Arah Kebijakan Umum Rektor Universitas Gadjah Mada. Untuk Penyusunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan

Arah Kebijakan Umum Rektor Universitas Gadjah Mada   Untuk Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2010

       

Arah dan Kebijakan Umum Rektor Tahun 2010  Untuk Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) dan   Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2010     

1. DASAR‐DASAR PELAKSANAAN  Rencana  Kegiatan dan Anggaran  Tahunan (RKAT) Universitas  Gadjah  Mada  merupakan  amanah  dari  ketentuan  ART  UGM   Pasal  101  tentang  Perencanaan  Keuangan  yang  tertuang  dalam  Surat  Keputusan  MWA  UGM  No.  12/SK/MWA/2003.  Menurut  PP  153/2000  Pasal  43  RKAT  tersebut  merupakan  penjabaran  Rencana  Strategis  dalam  Rencana  Kerja  Tahunan  (Renja/RKT)  dan  Anggaran  Pengeluaran  dan  Pendapatan  Tahunan.  Rencana  Strategis  (Renstra)  UGM   2008  –  2012  dan  Rencana  Operasional  (Renop)  UGM  2009  –  2012  telah  mendapat  persetujuan  MWA.  Arah  pengembangan  UGM dirumuskan dalam dua tujuan dan sembilan sasaran strategis yaitu:  •

•

Menjadi universitas riset kelas dunia yang beridentitas kerakyatan dan berakar  pada sosio‐budaya Indonesia, dengan sasaran strategis:  o Terwujudnya pembelajaran berbasis riset  o Tercapainya peningkatan reputasi dan  akreditasi internasional di bidang  Pendidikan, Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.  o Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama internasional.  o Tercapainya  peran  UGM  yang  selalu  meningkat  dalam  penyelesaian  masalah  bangsa  dengan  pendekatan  kerakyatan  dan  sosio‐budaya  Indonesia mencakup advokasi keunggulan lokal ke tingkat dunia  Menjadi  universitas  yang  mandiri  dan  bertata  kelola  baik  (Good  University  Governance), dengan sasaran strategis:  o Tuntas status dan transfer aset tetap  o Tuntas  penyiapan  sistem  manajemen  dan  tahapan  menuju  pengelolaan  SDM PT BHMN  o Tersusunnya  laporan  keuangan  sesuai  standar  akuntansi  yang  berlaku  bagi universitas yang mandiri  o Tercapainya good governance dalam sistem manajemen 

Halaman | 2    

o Tercapainya  peningkatan  berkelanjutan  kapasitas  kerjasama  dan  pengembangan usaha  AKUR 2010 tidak memulai dari nol dalam melaksanakan dan mencapai sasaran‐sasaran  yang berkaitan dengan sembilan hal di atas. Hasil‐hasil yang dicapai selama pelaksanaan  Rencana  Strategis  2003‐2007  telah  memberikan  dasar  yang  kuat  untuk  pelaksanaan  Renstra UGM 2008‐2012.   Berdasarkan  PP  153/2000  Pasal  43  RKAT  harus  sudah  diajukan  oleh  Rektor  kepada  Majelis  Wali  Amanat  selambat‐lambatnya  60  (enam  puluh)  hari  sebelum  tahun  anggaran  dimulai.  Mengingat  Dikti  mempunyai  siklus  perencanaan  program  dan  kegiatan tahun berjalan plus satu yang sudah dimulai sekitar bulan Februari dan Maret  maka siklus perencanaan UGM telah disesuaiakan supaya proses perencanaan program  dan  kegiatan  yang  diusulkan  ke  Dikti  sudah  merupakan  bagian  terpadu  dari  hasil  perencanaan seluruh kegiatan universitas satu tahun ke depan.  Arah Kebijakan Umum Rektor tahun 2010 disusun berdasarkan sasaran‐sasaran Renstra  2008‐2012 dan mempertimbangkan sasaran‐sasaran RPJM Dikti 2005‐ 2009  serta hasil  evaluasi pelaksanaan program tahun 2008 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2009.  Kebijakan  dan  program  prioritas  yang  direncanakan  untuk  dilaksanakan  di  tahun  2010  menjadi  arah  bagi  penyusunan  Rencana  Kinerja  Tahunan  dan  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran Tahunan untuk periode tahun 2010 

2. PENDEKATAN PERENCANAAN  Penyusunan  Rencana  Kinerja  Tahunan  2010  dilaksanakan  berdasarkan  penjenjangan  indikator  kinerja,  yaitu  pada  tingkat  universitas,  Rektor  berdasarkan  Indikator  Tujuan  Utama  (TU)  dan  Indikator  Sasaran  Utama  (SU)  mendistribusikan  secara  berjenjang  kepada  unit  kerja  (Kantor  Pusat,  Fakultas,  Sekolah  Pascasarja  dan  unit  lainnya)  di  bawahnya  berupa  indikator  dan  target  kinerja  sasaran.  Selanjutnya  pada  tingkat  unit  kerja,  pimpinan  unit  kerja  (Dekan/Direktur/Kepala)  mendistribusikan  indikator  dan  target  kinerja  di  bawahnya  (jurusan/program  studi,unit).  Dengan  demikian  usulan  rencana  kinerja  disusun  secara  kolektif,  partisipatif,  berjenjang  dan  melibatkan  semua  unsur dalam unit kerja. Dengan demikian diharapkan kegiatan yang direncanakan akan  menjadi  milik  bersama  dan  didukung  oleh  semua  fihak  sehingga  hasilnya  dapat  mencapai optimasi yang dikehendaki.   Penyusunan  Rencana  Kinerja  Tahunan  2010  meliputi  kinerja  operasional  dan  kinerja  pengembangan,  kinerja  operasional  merupakan  kinerja  terkait  dengan  penyelenggaraaan  tugas  pokok  dan  fungsi  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan  kepada  UGM  dalam  penyelenggaraan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi,  kinerja 


pengembangan  merupakan  kinerja  terkait  dengan  implementasi  untuk  melaksanakan  tujuan, sasaran dan program Renstra dan Renop untuk periode tahun 2010.   Dalam  penyusunan  kinerja  operasional  harus  mengacu  kepada  Standar  Pelayanan  Minimal yang memuat ukuran, kualitas, indikator dan target  pelayanan yang disepakati  untuk  direalisasikan  oleh  unit  kerja  dan  menjadi  dasar  dalam  menetapkan  besaran  belanja  kegiatan.  Dalam  penyusunan  kinerja  pengembangan  harus  disertai  dengan  proposal  rencana  kegiatan  yang  memuat  latar  belakang,  rasional,  tujuan,  mekanisme  dan  rancangan,  sumberdaya  yang  dibutuhkan,  jadwal,  indikator  kinerja  dan  keberlanjutan pelaksanaannya.   RKT dan RKAT yang ditetapkan akan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan  program. Setiap deviasi hasil  pengukuran kinerja dari rencana kinerja harus dievaluasi  penyebabnya  untuk  perbaikan  tahun  berikutnya,  ataupun  revisi  pada  tahun  berjalan  yang ditetapkan jadwal waktu dan mekanismenya. 

3. KEBIJAKAN PROGRAM 2010  3.1. POSISI PROGRAM   Pelaksanaan  program  tahun  2010  adalah  proses  keberlanjutan  dari  kegiatan  pengembangan  yang  merupakan  langkah‐langkah  untuk  mewujudkan  tujuan  UGM  menjadi  universitas  riset  kelas  dunia  yang  beridentitas  kerakyatan  dan  berakar  pada  sosio‐budaya  Indonesia  dan  menjadi  universitas  yang  mandiri  dan  bertata  kelola  baik  (good  university  governance)  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam  Rencana  Strategis UGM.  

  3.2. KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM   Tahun  2010  adalah  merupakan  periode  tahun  ke  dua  dari  Rencana  Operasional  2009‐ 2012,  dalam  Rencana  Operasional  telah  ditetapkan  indikator  dan  target  kinerja  yang  meliputi  indikator  kinerja  utama  tujuan  dan  indikator  kinerja  utama  sasaran  yang  merupakan  rencana  capaian  kinerja  yang  akan  diwujudkan  universitas  dalam  tahun  2010 yang didukung dengan rencana pencapaian kinerja pada masing‐ masing unit kerja  berdasarkan  indikator  kinerja  sasaran  yang  didistribusikan  dan  didukung  secara  partisipatif dan berjenjang. 

  3.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR)  Indikator  Kinerja Utama dan target yang akan dicapai UGM adalah sebagai berikut:  Halaman | 4    

Indikator  Kinerja  Utama  dalam  rangka  mewujudkan  Misi  1  UGM  Menjadi  Universitas  Riset Kelas Dunia :  No 

Uraian 

Target  2009 

Target  2010 

TU.1.1  Jumlah  mahasiswa  internasional  yang  berminat  belajar di UGM 

1.250 

1.430 

TU.1.2  Rasio  jumlah  mahasiswa  pasca  sarjana  terhadap  jumlah mahasiswa (tidak termasuk pendidikan vokasi)  dalam % 

30% 

34% 

TU.1.3  Jumlah  judul  publikasi  di  jurnal  internasional  yang  228  bermutu (% terhadap total judul publikasi)  (10,35%) 

301  (12.55%) 

TU.1.4  Jumlah  program  studi  yang  mampu  menarik  calon  mahasiswa dan menjalin kemitraan melalui kurikulum  dengan  muatan  lokal  yang  berkelas  dunia  (%  terhadap jumlah total) 

24   (11,71%) 

14     (6,61%) 

  Indikator  Kinerja  Utama  tujuan  (TU)  di  atas  didukung  dengan  Indikator  Kinerja  Utama  Sasaran (SU) sebagai berikut:  No 

Uraian 

Target 2009 

Target 2010 

Sasaran 1  Terwujudnya pembelajaran berbasis riset  SU1.1   Jumlah  riset  yang  berorientasi  pada  kebutuhan  masyarakat  dan  industri  (%  terhadap jumlah total riset) 

249            (34,25%) 

341                  (39,60%) 

SU1.2   Jumlah program studi S1 yang lebih dari 50%  matakuliahnya  berbasis  riset  (%  terhadap  jumlah program studi sarjana) 

14                        20                                 (20,3%)  (29%) 

Sasaran 2  Tercapainya  peningkatan  reputasi  dan   akreditasi  internasional  di  bidang  Pendidikan, Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.  SU2.1   Jumlah mahasiswa asing  (% jumlah total) 

667                     752                            


No 

Uraian 

SU2.2   Jumlah  dosen  asing  dan  jumlah  dosen  UGM  yang  mengajar  di  perguruan  tinggi  asing  (%  jumlah total dosen UGM)  SU2.3 

Jumlah  publikasi  di  jurnal  internasional  yang  bermutu  (berdasar  kriteria:  impact  factor,  indeks  sitasi,  reviewed)  (%  jumlah  publikasi  total) 

SU2.4 

Jumlah  lembaga  internasional  yang  mengakses  dan  bekerjasama  dalam  memanfaatkan  karya  pemberdayaan  dan  keunggulan local 

Target 2009 

Target 2010 

(1,36%) 

(1,48%) 

191                           243                          (9,2%)  (11,70%)  228                    301                           (10,36%)  (12,54%) 

42 

54 

Sasaran 3  Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama internasional  SU3.1   Jumlah  Program  Studi   Sarjana  dan  Pascasarjana  serta  Pendidikan  Vokasi  yang  mendapat  pengakuan  internasional  (%  jumlah total program studi)  SU3.2   Jumlah pengakuan Internasional di bidang Tri  Dharma 

14                        24                           (6,6%)  (11,70%) 

37 

59 

Sasaran 4  Memantapkan  peran  UGM  dalam  penyelesaian  masalah  bangsa  dengan  pendekatan  kerakyatan  dan  sosiokultural  Indonesia,  serta  mengangkat  keunggulan lokal ke tingkat dunia.  SU4.1   Jumlah  publikasi  internasional  yang  menyangkut  keunggulan  atau  masalah  lokal  (% terhadap jumlah total publikasi)  SU4.2   Jumlah   lembaga  internasional  yang  mengakses  dan  bekerjasama  dalam  memanfaatkan  karya  pemberdayaan  masyarakat dan keunggulan lokal 

38                            48                                  (1,7%)  (2%)  42 

54 

  Halaman | 6    

Indikator  Kinerja  Utama  dalam  rangka  mewujudkan  UGM  menjadi  universitas  yang  mandiri dan bertata kelola baik (Good University Governance) adalah sebagai berikut:  No 

Uraian 

Target  2009 

Target  2010 

TU2.1  Jumlah program studi yang telah memenuhi syarat mutu  akademik universitas 

100% 

100% 

TU2.2  Tercapainya  tata  kelola  yang  baik  dalam  bidang:  SDM,  Keuangan,  Perencanaan  dan  Pengendalian  Program,  Administrasi  Akademik,  Administrasi  Aset,  Unit  Usaha  dan Kerjasama.  

95% 

100% 

TU2.3  Tercapainya  opini  wajar  tanpa  pengecualian  pada  laporan kinerja dan keuangan   

WTP 

WTP 

 

Indikator  Kinerja  Utama  tujuan  (TU)  di  atas  didukung  dengan  Indikator  Kinerja  Utama  Sasaran sebagai berikut:  No 

Uraian 

Target 2009 

Target 2010 

90 % 

100% 

Sasaran 5  Tuntas Status dan Transfer Aset Tetap  SU5.1   Berita  Acara  Penuntasan  Status  dan  Penyerahan Kekayaan Awal PT BHMN dari  pemerintah kepada UGM ditandatangani 

Sasaran 6  Tuntas penyiapan sistem manajemen dan tahapan menuju pengelolaan  SDM PT BHMN  SU6.1   Jumlah  instrumen  manajemen  SDM  yang  ditetapkan (% jumlah total instrumen) 

2                    (29%) 

SU6.2   % pendidik dan tenaga kependidikan non‐ PNS  yang  telah  menjadi  pegawai  PT  BHMN 

0,77% 

6                             (87%)  10% 

Sasaran 7  Tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang  berlaku bagi universitas yang mandiri 


No 

Uraian 

SU7.1   Laporan  keuangan  UGM  memperoleh  opini Wajar Tanpa Pengecualian 

Target 2009 

Target 2010 

WTP 

WTP 

Sasaran 8  Tercapainya good governance dalam sistem manajemen  SU8.1   Tersusunnya dan dilaksanakannya  organisasi BHMN yang memenuhi kriteria  good governance  

70% 

100% 

SU8.2   Tercapainya  kemandirian  di  dalam  tata  kelola  yang  baik  dalam  bidang:  SDM,  Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian  Program,  Administrasi  Akademik,  Administrasi  Aset,  Unit  Usaha  dan  Kerjasama.  

70% 

100% 

Sasaran 9  Peningkatan  kapasitas  universitas  dalam  pengembangan  kerjasama  dan  kapasitas unit  pengembangan usaha  SU9.1   jumlah  kerjasama  dengan  alumni  dan  stakeholder   

427 

505 

SU9.2   Peningkatan  jumlah  dana  kelolaan  dari  stakeholder termasuk alumni (juta rupiah) 

2.894  

3.631  

SU9.3   %  tase  peningkatan  kontribusi  dari  laba  Unit Usaha kepada UGM 

6% 

10% 

 

Rencana  pencapaian  indikator  Kinerja  utama  tersebut  di  atas  didukung  dengan  pelaksanaan  program  strategis  dan  pencapaian  indikator  kinerja  sasaran  universitas  pada  masing‐masing  unit  kerja  sesuai  dengan  rencana  pencapaian  indikator  kinerja  sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Operasional unit kerja. 

  3.4. KEGIATAN PRIORITAS  Mengacu pada kebijakan pelaksanaan program tersebut di atas, maka kegiatan‐kegiatan  yang merupakan prioritas untuk dilaksanakan di tahun 2010 adalah sebagai berikut: 


3.4.1. Prioritas kegiatan yang mendukung pencapaian universitas riset kelas dunia  (WCRU) :   3.4.1.1. Bidang Pendidikan  1. Peningkatan  mutu  pembelajaran  berbasis  riset  dan  pengkayaan  nilai‐nilai  Pancasila dan keilmuan.  2. Pengkayaan  soft  skill  mahasiswa  termasuk  kegiatan  kokurikuler  dalam  bentuk  penanaman dan penghayatan nilai‐nilai lintas agama dan lintas budaya.  3. Peningkatan  mutu  Program  Studi  sehingga  seluruhnya  memenuhi  secara  kualitas  dan kuantitas persyaratan pelaporan EPSBED.  4. Peningkatan  mutu  akademik  Program  Studi  Pasca  Sarjana  sehingga  seluruhnya  mencapai nilai akreditasi BAN PT A.  5. Penataan  administrasi  akademik,  pengelolaan  keuangan  dan  fasilitas  pembelajaran Program Pasca Sarjana secara terpadu.  6. Penuntasan berdiri dan mandirinya pengelolaan Sekolah Vokasi.  7. Internasionalisasi Program Studi dan Fakultas.  8. Peningkatan  jumlah  Program  Studi  yang  melaksanakan  pembelajaran  berbasis  riset.  9. Peningkatan jumlah akreditasi internasional untuk Program Studi atau Fakultas.  10. Peningkatan mutu web Fakultas, Sekolah Pasca Sarjana dan Sekolah Vokasi.  11. Peningkatan  jumlah  Program  Studi  yang  melaksanakan  pembelajaran  berbasis  EfSD (Education for Sustainable Development).  12. Penyusunan sistem transfer kredit internal antar Program Studi Sarjana dan Pasca  Sarjana  yang  menyangkut  sistem  administrasi  akademik,  pengelolaan  keuangan  dan fasilitas pembelajaran secara terpadu.  13. Pengembangan University Hospital UGM  3.4.1.2. 1. 2. 3. 4.

1.

Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada  Masyarakat 

Peningkatan  mutu  dan  internasionalisasi  kinerja  4  (empat)  kluster  riset  mencakup Pusat Studi.  Penyiapan pengembangan dan pendirian riset inkubasi.  Peningkatan mutu dan internasionalisasi jurnal UGM.  Peningkatan  relevansi  dan  internasionalisasi  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat berbasis riset.  3.4.2. Prioritas  kegiatan  yang  mendukung  pencapaian  universitas  mandiri  yang  bertata kelola baik (GUG):  3.4.2.1. Bidang Pengelolaan Aset  Penyerahan  Aset  Tetap  dari  pemerintah  sebagai  kekayaan  awal  UGM  yang  berstatus  Perguruan  Tinggi  mandiri  (BHMN/BHP)  diharapkan  dapat  direalisir  pada tahun 2010.   


2.

3.

Optimalisasi  pengelolaan  aset  tetap  melalui  perencanaan  kebutuhan,  pengadaan,  dan  penatausahaan  aset  tetap  yang  efektif  dan  efisien  melalui  kegiatan   a. Inventarisasi Fisik Fasilitas dan Prasarana Kampus  b. Sosialisasi  dan  implementasi   sistem  dan  prosedur  pengelolaan  aset  yang  sesuai untuk BHP  c. Pengembangan  Sistem Pengelolaan Aset Tetap  d. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana  Program penuntasan status dan transfer aset tetap 

3.4.2.2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia  1. Standardisasi  sistem  kompensasi  dan  insentif,  termasuk  tarip‐tarip  untuk  biaya,  antar  berbagai  fungsi  dan  tingkat  organisasi,  termasuk  jurusan,  fakulas,  program  studi, dan kantor pusat.  2. Pembiayaan pengembangan SDM didukung secara bersama oleh  kantor pusat dan  fakultas   3. Implementasi rencana kontrak tenaga PNS dengan UGM untuk selanjutnya menjadi  PNS dipekerjakan di UGM. Tahun 2010 diharapkan hubungan kontraktual ini dapat  diselesaikan  pada tingkat 50%, sedangkan 15% dari total tenaga adalah tenaga non‐ PNS  dengan  sistem  SDM  UGM.  Khusus  untuk  tenaga  pendidik,  ditargetkan  60%  pendidik memenuhi kualifikasi akademik standar internasional.    3.4.2.3. Bidang Pengelolaan Keuangan  1. Prioritas untuk tahun 2010 adalah mempersiapkan kesesuaian Profil Keuangan UGM  dengan Undang‐undang BHP.  2. Penyelesaian semua temuan audit internal dan eksternal di semua unit.  3. Peningkatan  Pelaksanaan  Audit  Internal,  meliputi  ruang  lingkup   audit,  jumlah  entitas yang di audit, sistem audit dan sumber daya manusia.  4. Monitoring dan  Evaluasi terhadap  Pencatatan dan Pelaporan Keuangan yang lebih  optimal  5. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Anggaran   6. Pembuatan  sistem  akuntansi  yang  dipakai  sebagai  standar  yang  berlaku  untuk  universitas yang mandiri (dikerjakan secara bertahap)  3.4.2.4.

Bidang Tata Kelola Universitas 

Prioritas yang dlaksanakan dalam tahun 2010 adalah:  1. Penerapan  prinsip  good  governance  dalam  sistem  manajemen  yang  dilaksanakan  secara  serentak  meliputi  penataan  organisasi,  integrasi  sistem  informasi  keuangan  dan  manajemen  serta  penyiapan  instrumen  akreditasi  internasional  dan  perwujudan  transparansi  dan  akuntabilitas  ditunjukkan  melalui  publikasi  laporan  tahunan  Halaman | 10    

2. Peningkatan utilisasi aset‐aset UGM dan penerapan resources sharing.   3. Ketertiban  dan  kebersihan  kampus,  termasuk  implementasi  waste  management  mencapai 75% unit.  4. Implementasi sistem lalu lintas dan pengaturan parkir kendaraan.   5. UGM  dalam  tahun  2010  juga  mencanangkan  peningkatan  keamanan  dan  kenyamanan kampus   6. Peningkatkan  penyediaan  sarana  prasarana  sebagai  penunjang  World  Class  Research University    3.4.2.5.

Bidang Alumni dan Pengembangan Usaha 

1. Pengembangan  jejaring  kerjasama  internal,  nasional  dan  internasional  dengan  alumni  dan  stakeholders  (termasuk   stakeholders  internal  seperti  laboratorium,  pusat studi, pusat kajian, dan unit‐unit pelaksana teknis)  2. Transformasi  unit  usaha  menjadi  profesional  dan  berkemampuan  memberikan  kontribusi  yang  meningkat  secara  berkelanjutan  bagi  pelaksanaan  kegiatan  pokok  universitas (Tri Dharma PerguruanTinggi) 

  3.5.

RENCANA KINERJA TAHUNAN 

Dengan  memperhatikan  kebijakan,  program  dan  prioritas  tersebut  di  atas  unit  kerja  menyusun  Rencana  Kinerja  Tahunan  2010  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  evaluasi  diri  terhadap  pencapaian  kinerja  periode  tahun  2008  dan  2009,  melakukan  analisis  SWOT dan analisis kesenjangan. 

4. KEBIJAKAN ANGGARAN  4.1. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  4.1.1. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja  Mulai  tahun  2009,  dalam  pengelolaan  anggaran  UGM  telah  menerapkan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  secara  penuh,   yang  berarti  seluruh  rencana  pendapatan  dan   pengeluaran  anggaran  yang  ditetapkan  dalam  dokumen  anggaran  menjadi  pelaksanaan  kegiatan  yang  akan  diukur  hasilnya  (output  dan  outcomes‐nya)  dalam  rangka  menunjang  kinerja  pelayanan  dasar  (rutin)  maupun  kinerja  pengembangan  (renstra),  setiap  kegiatan  dan  pengeluaran  anggaran  akan  dihubungkan  dengan  target  dan  indikator  kinerja  masing‐masing.  Dengan  demikian  Rencana  Kinerja  Tahunan  2010  menjadi dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan(RKAT) 2010.      Halaman | 11    

  4.1.2. Acuan Penyusunan RKAT.  Dalam  melakukan  penyusunan  RKAT  2010  mengacu  pada  standar  biaya  universitas  dan  pagu anggaran.   Standar biaya universitas yang merupakan batasan satuan biaya paling tinggi yang dapat  digunakan  oleh  unit  di  lingkungan  UGM.  Standar  Biaya  Umum  ditujukan  dalam  rangka  efisiensi pembiayaan kegiatan‐kegiatan yang akan dijalankan. Standar Biaya Universitas  meliputi Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus. Standar Biaya Umum berlaku  untuk  jenis‐jenis  pembiayaan  kegiatan  yang  dapat  ditetapkan  secara  umum.  Standar  Biaya  Khusus  berlaku  untuk  pembiayaan  jenis‐jenis  kegiatan  yang  sangat  bervariasi  sehingga tidak dapat diberlakukan Standar Biaya Umum.  Pagu anggaran yang merupakan batasan nilai anggaran maksimum yang diperkenankan  untuk  diusulkan  oleh  masing‐masing  unit  kerja  yang  meliputi  pagu  kegiatan  dasar  dan  pendukung. Penetapan pagu anggaran ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan dan  mengefisienkan pemanfaatan sumber dana yang tersedia untuk menunjang kelancaran  tugas  pokok  dan  fungsi  masing‐masing  serta  memprioritaskan  serta  sisa  dana  untuk  kegiatan pengembangan pada aktivitas yang penting dan diperlukan.    

4.2. KEBIJAKAN PENDANAAN  Untuk  mendanai  program‐program  dalam  rangka  pencapaian  RKT  yaitu   RKAT  2010  diperlukan  rencana  penerimaan  yang  cermat.  Penerimaan  universitas,  sesuai  Pasal  42  ayat (1) PP 153 tahun 2000, berasal dari dana pemerintah, dana masyarakat, dana hasil  usaha dan tabungan universitas, dan pihak luar negeri.   Perencanaan  penerimaan  yang  berasal  dari  dana  pemerintah  yang  direncanakan   mengacu  kepada  proyeksi  pagu  indikatif  yang  menjadi  dasar  usulan  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UGM Tahun Anggaran 2010. Penerimaan dana  pemerintah melalui Dikti sangat tergantung pada kebijakan pemerintah baik Depdiknas  maupun  Depkeu.  Selain  itu  penerimaan  dana  pemerintah  dapat  juga  berasal  dari  departemen lain melalui kerja sama.   Rencana  penerimaan  yang  berasal  dari  dana  masyarakat  diperkirakan  dengan  asumsi‐ asumsi sebagai berikut:  1.

Penerimaan  Pendidikan  dari  Program  Bergelar  (Degree  Programs).  Penerimaan  Pendidikan  secara  umum  dipertimbangkan  berdasar  realisasi  Penerimaan  Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dan proyeksi penerimaan tahun 2009, jumlah 


2. 3.

mahasiswa  terdaftar  tahun  2008  dan  2009,  jumlah   mahasiswa  baru  dan  beberapa hal khusus yang berkaitan dengan keadaan perkembangan yang ada.  Penerimaan  Pendidikan  Program  Non‐gelar,  Pelatihan,  Jasa  Akademik  dan  Profesional. Penerimaan ini  diperkirakan dari realisasi tahun 2008 dan  proyeksi  yang mempertimbangkan dari kegiatan‐kegiatan tersebut di tahun 2009.  Penerimaan  Hibah/Donasi/Sumbangan/Cicilan  Piutang  dan  Luncuran  tahun  sebelumnya,  disesuaikan  usulan   dari  fakultas,  lembaga,  dan  unit  lain.  Penerimaan Kontrak Kerjasama dipertimbangkan berdasar angka realisasi Tahun  Anggaran  2008  dan  proyeksi  tahun  2009  dan  kontrak‐kontrak  yang  sudah  ditandatangani  untuk  Tahun  Anggaran  2009.  Penerimaan  Cicilan  Piutang  berdasar catatan piutang yang sudah jatuh tempo dan yang dapat direalisasikan.  Penerimaan  Lain‐lain  dipertimbangkan  berdasar  realisasi  anggaran  tahun  2008  dan proyeksi tahun 2009. 

Rencana penerimaan yang berasal dari kontribusi unit usaha dan yayasan diasumsikan  berdasar  kewajaran  dibandingkan   dengan  penerimaan  tahun  2008  dan  proyeksi  realisasi penerimaan tahun 2009. Penerimaan dari kontribusi yayasan‐yayasan  diperkirakan dan dipertimbangkan dengan cara yang sama.   

4.3. KEBIJAKAN PENGELUARAN ANGGARAN  Seluruh  rencana  penerimaan  dana  yang  diperoleh   dari  pemerintah  maupun  dari  masyarakat  dalam RKAT tahun 2010 tersebut diperuntukkan  untuk  pengeluaran yang  dikelompokkan ke dalam empat alokasi sbb:  1.

Alokasi Pendidikan 

2.

Alokasi Penelitian 

3.

Alokasi Pengabdian kepada Masyarakat 

4.

Alokasi Sumberdaya Pendukung Tri Dharma  

Di dalam alokasi di atas dapat dibedakan adanya jenis  • Kegiatan  Dasar  baik  kegiatan  maupun  alokasi  dananya  merupakan  kewajiban  yang  harus  di  laksanakan  oleh  universitas  seperti  gaji,  insentif,  pajak,  cicilan  utang  dan  sebagainya  termasuk  kegiatan  yang  merupakan  komitmen  universitas  yang  terkait  perjanjian  atau  kontrak  dengan  fihak  eksternal  serta  kegiatan  dengan  sasaran  yang  sangat signifikan dalam mendukung tercapainya tujuan,misi dan visi UGM yang telah  ditetapkan oleh Rektor/WRS/WR yang membidangi kegiatan tersebut.  • Kegiatan  Pendukung  meliputi  pengeluaran  yang  bersifat  kewajiban  rutin  namun  alokasi  dananya  masih  diupayakan  penghematan  seperti  belanja  operasional  dan  perawatan,  belanja  pendukung  pelaksanaan  pembelajaran  termasuk  didalamnya  kegiatan  penjaminan  mutu.  Alokasi  biaya  ini   mengacu  pada  Standar  Pelayan  Minimum unit yang bersangkutan yang harus disusun. 


• Kegiatan  Pengembangan  merupakan  bagian  dari  program  untuk  mencapai  sasaran  kinerja  pengembangan  sesuai  Renstra  dan  difokuskan  pada  aktivitas‐  aktivitas  yang  akan  memberikan  tambahan  nilai  bagi  UGM  (value  added  activities)  dalam  rangka  continuous improvement.   

4.4. KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH  UGM  memperoleh  dana  dari  pemerintah  dalam  bentuk  anggaran  pemerintah  yang  dituangkan dalam  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Anggaran yang disediakan  oleh  pemerintah  direncanakan  untuk  membiayai  aktivitas  operasional/rutin,  peningkatan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  tinggi  serta  aktivitas‐aktivitas  pengembangan  yang  mendukung  tercapainya  sasaran  UGM  dalam  mewujudkan  World  Class Research University dan Good University Governance.   Perencanaan  anggaran  dana  pemerintah  disusun  secara  terpadu  dengan  penyusunan  RKAT agar tercipta sinergi dalam program dan kegiatan.     

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 23 Maret 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

 

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng, Ph.D. 

       


Arah Kebijakan Umum Rektor Universitas Gadjah Mada. Untuk Penyusunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan

Recommend Documents