PÉCSI HORVÁT SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.
ÜZLETI TERV
2016.
Hivatalosan a Pécsi Horvát Színház, mint önálló művészeti intézmény, 1995-től működik az Anna utca 17-es számú épületében. Az azt megelőző években a Pécsi Kisszínház Horvát Tagozataként dolgoztunk. Első nagyobb szabású – pécsi, eszéki, zágrábi, újvidéki színészekkel létrehozott produkciónk (Krleža: Kraljevo Szentistvánnapi búcsú) című darabja) Splitben a Horvát Dráma Fesztiválján kiérdemelte az év legjobb előadása címet. Intézményünk működésének erkölcsi, szellemi alapja a Bácskától Pécs-Baranyán át Szombathely vidékéig élő horvát ajkú lakosság igénye, a horvátországi színházi szakma és kultúrpolitika támogatása és a pécsi művészek, értelmiségiek erőteljes szimpátiája. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi Horvát Színház költségvetési szervet 2015. március 31. napján megszüntette, és 2015. április 1. napjával megalapította a közhasznú jogállású Pécsi Horvát Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A Pécsi Horvát Színház megszűnő költségvetési szerv útján ellátott önkormányzati közfeladatot a Közgyűlés a Pécsi Horvát Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére adta át közfeladat ellátási kötelezettséggel. A Pécsi Horvát Színház 2014. március hónaptól kényszerűségből nem tudja használni meglévő épületét, játéktereit. Ez a kényszerűség azonban mindenképpen pozitív, hiszen állami támogatásból egy vadonatúj színházi komplexum jön majd létre, amely méltó körülményeket biztosít a magyarországi horvát színjátszás számára. Sajnálatos azonban, hogy a kivitelezési munkálatok elakadtak, ezért a színházépület átadásának időpontját az illetékesek 2015. év végére prognosztizálták, ám ez a terv nem valósult meg, és várhatóan a 2015/16-os színházi évadban sem tudjuk birtokba venni az Anna utcai épületet. A színházépület hiánya jelenleg több okból is problémás. Az intézmény a klasszikus színházi évadon túl, nyaranta is üzemel, mivel színházunk szervezi és bonyolítja a Pécsi Nyári Színház nevű fesztivált, melynek igen kedvelt játszóhelye az Anna utcai épület udvarán lévő szabadtéri színpad, amely sajnos az idei nyári szezonban sem üzemelt és felelősen a következő szezonban sem tervezhető produkció erre a helyszínre. Nem elhanyagolható, hogy az anyaországon kívül a világ egyetlen horvát színházáról van szó, mely magyarországi horvátság kulturális igényeinek kiszolgálása mellet –
Pécs város művészeti életének szerves részeként – minden érdeklődő polgár rendelkezésére áll. Teret biztosít a magyar és a hazánkban élő más nemzetiségek nyelvén előadott produkcióknak, valamint a társművészeteknek is, közös nevezőre hozva ezzel népeket, és kultúrákat egyaránt. Épület hiányában nem, vagy csak részlegesen valósulhatnak meg a színház égisze alatt működő Csopor(t)-Horda Egyesület törekvései, mely a képzőművészet (Csopor(t)-Horda Galéria), az irodalom, a könyvkiadás területén fejti ki tevékenységét. Miként a horvát kultúrát Magyarországon, a honi szellemi értékeket – azok megnyilvánulási formájától függetlenül – a jugoszláv utódállamokban népszerűsítjük. Komolyan vesszük, hogy Pécs városa a Balkán kapuja és a Pécsi Horvát Színház annak egyik igen fontos kulcsa. A fentieket is figyelembe véve, talán a legjelentősebb feladatunk az anyanyelv ápolása. Ennek érdekében kiemelten fókuszálunk a horvát nemzetiségű fiatalokra. Legyenek büszkék horvátságukra, kétnyelvűségükre, a sokszínű kulturális közegre, amiben élnek. A 2015/16-os színházi évadban, a színházépület hiánya okán, kizárólag utazó társulatként fogjuk megvalósítani elképzeléseinket. A kondicionált gazdasági állapotot, az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve, a Színház a továbbiakban is évente három – négy produkciót képes létrehozni. A bemutatandó darabok kiválasztásakor továbbra is folytatni szeretném azt a koncepciót, miszerint kerüljön sor: népszínmű bemutatására, hazai horvát és magyar szerzők műveinek bemutatására, illetve horvátországi szerzők műveinek bemutatására (egyben felvállalva a „kulturális híd” szerepet) gyermekdarab, vagy ifjúsági mű bemutatására (az anyanyelv ápolása, megőrzése érdekében kiemelten fontos feladat) klasszikus szerzők műveinek bemutatására szükség szerint mindezek lefordítására - indokolt esetben mindkét nyelven való bemutatása és kiadásának felvállalására is. A 2015/16-os évad szakmai, művészeti tervének kialakításánál nagy hangsúlyt fordítunk a repertoár lehetséges bővítésére, és színesítésére, valamint az előadásszám növelésére, amely a játszóhely ideiglenes hiánya miatt is fontos szerepet és rendkívüli odafigyelést, szervezési feladatokat állít elénk.
A Pécsi Horvát Színház tervezett bemutatói 2016-ban: 1, Josip Cvenic - Kaffka Margit: SZÍNEK ÉS ÉVEK – horvát nyelvű dráma - ősbemutató Rendező: Jasmin Novljaković Premier előadás: 2016. április.1. 2, Ken Kesey: SZÁLL A KAKKUK FÉSZKÉRE – táncbohózat Rendező: Vidákovics Szláven Koreográfus: Vincze Balázs Premier előadás. 2016. július.1. 3, Woody Allen: JÁTSZD ÚJRA SAM – romantikus vígjáték Premier előadás: 2016. július.28. Koprodukciós előadás a Pécsi Nemzeti Színházzal 4, Magyarországi HORVÁT ÍRÓ NÉPSZÍNMŰVÉNEK bemutatása Premier előadás: 2016. október 5, Carlo Collodi: PINOKKIÓ – bábelőadás Premier előadás: 2016. december 6, Díszelőadás (Az új Pécsi Horvát Színház átadása alkalmából) Premier előadás: 2016. ősz A Pécsi Horvát Színház 2016-ban repertoáron tartott előadásai: 1, HORVÁT PASSIÓJÁTÉK – vallási mű Rendező: Filákovity István 2, Agatha Christie: EGÉRFOGÓ – krimi vígjáték Rendező: Funk Iván 3, A JÓ, A ROSSZ ÉS A (CSÚF) COLOS – vadnyugati táncbohózat Rendező: Vidákovics Szláven Koreográfus: Vincze Balázs 4, Antun Karagić: SVIJEST (Öntudat) – népszínmű Rendező: Vidákovics Szláven 5, Ljubica Ostojić: UVIJEK MODERNA KAPICA (Piroska, merre vagy?) - bábjáték Rendező: Petar Šurkalović 6, Tatjana Bertok-Zupković: MALA PČELICA MAJA (Maja a kis méhecske)- bábjáték Rendező: Tatjana Bertok-Zupković
Csopor(t)-Horda Galéria
A Pécsi Horvát Színház támogatásával 1996-ban alakult meg a Csopor(t)-Horda Galéria, a színház tetőterében. A galéria alapkoncepciója, hogy magyar és horvát képző-, ipar- és fotóművészek részvételével működjön, de nyitottan a világra és sokszínűen – függetlenül irányzatoktól, stílusoktól –, a kiállítók kiválasztásánál a kvalitás legyen az egyetlen szempont. Erdős János, majd 2009 márciusától Fejős Miklós művészeti irányításával nem csak magyar és horvát képzőművészek, hanem Európa sok országából érkeztek kiállítók. A teljesség igénye nélkül; német, svéd, holland, osztrák stb. képzőművészek állítottak ki a Galériában, amely az évek során a város képzőművészeti életének fontos kiállító helye lett. A Csopor(t)-Horda Galéria 18 évi működése során több mint 250 kiállításnak adott teret. 2014. első felétől, a Pécsi Horvát Színház teljes felújítása és bővítése miatt, a havi rendszerességgel tervezett művészeti kiállítások, az épület átadásáig, szünetelnek.
A 2016-os gazdasági év árbevételeinek és költségeinek tervezése
BEVÉTELEK: I. Változó bevételek: a tervezés szempontjából bizonytalan források Közhasznú tevékenység tervezett jegybevétele:
15.000.000,- Ft
Amely a jegybevételeket és a tájelőadások bevételét tartalmazza. Színházunk jegybevételét befolyásoló tényezők: -
Az ország gazdasági helyzete, ezen belül a horvát lakta települések helyzete, A jegyárak mértéke, Az előadás műfaja, A színész állomány összetétele, ismertsége.
II. Állandó bevételek: a tervezés szempontjából biztos források Színházunk 2016. évi működésének kulcskérdése az intézmény finanszírozása. A Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. támogatásának egyik nagy részét a Pécs MJV. Önkormányzati támogatása és a másik részét az EMMI Horvát Színház működési támogatása képezi. Önkormányzati támogatás:
30.243.000,- Ft
NKA Pályázati támogatások :
3.400.000,- Ft
TAO támogatás:
5.000.000,- Ft
Összesen:
38.643.000,- Ft
Támogatások pályázati bevételek: tervezés szempontjából bizonytalan. Az ún. TAO bevétel: Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. Törvény, továbbá végrehajtásáról kiadott 7/2009. (III.04.) OKM rendelet megalkotásával, valamint a társasági adóról és osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 2009. november 12 napján hatályba lépett módosításával megteremtődött annak a lehetősége, hogy az előadó-művészeti
szervezeteket támogató vállalkozások társasági adókedvezményben részesüljenek. Ennek mértéke éves szinten a nettó jegybevétel 80%-a lehet. Vállalkozási tevékenység bevétele: tervezés szempontjából bizonytalan. - Bérbeadási szolgáltatások - Eszközök kölcsönzése - Egyéb bevételek Egyéb bevételek: Visszaigényelt ÁFA
4.465.000,- Ft
2015. novemberi és decemberi áfa bevallás szerinti összeg. _____________________________________________________________________ BEVÉTELEK MINDÖSSZSESN: 58.108.000,- FT
KIADÁSOK: Állandó költségek: melyek a tevékenység mennyiségétől változhatnak. Személyi kiadások:
30.888.000,- Ft
A személyi kiadások teszik ki az üzleti tervben az összes kiadások 53,2 %- át, ez tartalmazza az alkalmazottak munkabérét és járulékait, a FEB tagok megbízási díját és járulékait valamint a külföldi színészek honorárium kifizetését. A személyi juttatásoknál vannak rendszeres személyi juttatások ilyenek a munkabérek valamint a FEB tagok juttatásai. A külső személyi juttatásoknál a horvát alkotók és színészek kifizetései vannak, amelyek összefüggnek az megtartott előadások számával. Munkaviszonyban állók bére
21.022.000,- Ft
Béren kívüli juttatás (bérlettérítés)
123.000,- Ft
FEB tagok juttatásai
840.000,- Ft
Honorárium kifizetések
3.000.000,- Ft
Járulékok
5.903.000,- Ft
Anyagi jellegű ráfordítások: Anyag költség
27.220.000,- Ft 3.900.000,- Ft
Tartalmazza a díszlet, jelmez fogyókellék vásárlásokat, közüzemi díjakat, egyéb anyagvásárlásokat (szakmai anyag, üzemanyag, irodaszer, tisztítószer stb.)
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke: 18.080.000,- Ft+ÁFA Itt szerepelnek a telefon, postaköltség, utazási és reklám kiadások, bérleti díjak, karbantartási költségek, valamint a számlázott művészeti tevékenységek és egyéb szolgáltatások díjai.
Egyéb szolgáltatások:
240.000,- Ft
Hatósági díjakat, biztosításokat adókat tartalmazza. Kötelezettségek
5.000.000,- Ft
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Főosztályvezető javaslatára az Önkormányzat gazdasági társaságai a könyvvezetésüket a FORRÁS SQL programon keresztül kötelesek ellátni, ezért a program beszerzését a 2016. évi költségvetésébe tervezni szükséges.
Tárgyi eszközök beszerzését, a színház új épületének befejezéséig nem tervezzük.
_____________________________________________________________________ KIADÁSOK MINDÖSSZSEN:
58.108.000,- FT
Pécs, 2016. március.4.
Vidákovics Szláven ügyvezető igazgató
A 2016-ös gazdasági év árbevételeinek és költségeinek részletes tervezete Az összegek e Ft-ban
01. Belföldi értékesítés árbevétele
15000
I. Értékesítés árbevétele
III. Támogatások, pályázati bevételek
15000
Önkormányzati támogatás NKA Pályázatok TAO támogatás Összesen:
30243 3400 5000 38643
IV. Egyéb bevételek Visszaigényelt ÁFA
4465 4465
Összesen: Bevételek mindösszesen:
58108
02. Anyagköltség: Díszlet jelmez fogyókellék Közüzemi díjak Egyéb anyagvásárlás Összesen:
2000 900 1000 3900
03. Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke: Telefon,Tv előfizetés, postaköltség,utazás, reklám, karbantartás Bérleti díj Igénybe vett szolgáltatás Összesen:
4282 945 12853 18080
Hatósági díjak, biztosítás, adók
240
04. Egyéb szolgáltatások:
06. Kötelezettségek FORRÁS Program bevezetése III. Anyagjellegű ráfordítások (02+03+04+05+06))
5000 27200
27200
07. Bérköltség Alkalmazottak bére Béren kívüli juttatások FEB tagok megbízási díja Külföldi színészek/ alkotók honoráriuma
21022 123 840 3000
Összesen:
24985
08. Társadalom biztosítási járulék Alkalmazottak bére utáni TB FEB juttatása utáni TB
5676 227 5903
Összesen: IV. Személyi jellegű ráfordítások (07+08) összesen:
30888
30888
V. Tárgyi eszközök VI. Egyéb költségek
Kiadások, ráfordítások összesen:
58108
Pécs, 2015. március 4.
Horváth Jánosné gazdasági vezető
Vidákovics Szláven ügyvezető igazgató
