KEBIJAKAN UMUM DAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2015

KEBIJAKAN UMUM DAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2015

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2014 Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan UPI Tahun 2013

i

TIM PENGEMBANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) TAHUN 2015

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengarah : 1. Wakil Rektor Bid. Akademik, Pengemb., dan Hub. Internasional 2. Wakil Rektor Bid. Sumber Daya, Keuangan, dan Adm. Umum Koordinator : Wakil Rektor Bid. Perenc., Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha Ketua : Dr. Agus Setiabudi, M. Si Anggota : 1. Dr. Wawan Setiawan, M. Kom 2. Drs. Budi Kudwadi, MT 3. Dr. Rasto, M. Pd 4. Dr. Asep Suryana, S. Pd., M. Pd 5. Drs. A. Budhi Salira, M. Si

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan UPI Tahun 2013

i

PENGANTAR

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2015 memiliki arti penting dalam sejarah kelembagaan UPI, karena RKAT 2015 merupakan RKAT pertama dalam status UPI PTN bh, selain itu RKAT 2015 merupakan RKAT terakhir dalam implementasi Renstra UPI 2011-2015. Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT 2015 ini menjadi guide bagi setiap unit kerja dalam menyusun RKAT 2015, sehingga program dan kegiatan RKAT unit kerja serasi dan relevan dengan kebijakan umum universitas dan fokus program tahun 2015 dan harmonis dengan tuntutan target Renstra tahun 2015, sehingga langsung dan tidak langsung RKAT unit kerja berkontribusi dalam pencapaian indikator kinerja universitas dalam menjalankan misi untuk mencapai visi UPI menjadi universitas pelopor dan unggul. Selain Renstra 2011-2015 terbitnya Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI memberikan warna tersendiri dalam pengembangan program dan kegiatan RKAT tahun 2015, terutama dalam penataan tatakelola universitas sebagai PTN bh, sejalan dengan itu tema RKAT 2015 mengusung tema: “Peningkatan mutu dan keunggulan akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat, melalui implementasi tata kelola universitas UPI PTN bh,” Akhirnya, selaku Pimpinan Universitas, saya berharap mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir dan bathin agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya serta semoga Allah SWT., selalu melimpahkan taufiq, hidayah, dan inayah-Nya. Amiiin.

Bandung,

Agustus 2014

Rektor,

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd NIP 195003211974121001 Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................................................

i

DAFTAR ISI .................................................................................................................................

ii

A. LATAR BELAKANG ..................................................................................................................

1

B. DASAR PENYUSUNAN ............................................................................................................

3

C. KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 ................

4

1. Dasar Penentuan Kebijakan:...............................................................................................

4

2. Tema Sentral Program dan Kegiatan UPI tahun 2015 adalah ............................................

4

3. Penataan Program dan Kegiatan ........................................................................................

4

a. Program dan kegiatan pada Fakultas, SPs, dan Kampus Daerah: .................................

4

b. Program dan kegiatan pada tingkat Program Studi ......................................................

5

c. Program dan kegiatan pada Lembaga, Direktorat, Biro, UPT, dan unit kerja Nonakademik lainnya harus: .........................................................................................

5

4. Kebijakan Pengembangan Program dan Kegiatan 2015 ....................................................

5

a. Kebijakan Umum: ..........................................................................................................

6

b. Tema program dan fokus-fokus program: ....................................................................

6

c. Program dan Kegiatan Rutin dan Operasional ..............................................................

7

d. Program Pengembangan ...............................................................................................

9

e. Program Keberlanjutan .................................................................................................

9

D. SUMBER PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKAT TAHUN 2015 ...............................

9

1. Sumber Dana ......................................................................................................................

9

2. Dana Non PNBP Tahun 2015 ..............................................................................................

10

3. Dana DIPA-BOPTN Tahun 2015 ..........................................................................................

11

a. Usulan Kegiatan .............................................................................................................

11

b. Kegiatan yang dapat dibiayai pada tingkat universitas (Permendikbud No. 108 tahun 2013); ..................................................................................................................

11

c. Mekanisme pendanaan .................................................................................................

12

E. PENGELOMPOKKAN UNIT PENGELOLA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN ................

12

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN ......................................

13

1. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan....................................................

14

2. Indikator Kinerja Unit Kerja Nonakademik .........................................................................

16

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015

ii

G. PROSEDUR PENGUSULAN PROGRAM DAN KEGIATAN .........................................................

16

1. Komponen Usulan Program dan Kegiatan .........................................................................

16

2. Program dan Kegiatan pada Tingkat Fakultas, Pasca Sarjana, Kampus Daerah, dan Jurusan/Program Studi .......................................................................................................

17

a. Fakultas/Kampus Daerah ..............................................................................................

17

b. Jurusan dan program Studi ...........................................................................................

17

3. Program dan Kegiatan pada unit Nonakademik.................................................................

18

4. Usulan Biaya Kegiatan ........................................................................................................

18

5. Alur Penyusunan Program dan Kegiatan 2015 ..................................................................

18

a. Pengembangan Arah Kebijakan Umum Program dan Kegiatan UPI 2015 ....................

18

b. Pengembangan Program dan Kegiatan UPI 2015 .........................................................

19

c. Rapat Dinas Kelembagaan .............................................................................................

21

d. Penyusunan Program dan Kegiatan Unit.......................................................................

21

e. Reviu Program Kegiatan ................................................................................................

22

f. Implementasi Program ..................................................................................................

23

g. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan ............................................................................

23

H. KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN RKAT TAHUN 2015.......................................................

24

1. Fakultas/SPs/Kampus Daerah.............................................................................................

24

2. Unit Nonakademik ..............................................................................................................

24

I. JADWAL KEGIATAN ...............................................................................................................

25

J. DAFTAR RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN FAKULTAS....................................................

26

K. DAFTAR RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM STUDI ........................................

40

L. DAFTAR ISIAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT LAIN...........................................................

65

Lampiran 1: Taget Capaian Kinerja Tahunan....................................................................

70

Lampiran 2: Indikator Kinerja Program Studi .....................................................................

83

Lampiran 3: Format Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan .................................

84

Lampiran 4: Diagram Penerbitan SPM di Lingkungan Kemdikbud ................................

85

Lampiran 5: Mata Anggaran Kegiatan/Chart of Account .................................................

86


iii

A. LATAR BELAKANG Tahun 2015 merupakan tahun ke dua masa transisi tatakelola dala status UPI sebagai Perguruan Tinggi Negeri

badan hukum (PTNbh). Bersamaan dengan itu, tahun

2015adalah tahun kelimadan merupakan tahun terakhir implementasi Rencana Strategis UPI 2011-2015, serta tahun tahun estafet kepemimpinan universitas untuk periode 20152020.

Terbitnya PP No. 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI, dan disahkannya Peraturan MWA No.01/PER/MWA UPI/2014, tanggal 4 Juni 2014, merupakan momentum dalam yang mendasari perubahan tatakelola universitas sebagai PTN bh. Dinamika pengelolaan dan penyelenggaraan Universitas ini mengikuti dinamika peraturan dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang diharapkan akan memberi arah pada kemajuan dan pengembangan UPI hingga menjadi perguruan tinggi yang lebih otonom dan berdaya saing pada dunia internasional.

Sebagai tahun terakhir implementasi Renstra 2011-2015 diharapkan semua program dapat dilaksanakan dalam untuk menuntaskan seluruh target Renstra sehingga visi sebagai universitas pelopor dan unggul dapat secara bertahap diwujudkan. Kondisi ini memberikan implikasi pada rumusan program dan kegiatan tahun 2015 yang harus secara selektif dirancang ke arah penyelesaian target Renstra 2011-2015. Kinerja program dan kegiatan tahun 2015 akan menjadi landasan dan baselineuntuk pengembangan rencana Renstra UPI 2016-2020.

Sesuai PP No 58 tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN bh, maka dana masyarakat yang semula dinamakan dana Usaha dan Tabungan Universitas (UTU/Non PNBP) pada saat PT BHMN dan dana PNBP pada masa transisi menggunakan PPK BLU menjadi dana Non PNBP. Walaupun penetapan dana masyarakat kembali Non PNBP yang berimplikasi pada diberikannya keleluasaan dan otonomi dalam pengelolaan sumber daya terutama keuangan, trnasparansi dan akuntabilitas tetap harus menjadi prinsip dalam pengelolaan keuangan UPI hingga memberikan penguatan pada penerapangood university governance.

Sumber dana Non PNBP yang masih menjadi sumber utama penerimaan UPI adalah biaya pendidikan. Dengan pemberlakuan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) sejak 2013 dan pemberian akses yang sangat luas bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015

1

yang baik tapi secara ekonomi kurang mampu, maka pelu dilakukan ekstensifikasi sumber pendapatan lainnya (kerjasama, research, edupreunuer, pemanfaatan aset dan fasilitas, dll). Pengembangan sumber-sumber pendapatan lain dari berbai mitra universitas baik pemerintah maupun swasta melalui dana Cooporate Social Responsibility (CSR) merupakan potensi yang harus terus digali.

Untuk RKAT tahun 2015

program dan kegiatan akan masih di danai oleh sumber

pendanaan dari Non PNBP dan BOPTN. Khusus pendanaan yang bersumber dari BOPTN efektivitas pelaksanaan program dan kegiatannya akan dievaluasi. Sistem reward and punishmentakan diterapkan sebagi respon terhadap konerja unit dalam pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana BOPTN.

Kebijakan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2015 adalah Renstra UPI 2011-2015, dengan target capaian untuk implementasi Disamping itu kebijakan umum,

tahun ke lima (2015).

program prioritas, dan program unggulan universitas

juga harus menjadi rujukan tambahan, agar program dan kegiatan senantiasa sejalan dengan arah kebijakan dan program kerja Pimpinan Universitas 2015.

Berdasarkan hasil Monev berbasis webimplementasi RKAT 2014 pada semester pertama mengindikasikan bahwa realisasi program rerata telah hampir mencapai 45% dengan daya serap anggaran hampir 50%. Yang perlu mejadi perhatian kita semua adalah masih banyaknya unit kerja yang mengajukan revisi RKAT yang disebabkan karena tidak cermatnya penyusunan RKAT 2014, dan diharapkan untuk tahun 2015 tidak banyak unit kerja yang mengajukan revisi RKAT.

Penyusunan RKAT 2015 dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu Kelompok Unit Akademik (Fakultas, SPs, Kampus Daerah) dan Kelompok Unit Nonakademik (Direktorat, Biro, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [LPPM], Unit Pelaksana Teknis [UPT], Perpustakaan, Sekretariat Universitas [SU], Senat Akademik [SA], Dewan Audit [DA], Majelis Wali Amanat [MWA], Satuan Audit Internal [SAI], Satuan Penjaminan Mutu [SPM], Hubungan Masyarakat [Humas]). LPPM termasuk Unit Akademik tetapi dalam penyusunan RKAT 2015ini masuk ke dalam kelompok Unit Nonakademik.


2

B. DASAR PENYUSUNAN 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 5. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 8. Peraturan PemerintahNo. 15 Tahun 2014tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 9. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 10. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2013

tentang Bentuk dan Mekanisme

Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum; 11. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Majelis Wali Amanat No. 01/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI PTN bh; 13. Ketetapan MWA No. 21/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) UPI 2011-2015; 14. Keputusan MWA No.9/MWA/VII/2010 tentang Pengangkatan Rektor UPI periode 2010-2015; 15. Ketetapan MWA No. 003/TAP/MWA UPI/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPI Tahun 2014; 16. Permendikbud No. 108 tahun 2013 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah; 17. Permendikbud No. 73 tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 18. Permenkeu No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015; 19. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010-2014.


3

C. KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 1. Dasar Penentuan Kebijakan: a. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dikti 2010-2014; b. Rencana Strategis UPI 2011-2015; c. Target Renstra UPI 2011-2015 untuk Tahun Kelima (2015); d. Hasil evaluasi pelaksanaan RKAT 2014, semester I (Januari-Juni 2014).

2. Tema Sentral Program dan Kegiatan UPI tahun 2015 adalah “Peningkatan mutu dan keunggulan akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat, melalui implementasi tata kelola universitas UPI PTN bh,” Tema tersebut merupakan tahapan dalam pencapaian sasaran strategis UPI pada tahun 2015 yaitu UPI sebagai sentral kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang diakui pada tataran regional, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya untuk meraih posisi worldclass university in education pada tahun 2025. Penekanan pada sisi akademik dan riset merupakan wujud dari arah pengembangan universitas untuk menjadi research-based teaching university.

3. Penataan Program dan Kegiatan Dalam upaya mengoptimalkan fungsi kelembagaan, setiap unit harus memperhatikan bobot prioritas program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program dan kegiatan pada Fakultas, SPs, dan Kampus Daerah: 1) Bersifat koordinatif dan memfasilitasi pencapaian program akademik jurusan dan program studi di lingkungannya. 2) Memberi dukungan dan fasilitasi sumber daya bagi kelancaran program dan pengembangan akademik. 3) Berorientasi pada pengembangan institusi untuk peningkatan mutu dan layanan akademik. 4) Diimplementasikan oleh unit sesuai dengan fungsinya: a) Program dan kegiatan yang sifatnya rutin, administratif, pengelolaan sumber daya, pemeliharaan aset dan fasilitas, dan pengembangan institusi Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015

4

diimplementasikan oleh fakultas, SPs, dan kampus daerah sebagai unit kerja; b) Program dan kegiatan yang sifatnya pelaksanaan dan pengembangan program akademik, pengabdian pada masyarakat/penerapan bidang ilmu dilaksanakan oleh jurusan dan program studi.

b. Program dan kegiatan pada tingkat Program Studi Program dan kegiatan pada tingkat program studi merupakan bagian dari RKAT Fakultas dalam didokumentasikan dalam bentuk Daftar RincianKegiatan dan Anggaran (DRKA) Jurusan/Prodi yang memuat: (1) RKA Rutin dan Operasional, dan (2) RKA Pengembangan Jurusan/Program Studi.

RKA Rutin Operasional ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional pendidikan,

praktikum,

perkantoran,

dan

pemeliharaan

peralatan

kantor/laboratorium. RKA Rutin Operasional disusun berdasarkan pagu yang dialokasikan untuk masing-masing program studi dan diintegrasikan ke dalam sistem RKAT.

RKA

Pengembangan

Jurusan/Prodi

ditujukan

untuk

peningkatan

kinerja,

pencapaian prestasi, dan pengembangan keunggulan akademik masing-masing prodi. RKA Pengembangan Jurusan/Prodi disusun berdasarkan Proposal yang memuat Evaluasi Diri dan Rencana Pengembangan Jurusan/Program Studi.

c. Program dan kegiatan pada Lembaga,Direktorat, Biro, UPT, dan unit kerja Nonakademik lainnya harus: 1) Memberi dukungan yang nyata pada kelancaran manajemen universitas; 2) Memfasilitas kelancaran dan pencapaian program bagi semua unit akademik; 3) Berorientasi pada pengembangan institusi.

4. Kebijakan Pengembangan Program dan Kegiatan 2015 Kebijakan pengembangan program dan kegiatan merujuk pada target capaian dari implementasi Renstra UPI 2011-2015 untuk tahun ke empat yang meliputi enam kebijakan dan 50 program. Dari target Renstra tersebut pimpinan universitas Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015

5

menetapkan juga program prioritas yang merupakan program unggulan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, yang meliputi:

a. Kebijakan Umum: Dalam penyusunan RKAT 2015 diterapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 1) Mengintegrasikan sumber pendanaan non PNBP, DIPA, BOPTN dalam RKAT unit. 2) Optimalisasi sumber daya untuk mendukung program dan kegiatan bagi pencapaian target Renstra pada tahun 2015. 3) Sinkronisasi program dan kegiatan pada setiap unit kerja dengan fokus program dan kegiatan pimpinan universitas. 4) Menempatkan proses transisi tata kelola universitas menuju PTN bh sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja setiap unit kerja.

b. Tema program dan fokus-fokus program: Berdasarkan bidang tugas pembantu rektor, tema program, prioritas, dan fokusfokus program adalah sebagai berikut: 1) Bidang Akademik, Pengembangan dan Hubungan Internasional (APHI): Tema: “Implementasi Tata kelola UPI PTN bh dan Penguatan Pilar-pilar Akademik Menuju Rekognisi Internasional” Fokus-fokus program: a)

Peningkatan kualitas dan inovasi pembelajaran berbasis hasil penelitian;

b)

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan profesi;

c)

Akreditasi nasional dan internasional;

d)

Integrasi penyelenggaraan program sarjana dan pascasarjana;

e)

Implementasi berbagai kerjasama internasional (joint certificate/dual degree, joint program, dll);

f)

Penguatan kapasitas penelitian yang bertumpu pada kekuatan Kelompok Bidang Keilmuan (KBK);

g)

Peningkatan perolehan HKI, publikasi nasional, dan internasional kontribusi hasil penelitian terhadap kebijakan nasional;

h)

Peningkatan partisipasi dalam pemecahan masalah pembangunan di masyarakat berbasis inovasi dan hasil-hasil penelitian;

i)

Peningkatan kualitas pengabdian berbasis kemitraan, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat;


6

j)

Implementasi statuta universitas dan penataan struktur organisasi universitas;

k)

Pengembangan fakultas dan program studi yang berdaya saing tinggi.

2) Bidang Sumber Daya, Keuangan,dan Administrasi Umum: Tema: “Penerapan Good University Governance (Bidang SDM, Keuangan, Sumber Daya dan Usaha) Berbasis Teknologi Infomasi dan Komunikasi” Fokus-fokus program: a)

Pengembangan dan penerapan sistem remunerasi berbasis kinerja;

b)

Peningkatan mutu dan kinerja pegawai;

c)

Penguatan manajemen sumber daya berbasis TIK;

d)

Optimalisasi pemanfaatan aset dan fasilitas universitas;

e)

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.

3) Bidang Perencanaan, Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha: Tema: “Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Mutu Layanan Kegiatan Kemahasiswaan dengan Berorientasi kepada Peningkatan Prestasi Mahasiswa” Fokus-fokus program: a)

Peningkatan kapasitas perencanaan, monotor, dan evaluasi yang lebih terpadu;

b)

Implementasi dan pengembangan sistem bantuan bagi mahasiswa tidak mampu;

c)

Pembinaan bakat dan prestasi akademik dan kemahasiswaan;

d)

Penataan sistem organisasi kemahasiswaan;

e)

Pembinaan karakter dan jiwa kewirausahaan mahasiswa;

f)

Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan alumni;

g)

Penataan unit usaha universitas.

c. Program dan Kegiatan Rutin dan Operasional Program rutin dan operasional meliputi: 1) Gaji, Honor, dan Tunjangan 2) Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Daftar kegiatan rutin dan operasional beserta unit pelaksana ditampilkan dalam Tabel 1.


7

Tabel 1. Daftar Kegiatan Rutin dan Operasional Unit Pelaksana No

Kegiatan

Univ

Gaji, Honor, dan Tunjangan 1 Gaji V 2 Tunjangan-tunjangan: a) Tunjangan manajemen V b) Tunjangan prestasi kerja V c) Tunjangan tengah tahunan V d) Tunjangan tahunan/THR V e) Tunjangan /Insentif khusus V f)Insentif khusus laboran/pustakawan g)Insentif khusus sopir/pramu V kantor/security/petugas kebersihan h)Insentif kegiatan khusus 3 Honor BPPC V 4 Tunjangan PDG V 5 Honorarium Tenaga Honorer V 6 Uang makan tenaga honorer V 7 Gaji/Honor ke-13 tenaga honorer V 8 Honorarium Panitia Pengadaan V Barang/Jasa 9 Honorarium Panitia Pembangunan V fisik 10 Honorarium Panitia V Pemeliharaan/rehabilitasi 11 Honorarium Panitia Peneriman V Barang/Jasa 12 Honorarium Panitia Tim Teknis V 13 Honorarium Kepanitiaan Adhock V B Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 Pemeliharaan gedung V 2 Pemeliharaan peralatan kantor V 3 Pemeliharaan halaman V 4 Operasional kendaraan dinas V 5 Pengelolaan aset dan fasilitas V 6 Operasional Kebersihan V 7 Cleaning service V 8 Perjalanan dinas V 9 Pengelolaan SDM V 10 Kebutuhan ATK V 11 Peralatan penunjang (Peralatan V kebersihan, alat listrik, dll)

Fak

Prodi

Unit non akademik

A

V V V V V

V*) V V V*)

V

V

V V V V V V V

V

V V V

V V*) V V

V

V

V

V V V V V V

V

V V V V V

V V V V

V V V V

V V V V

Catatan:*) hanya di beberapa unit nonakademik


8

d. Program Pengembangan Program

yang

dirancang

unit

kerja

untuk

melaksanakan

Tupoksi

dan

Penyelenggaraan Tridhama yang meliputi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan akademik, riset, dan pengabdian, sejalan dengan pengembangan universitas yang merujuk pada Renstra UPI, dan Renstra Unit 2011-2015.

e. Program Keberlanjutan Program yang berlanjut dari program tahun sebelumnya, atau program yang harus ada setiap tahun tapi tidak merupakan prioritas.

D. SUMBER PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKAT TAHUN 2015 1. Sumber Dana Sebagaimana tahun tahun sebelumnya sumber utama pendanaan program dan kegiatan dalam RKAT 2015 adalah berasal dari sumber pendapatan UPI dari biaya pendidikan dan sumber pendapatan lainnya yang sah yang diperoleh UPI yang disebut dana Non PNBP. Sesuai dengan Peraturan Mendikbud Nomor 55 tahun 2013 tentang pemberlakuan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), maka untuk tahun 2015juga dana BOPTN merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pengembangan program dan kegiatan RKAT tahun 2015 sebagaimana Tabel 2. Tabel 2. Sumber Utama Pendanaan RKAT 2015 No

Unit Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Universitas Fakultas SPs Kampus Daerah Jurusan/Prodi Prodi SPs LPPM Direktorat/Biro UPT/Unit Lain

Non PNBP Reguler Penugasan V V V V V V V V V V V V V V

Sumber Dana *) DIPA-REGULER Reguler Penugasan V V V V V V V

DIPA-BOPTN Reguler Penugasan V V V V V V V

Keterangan: *) Kegiatan unit kerja bisa didanai oleh satu sumber atau beberapa sumber dana **) Sumber dana Non PNBP yang didistribusikan ke unit kerja adalah bersumber dari UKT dan DPL (UMUPI)


9

Non PNBP adalah seluruh penerimaan universitas yang berasal dari masyarakat (SPP/UKT, Kerjasama, Hibah, Usaha, dll). Sumber dana ini diperuntukkan untuk mendanai kegiatan: a. RKAT Reguler Universitas dan unit kerja; b. RKAT Penugasan Unit kerja.

DIPA-REGULER adalah sumber dana yang berasal dari APBN untuk mendanai program dan kegiatan rutin dan pembangunan. Sumber dana ini diperuntukkan untuk mendanai kegiatan: a. RKAT Universitas; b. RKAT Penugasan Unit kerja.

DIPA-BOPTN adalah sumber dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dalam mekanisme bantuan operasional bagi perguruan tinggi, yang penggunaannya merujuk pada Permendikbud No. 108 Tahun 2013tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Sumber dana ini diperuntukkan untuk mendanai kegiatan: a. RKAT Reguler Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, dan Jurusan/Prodi; b. RKAT Penugasan LPPM, Direktorat/Biro, UPT/Unit lain.

2. Dana Non PNBP Tahun 2015 Ketentuan penggunaan dana Non PNBP untuk RKAT Reguler Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, Jurusan/Prodi, LPPM, Direktorat/Biro, dan UPT/Unit Lainnya adalah sebagai berikut: a. Kegiatan rutin dan operasional pendidikan termasuk praktikum; b. Kegiatan rutin dan operasional manajemen; c. Kegiatan pembangunan, rehab gedung, perbaikan peralatan; d. Program pengembangan dan peningkatan mutu akademik (praktikum, seminar, workshop, UTS, UAS, pengembangan kurikulum, ISO, dll); e. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f.

Bantuan kegiatan kemahasiswaan;

g. Kegiatan kelembagaan, peningkatan citra, dan internasionalisasi; h. Program pengembangan unit; i.

Program keberlanjutan.


10

3. Dana DIPA-BOPTN Tahun 2015 Saat ini belum ada alokasi BOPTN Tahun 2015 untuk semua PTN bh termasuk UPI, sehingga

ketentuan

penggunaan

dana

DIPA-BOPTN

untuk

Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, dan Jurusan/Prodi, LPPM,

RKAT

Reguler

Direktorat/Biro,

dan UPT/Unit lain,untuk sementara mengacu pada kegiatan tahun 2014, sebagai berikut:

a. Usulan Kegiatan 1)

Usulan BOPTN-bh 2015 harus dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/ToR) dan data pendukung lain yang relevan dengan sifat usulan.

2)

Usulan BOPTN-bh 2015 dari Unit Kerja diharapkan menyesuaikan dengan kemampuan penyerapan BOPTN-bh tahun 2014 di masing-masing Unit Kerja, sedangkan alokasi anggarannya mengacu ke BOPTN yang dikelola Unit Kerja pada tahun 2014.

3)

Harga satuan yang diusulkan untuk mendanai kegiatan dari BOPTN-bh 2015 mengacu ke Permenkeu No 53/2014 tentang Standar Biaya masukan TA 2015.

b. Kegiatan yang dapat dibiayai pada tingkat universitas (Permendikbud No. 108 tahun 2013); 1)

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

2)

Biaya pemeliharaan peralatan dan gedung;

3)

Penambahan bahan praktikum/kuliah;

4)

Bahan pustaka;

5)

Penjaminan mutu;

6)

Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;

7)

Pembiayaan langganan daya dan jasa;

8)

Pelaksanaan kegiatan penunjang;

9)

Pengembangan

teknologi

informasi

dan

komunikasi

(TIK)

dalam

pembelajaran; 10) Honor dosen non pegawai negeri sipil; 11) Honor tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil; 12) Pengadaan dosen tamu; 13) Peralatan sederhana. Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015

11

c. Mekanisme pendanaan 1)

Fakultas/Kampus Daerah dan jurusan/program studi akan mendapatkan pagu yang

bersumber

dari

DIPA-BOPTN

(BOPTN

Fakultas

dan

BOPTN

Jurusan/Prodi). 2)

Kegiatan BOPTN Fakultasmodel block grant dengan rincian kegiatan terintegrasi pada RKAT:

3)

a)

Pelatihan dosen;

b)

Pemeliharaangedung;

c)

Bahan habis pakai;

d)

Persiapan surveilance ISO/Pengembangan POB;

e)

Pemeliharaan peralatan kantor;

f)

Pemeliharaan fasilitas kelas/lab.

Kegiatan BOPTN Jurusan/Program Studi model block grant dengan rincian kegiatan terintegrasi pada RKAT: a)

Bahan habis pakai;

b)

Pemeliharaan peralatan kantor/lab;

c)

Pengadaan bahan praktikum;

d)

Pengadaan bahan pustaka.

E. PENGELOMPOKKAN UNIT PENGELOLA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN Untuk keperluan teknis pendokumentasian RKAT unit-unit pengelola program dan anggaran dikelompokkan menjadi Organ utama; Universitas/rektorat; Unit akademik; dan Unit Nonakademik(Lembaga, Direktorat, Biro dan Unit Lain; dan UPT dan Lab School). Pengelompokkan unit pengelola program kegiatan dan anggaran terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengelompokkan unit pengelola kegiatan dan anggaran No 1

2

Nama Unit Organ Utama Majelis Wali Amanat Dewan Audit Senat Akademik Universitas/Rektorat Kantor WR Bidang Akademik, Pengembangan, dan Hubungan Internasional Kantor WR Bidang Sumber Daya,Keuangan,dan Administrasi Umum Kantor WR Bidang Perencanaan, Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha


12

No 3

4

5

Nama Unit Unit Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) Fakultas Pendididikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan (FPOK) Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Sekolah Pascasarjana (SPs) UPI Kampus Cibiru UPI Kampus Sumedang UPI Kampus Tasikmalaya UPI Kampus Purwakarta UPI Kampus Serang Lembaga, Direktorat, Biro dan Unit Lain Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Direktorat Akademik Direktorat Keuangan Direktorat Sumber Daya Manusia Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Kerjasama dan Usaha Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Biro Aset dan Fasilitas Badan Koordinasi dan Pengembangan Sekolah Lab. dan Kampus Daerah Perpustakaan Poliklinik Sekretariat Universitas Hubungan Masyarakat Satuan Audit Internal Satuan Penjaminan Mutu UPT dan Lab School UPT LBK UPT Kebudayaan Lab School Bumi Siliwangi Lab School Cibiru

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Setiap unit kerja diharuskan menetapkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran unit kerja yang pencapaiannya akan dievaluasi oleh Pimpinan Universitas.


13

1. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang sifatnya kumulatif dan merupakan dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan indikator kinerja yang sifatnya output dan outcome program dan kegiatan secara langsung. Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Fakultas, SPs, dan Kampus Daerah

No

Indikator Kinerja

Satuan

1.

Persentase Prodi Terakreditasi A dan B

%

2.

Sertifikat

3.

Perolehan sertifikasi manajemen mutu standar internasional Jumlah Pusat Studi

4.

Rata-rata Lama Studi

Tahun

5.

IPK Rata-rata

IPK

6.

Persentase mahasiswa lulus tepat waktu

%

7.

Persentase mahasiswa yang menyatakan puas atas layanan akademik program studi

%

8.

Rata-rata masa tunggu Alumni

Bulan

9.

Jumlah Kegiatan diperoleh

Penelitian

Kompetitif

yang

Unit

Keg. Peneltian Rp

10.

Jumlah Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif yang diperoleh

Keg. Pengabdian Rp

11.

Jumlah Publikasi Nasional a. Terakreditasi Dikti b. Tidak Terakreditasi/lainnya

Publikasi

12.

Jumlah Publikasi Internasional

Publikasi

13.

Jumlah Perolehan HKI

HKI

14.

Jumlah Penerbitan buku

Judul

15.

Jumlah Jurnal yang terakreditasi

Jurnal

16.

Jumlah Program PPG yang diselenggarakan

Program

17. 18. 19.

Jumlah Guru Besar Persentase Dosen Bergelar Doktor Persentase Dosen dengan Kualifikasi Pendidikan minimal S2 Rasio Dosen Mahasiswa Jumlah Program dan Dana Kerjasama

Orang % %

20. 21.

Capaian Target Tahun Capaian 2014 Tahun 2015

1: Program Rp.


14

No

Indikator Kinerja

Satuan

22.

Jumlah Program Internasional

Program

23.

Jumlah Kerjasama Internasional

Kerjasama

24.

Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa yang dibiayai DIKTI dan Instusi lain

Kegiatan


Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Jurusan/Program Studi

No

Indikator Kinerja

Satuan

1.

Nilai Akreditasi

2.

Jumlah perolehan internasional

3.

Jumlah KBK

KBK


Tahun

5.

IPK Rata-rata

IPK

6.


%

7.


%

8.


Bulan

9.

Jumlah Kegiatan diperoleh

10.

Jumlah Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif yang diperoleh

Keg. Pengabdian Rp

11.

Jumlah Publikasi Nasional c. Terakreditasi Dikti d. Tidak Terakreditasi/lainnya

Publikasi

12.


Publikasi

13.


HKI

14.


Judul

15.


Jurnal

16.

Jumlah lulusan program PPG

Mahasiswa

17.

Rasio Dosen Mahasiswa

1:

4.


A, B, C, Tidak Terakreditasi sertifikat

Penelitian

manajemen

Kompetitif

mutu

yang

Sertifikat

Keg. Peneltian Rp


15

No

Indikator Kinerja


Satuan

18.

Jumlah Program dan Dana Kerjasama

Program Rp.

19.

Jumlah program internasional

Program

20.


Kerjasama

21.


Kegiatan

2. Indikator Kinerja Unit Kerja Nonakademik Unit

Nonakademik

mempunyai

karakteristik

masing-masing

sesuai

dengan

tupoksinya, rumusan Indikator Kinerja Kegiatan unit kerja nonakademik harus ditetapkan oleh unit masing-masing sesuai tupoksi dan sebagai penunjang pencapaian indikator Kinerja Utama Universitas.

Tabel 6. Indikator Kinerja Unit Nonakademik

No

Indikator Kinerja

Satuan

1.

Sertifikat

3.

Perolehan sertifikasi manajemen mutu standar internasional/ISO Jumlah staf yang mengikuti pelatihan peningkatan Kompetensi Staf Ketersediaan prosedur baku

4.

Pengembangan sistem manajemen berbasis TIK

sistem

5.

*)

dst

*)

2.


Orang %

Ket: *) diisi sesuai dengan karakteristik unit kerja

G. PROSEDUR PENGUSULAN PROGRAM DAN KEGIATAN 1. Komponen Usulan Program dan Kegiatan Usulan Program dan Kegiatan yang disampaikan unit kerja sekurang-kurangnya mencakup:


16

1. 2. 3. 4.

Komponen Usulan Kebijakan Renstra Program Renstra Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Keterangan Rujuk Renstra UPI Rujuk Renstra UPI Lihat Daftar Rincian Kegiatan Sesuaikan dengan kegiatan, kapasitas sumber pendukung, dan kondisi unit kerja Perkiraan biaya berdasarkan perhitungan bobot kegiatan, standar biaya yang berlaku, kemampuan unit kerja. Disesuaikan dengan akun standar yang berlaku untuk setiap pembelanjaan

5. Usulan Biaya kegiatan

6. Akun Pembelanjaan

Usulan RKAT disampaikan melalui sistem e-planning (sistem RKAT 2015), dan hardcopy yang sudah ditandatangani oleh pimpinan unit disampaikan ke Ditrenbang untuk dilakukan pembahasan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.

2. Program dan Kegiatan pada Tingkat Fakultas, Pasca Sarjana, Kampus Daerah, dan Jurusan/Program Studi a. Fakultas/Kampus Daerah Usulan RKAT fakultas dan kampus daerah harus memprioritaskan kegiatan rutin dan operasional, dan apabila memungkinkan maka alokasi dapat digunakan untuk kegiatan

pengembangan

fakultas

dan

kampus

daerah.Usulan

RKAT

fakultas/kampus daerah menggunakan pagu indikatif 2015.

b. Jurusan dan program Studi Prosedur pengajuan usulan RKAT 2015 jurusan/program studi dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap usulan kelompok Program Rutin dan Operasional danusulan kelompok Program Pengembangan. Jurusan yang menjalankan fungsi koordinatif hanya mengusulkan program rutin dan operasional.

1) Program Rutin dan Operasional Usulan program rutin dan operasional jurusan/program studi adalah kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal penyelenggaraan akademik, tupoksi, dan manajemen jurusan, dan program studi.

Jurusan/program studi mengajukan RKAT 2015 untuk program rutin dan operasional sesuai dengan pagu indikatif2015.


17

2) Program Pengembangan Usulan

RKAT

2015

jurusan/program

studi

untuk

kelompok

program

pengembangandisampaikan setelah menerima pagu definitif 2015 yang ditetapkan oleh peraturan rektor.Usulan RKAT 2015 jurusan/program studi untuk program pengembangan disampaikan melalui proposal kegiatan pengembangandengan

merujuk

pada

Pedoman

Pengajuan

Proposal

Pengembangan Jurusan/Program Studi.

3. Program dan Kegiatan pada unit Nonakademik Pada unit nonakademik, terdapat dua kelompok kegiatan, yaitu kegiatan rutin operasional dan kegiatan tupoksi. Panduan ini telah memuat kegiatan yang sifatnya operasional dan rutin. Sedangkan kegiatan tupoksi sesuai dengan tugas dan fungsi dan kegiatan lainnya, dapat diusulkan oleh masing-masing unit.

4. Usulan Biaya Kegiatan Setiap kegiatan telah diberikan besaran perkiraan biaya maksimal, yang mengacu pada dan tidak melebihi pada standar biaya masukan (SBM) tahun 2015 dari Kemenkeu, dan standar biaya umum 2015 (tarif kegiatan) yang ditetapkan oleh Peraturan Rektor UPI. Usulan biaya kegiatan mengandung variabel tarif dan bobot kegiatan, bobot kegiatan dapat mencakup lingkup kegiatan atau volume (seperti jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah mata kuliah dll).

Total biaya kegiatan untuk setiap unit maksimal harus sesuai dengan pagu anggaran masing-masing unit.

5. Alur Penyusunan Program dan Kegiatan 2015 Secara keseluruhan mekanisme penyusunan Program dan Kegiatan UPI 2015 disusun dengan mengikuti alur sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.

a. Pengembangan Arah Kebijakan Umum Program dan Kegiatan UPI 2015 1) Rektor menyampaikan arah Kebijakan Umum Program dan Kegiatan 2015; 2) Wakil Rektor menyampaikan Program dan Kegiatan Prioritas/Unggulan 2015 sesuai bidang tugas masing-masing;


18

3) Ditrenbang mengkompilasi dan merumuskan kebijakan umum pimpinan universitas dan kegiatan prioritas/unggulan para Wakil Rektor dalam panduan penyusunan rencana program dan kegiatan 2015.

b. Pengembangan Program dan Kegiatan UPI 2015 1) Menjabarkan Renstra 2011-2015, untuk tahun ke lima (2015) dengan melihat tema, target capaian, dan sasaran yang harus tercapai; 2) Menjabarkan Kebijakan Umum universitas tahun 2015; 3) Mencantumkan Kegiatan prioritas/unggulan masing-masing Wakil Rektor; 4) Mencantumkan Program pengembangan unit kerja.


19

AGENDA KEGIATAN PENYUSUNAN RKAT TAHUN 2015 14 - 25 Agustus 2014

26 Agust – 23 Sept 2014

29 Sept - 31 Okt 2014

Penetapan RKAT UPI 2015

RENSTRA UPI 2011-2015

RAPAT DINAS KELEMBAGAAN

Kebijakan Penyusunan Prog. & Keg. 2015

Jurusan/ Program Studi

Fakultas/SPs

Direktorat/Biro/ Lembaga/UPT

Rektor / WR

MWA

13 Agustus 2014

Lokakarya Penyusunan Prog. & Keg. BOPTN 2015

Penyusunan Usulan Prog.& Keg.2015 Direktorat/Biro/ Lembaga/UPT

RENSTRA Fakultas 2011-2015

RENSTRA Prodi 20112015

Koordinasi Prog. & Keg. 2015 Fakultas/KD/SPs dan Program Studi

Penyusunan Daftar Isian Prog. & Keg. (DIPK) Jurusan/ Prodi

Penyusunan Usulan Prog. & Keg. 2015 Fakultas/KD/ SPs

Pembahasan Prog. & Keg. UPI 2015 dengan Unit Kerja

Penyusunan Rancangan RKAT UPI 2015

DOKUMEN RKAT UPI 2015

DOKUMEN Rancangan RKAT UPI 2015

DOKUMEN Usulan Prog. & Keg. 2015 Direktorat/Biro/ Lembaga/UPT

DOKUMEN Usulan Prog. & Keg. 2015 Fakultas/KD/SPs

DIPK Prodi

Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT Tahun 2015

20

c. Rapat Dinas Kelembagaan Dalam Rapat Dinas Kelembagaan Rektor menyampaikan Kebijakan Umum Pengembangan Program dan Kegiatan, dan Wakil

Rektor menyampaikan

Program dan Kegiatan Prioritas/Unggulan masing-masing bidang untuk tahun 2015 kepada Pimpinan Unit Kerja, Fakultas, Pascasarjana, Kampus Daerah, Jurusan/Prodi, Lembaga, Direktorat, Biro, dan Unit Lainnya, serta UPT dan Lab School, dengan jumlah peserta yang diundang Rapat Dinas sebanyak 372 orang.

d. Penyusunan Program dan Kegiatan Unit 1) Para Pimpinan Unit Kerja membentuk Tim Koordinasi pada unit masingmasing yang bertugas untuk melakukan koordinasi penyusunan dan reviu rancangan Program dan Kegiatan pada unit-unit di bawah garis komando dan garis koordinasinya (Divisi/ Bagian/Seksi/Sub Bagian/Jurusan/Program Studi); 2) Tim koordinasi penyusunan Program Fakultas terdiri atas: Dekan, Para Pembantu Dekan, Para Ketua Jurusan, Ketua Prodi, dan Kasi/Kasubag; 3) Para Pimpinan Unit Kerja melakukan sosialisasi kepada unit-unit yang ada di bawah garis komando dan garis koordinasinya (Divisi/Bagian/Seksi/Sub Bagian/Jurusan/Program Studi); 4) Pimpinan Unit, Divisi/Bagian/Seksi/Sub Bagian/Jurusan/Program Studi mengundang rapat staf yang ada di lingkungan kerja masing-masing (dosen/tenaga administrasi) untuk menyusun rancangan program kegiatan unit masing-masing, dan menandatangani daftar hadir yang merupakan lampiran usulan program; 5) Pimpinan pada Unit Divisi/Bagian/Seksi/Sub Bagian/Jurusan/Program Studi menyampaikan rancangan program kegiatan yang telah memperoleh persetujuan rapat staf pada unit masing-masing kepada Tim Koordinasi pada tingkat Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, Kampus Daerah, Direktorat, Biro, Sekretariat Universitas, dan UPT, dan dilampiri daftar hadir penyusunan rancangan program; 6) Tim

Koordinasi melakukan pembahasan

dan

pengkajian terhadap

rancangan program kegiatan unit-unit bersama-sama dengan Pimpinan Unit terkait; Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan UPI Tahun 2014

21

7) Tim Koordinasi menyampaikan rancangan program kegiatan unit-unit yang telah dibahas dan disetujui kepada Pimpinan Unit Kerja;

Laboratorium/ Kelompok Bidang

Dokumen Rencana Program dan Kegiatan FAKULTAS

Usulan/Input Program dan Kegiatan Jurusan/ Prodi

Usulan Kegiatan Laboratorium/ Kelompok Bidang

Rapat Jurusan/Prodi

Pemb. Program dan Kegiatan Fakultas

8) Tim Koordinasi pada Unit lain adalah unsur pimpinan yang ada di lingkungan unit kerja tersebut.

e. Reviu Program Kegiatan 1) Program rutin dan Operasional a) Pimpinan Unit Kerja menyampaikan rancangan kegiatan pada lingkungan kerja di bawah koordinasinya kepada Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha sesuai jadwal yang ditetapkan; b) Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha dibantu oleh Tim Reviuwer (terdiri atas Tim Ditrenbang, Tim Ditkeu, dan Tim yang ditugaskan oleh Rektor) melakukan reviu terhadap usulan program dan kegiatan rutin dan operasional yang diajukan unit-unit kerja di lingkungan UPI; c) Tim Reviuwer melakukan reviu terhadap usulan program dan kegiatan rutin dan operasional, besaran volume pembelanjaan, dan akun yang digunakan; d) Tim Reviuwer melaporkan hasilnya kepada Rektor; e) Rektor mengundang Pimpinan Unit Kerja untuk menyelaraskan keutuhan program kegiatan dalam RKAT UPI 2015 sesuai hasil analisis tim reviuwer.

2) Program Pengembangan a) Pimpinan Jurusan/Program Studi menyampaikan usulan program pengembangan kepada Fakultas untuk dilakukan reviu dan disetujui oleh Dekan.


22

b) Dekan menyampaikan usulan program

pengembangan seluruh

Jurusan/Program Studi kepada Rektor c.q. Wakil

Rektor Bidang

Perencanaan, Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha sesuai jadwal yang ditetapkan melalui Ditrenbang; c) Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha dibantu oleh Tim Reviuwer (terdiri atas Tim Ditrenbang, Tim Ditkeu, dan Tim yang ditugaskan oleh Rektor) melakukan reviu terhadap seluruh usulan program pengembangan yang diajukan unit-unit kerja di lingkungan UPI; d) Tim Reviuwer melakukan reviu terhadap program pengembanganyang meliputi: 1) Kualitas evaluasi diri 2) Kesesuaian hasil evaluasi dengan rencana pengembangan 3) Keterkaitan dengan target Renstra, Kebijakan Umum, Program Prioritas/Unggulan, 4) Kegiatan Pengembangan Jurusan/Program Studi 5) Kelayakan usulan rencana biaya, besaran volume pembelanjaan, akun yang digunakan; e) Tim Reviuwer melaporkan hasilnya kepada Rektor; f)

Rektor mengundang Pimpinan Unit Kerja untuk menyelaraskan keutuhan

program

kegiatan

dalam

proposal

pengembangan

Jurusan/Program Studi sesuai hasil analisis tim reviuwer.

f. Implementasi Program Seluruh unit kerja di lingkungan UPI mengimplementasikan program yang tercantum dalam Program dan KegiatanRKAT 2015 unit masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

g. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 1) Setiap Unit Kerja di lingkungan UPI menyampaikan laporan implementasi Program dan Kegiatan 2015 secara online melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis web setiap bulan. 2) Ditrenbang c.q. Divisi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan: a) Mengevaluasi laporan yang masuk dari setiap unit kerja; Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT Tahun 2015

23

b) Menyiapkan laporan berkala untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan bulanan; c) Menyiapkan bahan-bahan untuk Laporan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Universitas Tahun 2015; d) Melakukan evaluasi terhadap keterlaksanaan program dan kegiatan tahun 2015; e) Menyiapkan

perencanaan

Program

dan

Kegiatan

UPI

2015

berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Unit tahun 2015.

H. KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN RKAT TAHUN 2015 1. Fakultas/SPs/Kampus Daerah a. Penetapan Indikator Kinerja Utama Fakultas/SPS/Kampus Daerah (kinerja berdasarkan kegiatan pada Program dan Kegiatan); b. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Jurusan / Program Studi; c. Daftar Rincian Kegiatan dan Anggaran Fakultas/SPS/Kampus Daerah; d. Daftar Rencana Kegiatan dan Anggaran Jurusan/Program Studi; e. Daftar Hadir Kegiatan Penyusunan RKAT; f.

Data jumlah SDM beserta jabatan, golongan, dan status ketenagaannya (PNS/Honorer).

2. Unit Nonakademik a. Indikator Kinerja Kegiatan; b. Dokumen Rencana Kegiatan; c. Daftar Hadir Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan; d. Data jumlah SDM beserta jabatan, golongan, dan status ketenagaannya (PNS/Honorer).


24

I. JADWAL KEGIATAN No

Tanggal

1

23 Juni 2014

2

17 Juli 2014

3 4

13 Agustus 2014 14 – 25 Agustus 2014

5

26 - 29 Agust. 2014

6

1 September 2014

7

2 – 5 September 2014

8


9

15 – 19September 2014

10


11

26 September 2014

12

29 Sept.-10 Okt. 2014

13 14

15-19 September 2014 17 Oktober 2014

15

31 Oktober 2014

Kegiatan Pembentukan Tim Evaluasi dan Penyusun Rencana Program dan Kegiatan 2015 Penyusunan Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan 2015 Rapat Dinas Kelembagaan Penyusunan usulan Program dan Kegiatan Rutin dan Operasional di unit dasar Jur/Prodi Lokakarya penyusunan program dan kegiatan BOPTN 2015 Kompilasi Usulan Program dan Kegiatan, Unit Kerja (Dilaksanakan di Fakultas/SPs/KD) Penyerahan usulan RKAT Unit kepada Universitas Pembahasan Program Rutin dan Operasional Penyusunan Program Pengembangan Unit Akademik (Pagu Definitif) Pembahasan Program Pengembangan oleh Tim Universitas dengan Unit Kerja Revisi usulan RKAT di unit kerja sesuai hasil pembahasan (Pagu Definitif) Penyerahan usulan RKAT hasil revisi dari unit kerja ke Ditrenbang Integrasi usulan Program dan Kegiatan ke dalam dokumen RKAT Penyusunan RKAT Universitas Reviu Usulan RKAT dengan Pimpinan Universitas Penyampaian usulan RKAT 2015 kepada MWA


Koordinator/Pelaksana WR PKKU/Ditrenbang

Pimp.Univ/Ditrenbang

Pimp.Univ/Ditrenbang Ketua Jurusan/Ketua Prodi

Ditrenbang dan Dit Keuangan Dekan/Dir SPS/Dir. Kampus Daerah Fakultas/SPs/KD, LPPM dan Unit Lainnya. Tim Ditrenbang dan Tim Dit Keungan Fakultas/SPS/KD/Jur/Prodi

Tim Ditrenbang dan Tim Dit Keungan Fakultas/SPs/KD, LPPM dan Unit Lainnya. Fakultas/SPs/KD, LPPM dan Unit Lainnya Ditrenbang Ditrenbang Pimp. Universitas Pimpinan Universitas

25

J. DAFTAR RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN FAKULTAS FAKULTAS/SPs/KD: ……………………….. UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NO

KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

(1)

(2) Peningkatan Mutu Kinerja Akademi, Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan layanan dan penjaminan mutu akademik baik secara internal maupun eksternal Akreditasi BAN-PT

(3)

(4)

A

1

a

Fasilitasi Akreditasi BANPT

TARGET CAPAIAN VOLUME SATUAN (5) (6)

Keg

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

MAK

URAIAN MAK

(7)

(8)

(9)

(10)

7.500.000 52511153 52511143 52511210 52511215

b

Akreditasi Asosiasi Profesi

Penyiapan Dokumen

Keg

7.500.000 52511153 52511143 52511215 52511210

c

Sertifikasi ISO

Fasilitasi Sertifikasi ISO

Paket

25.000.000 52511153 52511143 52511215 52511210

d

Audit dari SPM

Fasilitasi Audit SPM

Paket

10.000.000 52511153


Honorarium Pengembangan Manajemen Lembur Pegawai Administrasi Umum Biaya Konsumsi Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Honorarium Pengembangan Manajemen Lembur Pegawai Administrasi Umum Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Konsumsi Honorarium Pengembangan Manajemen Lembur Pegawai Administrasi Umum Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Konsumsi Honorarium Pengembangan Manajemen

V1 (11)

S1 (12)

VOLUME x SATUAN **) x V2 S2 x (13) (14)

x

V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

x

26

NO


URAIAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)


OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

MAK

URAIAN MAK

(7)

(8)

(9)

(10) Lembur Pegawai Administrasi Umum Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Konsumsi Honorarium Pengembangan Manajemen Lembur Pegawai Administrasi Umum Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Konsumsi

52511143 52511215 52511210 e

Audit dari SAI

Fasilitasi Audit SAI

Paket

10.000.000 52511153 52511143 52511215 52511210

2

V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

Pengembangan kultur akademik a

b

Pengembangan Silabus, SAP, dan Bahan Ajar

Buku Kumpulan Silabus, SAP, dan B Ajar

Paket

Penyelenggaraan Praktikum

Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan praktikum

Smt

2.500.000 5251129 50.000.000 52511116

52511215 52511210 c

Monitoring perkuliahan

Penyelenggaraan monitoring perkuliahan

Keg

5.000.000

52511112 52511215 52511210

d

Monitoring praktikum

Penyelenggaraan monitoring praktikum

Keg

5.000.000

52511112 52511215 52511210

e

Penyelenggaraan UTS dan UAS

Koordinasi Penyelenggaraan UTS

Keg

10.000.000

52511110 52511215 52511210

Koordinasi Penyelenggaraan UAS

Keg


10.000.000

52511110

B. Reproduksi Kurikulum, SAP, GBPP, SKS, Jadwal Kuliah Biaya Tenaga Kerja Langsung Pendidikan Lainnya Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Konsumsi Honorarium Supervisi Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Konsumsi Honorarium Supervisi Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Konsumsi Honorarium Pengawas Ujian Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Konsumsi Honorarium Pengawas Ujian

27

NO


URAIAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)


OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

MAK

URAIAN MAK

(7)

(8)

(9)

(10) Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Konsumsi Honorarium Dosen

52511215

f

Hibah Penulisan Buku Ajar

Hibah Buku Ajar

Buah

g

Penyelenggaraan Dual Mode

Koordinasi Keg Dual Modes

Keg

5.000.000

52511210 52511113

100.000.000 52511116

h

Praktek Lapangan/School Visit

Koordinasi pelaksanaan PPL

Keg

5.000.000

52511210 52511154

Honorarium Panitia

5251152

Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Konsumsi Biaya Perjalanan Lainnya Transport Lokal

52511123

Honor Pembicara

52511154 52511210

52511210

Honorarium Panitia Biaya Konsumsi Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Honorarium Dosen Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Konsumsi Honorarium Panitia Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Konsumsi

52511123

Honor Pembicara

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

5251153

Biaya Perjalanan Lainnya

52511215 52511210 5251153 i

Ujian Sidang

Koordinasi Penyelenggaraan Ujian Sidang

Keg

Pembimbingan Akademik

Koordinasi PA

Keg

5.000.000

52511113 52511215

k

Penyelenggaraan Wisuda

Penyelenggaraan wisuda

Keg

25.000.000

52511210 52511154 52511215

l

Penyelenggaraan Kuliah Umum

Kuliah Umum Mahasiswa Baru

Keg



V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

2.500.000

52511215 j

S1 (12)

Biaya Tenaga Kerja Langsung Pendidikan Lainnya Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Konsumsi

52511215

V1 (11)

25.000.000

28

NO


URAIAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)

m 3

Perkuliahan oleh Dosen tamu


Dosen Tamu Asing

Orang

Workshop Pengemb Kurikulum

Keg

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

MAK

URAIAN MAK

(7)

(8)

(9)

(10)

15.000.000

5251152

Transport Lokal

52511215

Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan

5251116

Honorarium Dosen Tamu

52511113

Honorarium Dosen

52511215


52511210

Biaya Konsumsi

52511927

Biaya Tugas Belajar (SDM yang disekolahkan)

52511927


52511925

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM

52511210

Biaya Konsumsi

V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

Peningkatan relevansi dan daya saing kurikulum a

4

Pengembangan Kurikulum

5.000.000

Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga pendukung akademik a

Peningkatan Kompetensi Dosen

Bantuan studi lanjut S2

Bantuan studi lanjut S3

Pelatihan/kursus

5 a

Pengembangan pembelajaran berbasis TIK Pengembangan LMS

Koordinasi dan fasilitasi LMS

Orang

Orang

Orang

Paket

2.500.000

5.000.000

2.000.000

2.500.000

52511123

Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Honor Pembicara

52511113

Honorarium Dosen

52511122

Honor Penyusun Payung Penelitian

52511154

Honorarium Panitia

52511215

b

Hibah pengembangan konten LMS

6

Pengembangan arah kebijakan penelitian universitas

a

Pengembangan Payung Penelitian

Pemberian Hibah

MK

1.000.000

Workshop Pegembangan Payung Penelitian

Keg

5.000.000


29

NO


URAIAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)

b

c

d

e

Pengembangan Kemampuan Penelitian Dosen

Pengembangan Kelompok Bidang Keahlian/ilmu

Pengelolaan Jurnal Ilmiah

Publikasi Ilmiah

Pelatihan peny proposal penelitian

Fasilitasi pengembangan Kel. Bidang Keilmuan

Manajemen jurnal ilmiah fakultas

Insentif penulisan jurnal


Keg

Keg

terbit

Artikel


OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

MAK

URAIAN MAK

(7)

(8)

(9)

(10)

52511215


52511210

Biaya Konsumsi

52511123

Honor Pembicara

52511124

Biaya Tenaga Kerja Langsung Penelitian Lainnya

52511154

Honorarium Panitia

52511215


52511210

Biaya Konsumsi

52511116

Biaya Tenaga Kerja Langsung Pendidikan Lainnya

52511123

Honor Pembicara

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


5251153


52511116


52511213

Biaya Cetak

52511215


52511210

Biaya Konsumsi

52511145

Biaya Upah, Insentif, Kesejahtaraan, Uang Lelah

15.000.000

5.000.000

50.000.000

750.000

V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

30

NO


(1) f

(2) Pengembangan pusat kajian

7 a

b

8 a

(3) Pengemb pusat kajian

INDIKATOR (4)

TARGET CAPAIAN VOLUME SATUAN (5) (6) Keg

OUTCOME (7)

TARIF TERTINGGI *) (8) 10.000.000

MAK

URAIAN MAK

(9)

(10)

52511116


52511133

Gaji Pustakawan

52511215


52511210

Biaya Konsumsi

5251121

Biaya Bahan Kuliah

52511145


52511154

Honorarium Panitia

52511215


52511210

Biaya Konsumsi

52511123

Honor Pembicara

52511125

Honorarium Pelaksana PPM

52511215


V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

Peningkatan sarana dan sumber belajar yang beorientasi penelitian Pengelolaan Layanan Sumber Belajar (Perpust)

Pengelolaan Bahan pustaka

Paket

25.000.000

Pengadaan Buku Referensi

Buku Referensi

Eksp

500.000

Penyediaan dukungan fasilitas penelitian, publikasi internasional, dan pemerolehan HKI Pengusulan HKI

Insentif pengusulan HKI

Keg

5.000.000

9

Pengembangan arah kebijakan dan program pengabdian kepada masyarakat berbasis inovasi dan hasil-hasil penelitian untuk pemberdayaan masyarakat

1

Pengembangan Payung PkM

1

URAIAN

Pelaksanaan PkM oleh Dosen

Penyusunan payung PkM

Penyelenggaran PkM tk fakultas oleh dosen

Keg

Keg


5.000.000

25.000.000

31

NO


URAIAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)

2

Pelaksanaan PkM oleh Mahasiswa

10

Penyelenggaran PkM tk fakultas oleh mhs


Keg

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

MAK

URAIAN MAK

(7)

(8)

(9)

(10)

52511210

Biaya Konsumsi

5251151

Biaya Perjalanan Dinas

52511125

Honorarium Pelaksana PPM

52511215


52511210

Biaya Konsumsi

5251151


52511116


52511215


52511210

Biaya Konsumsi

5251153


52511215


5251121

Biaya Bahan Kuliah

10.000.000

V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

Pemantapan Pendidikan Profesional Guru dan Profesi Lainnya Pengembangan sistem pendidikan profesional guru

1o.1 1

Pengembangan Program PPG

C

Koordinasi Keg PPG

Keg

10.000.000

Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya 1

Peningkatan mutu kinerja manajemen SDM, keuangan, fasilitas, dan kegiatan lain yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung peningkatan mutu kinerja akademik a

b

Pengadaan ATK

Pemeliharaan peralatan pendidikan

Pengadaan ATK

Pemeliharaan alat pendidikan/lab

Paket/bln

Paket


5.000.000

100.000.000

32

NO


(1)

(2) Perbaikan Peralatan kantor dan kerumahtanggaan

(3) Perbaikan peralatan kantor dan kerumahtanggaan

Pencatatan aset dan fasilitas

pencatatan inventaris

c

d

URAIAN

INDIKATOR (4)

TARGET CAPAIAN VOLUME SATUAN (5) (6) Paket

Keg/bln

OUTCOME (7)


MAK

URAIAN MAK

(9)

(10)

52511416

Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor

1.000.000 52511922

e

Surat Menyurat

Pelaksanaan surat menyurat

Keg

2.500.000 52511217

f

Langganan koran/media

Biaya Langganan koran dan media

Paket/bln

g

Pengadaan Alat Pendidikan

Pengadaan Alat Pendidikan

Paket

75.000.000

h

Pemeliharaan peralatan perkantoran

Pemeliharaan alat kantor

Paket

100.000.000

Perbaikan gedung dan fasilitas

Perbaikan gedung

Paket

i

j

k

l

m

ATK, fotocopy, bahan komputer, dan cetakan

Penyediaan ATK, fotocopy, bahan komputer, dan cetakan

Paket

Keperluan kerumahtanggan (air minum, gula kopi,dll)

Pembelian keperluan konsumsi kantor

Paket/bln

Pengadaan Alat Perkantoran

Pengadaan Alat Perkantoran

Paket

Operasional dan pemeliharaan kendaraan roda 4 Operasional dan pemeliharaan kendaraan roda 2

Unit/thn

Pemeliharaan Kendaraan operasional

Unit/thn

300.000

5251121

Biaya Bahan Kuliah

52511217

Biaya Barang/Perlengkapa n Administrasi Kantor

52511410

Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor

52511215


52511218

Biaya Keperluan Rumah Tangga Kantor

52511217

Biaya Barang/Perlengkapa n Administrasi Kantor

52511417

Biaya Pemeliharaan Kendaraan Kantor

52511417


52511210

Biaya Konsumsi

52511424

Biaya Pemeliharaan Kebersihan

1.000.000

25.000.000

16.350.000

3.000.000

n

Jamuan tamu

Konsumsi jamuan tamu

Paket/bln

750.000

o

Kebersihan, ketertiban , dan keindahan

Cleaning service

Orang/bln

1.000.000


Langganan Koran dan Majalah

5.000.000

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

Pembinaan administrasi & pengelolaan perlengkapan Biaya Barang/Perlengkapa n Administrasi Kantor

52511219

100.000.000

V1 (11)

33

NO


(1) p

(2) Penataan dokumen

(3) Pengarsipan dokumen

q

Biaya telepon,listrik, air

Biaya listrik, telepon, air

r

Pemeliharaan ruangan, gedung

URAIAN

Pelaburan, rehab ringan

INDIKATOR (4)

TARGET CAPAIAN VOLUME SATUAN (5) (6) Keg bln Paket/bln

Paket

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

MAK

URAIAN MAK

(7)

(8)

(9)

(10)

1.000.000

52511226

Dokumentasi dll

5251136

Biaya Langganan Daya dan Jasa(metode alokasi)

52511410

Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor

5251151


52511322

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya

52511210

Biaya Konsumsi

52511123

Honor Pembicara

3.000.000

52511145


5.000.000

10.000.000

s

Perjalanan dinas

Perjalanan dinas

OH

580.000

t

Peningkatan kegiatan olahraga dan seni bagi pegawai

Partisipasi dalam kegiatan olahraga dan seni

Keg

25.000.000

2

V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

Penerapan sistem informasi manajemen SDM, keuangan, dan fasilitas dalam kerangka sistem manajemen informasi UPI yang terintegrasi dengan berbasis TIK

a

b

Pelaporan-pelaporan

Pencitraan (Promosi)

Monitor Kepuasan Mhs

Keg/smt

Pembukuan Anggaran

Keg

500.000

52511145


Laporan kinerja Unit (Tengah Tahun dan Akhir Tahun)

Keg

3.000.000

52511211

Biaya Pelaporan

52511145


52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


Kegiatan Pencitraan (Promosi)

Keg


15.000.000

-

-

-

34

NO


URAIAN

INDIKATOR

(1)

(2) Peningkatan standar mutu kegiatan pengelolaan SDM, keuangan, dan fasilitas yang berorientasi pada standar internasional untuk memenuhi kebutuhan manajemen dan/atau pemangku kepentingan

(3)

(4)

3

a

Pelaporan Kinerja

Penyusunan laporan


Keg

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

MAK

URAIAN MAK

(7)

(8)

(9)

(10)

15.000.000 52511153 52511143 52511215 52511210

V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

Honorarium Pengembangan Manajemen Lembur Pegawai Administrasi Umum Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Konsumsi

Peningkatan mutu dan/atau kapasitas SDM, keuangan, fasilitas, dan ICT

4 a

Kenaikan pangkat

Pengurusan kenaikan pangkat

Orang

Validasi dokumen kenaikan pangkat

Dosen

Diklat, pelatihan/keterampilan

Orang

Rekrutmen

Keg

1.000.000 52511141 1.500.000 52511145

Honorarium Pegawai Administrasi Umum Biaya Upah, Insentif, Kesejahtaraan, Uang Lelah

Pengembangan dan penerapan sistem pengembangan karir dosen sesuai dengan kebutuhan universitas dan profesi

5

a

Pelatihan dan pengembangan pegawai

500.000 52511925


52511153

Honorarium Pengembangan Manajemen

52511215


52511210

Biaya Konsumsi

Penyusunan dan penerapan mekanisme rekrutmen dan/atau penugasan dosen secara konsisten

6 a

Rekrutmen pegawai


5.000.000

35

NO


(1)

(2) Penyusunan dan penerapan mekanisme rekrutmen dan/atau penugasan dosen secara konsisten

7 a

b

c

Nara sumber

Kesejahteraan pegawai

Honorarium

URAIAN

INDIKATOR

(3)

(4)


OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

MAK

URAIAN MAK

(7)

(8)

(9)

(10)

Insentif menjadi Pembicara dalam seminar nasional Insentif menjadi Pembicara dalam seminar internasional

Orang

2.500.000

Orang

5.000.000

Insentif kehadiran

Orang

Tunjangan manajemen

Orang

Honorarium PUMK

Orang

750.000

Honorarium PDG

Orang

500.000

7.500

Tunjangan munggah

Orang

250.000

Tunjangan Hari Raya

Orang

750.000

Tunjangan tengah tahunan

Orang

1.000.000

Uang makan tenaga honorer Silaturahmi/darmawisat a

Orang

20.000

Orang

1.750.000

Gaji ke-13 tenaga honorer

Orang

Gaji honorer SLTP

Orang

Gaji honorer SLTA

Orang

750.000

Gaji honorer Diploma

Orang

1.000.000

Gaji honorer S1

Orang


500.000

52511123

Honor Pembicara

52511123

Honor Pembicara

52511147

Tunjangan Prestasi Kerja

52511146

Tunjangan Manajemen

52511142

Honorarium Pengelola Keuangan

52511142


52511149

Tunjangan Awal Ramadhan

52511149


52511148

Tunjangan Tengah Tahun

52511150

Gaji Pegawai Honorer

52511912

Biaya Administrasi Umum Lainnya

52511150


52511150


52511150


52511150


52511150


1.500.000

V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

36

NO


(1)

(2) Persiapan purna bakti

d

e

11

Pemberian penghargaan pegawai

URAIAN (3) Pembekalan memasuki pensiun

Pegawai teladan/berprestasi

INDIKATOR (4)

TARGET CAPAIAN VOLUME SATUAN (5) (6) Orang

Keg

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

MAK

URAIAN MAK

(7)

(8)

(9)

(10)

1.500.000

10.000.000

52511915

Pembinaan Administrasi dan pengelolaan kepegawaian

52511228

Hadiah / Penghargaan

52511154

Honorarium Panitia

52511215


52511210

Biaya Konsumsi

52511153


52511143

Lembur Pegawai Administrasi Umum

52511215


52511210

Biaya Konsumsi

52511153


52511143

Lembur Pegawai Administrasi Umum

52511215


52511210

Biaya Konsumsi

V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

Penyempurnaan sistem keuangan dan peningkatan mutu laporan keuangan a

D

Penyusunan DRKA/RBA

Penyusunan RBA

Paket

25.000.000

Penataan Kelembagaan 1

Penataan organisasi universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan a

Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra

Paket


10.000.000

37

NO


(1) 2

(2) Penguatan tata kelola Islamic Tutorial Center dan pengokohan kehidupan beragama a

E

Peningkatan kegiatan keagamaan

URAIAN

INDIKATOR

(3)

(4)


Kegiatan keagamaan (Pengajian rutin, Idul Fitri, hari besar lainnya)

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

MAK

URAIAN MAK

(7)

(8)

(9)

(10)

52511926

Kegiatan Keagamaan

52511116


52511215


52511210

Biaya Konsumsi

5251151


52511116


52511215


52511210

Biaya Konsumsi

5251151


52511215


52511123

Honor Pembicara

52511210

Biaya Konsumsi

V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

5.000.000

Peningkatan Citra, Kemitraan dan Internasionalisasi

1 a

Perluasan dan implementasi kerjasama dengan perguruan tinggi yang bermutu melalui berbagai modus program Pengembangan Kerjasama Akademik

Koordinasi Kerjasama Nasional

Koordinasi Kerjasama Internasional

Keg

Keg

10.000.000

50.000.000

Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan alumni

2 a

Pembekalan Calon alumni

Penyelenggaraan Pembekalan calon alumni

Keg


5.000.000

38

NO


(1) F 1

a

b


URAIAN

INDIKATOR

(2) Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan Pemberian dukungan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kompetisi

(3)

(4)

Pengembangan Minat dan bakat

Fasilitasi keg minat bakat fakultas

Keg

Bantuan keikutsertaan dalam kejuaraan

Keg

Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan

Pembinaan ormawa (BEM,Hima, Ormawa)

Keg

Pengembangan program layanan dan bimbingan karir mahasiswa Pengembangan Program dan Bimbingan Karir

Bimbingan karir mahasiswa

Keg

Hibah/Bantuan Penyusunan Skripsi

Mhs

Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa

Fasilitas kesejahteraan mhs

Mhs

Pemilihan Mahasiswa Berprestasi

Pemilihan mhs berprestasi tk fakultas

Keg

Pembinaan Olimpiade Mahasiswa,Pimnas,Peksiminas, Kejuaraan lain

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

MAK

URAIAN MAK

(7)

(8)

(9)

(10)

1.500.000 52511913 5.000.000 52511913

V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

Biaya Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Biaya Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya

Pengembangan organisasi dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan

2 a

3 a

4

a

b

c

Peningkatan kesejahteraan mahasiswa dan peningkatan akses masuk UPI bagi mahasiswa yang kurang beruntung secara ekonomi Bantuan Penyusunan Skripsi

1.500.000 52511913

Biaya Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya

52511152

Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan

5.000.000

200.000 52511913 250.000 52511152 10.000.000

52511228 52511317

52511215 52511210

Biaya Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Hadiah / Penghargaan Penyelenggaraan upacara/perlombaan dan penghargaan Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Konsumsi

TOTAL USULAN

Ket: *) Nilai Rupiah sebagai acuan tertinggi **) Rincian MAK (misal untuk MAK Honorarium Pembicara: 2 org x 3 hari x 2 keg)


39

K. DAFTAR RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM STUDI FAKULTAS/KD: ……………………….. JURUSAN/PROGRAM STUDI: ……………………………………… UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JENIS KEGIATAN:RUTIN DAN OPERASIONAL TARGET CAPAIAN NO

(1) A

1

a


URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

SATUAN

(5)

(6)

OUTCOME

(7)

TARIF TERTINGGI *)

MAK

VOLUME x SATUAN **)

(8)

(9)

URAIAN MAK

(10)

V1

S1

(11)

(12)

x

V2

S2

(13)

(14)

x

V3

S3

(15)

(16)

BIAYA SATUAN

TOTAL BIAYA

(17)

(18)

Peningkatan Mutu Kinerja Akademi, Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan layanan dan penjaminan mutu akademik baik secara internal maupun eksternal Akreditasi BAN-PT

Penyiapan Dokumen Akreditasi BAN-PT

Pelaksanaan Akreditasi BAN-PT

b

VOL


Penyiapan Dokumen

Pelaksanaan Akreditasi

Keg

Keg

Keg

Keg


15.000.000

5.000.000

7.500.000

5.000.000

52511154

Honorarium Panitia

52511123 5251153

Honor Pembicara Biaya Perjalanan Lainnya

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511154

Honorarium Panitia

x

x

250.000

-

20.000

-

500.000

-

250.000

-

20.000

-

200.000

-

250.000

-

20.000

-

500.000

-

250.000

-

40

TARGET CAPAIAN NO


Akreditasi/serfitikasiInternasional

URAIAN KEGIATAN

Penyiapan Dokumen

INDIKATOR

VOL

SATUAN

Keg

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

25.000.000

VOLUME x SATUAN **) MAK

V1 52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan

52511215 Pelaksanaan Akreditasi

Keg

50.000.000

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya registrasi Biaya Akomodasi Biaya Perjalanan lainnya Honor Petugas/Asesor Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Honorarium Panitia Biaya Konsumsi Honor Pembicara Biaya Upah, Insentif, Kesejahtaraan, Uang Lelah

52511215 5151195 5251132 5251153 52511114 c

Sertifikasi ISO

Persiapan dan pelaksanaan Survailance audit ISO

5.000.000

52511215 52511154 52511210 52511123

d

Audit dari SPM

Penyiapan Dokumen

Keg

5.000.000

52511145 52511210 52511215

Pelaksanaan Audit

Keg

2.500.000

52511145 52511210 52511215

e

Audit dari SAI

Penyiapan Dokumen

Keg


5.000.000

URAIAN MAK

52511145

Biaya Konsumsi Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Upah, Insentif, Kesejahtaraan, Uang Lelah Biaya Konsumsi Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Upah, Insentif, Kesejahtaraan, Uang Lelah

52511210

Biaya Konsumsi

52511215

Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan

S1

x

V2

S2

x

V3

S3

BIAYA SATUAN

TOTAL BIAYA

20.000

-

200.000

-

200.000

-

250.000

-

20.000

-

750.000

-

250.000

-

20.000

-

200.000

-

250.000

-

20.000

-

750.000

-

41

TARGET CAPAIAN NO


URAIAN KEGIATAN

Pelaksanaan Audit

2

Pengembangan kultur akademik

a

Pengembangan Kelompok Kajian Ilmu

b

c

Penyelenggaraan Perkuliahan

Penyusunan SAP dan Handout


Penyelenggaraan Perkuliahan Prodi tertentu

Penyusunan SAP/HandOut

INDIKATOR

VOL

SATUAN

Keg

Keg

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

2.500.000

5.000.000

MK

MK

4.000.000


V1

52511145

Biaya Konsumsi

52511215


52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

5251128

Biaya Rapat Pendidikan

5251121

Biaya Bahan Kuliah

52511113

Honorarium Dosen

52511210

Biaya Konsumsi

52511145


52511215

Peningkatan Kualitas Buku Sumber

Pengadaan buku teks

eks

e

Pelepasan wisudawan

Pelepasan wisudawan

Keg

f

Penyusunan Silabus

Penyusunan Silabus

300.000 3.000.000

3.000.000

Percetakan/penerbitan/pengg andaan Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan

S1

x

V2

S2

x

V3

S3

BIAYA SATUAN

TOTAL BIAYA

250.000

-

20.000

-

200.000

-

300.000

-

20.000

-

1.000.000

-

50.000

-

500.000

-

500.000

-

1.500.000

-

300.000

-

250.000

-

52511113

Honorarium Dosen

5251124

Biaya Bahan Langsung Pendidikan Lainnya

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

20.000

-

52511145


1.500.000

-

Percetakan/penerbitan/pengg andaan Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan

1.500.000

-

52511222

52511215


Cetakan,Laporan Biaya Upah, Insentif, Kesejahtaraan, Uang Lelah

52511210

52511222

d

URAIAN MAK

42

TARGET CAPAIAN NO

g

h

i

j



Penulisan Buku Ajar

Monitoring Perkuliahan

Penyelenggaraan UTS dan UAS

URAIAN KEGIATAN Penyelenggaraan Praktikum

Penulisan Buku Ajar

Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring Perkuliahan

UTS

UAS

INDIKATOR

VOL

SATUAN

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

MK

Judul

Semester

MK

MK


5.000.000

3.000.000

1.500.000

1.500.000


URAIAN MAK V1

S1

x

V2

S2

x

V3

S3

BIAYA SATUAN

TOTAL BIAYA

52511113

Honorarium Dosen

5251122

Biaya Bahan Praktikum

5251143

Biaya Pemeliharaan Ruang Kuliah/Laboratorium

-

5371123

Biaya Pengadaan Perabot dan Peralatan

-

52511145


52511222

Percetakan/penerbitan/pengg andaan

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511116


52511110

Honorarium Pengawas Ujian

5251119

Honorarium Pemeriksa Ujian

52511145


52511215


52511210

Biaya Konsumsi

52511110

Honorarium Pengawas Ujian

5251119

Honorarium Pemeriksa Ujian

52511145


-

5.000.000

-

300.000

-

20.000

-

500.000

-

100.000

-

150.000

-

20.000

-

100.000

-

150.000

-

43

TARGET CAPAIAN NO

k

l



Praktek Lapangan/School Visit

URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

VOL

SATUAN

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)


Temu awal Dosen LB/Guru Pamong PPL

Temu awal Pembimbing Lapangan PPL Non dik

Mhs

Keg

Pelaksaan PPL


200.000

200.000


URAIAN MAK V1

S1

x

V2

S2

x

V3

S3

BIAYA SATUAN

TOTAL BIAYA

52511215


52511210

Biaya Konsumsi

52511113

Honorarium Dosen

5251121

Biaya Bahan Kuliah

5251122


5251143


-

5371123


-

52511116


52511154

Honorarium Panitia

52511215


52511210

Biaya Konsumsi

5251152

Transport Dosen PPL

5251152

Transport Guru Pamong

52511154

Honorarium Panitia

52511215


52511210

Biaya Konsumsi

52511117

Honorarium Pembimbing

52511215


52511210

Biaya Konsumsi

20.000

-

20.000

-

50.000

-

200.000

-

44

TARGET CAPAIAN NO


URAIAN KEGIATAN

Evaluasi Pelaksanaan PPL

m

n

o

p

Kunjungan/Studi Lapangan

Ujian Sidang

Pembimbingan Akademik

Survey Kepuasan Mahasiswa

INDIKATOR

VOL

SATUAN

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

Laporan

Pelaksanaan Kunjungan/Studi Lapangan

Pelaksanaan Ujian Sidang

Penyelenggaraan Bimbimngan Akademik

Penyelenggaraan Survey Kepuasan Mahasiswa

Mhs

Dosen/Semest er

Keg


270.000

15.000.000

5.000.000


URAIAN MAK V1

52511116


5251152

Transport LOkal

5251153


52511154

Honorarium Panitia

52511215


52511210

Biaya Konsumsi

52511117


52511215


52511210

Biaya Konsumsi

5251153


5251117


5251118

Honorarium Penguji

52511210

Biaya Konsumsi

52511116


5251117


52511116


52511213

Biaya Cetak

52511215


52511154

Honorarium Panitia

S1

x

V2

S2

x

V3

S3

BIAYA SATUAN

175.000 55.000

TOTAL BIAYA

-

40.000

-

500.000

-

500.000

-

5.000

-

300.000

-

45

TARGET CAPAIAN NO

q


Seminar Proposal

URAIAN KEGIATAN

Pelaksanaan Seminar proposal

INDIKATOR

VOL

SATUAN

Pembimbingan TA/Skripsi

Pencetakan Buku/Kartu Bimbingan

Buah

s


Honor Dosen Tamu LN

Dosen

t

Pengelolaan e-journal karya ilmiah mahasiswa

3

Peningkatan relevansi dan daya saing kurikulum

a

Lokakarya Pengembangan Kurikulum ***)

TARIF TERTINGGI *)

Mhs

r

Honor Dosen Tamu DN

OUTCOME

Dosen

Pengelolaan homepage jurnal

Keg

Penyelenggaraan Lokakarya Pengembangan Kurikulum

Keg


15.000

25.000.000

5000.000

5.000.000

10.000.000


URAIAN MAK V1

52511210

Biaya Konsumsi

5251118

Honorarium Penguji

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511116


52511215


5251116


5251153


5251132

Biaya Akomodasi

52511210

Biaya Konsumsi

5251116


5251153


5251132

Biaya Akomodasi

52511210

Biaya Konsumsi

52511145


52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

S1

x

V2

S2

x

V3

S3

BIAYA SATUAN

1.000.000 50.000

50.000

TOTAL BIAYA

-

-

15.000

-

1.500.000

-

30.000

-

1.500.000

-

30.000

-

5.000.000

-

300.000

-

20.000

-

46

TARGET CAPAIAN NO

b

c


Survey Kepuasan Alumni ***)

Survey Kepuasan Pengguna Lulusan ***)

5

Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga pendukung akademik

a

Peningkatan Kompetensi Dosen

b

Mengirim dosen dalam Kegiatan Seminar

URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

VOL

SATUAN

Penyelenggaraan Survey Kepuasan Alumni

TARIF TERTINGGI *)

10.000.000

Penyelenggaraan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan

10.000.000

Bantuan Penulisan Disertasi

Dosen

Bantuan Pengusulan Dosen Guru Besar

Dosen

Insentif keikutsertaan dosen dalam seminar LN

Dosen

Insentif keikutsertaan dosen dalam seminar DN

OUTCOME

Dosen


5.000.000 7.500.000 10.000.000

1.000.000


URAIAN MAK V1

52511215


5251133

Biaya Sewa Gedung

52511116


5251153


5251128


52511116


5251153


5251128


5251134

Biaya Bantuan Sosial

5251134


5251153


5251152

Transport

5251195

Biaya Pendaftaran

5251132

Akomodasi

5251153


S1

x

V2

S2

x

V3

S3

BIAYA SATUAN

TOTAL BIAYA

750.000

-

500.000

-

500.000

-

2.000.000

-

500.000

-

2.000.000

-

5.000.000

-

7.500.000

-

1.500.000

-

1.000.000

47

TARGET CAPAIAN NO

c


Mengikutsertakan dosen dalam Pelatihan ***)

6

Pengembangan pembelajaran berbasis TIK

a

Pengembangan e-Learning ***)

URAIAN KEGIATAN

Mengikutsertakan dosen dalam Pelatihan

Penambahan konten

INDIKATOR

VOL

SATUAN

Keg

MK

7


a


Pengembangan Kemampuan Penelitian Dosen (max 5 judul)

Judul

b

Lokakarya Tema Penelitian


Keg

c

Lokakarya Penyusunan Proposal Penelitan


Keg


OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

3.500.000

5.000.000

10.000.000

5.000.000

5.000.000


URAIAN MAK V1

5251152

Transport Lokal

5251195

Biaya Pendaftaran

5251132

Akomodasi

5251152

Transport Lokal

5251153


5251195

Biaya Pendaftaran

5251132

Akomodasi

5251124


52511145


52511921

Penelitian dan pengembangan kerja ilmiah/Iptek dan seni

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511154

Honorarium Panitia

S1

x

V2

S2

x

V3

S3

BIAYA SATUAN

500.000

TOTAL BIAYA

-

500.000

-

5.000.000

-

300.000

-

250.000

-

20.000

-

250.000

-

250.000

-

48

TARGET CAPAIAN NO

d

e f


Lokakarya Penulisan Jurnal Ilmiah

URAIAN KEGIATAN


INDIKATOR

VOL

SATUAN

Keg

Langganan Jurnal Ilmiah Nasional

Langganan Jurnal Nasional

Judul

Seminar hasil Penelitian Dosen


Keg

g

Penulisan Jurnal Ilmiah

Insentif Penulisan Jurnal Ilmiah

Artikel

h

Langganan Jurnal Ilmiah Internasional

Langganan Jurnal Internasional

Judul

i

Pengelolaan Jurnal Ilmiah Dosen


Jurnal

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

5.000.000

400.000 2.500.000

7.500.000

10.000.000

10.000.000


V1 52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


5251124


52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511145

Pengajuan Akreditasi Jurnal ***)

Penyiapan Akreditasi Jurnal

Pengajuan Akreditasi Jurnal

Keg

Keg


10.000.000

5.000.000

S1

x

V2

S2

x

V3

S3

BIAYA SATUAN

TOTAL BIAYA

20.000

-

250.000

-

250.000

-

20.000

-

250.000

-

400.000

-

250.000

-

20.000

-

250.000

-


2.500.000

-

5251124


10.000.000

-

52511145


250.000

-

15.000

-

5.000.000

-

5.000.000

-

52511222

j

URAIAN MAK


52511322


52511210

Biaya Konsumsi

52511154

Honorarium Panitia

52511322


49

TARGET CAPAIAN NO


8

Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis penelitian

a

Seminar Nasional ***)

b

Pengembangan Media Pembelajaran

9

Peningkatan sarana dan sumber belajar yang beorientasi penelitian

a

Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana Belajar

10


a

Lokakarya Kegiatan PkM

URAIAN KEGIATAN

Penyelenggaraan Seminar Nasional

Pembuatan Media Pembelajaran

INDIKATOR

VOL

SATUAN

Keg

MK

Pengadaan Sarana

Pkt

Pelaksanaan Lokakarya Kegiatan PkM

Keg


OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

15.000.000

500.000

50.000.000

5.000.000


URAIAN MAK V1

5251153


5251191

Akreditasi

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511123

Honor Pembicara

5251133

Biaya Sewa Gedung

5251124


52511145


5371123


52511154

Honorarium Panitia

52511123

Honor Pembicara

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


S1

x

V2

S2

x

V3

S3

BIAYA SATUAN

TOTAL BIAYA

5.000.000

-

300.000

-

20.000

-

1.500.000

-

750.000

-

500.000

-

20.000.000

-

250.000

-

20.000

-

250.000

-

50

TARGET CAPAIAN NO

b

c

d

B

1

a



Diseminasi Kegiatan PKM

Pelaksanaan PkM Oleh Prodi

URAIAN KEGIATAN



Pelaksanaan PkM Oleh Prodi

INDIKATOR

VOL

SATUAN

Keg

Keg

Keg

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

1.000.000

2.500.000

10.000.000


URAIAN MAK V1

5251197

Biaya Overhead Pendidikan Lainnya

5251153


52511215


5251152

Transport Lokal

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511154

Honorarium Panitia

5251153


52511210

Biaya Konsumsi

52511215


5251152

Transport Lokal

52511918

Perencanaan dan penyusunan program

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

S1

x

V2

S2

x

V3

S3

BIAYA SATUAN

TOTAL BIAYA

250.000

-

750.000

-

250.000

-

20.000

-

100.000

-

250.000

-

20.000

-

750.000

-

10.000.000

-

Pemantapan Pendidikan Profesional Guru dan Profesi Lainnya Pengembangan sistem pendidikan profesional guru Pengembangan Program PPG ***)

Penyelenggaraan Program PPG

Pkt

10.000.000

52511215 52511116


Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Tenaga Kerja Langsung Pendidikan Lainnya

51

TARGET CAPAIAN NO


2

Penyelenggaraan program pendidikan profesional guru yang dirujuk pada tingkat nasional dan regional

a

Penyelenggaraan Perkuliahan PPG

URAIAN KEGIATAN

Penyelenggaraan Perkuliahan PPG

INDIKATOR

VOL

SATUAN

Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya

1

Peningkatan mutu kinerja manajemen SDM, keuangan, fasilitas, dan kegiatan lain yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung peningkatan mutu kinerja akademik

a

Pengadaan ATK

Pengadaan ATK

Paket/thn

b

Surat Menyurat

Ekspedisi

Keg/bln

c

Langganan koran/media

Langganan

Paket/bln

d

Penyediaan keperluan kerumahtanggan

Kerumahtanggaan (air minum, gula kopi,dll)

Paket/bln

e

Penggandaan

Perbanyakan dokumen

Keg/bln

Jamuan tamu

Jamuan

g

Pengadaan Sarana Perkuliahan (LCD, Laptop, dll)

Pengadaan Sarana Perkuliahan

h

Penataan dokumen

Kegiatan kearsipan

TARIF TERTINGGI *)

Keg

C

f

OUTCOME

Keg Paket Keg/bln


12.000.000 200.000 100.000 750.000

1.000.000 250.000 25.000.000

500.000


URAIAN MAK V1

S1

x

V2

S2

x

V3

S3

BIAYA SATUAN

TOTAL BIAYA

52511113

Honorarium Dosen

5251121

Biaya Bahan Kuliah

5251122


5251143


-

5371123


-

52511215 52511912

Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Administrasi Umum Lainnya

52511219

Langganan Koran dan Majalah

52511218


52511222


52511218


5371123


52511912


50.000

-

1.500.000

-

200.000

-

100.000

-

750.000

-

1.000.000

-

250.000

-

500.000

-

52

TARGET CAPAIAN NO

i



URAIAN KEGIATAN Pembayaran Telepon dan Pulsa

INDIKATOR

VOL

SATUAN Bln

j

Biaya kebersihan

Kebersihan

Bln

k

Rapat rutin

Penyelenggaraan Rapat

Keg

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

250.000 500.000

2. 500.000


URAIAN MAK V1

52511310

Biaya Telepon

52511424

Biaya Pemeliharaan Kebersihan

52511923

Pengembangan Manajemen Lainnya

52511210

Biaya Konsumsi

52511153


5251151


l

Perjalanan dinas

Perjalanan dinas

OH

m

Bantuan Sosial dan Keagamaan

Pemberian bantuan sosial dan keagamaan

Keg

5.000.000

5251134


n

Insentif kegiatan khusus

Insentif tugas khusus

OB

300.000

52511145


o

Insentif dosen terbaik

Insentif bagi dosen yang melaksanakan tugas dengan baik

Org

500.000

52511145


keg

10.000.000

5251142

Pemeliharaan fasilitas di prodi

2

a

525.000

S1

x

V2

S2

x

V3

S3

BIAYA SATUAN

250.000

TOTAL BIAYA

-

500.000

-

525.000

-

300.000

-

500.000

-

3.000.000

-

Biaya Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pendidikan

Penerapan sistem informasi manajemen SDM, keuangan, dan fasilitas dalam kerangka sistem manajemen informasi UPI yang terintegrasi dengan berbasis TIK Pengelolaan homepage jurusan/Prodi

3

Penyempurnaan sistem keuangan dan peningkatan mutu laporan keuangan

a

Pelaporan-pelaporan

Pengelolaan Homepage

Bulan

Pembukuan Anggaran

Keg

500.000

500.000

52511145


52511211

Biaya Pelaporan Biaya Pelaporan

Laporan kinerja Unit

Keg


3.000.000

52511211

53

TARGET CAPAIAN NO

a


Penyusunan DRKA

URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

VOL

SATUAN

Penyusunan DRKA

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

20.000.000


V1 52511153 52511143 52511215

E

Peningkatan Citra, Kemitraan dan Internasionalisasi

1

Pengembangan media komunikasi yang terpercaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akademik (community of scholars)

a


2

Peningkatan kerjasama dengan pengguna lulusan untuk meningkatkan relevansi dan memperpendek masa tunggu alumni

a

Kemitraan dengan pengguna lulusan


Penjajagan dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan

Keg

Keg


15.000.000

10.000.000

URAIAN MAK S1

x

V2

S2

x

V3

S3

BIAYA SATUAN

TOTAL BIAYA

Honorarium Pengembangan Manajemen Lembur Pegawai Administrasi Umum Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan

52511210

Biaya Konsumsi

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511231

Biaya Pembuatan Leaflet

52511229

Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk

52511231

Biaya Pembuatan Buletin

52511232

Biaya Publikasi

52511322


52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


250.000

-

20.000

-

750.000

-

500.000

-

20.000

-

1.500.000

-

54

TARGET CAPAIAN NO


4


a


F

Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan

1

Pemberian dukungan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kompetisi

a

Dukungan untuk Partisipasi pada Kompetisi Nasional

URAIAN KEGIATAN


Insentif Kompetisi Mhs

INDIKATOR

VOL

SATUAN

Keg

Kel Mhs.

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

5.000.000

2.500.000

Org

2


a

Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan

3

Pemberdayaan program-program kreativitas, penalaran, minat, bakat, dan kewirausahaan mahasiswa

a

Lokakarya Pembinaan Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa

Bantuan Kegiatan Mahasiswa

Keg

Penyelenggaraan Kegiatan Lokakarya Pembinaan Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa

Keg


750.000

2.500.000


URAIAN MAK V1

5251153


52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511145


52511113

Honorarium Dosen

5251152

Transport Lokal

5251153


52511913

Biaya Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya

52511154

Honorarium Panitia

52511113

Honorarium Dosen

S1

x

V2

S2

x

V3

S3

BIAYA SATUAN

TOTAL BIAYA

500.000

-

300.000

-

20.000

-

1.500.000

-

1.000.000

-

750.000

-

250.000

-

55

TARGET CAPAIAN NO


b

Pembinaan Lomba Karya Tulis Ilmiah

4

Pengembangan program layanan dan bimbingan karir mahasiswa

a

Pengembangan Program dan Bimbingan Karir

5

Peningkatan kesejahteraan mahasiswa dan peningkatan akses masuk UPI bagi mahasiswa yang kurang beruntung secara ekonomi

a

Pemilihan Mahasiswa Berprestasi

URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

VOL

SATUAN

Pembinaan Lomba Karya Tulis Ilmiah

Mhs

Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Program dan bimbingan karir

Keg

Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi

Keg

OUTCOME

TARIF TERTINGGI *)

100.000

2.000.000

4.000.000


V1 52511210

Biaya Konsumsi

52511215


5251117


52511152

Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215 52511228

Ket:

URAIAN MAK

Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Hadiah/penghargaan

S1

x

V2

S2

x

V3

S3

BIAYA SATUAN

TOTAL BIAYA

20.000

-

250.000

-

100.000

-

2.000.000

-

250.000

-

20.000

-

250.000

-

*) Nilai Rupiah sebagai acuan tertinggi **) Rincian MAK (misal untuk MAK Honorarium Pembicara: 2 org x 3 hari x 2 keg) ***) Bisa Merupakan kegiatan Rutin dan Operasional atau merupakan sub kegiatan pengembangan


56

Sekolah Pascasarjana PROGRAM STUDI: ……………………………………… UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JENIS KEGIATAN:RUTIN DAN OPERASIONAL NO


URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

(1) A

(2) Peningkatan Mutu Kinerja Akademi, Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan layanan dan penjaminan mutu akademik baik secara internal maupun eksternal

(3)

(4)

1

1

Akreditasi BAN-PT

Penyiapan Dokumen Akreditasi BAN-PT


Keg

OUTCOME (7)

TARIF TERTINGGI *) (8)

7.500.000

MAK

URAIAN MAK

(9)

(10)

52511154

Honorarium Panitia

52511210


52511215 Pelaksanaan Akreditasi BAN-PT

1


Keg

5.000.000

Penyiapan Dokumen

Keg

7.500.000

Pelaksanaan Akreditasi

Keg

5.000.000

Penyiapan Dokumen ISO

Keg

25.000.000

Pelaksanaan sertifikasi ISO

Keg

5.000.000

Penyiapan Dokumen

Keg

5.000.000

Pelaksanaan Audit

Keg

2.500.000

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511154 52511210

52511154

Honorarium Panitia Biaya Konsumsi Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Honorarium Panitia Biaya Konsumsi Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Honorarium Panitia Biaya Konsumsi Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Honorarium Panitia Biaya Konsumsi Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Honorarium Panitia Biaya Konsumsi Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511215 52511154 52511210 52511215 1

Sertifikasi ISO

52511154 52511210 52511215 52511154 52511210 52511215

1

Audit dari SPM

52511154 52511210 52511215


V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

57

NO


URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)

2

Audit dari SAI

Penyiapan Dokumen

Pelaksanaan Audit

2

Pengembangan kultur akademik

1


1

Penyusunan SAP dan Handout


Penyusunan SAP/H-Out


Keg

Keg

MK

OUTCOME (7)


2.500.000

5.000.000

4.000.000

MAK

URAIAN MAK

(9)

(10)

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

5251128


5251129 5251129 52511215 52511215

2

Peningkatan Kualitas Buku Sumber

Pengadaan buku teks

eks

300.000

2

Pelepasan wisudawan

Pelepasan wisudawan

Keg

3.000.000

2

2

Penyelenggaraan Pra Perkuliahan

Penyusunan Silabus

Penyelenggaraan Pra Perkuliahan

Keg

Penyusunan Silabus


3.000.000

V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

B. Reproduksi Kurikulum, SAP, GBPP, SKS, Jadwal Kuliah B. Reproduksi Kurikulum, SAP, GBPP, SKS, Jadwal Kuliah Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan

5251124


52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

5251114

Honorarium Mengajar Staf Pengajar

5251152

Transport Lokal

52511215


52511215


58

NO


(1)

(2)

3


URAIAN KEGIATAN (3) Penyelenggaraan Praktikum

INDIKATOR (4)


OUTCOME (7)


MK

MAK

URAIAN MAK

(9)

(10)

52511113

Honorarium Dosen

5251122


5251143


5371123 10 4

Penulisan Buku Ajar

Judul

5.000.000

52511145

Monitoring Perkuliahan

Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring Perkuliahan Semester Ganjil

Semester

3.000.000

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


4

5251117


5251118

Honorarium Penguji

52511210

Biaya Konsumsi

5251152

Transport Lokal

5251117


5251118

Honorarium Penguji

52511210

Biaya Konsumsi

5251152

Transport Lokal

5251117


5251118

Honorarium Penguji

Ujian

Pelaksanaan Ujian S2 Reg

Semester

Mhs

Pelaksanaan Ujian S2 NonReg

Pelaksanaan Ujian S3 Reg


3.000.000

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

Biaya Pengadaan Perabot dan Peralatan Biaya Upah, Insentif, Kesejahtaraan, Uang Lelah

Penulisan Buku Ajar

Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring Perkuliahan Semester Genap

V1 (11)

59

NO


URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)


OUTCOME (7)


Pelaksanaan Ujian S3 NonReg

6

5

7

Survey Kepuasan Mahasiswa

Seminar Proposal


10

Pengelolaan e-journal karya ilmiah mahasiswa

3

Peningkatan relevansi dan daya saing kurikulum

2

Lokakarya Pengembangan Kurikulum

Penyelenggaraan Survey Kepuasan Mahasiswa

Pelaksanaan Seminar proposal

Honor Dosen Tamu

Keg

Mhs

Dosen

5.000.000

290.000

2.500.000

MAK

URAIAN MAK

(9)

(10)

5251117


52511210

Biaya Konsumsi

5251152

Transport Lokal

5251117


5251118

Honorarium Penguji

5251117


52511210

Biaya Konsumsi

5251152

Transport Lokal

52511154

Honorarium Panitia

5251128


52511215


5251117


5251118

Honorarium Penguji

5251116


52511210

Biaya Konsumsi

Pengelolaan homepage jurnal

Keg

5.000.000

52511145


Penyelenggaraan Lokakarya Pengembangan Kurikulum

Keg

5.000.000

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


5251133

Biaya Sewa Gedung


V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

60

NO


URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)

Survey Kepuasan Alumni

Penyelenggaraan Survey Kepuasan Alumni

4

Survey Kepuasan Pengguna Lulusan

Penyelenggaraan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan

4

Penguatan program studi pendidikan dan nonkependidikan melalui penerapan konsep cross-fertilization Dukungan Pengembangan Keilmuan

3

6

Insentif Seminar Nasional Insentif Seminar Internasional


OUTCOME (7)


10.000.000

MAK

URAIAN MAK

(9)

(10)

52511154

Honorarium Panitia

5251128


52511154

Honorarium Panitia

5251128


Dosen

2.500.000

52511113

Honorarium Dosen

Dosen

5.000.000

52511113

Honorarium Dosen

5

Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga pendukung akademik

3

Mengirim dosen dalam Kegiatan Seminar

Transport, Akomodasi dosen

Dosen

1.500.000

5251153




Keg

3.500.000

5251152

Transport Lokal

5251153


5251195

Biaya Pendaftaran

5.000.000

5251124


10.000.000

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


5

6

Pengembangan pembelajaran berbasis TIK

9

Pengembangan e-Learning

7


1


1

2



Penambahan kontern

MK


Judul



Keg

Keg


5.000.000

5.000.000

V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

61

NO


URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3) Lokakarya Penulisan Jurnal Ilmiah

(4)

1



2

Langganan Jurnal Ilmiah Nasional

Langganan Jurnal Nasional

Judul

3



Keg

1

Penulisan Jurnal Ilmiah

Insentif Penulisan Jurnal Ilmiah

Artikel

3

Langganan Jurnal Ilmiah Internasional

Langganan Jurnal Internasional

Judul

2



Jurnal

3



Keg

8

Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis penelitian

1

Seminar Nasional

Penyelenggaraan Seminar Nasional

Keg

OUTCOME (7)


400.000 2.500.000

7.500.000

10.000.000

MAK

URAIAN MAK

(9)

(10)

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


5251124


52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


52511145


52511145


5251124


52511145


52511222

15.000.000

8

Pengembangan Media Pembelajaran

9

Peningkatan sarana dan sumber belajar yang beorientasi penelitian

3

Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana Belajar

Pembuatan Media Pembelajaran

MK

Pengadaan Sarana

Pkt


S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

Percetakan/penerbitan/penggandaan

5251191

Akreditasi

52511154

Honorarium Panitia

52511210


52511215

V1 (11)

5251133

Biaya Sewa Gedung

500.000

5251124


20.000.000

5371123


62

NO


URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)

11


1

Lokakarya Kegiatan PKM

Pelaksanaan Lokakarya Kegiatan PKM


Keg

OUTCOME (7)


5.000.000

MAK

URAIAN MAK

(9)

(10)

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Honorarium Panitia Biaya Konsumsi Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan

52511215 2



Keg

2.500.000

52511154 52511210 52511215

C 1

Pengadaan ATK

Pengadaan ATK

Paket/bln

1.500.000

52511215

1 1

Surat Menyurat Langganan koran/media Keperluan kerumahtanggan (air minum, gula kopi,dll)

Ekspedisi Langganan

Keg/bln Paket/bln

200.000 100.000

52511912 52511219

Konsumsi

Paket/bln

750.000

52511218

2

Penggandaan

Perbanyakan dokumen

Keg/bln

1.000.000

52511222

3

Jamuan tamu

Jamuan

Keg

250.000

52511218

3

Pengadaan Sarana Perkuliahan (LCD, Laptop, dll) Penataan dokumen

4


5 6 5 2

Biaya kebersihan Rapat rutin Perjalanan dinas Penerapan sistem informasi manajemen SDM, keuangan, dan fasilitas dalam kerangka sistem manajemen informasi UPI yang terintegrasi dengan berbasis TIK

Pengadaan Sarana Perkuliahan Kegiatan kearsipan Pembayaran Telepon dan Pulsa Kebersihan Penyelenggaraan Rapat Perjalanan dinas

1

Pengelolaan homepage jurusan/Prodi

4

Pelaporan-pelaporan

2

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Peningkatan mutu kinerja manajemen SDM, keuangan, fasilitas, dan kegiatan lain yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung peningkatan mutu kinerja akademik

1

2

V1 (11)

Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Administrasi Umum Lainnya Langganan Koran dan Majalah Biaya Keperluan Rumah Tangga Kantor

Keg/bln

500.000

52511912

Percetakan/penerbitan/penggandaan Biaya Keperluan Rumah Tangga Kantor Biaya Bahan Langsung Pendidikan Lainnya Biaya Administrasi Umum Lainnya

Bln

250.000

52511310

Biaya Telepon

Bln Keg OH

500.000 525.000

52511424 52511923 5251151

Biaya Pemeliharaan Kebersihan Pengembangan Manajemen Lainnya Biaya Perjalanan Dinas

Pengelolaan Homepage

Bulan

500.000

52511145


Mon. Kepuasan Mhs

Keg/smt

Paket

5251124

52511145


3.000.000

52511211

Biaya Upah, Insentif, Kesejahtaraan, Uang Lelah Biaya Pelaporan

63

NO (1) 11 4 E 2

5

KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN (2) Penyempurnaan sistem keuangan dan peningkatan mutu laporan keuangan Pelaporan-pelaporan

URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

(3)

(4)


OUTCOME (7)


MAK

URAIAN MAK

(9)

(10)

Penggunaan Anggaran Laporan kinerja Unit

Keg Keg

500.000 3.000.000

52511211 52511211

Biaya Pelaporan Biaya Pelaporan


Keg

15.000.000

52511154

Honorarium Panitia

52511210



3

Peningkatan kerjasama dengan pengguna lulusan untuk meningkatkan relevansi dan memperpendek masa tunggu alumni

2

Kemitraan dengan pengguna lulusan

1

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

Peningkatan Citra, Kemitraan dan Internasionalisasi Pengembangan media komunikasi yang terpercaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akademik (community of scholars)

52511215

4

V1 (11)

Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan (Penjajagan s.d penandatanganan MOU)

Perluasan dan implementasi kerjasama dengan perguruan tinggi yang bermutu melalui berbagai modus program Penyelenggaraan Pengembangan Kerjasama Akademik Pengembangan Kerjasama Akademik Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Unggulan

MoU

10.000.000

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi

52511215


5251151


Keg

5.000.000

5251192

Kerjasama Pendidikan

Keg

10.000.000

52511154

Honorarium Panitia

52511210

5251153

Biaya Konsumsi Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Perjalanan Lainnya

52511154

Honorarium Panitia

52511210

Biaya Konsumsi Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Perjalanan Lainnya

52511215 Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Unggulan (untuk benchmarking)

Keg

25.000.000

52511215 5251153 TOTAL USULAN

Ket: *) Nilai Rupiah sebagai acuan tertinggi **) Rincian MAK (misal untuk MAK Honorarium Pembicara: 2 org x 3 hari x 2 keg) ***) Bisa Merupakan kegiatan Rutin dan Operasional atau merupakan sub kegiatan pengembangan


64

L. DAFTAR ISIAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT LAIN UNIT KERJA: …………………………………………… UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JENIS KEGIATAN: OPERASIONAL dan RUTIN NO


URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

(1) A


(3)

(4)

1

a

Sertifikasi Mutu Internasional


Pelaksanaan sertifikasi ISO

OUTCOME (7)


5.000.000

MAK

URAIAN MAK

(9)

(10)

52511153 52511143 52511215 52511210

B

V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

Honorarium Pengembangan Manajemen Lembur Pegawai Administrasi Umum Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Konsumsi

Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Peningkatan mutu kinerja manajemen SDM, keuangan, fasilitas, dan kegiatan lain yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung peningkatan mutu kinerja akademik

1

a

Pengadaan ATK

Pengadaan ATK

b

Perbaikan Peralatan kantor

Perbaikan peralatan

5.000.000

52511215

10.000.000

52511416

Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor Pembinaan administrasi & pengelolaan perlengkapan Biaya Barang/Perlengkapan Administrasi Kantor Langganan Koran dan Majalah Biaya Keperluan Rumah Tangga Kantor

c

Pencatatan aset dan fasilitas

pencatatan inventaris

1.000.000

52511922

d

Surat Menyurat

Ekspedisi

200.000

52511217

e

Langganan koran/media Keperluan kerumahtanggan (air minum, gula kopi,dll)

Langganan

100.000

52511219

Konsumsi

750.000

52511218

1.630.000

52511417


3.000.000

52511417


f g

Pemeliharaan Kendaraan operasional

Operasional dan pemeliharaan kendaraan roda 4 Operasional dan pemeliharaan kendaraan roda 2


65

NO


URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)


OUTCOME (7)


MAK

URAIAN MAK

(9)

(10)

1.000.000

52511222

Percetakan/penerbitan/penggandaa n

h

Penggandaan

Perbanyakan dokumen

i

Jamuan tamu

Jamuan

250.000

52511210

Biaya Konsumsi

j

Penataan dokumen

Kegiatan kearsipan

500.000

52511226

Dokumentasi dll

k


Pembayaran Telepon dan Pulsa

250.000

52511310

Biaya Telepon

l

Rapat rutin

Penyelenggaraan Rapat

500.000

52511218


Perjalanan dinas

Perjalanan dinas

525.000

5251151


1.000.000

52511141

Honorarium Pegawai Administrasi Umum


m

V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

Peningkatan mutu dan/atau kapasitas SDM, keuangan, fasilitas, dan ICT

2

a

Kenaikan pangkat

Pengurusan kenaikan pangkat

Pengembangan dan penerapan sistem pengembangan karir dosen sesuai dengan kebutuhan universitas dan profesi

3

a

Pelatihan dan pengembangan pegawai

Diklat, pelatihan/keterampilan

500.000

52511925

b

Pengembangan Kompetensi Pegawai

Bantuan Studi Lanjut S1

1.500.000

52511927


2.500.000

52511927


5.000.000

52511927


Rekrutmen

5.000.000

52511153


52511215


52511210

Biaya Konsumsi

Biaya Tugas Belajar (SDM yang disekolahkan) Biaya Tugas Belajar (SDM yang disekolahkan)


4

a

Rekrutmen pegawai


66

NO


(1)

(2) Penyusunan dan penerapan mekanisme rekrutmen dan/atau penugasan dosen secara konsisten

5

a

Kesejahteraan pegawai

URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

(3)

(4)

Honorarium

OUTCOME (7)


Insentif kehadiran

Orang

7.500

Tunjangan manajemen

Orang

Honorarium PUMK

Orang

750.000

Honorarium PDG

Orang

Tunjangan munggah

Orang

Tunjangan Hari Raya

MAK

URAIAN MAK

(9)

(10)

52511147

Tunjangan Prestasi Kerja

52511146

Tunjangan Manajemen

52511142


500.000

52511142


250.000

52511149


Orang

750.000

52511149


Tunjangan tengah tahunan

Orang

1.000.000

52511148

Tunjangan Tengah Tahun

Uang makan tenaga honorer

Orang

20.000

52511150


Orang

1.750.000

52511912


52511150


Pembinaan motivasi dan peningkatan kinerja pegawai Gaji ke-13 tenaga honorer b


Orang

Gaji honorer SLTP

500.000

52511150


Gaji honorer SLTA

750.000

52511150


Gaji honorer Diploma

1.000.000

52511150


Gaji honorer S1

1.500.000

52511150


1.500.000

52511915

Pembinaan Administrasi dan pengelolaan kepegawaian

10.000.000

52511228

Hadiah / Penghargaan

52511154

Honorarium Panitia

c

Persiapan purna bakti

Pembekalan memasuki pensiun

d

Penghargaan pegawai

Pegawai teladan/berprestasi

52511215 52511210 6

V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Konsumsi

Penyempurnaan sistem keuangan dan peningkatan mutu laporan keuangan a

Penyusunan DRKA

Penyusunan DRKA


25.000.000

52511153


67

NO


URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

(4)


OUTCOME (7)


MAK

URAIAN MAK

(9) 52511143

(10) Lembur Pegawai Administrasi Umum Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan

52511215

Laporan kinerja Unit

3.000.000

52511210

Biaya Konsumsi

52511143

Lembur Pegawai Administrasi Umum Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan

52511215

b D

Pelaporan-pelaporan

Penggunaan Anggaran

52511210

Biaya Konsumsi

500.000

52511217

Biaya Barang/Perlengkapan Administrasi Kantor

10.000.000

52511153

V1 (11)

S1 (12)


V3 (15)

S3 (16)

BIAYA SATUAN (17)

TOTAL BIAYA (18)

Penataan Kelembagaan

1

Penataan organisasi universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan a

Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra

Keg

52511143 52511215

2

Honorarium Pengembangan Manajemen Lembur Pegawai Administrasi Umum Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan

52511210

Biaya Konsumsi

5.000.000

52511926

Kegiatan Keagamaan

15.000.000

52511232

Biaya Publikasi

52511144

Biaya Pegawai Administrasi Umum Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Biaya Konsumsi

Penguatan tata kelola Islamic Tutorial Center dan pengokohan kehidupan beragama a

E

Peningkatan kegiatan keagamaan

Kegiatan keagamaan (Pengajian rutin, Idul Fitri, hari besar lainnya)

Peningkatan Citra, Kemitraan dan Internasionalisasi Pengembangan media komunikasi yang terpercaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akademik (community of scholars)

1

a



52511215 52511210


68

UNIT KERJA: …………………………………………… UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JENIS KEGIATAN: KEGIATAN SPESIFIK UNIT NO


(1) A


1

TARGET CAPAIAN

URAIAN KEGIATAN

INDIKATOR

(3)

(4)

VOLUME

SATUAN

(5)

(6)

OUTCOME (7)



URAIAN MAK

(9)

(10)

V1

S1

(11)

(12)

x

V2

S2

(13)

(14)

x

V3

S3

(15)

(16)

BIAYA SATUAN

TOTAL BIAYA

(17)

(18)

a b

Ket: *) Nilai Rupiah sebagai acuan tertinggi **) Rincian MAK (misal untuk MAK Honorarium Pembicara: 2 org x 3 hari x 2 keg)


69

Lampiran 1: Taget Capaian Kinerja Tahunan Target Tahun No

Kebijakan 1

Peningkatan Mutu Kinerja Akademik, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Program a

Peningkatan layanan dan penjaminan mutu akademik baik secara internal maupun eksternal;

Target 5 Tahun 1

2

3

4

5

b

Pengembangan kultur akademik;

1

2

3

4

Semua program studi terakreditasi BAN PT (Baseline: 59%) 3 prodi memperoleh akreditasi dari asosiasi profesi internasional yang relevan 75% unit dasar memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 (Baseline: 5 atau 3%) 75% mahasiswa merasa puas atas layanan universitas (Baseline: 40% pada skala 4) 6 program studi menerapkan program credit transfer dengan universitas lain. (Baseline: 1) 30% Jur/Prodi memiliki kelompok-kelompok kajian dalam bidang keilmuan masing-masing (Baseline: 5%) 90% dosen menyelenggarakan perkuliahan di atas standar proses SNP (Baseline: 60%) Rata-rata kinerja PBM dosen menurut mahasiswa 3,50 (Baseline: 2,89 pada skala 5) Rata-rata jumlah artikel yang dihasilkan dosen per tahun minimal 2 (Baseline: N/A)


2011

2012

2013

2014

2015

70%

80%

90%

95%

100%

Penyiapan

Penyiapan

1 prodi

2 prodi

3 prodi

15%

30%

45%

60%

75%

50%

60%

65%

70%

75%

2 prodi

3 prodi

4 prodi

5 prodi

6 prodi

10% Jur/Prodi

15% Jur/Prodi

20% Jur/Prodi

25% Jur/Prodi

30% Jur/Prodi

70% dosen

75% dosen

80% dosen

85% dosen

90% dosen

3,00

3,15

3,30

3,40

3,50

minimal 0.5

minimal 1

minimal 1.3

minimal 1,6

minimal 2

70

Target Tahun No

Kebijakan

Program

Target 5 Tahun 5

6

c

Peningkatan relevansi dan daya saing kurikulum;

1

2

3

4

5

6

7

Rata-rata indeks kutipan dosen 1 per artikel (Baseline: N/A ) Rata-rata judul buku yang dihasilkan oleh setiap dosen per tahun 0,5 (Baseline:0,18) 75 % pengguna lulusan menyatakan puas atas kinerja lulusan (Baseline: 40%) Tingkat kepuasanlulusan terhadap manfaat perkuliahan yang dilakukan sebesar 4,75 (Baseline: 3,64 pada skala 5) 75% masa tunggu kerja lulusan di bawah 1 tahun (Baseline: 40%) Lulusan memperoleh IPK rata-rata di atas 3,3 (Baseline: 2,99) 95% lulusan S1 melanjutkan studi atau bekerja (Baseline: 80%) 50% lulusan S1 merasa puas atas penghasilan pertama yang diperolehnya (Baseline: N/A) 75% mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu (DIII 6 semester, S1 8 smt, S2 4 smt, dan S3 6 smt) (Baseline:S1= 8,5 smt, S2 = 4,5 smt dan S3 = 10 smt )


2011

2012

2013

2014

2015

Rata-rata indeks kutipan dosen 0.2 per artikel

Rata-rata indeks kutipan dosen 0,4 per artikel



Rata-rata indeks kutipan dosen 1 per artikel

Rata-rata tiap dosen menghasilkan 0.2 buku per tahun




Rata-rata tiap dosen menghasilkan 0,5 buku per tahun

50%

55%

60%

65%

75%

3,75

4,00

4,25

4,50

4,75

50%

55%

60%

65%

75%

3,05

3,15

3,20

3,25

3,30

85%

88%

91%

93%

95%

20%

25%

30%

40%

50%

30%

40%

50%

60%

75%

71

Target Tahun No

Kebijakan d

e

f

g

Program

Target 5 Tahun

Penguatan program studi pendidikan dan nonkependidikan melalui penerapan konsep crossfertilization; Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga pendukung akademik; Pengembangan pembelajaran berbasis tekno-logi informasi dan komunikasi Pengembangan arah kebijakan penelitian universitas;

h

Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis penelitian;

i

Peningkatan sarana dan sumber belajar yang beorientasi penelitian;

j

Penyediaan dukungan fasilitas penelitian, publikasi internasional, dan pemerolehan HKI;

1

2

3

2011

2012

2013

2014

2015

Termanfaatkannya hasilhasil penelitian nonkependidikan untuk memper-kaya keilmuan kependidikan (Baseline: N/A) Minimal 90% kompetensi dosen dan tenaga pendukung akademik terpenuhi 90% pembelajaran sudah meman-faatkan ICT; (Baseline: 50%)

10% hasil penelitian nondik termanfaatkan

15%

20%

25%

30%

15%

35%

55%

75%

90%

60%

70%

80%

85%

90%

60% terselenggara aktivitas penelitian yang mendukung pencapaian research-based teaching university (Baseline: 30%) Dihasilkannya 120 buah inovasi pembelajaran yang dipublikasikan minimal pada jurnal nasional; (Baseline:50 buah) Terbangunnya 10 sarana (laboratorium, bengkel kerja) dan sumber belajar berorientasi penelitian; (Baseline: 4) Diperolehnya 750 hibah penelitian kompetitif nasional (Baseline: 134 per tahun) Diperolehnya 50 publikasi internasional (Baseline: 5 per tahun) Diperolehnya 3 HKI (Baseline: 2)

40%

45%

50%

55%

60%

20 buah

20 buah

20 buah

30 buah

30 buah

2 sarana

2 sarana

2 sarana

2 sarana

2 sarana

140 hibah penelitian





5 publikasi

5 publikasi

10 publikasi

15 publikasi

15 publikasi

Tersedianya program untuk mendorong perolehan HKI

Tersedianya program untuk mendorong perolehan HKI

1 HKI

1 HKI

1 HKI


72

Target Tahun No

Kebijakan

Program k

2

Pemantapan Pendidikan Profesional Guru dan Profesi Lainnya

a

Pengembangan arah kebijakan dan program pengabdian kepada masyarakat berbasis inovasi dan hasil-hasil penelitian untuk pemberdayaan masyarakat Pengembangan sistem pendidikan profesional guru;

Target 5 Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

Dilaksanakannya 30 program pengabdian pada masyarakat yang berbasis inovasi dan hasil-hasil penelitian per tahun. (Baseline: 16 per tahun)

20 program

20 program

25 program

25 program

30 program

1

Tersedianya perangkat kurikulum pendidikan profesional guru untuk 53 Prodi(Baseline: 3)

Tersedianya perangkat kurikulum pendidikan profesional untuk 25 Prodi

Tersedianya kurikulum pendidikan profesional utk 53 Prodi &imple menttasi pada 25 Prodi

Terimplementasik annya kurikulumpend. profesional untuk 53 Prodi

Terimplementasik annya kurikulum pend. profesional untuk 53 Prodi

Terimplementasik annya kurikulum pend. profesional untuk 53 Prodi

2

Tersedianya panduan penyelenggaraan pendidikan guru sesuai dengan tuntutan profesionalisme sehingga menjadi rujukan di tingkat nasional dan regional (Baseline: Panduan untuk Prodi tk.UPI) Terdapatnya paling sedikit 90% dosen pada tiap prodi yang memiliki kualifikasi standar sebagai dosen pengajar program pendidikan profesi guru (Baseline: 20% per Prodi ) Tersedianya 25 sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan profesional guru;(Baseline: 15) Tersedianya sistem penilaian kompetensi dan kinerja profesional guru secara berkelanjutan.

Tersedianya panduan pengelenggaraan pendidikan profesional guru yang menjadi rujukan Tk. nasional

Terimplementasikanny a panduan pengelenggaraan pendidikan profesional guru yang menjadi rujukan Tk. nasional

Terimplementasika nnya panduan pengelenggaraan pendidikan profesional guru yang menjadi rujukan Tk. nasional

Terimplementasika nnya panduan pengelenggaraan pendidikan profesional guru yang menjadi rujukan Tk. nasional

Terimplementasika nnya panduan pengelenggaraan pendidikan profesional guru yang menjadi rujukan Tk. nasional dan regional

70% memenuhi kualifikasi standar





2

2

2

2

2

Tersedianya 1 sistem penilaian kompetensi dan kinerja profesional guru

Terimplementasikan nya 1 sistem penilaian kompetensi dan kinerja profesional guru

Terimplementasik annya 1 sistem penilaian kompetensi dan kinerja profesional guru



3

4

5


73

Target Tahun No

Kebijakan

Program b

Penyelenggaraan program pendidikan profesional guru yang dirujuk pada tingkat nasional dan regional

Target 5 Tahun 1

2

3

4

5

c.

Penyelenggaraan program pendidikan profesi lainnya

Terbentuknya jejaring kemitraan dengan lembaga penyelenggara pendidikan termasuk sekolah; (Baseline: 2.500 sekolah) Terjalinnya50 kesepakatan melalui naskah kesepahaman dengan sekolah unggulan yang menjadi tempat praktik mahasiswa; (Baseline: 3) Terakreditasinya 90% program pendidikan profesi guru oleh BAN-PT; (Baseline: 0) Teraplikasikannya 25 hasil penelitian kependidikan dan nonkependidikan untuk mendukung pengembangan pendidikan profesional guru; (Baseline: 0)

Terpublikasikannya 25 temuan model pendidikan profesional guru secara berkelanjutan. (Baseline: 0)

Terselenggaranya 2 program pendidikan profesi nonkeguruan (Baseline: 0)


2011

2012

2013

2014

2015

Terselenggaranya kemitraan dengan 3.000 sekolah, termasuk dinas pendidikan





10 nota kesepahaman

10 nota kesepahaman

10 nota kesepahaman

10 nota kesepahaman

10 nota kesepahaman

Penyiapan borang akreditasi

30% terakreditasi BAN PT




5 aplikasi penelitian





5 publikasi

5 publikasi

5 publikasi

5 publikasi

5 publikasi

Identifikasi Prodi yang berpotensi mengembangkan pendidikan profesi nonkeguruan

Persiapan penyelenggaraan program pendidikan profesi nonkeguruan

Terselenggarany a 2 program pendidikan profesi nonkeguruan



74

Target Tahun No

Kebijakan 3

Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya

Program

Target 5 Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

80%

85%

90%

95%

100%

a

Peningkatan mutu kinerja manajemen sumber daya manusia (SDM), keuangan, fasilitas, dan kegiatan lain yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung peningkatan mutu kinerja akademik;

Seluruh manajemen SDM, keuangan, dan fasilitas/sarana/ICTmener apkan prinsipGood University Goverment (GUG); (Baseline:70%)

b

Penerapan sistem informasi manajemen SDM, keuangan, dan fasilitas dalam kerangka sistem manajemen informasi UPI yang terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

Seluruh sistem manajemen terintegrasi berbasis ICT secara efektif diterapkan paling sedikit pada kegiatan dalam setiap bidang manajemen (Baseline: 30% )

Diterapkan pada 40% kegiatan





c

Peningkatan efektivitas koordinasi lintas fungsi manajemen seperti manajemen SDM, keuangan, fasilitas/ICT, dan kegiatan lain, dan/atau antarunit kerja/unit akademik, yang sinergis untuk mendukung peningkatan mutu kinerja akademik; Peningkatan standar mutu kegiatan pengelolaan SDM, keuangan, dan fasilitas yang

Pola koordinasi antar fungsi (SDM, keuangan, dan fasilitas/sarana/ICT) dan/atau unit secara efektif dan efisien.

Melakukan review pola koordinasi antar fungsi kelembagaan

Tersedianya buku panduan pola koordinasi antar fungsi kelemba-gaan

Uji coba pola koordinasi antar fungsi kelembagaan

Terimplementasik annya koordinasi antar fungsi kelemba-gaan yang efektif

Terimplementasik annya koordinasi antar fungsi kelemba-gaan yang efektif

20%

30%

40%

50%

60%

d

Paling sedikit 60% kegiatan pengelolaan SDM, keuangan, fasilitas/sarana/ICT tersertifikasi dengan


75

Target Tahun No

Kebijakan

Program

e

berorientasi pada standar internasional untuk memenuhi kebutuhan manajemen dan/atau pemangku kepentingan; Peningkatan mutu dan/atau kapasitas SDM, keuangan, dan fasilitas;

Target 5 Tahun

1

3

4

5

6 7 Pengembangan sistem karir dosen sesuai dengan kebutuhan universitas dan profesi.

g


2012

2013

2014

2015

40% unit

50% unit

60% unit

70% unit

80% unit

85%

90%

95%

100%

100%

20%

25%

30%

35%

40%

80 orang dosen

90 orang dosen

100 orang dosen

110 orang dosen

125 orang dosen

Rencana Pengembangan

Meningkat 5 %

Meningkat 10 %

Meningkat 15 %

Meningkat 20 %

Rancangan kapasitas ICT Rencana Pengembangan Identifikasi karir dosen sesuai dengan kebutuhan universitas

Meningkat 5 %

Meningkat 10 %

Meningkat 15 %

Meningkat 20 %

Meningkat 5 %

Meningkat 10 %

Meningkat 15 %

Meningkat 20 %

60% dosen

70% dosen

80% dosen

90% dosen

Mengembangkan model rekrutmen calon dosen;

Menerapkan model dan mekanisme rekrutmen calon dosen

Menerapkan model dan mekanisme rekrutmen calon dosen

Seluruh dosen yang diterima memenuhi standar mutu;

Dosen memenuhi standar mutu;

standar internasional; (Baseline: 5%)

2

f

2011

Paling sedikit 80% unit mencapai rasio standar antara sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan layanan; 100% sumber daya dosen memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 (Baseline:81 %) Paling sedikit 40% dosen memiliki kualifikasi doktor; (Baseline: 17,1%) Paling sedikit 125 orang dosen memiliki jabatan guru besar;(Baseline: 70) Kapasitas sumber daya fasilitas/sarana meningkat 20%; Kapasitas ICT meningkat 20%; Kapasitas sumber daya keuangan meningkat20%; Paling sedikit 90% dosen menempuh pengembangan karir sesuai kebutuhan universitas dan profesi. (Baseline: N/A) Tersedia sistem rekruitmen dan penugasan dosen yang memenuhi standar


76

Target Tahun No

Kebijakan

Program h

Target 5 Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

Peningkatan efektivitas dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai (dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi); Pengembangan dan/atau penerapan sistem kompensasi/remunera si terpadu yang layak dan adil;

Pengukuran kinerja pegawai (dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi) secara periodik.

Memiliki dan melaksanakan model/instrumen pengukuran kinerja pegawai.

Terlaksananya pengukuran kinerja pegawai.



Terlaksananya pengukuran kinerja pegawai secara akurat.

Terlaksananya sistem kompensasi/remunerasi terpadu yang layak dan adil;

Memiliki rancangan sistem konpensasi/ remunerasi terpadu;

Memiliki rancangan sistem konpensasi/ remunerasi terpadu yang telah diuji coba;

j

Pengembangan dan/atau penerapan sistem kesejahteraan pegawai;

Pengembangan Sistem kesejahteraan pegawai;

Implementasi sistem

Sistem konpensasi/ remunerasi terpadu diterapkan pada 50% kegiatan dan/atau tugas; Kesejahteraan pegawai meningkat 15%;


k

Penyempurnaan sistem keuangan dan peningkatan mutu laporan keuangan;

Kesejahteraan pegawai (dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi) meningkat paling sedikit 20%; Terbangunnya sistem keuangan universitas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Baseline: berdasaran aturan PT BHMN ) Laporan keuangan mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (Baseline: WTP ) Implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja terselenggara secara efektif (Baseline: Tersedianya sistem anggaran berbasis kinerja) Perpustakaan dikelola dengan manajemen berstandar sebagai teaching library.


Studi dan perancangan sistem

Pengembangan dan sosialisasi

Implementasi

Implementasi

Implementasi

Laporan keuangan mendapat penilaian WTP

Laporan keuangan mendapat penilaian WTP

Terselenggaranya sistem penganggaran berbasis kinerja

Terselenggaranya sistem penganggaran berbasis kinerja

Laporan keuangan mendapat penilaian WTP Terselenggarany a sistem penganggaran berbasis kinerja



Penyempurnaan rancangan manajemen perpustakan yang memenuhi standar

25 % pengelolaan perpustakaan menerapkan manajemen yang memenuhi standar



50 % pengelolaan perpustakaan menerapkan manajemen yang memenuhi

i

1

2

l

m

Penerapan kebijakan anggaran berbasis kinerja sebagai bentuk anggaran yang disesuaikan dengan prestasi yang akan dicapai; Penguatan fungsi dan peran perpustakaan sebagai teaching library


77

Target Tahun No

Kebijakan

Program

Target 5 Tahun (Baseline: Rancangan standar teaching library)

4.

Penataan Kelembagaan

2011

2012

2013

2014

2015

sebagai teaching library.




standar sebagai teaching library.

a.

Penataan organisasisesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tersusunnya Program tata pamong dan tata kelola Universitas yang mendukung visi dan misi dengan berdasarkan peraturan perundangdangan yang berlaku (Baseline: Berdasarkan aturan PTBHMN)

Pengkajian dan reviu struktur organisasi

Penyusunan tata pamong dan tata kelola yang mendukung visi dan misi dengan berdasarkan peraturan perundang-dangan yang berlaku

Penyempurnaan tata kelola dan tata pamongstruktur organisasi

Implementasi tata pamong dan tata kelola Universitas yang mendukung visi dan misi dengan berdasarkan peraturan perundang-dangan yang berlaku

b.

Pengembangan perangkat aturan untuk memfungsikan keseluruhan komponen manajemen kelembagaan Peningkatan pemahaman sivitas akademika dan karyawan thd. struktur organisasi Peningkatan kualitas pengelolaan universitas untuk mendukung tridharma yang berdaya saing dan akuntabel

Tersusunnya dan terimplementasinya 1 program statuta universitas (Baseline: ART yang berdasarkan aturan PTBHMN )

Pengkajian peraturan perundang-udangan dan benchmark pengelolaan universitas

Penyusunan dokumen Statuta Universitas

Penetapan statuta Universitas

Implementasi statuta universitas

Terpahaminya 1 program struktur organisasi dan statuta universitas oleh setiap unit kerja (Baseline:N/A ) Terlaksananya integrasi 4 Prodi pengelola kegiatan akademik jenjang S1, S2, S3

Sosialisasi perundang-undangan tata kelola perguruan tinggi

Sosialisasi rancangan penataan struktur organisasi dan statuta Universitas

Terlaksananya pembukaan 1 fakultas baru yang berdaya saing

Pengkajian peluang pembukaan fakultas baru

Pengkajian peluang pembukaan fakultas baru

Terlaksananya 1 program revitalisasi tata pamong dan tata kelola UPI kampus daerah

Pengkajian dan reviu tata pamong dan tata kelola UPI kampus daerah

Pengkajian dan reviu tata pamong dan tata kelola UPI kampus daerah

c.

d.

1.

2.

e.

Penguatan tata pamong, tata kelola, dan kewenangan akademik kampus daerah

1.


Penguatan aturan integrasi pengelolaan kegiatan akademik jenjang S1, S2, S3

2 Prodi

2 Prodi

Penyiapan dokumen pembukaan fakultas baru Penyusunan revitalisasi tata pamong dan tata kelola UPI Kampus Daerah

Sosialisasi struktur organisasi dan statuta Universitas

Integrasi 4 Prodi pengelola kegiatan akademik jenjang S1, S2, S3

Pengusulan pembukaan fakultas baru

1 fakultas baru terbentuk

Implementasi revitalisasitata pamong dan tata kelola UPI kampus daerah

78

Target Tahun No

Kebijakan

Program

Target 5 Tahun 2.

f.

Pengembangan dan peningkatan kinerja sekolah laboratorium

1.

2.

3.

g.

Penguatan tata pamong dan tata kelola usaha universitas

h.

Penguatan tata kelola Islamic Tutorial Center dan pengokohan kehidupan beragama

1.

2.

i.

Penguatan tata pamong dan tata kelola poliklinik

2011

2012

2013

Dibukanya 1 program studi baru di UPI kampus daerah

Pemetaan potensi dan kebutuhan daerah terhadap pengembangan akademik kampus daerah

Penyiapan dokumen pembukaan program studi di kampus daerah

Pengusulan dokumen pembukaan program studi di kampus daerah

Tersertifikasinya 1 program tata kelola sekolah laboratorium Bertambahnya 4 sekolah laboratorium di UPI kampus daerah

Sosialisasi implementasi sertifikasi ISO Pengkajian fisibilitas pembukaan sekolah laboratorium di kampus daerah Penyusunan aturan pelibatan dosen muda dalam penguatan sekolah laboratorium

Penyiapan dokumen mutu program sertifikasi Penyusunan dokumen usul pembukaan sekolah laboratorium 15 dosen

Setifikat ISO 9001:2008

Penguatan aturan usaha akademik, penunjang, dan komersial

Sosialisasi aturan usaha akademik, penunjang, dan komersial

Terlibatnya 60 dosen muda dalam penguatan akademik sekolah laboratorium Terkoordinasinya 1 program pengelolaan usaha universitas dalam bidang akademik, penunjang, dan komersial yang terintegrasi dan akuntabel Terlaksanya 1 program revitalisasi pengelolaan Islamic Tutorial Center dalam meningkatkan pengokohan kehidupan beragama sivitas akademika dan karyawan Terlaksananya 1 paket berbagai kegiatan keagamaan Terlaksananya 1 program revitalisasi tata pamong dan tata kelola poliklinik sebagai unit layanan dan penunjang akademik


Pengkajian revitalisasi Penguatan tata Islamic Tutorial Center pamong dan tata kelola Islamic Tutorial Center

Pengusulan pembukaan sekolah laboratorium 15 dosen

2014

2015

Pembukaan 1 prodi baru

Implementasi sertifikasi ISO

2 Sekolah laboratorium

2 Sekolah laboratorium

15 dosen

15 dosen

Implementasi koordinasinya pengelolaan usaha Universitas dalam bidang akademik, penunjang, dan komersial yang akuntabel

Implementasi revitalisasi pengelolaan Islamic Tutorial Center dalam meningkatkan pengokohan kehidupan beragama sivitas akademika dan karyawan

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan

Pengkajian revitalisasi poliklinik

Revitalisasi tata pamong dan tata kelola poliklinik

Implementasi Poliklinik sebagai penunjang akademik

79

Target Tahun No

Kebijakan 5

Peningkatan Citra, Kemitraan, dan Internasionalisasi

Program a

b

c

d

e

f

Target 5 Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

Pengokohan keunggulan universitas yang ditopang oleh keunggulan spesifik Prodi; Pengembangan media komunikasi yang terpercaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akademik (community of scholars); Peningkatan kerjasama dengan pengguna lulusan untuk meningkatkan relevansi dan memperpendek masa tunggu alumni; Perluasan dan implementasi kerjasama dengan perguruan tinggi yang bermutu melalui berbagai modus program;

Dihasilkannya 8 produk unggulan akademik universitas; (Baseline:4)

Dihasilkannya 1 produk unggulan akademik universitas;





Terbangunnya 5 media komunikasi akademik yang terpercaya;

satu jurnal/majalah ilmiah; Rintisan Radio-Edu

satu jurnal/majalah ilmiah; Pembentukan Radio-Edu

satu jurnal/majalah ilmiah; Rintisan TV-Edu

satu jurnal/majalah ilmiah; Pembentukan TV-Edu

Satu jurnal/majalah ilmiah

Meningkatnya intensitas kemitraan dengan lembaga pengguna lulusan;

duaMoU dan dua kerjasama





1 joint program

2 joint program

2 joint program

2 joint program

3 joint program

Penguatan program studi internasional;

Terbentuknya lima program studi mencapai kriteria program studi internasional;

Persiapan pemenuhan kriteria prodi-prodi intenasional

Satu prodi memenuhi kriteria prodi intenasional



Dua prodi memenuhi kriteria prodi intenasional

2 liputan khusus UPI pada media massa

2 liputan khusus UPI pada media massa 2 kerjasama dengan media massa




Penguatan fungsi kehumasan;

Terselenggaranya 10 joint program seperti international certificate, twin program/double degree, credit transfer, sandwich program, dan job training;

1

2

(Baseline: 1 prodi rintisan kelas internasional ) Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi universitas; Terbangunnya kerjasama dengan media massa;


2 kerjasama dengan media massa

80

Target Tahun No

Kebijakan

Program

Target 5 Tahun 3

6

Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan

2011

2012

2013

2014

2015

Meningkatnya peran dan fungsi media informasi universitas.

Tertatanya organisasi humas UPI

Berfungsinya organisasi humas UPI




Satu program

Satu program

g

Peningkatan partisipasi masyarakat internasional dalam program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat;

Meningkatnya jumlah program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan masyarakat internasional;

Satu program

Satu program

Satu program

h

Pengembangan museum pendidikan;

Terbangunnya 1 museum pendidikan;

Rencana pembangunan

Rencana pembangunan

i


Terbangunnya kerjasama dengan alumni;

2 kerjasama

2 kerjasama

Pembangunan museum pendidikan tahap 1 2 kerjasama

a

Pemberian dukungan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kompetisi

Meningkatnya jumlah raihan juara dalam berbagai kompetisi kreativitas mahasiswa.

meningkat 5%

meningkat 10%

b


Tertatanya organisasi dan terpenuhinya kebutuhan fasilitas orgranisasi kemahasiswaan.

2 kegiatan penataan organisasi kemahasiswaan

c

Pemberdayaan program-program kreativitas, penalaran, minat bakat, dan kewirausahaan mahasiswa.

Meningkatnya raihan program kreativitas mahasiswa sebesar 5% dan tumbuhnya 3 unit usaha mahasiswa yang dikelola mahasiswa.

Program kreativitas mahasiswa meningkat sebesar 2%


Pembangunan museum pendidikan tahap 2

2 kerjasama

2 kerjasama

meningkat 10%

meningkat 10%

meningkat 10%





Program kreativitas mahasiswa sebesar 3% dan tumbuhnya 1 unit usaha mahasiswa yang dikelola mahasiswa;

Tumbuhnya umbuhnya 3 unit usaha mahasiswa yang dikelola mahasiswa;

Tumbuhnya 3 unit usaha mahasiswa yang dikelola mahasiswa;

Program kreativitas mahasiswa sebesar 5% dan tumbuhnya 1 unit usaha mahasiswa yang dikelola mahasiswa;

81

Target Tahun No

Kebijakan

Program

Target 5 Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

Berfungsinya UPT LBK sebagai unit pengembangan karir pada tingkat universitas (Career Development Center); Jumlah penerima 20% dari mahasiswa baru



d

Pengembangan program layanan bimbingan karir mahasiswa;

Revitalisasi UPT LBK sebagai unit pengembangan karir pada tingkat universitas (career development Center);

Berfungsinya UPT LBK sebagai unit pengembangan karir pada tingkat universitas (Career Development Center);

Berfungsinya UPT LBK sebagai unit pengembangan karir pada tingkat universitas (Career Development Center);

e

Peningkatan kesejahteraan mahasiswa dan peningkatan akses masuk UPI bagi mahasiswa yang kurang beruntung

Meningkatnya jumlah penerima beasiswa/bantuan pendidikan lainnya (Baseline: 10%)

Jumlah penerima 12% dari mahasiswa baru

Jumlah penerima 15% dari mahasiswa baru


82

Lampiran 2: Indikator Kinerja Program Studi No

Indikator Kinerja

Satuan

1.

Nilai Akreditasi

2.

Jumlah perolehan internasional

3.

Jumlah KBK

KBK

4.


Tahun

5.

IPK Rata-rata

IPK

6.


%

7.


%

8.


Bulan

9.

Jumlah Kegiatan Penelitian Kompetitif yang diperoleh

Keg. Peneltian Rp

10.

Jumlah Kegiatan Pengabdian Kompetitif yang diperoleh

Keg. Pengabdian Rp

11.

Jumlah Publikasi Nasional a. Terakreditasi Dikti b. Tidak Terakreditasi/lainnya

Publikasi

12.


Publikasi

13.


HKI

14.


Judul

15.


Jurnal

16.

Jumlah lulusan program PPG

Mahasiswa

17.

Rasio Dosen Mahasiswa

1:

18.

Jumlah Program dan Dana Kerjasama

Program Rp.

19.

Jumlah program internasional

Program

20.


Kerjasama

21.


Kegiatan

Capaian Target Capaian Tahun 2014 Tahun 2015

A, B, C, Tidak Terakreditasi sertifikat

manajemen

kepada

mutu

Masyarakat

Sertifikat

Ditetapkan di Bandung,…September 2011 Menyetujui, Dekan

Ketua Program Studi,

(………………………………………….) NIP

(………………………………………) NIP


83

Lampiran 3: Format Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN ….. UNIT KERJA : NO

TARGET CAPAIAN

1

BULAN

ANGGARAN

JUMLAH

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jumlah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 -

Bandung,

Pimpinan Unit Kerja,

Petunjuk Pengisian Format Jadwal Pelaksanaan RBA: Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4-15 Kolom 16

: Nomor, diisi dengan huruf besar untuk Kelompok Kegiatan (A, B, C .. dst), untuk Sub Kelompok Kegiatan diisi dengan Kode kelompok dan angka (A.1,A.2,A.3, ....dst), dan untuk Kegiatan diisi dengan angka (1,2,3,...dst); : Diisi Sesuai Kolom 5-6 Format Program dan Kegiatan : Diisi Sesuai Kolom 14 Format Program dan Kegiatan : Diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan pada masing-masing bulan pelaksanaan kegiatan : Diisi jumlah keseluruhan anggaran


84

Lampiran 4: Diagram Penerbitan SPM di Lingkungan Kemdikbud


85

Lampiran 5:Mata Anggaran Kegiatan/Chart of Account

MAK/CoA

URAIAN

525111

Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Gaji dan Tunjangan Meliputi : 5251111 Gaji Staf Pengajar (Gaji PNS) 5251112 Gaji Laboran (Gaji PNS) 5251113 Lembur Laboran/Teknisi 5251114 Honorarium Mengajar Staf Pengajar 5251115 Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa 5251116 Honorarium Dosen Tamu 5251117 Honorarium Pembimbing 5251118 Honorarium Penguji 5251119 Honorarium Pemeriksa Ujian 52511110 Honorarium Pengawas Ujian 52511111 Honorarium Laboran/Teknisi 52511112 Honorarium Supervisi 52511113 Honorarium Dosen 52511114 Honorarium Petugas 52511115 Honorarium Pelaksanaan Seleksi 52511116 Biaya Tenaga Kerja Langsung Pendidikan Lainnya 52511117 Honorarium Peneliti 52511118 Honorarium Asisten Peneliti 52511119 Honorarium Laboran Peneliti 52511120 Uang Lelah Pencacah/Pengumpul Data 52511121 Uang Lelah Monitoring Penelitian 52511122 Honor Penyusun Payung Penelitian 52511123 Honor Pembicara 52511124 Biaya Tenaga Kerja Langsung Penelitian Lainnya 52511125 Honorarium Pelaksana PPM 52511126 Honorarium Asisten Pelaksana PPM 52511127 Honorarium Laboran PPM 52511128 Uang Lelah Pencacah 52511129 Uang Lelah Monitoring PPM 52511130 Biaya Tenaga Kerja Langsung PPM Lainnya 52511131 Upah Petugas Biaya Tenaga Kerja Langsung Auxiliary Enterprise 52511132 Lainnya 52511133 Gaji Pustakawan 52511134 Gaji Pegawai Administrasi Pendidikan 52511135 Honorarium Pegawai Administrasi Pendidikan 52511136 Lembur Pegawai Administrasi Pendidikan 52511137 Honorarium Pegawai Administrasi Penelitian 52511138 Honorarium Pegawai Administrasi PPM 52511139 Upah Pembantu Petugas Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT Tahun 2015

86

MAK/CoA 52511140 52511141 52511142 52511143 52511144 52511145 52511146 52511147 52511148 52511149 52511150 52511151 52511152 52511153 52511154 52511155 525112 Belanja Barang meliputi : 5251121 5251122 5251123 5251124 5251125 5251126 5251127 5251128 5251129 52511210 52511211 52511212 52511213 52511214 52511215 52511216 52511217 52511218 52511219 52511220 52511221 52511222 52511223

URAIAN Gaji Pegawai Administrasi Umum Honorarium Pegawai Administrasi Umum Honorarium Pengelola Keuangan Lembur Pegawai Administrasi Umum Biaya Pegawai Administrasi Umum Biaya Upah, Insentif, Kesejahtaraan, Uang Lelah Tunjangan Manajemen Tunjangan Prestasi Kerja Tunjangan Tengah Tahun Tunjangan Awal Ramadhan Gaji Pegawai Honorer Biaya Tenaga Kerja Penunjang Kantor Lainnya Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan Honorarium Pengembangan Manajemen Honorarium Panitia Honorarium Tim Penyusun Profil UPI Belanja Barang Biaya Bahan Kuliah Biaya Bahan Praktikum Biaya Bahan Ujian Biaya Bahan Langsung Pendidikan Lainnya Proposal, Pengurusan Kontrak Kerja dan Bahan Penelitian Proposal, Pengurusan Kontrak Kerja dan Bahan PPM Bahan Baku Biaya Rapat Pendidikan B. Reproduksi Kurikulum, SAP, GBPP, SKS, Jadwal Kuliah Biaya Konsumsi Biaya Pelaporan Bahan Penunjang Penelitian Biaya Cetak Bahan Penunjang PPM Biaya ATK, Fotocopy, Bahan Komputer dan Cetakan,Laporan Bahan Pembantu/Penolong Biaya Barang/Perlengkapan Administrasi Kantor Biaya Keperluan Rumah Tangga Kantor Langganan Koran dan Majalah Lampu Pijar/Neon Biaya Gas Percetakan/penerbitan/penggandaan Poliklinik/obat-obatan


87

MAK/CoA 52511224 52511225 52511226 52511227 52511228 52511229 52511230 52511231 52511232 52511233 525113 Belanja Jasa Meliputi : 5251131 5251132 5251133 5251134 5251135 5251136 5251137 5251138 5251139 52511310 52511311 52511312 52511313 52511314 52511315 52511316 52511317 52511318 52511319 52511320 52511321 52511322 52511323 52511324 52511325 52511326 52511327 52511328 52511329

URAIAN Pengadaan pakaian kerja/sopir/pesuruh/dokter/satpam & toga Biaya Pembuatan Spanduk, Leaflet, Sablon, Kaos Dokumentasi dll Kegiatan Pembinaan Resimen Mahasiswa Hadiah / Penghargaan Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk Biaya Pembuatan Leaflet Biaya Pembuatan Buletin Biaya Publikasi Pembuatan Program Software Belanja Jasa Biaya Daya dan Jasa Ruang Kuliah/Laboratorium Biaya Akomodasi Biaya Sewa Gedung Biaya Bantuan Sosial Biaya Bantuan Keperluan Manajerial Biaya Langganan Daya dan Jasa(metode alokasi) Biaya Entertainment Biaya Listrik Biaya PDAM Biaya Telepon Biaya Langganan Internet Biaya Langganan Daya dan Jasa Lainnya Penilaian/penyempurnaan/penerjemahan buku/literature Penyusunan dan pengolahan data Penyelenggaraan sidang & Konferensi Perpustakaan dan Kearsipan Penyelenggaraan upacara/perlombaan dan penghargaan Beasiswa Asuransi Kesehatan Mahasiswa Training dan Seminar Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Penyelenggaraan Pameran Biaya Pemasaran Lainnya Biaya Pengadaan Hak Paten/Intelektual/Goodwill Biaya Deposito Pembelian Saham Pembelian Obligasi Biaya Surat Berharga Lainnya


88

MAK/CoA 52511330 52511331 52511332 52511333 52511334 52511335 52511336 525114

URAIAN Biaya PPh Bunga Jasa Giro Biaya Administrasi Bank Biaya Pelimpahan Jasa Giro Biaya Pembelian Buku Cek Biaya Denda Claim Asuransi Pengembalian SPP Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Meliputi : 5251141 Biaya Pemeliharaan Alat Pendidikan 5251142 Biaya Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pendidikan 5251143 Biaya Pemeliharaan Ruang Kuliah/Laboratorium 5251144 Pemeliharaan Alat Penelitian 5251145 Pemeliharaan Gedung Penelitian 5251146 Pemeliharaan Alat PPM 5251147 Pemeliharaan Gedung PPM 5251148 Pemeliharaan Alat Usaha 5251149 Pemeliharaan Gedung Usaha 52511410 Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 52511411 B. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Adm. Lainnya 52511412 Biaya Pemeliharaan Bangunan Tempat Laboratorium 52511413 Biaya Pemeliharaan Tempat Pertemuan 52511414 Biaya Pemeliharaan Bangunan Gudang 52511415 Biaya Pemeliharaan Jalan dan Lain-lain 52511416 Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor 52511417 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Kantor 52511418 Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor B. Pemeliharaan Instalasi Air Minum, Jaringan Listrik & 52511419 Telp 52511420 Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 52511421 Biaya Pemeliharaan Alat Audio 52511422 Biaya Pemeliharaan Komputer 52511423 Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan 52511424 Biaya Pemeliharaan Kebersihan 52511425 Biaya Pemeliharaan Lainnya 525115

Belanja Perjalanan

Belanja Perjalanan Meliputi : 5251151 Biaya Perjalanan Dinas 5251152 Transport Lokal 5251153 Biaya Perjalanan Lainnya


89

MAK/CoA

URAIAN

525119


Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Meliputi : 5251191 Akreditasi 5251192 Kerjasama Pendidikan 5251193 Biaya Penerimaan Mahasiswa Baru 5251194 Biaya Registrasi Mahasiswa 5251195 Biaya Pendaftaran 5251196 Biaya Wisuda dan Dies Natalies 5251197 Biaya Overhead Pendidikan Lainnya 5251198 Biaya Overhead Penelitian Lainnya 5251199 Biaya Overhead PPM Lainnya 52511910 Biaya Overhead Auxiliary Enterprise Lainnya 52511911 Biaya Operasional Kantor Lainnya 52511912 Biaya Administrasi Umum Lainnya 52511913 Biaya Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya 52511914 Pengembangan Sistem Lainnya 52511915 Pembinaan Administrasi dan pengelolaan kepegawaian 52511916 Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan 52511917 Penyusunan rencana kerja 52511918 Perencanaan dan penyusunan program 52511919 Pemeriksaan dan pengawasan 52511920 Pemantauan dan pelaporan Penelitian dan pengembangan kerja ilmiah/Iptek dan 52511921 seni 52511922 Pembinaan administrasi & pengelolaan perlengkapan 52511923 Pengembangan Manajemen Lainnya 52511924 Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana 52511925 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM 52511926 Kegiatan Keagamaan 52511927 Biaya Tugas Belajar (SDM yang disekolahkan) 537111

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Meliputi : 5371111 Tanah (Aset) 5371112 Biaya Pengadaan Tanah 537112

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Meliputi: 5371121 Kendaraan (Aset) 5371122 Peralatan (Aset) 5371123 Biaya Pengadaan Perabot dan Peralatan 5371124 Biaya Pengadaan Mesin 5371125 Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional 5371126 Beban Penghapusan Peralatan Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT Tahun 2015

90

MAK/CoA 5371127 5371128

URAIAN Biaya Penyusutan Peralatan Kantor Biaya Penyusutan Kendaraan

537113

Belanja Modal Gedung

Belanja Modal Gedung Meliputi : 5371131 Gedung & Bangunan (Aset) 5371132 Biaya Pengadaan Gedung dan Bangunan 5371133 Biaya Pembangunan Gedung Dalam Konstruksi 5371134 Beban Penghapusan Gedung dan Bangunan 5371135 Rugi Penjualan Aktiva 5371136 Biaya Penyusutan Gedung Kuliah 5371137 Biaya Penyusutan Gedung Penelitian 5371138 Biaya Penyusutan Gedung PPM 5371139 Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan Administrasi 5371140 Biaya Penyusutan Bangunan Lainnya 537114

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Meliputi : 5371141 Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan 537115

Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja ModalFisik Lainnya Meliputi : 5371141 Belanja Modal Fisik Lainnya


91

KEBIJAKAN UMUM DAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2015

Recommend Documents