Pauze
Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013
Stand van zaken BGT • • • • •
Financiën Plan van aanpak / detailplanning TMT - Transitie Monitor Tool BRAVO 1 en 2 Werkconferenties “BGT in a day” (Assembleren)
Financiën Community SVB-BGT
Gemeente 1: lidmaatschap Community €250,-/jaar
Financiën Community SVB-BGT GB Oppervlakten in ha
Gemeente
Gemeente 1
Inwoners
30622
Bebouwd
903
Landelijk
4748
Totaal
Assemblage
5650 € 9.049,17
Incl. BTW
Assemblage gem, WS, EZ door gem
Assemblage Prov door gem
Assemblage & Controle door SVBBGT
€
€
€ 9.049,17
-
-
Financiën Community SVB-BGT ZAB Oppervlakten in ha
Gemeente
Gemeente 1
Inwoners
30622
Bebouwd
903
Landelijk
4748
Assemblage
Assemblage gem, WS, EZ door gem
Assemblage Prov door gem
5650 € 9.049,17
€ 5.429,50
€
Totaal
Incl. BTW
904,92
Controle ass door SVB-BGT
€ 904,92
Financiën Facility SVB-BGT GB bij volledige ontzorging Oppervlak Bebouwd Ha Oppervlak Landelijk Ha Terrestrische Punten
838 3017 4000
Begroting eenmalig transitie Transitie BGT Meerprijs transitie IMgeo, (50% IMbgt) Kosten facility, 2000 euro per jaar SVB-BGT directievoering, 20 % TOTAAL
Laagste Max
Hoogste Max
€
33.302
€
38.496
€
16.651
€
19.248
€ € €
2.000 9.991 61.943
€ € €
2.000 11.549 71.293
€
8.045
€
6.398
€
4.023
€
3.199
Bijhouding BGT/jaar puntprijs extra €
11.000
€
23.800
€
5.500
€
11.900
€
2.000
€
2.000
€
5.714
€
9.059
€
36.281
Begroting bijhouding jaarlijks Bijhouding BGT/jaar hectareprijs Meerprijs bijhouding IMGeo/jaar (50% IMbgt)
Meerprijs bijhouding IMGeo puntprijs extra (50% IMbgt) SBV-BGT inkoop en contractbeheer Afhandeling terugmeldingen, SVB-BGT directievoering per jaar = 20% TOTAAL Contract transitie + 2 jaar bijhouding totaal
€
134.506
€
56.356 €
184.004
Gemiddeld
€
65.047,09
€
49.558,64
€ 164.164,37
Financiën vanuit Facility SVB-BGT aan ZAB/ZRB bij ontzorging Waterschap
… Marktconforme tarieven …
Financiën vanuit Facility SVB-BGT aan ZAB/ZRB bij ontzorging Waterschap REGIO GAGNAAM Zuidoost Gemeente 1
ha_stedelijk ha_landelijk GEPLAND 7 256
2013
Brab WS Gemeente 1 transitie ha. bijhouding bijhouding ha. punten Oppervlak Bebouwd Ha 7 7 0 Oppervlak Landelijk Ha 256 256 0
Begroting eenmalig transitie min. max. Transitie BGT € 901,45 € Begroting bijhouding jaarlijks Bijhouding BGT/jaar hectareprijs € 364,50 € Contract transitie + 2 jaar bijhouding totaal
1630,45 €
1.672,43 1.078,61 3.829,65
Financiën GBKN-Zuid via SVB-BGT Werkvoorraad Landelijk gebied GBKN-Zuid: € 0,53/ha. landelijk gebied, alle gemeentelijke gebieden Rest Nederland: € 1,30/ha. landelijk gebied, diverse gemeentelijke gebieden
Financiën GBKN-Zuid via SVB-BGT Werkvoorraad Landelijk gebied GBKN-Zuid: € 0,53/ha. landelijk gebied, alle gemeentelijke gebieden
Gem budget WS budget werkvrrd, werkvrrd , 88,2% 11,8%
Financiën GBKN-Zuid via SVB-BGT Werkvoorraad Landelijk gebied Werkvoorraad landelijk gebied
Gemeente
Gemeente 1
Landelijk
4748
Budget werkvrrd totaal € 2.516,18
Gem budget werkvrrd € 2.219,27
Brabant Noord, Midden- en West Brabant, Limburg-Zuid … Limburg Noord…
WS budget werkvrrd €
296,91
Financiën GBKN-Zuid via SVB-BGT Werkvoorraad Landelijk gebied
Brabant-Zuidoost Voorkeur kernteam: op basis van daadwerkelijke achterstanden ahv inventarisatie Waterschappen in waterlopen GBKN
Financiën GBKN-Zuid via SVB-BGT Werkvoorraad Landelijk gebied
Brabant-Zuidoost Deurne ca. € 500,tot Oirschot ca. € 12.000,-
Planning Plan van aanpak Is er een opdrachtgever Is het budget geregeld Ambitie IMBGT/IMGeo Fase 1 en fase 2 Zelf registrerend of ontzorgd
Detailplanning Wanneer starten Doorlooptijd per deelgebied
Planning
Planning
Planning
Planning
Planning
Planning
Planning
Planning
Planning Het plaatje voor 2014 is nog niet compleet! Nog verdere detaillering met de geplande gemeenten 2014 volgt! … En vervolgens de gemeenten 2015
TMT: Transitie Monitoring Tool Aanleiding: • de BGT wordt door ongeveer 450 bronhouders opgebouwd • Iedere bronhouder is verantwoordelijk voor eigen planning en ontstaan er onderlinge tempoverschillen • Om de BGT te kunnen realiseren is afstemmingsoverleg tussen bronhouders onderling en met het SVB-BGT noodzakelijk. We hebben inzicht nodig in elkaars ambitie, planning en voortgang.
TMT: Transitie Monitoring Tool De TMT wordt initieel gevuld met gegevens die uit eerdere uitvragen van SVB-BGT
(indien nodig actualiseren!) Basisinformatie voor analyses en voortgangsrapportage Periodiek leveren van themakaartjes Verantwoording aan Ministerie van I&M
TMT Transitie Monitor Tool
Transitie Monitor Tool
ICT - BRAVO Ontwikkeld door Transfer Solutions Bravo 1 Levering bestanden op webportaal Opleverdatum eind 2013 Bravo 2 Gebaseerd op automatisch berichtenverkeer Opleverdatum medio 20142014
ICT - BRAVO
Planning Assemblage en Transitie Assemblagestrategie aangepast Afbakenen van deelgebieden Minimaal Gemeente, Waterschap en EZ. Afstemming planningen gemeente, waterschap en provincie
Deelgebieden
Assembleren Onder assemblage verstaan we het organisatorisch- en technisch afstemmen van grootschalige topografische objecten van verschillende bronhouders tot één bestand
Organisatorisch afstemmen Wie is bronhouder is van bepaalde objecten Gezamenlijk de kwaliteit van de brondata bepalen Acceptabele marges voor het assemblageproces vaststellen Meldingen uit het proces moeten worden afgehandeld Alle ‘rakende’ bronhouders moeten hun goedkeuring geven op het geassembleerde product
Technisch afstemmen Onder technisch afstemmen wordt verstaan, het naadloos op elkaar (laten) aansluiten van objecten. Hierbij mogen, op maaiveld niveau geen gaten of overlappingen ontstaan.
‘BGT in a day’ (Uitvoerig
Transitieregio Midden en West Brabant Limburg Noord Limburg-Zuid Brabant Noord Brabant -Zuidoost
Werkconferentie per regio
ingaan op assemblage proces Datum Adres locatie 16-jan-14 13-mrt-14 20-mrt-14 3-apr-14 Provinciehuis Noord-Brabant 8-apr-14
Plan van aanpak Transitiemonitor Nieuwsbrieven Transitie/kernteambijeenkomsten Protocol ….
Hou elkaar op de hoogte!
Menukaart Facility
Neem contact op met je transitieregisseur
