 52410005 52410006 52410007 52410010 52410099

7

Pengadaan Cinderamata

52120004

8

Pelaksanaan dies natalis

52410001 52410003 52410007 52410010 52410099

Otonomi Kampus UPI di Daerah dalam f peningkatan kualitas layanan akademik dan kapasitas manajemen Alokasi pemeliharaan sarpras oleh Rp per Kampus 1 Kampus UPI di Daerah UPI di Daerah

30 Jt

1

Perencanaan alokasi pemeliharaan sapras

52320002 52320004 52320005


Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Konsumsi Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Honorarium Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra)

v

Konsumsi Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Perjalanan Dinas Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Transport Dinas Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Akomodasi Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Sewa Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet Biaya Promosi (Peningkatan Citra) Lainnya Biaya Barang/Perlengkapan Administrasi Kantor

v

Honorarium Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Konsumsi Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Sewa Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet Biaya Promosi (Peningkatan Citra) Lainnya


v

v

v

v

v

102

No


Satuan


Kegiatan


2018 52320006

2 Pengembangan kerja sama

Kerja sama

3

2

Penerapan sistem dan mekanisme alokasi pemeliharaan sapras

1

Peningkatan jaringan kerjasama akademik dengan berbagai lembaga 52320002 di dalam dan luar negeri 52320004 52320005 52320006 52320007 52320008

2

Pelaksanaan customize program

52320002 52320004 52320005 52320006 52320007 52320008

3 Pengembangan pusat kajian (PK)

PK

1

1

Pengembangan pusat kajian

52320002 52320004 52320005 52320006 52320007 52320008


Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Manajemen


v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Manajemen Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Manajemen Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Akomodasi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Manajemen Transport Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Akomodasi Kegiatan

103

No


Satuan


Kegiatan


2018

Universitas/ Wr


Unit Nonakademik

Pengembangan Manajemen 4 Pengembangan IGU

Kegiatan

2

1

Pengelolaan Unit Usaha

52410001 52410003 52410005 52410007 52410008 52410010

2

Promosi unit usaha

52410008 52410010

3

Tatakelola unit usaha

52330001 52330003 52330004

5 Publikasi ilmiah pada jurnal terindeks

g

Peningkatan kualitas layanan tutorial keagamaan bagi mahasiswa

1

Efektivitas pelaksanaan tutorial keagamaan bagi mahasiswa

Artikel

%

15

90

Biaya Publikasi dan Pemasangan Iklan Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet Honorarium Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Fotocopi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

1

Penulisan dan publikasi ilmiah nasional terakreditasi

51220011

Insentif Publikasi Ilmiah

v

v

v

2

Penulisan dan publikasi ilmiah internasional terakreditasi

51220011


v

v

v

3

Penerbitan jurnal

51220011


v

v

v

1

Peningkatan kualitas penyelenggaraan kuliah keagamaan 51210016 (termasuk Tutorial)


v

51310002 51310003


Honorarium Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Konsumsi Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Transport Dinas Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Sewa Kegiatan Promosi (Peningkatan Citra) Biaya Publikasi dan Pemasangan Iklan Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet

Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Biaya ATK Kegiatan Pendidikan

104

No


Satuan


Kegiatan


2018 51310004

2 Jumlah Program kegiatan keagamaan

Program Kegiatan

14

1

Peningkatan kegiatan keagamaan

52340001 52340003 52340004

Pengembangan sistem informasi manajemen sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan serta h layanan administrasi berbasis TIK yang handal dan terintegrasi dengan sistem informasi akademik Sistem informasi manajemen 1 terintegrasi

Sistem

1

1

Analisis dan perancangan sistem informasi

52310002 52310003 52310004 52310005

2

Uji coba dan implementasi sistem informasi

52310002 52310003 52310004 52310005

2

Rasio kapasitas bandwidth per mahasiswa

3

Sistem informasi pengelolaan kearsipan berbasis teknologi informasi



52130099

Biaya Langganan Daya dan Jasa Lainnya

Langganan bandwith

%

75

1

Penyusunan instrumen pengelolaan 52320002 arsip

52320004

v

v

v

v

v

v

v

Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Sistem Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan Sistem Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sistem Honorarium Pengembangan Sistem

1

Unit Nonakademik

Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Sistem Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan Sistem Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sistem

52310002

52320003


Honorarium Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Fotocopi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

pemeliharaan sistem informasi

18.18



3 KPbs/mhs

Universitas/ Wr

Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan

v

v

105

No


Satuan


Kegiatan


2018 52320005

2

Sosialisasi instrumen pengelolaan arsip

52320002 52320003 52320004 52320005 52410010

3

Pendampingan penerapan sistem pengelolaan arsip

4

Audit sistem pengelolaan arsip

52320002

52320004 52320005

Penataan arsip

52320002 52320003 52320004 52320005

6

Perencanaan kebutuhan teknologi arsip

52320002 52320003 52320004 52320005



Unit Nonakademik

Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet

v

v

52320003

5

Universitas/ Wr

Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen

v

v

v

v

v

v

v

106

No


Satuan


Kegiatan


2018 7

Pengembangan sistem kearsipan

52310001 52310002 52310003 52310004 52310005

8

Penerapan sistem kearsipan

52310002 52310003 52310004 52310005

9

Pemeliharaan sistem kearsipan

52310002

1

Promosi museum

52410008

Pembuatan Program Software Honorarium Pengembangan Sistem Biaya ATK Kegiatan Pengembangan Sistem Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan Sistem Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Sistem

Universitas/ Wr


v

Unit Nonakademik

v


v


v

Pengembangan Museum Pendidikan i Nasional sebagai pusat informasi dan sumber belajar 1 Jumlah pengunjung

Orang

20000

52410010

2

Pengembangan museum sebagai pusat belajar

52320002 52320004 52320005

2 Jumlah jenis koleksi

j Pengembangan kelembagaan Pengembangan dan pembukaan unit akademik (Fakultas, Kampus UPI di 1 Daerah, Sekolah, Departemen, dan Program Studi)


Jenis

Unit

10

15

Biaya Publikasi dan Pemasangan Iklan Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk, Leaflet

v


v

v

v

1

Pembelian jenis koleksi museum

v

2

Kerjasama hibah koleksi museum

v

1

Pembukaan Fakultas

52320002


v

v

v

v

107

No


Satuan


Kegiatan


2018 52320004 52320005

2

Pembukaan Program Studi

52320002 52320004 52320005

2

Pengembangan dan pembukaan unit non akademik

Unit

2

1

Pembukaan unit non akademik

52320002 52320004 52320005

Universitas/ Wr

Unit Nonakademik

Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen

v

v

v

v

Honorarium Pengembangan Manajemen Biaya Fotocopy Kegiatan Pengembangan manajemen Biaya Konsumsi Kegiatan Pengembangan Manajemen v



v

108

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2018

Recommend Documents