P R O D U C T E N R E K E N I N G en B I J L A G E N

PRODUCTENREKENING en BIJLAGEN 2007

INHOUD

Pagina

Deel I Productenrekening 1 Productenmatrix 2a Programmarekening, beleidsvelden 2b Productenrekening, hoofdfuncties 3 Producten

Deel II Bijlagen 1 Sociaal jaarverslag 2 Kerngegevens 3 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 4 Personeelsstaat 5 Staat van opgenomen langlopende geldleningen 6 Staat van verstrekte langlopende geldleningen 7 Staat van gewaarborgde geldleningen 8 Verzamel- en consolidatiestaat 9 Toelichting bouwgrondexploitatie 10 Overzicht budgetoverhevelingen 11 Staat van reserves en voorzieningen 12 Staat van subsidies 13 Overzicht incidentele waarderingsbijdragen 14 Overzicht eenmalige baten en lasten

Deel I

Productenrekening

1 Productenmatrix 2a Programmarekening, beleidsvelden 2b Productenrekening, hoofdfuncties 3 Producten

I.1 Matrix beleidsvelden met bijbehorende producten Beleidsveld

Product behorend bij beleidsveld

1

Bestuur en communicatie

2

Burgerdiensten

3

Openbare orde en veiligheid

4

Verkeer en vervoer

5 6 7

Gebouwenbeheer en eigendommen Economische zaken Onderwijs

8

Cultuur en toerisme

9

Sport

001 002 005 006 003 004 724 120 140 210 211 214 215 223 913.2 310 421 423 433 443 480 482 510 540 541.1 541.2 560.2 580 530 531 541.3 560.1 610 611 614 620 621 622 630 641 650 652 714 715 716 721 722 723 725 726

10 Beheer groen en Vesting Heusden 11 Werk en inkomen 12 Zorg en Welzijn

13 Milieu en afval

Bestuursorganen Bestuursondersteuning B&W Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Begraven Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Parkeren Baten parkeerbelasting Bergsche Maasveren Beheer gemeentelijke eigendommen Handel en ambacht Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder speciaal onderwijs, onderwijshuisv. Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisv. Lokaal bestuurlijke onderwijstaken Volwasseneneducatie Openbare bibliotheekwerk Kunst en cultuur Monumentenzorg Oudheidkunde/musea Toerisme Overige recreatieve voorzieningen Sport Groene sportvelden en terreinen Vesting Heusden Groen en recreatie Bijstandverlening Werkgelegenheid Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Sociaal-cultureel werk Ouderenbeleid Kinderopvang Voorzieningen gehandicapten Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg, uniform deel Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel Afvalverwijdering en verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolrechten

Beleidsveld

Product behorend bij beleidsveld

14 Bouwen en wonen

810 822 823 830 913.1 914 921 922 930 931 932 936 937 940 960 980 990

15 Financiering en belastingen

Ruimtelijke Ordening Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Beleggingen Geldleningen en uitzettingen Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten OZB gebruikers Baten OZB eigenaren Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Lasten heffingen invordering gem. belastingen Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves Saldo van de rekening van baten en lasten

I.2a Programmarekening Beleidsvelden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bestuur en Communicatie Burgerdiensten Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Gebouwenbeheer en eigendommen Economische zaken Onderwijs Cultuur en toerisme Sport Beheer groen en Vesting Heusden Werk en Inkomen Zorg en Welzijn Milieu en Afval Bouwen en Wonen

15 Financiering en belastingen, excl fnc 980 15 Financiering en belastingen, alleen fnc 980

Primaire begroting 2007 lasten 3.729 1.771 2.460 3.658 582 210 5.155 3.260 4.166 3.752 2.219 10.024 9.106 23.743 73.835 908 74.743 999 75.742

baten 4 702 10 166 447 44 851 486 1.648 163 0 873 7.371 22.471 35.236 39.272 74.508 891 75.399

saldo -3.725 -1.069 -2.450 -3.492 -135 -166 -4.304 -2.774 -2.518 -3.589 -2.219 -9.151 -1.735 -1.272 -38.599 38.364 -235 -108 -343

Begroting incl. wijzigingen 2007 lasten baten saldo 3.814 4 -3.810 1.948 914 -1.034 2.499 16 -2.483 4.614 166 -4.448 583 836 253 256 44 -212 5.296 859 -4.437 3.702 486 -3.216 4.562 1.670 -2.892 3.592 154 -3.438 8.473 6.140 -2.333 10.413 1.332 -9.081 9.372 7.635 -1.737 24.394 23.483 -911 83.518 43.739 -39.779 948 39.749 38.801 84.466 83.488 -978 2.577 3.555 978 87.043 87.043 0

Jaarrekening 2007 lasten 3.906 1.856 2.538 4.635 536 271 4.844 3.463 4.164 3.440 8.478 11.020 8.515 25.501 83.167 1.510 84.677 2.908 87.585

baten 151 983 42 211 1.404 42 2.778 499 2.016 247 6.140 1.888 7.504 26.464 50.369 39.212 89.581 3.302 92.883

saldo -3.755 -873 -2.496 -4.424 868 -229 -2.066 -2.964 -2.148 -3.193 -2.338 -9.132 -1.011 963 -32.798 37.702 4.904 394 5.298

I.2b Productenrekening Hoofdfuncties

Primaire begroting 2007 lasten

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorzieningen Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening Financiering en dekkingsmiddelen

baten

saldo

Begroting incl. wijzigingen 2007 lasten baten saldo

Jaarrekening 2007 lasten

baten

saldo

5.181 2.460 3.658 210 5.155 11.178 10.942 10.726 23.743 2.489

483 10 166 44 851 2.297 365 8.102 22.471 40.610

-4.698 -2.450 -3.492 -166 -4.304 -8.881 -10.577 -2.624 -1.272 38.121

5.442 2.499 4.614 256 5.296 11.856 17.504 11.073 24.394 4.107

694 16 166 43 859 2.309 6.877 8.454 23.483 44.140

-4.748 -2.483 -4.448 -213 -4.437 -9.547 -10.627 -2.619 -911 40.033

5.332 2.538 4.635 271 4.844 11.067 18.183 10.109 22.101 4.954

681 42 211 42 2.778 2.761 7.400 8.434 26.464 43.919

-4.651 -2.496 -4.424 -229 -2.066 -8.306 -10.783 -1.675 4.363 38.965

75.742

75.399

-343

87.041

87.041

0

84.034

92.732

8.698

I.3

Product: Bestuursorganen

Product nr.

001

Beleidsveld

1, Bestuur en Communicatie

Ontwikkelingen

Voor een inzicht in de ontwikkelingen met betrekking tot dit product verwijzen wij u naar het beleidsveld, waartoe dit product behoort.

Beleidsvoornemens

Voor een inzicht in de realisatie en de status van de beleidsvoornemens verwijzen wij u naar het beleidsveld, waartoe dit product behoort.

Bereikt in 2007, nog niet gehaald Prestaties

Idem

Omschrijving

Rekening 2006

Vergaderingen gemeenteraad Informatievergaderingen Raadsleden Raadsfracties Informatievergadering-clusters Wethouders Kengetallen

Omschrijving

Begroting 2007

15 17 27 9 4 5

Rekening 2007 12 12 27 10 4 5

27 9 4 5

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

Financiën (x € 1.000) Nr.

001.01 001.02

Omschrijving product

Raad, B&W en raadscommissies Intergemeentelijke samenwerking Totaal der lasten

001.01 001.02

Raad, B&W en raadscommissies Intergemeentelijke samenwerking Totaal der baten Saldo

Verklaring verschillen

Primaire begroting

Begroting incl. wijzigingen

2006 1.752 30

2007 1.312 16

2007 1.240 16

2007 1.245 18

1.782

1.328

1.256

1.263

0

4

4

0

0 -1.782

4 -1324

4 -1.252

0 -1.263

Jaarrekening

Jaarrekening

De kosten van notulering van de raadsvergaderingen zijn € 19.000,-- hoger vanwege de implementatie- en overige kosten van de nieuwe wijze van verslaglegging. De salariskosten van het college van burgemeester en wethouders zijn € 12.000,-- hoger dan geraamd. De stelposten voor kernbezoeken ad € 20.000,-- en klanttevredenheidsonderzoeken ad € 10.000,-- zijn nog niet gerealiseerd (deze onderuitputting is geraamd op product 922).

Product: Bestuursondersteuning College B & W Product nr.

002

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens


Bereikt in 2007, nog niet gehaald

Prestaties

Idem

Omschrijving Communicatie Gemeentelijke informatiepagina's Persgesprekken Folders, nieuwsbrieven, flyers Persberichten Rondvraag Vergaderingen College B&W Communicatieplannen Kabinet Georganiseerde bijeenkomsten per jaar Verzoeken onderscheidingen per jaar Percentage verzoeken afgewerkt binnen 4½ maand Incidentele verzoeken om sponsorbijdragen Juridische zaken Aantal afgeronde bezwaarschriften Aantal afgewerkte klachten Aantal ontvangen bezwaarschriften Aantal ontvangen klachten Aantal aansprakelijkheidsstellingen Aantal juridische vragen organisatie Aantal voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank Ondernemingsraad Aantal uren besteed aan OR werk (per OR lid 208/voorzitter 416) Aantal overlegvergaderingen per jaar Aantal OR bijeenkomsten per jaar (= wekelijks overleg van ongeveer 2 uur) Aantal uitgebrachte adviezen OR

Rekening 2006 52 44 13 125 0 50 12

Begroting 2007 52 10 120

Rekening 2007 52 38 26 150 0 50 11

15 25 100%

15 20

15 22 100%

15

15

18

128 53 100 53 40 250

200 60 40

143 50 151 50 40 250

50

50

50

2.157

1.872

2.102

6 45 13

4 40 10

3

Rekening 2006

Omschrijving Kengetallen Percentage gegronde bezwaarschriften in verhouding tot aantal afgehandelde bezwaarschriften

Begroting 2007

13%

Rekening 2007

10%

3,5%


002.01 002.02 002.03 002.04 002.05 002.07


Kabinetszaken Bestuursondersteuning Ondernemingsraad Juridische zaken Communicatie, representatie en voorlichting Leefbaarheid Totaal der lasten

002.01 002.02 002.03 002.04 002.05 002.07

Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

78 778 156 466 609

32 836 53 517 701 21

32 908 53 517 786 21

72 771 155 490 781 0

2087

2.160

2.317

2.269

-2.087

-2.160

-2.317

-2.269

Kabinetszaken Bestuursondersteuning Ondernemingsraad Juridische zaken Communicatie, representatie en voorlichting Leefbaarheid Totaal der baten Saldo


Aan dit product zijn voor een bedrag van € 61.000,-- minder uren besteed. De kosten van communicatie en voorlichting zijn € 19.000,-- hoger vanwege diverse drukwerken zoals sociaal-economisch plan, en brochures in verband met bezoeken van gedeputeerde, commissaris van de Koningin etc.

Product: Burgerzaken Product nr.

003

Beleidsveld

2, Burgerdiensten

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens

Voor een inzicht in de realisatie en de status van de beleidsvoornemens verwijzen wij u naar het beleidsveld, waartoe dit product behoort


Idem

Prestaties

Omschrijving Rij- en reisdocumenten (totaal) Paspoort Nederlandse identiteitskaart alg Nederlandse identiteitskaart 14jr. Rijbewijs Afschriften/uittreksels Huwelijksvoltrekkingen & gereg. Partnerschap Echtscheidingen/ ontbinding g.p. Naturalisaties Verklaring omtrent gedrag Eigen verklaringen Dossiers tbv vreemdelingenloket Parkeervergunning vesting

Kengetallen

Omschrijving Kosten per inwoner

Rekening 2006 10.970 4.474 3.147

Begroting 2007 10.800 5.000 3.000

3.349 4.970 183 77 35 576 953 108 504

2.800 3.000 190

Rekening 2006 € 31,84

Begroting 2007 € 30,87

400 600 300

Rekening 2007 14.250 5.357 3.018 437 5.438 3.261 208 84 28 770 1.104 26 449 Rekening 2007 € 32,01


003.01 003.02 003.03 003.04 003.05 003.06 003.07 003.08 003.09 003.10


Statistieken Rij- en reisdocumenten Burgerlijke stand Gemeentelijk basisadministratie Huisnummering /straatnaamaanduiding Verkiezingen Naturalisaties Basisregistratie Vreemdelingenloket Dienstverlening Totaal der lasten

Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

0 398 186 265 32 139 43 8 33 265

5 286 184 365 26 70 39 44 23 295

5 286 194 372 26 80 39 44 23 295

0 274 218 417 28 71 61 28 15 268

1.369

1.337

1.364

1.380

003.04 003.06

Gemeentelijk basisadministratie Verkiezingen Totaal der baten Saldo


5

5

0 3

5 -1.332

5 -1.359

3 -1.377

3 3 -1.366

Aan dit product werden voor een bedrag van € 48.000,-- meer uren besteed, met name aan de gemeentelijke basisadministratie. Daarentegen zijn de uitvoeringskosten van de gemeentelijke basisadministratie € 19.000,-lager uitgevallen.

Product: Baten secretarieleges burgerdiensten Product nr.

004

Beleidsveld

2, Burgerdiensten

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens


Bereikt in 2007 nog niet gehaald

Prestaties

Idem

Omschrijving Rij- en reisdocumenten (totaal) Paspoort Nederlandse identiteitskaart alg + 14j Rijbewijs Afschriften/uittreksels Ondertrouw/huwelijksvoltrekkingen Naturalisaties Verklaring omtrent gedrag Eigen verklaringen Dossiers tbv vreemdelingenloket Parkeervergunning vesting

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006 10.970 4.474 3.147 3.349 4.970 340 35 576 953 108 504

Begroting 2007 10.800 5.000 3.000 2.800 3.000 190

Rekening 2006

Begroting 2007

400 600 300

Rekening 2007 14.250 5.357 3018+437 5.438 3.261 208 28 770 1.104 26 449 Rekening 2007


004.02 004.04 004.07 004.09

004.01 004.02 004.03 004.04 004.07 004.09

Primaire begroting


2006 100

2007 110

8 3

2 4

2007 259 0 2 4

2007 188 8 0 0

Totaal der lasten

111

116

265

196

Statistieken Rij- en reisdocumenten Secretarieleges GBA Naturalisaties Vreemdelingenloket

391 58 50 10 12

344 72 39 6 13

556 72 39 6 13

0 549 68 45 7 8

Totaal der baten Saldo

521 410

474 358

686 421

677 481


Rij- en reisdocumenten GBA Naturalisaties Vreemdelingenloket

Jaarrekening

Jaarrekening


De legesopbrengst van rijbewijzen is € 23.000,-- hoger, voornamelijk als gevolg van de invoering van een nieuw rijbewijsdocument in de vorm van een pasje. De toename van de legesopbrengsten van de paspoorten zijn € 15.000,-- lager en van de identiteitskaarten eveneens € 15.000,-- lager dan bij de 2e Berap 2007 werd aangenomen. De legesafdracht aan het Rijk is € 71.000,-- lager dan geraamd. Bij de 2e berap is een onjuiste inschatting gemaakt van de extra kosten waardoor het bedrag te hoog is bijgesteld.

Product: Bestuurlijke Samenwerking Product nr.

005

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens


Bereikt in 2007 nog niet gehaald Prestaties

Idem

Rekening 2006

Omschrijving Internationale samenwerking: jumelage

Kengetallen

Begroting 2007 2

2

Rekening 2006

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2007

2 Rekening 2007


005.01

005.01


Jaarrekening

Primaire begroting


2006

2007

2007

Jaarrekening

Gemeentelijke samenwerking

16

48

48

2007 199

Totaal der lasten

16

48

48

199

Gemeentelijke samenwerking Totaal der baten Saldo


151 -16

-48

-48

151 -48

Product: Bestuursondersteuning Raad en Rekenkamerfunctie Product nr.

006

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens


Bereikt in 2007 nog niet gehaald Prestaties

Idem. De aandachts-/actiepuntenlijst is opgenomen in het systeem BABS.

Rekening 2006

Omschrijving Aandachts-/actiepuntenlijst per jaar

Kengetallen

Begroting 2007 7

Rekening 2006

Omschrijving

Rekening 2007 0

Begroting 2007

0 Rekening 2007



Primaire begroting


87 84

2007 111 81

2007 111 81

171

192

192

174

-171

-192

-192

-174

Jaarrekening 2006

006.00 006.01

Griffier Rekenkamerfunctie Totaal der lasten

006.00 006.01

Jaarrekening 2007 85 89

Griffier Rekenkamerfunctie Totaal der baten Saldo


Aan doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken zijn voor een bedrag van € 25.000,-minder kosten van derden uitgegeven dan was geraamd. De accountantskosten zijn met een bedrag van € 6.000,-- overschreden.

Product: Brandweer en Rampenbestrijding Product nr.

120

Beleidsveld

3, Openbare orde en Veiligheid

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening Begroting 2006 2007 343 300 2 1 50 60 4 20 19 800 800 8 88 88

Aantal uitrukken brandweer Aantal rampoefeningen (minimaal) Preventie-adviezen per jaar Afgifte gebruiksvergunningen per jaar Vooroverleg preventie Controle bluswatervoorziening (brandkranen per jaar) Deelname wedstrijden per jaar Oefenuren brandweer per persoon Kengetallen

Omschrijving Kosten brandweer per inwoner

Rekening 2006 € 36,53

Rekening 2007 302 2 57 2 17 800 6 88


Rekening 2007 € 42,43


120.01 120.02


Brandweer Rampenbestrijding Totaal der lasten

120.01 120.02

Brandweer Rampenbestrijding Totaal der baten Saldo


Primaire begroting


2006 1.588 46

2007 1.732 82

2007 1.761 82

2007 1.748 107

1.634

1.814

1.843

1.855

21

2

8

30

21 -1.613

2 -1.812

8 -1.835

30 -1.825

Jaarrekening

Jaarrekening

Aan dit product zijn voor een bedrag van € 131.000,-- meer uren besteed, waarvan € 103.000,-aan brandweertaken en € 28.000,-- aan rampenbestrijding. Een en ander is het gevolg van de uitvoering van het brandweerbeleidsplan. Bij de urenverdeling van het brandweerpersoneel in het kader van de begroting is hiermee onvoldoende rekening gehouden. De kapitaallasten zijn € 92.000,-- lager als gevolg van onderuitputting (geraamd op product 922). In 2007 werd een niet geraamde piketvergoeding ontvangen van € 23.000,--, waarvan een bedrag van € 6.000,-- betrekking heeft op 2006. De opleidingskosten zijn € 30.000,-- lager dan geraamd, voornamelijk vanwege het niet doorgaan van een opleiding officier van dienst.

Product: Openbare orde en veiligheid Product nr.

140

Beleidsveld

3, Openbare orde en Veiligheid

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Verleende vergunningen / ontheffingen: Drank- en Horecawet Wet op de Kansspelen Wegenverkeersreglement Luchtvaartwet Winkeltijdenwet APV

Kengetallen

Begroting 2007 550

Rekening 2007

12 61 46 5 6 424

42 53 76 3 13 300

Rekening 2006 € 755,00 € 3,38

Omschrijving Kostprijs per vergunning / ontheffing Kosten integrale veiligheid per inwoner

Begroting 2007 € 773,00 € 4,10

Rekening 2007 € 952,77 € 4,35


140.01 140.02 140.03

140.01 140.02 140.03


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

Haltproject Openbare orde en veiligheid Uitvoering APV en bijzondere wetten

74 145 418

45 177 425

20 202 434

20 187 475

Totaal der lasten

637

647

656

682

7

8

0 0 8

0 0 11

7 -630

8 -639

8 -648

11 -671

Haltproject Openbare orde en veiligheid Uitvoering APV en bijzondere wetten Totaal der baten Saldo


Aan dit product werden voor een bedrag van € 70.000,-- meer uren besteed en wel € 25.000,-aan Haltproject en € 45.000,-- aan uitvoering APV en bijzondere wetten. De stelpost van € 25.000,-- voor inzet van stadswachten werd in 2007 nog niet gerealiseerd (deze onderuitputting is geraamd op product 922). De kosten van bestrijding van huiselijk geweld zijn € 10.000,-- lager geweest dan geraamd. Aan kosten van integraal veiligheidsbeleid is € 5.000,-- minder besteed.

Product: Wegen, straten, pleinen Product nr.

210

Beleidsveld

4, Verkeer en Vervoer

Ontwikkelingen

Voor een inzicht in de ontwikkelingen met betrekking tot dit product verwijzen wij u naar het beleidsveld, waartoe dit product behoort. Op dit moment worden de areaalgegevens geactualiseerd en gemuteerd in het wegbeheersysteem. Dit zal in de komende jaren leiden tot andere kengetallen en prestaties.

Beleidsvoornemens



Het wegbeheerpakket van DHV is nog niet volledig actueel. Areaalgegevens zijn inmiddels

Prestaties

Omschrijving Onderhoud lichtmasten (st) Visuele inspectie van de wegen (km) Onderhoud asfaltverharding (m²) Onderhoud elementenverharding (m²)

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006 9.053 342 990.500 1.658.000

Begroting 2007 9.100 335 943.000 1.437.500

Rekening 2007 9117 335 990.700 1.653.500

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

Gemiddelde kosten onderhoud asfaltverharding per m² Gemiddelde kosten onderhoud elementenverharding per m² Onderhoud lichtmast (per st)

€ 1,44

€ 1,44

€1,44

€ 1,00 € 11,50

€ 1,00 € 11,50

€1,00 €11,50


210.01 210.02 210.03 210.04 210.05 210.06 210.07 210.08


Wegen Straatverlichting Overige voorzieningen Reiniging en gladheidbestrijding Kadaster/geografische informatie Bermen Kunstwerken Nutsvoorzieningen Totaal der lasten

210.01 210.04 210.08

Wegen Reiniging en gladheidbestrijding Nutsvoorzieningen Totaal der baten Saldo

Primaire begroting


2006 1.667 608 202 419 180 91 3 73

2007 1.701 685 241 390 207 88 6 65

2007 2.339 995 245 450 207 61 6 65

2007 2.690 793 197 390 138 70 16 56

3.243

3.383

4.368

4.350

13 7 77

10

10

17

40

44

97 -3.146

50 -3.333

40 5 50 -4.318

Jaarrekening

Jaarrekening

61 -4.289


Aan dit product is voor een bedrag van € 19.000,-- meer uren besteed dan geraamd. Dit heeft te maken met een gewijzigde toerekening van de uren. Hiervoor wordt verwezen naar de algemene toelichting bij de kostenplaatsen. De stelpost voor verkeersmaatregelen in het kader van duurzaam veilig is voor een bedrag van € 47.000,-- nog niet gerealiseerd (deze onderuitputting is voor een bedrag van 51.000,-geraamd op product 922). De onderzoekskosten voor aanpassing van de aansluitingen 42 en 44 op de A59 zijn € 25.000,- hoger dan geraamd. De nog niet bestede budgetten voor de reconstructie van de Brakenstraat ad € 14.500,-- en de Ruijsdaelstraat ad € 80.000,-- en de aansluitingen van de A59 ad € 25.000,-- zijn afgeraamd en overgeheveld naar 2008. Dit wordt onder meer veroorzaakt door bezwaren uit de inspraakprocedures en het rekening houden met actuele ontwikkelingen rondom Wijkvisie Oud Heusden en het overleg met Rijkswaterstaat rondom de aansluitingen van de A59. Daarnaast is er een nadeel van niet geraamde schadevergoedingen € 10.000,--. Er is een voordeel op onderuitputting kapitaallasten van € 26.000 (geraamd op product 922) doordat een aantal investeringen is vertraagd Een aantal onderhoudswerkzaamheden rondom de wegen is naar voren gehaald, waardoor er in 2007 een extra storting ad € 339.000,-- diende plaats te vinden in de voorziening wegen, waardoor het saldo per 31-12-2007 € 0,00 bedraagt. Het energieverbruik van de straatverlichting is € 14.000,-- lager uitgevallen. Dit heeft onder meer te maken met de aanschaf van energiezuinige armaturen die een energiebesparing opleveren. Ook zijn door het onderbrengen van zoveel mogelijk aansluitingen bij één leverancier gunstigere tarieven bedongen. Daarnaast is een bedrag van € 175.000,--, dat was overgeheveld van 2006 in verband met mogelijk aanvullende nota’s over 2005 en 2006, niet nodig gebleken. De onderhoudskosten aan de lichtmasten hebben € 17.000,-- minder bedragen. Een aantal vervangingen van lichtmasten en armaturen heeft reeds plaatsgevonden, waardoor in 2007 minder onderhoud nodig was. De onderhoudskosten van het straatmeubilair zijn € 17.000,-- lager dan geraamd. Daarnaast hebben we € 7.000,-- bespaard omdat een onderhoudscontract met Veolia Transport goedkoper is uitgevallen. Bij reiniging en gladheidbestrijding zijn de kosten m.b.t. zwerfvuil € 19.000,-- lager doordat er in 2007 minder voorlichting en minder activiteiten met de scholen zijn geweest. Op verhardingen zijn de kosten van chemievrije onkruidbestrijding € 36.000,-- lager omdat nog niet alle plannen zijn gerealiseerd. Door een zachte winter zijn de kosten van gladheidbestrijding € 17.000,-lager. Voor de grootschalige basiskaarten en de luchtfoto’s zijn de kosten in totaal € 30.000 lager. Omdat meer gemeenten aan dit project deelnemen worden de kosten per deelnemende gemeente lager. Het budget van € 14.000,-- voor de inspectie van de brug aan de Duinweg is afgeraamd en overgeheveld naar 2008. De legesopbrengst voor nutsvoorzieningen is € 14.000,-- hoger dan geraamd omdat vanaf juni 2004 ook alle nutsbedrijven straatvergoedingen, leges en beheerskosten betalen.

Product: Verkeer en Vervoer Product nr.

211

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006 8 1.300 3 880 550 4 n.b. 40 407

Stimuleringsacties verkeersveiligheid Beleidsmatige advisering in uren Parkeerautomaten Naheffingen Vergunningen Parkeercapaciteit terreinen voor vrachtauto’s Algemene invalidenparkeerplaatsen Verkeersmaatregelen en verkeersbesluiten Advisering in uren (alleen incidentele besluiten, niet werk in uitvoering of projecten)

Kengetallen

Begroting 2007

70

Rekening 2006

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2007

Peilgetal aantal verkeersslachtoffers volgens de landelijke doelstelling

8 1.300 3 714 470 4 n.b. 45 407

Rekening 2007

62


211.01 211.02 211.05


Verkeers- en vervoersbeleid Verkeersmaatregelen Maatregelen vitaliteit cp Vlijmen Totaal der lasten

211.01 211.02

Verkeers- en vervoersbeleid Verkeersmaatregelen Totaal der baten Saldo


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

83 85 9

54 71 1

58 74 9

42 80 0

177

126

141

122

1

1

1

2

1 -176

1 -125

1 -140

2 -120

Aan dit product werden voor een bedrag van € 13.000,-- meer uren besteed. Het restantbudget van € 28.000 voor de corridorstudie A59 is afgeraamd en overgeheveld naar 2008.

De diverse kosten van verkeersmaatregelen zijn € 8.000,-- lager uitgevallen. Het van 2006 overgehevelde budget van € 8.000,-- voor vitaliteit Vlijmen werd niet meer besteed. Voor de bevordering van de verkeersveiligheid is € 37.000,-- subsidie ontvangen van de Provincie. Het restant-bedrag van € 27.000,-- is overgeboekt naar de voorziening gelden derden, omdat hier in 2008 nog kosten tegenover staan.

Product: Parkeren Product nr.

214

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving Betaalde parkeerplaatsen Parkeerautomaten Parkeercapaciteit terreinen voor vrachtauto’s Algemene invalidenparkeerplaatsen

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006 86 3 4 50

Begroting 2007 89 3 3 55

Rekening 2007 86 3 4 50

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007


214.01


Parkeren Totaal der lasten

214.01

Primaire begroting


2006 188

2007 105

2007 105

2007 134

188

105

105

134

-188

-105

-105

-134

Jaarrekening

Jaarrekening

Parkeren Totaal der baten Saldo


Aan dit product werden voor een bedrag van € 24.000,-- meer uren besteed. De meerkosten van de parkeercontrole bedragen € 6.000,--.

Product: Baten Parkeerbelasting Product nr.

215

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving Betaalde parkeerplaatsen Parkeerautomaten Parkeercapaciteit terreinen voor vrachtauto’s Algemene invalidenparkeerplaatsen Naheffingen Vergunningen

Kengetallen

Omschrijving Opbrengst per parkeerplaats

Rekening 2006 86 3 4 50

Begroting 2007 89 3 3 55 700 450

Rekening 2007 86 3 4 50 714 470

Rekening 2006 € 788,--

Begroting 2007 € 809,--

Rekening 2007 € 831,--


215.01


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

Baten Parkeerbelasting Totaal der lasten

215.01

Baten Parkeerbelasting

116

115

115

114


116 116

115 115

115 115

114 114


Product: Bergsche Maasveren Product nr.

223

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens

De gemeenteraden van Waalwijk, Zaltbommel, Aalburg, Heusden en werkendam zijn akkoord gegaan met de oprichting van de stichting Bergsche maasveren. Deze stichting zal na ministeriele goedkeuring een drietal veerverbindingen overnemen van rijkswaterstaat.


n.v.t.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007


223.01

223.01


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

Bergsche Maasveren

29

Totaal der lasten

29

Bergsche Maasveren

34


34 5


De kosten van ambtelijke ondersteuning worden vergoed door de Stichting Maasveren. Daarnaast zijn er accountantskosten betaald in 2006 die nu zijn vergoed in 2007.

Product: Economische Zaken Product nr.

310

Beleidsveld

6, Economische zaken

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Omschrijving Kostendekkingspercentage markten Kostendekkingspercentage standplaatsen Gemiddelde bezetting weekmarkt Drunen Gemiddelde bezetting weekmarkt Vlijmen Gemiddelde bezetting weekmarkt Heusden (wordt niet georganiseerd door de gemeente)

Rekening 2007

3 60 3 6 10 20 600

3 56-60 4 6 8 30 120

3 60 10 6 8 25 130

Rekening 2006 74 % 72 % 75 % 55 %

Begroting 2007 60 % 100 % 90 % 60 % 75 %

Rekening 2007 60% 72% 75% 50% 75%

Markten Standplaatsen Bedrijfsvestigingen/verplaatsingen Regionaal overleg Overleg delegaties lokale bedrijfsleven Bedrijfsbezoeken Bedrijfscontacten Kengetallen

Begroting 2007


310.01 310.02

310.01 310.02


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

Markten Bevordering bedrijvigheid

53 195

61 149

61 195

43 227

Totaal der lasten

248

210

256

270

39

44

44

41

39 -209

44 -166

44 -212

41 -229

Markten Bevordering bedrijvigheid Totaal der baten Saldo


Aan dit product zijn voor een bedrag van € 10.000,-- meer uren besteed, met name aan bevordering bedrijvigheid.

Product: Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Product nr.

421

Beleidsveld

7, Onderwijs

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Scholen Schoolgebouwen Leslokalen Leerlingen Kengetallen

Omschrijving Nettokosten per leslokaal

Begroting 2007

Rekening 2007

3 3 33 548

3 3 33 610

3 3 33 545

Rekening 2006 € 8.988

Begroting 2007 € 9.060

Rekening 2007 € 8.727


421.01


Huisvestings- en inrichtingsvoorzieningen Totaal der lasten

421.01

Primaire begroting


2006 297

2007 299

2007 301

2007 288

297

299

301

288

-297

-299

-301

-288

Jaarrekening

Jaarrekening

Huisvestings- en inrichtingsvoorzieningen Totaal der baten Saldo


De kosten voor belastingen en verzekeringen zijn € 8.000,-- lager en de kapitaallasten zijn door onderuitputting (geraamd op product 922) € 25.000,-- lager uitgevallen. Aan dit product zijn voor een bedrag van € 25.000,-- meer uren besteed dan geraamd. Overigens is hier sprake van een aframing en overheveling naar 2008 van ongeveer € 14.000,-voor de begeleiding aanbesteding tijdelijke huisvesting Nieuwenrooij.

Product: Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Product nr.

423

Beleidsveld

7, Onderwijs

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving Scholen Schoolgebouwen Leslokalen Leerlingen

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006 16 19 176 3.872

Begroting 2007 16 20 180 3.900

Rekening 2007 15 19 176 3743

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

Aandeel bijzonder onderwijs in totale basisonderwijs Nettokosten per leslokaal

87,6 % € 10.256

€ 12.145

€ 11.256


423.01



423.01

Primaire begroting


2006 1.805

2007 2.186

2007 2.310

2007 1.981

1.805

2.186

2.310

1.981

Jaarrekening



Jaarrekening

1.835 -1.805

-2.186

-2.310

1.835 -146

Als gevolg van een goedkoper nieuw contract en het feit dat de premie over een gebroken tijdvak is berekend zijn de kosten voor verzekeringen € 56.000,-- lager. De stelposten voor onderwijshuisvesting zijn voor de Nieuwenrooij, MFA Drunen, De Bussel en de Bolster nog niet omgezet in kredieten waardoor een bedrag van € 113.000,-- over is gebleven. Daarnaast zijn nog niet alle investeringen op het gebied van onderwijshuisvesting afgerond waardoor de kapitaallasten € 254.000,-- lager zijn dan geraamd (deze onderuitputting is geraamd op product 922). Dit betreft onder andere Olof Palme. De kosten voor gymnastiekonderwijs zijn € 10.000,-- hoger omdat de vergoeding voor het Palet niet in de begroting was opgenomen. Aan onderwijshuisvesting is voor een bedrag van € 79.000,-- meer uren besteed dan geraamd. Dit heeft onder andere te maken met onderwijshuisvesting in relatie tot multifuncionele accommodaties.

Van de verzekering is een schadevergoeding voor inbraak en vandalisme ontvangen. De werkelijke lasten waren echter € 13.000,-- hoger. Als gevolg van de voorschriften in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) (zie te toelichting in bijlage 1a Grondslagen onder voorzieningen) wordt de voorziening buitenonderhoud schoogebouwen opgeheven en is het saldo van deze voorziening per 31-122007 van € 1.835.098,-- verantwoord ten gunste van dit product.

Product: Bijzonder speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Product nr.

433

Beleidsveld

7, Onderwijs

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Scholen Schoolgebouwen Leslokalen Leerlingen Kengetallen

Omschrijving Nettokosten per leslokaal

Begroting 2007

Rekening 2007

2 2 9 123

2 2 10 145

2 2 10 126

Rekening 2006 € 7.667


Rekening 2007 € 10.200


433.01

433.01


Jaarrekening

Primaire begroting

2006

2007


Jaarrekening

Huisvestings- en inrichtingsvoorzieningen

69

93

2007 115

2007 102

Totaal der lasten

69

93

115

102

-69

-93

-115

-102



De kapitaallasten zijn € 13.000,-- lager dan geraamd (deze onderuitputting is geraamd op product 922).

Product: Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Product nr.

443

Beleidsveld

7, Onderwijs

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Scholen Schoolgebouwen Leslokalen (excl. Tijdelijke huisvesting) Leerlingen (1 oktober)

Kengetallen

Omschrijving Kosten per leslokaal

Begroting 2007

Rekening 2007

1 2 66 1.608

1 2 66 1.600

1 2 66 1.561

Rekening 2006 € 3.697


Rekening 2007 € 3.121


443.01



443.01

Primaire begroting


2006 244

2007 240

2007 240

2007 206

244

240

240

206

-244

-240

-240

-206

Jaarrekening

Jaarrekening



Als gevolg van een goedkoper nieuw contract en het feit dat de premie over een gebroken tijdvak is berekend zijn de kosten voor verzekeringen € 28.000,-- lager.

Product: Lokaal bestuurlijke onderwijstaken Product nr.

480

Beleidsveld

7, Onderwijs

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving Leerplichtige leerlingen Te vervoeren leerlingen Waarvan naar het speciaal onderwijs Beleidsadviezen lokaal onderwijsbeleid voor de aandachtsgebieden:  Anne Frank-krant aantal exemplaren voor leerlingen groep 7 en 8  levensbeschouwelijk onderwijs (aantal leerlingen op basisscholen)  extra bewegingsonderwijs (aantal leerlingen uit groep 3,4,5, 6 die voor dit onderwijs in aanmerking komen) Leerlingen vervoer minibusje/taxi: Basisonderwijs Speciale school voor basis onderwijs Speciaal onderwijs Voortgezetspeciaal onderwijs Voortgezet onderwijs Leerlingen openbaar vervoer: Basisonderwijs Speciale school voor basisonderwijs Speciaal onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs Leerlingen overig vervoer: Basisonderwijs: Speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs

Kengetallen

Omschrijving Percentage leerlingen busvervoer(> 8 pers) Percentage leerlingen taxi(busje)vervoer Percentage leerlingen openbaar vervoer Percentage leerlingen eigen vervoer

Rekening 2006 7.568 218 206

Begroting 2007 8.000 210 200

Rekening 2007 7508 224 206

1.277

1.228

1189

4.468

4.500

4468

21

50

45

2 57 2 2

5 61 138

8 75 83 45 1

1 2 0 4

3 2 1

1 1 1 Rekening 2006 29% 67% 3% 1%

1 8 2 1

Begroting 2007

Rekening 2007 0% 95% 0% 5%


480.01 480.02 480.03 480.04


Onderwijsbegeleiding Leerlingenvervoer Uitvoering leerplicht Overige onderwijstaken Totaal der lasten

480.01 480.02 480.03 480.04

Onderwijsbegeleiding Leerlingenvervoer Uitvoering leerplicht Overige onderwijstaken Totaal der baten Saldo


Primaire begroting


2006 237 674 124 761

2007 164 685 151 746

2007 187 685 126 773

2007 193 749 152 603

1.796

1.746

1.771

1.697

96 19

14

14

23

305

255

294

368

420 -1.376

269 -1.477

308 -1.463

391 -1.306

Jaarrekening

Jaarrekening

De kosten voor onderwijsbegeleiding zijn € 6.000,-- hoger dan geraamd. Aan leerlingenvervoer is voor een bedrag van € 23.000,-- meer uren besteed dan geraamd. De ontvangen eigen bijdrage van ouders is € 9.000,-- hoger dan geraamd en de kosten van het leerlingen vervoer zijn ruim € 40.000,-- hoger uitgevallen. Aan uitvoering van leerplichttaken is voor € 26.000,-- meer uren besteed dan geraamd. Aan overige bestuurlijke onderwijstaken is voor € 65.000,-- minder uren besteed dan geraamd. De stelpost voor onderwijshuisvesting/multifunctionele accommodatie ad € 208.000,-- is voor een bedrag van € 137.000,-- ingezet voor de kosten tijdelijke huisvesting van het Palet. Hiertegenover staat ook nog een bijdrage in de huur van stichting Kinderopvang Heusden van € 18.000,--. Aan lokaal onderwijsbeleid is € 46.000,-- minder besteed. De rijksvergoeding voor onderwijsachterstandsbeleid is € 26.000,-- hoger dan geraamd. Het mede hierdoor in 2007 nog niet benutte deel ad € 103.000,-- is gestort in de voorziening gelden derden. De ontvangen vergoeding RMC is € 29.000,-- hoger dan geraamd en de projectkosten zijn € 19.000,-- lager dan geraamd.

Product: Volwasseneneducatie Product nr.

482

Beleidsveld

7, Onderwijs

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving Deelnemers basiseducatie. Deelnemers voortgezet volwassenenonderwijs

Kengetallen

Omschrijving Nettokosten per deelnemer

Rekening 2006 152 niet bekend

Begroting 2007 150 40

Rekening 2007 138 27

Rekening 2006 € 72

Begroting 2007 € 42


Financiën (x € 1.000) Primaire begroting


2006 631

2007 591

2007 560

2007 570

Totaal der lasten

631

591

560

570

Volwasseneneducatie

620

583

551

551


620 -11

583 -8

551 -9

551 -19

Nr.

482.01

482.01


Volwasseneneducatie


Jaarrekening

Jaarrekening

Aan volwasseneducatie is voor een bedrag van € 10.000,-- meer uren besteed dan geraamd

Product: Openbare bibliotheken Product nr.

510

Beleidsveld

8, Cultuur en Toerisme

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving Ingeschreven leners Uitgeleende boeken Uitgeleende overige informatiedragers

Kengetallen

Omschrijving Gemeentelijke bijdrage per inwoner Lenerspercentage gerelateerd aan aantal inwoners Aantal uitleningen per lener

Rekening 2006 11.671 322.253 73.917

Begroting 2007 11.900 330.000 85.000

Rekening 2007 1.570 327.972 76.077

Rekening 2006 € 19,60 27,20% 33,94

Begroting 2007 € 19,30 27,5 % 35

Rekening 2007 € 19,92 29 % 32


510.01


Openbare bibliotheek Totaal der lasten

510.01

Openbare bibliotheek Totaal der baten Saldo


Primaire begroting


2006 1.011

2007 1.006

2007 1.034

2007 1.030

1.011

1.006

1.034

1.030

171

173

173

173

171 -840

173 -833

173 -861

173 -857

Jaarrekening

Jaarrekening

Aan dit product werden voor een bedrag van € 3.000,-- minder uren besteed dan geraamd.

Product: Sport Product nr.

530

Beleidsveld

9, Sport

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving Gesubsidieerde jeugdsporters Gesubsidieerde verenigingen Sportverenigingen Zwembaden Sporthallen Sportzalen/gymnastieklokalen Tennisbanen Wielerbanen IJsbanen Recreatieve bezoekers zwembad het Run Recreatieve bezoekers zwembad Die Heygrave Bezoekers doelgroep zwemmen Die Heygrave Zwemlessen

Kengetallen

Omschrijving Nettokosten per inwoner (excl.vrijval voorziening) Bezettingsgraad sporthallen over 10 maanden - overdag - avond - weekend Bezettingsgraad sportzalen over 10 maanden - overdag - avond - weekend Nettokosten zwembaden per recreatieve bezoeker (excl. vrijval voorziening) Kostendekkingspercentage - sportbeoefening - zwembaden (exclusief vrijval voorziening) - sporthallen - sportzalen/ gymnastiekzalen

Rekening 2006 +/- 4.800 37 120 2 2 5 13 1 2 97.000 27.882 24.327 24.493

Begroting 2007 4.900 37 130 2 2 5 13 1 2 86.000 25.000 26.000 23.000

Rekening 2007 4.900 37 128 2 2 5 13 1 2 51.658 27.448 24.023 25.093

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

€ 52,07

€ 54,28

€ 52,79

70% 85% 70%

65 % 85 % 70 %

71% 85% 72%

65% 85% 62% € 8,66

65 % 85 % 60 % € 9,82

66% 86% 63% € 13,98

6% 39 % 37 % 50 %

4% 40 % 37 % 51 %

5% 37% 37% 46%


530.01 530.02 530.03 530.04 530.05


Sportbeoefening/sportbevordering Zwembaden Sporthallen Sportzalen / gymnastiekzalen Openlucht sportaccommodaties Totaal der lasten

530.01 530.02 530.03 530.04 530.05

Sportbeoefening/sportbevordering Zwembaden Sporthallen Sportzalen / gymnastiekzalen Openlucht sportaccommodaties Totaal der baten Saldo


Primaire begroting


2006 731 1.766 329 262 140

2007 800 1.802 349 257 152

2007 769 1.802 349 260 152

2007 681 1.754 352 279 157

3.228

3.360

3.332

3.223

44 685 123 130 12

34 712 130 130 12

33 646 130 133 12

33 1.075 130 129 12

994 -2.234

1.018 -2.342

954 -2.378

1.379 -1.844

Jaarrekening

Jaarrekening

Aan sportbeoefening/-bevordering werden voor een bedrag van € 59.000,-- minder uren besteed. Dit is het gevolg van verschuiving in taken, waarbij de uren aan andere producten zijn besteed. De externe kosten van breedtesport hebben € 45.000,-- minder bedragen dan geraamd. Dit is zonder dat rekening gehouden is met een bedrag van € 20.000,-- voor interne uren. De verleende huursubsidie is € 21.000,-- hoger, omdat de geraamde reductie als gevolg van de aanleg van kunstgrasvelden bij Haarsteeg en RKDVC nog niet kon worden gerealiseerd. Aan de zwembaden het Run en die Heygrave werden voor een bedrag van € 86.000,-- meer uren besteed, wat gedeeltelijk wordt gecompenseerd door minder urenbesteding aan de sporthallen en sportzalen (€ 15.000,--). De per saldo hogere urenbesteding van € 71.000,-- is het gevolg van de horeca-activiteiten en meer zwemactiviteiten in zwembad die Heygrave. De kapitaallasten zijn € 98.000,-- lager als gevolg van onderuitputting upgrading het Run (€ 68.000,--) en lagere investeringskosten upgrading die Heygrave (€ 30.000,--)( deze onderuitputtingen zijn geraamd op product 922). Als gevolg van de voorschriften in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) (zie de toelichting in bijlage 1a Grondslagen onder voorzieningen) wordt de voorziening onderhoud sportbedrijf opgeheven en is het saldo van deze voorziening per 31-12-2007 van € 427.000,-- verantwoord ten gunste van dit product. De exploitatiekosten van zwembad die Heygrave blijken € 35.000,-- lager uit te vallen, voornamelijk als gevolg van lagere energiekosten (€ 20.000,--), lagere schoonmaakkosten (€ 16.000,--), lagere verzekeringskosten (€ 18.000,--), hogere inventariskosten (€ 4.000,--) en hogere diverse kosten (€ 8.000,--). De exploitatielasten van sporthal die Heygrave zijn € 23.000,-- hoger vanwege uitbestede en nog niet geraamde schoonmaakkosten (€ 33.000,--) en lagere energiekosten (€ 10.000,--). De totale exploitatielasten van de sportzalen zijn € 15.000,-- hoger, voornamelijk vanwege hogere schoonmaakkosten.

Product: Groene sportvelden en terreinen Product nr.

531

Beleidsveld

9, Sport

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving Sportparken Sportvelden

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006 11 41+3 k.gr

Begroting 2007 11 41+3 k.gr

Rekening 2006

Begroting 2007

Nettokosten per inwoner

€ 8,30

Rekening 2007 11 37+7kunstgr Rekening 2007

€ 4,10

€ 7,04



2006 956

2007 845

2007 1.230

2007 940

Totaal der lasten

956

845

1.230

940

Groene sportvelden en terreinen

600

630

715

637

600 -356

630 -215

715 -515

637 -303

Nr.

531.01

531.01


Groene sportvelden en terreinen

Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen

Jaarrekening

Jaarrekening

Aan dit product werden voor een bedrag van € 17.500,-- minder uren besteed dan geraamd. De kapitaallasten zijn € 242.000,-- lager omdat er nog niet afgeschreven is op de kunstgrasvelden van RKDVC en VV Haarsteeg (deze onderuitputting is tot een bedrag van € 109.000,-- geraamd op product 922). De hogere huuropbrengst voor de kunstgrasvelden is over 2007 nog niet gerealiseerd omdat de velden aan het eind van het jaar pas in gebruik genomen zijn. In totaal is hierdoor de huuropbrengst € 79.000,-- lager is dan geraamd Als gevolg van het nog niet realiseren van de hogere huur is de zogenaamde ingroeisubsidie ad € 63.000,-- niet besteed. De onderhoudskosten op de diverse velden zijn in totaal € 37.000,-- hoger dan geraamd. Het nog niet benutte budget voor het opstellen van een sportbeleids- en –beheersplan ad € 13.000,-- is afgeraamd en overgeheveld naar 2008.

Product: Kunst en Cultuur Product nr.

540

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006 8 22 1 4 1 3 1

Aantal muziekkorpsen Aantal culturele verenigingen Aantal podiumkunstinstellingen Aantal instellingen creatieve vorming Aantal instellingen muzikale vorming Aankoop kunstwerken Expositie tentoonstellingen Kengetallen

Begroting 2007 8 23 1 4 1 2 1

Rekening 2006

Omschrijving Gemeentelijk subsidie per inwoner aan:  amateuristische kunstbeoefening  muziekonderwijs  creatieve vorming

Begroting 2007

€ 1,98 € 8,65 € 9,84

Rekening 2007 8 23 1 4 1 0 1 Rekening 2007

€ 1,80 € 8,75 € 9,30

€ 1,95 € 8,62 € 9,93


540.01 540.02 540.03 540.04

540.01 540.02 540.03 540.04


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

Beeldende kunst Amateuristische kunstbeoefening/podiumkunstaanbod Muziekonderwijs Creativiteitscentra

39 85

46 79

46 79

51 84

371 453

377 431

401 428

371 465

Totaal der lasten

948

933

954

971

31

31

36

38

31 -917

31 -902

36 -918

38 -933

Beeldende kunst Amateuristische kunstbeoefening/podiumkunstaanbod Muziekonderwijs Creativiteitscentra Totaal der baten Saldo


Aan beeldende kunst zijn voor een bedrag van € 4.000,-- minder uren besteed dan geraamd en de kosten voor kunstwerken zijn € 9.000,-- hoger, dit alsgevolg van het vervangen van de gevelkijker. Aan amateurischtische kunst zijn voor een bedrag van € 5.800,-- meer uren besteed dan geraamd. Aan het product muziekonderwijs zijn voor een bedrag van € 25.000,-- minder uren besteed dan geraamd. Daarnaast is de bijdrage in het nadelige saldo 2006 aan het CMD € 5.000,-- lager dan verwacht. Aan creativiteitscentra zijn voor een bedrag van € 47.000,-- meer uren besteed dan geraamd. Dit o.a. vanwege het project cultuureducatie. De overige kosten zijn € 10.000,-- lager.

Product: Monumentenzorg Product nr.

541.1

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Subsidie rijksmonumenten Subsidie gemeentemonumenten Onderhoud gemeentelijke gebouwen Aantal monumenten in eigendom van de gemeente Kengetallen

Omschrijving Maximaal subsidiebedrag. Bestede uren per subsidie aanvraag.

Begroting 2007

4 2 15 24 Rekening 2006 € 4.537 10

Rekening 2007 2 4

Begroting 2007

0 1 15 24 Rekening 2007 € 4.537


541.01

541.01


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

Monumentenzorg

2006 105

2007 142

2007 119

2007

Totaal der lasten

105

142

119

99

-105

-142

-119

-99

99

Monumentenzorg Totaal der baten Saldo


Aan dit product zijn voor een bedrag van € 13.000,-- minder uren besteed en is voor € 7.000,-minder aan subsidie voor gemeentelijke monumenten verstrekt

Product: Oudheidskunde/Musea Product nr.

541.2

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Streekarchief Kengetallen

Omschrijving Gemeentelijke subsidie streekarchief per inwoner.

Begroting 2007

Rekening 2007

1

1

1

Rekening 2006 € 6,216


Rekening 2007 € 6,40


541.02


Oudheidkunde/Musea

Primaire begroting


2006 304

2007 333

2007 346

2007 323

304

333

346

323

9

9

0

9 -324

9 -337

0 -323

Jaarrekening

Totaal der lasten 541.02

Oudheidkunde/Musea Totaal der baten Saldo


-304

Jaarrekening

Aan dit product is voor een bedrag van € 10.000,-- minder aan uren besteed. Voor archeologie is € 12.000,-- minder uitgegeven. Het voormalig gebouw van het streekarchief werd in 2007 nog niet verhuurd, waardoor een huurderving is ontstaan van € 9.000,--.

Product: Vesting Heusden Product nr.

541.3

Beleidsveld

10, Beheer groen en Vesting

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving Onderhoud gemeentelijke gebouwen (aantal) Onderhoud wegen (m²) Onderhoud groenvoorzieningen (m²)

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006 33 106.000 842.000

Begroting 2007 33 106.000 842.000

Rekening 2007 33 106.000 842.000

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007



2006 702

2007 502

2007 502

2007 492

Totaal der lasten

702

502

502

492

Vesting Heusden

57

55

55

56


57 -645

55 -447

55 -447

56 -436

Nr.

541.03

541.03


Vesting Heusden


Jaarrekening

Er zijn voor een bedrag van € 10.000,-- minder uren besteed aan de vesting.

Jaarrekening

Product: Groen en recreatie Product nr.

560.1

Beleidsveld

10, Beheer groen en Vesting

Ontwikkelingen

Voor een inzicht in de ontwikkelingen met betrekking tot dit product verwijzen wij u naar het beleidsveld, waartoe dit product behoort. Op dit moment worden de areaalgegevens geactualiseerd en gemuteerd in het groenbeheersysteem. Dit zal in 2007 leiden tot andere kengetallen en prestaties.

Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving Openbaar groen (ha) Bermen (ha) Sloten (km) Kermissen (aantal) Evenemententerrein Kerstbomen

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006 243 89 161 7 1 3

Begroting 2007 243 89 161 7 1

Rekening 2007 243 89 161 7 1 3

Rekening 2006

Begroting 2007 56 147 € 68,62

Rekening 2007 56 147 € 64,09

Oppervlakte openbaar groen (m²) per inwoner Oppervlakte openbaar groen (m²) per woonruimte Kosten openbaar groen per inwoner Financiën (x € 1.000) Nr.

560.01 560.02 560.03 560.04 560.05 560.06

560.01 560.02 560.03 560.04 560.05 560.06


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

Natuur en landschap Openbaar groen Vijvers en waterpartijen Volkstuinen Kermissen Overige openluchtrecreatie

27 2.788 13

33 2.912 19

30 2.945 19

28 2.851 10

61 27

79 17

79 17

26 32

Totaal der lasten

2.916

3.060

3.090

2.947

4 6 3 2 78

3 9 1 2 84

3 9 1 2 84

0 147 1 2 40

93 -2.823

99 -2.961

99 -2.091

190 -2.757

Natuur en landschap Openbaar groen Vijvers en waterpartijen Volkstuinen Kermissen Overige openluchtrecreatie Totaal der baten Saldo


Aan openbaar groen werden voor een bedrag van € 127.000,-- minder uren besteed. Dit heeft te maken met eengewijzigde toerekening van de uren.Hiervoor wordt verwezen naar de algemene toelichting bij de kostenplaatsen. De restant-budgetten van € 9.000,-- voor onderzoek HOWABO en € 50.000,-- voor onderzoek in het kader van richtlijn water zijn afgeraamd en overgeheveld naar 2008. Er zijn in 2007 geen kosten groenbeleidsplan € 20.000,--. Er is een meeropbrengst van de verkoop van hakhout van € 16.000,-Het restant-budget van 20.000 voor groenrenovaties is afgeraamd en overgeheveld naar 2008; De kosten van afvoer en verwerking groenafval hebben € 65.000,-- minder bedragen. De ontvangen subsidie van € 112.000,-- voor baggerwerkzaamheden is in afwachting van de uitvoering geheel in de voorziening gelden derden gestort. Van de Unie van Bosgroepen werd een beheersvergoeding van € 13.000,-- voor natuurgebieden ontvangen. Door uitbesteding van de kermissen zijn er voor een bedrag van € 41.000,-- minder bestede uren en voor een bedrag van € 11.000,-- minder overige exploitatiekosten, waar minder huuropbrengsten tegenover staan van € 44.000,--. Aan overige openluchtrecreatie en met name volksfeesten werden voor een bedrag van € 17.000,-- meer uren besteed.

Product: Toerisme Product nr.

560.2

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Evenementen Uitvoering diverse maatregelen beleidsplan “Recreatie en toerisme in de gemeente Heusden” Heusdens Buro voor Toerisme Toeristische folderposten

Kengetallen

Omschrijving

Begroting 2007

Rekening 2007

3

-

4 1 2 Rekening 2006

2 1 2 Begroting 2007

2 1 2 Rekening 2007



2006 583

2007 568

2007 640

2007 527

Totaal der lasten

583

568

640

527

Toerisme

215

207

193

209

215 -368

207 -361

193 -447

209 -318

Nr.

560.07

560.07


Toerisme


Jaarrekening

Jaarrekening

Op dit product zijn voor een bedrag van € 38.000,-- minder uren besteed. Dit is mede een gevolg van de tijdelijke vacature die er is geweest. Er is sprake van onderuitputting op de kapitaallasten voor een bedrag van € 68.000,-- (geraamd op product 922). De kosten voor toerisme zijn in totaal € 13.000,-- lager dan geraamd. De exploitatielasten van het bezoekerscentrum zijn per saldo € 6.000,-- lager dan geraamd. Er is sprake van tegenvallende energiekosten en lagere kosten voor exposities.

Product: Multifunctionele accommodaties Product nr.

580

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving Aantal professionele voorstellingen Aantal amateur voorstellingen Aantal activiteiten Vaste huurders Aantal bezoekers professionele voorstellingen Aantal bezoekers amateur voorstellingen Speelterreinen: Aankoop en plaatsing nieuw speel- en spelvoorziening Gehonoreerde verzoeken m.b.t. plaatsen van speel- en spelvoorzieningen Onderhoudsinspectie

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006 42 62 100 11 9.202 14.700 125 11

Begroting 2007 50 55 100 11 9.300 14.000 125 3

Rekening 2007 50 55 100 10 6200 8100 125 4

9

2

1

12

12

12

Rekening 2006

Gemiddeld aantal bezoekers: per professionele voorstelling per amateur voorstelling

Rekening 2007

Begroting 2007

219 237

186 255

124 147


580.01 580.02 580.03

580.01 580.02 580.03


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

De Voorste Venne Mediabeleid Speelterreinen

2006 401 47 129

2007 445 16 149

2007 445 16 149

2007 380 21 112

Totaal der lasten

577

610

610

513

De Voorste Venne Mediabeleid Speelterreinen

78

75

75

79

78 -499

75 -535

75 -535

79 -434



Aan de Voorste Venne werden voor een bedrag van € 26.000,-- minder uren besteed. De verzekeringskosten zijn € 34.000,-- lager als gevolg van een nieuw contract en een wijziging in het tijdvak. Aan speelterreinen werden voor een bedrag van € 20.000,-- minder uren besteed. Dit betreft zowel onderhoud als beleid. Er is sprake van onderuitputting op de kapitaallasten voor een bedrag van € 15.000,-- (geraamd op product 922) omdat het krediet nog niet afgesloten kon worden.

Product: Inkomensvoorziening Product nr.

610

Beleidsveld

11, Werk en Inkomen

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving Toekenningen WWB Toekenningen BBZ Toekenningen IOAW Toekenningen IOAZ Klantenbestand WWB Klantenbestand BBZ Klantenbestand IOAW Klantenbestand IOAZ

Kengetallen

Omschrijving Bedrag per inwoner

Rekening 2006 129 0 2 2 458 3 10 5

Begroting 2007

Rekening 2007 92 0 1 0 420 1 6 5

Rekening 2006 € 36,52

Begroting 2007 € 40,--

Rekening 2007 € 41,68


610.01 610.02 610.03 610.04 610.06


Uitkeringen Inkomensondersteuning Fraudebestrijding Terugvordering, verhaal en boeten ISD Totaal der lasten

610.01 610.02 610.03 610.04 610.06

Uitkeringen Inkomensondersteuning Fraudebestrijding Terugvordering, verhaal en boeten ISD Totaal der baten Saldo

Jaarrekening 2006 1.590 12 36

Primaire begroting


2007 1.661 66

2007 1.777 66

2007 1.793 0

6.140

6.140

7.983

7.933

6.140

6.140

6.140 -1.843

6.140 -1.793

7.267 8.905

1.727

Jaarrekening

35 36 7.267 7.338 -1.567

-1.727


De bijdrage in de apparaatskosten van de ISD is ongeveer € 16.000,-- hoger. Dit is het gevolg van een hogere bijdrage als gevolg van de afrekening automatiseringskosten 2004 t/m 2007. Er zijn in 2007 geen uren geschreven op het product inkomensondersteuning. Deze uren zijn verdeeld over diverse producten. Daardoor is op dit product een voordeel ontstaan van € 66.000,--.

Product: Werkgelegenheid Product nr.

611

Beleidsveld

11, Werk en Inkomen

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Voor meer prestaties wordt verwezen naar het jaarverslag van de ISD. Aantal aanvragen kinderopvang Kengetallen

Omschrijving

Begroting 2007

Rekening 2007

33

11

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007


611.01 611.02 611.03


Gesubsidieerde arbeid Kinderopvangregeling alleenstaande ouders Reïntegratietrajecten Totaal der lasten

611.01 611.02 611.03

Gesubsidieerde arbeid Kinderopvangregeling alleenstaande ouders Reïntegratietrajecten Totaal der baten Saldo


e

Jaarrekening 2006 -60

-60

Primaire begroting


Jaarrekening

2007

2007

2007

60

57

94

60

57

94

-60

-57

-94

2 2 62

Bij de 2 berap was de inschatting dat de bijdrage in het nadelig saldo van de Weenergroep niet hoog zou zijn. Deze inschatting is onjuist gebleken zodat er een overschrijding is van € 37.000,-

Product: Gemeentelijk Minimabeleid Product nr.

614

Beleidsveld

11, Werk en Inkomen

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving Verzoeken kwijtschelding OZB Verzoeken kwijtschelding hondenbelasting Verzoeken kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrecht Aanvragen welzijnsfonds

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006 404 46 404

Begroting 2007 400 50 400

Rekening 2007 n.v.t 59 386

260

300

387

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007


614.01


Gemeentelijk Minimabeleid Totaal der lasten

614.01

Gemeentelijk Minimabeleid Totaal der baten Saldo


Primaire begroting


2006 380

2007 432

2007 432

2007 451

380

432

432

451

-432

-432

-451

Jaarrekening

Jaarrekening

13 13 -367

Aan dit product werden voor een bedrag van € 69.000,-- meer uren besteed, mede omdat bij de begroting een aantal uren ten onrechte op functie 610 zijn geraamd. De kosten van kwijtscheldingen en bijzondere bijstand hebben € 50.000,-- minder bedragen.

Product: Algemeen Maatschappelijk Werk Product nr.

620

Beleidsveld

12, Zorg en Welzijn

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving Aantal afgesloten cliëntsystemen

Kengetallen

Omschrijving Gemeentelijk subsidie per inwoner

Rekening 2006 457

Begroting 2007 500

Rekening 2007 502

Rekening 2006 € 16,25


Rekening 2007 € 15,04


620.02 620.03 620.04 620.05


Maatsch. Zorg en begeleiding Zorg voor verblijfsgerechtigden Algemeen maatschappelijk werk Subsidieregelingen WMO Totaal der lasten

620.02 620.03 620.04

Maatsch. Zorg en begeleiding Zorg voor verblijfsgerechtigden Algemeen maatschappelijk werk Totaal der baten Saldo


Jaarrekening 2006 118 8 613 739

Primaire begroting


Jaarrekening

2007

2007

2007

66

66

526 62

526 41

73 6 525 43

654

633

647

-654

-633

-647

42

42 -697

De bijdrage aan de stadsbank is € 7.000,-- hoger geweest. In 2007 is nog een afrekening voor verblijfsgerechtigden ontvangen tot een bedrag van € 6.000,--. Van de nog niet bestede subsidiegelden WMO is een bedrag ad € 21.000,-- afgeraamd en overgeheveld naar 2008.

Product: Integratiebeleid/Vreemdelingen Product nr.

621

Beleidsveld

12, Zorg en Welzijn

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving Nieuwkomers Migrantenorganisaties Aantal vluchtelingen Aantal te behalen certificaten Aantal af te geven beschikkingen Inburgeringstrajecten Oudkomers

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006 20 1 60 34 20 20 10

Begroting 2007 30 1 50 20 35 30 25

Rekening 2007 32 1 60 16 0 27 9

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007


621.01 621.02 621.03

621.01 621.02 621.03


Inburgering nieuwkomers Zorg v. verblijfsgerechtigden Statushouders

Jaarrekening 2006 384 7

Primaire begroting 2007


Jaarrekening

95 1

2007 411 1

2007 431 4

Totaal der lasten

391

96

412

435

Inburgering nieuwkomers Zorg v. verblijfsgerechtigden Statushouders

241 6

75

366

358

247 -144

75 -21

366 -46

358 -77


Aan het product inburgering nieuwkomers is voor een bedrag van € 28.000,-- meer uren besteed. Voor inburgering nieuwkomers is een bedrag van € 8.000,-- minder ontvangen dan begroot. Het in 2007 nog niet bestede bedrag ad € 167.000,-- is gestort in de voorziening zodat het in 2008 nog besteed kan worden.

Product: Wet Maatschappelijke Ondersteuning Product nr.

622

Beleidsveld

12, Zorg en Welzijn

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007 649

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

Huishoudelijke voorzieningen Kengetallen

Omschrijving



Jaarrekening 2006

622.01

WMO, huishoudelijke verzorging Totaal der lasten

622.01

Primaire begroting


2007 2.552

2007 2.600

2007 3.209

2.552

2.600

3.209

WMO, huishoudelijke verzorging Totaal der baten Saldo


Jaarrekening

272 -2.552

-2.600

272 -2.937

Aan de Wmo is voor een bedrag van € 168.000,-- meer aan uren besteed. Dit kan worden verklaard door het feit dat bij het opstellen van de begroting niet duidelijk was hoeveel uren voor deze nieuwe taak benodigd zouden zijn. Achteraf blijkt dat de inschatting onjuist is geweest. Dit betreft zowel beleid als uitvoering. De van het rijk ontvangen middelen voor huishoudelijke voorzieningen (PGB en HBH) zijn voor 2007 niet voldoende gebleken. De uitgaven zijn per saldo € 169.000,-- hoger (uitgaven € 441.000,-- minus ontvangen eigen bijdrage € 272.000,--). Het deel van de nog niet bestede subsidie € 48.000,-- van de WMO is afgeraamd en overgeheveld naar 2008.

Product: Sociaal Cultureel Werk Product nr.

630

Beleidsveld

12, Zorg en Welzijn

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Beschikking budgetsubsidie Beschikking genormeerde subsidie Te subsidiëren instellingen:  Jeugdverenigingen (scouting, KPJ e.d.)  Jeugdorganisaties (Utopia e.d.)  Jeugdvakantievreugd  Jeugdnatuurwacht  Speel-o-theken  Gemeentelijke accommodatie voor jeugdwerk  Tienerproject, aantal plaatsen Kengetallen

Omschrijving Nettokosten per inwoner jeugd- en jongerenwerk Nettokosten per inwoner voor sociaal-cultureel werk

Begroting 2007

Rekening 2007

1 23

1 11

1 11

9 5 7 0 2 3 6

10 5 8 1 2 3 6

10 5 8 0 2 3 0

Rekening 2006 € 5,30 € 25,90

Begroting 2007

Rekening 2007 € 6,30 € 27,40


630.01 630.02


Sociaal-cultureel werk Jeugd- en jongerenwerk Totaal der lasten

630.01 630.02

Sociaal-cultureel werk Jeugd- en jongerenwerk Totaal der baten Saldo


Primaire begroting


2006 1.245 287

2007 1.357 313

2007 1.386 330

2007 1.311 346

1.532

1.670

1.716

1.657

133 60

135 32

135 32

132 75

193 -1.339

167 -1.503

167 -1.549

207 -1.450

Jaarrekening

Jaarrekening

Aan het product Sociaal- cultureel werk zijn voor een bedrag van € 37.000,-- minder uren besteed. De aanpassingen aan welzijnsaccommodaties hebben € 14.000,-- minder bedragen. Een deel

van de werkzaamheden is niet afgerond in 2007 en komt daardoor ten laste van budget 2008. De kosten van de vrijwilligersverzekering zijn € 5.000,-- lager en de subsidie voor kadervorming van de vrijwilligers zijn € 10.000,-- lager geweest. Verder zijn er wat kleinere voordelen oa in de verzekeringslasten en accommodatiesubsidies. Aan het product Jeugd- en Jongerenwerk zijn voor een bedrag van € 6.000,-- meer uren besteed. De stelpost voor extra impuls jeugdwerk ad € 25.000,-- is niet gebruikt. De niet in de begroting opgenomen Rijksbijdrage voor de Bosimpuls ad € 24.000,-- en ontvangen intentiegelden jeugdbeleid ad € 16.000,-- zijn respectivelijk gestort in de voorziening danwel beschikbaar gesteld aan Juvans. Daarnaast er wat kleinere verschillen in de exploitatiekosten van diverse gebouwen.

Product: Ouderenbeleid Product nr.

641

Beleidsveld

12, Zorg en Welzijn

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Projecten flankerend ouderenbeleid Budgetsubsidie Subsidiebeschikking Aantal deelnemers aan maaltijdvoorziening Kengetallen

Omschrijving Gemeentelijk subsidie per inwoner

Begroting 2007

Rekening 2007

3 1 11

3 1 11 175

3 1 11 185





641.01 641.02


Ouderenbeleid Indicatiestelling Totaal der lasten

641.01 641.02

Primaire begroting


2006 286

2007 339

2007 332

2007 321

286

339

332

321

Jaarrekening

Ouderenbeleid Indicatiestelling Totaal der baten Saldo


Jaarrekening

9

-286

-339

-332

9 -312

Aan dit product is voor een bedrag van € 28.000,-- meer uren besteed. De stelpost voor implementatie van het lokaal zorgloket voor een bedrag van € 43.000,-- is niet benut. Voor het project Ouderenproof is een bijdrage van de provincie ontvangen van € 9.000,--. Dit bedrag met het gemeentelijk aandeel (eveneens € 9.000,--) wordt via functie 980 overgeheveld naar 2008.

Product: Jeugd- en jongerenbeleid Product nr.

650

Beleidsveld

12, Zorg en Welzijn

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

 Peuterspeelzalen  Kinderopvang instellingen Kindplaatsen:  plaatsen kinderopvang  bezette plaatsen peuterspeelzaal  plaatsen buitenschoolse opvang  gesubsidieerde peuterspeelzalen Kengetallen

Begroting 2007 7 7

7 7

6 7

286 778 249 7

247 635 130 7

325 569 495 6

Rekening 2006

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2007

Rekening 2007


650.01

650.01


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

385

488

456

428

Totaal der lasten

385

488

456

428

48

49

49

49

48 -337

49 -439

49 -407

49 -379

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Totaal der baten Saldo


De uitvoeringskosten van kinderopvang hebben € 22.000,-- minder bedragen. Daarnaast is de afrekening van de subsidie van het Opstapje over het jaar 2006 € 6.000,-- lager uitgevallen.

Product: Voorzieningen gehandicapten Product nr.

652

Beleidsveld

12, Zorg en Welzijn

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Wet Voorzieningen Gehandicapten: Woonvoorzieningen (totaal) < € 20.420,00 > € 20.420,00 beschikkingen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen (aantal personen die gebruik maken van hulpmiddelen in de vorm van rolstoelen e.d.)

Begroting 2007

Rekening 2007

180 174 6 217

200 200 0 270

263 262 1 413

233

150

223


652.01


Uitvoering Wet Voorzieningen Gehandicapten Totaal der lasten

652.01

Uitvoering Wet Voorzieningen Gehandicapten Totaal der baten Saldo


Primaire begroting


2006 3.116

2007 2.883

2007 2.883

2007 3.008

3.116

2.883

2.883

3.008

429

75

155

365

429 -2.687

75 -2.808

155 -2.728

365 -2.643

Jaarrekening

Jaarrekening

Aan dit product zijn voor een bedrag van € 52.000,-- meer uren besteed. De meerkosten van de verstrekking/vergoedingen in het kader van de WVG bedragen € 96.000,--. Hiertegenover staat een afrekening van het Rijk voor een bedrag van € 23.000,-- voor een dure woningaanpassing in 2006. Van de Provincie is een bedrag van € 209.000,-- ontvangen uit het fonds regiogemeenten collectief vraagafhankelijk vervoer over de periode 2004 tot en met 2006.

Product: Openbare Gezondheidszorg Product nr.

714

Beleidsveld

12, Zorg en Welzijn

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

Bijdrage per inwoner GGD Hart voor Brabant - algemeen deel regio ’s-Hertogenbosch - algemeen deel regio Midden-Brabant - ambulancevoorziening regio ’s-Hertogenbosch - ambulancevoorziening regio Midden-Brabant Gemiddelde participatiegraad bevolkingsonderzoeken

€ 14,39 € 12,71 € 1,51 € 1,09 76 %

€ 14,40 € 12,76 € 0,69 € 0,69 75 %

€ 14,40 € 12,72 € 0,69 € 0,69 78%


714.01 714.02 714.03


Algemene gezondheidszorg Algemene gezondheidszorg Algemene gezondheidszorg Totaal der lasten

714.01 714.02 714.03

Algemene gezondheidszorg Algemene gezondheidszorg Algemene gezondheidszorg Totaal der baten Saldo


Primaire begroting


2006 806

2007 775 1

2007 811 1

2007 760 1

806

776

812

761

15

16

61

82

15 -791

16 -760

61 -751

82 -679

Jaarrekening

Jaarrekening

Aan dit product werden voor een bedrag van € 15.000,-- meer uren besteed. De kapitaallasten zijn € 18.000,-- lager als gevolg van onderuitputting (geraamd op product 922). Aan uitvoeringsmaatregelen voor legionellabestrijding werd een bedrag van € 39.000,-- minder besteed, mede omdat in 2007 de investeringswerken in het kader van de legionellabestrijding werden afgerond. De bijdrage aan de GGD is € 13.000,-- lager dan geraamd. Bovendien werd een positief saldo van de GGD over 2006 van € 22.000,-- terugontvangen. Overigens is het restant-budget van € 12.755,-- voor invoering van de WMO afgeraamd en overgeheveld naar 2008.

Product: Jeugdgezondheidszorg, uniform deel Product nr.

715

Beleidsveld

12, Zorg en Welzijn

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving Onderzoeken jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006 1.282

Begroting 2007 1.850

Rekening 2007 1.910

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007



2006 495

2007 491

2007 509

2007 521

Totaal der lasten

495

491

509

521

Jeugdgezondheidszorg

495

491

509

521


495 0

491 0

509 0

521 0

Nr.

715.01

715.01


Jaarrekening



Betreft besteding meer ontvangen rijksbijdrage.

Jaarrekening

Product: Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel Product nr.

716

Beleidsveld

12, Zorg en Welzijn

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving Onderzoeken jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006 2.008


Rekening 2007 1.910

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007


716.01

716.01


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007


34

34

59

33

Totaal der lasten

34

34

59

33

25

25

25 -34

25 -8

Jeugdgezondheidszorg Totaal der baten Saldo


-34

-34

Er werd € 26.000,-- minder besteed in het kader van preventief jeugdbeleid.

Product: Afval Product nr.

721

Beleidsveld

13, Milieu en Afval

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving Inzameling deelstromen afval (tonnen):  Huishoudelijk restafval  Groente-, Fruit- en Tuinafval  Grof huisvuil  Oud papier en karton  Glas  Klein Chemisch Afval  Asbest  Puin  Houtafval  Metalen  Groenafval(incl.groenonderhoud gemeente)  Veegvuil  RKG-slib  Autobanden (gratis sinds 1 april 2004)  Textiel  Wit- en bruingoed (ton)

Kengetallen

Omschrijving Kosten per ophaaladres Kosten per inwoner Kostendekkingspercentage met inzet egalisatieres Mate waarin de (landelijke) inzameltaakstellingen worden gerealiseerd voor:  Oud-papier en karton, kg per inwoner  Percentage  KCA, kg per inwoner  Percentage  Textiel, kg per inwoner  Percentage  Glas, kg per inwoner  Percentage Ingezamelde hoeveelheid GFT t.o.v. landelijke gemiddelden

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

10.109 4.276 1.565 3.179 887 67 52 1.056 1.226 80 6.702 589 380 8 210 143

10.200 4.000 1.700 3.200 900 65 55 2.200 2.000 100 5.000 600 n.b. n.b. 170

9.641 4.853 1.730 3.361 920 58 54 707 1277 n.b. 9.262 666 366 n.b. 252 248

Rekening 2006 € 291,10 € 113,12 100%

Begroting 2007 € 296,-€ 114,55 100%

Rekening 2007 € 267,20 € 103,73 100%

74 81,9 % 1,6 77,7 % 4,9 97,4 % 21

74 82 % 1,5 75 % 4,0 80 % 21 91 95 : 125

78 87% 1,4 70% 5,8 116% 21,4 93% 113 : 125

99:125


721.01 721.02 721.03


Algemeen afvalbeleid Afvalstoffenheffing Afvalinzameling Totaal der lasten

721.01 721.02 721.03

Algemeen afvalbeleid Afvalstoffenheffing Afvalinzameling Totaal der baten Saldo


Primaire begroting


2006 776 60 4.175

2007 764 36 4.303

2007 764 36 4.303

2007 745 57 3.960

5.011

5.103

5.103

4.762

158

160

160

300

158 -4.853

160 -4.943

160 -4.943

300 -4.462

Jaarrekening

Jaarrekening

Aan dit product werden voor een bedrag van 41.000,-- meer uren besteed vooral aan de inzameling van huisvuil in het kader van de invoering van Diftar. De kapitaallasten zijn € 306.000,-- lager als gevolg van onderuitputting van met name de investeringen in het kader van Diftar. De kosten van het ophalen en verwerken van huisvuil zijn € 10.000,-- lager. De meeropbrengst van ingezameld oud papier en glas bedraagt € 56.000,--. Er is een eenmalige uitbetaling van € 84.000,-- ontvangen in het kader van de afvalverwerking als gevolg van de opheffing van het Samenwerkingsverband Midden Brabant. De stort- en verwerkingskosten van de milieustraat zijn € 63.000,-- lager dan geraamd.

Product: Rioolbeheer Product nr.

722

Beleidsveld

13, Milieu en Afval

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties *

Omschrijving

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

* Op dit moment worden de areaalgegevens geactualiseerd en gemuteerd in het beheersysteem. Dit zal in 2008 leiden tot andere kengetallen en prestaties Kengetallen

Omschrijving Kosten groot onderhoud rioolgemalen (1 pomps) per stuk Kosten groot onderhoud drukrioolgemalen per stuk Kosten reinigen riolen tot 600 mm per m1 excl. toezicht Kosten inspectie riolen per m1 excl. toezicht


Begroting 2007 € 250,--


€ 60

€ 55,--

€ 60

€ 1,30 € 1,85

€ 1,30 € 1,90

€ 1,32 € 1,93


722.01 722.02


Rioolbeheer Rioolrechten Totaal der lasten

722.01 722.02

Rioolbeheer Rioolrechten Totaal der baten Saldo


Primaire begroting


2006 2.254 32

2007 2.673 29

2007 2.724 29

2007 2.411 30

2.286

2.702

2.753

2.441

19

234

234

10

19 -2.267

234 -2.468

234 -2.519

10 -2.431

Jaarrekening

Jaarrekening

Aan dit product werden voor een bedrag van € 36.000,-- minder uren besteed. Er zijn extra kosten ontstaan in verband met niet geraamde grondwaterbelasting ad € 49.000,--. De energiekosten zijn € 18.000,-- hoger. De aansluitkosten van de riolering zijn met een bedrag van € 28.000,-- overschreden. De kosten in verband met actualisatie van het GRP zijn € 26.000,-- lager. De diverse onderhoudskosten van de riolering zijn € 38.000,-- lager uitgevallen. Er is een voordeel op de stelpost kapitaallasten van € 36.000,-- omdat een aantal investeringen is vertraagd. Bovendien is er een onderuitputting van kapitaallasten van € 57.000,--.

Product: Milieu Product nr.

723

Beleidsveld

13, Milieu en Afval

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



De lopende aanvragen milieuvergunning zijn afgewerkt of in behandeling. Oude aanvragen zijn in 2007 in overleg met team handhaving afgewerkt. Met de afwerking van 8 aanvragen is gewacht tot het activiteitenbesluit, dat 1/1/08 is ingegaan. Hierdoor zullen deze bedrijven onder de meldingsplicht vallen en hebben geen vergunning meer nodig.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Bedrijven Aantal milieuvergunningen: Aantal meldingen 8.40 Wm Aantal meldingen 8.19 Wm Aantal ingetrokken vergunningen Aantal ingetrokken aanvragen vergunningen Aantal ontheffingen geluidsnormen Aantal ontheffingen bodemlozingen Aantal regulier controles Aantal controles i.h.k.v. projecten Project vuurwerk (aantal bedrijven) Aantal behandelde klachten Aantal processen-verbaal

Kengetallen

Omschrijving

13 31 3 1

25 60 6 3

11 0 202 21 7 77 59

10 0 25

Rekening 2006

Bestrijding overlast honden Aantal honden excl. kennel Kosten per hond Inzameling hondenpoepcontainers in tonnen Aantal interventies (totaal) Afhandelingstermijn klachten (dagen)

Begroting 2007

7 50 70

Begroting 2007

3.919 € 30,62 10 956 5

4.000 € 33,-10 1.200 5

Rekening 2007 12 81 3 1 6 210 85 21 94 46

Rekening 2007 3.853 € 24,40 14 n.n.b. 7


723.01 723.02 723.03 723.04


Bedrijven Milieuontwikkeling en –ondersteuning Bestrijding overlast honden Ongediertebestrijding Totaal der lasten

Primaire begroting


2006 720 264 125 29

2007 869 268 132 15

2007 1.098 270 132 15

2007 999 194 94 25

1.138

1.284

1.515

1.312

Jaarrekening

Jaarrekening

723.01 723.02 723.03 723.04

Bedrijven Milieuontwikkeling en –ondersteuning Bestrijding overlast honden Ongediertebestrijding Totaal der baten Saldo


255 8

237 18

263 -1.252

255 -1.057

5 5 10 -1.128

-1.284

Aan dit product zijn voor een bedrag van € 164.000,-- mede als gevolg van enkele vacatures minder uren besteed. De ombuigingstaakstelling voor legesheffing milieu van € 21.000,-- is nog niet gerealiseerd(geraamd in onderuitputting op product 922). Het geraamde budget van € 17.000,-- voor toezicht in het kader van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen is nog niet besteed. De opbrengst van dwangsommen in het kader van bestuursdwang is € 21.000,-- lager dan geraamd. De kosten van bestrijding bodemverontreiniging hebben € 11.000,-- minder bedragen en de kosten van bestrijding van geluidsoverlast zijn eveneens € 11.000,-- lager uitgevallen. In het kader van het uitvoeringsprogramma ‘Brabant veiliger’ werd een afrekening van het provinciaal subsidie van € 10.000,-- ontvangen. Aan bestrijding van hondenoverlast werd € 13.000,-- minder besteed. Overigens werden de restantbudgetten van € 20.000,-- voor uitbesteding van het project milieuvergunningen, € 13.000,-- voor de herinrichting van het schutsterrein Juliana en € 35.000,-- voor bestrijding van illegaal grondgebruik afgeraamd en overgeheveld naar 2008.

Product: Begraven Product nr.

724

Beleidsveld

2, Burgerdiensten

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving Oppervlakte begraafplaatsen (algemeen,open,3) Oppervlakte begraafplaatsen (bijzonder,open,9) Aantal begravingen te: Drunen Heusden Vlijmen

Kengetallen

Omschrijving Kostendekkingspercentage

Rekening 2006 67.575 18.000 89 54 22 13

Begroting 2007 120 70 25 25

Rekening 2007 67.575 18.000 82 48 22 12

Rekening 2006 83 %

Begroting 2007 68 %

Rekening 2007 108%



2006 294

2007 318

2007 319

2007 279

Totaal der lasten

294

318

319

279

Begraven

244

223

223

302


244 -50

223 -95

223 -96

302 23

Nr.

724.01

724.01


Begraven


Jaarrekening

Jaarrekening

Aan dit product werden voor een bedrag van € 13.000,-- minder uren besteed. De kapitaallasten zijn € 13.000,-- lager als gevolg van onderuitputting (gedeeltelijk geraamd op product 922). De opbrengst van grafrechten is € 79.000,-- hoger dan geraamd. De verklaring hiervoor is dat voor begraafplaats Buytenhove in Heusden vanaf 2006 een inhaalslag gestart is voor verlenging van grafrechten. Dit heeft geleid tot tientallen extra verlengingen in 2007. Overigens werd het restant-budget van € 5.000,-- voor een monument voor levenloze kinderen afgeraamd en overgeheveld naar 2008.

Product: Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Product nr.

725

Beleidsveld

13, Milieu en Afval

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving Aantal huishoudens afvalstoffenheffing Aantal bedrijven reinigingsrechten Aantal bezwaar- en beroepschriften Aantal kwijtscheldingen Aantal dwanginvorderingen

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006 16.671 69 122 404 10

Begroting 2007 16.700 60 80

Rekening 2006

Begroting 2007

Tarief afvalstoffenheffing: - Eenpersoonshuishoudens - Meerpersoonshuishoudens Tarief reinigingsrecht (excl. BTW) Percentage kostendekking

e

5

€ 200,40 € 289,56 € 325,68 100%

€ 202,44 € 292,44 € 328,92 100%

Rekening 2007 16820 60 65 388 10 Rekening 2007 € 202,44 € 292,44 € 164,46* 100%

* Betreft 1 halfjaar Financiën (x € 1.000) Nr.

725.01


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Totaal der lasten

725.01

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

4.652

4.781

4.781

4.740


4.652 4.652

4.781 4.781

4.781 4.781

4.740 4.740


De opbrengst afvalstoffenheffing is € 42.000,-- lager vanwege o.a. een te hoog geraamde areaaluitbreiding. De opbrengst reinigingsrechten is € 12.000,-- lager vanwege een nieuwe systematiek in verband met de invoering van Diftar per 1 juli 2007, waardoor de reinigingsrechten praktisch zijn komen te vervallen. De oprengst van de milieustraat is € 12.000,-- hoger dan geraamd.

Product: Baten rioolrechten Product nr.

726

Beleidsveld

13, Milieu en Afval

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving Rioolrechten: aantal in heffing betrokken percelen Verzoeken kwijtschelding Bezwaar- en beroepschriften Dwangbevelen

Kengetallen

Omschrijving Tarief rioolrechten: - afvoer tot 300 m³ per jaar - afvoer 300 – 600 m³ per jaar - afvoer 600 – 900 m³ per jaar - afvoer 900 – 1200 m³ per jaar - afvoer 1200 - 1500 m³ per jaar - afvoer 1500 m³ - en meer per jaar

Rekening 2006 17.388 404 41 10

Begroting 2007 17.300 80

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

€ 119,40 € 222,12 € 333,00 € 450,12 € 563,28 € 563,28 + € 0,31 per m³

€ 120,60 € 224,40 € 336,36 € 454,68 € 568,92 € 568,92 + € 0,31 per m³

€ 120,40 € 226,40 € 336,36 € 454,68 € 568,92 € 568,92 + 0,31 per m³

3

Rekening 2007 17.800 388 35 10


726.01


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

Baten rioolrechten Totaal der lasten

726.01

Baten rioolrechten

2.189

2.196

2.196

2.199


2.189 2.189

2.196 2.196

2.196 2.196

2.199 2.199


Product: Ruimtelijke Ordening Product nr.

810

Beleidsveld

14, Bouwen en Wonen

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Bestemmingsplannen actualiseren Voorbereidingsbesluiten

Begroting 2007 4 7

Rekening 2007

5 10

4 3

Rekening Begroting Rekening 2006 2007 2007 Geldende bestemmingsplannen 76 60 74 Bestemmingsplannen jonger dan 10 jaar 33 30 33 Bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar 41 30 41 De bestemmingsplannen Vlijmen Vliedberg en Drunen Noord zijn in 2007 niet in procedure gebracht conform de planning. De redenen daarvoor liggen in het geven van voorrang aan de ontwikkelingsgerichte plannen, de juridische nasleep van bestemmingsplan Heesbeen en het reparatieplan Elshout en aan het feit dat er een nieuwe bestemmingsplan systematiek ontwikkeld moest worden voor de digitalisering van de bestemmingsplannen. Kengetallen

Omschrijving


810.01


Ruimtelijke ordening Totaal der lasten

810.01

Ruimtelijke ordening Totaal der baten Saldo


Primaire begroting


2006 890

2007 907

2007 878

2007 869

890

907

878

869

31

42

42

57

31 -859

42 -865

42 -836

57 -812

Jaarrekening

De legesopbrengst voor vrijstellingen e.d. is € 15.000,-- hoger dan geraamd. Overigens werd het restant-budget van € 50.000,-- voor de actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied afgeraamd en overgeheveld naar 2008.

Jaarrekening

Product: Volkshuisvesting Product nr.

822

Beleidsveld

14, Bouwen en Wonen

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens


Bereikt in 2007, nog niet gehaald Prestaties

Omschrijving Nieuwbouwwoningen (opgeleverd) Standplaatsen woonwagencentra  Drunen  Heesbeen  Haarsteeg  Vlijmen, Vliedberg

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006 622

Begroting 2007 250

Rekening 2007 177

8 7 2 8

10 7 2 7

8 7 2 8

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007


822.01 822.02 822.03


Overige aangelegenheden Exploitatie woonwagencentra Bouw-, woningen welstandstoezicht Totaal der lasten

822.01 822.02 822.03

Overige aangelegenheden Exploitatie woonwagencentra Bouw-, woningen welstandstoezicht Totaal der baten Saldo


Jaarrekening 2006 592 124 1.103



Jaarrekening

8 78 1.080

2007 538 108 1.081

2007 588 123 1.100

1.819

1.166

1.727

1.811

39 188

33

33

37 80

227 -1.592

33 -1.133

33 -1.694

117 -1.694

Aan dit product werden voor een bedrag van € 73.000,-- meer uren besteed, voornamelijk aan overige aangelegenheden volkshuisvesting. Er werden voor een bedrag van € 10.000,-- meer subsidies uitgekeerd, voornamelijk vanwege het innovatieplan de Meierij. Er werd een niet geraamde uitkering van € 80.000,-- ontvangen ingevolge het Besluit Woninggebonden Subsidies. Overigens werd het restant-budget van € 16.000,-- voor een woonbehoefte-onderzoek afgeraamd en overgeheveld naar 2008.

Product: Bouwvergunningen Product nr.

823

Beleidsveld

14, Bouwen en Wonen

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Bouwanvragen: In 2007 is het grootste deel van het uitbreidingsgebied Venne West 3 vergund, hierdoor is het percentage reguliere vergunningen in 2007 63%. Gebruikelijk (indien er geen uitbreidingsgebeiden zijn) is 40 tot 45%. Schetsplannen: In 2007 zijn deze gegevens voor het eerst bijgehouden, en blijkt dat het aantal schetsplannen groter is dan verwacht.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006 480 9 7 194 202

Aanvragen bouwvergunningen, gespecificeerd: e  Regulier 1 fase e  Regulier 2 fase  Regulier  Licht  Geweigerd  Ingetrokken/ niet ontvankelijk Overige vergunningen  Monumenten  Sloop  Aanvragen schetsplannen

Kengetallen

Begroting 2007 450

Rekening 2007 536 18 18 254 200 8 39

10 58 100

12 70 276

Rekening 2006

Omschrijving

Begroting 2007

Rekening 2007


823.01

823.01


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

Bouwvergunningen

26

29

29

29

Totaal der lasten

26

29

29

29

Bouwvergunningen

757

773

1.648

1.772


757 731

773 744

1.648 1.619

1.772 1.743


e

De opbrengst van de leges bouwvergunningen is nog € 124.000,-- hoger dan bij de 2 Berap 2007 werd geraamd. Dit als gevolg van de bouwactiviteiten in Venne-west 3 en de vergunningverlening voor enkele grote bouwwerken.

Product: Bouwgrondexploitatie Product nr.

830

Beleidsveld

14, Bouwen en Wonen

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Uitgifte particuliere bouwkavels Uitgifte bedrijfskavels Uitgifte overige bouwkavels Aantal grondaankopen Lopende exploitatiegebieden Verkochte panden

Kengetallen

8 3 3 17 6 1

Omschrijving Gemiddelde grootte particuliere bouwkavels (m²) Verkoopprijs per m² excl. BTW voor vrije sectorkavels

Rekening 2006 400

Begroting 2007 55 10 6

Begroting 2007

€ 295,00

€ 295,00

Rekening 2007 60 10 0 11 6 1 Rekening 2007 400 295,00



2006 8.966

2007 21.624

2007 21.761

2007 22.793

Totaal der lasten

8.966

21.624

21.761

22.793

Bouwgrondexploitatie

9.085

21.624

21.761

24.518


9.085 119

21.624 0

21.761 0

24.518 1.725

Nr.

830.01

830.01


Bouwgrondexploitatie


Jaarrekening

Verwezen wordt naar de toelichting per complex.

Jaarrekening

Product: Beleggingen Product nr.

913.1

Beleidsveld

15, Financiering en belastingen

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Beleggingen: Bank Nederlandse Gemeenten Bouwfonds Nederlandse Gemeenten Brabant Water N.V. Intergas Grootboek NWS vml Drunen Grootboek NWS Heusden Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten Kengetallen

Omschrijving Aantal inwoners 31-12 Opbrengst beleggingen per inwoner Saldo algemene reserve Saldo algemene reserve per inwoner

Begroting 2007

Rekening 2007

€ 100.963 €0 € 32.258 € 27.680 € 11.341 € 12.547 € 1.951.807

€ 100.963 € 6.429 € 32.258 € 27.680 € 11.341 € 12.547 € 2.039.440

€ 100.963 €0 € 32.258 € 27.680 € 11.341 € 12.547 € 1.858.960

Rekening 2006 42.901 € 79,16 € 15.657.958 € 364,98

Begroting 2007 43.150 € 18,50 € 15.245.000 € 353,00

Rekening 2007 43.016 € 17,60 € 17.108.088 € 397,71



2006 221

2007 221

2007 221

2007 221

221

221

221

221

Beleggingen

3.396

798

749

756


3.396 3.175

798 577

749 528

756 535

Nr.

913.01


Beleggingen Totaal der lasten

913.01


Jaarrekening

Jaarrekening

Het ontvangen dividend van Intergas NV is € 7.000,-- hoger dan ingeschat bij de berap.

Product: Beheer gemeentelijke eigendommen Product nr.

913.2

Beleidsveld

5, Gebouwenbeheer en eigendommen

Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006 30 13

Panden in eigen gebruik Verhuur van panden Verpachting van landerijen (aantal ha) - vaste pacht - eenmalige pacht Kengetallen

Begroting Rekening 2007 2007 29 30 13 16

611 174 Rekening 2006

Omschrijving Gemiddelde opbrengst van pachtgronden per ha - vaste pacht - eenmalige pacht

625 165 Begroting 2007

€ 423,-€ 500,--

€ 453,-€ 500,--

604 189 Rekening 2007 € 423,-€ 500,--



2006 548

2007 582

2007 583

2007 536

Totaal der lasten

548

582

583

536

Beheer gemeentelijke eigendommen

883

447

836

1.404


883 335

447 -135

836 253

1.404 868

Nr.

913.02

913.02


Beheer gemeentelijke eigendommen


Jaarrekening

Jaarrekening

Aan dit product werden voor een bedrag van € 69.000,-- minder uren besteed. De meerkosten van betaalde belastingen bedragen € 14.000,--. De afrekening van het melkquotum van een van onze partners bedraagt € -23.000,-- . Dit betreft een correctie op het in 2006 ontvangen bedrag. Als gevolg van de voorschriften in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) (zie de toelichting in bijlage 1a Grondslagen onder voorzieningen) wordt de voorziening onderhoud openbare gebouwen opgeheven en is het saldo van deze voorziening per 31-122007 van € 596.000,-- verantwoord ten gunste van dit product.

Product: Geldleningen Product nr.

914

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Facturering per lening Saldobevestiging per lening Leningen: Ambtenaren Particulier/ verenigingen Kengetallen

Begroting 2007 1 1

1 1

1 1

5 2

5 3

5 2

Rekening 2006

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2007

Rekening 2007


914.01 914.02

914.01 914.02


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

Geldleningen Baten bespaarde rente

18

14

14

13

Totaal der lasten

18

14

14

13

Geldleningen Baten bespaarde rente

3.716

4.351

4.460

4.302


3.716 3.698

4.351 4.337

4.460 4.446

4.302 4.289


Er is sprake van een lager renteresultaat van € 150.000,--. Dit is met name het gevolg van de rekening courantrente die verrekend is met de bouwgrondexploitatie.

Product: Algemene Uitkering Product nr.

921

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Adviezen aan het college van Burgemeester en Wethouders m.b.t. circulaires Ministerie Kengetallen

Omschrijving Percentage dekking AU van de totale uitgaven Bedrag per inwoner Bedrag per woonruimte

Begroting 2007

Rekening 2007

3

3

Rekening 2006 36,11% € 576 € 1.467

Begroting 2007 37,41% € 657 € 1.668

1 Rekening 2007 € 669 € 1.693


921.01

921.01


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

Algemene uitkering

0

Totaal der lasten

0

Algemene uitkering

24.721

28.355

28.444

28.725


24.721 24.721

28.355 28.355

28.444 28.444

28.725 28.725


De algemene uitkering is in 2007 toegenomen met een bedrag van € 281.000,--. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een aanpassing van het WMO-budget en een voordeel op afrekeningen van voorgaande dienstjaren tot een bedrag van € 170.000,--. Overigens is nog een bedrag van € 64.000,-- voor mantelzorg afgeraamd en overgeheveld naar 2008. Daarentegen is de behoedzaamheidsreserve in 2007 niet tot uitkering gekomen. Dit is het gevolg van onderuitputting bij de Rijksoverheid.

Product: Algemene baten en lasten Product nr.

922

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving

Kengetallen

Omschrijving Post onvoorzien conform de provinciale toetsingsnorm

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

Rekening 2006 n.v.t.

Begroting 2007 € 230.000

Rekening 2007 n.v.t.



Jaarrekening 2006

922.01 922.02

922.01 922.02

Primaire begroting


Jaarrekening

Onvoorziene uitgaven Algemene baten en lasten

0 291

2007 555 -513

2007 673 -941

Totaal der lasten

291

42

-268

217

Onvoorziene uitgaven Algemene baten en lasten

966

465 967

375 967

0 967


966 675

1.432 1.390

1.342 1.610

967 750


2007 40 177

Om de voorziening dubieuze debiteuren op het noodzakelijke niveau te brengen heeft een storting van € 40.000,-- plaatsgevonden. De kosten van voormalig personeel zijn € 35.000,-- hoger dan geraamd. De stand van de stelpost voor incidentele onvoorziene uitgaven bedraagt € 494.000,-- en voor de stelpost structurele onvoorziene uitgaven € -278.000,--. Dit is ten opzichte van de begroting een positief effect. De onderuitputting van kapitaallasten is niet op dit product gerealiseerd maar op de diverse producten. Dit heeft daarom op dit product een nadelig effect van € 1.088.000,--. De stelposten voor salariskosten(stijging) bedragen per saldo € 100.000,--. Daarnaast zijn er nog kleinere negatieve effecten tot een bedrag van € 15.000,--.

Product: Uitvoering Wet WOZ Product nr.

930

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving Wekelijkse beoordeling subjectmutaties Maandelijkse beoordeling kadastrale mutaties Maandelijkse verwerking marktgegevens Verwerking objectgegevens Permanente verwerking van bouwmutaties Bijhouden verleende milieuvergunningen Maandelijkse gegevenslevering aan belastingdienst Periodieke gegevenslevering overige afnemers Periodieke levering controlegegevens Waarderingskamer Verzending waardebeschikkingen Afwerken bezwaarschriften

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006 3000 1500 650 2500 1500 10

Begroting 2007 3.000 1.500 600 2.500 1.500 10

Rekening 2007 3000 1800 650 2500 1500 10

12 12 12

12 12 12

12 12 12

19037 786

500 50

19870 1125

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007



2006 479

2007 466

2007 466

2007 435

Totaal der lasten

479

466

466

435

Uitvoering Wet WOZ

182

188

188

184

182 -297

188 -278

188 -278

184 -251

Nr.

930.01

930.01


Uitvoering Wet WOZ


Jaarrekening

Jaarrekening

Aan dit product werden voor een bedrag van € 43.000,-- meer uren besteed dan geraamd. De kosten voor taxatiewerkzaamheden hebben echter € 74.000,-- minder bedragen dan geraamd.

Product: Baten onroerende zaakbelastingen gebruikers Product nr.

931

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving Aanslagen O.Z.B. Ingaande 2006 is de gebruikersbelasting voor woningen afgeschaft.

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006 3.478


Rekening 2007 1687

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

Tarief onroerende-zaakbelasting (per volle € 2.500 van de waardegrondslag.): - Gebruik per woning - Gebruik per niet-woning

n.v.t € 2,12

2,12

2,12


931.01

931.01


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

Baten onroerende zaakbelastingen gebr.

52

Totaal der lasten

52

0

0

Baten onroerende zaakbelastingen gebr.

459

644

657

597


459 407

644 644

657 657

597 597


Op dit product is de stelpost voor de aanpassing van de OZB geraamd die niet alleen betrekking heeft op het gebruikersdeel maar ook op het eigenaren deel. Op dit product is daarom een lagere opbrengst gerealiseerd van € 60.000,--. Per saldo is de OZB opbrengst echter hoger dan geraamd.

Product: Baten onroerende zaakbelastingen eigenaren Product nr.

932

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving Aanslagen O.Z.B.

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006 13.488

Begroting 2007

Rekening 2007 15.546

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

Tarief onroerende-zaakbelasting (per volle € 2.500 van de waardegrondslag.): - Eigenaar per woning - Eigenaar per niet-woning

€ 1,52 € 2,63

1,48 2,63


932.01


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

Baten onroerende zaakbelastingen eig. Totaal der lasten

932.01

Baten onroerende zaakbelastingen eig.

3.175

3.231

3.318

3.433


3.175 3.175

3.231 3.231

3.318 3.318

3.433 3.433


De meeropbrengst is € 115.000,-- hiertegenover staat nog een lagere opbrengst op het gebruikersdeel van € 60.000,--.

Product: Baten toeristenbelasting Product nr.

936

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Deze belasting is met ingang van 1 januari 2008 ingevoerd.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007


936.01


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

Baten toeristenbelasting Totaal der lasten

936.01

Baten toeristenbelasting

25

0

0


25 25

0 0

0 0


Product: Baten hondenbelasting Product nr.

937

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving Aanslagen hondenbelasting

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006 3.709


Rekening 2007 3.711

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

Tarief hondenbelasting:  eerste hond  tweede hond  derde hond  kennel

€ 58,80 € 86,28 € 103,68 € 293,76

€ 59,40 € 87,12 € 104,76 € 296,69

€ 59,40 € 87,12 € 104,76 € 296,69


937.01


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

2006

2007

2007

2007

Baten hondenbelasting Totaal der lasten

937.01

Baten hondenbelasting

253

248

248

250


253 253

248 248

248 248

250 250


Product: Lasten heffing en invordering gem. belastingen Product nr.

940

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving Aanslagen O.Z.B. Aanslagen hondenbelasting Bezwaar- en beroepschriften O.Z.B.(incl. WOZ) Dwanginvorderingen: O.Z.B. Hondenbelasting Bezwaar- en beroepschriften hondenbelasting

Kengetallen

Rekening 2006 16.966 3.709 786

Begroting 2007 20.000 3.750 100

Rekening 2007 17233 3711 1200

475 195 50

500 75 50

350 200 40

Rekening Rekening Begroting 2007 2006 2007 Kosten per aanslag O.Z.B. € 0,32 € 0,41 Idem hondenbelasting € 17,77 € 2,20 Percentage kwijtschelding O.Z.B. 0% Omdat vanaf 2006 geen aanslagen OZB voor het gebruik van woningen meer worden opgelegd, vindt er geen kwijtschelding van deze belasting meer plaats.

Omschrijving



Jaarrekening 2006

940.01

940.01

Primaire begroting


Jaarrekening

Lasten heffing en invordering gem. belastingen

71

2007 164

2007 164

2007 149

Totaal der lasten

71

164

164

149

-71

-164

-164

-149

Lasten heffing en invordering gem. belastingen Totaal der baten Saldo


Aan dit product zijn voor € 11.000,-- minder uren besteed. De invorderingskosten zijn € 4.000,-- lager dan geraamd.

Product: Saldo kostenplaatsen Product nr.

960

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007


960.01


Saldo kostenplaatsen Totaal der lasten

960.01

Jaarrekening 2006 -442



Jaarrekening

2007 351

2007 474

-442

351

474

442

-351

-474

Saldo kostenplaatsen Totaal der baten Saldo


Verwezen wordt naar de toelichting op de kostenplaatsen.

Product: Mutaties reserves functies 0 t/m 9 Product nr.

980

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007


980.01

980.01


Jaarrekening

Primaire begroting


Jaarrekening

Mutaties reserves

2006 1.938

2007 999

2007 2.577

2007 2.908

Totaal der lasten

1.938

999

2.577

2.908

Mutaties reserves

2.855

892

3.554

3.301


2.855 917

892 107

3.554 977

3.301 393


Voor een toelichting op het verloop van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar het jaarverslag en de jaarrekening.

Product: Saldo na reserveringen Product nr.

990

Beleidsveld


Ontwikkelingen


Beleidsvoornemens



Idem

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2006

Begroting 2007

Rekening 2007


990.01


Saldo na reserveringen Totaal der lasten

990.01

Jaarrekening 2006 2.434



2007

2007

2.434

Saldo na reserveringen Totaal der baten Saldo

Primaire begroting

2.434

Jaarrekening 2007 5.298 5.298

343

343

343 -343

343 -343

5.298

Voor een nadere verklaring wordt verwezen naar de algemene toelichting op het resultaat van de jaarrekening 2007.

Deel II

Bijlagen

1 Sociaal jaarverslag 2 Kerngegevens 3 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 4 Personeelsstaat 5 Staat van opgenomen langlopende geldleningen 6 Staat van verstrekte langlopende geldleningen 7 Staat van gewaarborgde geldleningen 8 Verzamel- en consolidatiestaat 9 Toelichting bouwgrondexploitatie 10 Overzicht budgetoverhevelingen 11 Staat van reserves en voorzieningen 12 Staat van subsidies 13 Overzicht incidentele waarderingsbijdragen 14 Overzicht eenmalige baten en lasten

II.1 Sociaal jaarverslag 2007 Formatie De totale formatie van de gemeente Heusden bedraagt in 2007 273,5 fte (voltijdsfunctie) en is gelijk gebleven met het aantal in 2006. Form atieontw ikkeling in FTE 300 275 233,99 251,74

250

264,16 261,83 263,5

270,63

268,65 272,32 273,5 273,5

225 200 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Totaal aantal fte per jaar

Bezetting In dienst Het aantal medewerkers is gedaald van 296 in 2006 naar 289 in 2007. Het aandeel vrouwen ten opzichte van het aandeel mannen is de afgelopen 9 jaar langzaam toegenomen en lijkt zich te stabiliseren. Ten opzichte van 2006 is het percentage vrouwen in 2007 gestegen, van 48,65% naar 51,55%, waarmee het aantal vrouwen in de organisatie meer is dan het aantal mannen. Dit percentage is hoger dan het landelijk Medewerkers in dienst 297 297 288 281 268 300 250 200 143 111 121 133 140 150 157 154 160 155 157 100 50 1998 1999 2000 2001 2002 Mannen

Vrouwen

307

284

296

285

289

158 149

149 135

147 138

152 144

149 140

2003

2004

2005

2006

2007

Totaal aantal medewerkers

gemiddelde. Bij gemeenten met minder dan 50.000 inwoners is het aandeel van vrouwen gemiddeld 43,3% (bron: Monitor Gemeenten 2006, Personeel in Perspectief). Deeltijd Deeltijdwerk blijkt één van de aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te zijn in gemeenten. Dit geldt ook in onze organisatie. Het percentage medewerkers dat in deeltijd werkt is in

2007 42,9% (4,5% zijn mannen en 38,4% zijn vrouwen). Met dit percentage wordt de stijging in deeltijdmedewerkers ook in 2007 voortgezet (in 1998 was dit nog maar 27%). Het percentage medewerkers dat in onze gemeente in deeltijd werkt wijkt nauwelijks af van het landelijk percentage (41,6% in 2006, bron: Monitor Gemeenten 2006, Personeel in Perspectief). Leeftijdsopbouw De gemiddelde leeftijd in onze organisatie neemt toe. In 1999 was de gemiddelde leeftijd nog 41 jaar en in 2007 44,4 jaar. De gemiddelde leeftijd in de organisatie is in 2007 voor mannen 46,35 jaar en voor vrouwen in 42,59 jaar. De gemiddelde leeftijden in onze organisatie zijn ongeveer op hetzelfde niveau als het landelijk gemiddelde voor gemeentenpersoneel. De gemiddelde leeftijd is gemeentebreed in 2006 namelijk 44,3 jaar. Landelijk is de gemiddelde leeftijd voor mannen 45,8 jaar en voor vrouwen 42,3 jaar (bron: Monitor Gemeenten 2006, Personeel in Perspectief). Uit onderstaande tabel blijkt dat de medewerkers binnen de gemeente Heusden voornamelijk in de leeftijdscategorieën 31-40, 41-50 en 51-60 jaar behoren. In 2007 is een wijziging opgetreden in de groepen 31-40 jaar en 61 jaar en ouder. Het aantal medewerkers in de leeftijdsklasse 31-40 jaar is met 2% gedaald. De categorie 61 jaar en ouder is met 2% gestegen. Leeftijdsopbouw in 2007

< 30 3% 10%

31-40

29% 29% 29%

41-50 51-60 61 jaar en ouder

Met de wijziging van de pensioenwet kunnen niet alle medewerkers gebruik maken van Flexibel Pensioen Uittreden (FPU). Dit is namelijk vervangen door het nieuwe ABP keuzepensioen. Medewerkers die geboren zijn vóór 1950 kunnen door middel van de overgangsregeling nog gebruik maken van de FPU. Voor de overige medewerkers geldt dat zij vallen onder het ABP keuzepensioen. Uitgaande van de spilleeftijd voor FPU (= 62 jaar en 3 maanden1) wordt een uitstroom van circa 21 medewerkers verwacht binnen 4 jaar en betreft ruim 7% van het huidige personeelsbestand. Het aandeel jongeren is in onze organisatie in 2007 met 10% gelijk gebleven. Het aandeel van medewerkers van 55 jaar of ouder is in 2007 gestegen en bedraagt in 2007 22% (2006 16%, gemeentebreed is dit in 2006 ongeveer 17,5%, bron: Monitor Gemeenten 2006, Personeel in Perspectief).

1

Medewerkers komen in aanmerking voor de overgangsregeling FPU als men vóór 1950 geboren is én sinds 1 april 1997 onafgebroken aangesloten is bij het ABP gaat. Voor de medewerkers die op 1 april 1997 50 jaar of ouder waren, geldt als FPU spilleeftijd 61 jaar.

Ontwikkeling aandeel jongeren en ouderen 25 22

percentage

20

19 16

15

15

10 7

5

15

8

16 13 9

11

16

16

10

10

< 30 jaar 10

7

55 jaar en ouder

4

0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dienstjaren 47% van onze medewerkers is 10 jaar of langer in dienst van de gemeente. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van 2006. Deze stijging is het resultaat van een hoge in stroom in 1997, het jaar na de gemeentelijke herindeling. Landelijk zijn 36,4% van de gemeenteambtenaderen 10 of meer jaar in dienst. Het gemiddeld aantal dienstjaren blijft landelijk op 10,2 jaren (bron: Monitor Gemeenten 2006, Personeel in Perspectief). Aantal dienstjaren

< 3 jaar

3-10 jaar

Gemeente Heusden 2007 (2006) Gemeenten van vergelijkbare grootte (2006)

20% (19%) 20,7%

33% (42%) 42,9%

10 jaar of meer 47% (39%) 36,4%

Management Het aantal vrouwen op managementposities is binnen de gemeente Heusden 5. Dit komt neer op een percentage van 29%. Landelijk is dit een percentage van 19,8% bij gemeenten van soortgelijke grootte (bron: Monitor Gemeenten 2006, Personeel in Perspectief). Mobiliteit2 Instroom In 2007 zijn 30 nieuwe medewerkers begonnen met hun functie bij de gemeente Heusden. De instroom in 2007 is ten opzichte van 2006 gestegen met 2 medewerkers. Het instroompercentage bedraagt 10,3% (2006: 9,5%). De instroom van vrouwen en mannen is bijna gelijk, namelijk respectievelijk 53,3% en 46,7%. De instroom bij de gemeente Heusden is beduidend hoger dan de gemiddelde instroom bij gemeenten van soortgelijke grootte (7,7%, bron: Monitor Gemeenten 2006, Personeel in Perspectief). 2

De instroom is het aantal personen dat in een kalenderjaar in dienst is getreden bij de gemeente en aldus behoort tot de bezetting. Bij uitstroom gaat het om de gemeentelijke personeelsleden die de gemeente in een kalenderjaar hebben verlaten. Niet meegerekend zijn de medewerkers die met FPU zijn gegaan.

De gemeente Heusden heeft in 2007 bij haar werving gebruik gemaakt van zowel personeelsadvertenties in dagbladen als van vacaturebanken op het internet. Eveneens heeft de gemeente Heusden ingezet op één nieuwe vorm van werven en selecteren, genaamd MatchPoint. Met het concept MatchPoint worden kandidaten geworven en in één dag wordt nagestreefd de juiste persoon voor de vacante functie te selecteren. Bij zowel de kandidaten als de organisatie is dit als een succes ervaren. Doorstroom In 2007 zijn 15 medewerkers doorgestroomd naar een nieuwe functie binnen de organisatie. Dit is een percentage van ongeveer 5% (landelijk is dit 3,5% voor gemeenten van soortgelijke omvang, bron: Monitor Gemeenten 2006, Personeel in Perspectief). Uitstroom In 2007 verlieten 28 medewerkers onze gemeente, waarvan 25 medewerker op eigen verzoek en 3 medewerker met FPU. Het uitstroompercentage is in 2007 hoger dan in 2006 (8,5% in 2007 en 4,5% in 2006). Dit is een sterke stijging, en komt hiermee boven het landelijk gemiddelde van 7,4% voor gemeenten van soortgelijke grootte (bron: Monitor Gemeenten 2006, Personeel in Perspectief).

Ontwikkeling in- en uitstroompercentage in 1998 - 2007 14 12

11

10

10

9,8

8 6 4

12,5

9,6 7,4

7

9,5

9,4 7 5,5

8 5

4,9

7 5,6

10,3 8,5

5,7

2 0 1998

1999

2000

2001

2002

instroom %

2003

2004

2005

2006

2007

uitstroom %

Salarisopbouw De inschaling van de medewerkers is een indicator voor de loonkosten binnen onze gemeente. Het aantal medewerkers dat in 2007 is ingeschaald in de schaal 6-9 is met 1% afgenomen en het aantal medewerkers dat is ingeschaald in schaal 10-16 is met 1% toegenomen. Het percentage medewerkers dat is ingeschaald in schaal 1-5 is gelijk gebleven.

Ontwikkeling salarisspreiding personeel naar salarisschalen in 1999-2007 50% 48% 48% 47% 46% 46% 45% 40% 41% 39% 38% 38% 38% 40% 36% 36% 35% 30% 26% 28% 27% 27%27% 26%28% 27% 24% 22% 23% 25% 25% 25% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 schaal 1-5

schaal 6-9

schaal 10-16

Ziekteverzuimpercentage In 2001 is een arboconvenant binnen de Sector Gemeenten gesloten om het ziekteverzuim te laten afnemen. De doelstelling is dat het ziekteverzuimpercentage in 2004 1% lager is dan in 2000. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald. Het ziekteverzuimpercentage3 is met een percentage van 7,53 in 2000 de jaren hierna stevig gedaald naar 4,61% in 2006. Het percentage is 2007 vertoont een sterke stijging en komt met 7,99% zelfs boven het percentage in 2000. De stabilisatie die zich de afgelopen jaren heeft voortgedaan, is niet meer aanwezig (zie grafiek). Dit is in tegenstelling tot de verlaging van het landelijke ziekteverzuimpercentage bij gemeenten van soortgelijke omvang. Hier is het ziekteverzuimpercentage namelijk in 2006 met 0,4% naar 5,1% gedaald (bron: Monitor Gemeenten 2006, Personeel in Perspectief). Ziekteverzuimpercentage3 9,86

10

7,7

percentage

8 6

7,53

6,97

6,12

4

2,16

2,43

5,31

5,07

5,1

5

1,97

7,99

7,58

3,42 2,7

4,32 2,51

4,46

4,5

4,61

2,49 1,98

2,28 2,22

2,47 2,15

2004

2005

2006

0,99

2 0 1998

3

1999

2000 0-42 dagen

2001 2002 43-365 dagen

2003 totaal

2007

Ziekteverzuimpercentage: totaal aantal verzuimde kalenderdagen in één jaar gedeeld door het totaal aantal beschikbare kalenderdagen in één jaar maal 100% (excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof).

Het langdurig ziekteverzuimpercentage waarbij medewerkers langer dan een jaar ziek zijn bedraagt 1,7%. Het verzuimpercentage korter dan een jaar is 6,3% (landelijk zijn deze percentages respecievelijk 0,8 en 4,4%, bron: Monitor Gemeenten 2006, Personeel in Perspectief). Meldingsfrequentie en verzuimduur4 De meldingsfrequentie is in 2007 licht gedaald van 1,72 in 2006 naar 1,6. Gemiddeld gezien meldt elke medewerker bij onze organisatie zich ongeveer 1,6 keer per jaar ziek. Dat is bijna gelijk aan het landelijk gemiddelde in ziekteverzuimfrequentie in 2006, namelijk 1,7 (bron: Monitor Gemeenten 2006, Personeel in Perspectief). De gemiddelde duur van het verzuim bedraagt in 2007 18,5 kalenderdagen (2006 ongeveer 9,5 kalenderdagen, landelijk is de verzuimduur in 2006 12,5 dagen, bron: Monitor Gemeenten 2006, Personeel in Perspectief). De dalende lijn in ziekteverzuimduur wordt hiermee onderbroken. Landelijk is de gemiddelde ziekteverzuimduur 12,3 dagen (bron: Monitor Gemeenten 2006, Personeel in Perspectief)

Jaar

Meldingsfrequentie

Gemiddelde verzuimduur

1998

1,69

13,37

1999

1,48

14,85

2000

1,53

14

2001

1,75

12,49

2002

1,72

15,54

2003

1,58

12,25

2004

1,57

10,19

2005

1,53

10,28

2006

1,72

9,65

2007

1,6

18,56

Ongewenst gedrag In 2007 hebben zich op het gebied van ongewenst gedrag op de werkvloer geen zaken voorgedaan die tot een officiële klachtenprocedure hebben geleid. Wel zijn er, bij de twee interne vertrouwenspersonen vijf meldingen gedaan, die binnen het kader van de bestaande interne klachtenregeling door hen zijn behandeld. 4

Meldingsfrequentie: totaal aantal ziekmeldingen in één jaar gedeeld door het gemiddeld aantal personeelsleden in één jaar (excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof). Gemiddelde verzuimduur: totaal aantal verzuimde kalenderdagen van in een jaar afgesloten verzuimgevallen gedeeld door het totaal aantal verzuimgevallen die in dat jaar zijn beëindigd (excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof).

II.2 Kerngegevens 31 december 2005 Sociale structuur

Fysieke structuur

Aantal inwoners waarvan: van 0 - 19 jaar van 19 - 64 jaar van 65 jaar en ouder

31 december 2006

31 december 2007

43.104

42.901

43.016

11.278 26.229 5.597

11.058 26.078 5.765

10.412 26.261 6.343

Uitkeringsontvangers waarvan periodieke NABW beneden 65 jaar IOAW uitkeringen IOAZ uitkeringen

2.980

2.947

2.734

480 45 4

455 38 3

455 26 3

Oppervlakte gemeente (ha) waarvan: bossen duingebied binnenwater

8.118

8.118

8.118

920 269 232

920 269 232

920 269 232

16

16

16

16.727

16.856

17.004

5 309

5 309

5 342

364

375

382

142 222

151 224

151 231

56

56

57

212

212

215

Per inwoner

Per inwoner

Per inwoner

Gewone lasten (excl bouwgrondexploitatie = budgettair neutraal) Opbrengst belastingen Algemene Uitkering Gemeentefonds Vaste Schuld

1.355

1.380

1.503

133 523 725

90 574 1.085

99 668 1.365

Reserves en voorzieningen Geactiveerde kapitaaluitgaven

1.293 1.210

1.305 1.357

1.199 1.456

Historische stads- of dorpskern Woonruimten (aantal) waarvan: recreatiewoningen capaciteit bijzondere woongebouwen Lengte van de wegen (km) waarvan: wegen buiten de bebouwde kom wegen binnen de bebouwde kom Lengte van de (recreatieve) fiets-, ruiter- en wandelpaden (km) Openbaar groen (ha)

Financiële structuur

31 december 2005

31 december 2006

31 december 2007

Code

Omschrijving

70000029 I5014-15JR0-001 I5014-40JR0-003 I5014-40JR0-004 I5014-40JR0-005 I5014-40JR0-006 I5014-40JR1-001 I5014-40JR0-007 Totaal 52206011 70000020 70000031 70000032 70000033 70000034 70000035 70000036 I5014-15JR0-002 I5019-07JR0-001 I5019-07JR0-002 I5019-08JR0-001 I5019-08JR0-003 I5019-08JR0-004 I5019-08JR0-005 I5019-08JR0-006 I5019-08JR0-007 I5019-08JR0-008 I5019-10JR0-001 I5019-10JR0-002 I5019-10JR0-005 I5019-10JR1-001 I5019-10JR1-002 I5019-10JR1-003 I5019-10JR1-004 I5019-10JR1-006 Totaal 52207001 I5019-10JR0-003 I5019-10JR0-004 Totaal 52207010 I5019-07JR0-003 I5019-07JR0-004 I5019-07JR0-005 I5019-07JR0-006 Totaal 52207011 I5019-08JR0-010 I5019-08JR0-009 I5019-08JR0-011 Totaal 52207012 I5002-15JR0-001 I5002-40JR0-001 Totaal 52313001 70000602 70000604

Gemeentewerf Drunen Gem.werf Drunen:div.werkzaamh.kantin Stalling voertuigen Vlijmen Gem.werf Vlijmen:garages en wasplaat Gem.werf Vlijmen:werkplaats Personeelsruimte en straatwerk Vlijm Verharding opslagterrein Vlijmen Gemeentewerf & milieustraat Kpl.huisv.werven/Kapitaallasten Vervanging ponton Werktuigdrager Piaggo kipper VW Crafter IVECO Daily IVECO 2 Hogedrukreiniger BD Verv inv 2004 Veeg- maai- en verticuteermachine Maai- grasveeg- en verticuteermachin Aanschaf Hyundai Pick-up Aanschaf Hyundai H200 pick-up lwb Aanschaf Volkswagen LT 35A Aanschaf servicewagen buitendienst Aanschaf volkswagen transporter Aanschaf Fiat Ducato Aanschaf Iveco Aanschaf tractor Vlijmen Aanschaf/inruil tractor Heusden Tractor Steyer 9080 Bedrijfsmiddel Drunen:houtversnipper Vervanging snoeihoutversnipperaar Sliesing houtversnipperaar Aanschaf houtversnippermachine Versnippermachine en kar Kpl.ov.tractiemiddel/Kap.lasten Vrachtwagen werf Drunen Vrachtwagen 2 werf Drunen Kpl.vrachtwagen/Kap.lasten Maaimachine Vlijmen Maaimachine Roberine 1504 Maaimachine Roberine 1512 Kooimaaimachine Kpl.maaimachine/Kap/lasten Grasveegmachine 2005 Veegmachine Ravo 530 Veegmachine Ravo 2005 Kpl.veegmachine/Kap.lasten Gem.huis Drunen:roterende archiefkas Gem.huis Vlijmen:nieuwbouw Kpl.huisv.alg./Kap.lasten Invoering wet Puberr Verv.inv.2006/hardware telefoon

Aanschafwaarde 1-1-2007 2.965.807,53 110.240,14 39.932,66 28.791,47 72.685,69 221.706,84 11.736,15 281.296,30 3.732.196,78

Vermeerderingen 982.452,86

982.452,86 75.855,00

49.744,80 13.802,27 13.613,41 10.703,83 17.900,94 29.133,79 23.946,19 21.969,65 22.098,35 30.652,42 34.714,19 21.781,45 42.440,00 15.820,00 14.236,39 17.522,72 18.893,14 26.008,40 424.981,94 111.469,60 122.250,00 233.719,60 57.464,46 55.361,19 51.775,19 67.100,00 231.700,84 16.731,00 96.280,80 109.116,00 222.127,80 18.721,89 430.450,11 449.172,00 50,00 680,00

75.855,00

-

-

-

88.624,57 95.748,98

70000605 Verv.inv.2006/software ec+helpd 70000606 Verv.inv.2006/software VMG+GWW 70000701 Vervangingsinvesteringen 2007 70000702 Inhaalslag automatisering I5006-05JR0-001 ICT investeringen ISD I5006-05JR0-002 Vervangingsinvesteringen 2004 I5006-05JR0-003 Vervangingsinvesteringen 2005 Totaal 52316000 Kpl.ICT/Kap.lasten 70020001 Decentr huisvesting 70020701 Onderzoek samenvoeging backoffice Totaal 60020201 Bestuursondersteuning/Kap.lasten I00306-10JR0-001 Aanschaf stemmachines Totaal 60030601 Verkiezingen/Kap.lasten 71200402 Middelverm.pomp Vlijmen 2004 71200601 Uitrusting 1e lijns-brandweervoertuig 71200602 Vervanging pers.voertuig Drunen 71200603 Vervanging redgereedschap 71200604 Hulpverleningsvoertuig Vlijmen 71200701 Verv.ademluchtapp. en helmen I12001-05JR0-001 Uitrukkleding brandweer I12001-10JR0-001 Vervangingsinvestering brandweer I12001-10JR0-003 Arbo-investeringen 2004 I12001-10JR0-004 Grootvermogenpomp Heusden I12001-10JR0-005 Vervangingsinv.brandweer 2002 I12001-10JR0-006 Vervangingsinvest.brandweer I12001-10JR0-007 Verv inv brandweer 2004 I12001-10JR0-008 ARBO kledingkasten/luchtverversing I12001-10JR0-009 ARBO vloer en sanitairruimtes I12001-10JR0-010 Brand- en inbraakalarm I12001-10JR0-011 OVD voertuig brandweer I12001-10JR0-012 Bluswatervoorziening I12001-15JR0-001 Brandw.garage:aanbreng afzuiginstall I12001-15JR0-002 Afzuiginstallatie brandweerkaz.Heusd I12001-15JR1-002 Inrichtingskst.brandweerkaz.v I12001-15JR1-003 Meubilair kazerne hsd.& drune I12001-15JR2-001 Brandweervoertuig Drunen (1992) I12001-15JR2-002 Vervanging blusvoertuig brandweer (1 I12001-15JR2-003 1e uitrukvoertuig brandweer Vlijmen I12001-15JR2-004 Brandweerauto Vlijmen I12001-15JR2-005 HV aanhangwagen I12001-15JR2-006 Personeel en materiaalwagen I12001-15JR2-007 Combinatie duikvoertuig vl. I12001-20JR0-002 Aanpassing brandweerkazerne Drunen I12001-20JR1-001 Aanleg bluswatervoorzieningen I12001-20JR1-002 Aanleg bluswatervoorzieningen I12001-40JR0-001 Brandw.garage Drunen:bouw (1977) I12001-40JR0-003 Bouw brandweerkazerne Totaal 61200101 Brandweer alg/Kap.lasten 72100402 Duurz.veilig omgeving Heygrave 72100502 GVVP rotonde viaduct A59 72100503 Parstruct fase 1a 1b 72100507 GVVP Wolput 72100508 Ruijsdaelstr Integr Project 72100509 GVVP Heusden N.O. 72100603 Reconstructie Giersbergen

67.466,77 33.000,00 188.005,36 37.757,40 639.366,18 508.326,65 356.935,27 1.505.358,10

78.950,00 78.950,00 58.040,11 43.917,36

42.465,32 15.688,00 27.456,50 29.745,00 8.057,56 1.257,08 21.250,73 12.236,00 125.378,41 11.000,00 22.539,43 26.395,00 12.632,05 19.029,61 68.067,03 14.974,75 171.400,26 154.693,96 183.365,55 81.073,18 13.824,86 39.879,66 87.549,38 14.422,45 18.186,77 20.094,94 524.731,58 1.370.758,94 3.240.111,47 98.097,09 63.457,60

510.603,08 44.983,51 68.167,76 113.151,27 20.986,16 7.842,00 5.830,0019.570,00 36.409,60

78.977,76 63.457,60357.951,85

6.191,9319.122,33 66.000,00

21.349,08 1.831,20

72100604 Dillenburgstraat 72100605 Naulandseweg 72100701 Aanpassing diverse straten en wegen 72100702 Voorber kost Honderdbunderweg 72100703 Reconstructie Irenestraat 72100704 Reconstructie Burgemeesterswijk Vlijmen 72106030 Vb kst aansl A59 I12001-25JR0-013 GGVP TH J Rijkenschool I12001-25JR0-014 GVVP Vlijmense Dijk I12001-25JR0-015 GVVP Nieuwkuijkse weg I21102-25JR0-010 GVVP plateau tuinbouwweg Totaal 62100101 Wegen alg/Kap.lasten I21002-20JR0-005 Vervanging tlem lampen Totaal 62100201 Straatverlichting/Kap.lasten I21004-10JR0-001 Aanschaf zouttransporteur I21004-10JR0-002 Aanschaf zoutstrooimachine I21004-10JR0-003 Vervanging sneeuwploegen ed I21004-10JR0-004 Wintermachines gladheid 2006 I21004-40JR0-001 Verbetering zoutopslagplaats Drunen I21004-40JR0-002 Overkapping gladheidsbestrijding Vli I21004-40JR0-003 Zoutopslag Vlijmen I5019-10JR1-005 Vervanging sneeuwborstels ed Totaal 62100401 Gladheidsbestrijding/Kap.lasten I21005-05JR0-003 Vervanging luchtfoto's Totaal 62100501 Kadaster/geo.info/Kap.lasten 72110602 Reconstructie Dillenburgstraat 72110603 GVVP/Duurzaam veilig 2006 72110701 Verkeersmaatregelen Eindstraat 72110702 Verkeersmaatregelen Haarsteeg Totaal 62110201 Verkeersmaatregelen/Kap.lasten I21401-10JR0-001 Vervanging parkeermeters Totaal 62140101 Parkeren alg/Kap.lasten 73100301 Project Revidru 73100701 Herstructurering bedrijven terreinen 73100702 Bedrijventerreinen en verplaatsingen Totaal 63100201 Bevordering bedrijvigh/Kap.lasten 74210501 Onderwijzkundige vernieuwingen 2005 I42101-20JR1-001 Huisvestingsvoorz.openbaar onderwijs I42101-20JR1-002 OBS Drunen:huisvestingsvoorziening 1 I42101-40JR0-001 Openb.basissch.Het Vlot:bouw I42101-40JR0-002 Basissch.De Meent:uitbreiding met au I42101-40JR0-003 OBS Heusden:stichting en inrichting I42101-40JR0-004 Openbare kleutersch.Heusden:bouw I42101-40JR0-005 Openb.basissch.De Wilgen:1e uitbreid I42101-40JR0-006 Openb.basissch.De Wilgen:2e uitbreid I42101-40JR0-007 Openb.basissch.De Wilgen:verbouwing I42101-40JR0-008 Openb.basissch.De Wilgen:bouw LO-dee I42101-40JR0-009 Openb.basissch.Het Vlot:uitbreiding I42101-40JR0-010 Openb.basissch.Drunen:uitbr.2 lokale Totaal 64210101 Openb.BO huisv/Kap.lasten 74230203 Voorber. Ontw. Brede school 74230302 onderwijshuisvesting 2003 a 74230401 Huisvestingsprogramma 2004 BO 74230402 Onderwijskundige vernieuwingen 74230501 Onderwijskundige vernieuwingen 2005

2.025,00

31.364,12 1.776,94 78.320,98 23.147,15 377.119,28 16.946,91 16.946,91 23.000,00 22.788,62 21.330,00 28.616,00 17.959,06 15.428,53 16.789,87 61.932,78 207.844,86 17.004,13 17.004,13 37.351,41 37.351,41 33.025,97 33.025,97

119.053,08 107.394,31 107.337,71 678.720,68 51.787,33 305.279,40 258.934,93 348.405,67 469.067,63 45.864,71 761.670,09 288.776,16 172.059,25 3.714.350,95 151.622,14 374.020,71 474.334,18 1.257.087,74 498.025,73

530.948,86 19.880,06 152.540,62 28.117,00 2.291,11 42.598,40 1.094.050,58 37.351,4135.760,86 23.900,78 22.310,23 29.637,00 16.800,00 46.437,00 115.841,27 115.841,27 76.776,9320.200,72 1.998,00 15.877,93 5.236,00

74230502 Huisvesting bijz.onderwijs 74230503 Uitbreiding bijz.onderwijs 2005 74230504 Uitbreiding bijz.onderwijs 2005 74230601 Onderwijskundige vernieuwingen 2006 74230602 Voorb.kosten MFA Oudheusden 74230701 4 lokalen Olof Palme 74230702 Grond t.b.v Olof Palme 74230703 12e lokaal Lambertusschool I42301-00JR0-001 Grondkst.2-klassige Prot.Chr.Kleuter I42301-00JR0-002 Grondkosten JP-school Heusden I42301-00JR0-003 Scholengemeensch.De Fontein:grondkos I42301-10JR0-001 Basissch.'t Span:onderwijs leerpakke I42301-20JR1-001 Olof Palme:huisvestingsvoorziening 1 I42301-20JR1-002 Voorzieningen huisvesting basisonder I42301-20JR1-003 Huisvestingsvoorz.bijzonder basisond I42301-20JR1-004 Onderwijshuisvestingsprogramma 2002 I42301-20JR1-005 onderwijshuisvesting 2003 b I42301-40JR0-001 Basissch.De Wegwijzer:bouw I42301-40JR0-002 Basissch.De Wegwijzer:integr.verbouw I42301-40JR0-003 Basissch.De Iris:uitbr.2 lokalen en I42301-40JR0-004 Basissch.De Iris:uitbr.voorm.kleuter I42301-40JR0-005 Basissch.De Bolster:bouw I42301-40JR0-006 Basissch.De Bolster:uitbr.vm.KO-deel I42301-40JR0-007 Basissch.Albert Schweitzer:bouw I42301-40JR0-008 Basissch.Alb.Schweitzer:bouw kleuter I42301-40JR0-009 Basissch.Olof Palme:bouw I42301-40JR0-010 Bouw 2-klassige Prot.Chr.Kleuterscho I42301-40JR0-011 Kleuterschool Romero;bouw 3 klassen I42301-40JR0-012 Nieuwbouw KBO-school Heusden I42301-40JR0-013 Nieuwbouw KBO-school Heusden I42301-40JR0-014 RK-basissch:uitbreiding 2 lokalen I42301-40JR0-015 Kleuterschool De Fontein:bouw 3 klas I42301-40JR0-016 Scholengemeenschap De Fontein:bouw I42301-40JR0-017 Basissch.De Bussel:uitbreiding 2 lok I42301-40JR0-018 Basissch.De Bussel:nieuwbouw 6 lokal I42301-40JR0-019 Basissch.De Bussel:nieuwbouw gymloka I42301-40JR0-020 Basissch.De Bussel:bouw dislokatie I42301-40JR0-022 Basissch.De Vijfhoeven:nieuwbouw KOI42301-40JR0-023 Basissch.De Vijfhoeven:nieuwbouw LOI42301-40JR0-024 Basissch.De Vijfhoeven:verbouw+uitbr I42301-40JR0-027 Basissch.Voetius:bouw I42301-40JR0-028 Basissch.Lambertus:uitbr.met 3 lokal I42301-40JR0-029 Basissch.Lambertus:gymnastieklokaal I42301-40JR0-031 Basissch.'t Kompas:bouw I42301-40JR0-032 Basissch.'t Kompas:gymnastieklokaal I42301-40JR0-033 Basissch.'t Kompas:partiele aanpassi I42301-40JR0-034 Basissch.'t Kompas:bouw dislokatie I42301-40JR0-035 Uitbreiding basisschool de Vijfhoeve I42301-40JR0-036 Uitbreiding basisschool Olof Palme I42301-40JR0-037 Uitbreiding Kompas met 10e lokaal I42301-40JR0-038 Uitbreiding 11 lokaal 't Kompas I42301-40JR0-039 Basissch.Olof Palme:uitbreiding I42301-40JR0-040 Basissch.'t Span:uitbr.2 lokalen I42301-40JR0-041 Basissch.Olof Palme:uitbr.3 noodloka I42301-40JR0-042 Basissch.Olof Palme:uitbr.met 2 loka

627,49 160.744,91 453.609,68 129.998,26 1.040,00

44.549,87 24.245,29 87.620,88 43.476,68 85.004,04 403.703,09 404.809,30 332.347,95 269.342,25 815.007,73 48.733,25 200.576,46 72.932,02 879.259,49 222.096,42 642.539,47 212.217,47 877.907,48 233.115,53 318.632,22 324.761,83 747.467,29 157.600,73 49.666,24 704.889,87 158.238,65 608.576,70 237.629,92 289.220,91 353.797,46 592.474,81 227.014,09 281.968,50 201.947,90 204.787,26 408.332,30 377.331,65 71.675,95 236.548,42 95.743,54 95.293,85 96.003,79 102.101,00 345.739,69 415.208,90 220.000,66 374.721,43

7.206,05 130.972,21 169.554,65 1.040,00-

I42301-40JR0-043 Basissch.'t Kompas:uitbreiding 225.913,91 Totaal 64230101 Bijz.BO huisv/Kap.lasten 17.923.884,98 74330502 Onderwijsk. Vernieuwingen spec.onderwijs 74330601 Paalfundering Leilinde I43301-40JR0-002 Huisv.spec onderwijs fontein 90.326,16 I43301-40JR0-003 Huisv.spec onderwijs 699.000,00 Totaal 64330101 Bijz.SO huisv/Kap.lasten 789.326,16 I44301-00JR0-001 Grond Nutsmavo (1964) Heusden 16.935,99 I44301-20JR1-002 Huisv.prog.voortg.onderw.2002 415.666,60 I44301-40JR0-003 Mavo De Bolster:uitbreiding 287.693,40 I44301-40JR0-004 Aanpassingen d'Oultremontcollege 896.122,29 Totaal 64430101 Bijz.VO huisv/Kap.lasten 1.616.418,28 I48201-40JR0-001 Gebouw STEC:uitbreiding huisvesting 28.596,56 Totaal 64820102 Volw.educ.huisv/Kap.lasten 28.596,56 I51001-15JR0-002 Automat.bibliotheek vlijmen 51.945,00 I51001-20JR0-001 Openb.Bibliotheek Drunen:restyling 68.067,03 I51001-20JR0-002 Openb.Bibliotheek Drunen:dakbedekkin 44.846,23 I51001-20JR0-004 Bijdr Restyling Bibliotheek Vlijmen 87.000,00 I51001-40JR0-001 Openb.Bibliotheek Drunen:bouw en inr 491.878,37 Totaal 65100102 Openb.bibl.huisv/Kap.lasten 743.736,63 I53005-40JR1-001 Kantine MHCD 57.000,00 Totaal 65300105 Sportbeoefening/Kap.lasten 57.000,00 75300501 Upgrading het Run 905.803,90 I53002-15JR1-002 Zwemb.'t Run:vervanging toezichttore 50.243,83 I53002-40JR0-001 Zwemb.'t Run:renovatie 863.787,73 Totaal 65300202 Zwembad het Run/Kap.lasten 1.819.835,46 I53002-10JR0-001 Drenkelingen detectie 54.632,38 I53002-15JR0-001 Zwemb.Heygrave:vervanging installati 17.535,44 I53002-15JR0-002 Zwemb.Heygrave:renovatie installatie 290.596,65 I53002-15JR1-001 Zwemb.Heygrave:inr.verenigingsruimte 11.289,12 I53002-15JR1-003 Upgrading die heygrave inrich 141.199,94 I53002-20JR0-002 Zwemb.Heygrave:vervanging dak 104.300,43 I53002-20JR0-003 Zwemb.Heygrave:ren.bouwkundige voorz 24.957,91 I53002-20JR0-004 Zwemb.Heygrave:verbetering akoestiek 12.359,23 I53002-20JR0-005 Voorbereiding upgrading die Heygrave 180.000,00 I53002-20JR0-006 Upgrading die heygrave 1.737.266,53 I53002-40JR0-002 Zwemb.Heygrave:bouw verenigingsruimt 68.067,03 I53002-40JR0-003 Zwemb.Heygrave:uitbreiding toiletvoo 14.013,75 Totaal 65300203 Zwembad Die Heygr/Kap.lasten 2.656.218,41 I53003-15JR0-002 Sporth.Onder de Bogen:verv.verlicht. 40.607,48 I53003-20JR0-001 Sporth.Onder de Bogen:voorgeveleleme 50.015,98 I53003-20JR0-003 Sporth.Onder de Bogen:aanpassingen 11.010,49 I53003-40JR0-001 Voorb.nieuwe sporthal schroef 124.327,18 Totaal 65300302 Sporthal OdB/Kap.lasten 225.961,13 I53003-15JR0-001 Sporth.Heygrave:verz.electriciteitaa 10.029,90 I53003-15JR1-001 Sporth.Heygrave:inrichting evenement 23.037,83 Totaal 65300303 Sporthal Die Heygr/Kap.lasten 33.067,73 I53004-15JR0-001 Sportz.De Vennen:verv.verlichtingins 19.594,99 Totaal 65300402 Sportz.De Vennen/Kap.lasten 19.594,99 I53004-40JR0-003 Sportz.De Brug:bouw en inrichting 183.268,92 Totaal 65300403 Sportz.De Brug/Kap.lasten 183.268,92 I53004-40JR0-004 Sportz.Hoge Heide:bouw ontvangstruim 51.098,51 Totaal 65300404 Sportz.Hoge Heide/Kap.lasten 51.098,51 I53004-40JR0-001 Sportz.De Kubus:bouw 191.371,28 I53004-40JR0-002 Sportz.De Kubus:grond 122.293,77

273.228,63 133.000,54 133.000,54 406.098,03 406.098,03 -

Totaal 65300406 Sportz.De Kubus/Kap.lasten I53005-15JR0-001 Train.parcours Heuvelen:verlichting I53005-25JR0-001 Train.parcours Heuvelen:aanleg I53005-25JR0-002 Train.parcours Heuvelen:parallelstro I53005-40JR0-001 Train.parcours Heuvelen:bouw accommo I53101-25JR0-044 Renovatie wielerbaan De Heuvelen Totaal 65300511 Wielerbaan/Kap.lasten I53005-25JR0-003 Ijsbaan Oude Haven:aanleg Totaal 65300512 Ijsbaan/Kap.lasten I53101-15JR2-001 Kunststof-atletiekbaan DAK: coating I53101-15JR2-003 Aanleg 3e kunstgras MHCD I53101-20JR0-005 Renovatie kleedruimte MHCD I53101-20JR3-001 Kunststof-atletiekbaan DAK: hekwerk I53101-25JR0-003 Park Hendrikstr:kunstgrashockeyveld I53101-25JR0-029 Kunststof-atletiekbaan DAK: toplaag I53101-25JR0-035 Park Hendrikstr:kunststofaanloop DAK I53101-25JR0-045 Ren.1e kunstgrasveld MHCD I53101-25JR2-001 Kunststof-atletiekbaan DAK: funderin Totaal 65310102 Recreatiepark/Kap.lasten 75310701 Voorb.kst RKDVC 75310702 Kunstgras Sportlaan/beg,start.stelp 75310705 Kunstgras Sportlaan/sportattr 75310706 Kunstgras Sportlaan/grond en vloer I53101-15JR0-001 Sportp.Sportlaan:beregeningsinstalla I53101-25JR0-036 Sportp.Sportlaan:trainingsveld RKDVC I53101-25JR0-048 Ondergrondse beregening RKDVC en NK Totaal 65310103 Sportpark Sportlaan/Kap.lasten I53101-20JR0-001 Sportp.Dekkerseweg:dak kleedaccommod I53101-20JR2-005 Verv.armaturen trainingsveld SC Elsh Totaal 65310104 Sportpark Den Donk/Kap.lasten I53101-20JR2-008 Lichtmasten/hekwerk FC Drunen I53101-40JR0-002 Sportp.Torenstraat:kleedacc.FC.Drune Totaal 65310106 Sportpark Torenstraat/Kap.lasten I53101-20JR2-007 Trainingsveld Sportpark Heusden Totaal 65310107 Sportpark Oudheusden/Kap.lasten I53101-15JR0-004 Stroomvoorziening LTC Hoge Heide I53101-20JR1-002 Vervanging hekwerk H'Heide en RKDVC I53101-20JR1-003 Verv.hekwerk Hoge Heide I53101-20JR2-001 Sportp.Hoge Heide:vervanging verlich I53101-20JR2-004 Sportp:verlichtingsprojecten Hoge He I53101-25JR0-005 Sportp.Hoge Heide:aanleg 3e hockeyve I53101-25JR0-006 Sportp.Hoge Heide:kunstgrashockeyvel I53101-25JR0-030 Sportp:diverse aanpassingen I53101-25JR1-001 Sportp.Hoge Heide:reconstr.parkeerpl I53101-25JR1-002 Sportp.Hoge Heide:parkeervoorz.Bilde I53101-40JR0-003 Sportp.Hoge Heide:uitbreiding kleeda I53101-40JR0-004 Sportp.Hoge Heide:tribune Vlijmense I53101-40JR0-005 Sportp.Hoge Heide:uitbr.kleedaccomod I53101-40JR0-006 Sportp.Hoge Heide:1e fase hoofdkleed I53101-40JR0-007 Sportp.Hoge Heide:uitbreiding kleeda Totaal 65310108 Sportpark Hoge Heide/Kap.lasten 75310701 Kunstgras Haarsteeg/beg.start.stelp 75310703 Kunstgras Haarsteeg/sportattr 75310704 Kunstgras Haarsteeg/grond en vloer 75310707 Parkeervoorz spp Hst

313.665,05 43.671,38 167.210,25 19.328,11 67.620,36 120.847,86 418.677,96 16.321,50 16.321,50 164.858,38 131.074,15 169.839,48 115.685,52 202.699,67 137.614,60 161.767,65 168.577,76 258.959,06 1.511.076,27 2.082,50 15.651,97 49.462,04 40.891,22 108.087,73 17.067,21 11.156,25 28.223,46 32.120,25 124.789,56 156.909,81 16.811,20 16.811,20 17.246,00 47.646,92 29.044,95 42.609,33 40.591,28 37.503,46 128.964,72 15.339,45 13.297,14 21.660,55 94.407,10 24.111,77 84.071,95 32.731,28 40.840,22 670.066,12

661.677,59 179.705,00 366.378,00 1.207.760,59 630.039,43 199.565,00 293.333,00 96.000,00

I53101-15JR0-002 Sportp.Haarsteeg:uitbreiding install I53101-25JR0-008 Sportp.Haarsteeg:verplaatsen sportpa I53101-25JR0-009 Sportp.Haarsteeg:verplaatsing sportp I53101-40JR0-008 Sportp.Haarsteeg:uitbreiding kleedac Totaal 65310109 Sportpark Haarsteeg/Kap.lasten I53101-25JR0-010 Sportp.Nieuwkuijk:aanleg I53101-25JR1-003 Sportp.Nieuwkuijk:grond parkeerplaat I53101-25JR1-004 Sportp.Nieuwkuijk:parkeervoorziening I53101-40JR0-009 Sportp.Nieuwkuijk:kleedaccommodatie I53101-40JR0-010 Sportp.Nieuwkuijk:uitbr.kleedaccommo Totaal 65310110 Sportpark Nieuwkuijk/Kap.lasten I53101-20JR2-002 Tennisp.Hoge Heide:stroom/verlichtin I53101-25JR0-007 Sportp.Hoge Heide:aanp.ivm tennisbaa I53101-25JR0-013 Tennisp.Hoge Heide:aanleg 2 tennisba I53101-25JR0-014 Tennisp.Hoge Heide:kunststof tennisb I53101-25JR0-015 Tennisp.Hoge Heide:kunstgrastennisba I53101-25JR0-016 Tennisp.Hoge Heide:kunstgrastennisba I53101-25JR0-017 Tennisp.Hoge Heide:kunstgrastennisba I53101-25JR0-018 Tennisp.Hoge Heide:kunstgrastennisba I53101-25JR0-019 Tennisp.Hoge Heide:aanleg 13e baan I53101-25JR0-020 Tennisp.Hoge Heide:aanleg 13e baan f I53101-25JR0-046 Renovatie tennisbanen Hoge Heide I53101-25JR0-047 Ren.tennisbaan 7-12 h.heide I53101-40JR0-012 Tennisp.Hoge Heide:herb.tennispavilj Totaal 65310111 Tennispark Hoge Heide/Kap.lasten I53101-25JR0-034 Sportp.Herptse Boys:div.voorzieninge Totaal 65310112 Sportpark Prink/Kap.lasten I54101-20JR0-002 Herstel gevels gemeentetoren Vlijmen I54101-20JR0-003 Herstel korenmolen Emma Vlijmen Totaal 65410101 Monumentenzorg/Kap.lasten I56001-00JR0-001 Haarsteegse Wiel:grond toegangspad 75600502 Giersbergen Margriet 75600701 Revitalisering landelijk gebied I56001-00JR0-002 Zandwinplas Drunen:aankoop Totaal 65600101 Natuur en landschap/Kap.lasten I56002-25JR0-001 Aankoop gronden tbv.plantsoen Vlijme I56002-25JR0-002 Aankoop gronden tbv.beplanting Vlijm Totaal 65600201 Openbaar groen/Kap.lasten I56003-25JR0-001 Visvijver Haverkampen:aanleg Totaal 65600301 Vijvers algemeen/Kap.lasten 75600401 Bez.centrum/Streekarchief Totaal 65600704 Toerisme algemeen/Kap.lasten 75800701 Onderzoek Voorste Venne I58001-15JR1-001 Luchtventilatie danszaal Pirouette I58001-15JR1-002 Brandpreventiemaatr.De Voorste Venne I58001-20JR0-001 Voorste Venne:verb.Grotestr.73 I58001-20JR0-002 Voorste Venne:verbouwing Brugzaal I58001-20JR0-003 Voorste Venne:verbouwing I58001-20JR0-004 Voorste Venne:aanp.Centr.Muziek en D I58001-20JR0-005 Voorste Venne:ren.vloer evenementenh I58001-20JR0-006 Aanp.lokaal Rattaplan Voorste Venne I58001-25JR0-001 Voorste Venne:grondverwerving I58001-40JR0-001 Voorste Venne:aankoop I58001-40JR0-002 Voorste Venne:voorbereiding I58001-40JR0-003 Voorste Venne:aanpassing gebouw

22.689,01 300.977,30 106.100,09 127.366,80 557.133,20 29.462,30 57.262,53 40.216,91 110.688,53 75.148,34 312.778,61 64.288,36 38.144,76 32.748,00 55.098,60 71.332,65 108.907,25 38.743,75 35.899,70 22.552,88 22.552,88 51.170,00 106.261,82 131.752,99 779.453,64 17.653,80 17.653,80 14.701,66 31.104,86 45.806,52 11.156,64

76.220,90 87.377,54 20.045,77 22.918,17 42.963,94 73.201,94 73.201,94 1.627.648,91 1.627.648,91 28.749,56 55.932,96 109.883,41 162.109,23 360.009,18 35.800,35 64.339,28 11.345,64 52.416,85 547.960,71 45.993,45 1.470.999,84

1.218.937,43 39.706,88 39.706,88 3.600,00 3.600,00 12.908,48 -

I58001-40JR0-004 Voorste Venne:multifunktioneel deel 76.166,44 I58001-40JR0-006 Toneelhijsinstall.Voorste Venne 230.894,10 Totaal 65800101 Voorste Venne/Kap.lasten 3.252.601,00 75800402 Inhaalslag speelvoorz.en ondergrond 130.512,12 Totaal 65800301 Speelvoorterreinen/Kap.lasten 130.512,12 I63001-15JR1-001 De Stulp:vervanging meubilair 17.833,56 I63001-15JR1-002 De Stulp:vervanging vouwwanden/cv 38.571,32 I63001-20JR0-004 De Stulp:diverse werkzaamheden 11.407,58 Totaal 66300103 SCW Dec Stulp/Kap.lasten 67.812,46 I63001-15JR1-003 't Rad:vervanging meubilair 13.613,41 I63001-20JR0-005 't Rad:diverse werkzaamheden 17.642,07 Totaal 66300104 SCW 't Rad/Kap.lasten 31.255,48 I63001-40JR0-001 De Schakel:verbouwing 2 lokalen 16.007,12 I63001-40JR0-002 W.van Oranjestr.1-3:herhuisvesting d 60.833,60 Totaal 66300105 SCW De Schakel/Kap.lasten 76.840,72 I63001-40JR0-003 De Ark Haarsteeg:aankoop gebouw 30.445,29 I63001-40JR0-005 De Ark Haarsteeg:ontsluiting 93.860,98 Totaal 66300107 SCW De Ark/Kap.lasten 124.306,27 I63001-20JR0-003 Patronaat Nieuwkuijk:verbouwing 41.747,78 Totaal 66300108 SCW Patronaat/Kap.lasten 41.747,78 I63001-40JR0-004 Buurthuis Haarstek:uitbreiding 37.591,04 Totaal 66300110 SCW Haarstek/Kap.lasten 37.591,04 I63002-40JR0-001 Scouting Akkermansgroep:huisvesting 60.729,86 Totaal 66300204 Acc. Jeugd en Jongeren/Kap.lasten 60.729,86 I63002-15JR2-001 Kerkstraat 33a Elshout:cv-installati 14.145,69 Totaal 66300205 Geb.Kerkstraat 33a/Kap.lasten 14.145,69 I63002-20JR0-001 Dijkzicht:bouwkundige voorzieningen 26.319,25 I63002-20JR0-002 Dijkzicht:herstel brandschade 61.439,64 Totaal 66300207 Geb.Orca/Kap/lasten 87.758,89 I65001-40JR0-001 Carrousel en 't Opstapje:huisvesting 28.666,00 Totaal 66500103 Geb.peuterspeelz./Kap.lasten 28.666,00 77140301 Legionelabestrijding 199.098,29 Totaal 67140102 Alg.gezondheidszorg/Kap.lasten 199.098,29 I71403-40JR0-001 Gezondheidscentrum annex steunpunt H 50.192,90 Totaal 67140201 Gezondheidszorg/Kap.lasten 50.192,90 77210701 Diftar 1, minicontainers 77210702 Diftar 2, hardware en kantoor 77210703 Diftar 3 invoerkosten 26.145,00 I72103-15JR2-003 Vervanging glascontainers centrum Drunen 13.240,00 Totaal 67210301 Afvalinzameling/Kap.lasten 39.385,00 77210301 Centr.milieustr.duinweg drune 960.840,26 I72103-15JR2-001 Aanschaf kca-boxen Heusden 21.022,31 I72103-15JR2-002 Implementatie afvalstoffenplan Vlijm 272.564,48 I72103-40JR0-001 Milieustraat Drunen:aanleg 260.205,51 I72103-40JR0-003 Afbouw vuilnisstortplaats Vlijmen 91.705,63 Totaal 67210302 Afval milieustraat/Kap.lasten 1.606.338,19 77220306 Rioolverzwaring Wolput 284.587,67 77220308 Aanleg IBA systemen 27.507,88 77220402 Afkoppelen Haarsteeg 60.531,46 77220404 Gemeentelijk waterplan 43.614,47 77220501 GRP Brakenstraat 168.662,42 77220503 Renovatie gemalen 170.368,58 77220504 Brakenstr Integraal Project 77220505 Renovatie riolering par. West Vlijmen 216.223,82 77220601 Riolering Aalbersestraat 3.454,03

12.908,48 50.604,36 50.604,36 612.360,52 30.000,00 139.817,97 782.178,49 1.575,87 1.575,87 17.287,6214.777,72 46.762,98 108.905,94 6.485,95 33.682,28 5.088,35655,75

77220602 Riolering componistenbuurt Vlijmen 77220701 Riolering burgm.wijk Vlijmen 77220702 Riolering Putterstraat Heusden 77220703 Inlaagdijk Haarsteeg 77220704 Mindervalidenroute Vesting 77220705 Afkoppelen Haarsteeg 2007 77220706 Afkoppelen kern Elshout 77220707 Voorber kost Irenestraat Drunen 77220708 Riolering Eindstraat I72201-05JR1-002 Aansch./install.telemetriesys I72201-15JR0-001 Alarmering rioolgemalen Drunen I72201-15JR0-002 Renovatie vijzelgemaal Admiraalsweg I72201-40JR0-001 Riooloverstort Nieuwkuijksestraat I72201-40JR0-002 Bergbezink riool Heusdenseweg I72201-40JR0-003 Bergbezinkbassin heidijk vl. I72201-40JR0-004 Riool randvoorzien.Oud Heusden I72201-45JR0-001 Riolering Molensteeg Drunen I72201-45JR0-002 Riolering Bosscheweg/Kasteeldr./Groe I72201-45JR0-003 Riolering Sportlaan/Hoge Schijf Drun I72201-45JR0-004 Aanleg riolering buitengebied Drunen I72201-45JR0-005 Persriolering Molensteeg Drunen I72201-45JR0-006 Hogedrukriolering D'Oultremontweg I72201-45JR0-007 Onrendabele riolering buitengebied D I72201-45JR0-008 Riolering Groenewoud Drunen I72201-45JR0-009 Aanleg riolering Oosterseweg Drunen I72201-45JR0-010 Aanleg riolering Hogeweg Drunen I72201-45JR0-011 Riolering en reconstr.Inlaagdijk Vli I72201-45JR0-012 Riolering Voordijk en ged.Molenhoek I72201-45JR0-013 Riolering Oude Haven Vlijmen I72201-45JR0-014 Riolering 't Zand/Bernse Hoeve/Kerks I72201-45JR0-015 Drukriolering Badweg Vlijmen I72201-45JR0-017 Riolering Tuinbouwweg I72201-45JR0-018 Vb persl.stationsstr-wolfshoe I72201-45JR0-019 Riool buitengebied I72201-60JR0-001 Riolering Elshout 2e gedeelte I72201-60JR0-002 Riolering Mariendonkstraat Elshout I72201-60JR0-003 Afkoop oppompen afvalwater Beethoven I72201-60JR0-004 Vervanging riolering Grotestraat I72201-60JR0-005 Renovatie riolering en wegdek Zonneb I72201-60JR0-006 Vervanging riolering Zonnebloemlaan I72201-60JR0-007 Renovatie riolering Leliestraat Drun I72201-60JR0-008 Aanleg riolering gemeentewerf Drunen I72201-60JR0-009 Vervanging riolering Eindstraat I72201-60JR0-010 Voorbereiding riolering De Hoeven He I72201-60JR0-011 Aanleg riolering Herpt 1e fase Heusd I72201-60JR0-012 Aanleg riolering Herpt 2e fase Heusd I72201-60JR0-013 Aanleg riolering Herpt 3e fase Heusd I72201-60JR0-014 Riolering Hedikhuizen Heusden I72201-60JR0-015 Riolering Burg.Zwaansweg Vlijmen I72201-60JR0-016 Riolering gedeelte Wolput Vlijmen I72201-60JR0-017 Riolering St.Jorisstraat Vlijmen I72201-60JR0-018 Riolering en reconstr.Achterstraat I72201-60JR0-019 Riolering en reconstr.De Hoeven Vlij I72201-60JR0-020 Riolering ged.Nassaulaan en omgeving I72201-60JR0-021 Riolering en reconstr.ged.Badweg

72.965,55 34.733,01 71.559,26 76.666,21 115.247,69 13.088,20 41.936,86 566.039,49 53.649,63 164.265,69 23.251,94 197.439,97 266.429,04 608.834,84 28.887,21 300.934,37 258.920,33 591.563,10 46.456,87 97.012,88 134.249,78 84.958,58 63.994,35 86.092,25 154.522,93 262.057,67 81.033,08 90.238,65 17.112,64 499.082,24 389.097,25 772.947,04 741.787,93 135.680,28 114.132,53 180.982,60 243.502,12 134.550,64 113.840,42 24.381,03 30.566,52 58.991,43 275.320,74 450.177,52 151.716,96 303.046,30 126.841,28 191.745,93 75.298,58 100.952,29 169.865,79 151.223,76 22.689,01

-

-

I72201-60JR0-022 Herinrichting Vliedberg Fase 4 103.805,75 I72201-60JR0-023 Voorbereid.riolering ind.terr.Heesbe 73.105,94 I72201-60JR0-024 Riolering oostelijk deel Nassaulaan 31.950,64 I72201-60JR0-025 Transportleiding riool La Courtstraa 289.590,08 I72201-60JR0-026 GRP:Venbroek/Nieuwkuijksestr./Kerkst 419.329,10 I72201-60JR0-027 Braken-Oost: vervanging riolering 408.810,74 I72201-60JR0-028 Aanleg riolering Heesbeen fase 1+2 2.324.873,09 I72201-60JR0-029 Riolering Nassaudwarsstraat Vlijmen 145.897,11 I72201-60JR0-030 Rioolvervanging Stationsstraat 96.716,20 I72201-60JR0-031 Renovatie riool Kastanjelaan/Kern Dr 728.202,85 I72201-60JR0-032 Riool-/herinrichting braken-Oost fas 415.457,86 I72201-60JR0-033 Rioolrenovatie Parklaan Vlijmen 178.517,54 I72201-60JR0-034 Rioolren.Brab.weg/Grotestr./Schoolst 81.680,43 I72201-60JR0-035 Rioolrenovatie Vermeerstr./Deelenstr 33.910,95 I72201-60JR0-036 Rioolverbetering industriepark 146.029,53 I72201-60JR0-037 Rioolverbetering Duinweg/Lipsstr/Ste 845.956,47 I72201-60JR0-038 Riolering Courtstr./D.v.Baarstr/Midd 1.109.032,07 I72201-60JR0-039 Vesting Heusden:renovatie riolering 822.351,23 I72201-60JR0-040 Riool Laagstraat-Spieringhof 64.684,52 I72201-60JR0-042 Bijdr.waterschap eenm.kst/afk 198.476,18 I72201-60JR0-044 Aanleg riolering Burg.Zwaansweg 14.445,64 I72201-60JR0-045 Rioolren.centrumplan drunen 301.567,64 I72201-60JR0-046 Riool court/baarstr/middelw 33.402,32 I72201-60JR0-047 Reconstructie burg.heijdenstr 815.490,84 I72201-60JR0-048 Rioolaanp.bedr.terr.+kern NK 43.160,93 I72201-60JR0-049 Opheffen ongezuiverde lozinge 139.639,65 I72201-60JR0-050 Ren.riolering vlijm/nieuwkuik 215.416,87 I72201-60JR0-051 Verzw. Riolering nassau dwarss 50.335,02 I72201-60JR0-052 Afkoppelen hemelwater B.Buysstraat 96.645,17 I72201-60JR0-053 Aanleg riolering veilingterr/D'Oultre 23.633,13 I72201-60JR0-054 Verzwaring riool heistraat 100.756,59 I72201-60JR0-055 Rioolverb.Duinweg/Lipsstraat 21.214,58 I72201-60JR0-056 Aanp.riool mendels/beethovenl 217.135,80 I72201-60JR0-057 Riolering elshout 71.840,83 I72201-60JR0-058 Optimal.riolering groenewoud 143.238,32 I72201-60JR0-059 Riool Grotestr/Beatrixstraat 346.501,12 I72201-60JR0-060 Rioolvergroting Meliestraat 146.621,31 I72201-60JR0-061 Riolering Bakkersdam 204.684,59 I72201-60JR0-062 Voorb.riolering kern doeveren 786.315,28 I72201-60JR0-063 GRP priemsteeg 1.406.782,08 Totaal 67220101 Riolering algemeen/Kap.lasten 24.308.521,80 I72303-10JR0-001 Aanschaf hondenpoepzuiger 55.546,10 Totaal 67230301 Milieu bestr.overl/Kap.lasten 55.546,10 77240501 Voorbereiding uitbreiding begraafplaats Heusden23.202,77 I72401-40JR0-001 Begraafplaats Drunen:herinrichting 31.088,92 I72401-40JR0-002 Inrichting nieuw vak begraafplaats D 21.867,53 I72401-40JR0-003 Ren./uitbreid.alg.begraafplaats Drun 154.417,59 I72401-40JR1-001 Begraafplaats Drunen:bouw aula 121.290,56 I72401-40JR1-002 Begraafplaats Heusden:bouwkosten aul 144.891,05 I72401-40JR1-003 Begraafplaats Vlijmen:vervanging ber 37.535,96 I72401-40JR1-004 Bouw urnenmuren div.begr.plaatsen 67.002,66 I72401-40JR1-005 Uitbreiding begraafplaats Vlijmen 142.757,26 Totaal 67240101 Begraven algemeen/Kap.lasten 744.054,30 78220601 Wijkvis Oudheusd fase1 78220602 Ontwikkeling woonservicezones

-

-

615.091,43 33.312,38 -

33.312,38 898.720,23 30.510,00

I82202-15JR0-001 Aankoop woonwagen Kavelingweg 3 I82202-25JR0-001 Aanleg woonwagencentrum Sportlaan I82202-25JR0-002 Subcentra woonwagens:gronden bouwr I82202-25JR0-003 Bouwkosten subcentra woonwagens Vlij I82202-25JR0-005 Voorz.woonwagenloc.Nassaulaan Totaal 68220201 Volhshuisvesting/Kap.lasten 79130501 Boekwaarde aandelen HNG I91301-00JR0-001 Inschrijving Drunen in grootboek NWS I91301-00JR0-002 Aandelen in NV BNG I91301-00JR0-003 Aankoop van beleggingen Heusden I91301-00JR0-004 Deelname Heusden in NV Intergas I91301-00JR0-005 Aandelen Brabant Water Totaal 69130101 Beleggingen algemeen/Kap.lasten I91302-00JR0-001 Investeringen cultuurgronden Drunen I91302-00JR0-002 Grond parochie Elshout I91302-00JR0-003 Aankoop grond de Leeuw Nieuwkuijkses I91302-00JR0-004 Aankoop gronden algemeen I91302-00JR0-005 Overname agrarische gronden I91302-00JR0-006 Aankoop grond van graaf D'Oultremont I91302-00JR0-007 Aankoop gronden Vlijmen I91302-25JR0-001 Aankoop grond Rademakerssteeg Vlijme I91302-25JR0-002 Aankoop grond Kloosterpad Vlijmen I91302-25JR0-003 Aankoop grond Kloosterpad Vlijmen I91302-25JR0-004 Aankoop grond Heisteeg Vlijmen I91302-25JR0-005 Aankoop grond Rademakerssteeg Vlijme Totaal 69130201 Gem.eigendommen/Kap.lasten 79140501 Geldlening Scouting Maurice Flacard *) 79140503 Hypothecaire geldl. ambtenaren*) 79140504 Sphinx inzake lening de Schakel Totaal 69140101 Verstrekte geldlen./Kap.lasten *) aflossingen

37.734,25 181.882,14 57.499,77 37.322,46 11.143,66 325.582,28 2.632.913,36 20.805,82 100.963,83 12.547,02 27.680,59 32.257,91 2.827.168,53 1.496.672,37 5.534,63 64.182,67 600.381,84 1.910.485,91 229.893,23 18.197,02 40.107,73 11.602,93 32.656,52 6.228,92 10.142,08 4.426.085,85 23.596,57 1.237.130,12 44.470,00 1.305.196,69 87.294.964,24

929.230,23 8.746.912,39

Verminderingen 324,00-

324,00-

-

-

-

-

-

Aanschafwaarde 31-12-2007 3.947.936,39 110.240,14 39.932,66 28.791,47 72.685,69 221.706,84 11.736,15 281.296,30 4.714.325,64 75.855,00 49.744,80 13.802,27 13.613,41 10.703,83 17.900,94 29.133,79 23.946,19 21.969,65 22.098,35 30.652,42 34.714,19 21.781,45 42.440,00 15.820,00 14.236,39 17.522,72 18.893,14 26.008,40 500.836,94 111.469,60 122.250,00 233.719,60 57.464,46 55.361,19 51.775,19 67.100,00 231.700,84 16.731,00 96.280,80 109.116,00 222.127,80 18.721,89 430.450,11 449.172,00 88.674,57 96.428,98

Cum. afschrijving 1/1/2007 60.415,07 23.233,55 24.489,62 60.161,36 167.797,75 5.660,02 7.032,41 348.789,78 6.121,00 9.529,38 9.365,86 12.786,40 16.185,45 21.285,51 17.087,50 16.573,77 22.989,32 30.857,05 17.425,16 15.242,47 13.724,85 10.513,62 16.793,91 2.600,84 239.082,07 86.698,58 12.225,00 98.923,58 50.281,40 41.520,90 19.415,70 111.218,00 2.091,38 36.105,30 13.639,50 51.836,18 16.947,10 184.081,49 201.028,59 -

Boekwaarde 1-1-2007 2.965.807,53 49.825,07 16.699,11 4.301,85 12.524,33 53.909,09 6.076,13 274.263,89 3.383.407,00 49.744,80 7.681,27 4.084,03 1.337,97 5.114,55 12.948,34 2.660,68 4.882,15 5.524,58 7.663,10 3.857,14 4.356,29 42.440,00 577,54 511,54 7.009,10 2.099,23 23.407,56 185.899,87 24.771,02 110.025,00 134.796,02 7.183,06 13.840,29 32.359,49 67.100,00 120.482,84 14.639,62 60.175,50 95.476,50 170.291,62 1.774,79 246.368,62 248.143,41 50,00 680,00

Afschrijving/ aflossing 2007 5.536,12 726,05 716,97 2.087,39 8.984,85 467,39 7.032,41 25.551,18 3.316,32 480,08 1.361,34 1.337,97 2.557,27 3.237,09 2.660,68 2.441,07 5.524,58 7.663,10 3.857,14 2.178,15 4.244,00 144,38 127,88 1.752,27 2.099,23 2.600,84 47.583,39 12.385,51 12.225,00 24.610,51 7.183,06 6.920,15 6.471,90 9.585,71 30.160,82 2.091,37 12.035,10 13.639,50 27.765,97 887,39 11.731,84 12.619,23

37.757,40-

37.757,4044.983,5144.983,51-

85.000,00-

85.000,00357.951,856.191,93 21.349,0866.000,00-

67.466,77 33.000,00 188.005,36 639.366,18 508.326,65 356.935,27 1.978.203,78 68.167,76 68.167,76 78.950,00 78.950,00 20.986,16 65.882,11 38.087,36 19.570,00 48.590,4042.465,32 15.688,00 27.456,50 29.745,00 8.057,56 1.257,08 21.250,73 12.236,00 125.378,41 11.000,00 22.539,43 26.395,00 12.632,05 19.029,61 68.067,03 14.974,75 171.400,26 154.693,96 183.365,55 81.073,18 13.824,86 39.879,66 87.549,38 14.422,45 18.186,77 20.094,94 524.731,58 1.370.758,94 3.234.089,23 98.097,09 20.953,53 -

-

-

-

3.137,61 5.491,30 5.949,00 805,76 125,71 2.125,07 815,73 6.268,92 1.100,00 2.253,94 1.319,75 9.448,61 9.726,24 9.075,60 1.996,64 129.512,86 86.141,17 138.177,43 79.056,70 4.838,69 18.610,51 5.836,63 4.786,00 5.023,75 500.174,05 68.537,94 1.100.335,58 -

639.366,18 508.326,65 356.935,27 1.505.358,10

78.950,00 78.950,00 58.040,11 43.917,36 42.465,32 12.550,39 21.965,20 23.796,00 7.251,80 1.131,37 19.125,66 11.420,27 119.109,49 9.900,00 20.285,49 25.075,25 3.183,45 9.303,37 58.991,43 12.978,11 41.887,41 68.552,79 45.188,13 2.016,48 8.986,17 21.269,16 81.712,75 14.422,45 13.400,77 15.071,19 24.557,53 1.302.221,00 2.139.775,89 98.097,09 63.457,60 6.191,9319.122,33 66.000,00

127.873,24 101.665,33 71.387,05 300.925,62

7.895,00 7.895,00

8.493,06 1.045,87 2.745,65 2.974,50 805,76 125,71 2.125,07 815,73 6.268,92 1.100,00 2.253,94 1.319,75 530,57 845,76 4.537,80 998,32 6.981,23 7.616,98 7.531,35 2.016,48 691,24 2.658,64 5.836,63 721,12 957,20 1.004,75 2.455,75 34.268,97 109.726,75

265.918,00152.540,6228.117,002.291,1142.598,40930.574,1323.900,7823.900,7829.637,0016.800,0046.437,00-

265.030,86 21.905,06 31.364,12 1.776,94 78.320,98 23.147,15 540.595,73 16.946,91 16.946,91 23.000,00 22.788,62 21.330,00 28.616,00 17.959,06 15.428,53 16.789,87 61.932,78 207.844,86 17.004,13 17.004,13 35.760,86 35.760,86 33.025,97 33.025,97 234.894,35 107.394,31 107.337,71 678.720,68 51.787,33 305.279,40 258.934,93 348.405,67 469.067,63 45.864,71 761.670,09 288.776,16 172.059,25 3.830.192,22 74.845,21 394.221,43 476.332,18 1.272.965,67 503.261,73

925,89 925,89 847,35 847,35 13.142,85 13.909,94 12.740,59 9.176,43 10.153,35 6.193,28 65.316,44 3.400,83 3.400,83 25.740,47 25.740,47

2.025,00 31.364,12 1.776,94 78.320,98 22.221,26 376.193,39 16.099,56 16.099,56 9.857,15 8.878,68 21.330,00 28.616,00 5.218,47 6.252,10 6.636,52 55.739,50 142.528,42 13.603,30 13.603,30 37.351,41 37.351,41 7.285,51 7.285,51

38.667,12 43.800,74 384.389,44 48.802,86 228.508,28 183.232,59 157.404,55 181.550,77 41.508,42 396.361,13 148.112,53 47.745,78 1.900.084,22 -

119.053,08 68.727,19 63.536,97 294.331,24 2.984,47 76.771,12 75.702,34 191.001,12 287.516,86 4.356,29 365.308,96 140.663,63 124.313,47 1.814.266,73 151.622,14 374.020,71 474.334,18 1.257.087,74 498.025,73

1.254,56 71,08 3.132,84 925,89 5.384,37 847,35 847,35 3.285,72 1.479,78 2.133,00 2.861,60 226,89 312,60 316,02 6.193,28 16.808,89 3.400,83 3.400,83

3.642,75 3.642,75

7.636,35 5.294,75 13.378,69 157,08 3.070,84 6.882,03 9.550,06 13.068,95 4.356,29 21.488,76 6.393,80 4.143,78 95.421,38

-

-

7.833,54 160.744,91 584.581,89 299.552,91 44.549,87 24.245,29 87.620,88 43.476,68 85.004,04 403.703,09 404.809,30 332.347,95 269.342,25 815.007,73 48.733,25 200.576,46 72.932,02 879.259,49 222.096,42 642.539,47 212.217,47 877.907,48 233.115,53 318.632,22 324.761,83 747.467,29 157.600,73 49.666,24 704.889,87 158.238,65 608.576,70 237.629,92 289.220,91 353.797,46 592.474,81 227.014,09 281.968,50 201.947,90 204.787,26 408.332,30 377.331,65 71.675,95 236.548,42 95.743,54 95.293,85 96.003,79 102.101,00 345.739,69 415.208,90 220.000,66 374.721,43

26.346,80 12.138,22 61.091,07 38.328,12 34.465,94 139.755,76 130.617,41 90.006,28 13.467,11 740.368,70 29.410,98 188.831,56 70.511,87 856.286,86 207.393,94 614.778,81 207.861,19 488.736,18 175.175,51 239.512,46 208.566,42 473.929,49 121.252,92 35.270,51 597.343,97 118.850,54 439.681,97 164.939,68 205.870,56 96.963,67 265.134,57 93.548,28 261.030,08 167.793,38 170.602,48 365.205,04 250.351,34 49.627,17 176.145,73 41.032,95 44.470,45 36.955,76 34.033,65 226.433,91 117.922,22 95.137,07 93.322,98

627,49 160.744,91 453.609,68 129.998,26 1.040,00 18.203,07 12.107,07 26.529,81 5.148,56 50.538,10 263.947,33 274.191,89 242.341,67 255.875,14 74.639,03 19.322,27 11.744,90 2.420,15 22.972,63 14.702,49 27.760,66 4.356,28 389.171,31 57.940,02 79.119,76 116.195,41 273.537,81 36.347,81 14.395,73 107.545,90 39.388,11 168.894,73 72.690,25 83.350,36 256.833,79 327.340,24 133.465,81 20.938,43 34.154,52 34.184,78 43.127,26 126.980,31 22.048,78 60.402,69 54.710,60 50.823,40 59.048,04 68.067,35 119.305,78 297.286,68 124.863,59 281.398,46

5.148,56 4.211,51 29.327,48 30.465,77 24.234,17 13.467,11 3.392,68 805,09 1.174,49 302,52 2.552,51 816,80 2.776,07 544,54 17.689,60 6.437,78 8.791,08 8.938,11 19.538,41 4.038,65 1.308,70 17.924,32 4.923,51 18.766,08 7.269,02 10.418,79 12.841,69 16.367,01 6.355,51 10.469,21 6.830,90 6.836,96 14.375,75 11.543,66 5.512,19 8.628,96 6.838,82 6.352,92 7.381,00 6.806,73 3.976,86 9.909,56 4.162,12 10.049,94

-

225.913,91 18.197.113,61 133.000,54 90.326,16 699.000,00 922.326,70 16.935,99 415.666,60 287.693,40 896.122,29 1.616.418,28 28.596,56 28.596,56 51.945,00 68.067,03 44.846,23 87.000,00 491.878,37 743.736,63 57.000,00 57.000,00 1.311.901,93 50.243,83 863.787,73 2.225.933,49 54.632,38 17.535,44 290.596,65 11.289,12 141.199,94 104.300,43 24.957,91 12.359,23 180.000,00 1.737.266,53 68.067,03 14.013,75 2.656.218,41 40.607,48 50.015,98 11.010,49 124.327,18 225.961,13 10.029,90 23.037,83 33.067,73 19.594,99 19.594,99 183.268,92 183.268,92 51.098,51 51.098,51 191.371,28 122.293,77

119.933,59 9.436.435,10 4.516,30 4.516,30 15.726,34 41.566,66 230.480,80 287.773,80 14.501,07 14.501,07 6.926,00 36.035,49 20.485,70 8.700,00 441.686,32 513.833,51 4.324,47 4.324,47 11.711,24 498.676,16 510.387,40 15.786,13 250.240,48 8.524,54 80.076,82 17.886,50 6.797,57 24.796,30 32.087,21 10.141,49 446.337,04 21.743,90 39.125,25 4.404,20 3.108,18 68.381,53 6.000,34 21.714,81 27.715,15 10.586,36 10.586,36 69.823,86 69.823,86 33.934,36 33.934,36 148.489,04 78.268,03

105.980,32 8.487.449,88 85.809,86 699.000,00 784.809,86 1.209,65 374.099,94 57.212,60 896.122,29 1.328.644,48 14.095,49 14.095,49 45.019,00 32.031,55 24.360,53 78.300,00 50.192,05 229.903,12 52.675,53 52.675,53 905.803,90 38.532,59 365.111,57 1.309.448,06 54.632,38 1.749,31 40.356,17 2.764,58 141.199,94 24.223,62 7.071,41 5.561,66 155.203,70 1.737.266,53 35.979,82 3.872,26 2.209.881,37 18.863,58 10.890,73 6.606,30 121.219,00 157.579,61 4.029,56 1.323,02 5.352,58 9.008,63 9.008,63 113.445,06 113.445,06 17.164,15 17.164,15 42.882,24 44.025,75

15.140,05 415.643,19 2.258,15 17.475,00 19.733,15 20.783,33 7.151,58 22.403,06 50.337,97 1.409,55 1.409,55 3.463,00 3.203,15 2.436,05 4.350,00 3.137,00 16.589,20 4.583,94 4.583,94 2.752,33 40.567,95 43.320,28 5.463,24 583,10 8.071,23 460,76 9.413,33 6.055,90 1.414,28 794,52 7.054,71 86.863,33 1.439,19 484,03 128.097,62 1.886,36 2.722,68 550,52 3.108,18 8.267,74 503,70 661,51 1.165,21 900,86 900,86 4.537,80 4.537,80 780,19 780,19 4.764,69 2.445,87

2.082,502.082,50-

313.665,05 43.671,38 167.210,25 19.328,11 67.620,36 120.847,86 418.677,96 16.321,50 16.321,50 164.858,38 131.074,15 169.839,48 115.685,52 202.699,67 137.614,60 161.767,65 168.577,76 258.959,06 1.511.076,27 661.677,59 179.705,00 366.378,00 15.651,97 49.462,04 40.891,22 1.313.765,82 17.067,21 11.156,25 28.223,46 32.120,25 124.789,56 156.909,81 16.811,20 16.811,20 17.246,00 47.646,92 29.044,95 42.609,33 40.591,28 37.503,46 128.964,72 15.339,45 13.297,14 21.660,55 94.407,10 24.111,77 84.071,95 32.731,28 40.840,22 670.066,12 630.039,43 199.565,00 293.333,00 96.000,00

226.757,07 37.325,05 135.286,82 9.082,61 31.459,73 12.084,78 225.239,00 15.567,51 15.567,51 57.666,75 17.476,56 24.364,51 190.598,87 30.994,62 64.735,72 8.428,88 16.903,95 411.169,86 14.991,93 11.148,99 1.635,65 27.776,57 12.710,93 2.231,25 14.942,18 114.624,89 114.624,89 1.681,12 1.681,12 11.571,57 1.452,25 36.371,92 30.682,40 26.623,64 90.932,27 7.840,15 12.685,89 16.748,66 73.937,08 21.744,22 50.455,90 22.207,65 20.604,53 423.858,13

86.907,98 6.346,33 31.923,43 10.245,50 36.160,63 108.763,08 193.438,96 753,99 753,99 107.191,63 113.597,59 169.839,48 91.321,01 12.100,81 106.619,98 97.031,93 160.148,88 242.055,11 1.099.906,41 2.082,50

660,04 38.313,05 39.255,57 80.311,16 4.356,28 8.925,00 13.281,28 32.120,25 10.164,68 42.284,93 15.130,08 15.130,08 17.246,00 36.075,35 27.592,70 6.237,42 9.908,88 10.879,83 38.032,45 7.499,30 611,25 4.911,89 20.470,02 2.367,55 33.616,05 10.523,63 20.235,69 246.207,99 -

7.210,56 1.586,58 2.128,23 409,82 1.446,43 6.042,39 11.613,45 125,66 125,66 15.367,27 8.738,28 8.491,97 7.946,96 6.050,40 6.271,76 6.468,80 4.214,44 3.799,58 67.349,46

165,01 3.192,75 1.635,65 4.993,41 726,05 743,75 1.469,80 1.606,01 1.270,58 2.876,59 840,56 840,56 1.149,73 3.006,28 1.452,25 1.559,35 1.651,48 604,43 7.606,49 681,75 61,13 306,99 1.574,62 147,97 2.101,00 553,88 843,15 23.300,50 -

39.706,8839.706,88103,79 103,79 -

22.689,01 300.977,30 106.100,09 127.366,80 1.776.070,63 29.462,30 57.262,53 40.216,91 110.688,53 75.148,34 312.778,61 64.288,36 38.144,76 32.748,00 55.098,60 71.332,65 108.907,25 38.743,75 35.899,70 22.552,88 22.552,88 51.170,00 106.261,82 131.752,99 779.453,64 17.653,80 17.653,80 14.701,66 31.104,86 45.806,52 11.156,64 76.220,90 87.377,54 20.045,77 22.918,17 42.963,94 73.201,94 73.201,94 1.631.352,70 1.631.352,70 12.908,48 28.749,56 55.932,96 109.883,41 162.109,23 360.009,18 35.800,35 64.339,28 11.345,64 52.416,85 547.960,71 45.993,45 1.470.999,84

9.299,09 252.432,91 52.390,67 72.187,13 386.309,80 28.130,28 47.800,72 36.124,28 103.210,25 33.818,03 249.083,55 37.754,96 30.521,25 32.135,39 44.094,42 67.302,23 69.700,64 31.647,38 20.425,80 17.164,83 10.534,25 4.093,60 4.250,47 65.365,56 434.990,78 6.001,92 6.001,92 14.038,00 16.465,40 30.503,40 6.042,54 54.439,44 60.481,98 14.260,07 11.864,10 26.124,17 42.629,24 42.629,24 10.267,70 17.218,84 61.429,14 97.132,63 187.300,43 18.297,97 25.735,71 8.509,23 33.696,54 375.164,34 37.358,65 1.125.802,76

13.389,92 48.544,39 53.709,42 55.179,67 170.823,40 1.332,03 9.461,81 4.092,63 7.478,28 41.330,31 63.695,06 26.533,40 7.623,51 612,61 11.004,18 4.030,42 39.206,61 7.096,37 15.473,90 5.388,06 12.018,63 47.076,40 102.011,35 66.387,43 344.462,86 11.651,88 11.651,88 663,66 14.639,46 15.303,12 5.114,10 21.781,46 26.895,56 5.785,70 11.054,07 16.839,77 30.572,70 30.572,70 1.627.648,91 1.627.648,91 18.481,86 38.714,12 48.454,27 64.976,60 172.708,75 17.502,38 38.603,58 2.836,41 18.720,31 172.796,37 8.634,80 345.197,08

461,72 24.272,20 2.441,34 6.897,46 34.072,72 222,00 860,16 341,05 1.068,33 1.878,65 4.370,19 2.948,16 1.524,70 612,61 2.200,84 447,82 4.356,29 645,12 1.406,72 449,00 1.092,60 2.046,80 4.250,47 2.289,22 24.270,35 728,24 728,24 663,66 1.626,61 2.290,27 340,34 460,59 800,93 2.183,76 2.183,76 2.053,54 3.519,47 2.018,93 8.122,08 15.700,80 1.591,13 3.216,96 2.836,41 3.744,06 7.854,38 479,71 69.039,42

86.208,0086.208,00-

62.300,0033.682,285.700,0033.502,60

76.166,44 230.894,10 3.265.509,48 130.512,12 130.512,12 17.833,56 38.571,32 11.407,58 67.812,46 13.613,41 17.642,07 31.255,48 16.007,12 60.833,60 76.840,72 30.445,29 93.860,98 124.306,27 41.747,78 41.747,78 37.591,04 37.591,04 60.729,86 60.729,86 14.145,69 14.145,69 26.319,25 61.439,64 87.758,89 28.666,00 28.666,00 249.702,65 249.702,65 50.192,90 50.192,90 612.360,52 30.000,00 79.754,97 13.240,00 735.355,49 962.416,13 21.022,31 272.564,48 260.205,51 91.705,63 1.607.914,06 267.300,05 27.507,88 75.309,18 90.377,45 215.268,36 176.854,53 205.435,47 37.612,38

61.924,72 11.544,70 2.071.383,36 11.860,67 15.428,52 5.777,43 33.066,62 6.957,96 4.233,04 11.191,00 14.192,00 28.298,91 42.490,91 24.641,02 39.959,12 64.600,14 20.137,15 20.137,15 19.902,12 19.902,12 39.042,29 39.042,29 7.419,05 7.419,05 17.573,16 31.456,89 49.030,05 12.692,94 12.692,94 37.315,35 37.315,35 20.296,26 236.866,93 168.088,14 40.465,45 465.716,77 -

14.241,72 219.349,40 1.181.217,64 130.512,12 130.512,12 5.972,89 23.142,80 5.630,15 34.745,84 6.655,45 13.409,04 20.064,48 1.815,12 32.534,69 34.349,81 5.804,27 53.901,86 59.706,13 21.610,63 21.610,63 17.688,92 17.688,92 21.687,57 21.687,57 6.726,64 6.726,64 8.746,09 29.982,75 38.728,84 15.973,06 15.973,06 199.098,29 199.098,29 12.877,55 12.877,55 26.145,00 13.240,00 39.385,00 960.840,26 726,05 35.697,55 92.117,37 51.240,18 1.140.621,42 284.587,67 27.507,88 60.531,46 43.614,47 168.662,42 170.368,58 216.223,82 3.454,03

3.560,43 5.772,35 129.509,67 663,65 2.571,42 563,02 3.798,09 605,04 838,06 1.443,10 907,56 1.251,33 2.158,89 386,95 4.900,17 5.287,12 2.161,06 2.161,06 1.965,44 1.965,44 985,80 985,80 672,66 672,66 1.457,68 3.331,42 4.789,10 570,47 570,47 429,25 429,25

882,67 882,67 181,51 3.966,39 13.159,62 2.562,01 19.869,53 -

71.559,26115.247,69-

-

72.965,55 34.733,01 76.666,21 13.088,20 41.936,86 566.039,49 53.649,63 164.265,69 23.251,94 197.439,97 266.429,04 608.834,84 28.887,21 300.934,37 258.920,33 591.563,10 46.456,87 97.012,88 134.249,78 84.958,58 63.994,35 86.092,25 154.522,93 262.057,67 81.033,08 90.238,65 17.112,64 499.082,24 389.097,25 772.947,04 741.787,93 135.680,28 114.132,53 180.982,60 243.502,12 134.550,64 113.840,42 24.381,03 30.566,52 58.991,43 275.320,74 450.177,52 151.716,96 303.046,30 126.841,28 191.745,93 75.298,58 100.952,29 169.865,79 151.223,76 22.689,01

100.413,37 26.578,19 15.770,96 19.626,99 7.952,79 1.721,54 23.534,59 235.333,37 196.539,87 375.425,27 29.165,85 50.073,31 55.301,89 32.326,64 13.894,66 18.521,67 140.573,42 182.053,71 53.270,10 59.252,85 4.049,34 4.832,62 3.767,64 617.958,43 118.576,71 91.856,18 110.178,27 132.862,22 73.306,82 55.886,15 7.747,21 5.171,81 47.407,73 220.520,95 275.195,15 105.709,93 173.876,87 123.193,16 179.593,76 68.183,58 91.882,61 154.082,45 115.272,64 16.554,75

465.626,12 27.071,44 148.494,73 3.624,95 189.487,18 264.707,50 608.834,84 5.352,62 65.601,00 62.380,46 216.137,83 17.291,02 46.939,57 78.947,89 52.631,94 50.099,69 67.570,58 13.949,51 80.003,96 27.762,98 30.985,80 13.063,30 494.249,62 385.329,61 772.947,04 123.829,50 17.103,57 22.276,35 70.804,33 110.639,90 61.243,82 57.954,27 16.633,82 25.394,71 11.583,70 54.799,79 174.982,37 46.007,03 129.169,43 3.648,12 12.152,17 7.115,00 9.069,68 15.783,34 35.951,12 6.134,26

106.438,17 8.503,40 8.802,33 191,98 1.700,43 1.824,83 3.934,01 173,19 1.943,16 1.695,79 4.253,38 340,27 793,48 1.072,08 714,72 420,58 648,57 543,36 1.843,74 590,75 659,33 238,10 2.635,89 2.055,01 3.633,23 1.272,09 188,18 213,82 520,99 670,35 422,20 351,14 73,44 87,47 111,19 525,99 1.206,29 386,22 834,63 49,54 153,71 83,90 106,95 186,12 322,62 51,50

-

-

254.986,63-

898.720,2330.510,00-

103.805,75 73.105,94 31.950,64 289.590,08 419.329,10 408.810,74 2.324.873,09 145.897,11 96.716,20 728.202,85 415.457,86 178.517,54 81.680,43 33.910,95 146.029,53 845.956,47 1.109.032,07 822.351,23 64.684,52 198.476,18 14.445,64 301.567,64 33.402,32 815.490,84 43.160,93 139.639,65 215.416,87 50.335,02 96.645,17 23.633,13 100.756,59 21.214,58 217.135,80 71.840,83 143.238,32 346.501,12 146.621,31 204.684,59 786.315,28 1.406.782,08 24.668.626,60 55.546,10 55.546,10 56.515,15 31.088,92 21.867,53 154.417,59 121.290,56 144.891,05 37.535,96 67.002,66 142.757,26 777.366,68 -

4.309,67 30.883,77 5.366,17 67.528,61 69.997,46 60.229,56 55.286,31 6.906,83 6.056,54 19.421,15 12.171,28 3.684,31 4.494,85 1.615,73 4.270,30 21.721,84 192.093,22 245.374,08 996,03 766,91 55,82 1.165,25 129,07 1.529,63 80,96 261,93 404,06 94,41 181,28 44,33 188,99 39,79 407,29 134,75 5.252.890,19 14.512,58 8.080,16 24.431,68 103.290,61 136.723,00 15.101,07 1.675,07 3.568,93 307.383,10

99.496,08 42.222,17 26.584,47 222.061,47 349.331,64 348.581,18 2.269.586,78 138.990,28 90.659,66 708.781,70 403.286,58 174.833,23 77.185,58 32.295,22 141.759,23 824.234,63 916.938,85 576.977,15 63.688,49 197.709,27 14.389,82 300.402,39 33.273,25 813.961,21 43.079,97 139.377,72 215.012,81 50.240,61 96.463,89 23.588,80 100.567,60 21.174,79 216.728,51 71.706,08 143.238,32 346.501,12 146.621,31 204.684,59 786.315,28 1.406.782,08 19.055.631,61 55.546,10 55.546,10 23.202,77 16.576,34 13.787,37 129.985,91 17.999,95 8.168,05 22.434,89 65.327,59 139.188,33 436.671,20

285,11 198,47 97,39 980,37 1.279,80 832,29 5.100,75 331,86 203,75 1.592,94 906,36 392,93 235,12 92,54 318,59 1.852,41 2.472,09 2.712,08 143,14 418,30 30,45 635,57 70,40 1.621,41 85,82 277,64 428,31 100,08 192,16 46,99 200,33 42,18 431,72 142,84 268,68 649,94 275,02 383,93 1.474,91 2.638,73 193.911,49 5.554,61 5.554,61 1.657,63 1.148,95 6.189,81 1.058,82 8.168,05 934,79 1.675,07 3.568,93 24.402,05 -

929.230,232.481.087,27-

37.734,25 181.882,14 57.499,77 37.322,46 11.143,66 325.582,28 2.632.913,36 20.805,82 100.963,83 12.547,02 27.680,59 32.257,91 2.827.168,53 1.496.672,37 5.534,63 64.182,67 600.381,84 1.910.485,91 229.893,23 18.197,02 40.107,73 11.602,93 32.656,52 6.228,92 10.142,08 4.426.085,85 23.596,57 1.237.130,12 44.470,00 1.305.196,69 93.560.789,36

10.350,53 121.530,85 33.275,06 31.393,38 445,75 196.995,57 681.106,46 9.464,72 690.571,18 92.134,73 365,11 21.988,28 4.796,23 13.053,20 2.859,61 5.093,77 140.290,94 13.613,69 1.076.780,61 1.090.394,30 28.826.333,15

27.383,72 60.351,29 24.224,71 5.929,08 10.697,91 128.586,71 1.951.806,90 11.341,10 100.963,83 12.547,02 27.680,59 32.257,91 2.136.597,35 1.496.672,37 5.534,63 64.182,67 600.381,84 1.910.485,91 137.758,50 17.831,91 18.119,45 6.806,70 19.603,32 3.369,31 5.048,31 4.285.794,91 9.983,15 160.348,37 44.470,00 214.801,52 58.468.630,22

1.825,58 2.623,97 897,21 237,16 445,75 6.029,67 92.877,00 92.877,00 823,61 226,89 653,44 124,79 201,93 2.030,66 907,56 4.708,97 5.616,53 2.101.152,06

Boekwaarde 31-12-2007 3.947.936,39 44.288,95 15.973,06 3.584,88 10.436,94 44.924,24 5.608,74 267.231,48 4.339.984,68 75.855,00 46.428,48 7.201,19 2.722,69 0,00 2.557,28 9.711,25 0,00 2.441,08 0,00 0,00 0,002.178,14 38.196,00 433,16 383,66 5.256,83 0,00 20.806,72 214.171,48 12.385,51 97.800,00 110.185,51 0,006.920,14 25.887,59 57.514,29 90.322,02 12.548,25 48.140,40 81.837,00 142.525,65 887,40 234.636,78 235.524,18 88.674,57 96.428,98

Rentelasten 2007 177.948,45 2.989,50 1.001,95 258,11 751,46 3.234,55 364,57 16.455,83 203.004,42 2.984,69 460,88 245,04 80,28 306,87 776,90 159,64 292,93 331,48 459,79 231,43 261,38 2.546,40 34,65 30,69 420,55 125,95 1.404,45 11.153,99 1.486,26 6.601,50 8.087,76 430,98 830,42 1.941,57 4.026,00 7.228,97 878,38 3.610,53 5.728,59 10.217,50 106,49 14.782,12 14.888,60 3,00 40,80

Kapitaallasten 2007 177.948,45 8.525,62 1.728,00 975,08 2.838,85 12.219,40 831,96 23.488,24 228.555,60 6.301,01 940,96 1.606,38 1.418,25 2.864,14 4.013,99 2.820,32 2.734,00 5.856,06 8.122,89 4.088,57 2.439,53 6.790,40 179,03 158,57 2.172,82 2.225,18 4.005,29 58.737,38 13.871,77 18.826,50 32.698,27 7.614,04 7.750,57 8.413,47 13.611,71 37.389,79 2.969,75 15.645,63 19.368,09 37.983,47 993,88 26.513,96 27.507,83 3,00 40,80

67.466,77 33.000,00 188.005,36 511.492,94 406.661,32 285.548,22 1.677.278,16 68.167,76 68.167,76 71.055,00 71.055,00 20.986,16 65.882,11 38.087,36 19.570,00 48.590,4033.972,26 11.504,52 19.219,55 20.821,50 6.446,04 1.005,66 17.000,59 10.604,54 112.840,57 8.800,00 18.031,55 23.755,50 2.652,88 8.457,61 54.453,63 11.979,79 34.906,18 60.935,81 37.656,78 0,00 8.294,93 18.610,52 75.876,12 13.701,33 12.443,57 14.066,44 22.101,78 1.267.952,03 2.024.026,90 98.097,09 20.953,53 -

38.361,97 30.499,60 21.416,12 90.321,49

166.235,21 132.164,93 92.803,17 391.247,11

4.737,00 4.737,00 3.482,41 2.635,04 2.547,92 753,02 1.317,91 1.427,76 435,11 67,88 1.147,54 685,22 7.146,57 594,00 1.217,13 1.504,52 191,01 558,20 3.539,49 778,69 2.513,24 4.113,17 2.711,29 120,99 539,17 1.276,15 4.902,77 865,35 804,05 904,27 1.473,45 78.133,26 128.386,55 5.885,83 3.807,46 371,521.147,34 3.960,00

12.632,00 12.632,00 3.482,41 2.635,04 11.040,98 1.798,89 4.063,56 4.402,26 1.240,87 193,59 3.272,61 1.500,95 13.415,49 1.694,00 3.471,07 2.824,27 721,58 1.403,96 8.077,29 1.777,01 9.494,47 11.730,15 10.242,64 2.137,47 1.230,41 3.934,79 10.739,40 1.586,47 1.761,25 1.909,02 3.929,20 112.402,23 238.113,30 5.885,83 3.807,46 371,521.147,34 3.960,00

265.030,86 21.905,06 30.109,56 1.705,86 75.188,14 21.295,37 534.285,47 15.252,21 15.252,21 6.571,43 7.398,90 19.197,00 25.754,40 4.991,58 5.939,50 6.320,50 49.546,22 125.719,53 10.202,47 10.202,47 35.760,86 35.760,86 3.642,76 3.642,76 234.894,35 61.090,84 58.242,22 280.952,55 2.827,39 73.700,28 68.820,31 181.451,06 274.447,91 343.820,20 134.269,83 120.169,69 1.834.686,62 74.845,21 394.221,43 476.332,18 1.272.965,67 503.261,73

121,50 1.881,85 106,62 4.699,26 1.333,28 22.571,60 965,97 965,97 591,43 532,72 1.279,80 1.716,96 313,11 375,13 398,19 3.344,37 8.551,70 816,20 816,20 2.241,08 2.241,08 437,13 437,13

121,50 3.136,41 177,70 7.832,10 2.259,17 27.955,97 1.813,32 1.813,32 3.877,15 2.012,50 3.412,80 4.578,56 540,00 687,73 714,21 9.537,65 25.360,59 4.217,03 4.217,03 2.241,08 2.241,08 4.079,88 4.079,88

7.143,18 4.123,63 3.812,22 17.659,87 179,07 4.606,27 4.542,14 11.460,07 17.251,01 261,38 21.918,54 8.439,82 7.458,81 108.856,00 9.097,33 22.441,24 28.460,05 75.425,26 29.881,54

7.143,18 11.759,98 9.106,97 31.038,56 336,15 7.677,11 11.424,17 21.010,13 30.319,96 4.617,67 43.407,30 14.833,62 11.602,59 204.277,38 9.097,33 22.441,24 28.460,05 75.425,26 29.881,54

7.833,54 160.744,91 584.581,89 299.552,91 18.203,07 12.107,07 26.529,81 0,0046.326,59 234.619,85 243.726,12 218.107,50 242.408,03 71.246,35 18.517,18 10.570,41 2.117,63 20.420,12 13.885,69 24.984,59 3.811,74 371.481,71 51.502,24 70.328,68 107.257,30 253.999,40 32.309,16 13.087,03 89.621,58 34.464,61 150.128,65 65.421,23 72.931,57 243.992,10 310.973,23 127.110,30 10.469,22 27.323,62 27.347,82 28.751,51 115.436,65 16.536,59 51.773,73 47.871,78 44.470,48 51.667,04 61.260,62 115.328,92 287.377,12 120.701,47 271.348,52

37,65 9.644,69 27.216,58 7.799,90 62,40 1.092,18 726,42 1.591,79 308,91 3.032,29 15.836,84 16.451,51 14.540,50 15.352,51 4.478,34 1.159,34 704,69 145,21 1.378,36 882,15 1.665,64 261,38 23.350,28 3.476,40 4.747,19 6.971,72 16.412,27 2.180,87 863,74 6.452,75 2.363,29 10.133,68 4.361,41 5.001,02 15.410,03 19.640,41 8.007,95 1.256,31 2.049,27 2.051,09 2.587,64 7.618,82 1.322,93 3.624,16 3.282,64 3.049,40 3.542,88 4.084,04 7.158,35 17.837,20 7.491,82 16.883,91

37,65 9.644,69 27.216,58 7.799,90 62,40 1.092,18 726,42 1.591,79 5.457,47 7.243,80 45.164,32 46.917,28 38.774,67 28.819,62 7.871,02 1.964,43 1.879,18 447,73 3.930,87 1.698,95 4.441,71 805,92 41.039,88 9.914,18 13.538,27 15.909,83 35.950,68 6.219,52 2.172,44 24.377,07 7.286,80 28.899,76 11.630,43 15.419,81 28.251,72 36.007,42 14.363,46 11.725,52 8.880,17 8.888,05 16.963,39 19.162,48 6.835,12 12.253,12 10.121,46 9.402,32 10.923,88 10.890,77 11.135,21 27.746,76 11.653,94 26.933,85

90.840,27 8.345.035,32 133.000,54 83.551,71 681.525,00 898.077,25 1.209,65 353.316,61 50.061,02 873.719,23 1.278.306,51 12.685,94 12.685,94 41.556,00 28.828,40 21.924,48 73.950,00 47.055,05 213.313,92 48.091,58 48.091,58 1.311.901,93 35.780,26 324.543,62 1.672.225,81 49.169,14 1.166,21 32.284,94 2.303,82 131.786,61 18.167,72 5.657,13 4.767,14 148.148,99 1.650.403,20 34.540,63 3.388,23 2.081.783,75 16.977,22 8.168,05 6.055,78 118.110,82 149.311,87 3.525,86 661,51 4.187,37 8.107,77 8.107,77 108.907,26 108.907,26 16.383,96 16.383,96 38.117,55 41.579,88

6.358,82 509.246,99 5.148,59 41.940,00 47.088,59 72,58 22.446,00 3.432,76 53.767,34 79.718,67 845,73 845,73 2.701,14 1.921,89 1.461,63 4.698,00 3.011,52 13.794,19 3.160,53 3.160,53 54.348,23 2.311,96 21.906,69 78.566,88 3.277,94 104,96 2.421,37 165,87 8.472,00 1.453,42 424,28 333,70 9.312,22 104.235,99 2.158,79 232,34 132.592,88 1.131,81 653,44 396,38 7.273,14 9.454,78 241,77 79,38 321,16 540,52 540,52 6.806,70 6.806,70 1.029,85 1.029,85 2.572,93 2.641,54

21.498,87 924.890,18 7.406,74 59.415,00 66.821,74 72,58 43.229,33 10.584,34 76.170,40 130.056,64 2.255,28 2.255,28 6.164,14 5.125,04 3.897,68 9.048,00 6.148,52 30.383,39 7.744,47 7.744,47 54.348,23 5.064,29 62.474,64 121.887,16 8.741,18 688,06 10.492,60 626,63 17.885,33 7.509,32 1.838,56 1.128,22 16.366,93 191.099,32 3.597,98 716,37 260.690,50 3.018,17 3.376,12 946,90 10.381,32 17.722,52 745,47 740,89 1.486,37 1.441,38 1.441,38 11.344,50 11.344,50 1.810,04 1.810,04 7.337,62 5.087,41

79.697,42 4.759,75 29.795,20 9.835,68 34.714,20 102.720,69 181.825,51 628,33 628,33 91.824,36 104.859,31 161.347,51 83.374,06 6.050,41 100.348,22 90.563,13 155.934,44 238.255,53 1.032.556,95 661.677,59 179.705,00 366.378,00 495,03 35.120,30 37.619,92 1.280.995,84 3.630,23 8.181,25 11.811,48 30.514,24 8.894,09 39.408,34 14.289,52 14.289,52 16.096,27 33.069,07 26.140,45 4.678,07 8.257,40 10.275,40 30.425,96 6.817,55 550,12 4.604,90 18.895,40 2.219,58 31.515,05 9.969,75 19.392,54 222.907,49 630.039,43 199.565,00 293.333,00 96.000,00

5.214,48 380,78 1.915,41 614,73 2.169,64 6.525,78 11.606,34 45,24 45,24 6.431,50 6.815,86 10.190,37 5.479,26 726,05 6.397,20 5.821,92 9.608,93 14.523,31 65.994,38 124,95 39,60 2.298,78 2.355,33 4.818,67 261,38 535,50 796,88 1.927,22 609,88 2.537,10 907,80 907,80 1.034,76 2.164,52 1.655,56 374,24 594,53 652,79 2.281,95 449,96 36,68 294,71 1.228,20 142,05 2.016,96 631,42 1.214,14 14.772,48 -

12.425,04 1.967,36 4.043,64 1.024,55 3.616,07 12.568,17 23.219,79 170,90 170,90 21.798,77 15.554,14 18.682,34 13.426,22 6.776,45 12.668,96 12.290,72 13.823,37 18.322,89 133.343,85 124,95 204,61 5.491,53 3.990,98 9.812,08 987,43 1.279,25 2.266,68 3.533,23 1.880,46 5.413,69 1.748,36 1.748,36 2.184,49 5.170,80 3.107,81 1.933,59 2.246,01 1.257,22 9.888,44 1.131,71 97,81 601,70 2.802,82 290,02 4.117,96 1.185,30 2.057,29 38.072,98 -

12.928,20 24.272,19 51.268,08 48.282,21 1.355.688,11 1.110,03 8.601,65 3.751,58 6.409,95 39.451,66 59.324,87 23.585,24 6.098,81 0,008.803,34 3.582,60 34.850,32 6.451,25 14.067,18 4.939,06 10.926,03 45.029,60 97.760,88 64.098,21 320.192,51 10.923,64 10.923,64 0,0013.012,85 13.012,85 5.114,10 21.781,46 26.895,56 5.445,36 10.593,48 16.038,84 28.388,94 28.388,94 1.631.352,70 1.631.352,70 12.908,48 16.428,32 35.194,65 46.435,34 56.854,52 157.007,95 15.911,25 35.386,62 14.976,25 164.941,99 8.155,09 276.157,66

803,40 2.912,66 3.222,57 3.310,78 10.249,40 79,92 567,71 245,56 448,70 2.479,82 3.821,70 1.592,00 457,41 36,76 660,25 241,83 2.352,40 425,78 928,43 323,28 721,12 2.824,58 6.120,68 3.983,25 20.667,77 699,11 699,11 39,82 878,37 918,19 306,85 1.306,89 1.613,73 347,14 663,24 1.010,39 1.834,36 1.834,36 97.658,93 97.658,93

1.265,12 27.184,86 5.663,91 10.208,24 44.322,12 301,92 1.427,87 586,61 1.517,03 4.358,47 8.191,89 4.540,16 1.982,11 649,37 2.861,09 689,65 6.708,69 1.070,90 2.335,15 772,28 1.813,72 4.871,38 10.371,15 6.272,47 44.938,12 1.427,35 1.427,35 703,48 2.504,98 3.208,46 306,85 1.306,89 1.613,73 687,48 1.123,83 1.811,32 4.018,12 4.018,12 97.658,93 97.658,93

1.108,91 2.322,85 2.907,26 3.898,60 10.362,52 1.050,14 2.316,21 170,18 1.123,22 10.367,78 518,09 20.711,82

3.162,45 5.842,32 4.926,19 12.020,68 26.063,32 2.641,27 5.533,17 3.006,59 4.867,28 18.222,16 997,80 89.751,24

10.681,29 213.577,05 1.064.616,45 130.512,12 130.512,12 5.309,24 20.571,38 5.067,13 30.947,75 6.050,41 12.570,98 18.621,38 907,56 31.283,36 32.190,92 5.417,32 49.001,69 54.419,01 19.449,57 19.449,57 15.723,48 15.723,48 20.701,77 20.701,77 6.053,98 6.053,98 7.288,41 26.651,33 33.939,74 15.402,59 15.402,59 249.702,65 249.702,65 12.448,30 12.448,30 612.360,52 30.000,00 79.754,97 12.357,33 734.472,82 962.416,13 544,54 31.731,16 78.957,75 48.678,17 1.122.327,76 267.300,05 27.507,88 75.309,18 90.377,45 215.268,36 176.854,53 205.435,47 37.612,38

854,50 13.160,96 70.873,06 7.830,73 7.830,73 358,37 1.388,57 337,81 2.084,75 399,33 804,54 1.203,87 108,91 1.952,08 2.060,99 348,26 3.234,11 3.582,37 1.296,64 1.296,64 1.061,33 1.061,33 1.301,25 1.301,25 403,60 403,60 524,77 1.798,97 2.323,73 958,38 958,38 11.945,90 11.945,90 772,65 772,65 1.568,70 794,40 2.363,10 57.650,42 43,56 2.141,85 5.527,04 3.074,41 68.437,29 17.075,26 1.650,47 3.631,89 2.616,87 10.119,75 10.222,11 12.973,43 207,24

4.414,93 18.933,31 200.382,73 7.830,73 7.830,73 1.022,02 3.959,99 900,83 5.882,84 1.004,37 1.642,60 2.646,97 1.016,47 3.203,41 4.219,88 735,21 8.134,28 8.869,49 3.457,70 3.457,70 3.026,77 3.026,77 2.287,05 2.287,05 1.076,26 1.076,26 1.982,45 5.130,39 7.112,83 1.528,85 1.528,85 11.945,90 11.945,90 1.201,90 1.201,90 1.568,70 1.677,07 3.245,77 57.650,42 225,07 6.108,24 18.686,66 5.636,42 88.306,82 17.075,26 1.650,47 3.631,89 2.616,87 10.119,75 10.222,11 12.973,43 207,24

72.965,55 34.733,01 76.666,21 13.088,20 41.936,86 359.187,95 18.568,03 139.692,40 3.432,97 187.786,75 262.882,67 604.900,83 5.179,43 63.657,85 60.684,68 211.884,46 16.950,75 46.146,09 77.875,81 51.917,22 49.679,11 66.922,01 13.406,14 78.160,22 27.172,22 30.326,47 12.825,20 491.613,72 383.274,60 769.313,81 122.557,40 16.915,39 22.062,53 70.283,34 109.969,55 60.821,62 57.603,13 16.560,38 25.307,24 11.472,51 54.273,80 173.776,08 45.620,81 128.334,80 3.598,58 11.998,46 7.031,10 8.962,73 15.597,22 35.628,50 6.082,77

27.937,57 1.624,29 8.909,68 217,50 11.369,23 15.882,45 36.530,09 321,16 3.936,06 3.742,83 12.968,27 1.037,46 2.816,37 4.736,87 3.157,92 3.005,98 4.054,24 836,97 4.800,24 1.665,78 1.859,15 783,80 29.654,98 23.119,78 46.376,82 7.429,77 1.026,21 1.336,58 4.248,26 6.638,39 3.674,63 3.477,26 998,03 1.523,68 695,02 3.287,99 10.498,94 2.760,42 7.750,17 218,89 729,13 426,90 544,18 947,00 2.157,07 368,06

134.375,74 10.127,69 17.712,01 409,47 13.069,66 17.707,28 40.464,10 494,35 5.879,22 5.438,61 17.221,65 1.377,73 3.609,86 5.808,96 3.872,64 3.426,56 4.702,81 1.380,33 6.643,97 2.256,53 2.518,48 1.021,90 32.290,87 25.174,79 50.010,06 8.701,86 1.214,39 1.550,40 4.769,25 7.308,75 4.096,83 3.828,39 1.071,47 1.611,15 806,21 3.813,98 11.705,23 3.146,64 8.584,80 268,43 882,84 510,80 651,13 1.133,12 2.479,69 419,55

99.210,97 42.023,71 26.487,08 221.081,10 348.051,85 347.748,89 2.264.486,03 138.658,42 90.455,91 707.188,76 402.380,22 174.440,31 76.950,46 32.202,68 141.440,64 822.382,22 914.466,77 574.265,08 63.545,35 197.290,97 14.359,38 299.766,81 33.202,86 812.339,79 42.994,16 139.100,08 214.584,50 50.140,53 96.271,73 23.541,81 100.367,27 21.132,61 216.296,79 71.563,24 142.969,64 345.851,18 146.346,29 204.300,66 784.840,37 1.404.143,35 19.221.824,91 49.991,49 49.991,49 56.515,15 14.918,71 12.638,42 123.796,10 16.941,13 0,0021.500,10 63.652,52 135.619,40 445.581,53 -

5.969,76 2.533,33 1.595,07 13.323,69 20.959,90 20.914,87 136.175,21 8.339,42 5.439,58 42.526,90 24.197,19 10.489,99 4.631,13 1.937,71 8.505,55 49.454,08 55.016,33 34.618,63 3.821,31 11.862,56 863,39 18.024,14 1.996,40 48.837,67 2.584,80 8.362,66 12.900,77 3.014,44 5.787,83 1.415,33 6.034,06 1.270,49 13.003,71 4.302,36 8.594,30 20.790,07 8.797,28 12.281,08 47.178,92 84.406,92 1.143.337,90 3.332,77 3.332,77 1.392,17 994,58 827,24 7.799,15 1.080,00 490,08 1.346,09 3.919,66 8.351,30 26.200,27 -

6.254,87 2.731,80 1.692,46 14.304,06 22.239,70 21.747,16 141.275,96 8.671,28 5.643,33 44.119,84 25.103,56 10.882,92 4.866,25 2.030,26 8.824,15 51.306,49 57.488,42 37.330,71 3.964,44 12.280,86 893,83 18.659,72 2.066,79 50.459,08 2.670,61 8.640,30 13.329,07 3.114,52 5.979,99 1.462,32 6.234,39 1.312,67 13.435,43 4.445,20 8.862,97 21.440,01 9.072,30 12.665,01 48.653,83 87.045,66 1.337.249,39 8.887,38 8.887,38 1.392,17 2.652,21 1.976,19 13.988,96 2.138,82 8.658,13 2.280,88 5.594,73 11.920,23 50.602,32 -

25.558,14 57.727,32 23.327,50 5.691,92 10.252,16 122.557,04 1.858.929,90 11.341,10 100.963,83 12.547,02 27.680,59 32.257,91 2.043.720,35 1.496.672,37 5.534,63 64.182,67 600.381,84 1.910.485,91 137.758,50 17.831,91 17.295,84 6.579,81 18.949,88 3.244,52 4.846,38 4.283.764,25 9.075,59 155.639,40 44.470,00 209.184,99 62.633.303,29

1.643,02 3.621,08 1.453,48 355,74 641,87 7.715,20 117.108,00 680,47 6.057,83 752,82 1.660,84 1.935,47 128.195,43 89.800,34 332,08 3.850,96 36.022,91 114.629,15 8.265,51 1.069,91 1.087,17 408,40 1.176,20 202,16 302,90 257.147,69 598,99 9.620,90 2.668,20 12.888,09 3.508.117,40

965 Nieuw Hulten 969 K Klerxstr

3.468,60 6.245,05 2.350,69 592,90 1.087,62 13.744,87 209.985,00 680,47 6.057,83 752,82 1.660,84 1.935,47 221.072,43 89.800,34 332,08 3.850,96 36.022,91 114.629,15 8.265,51 1.069,91 1.910,78 635,29 1.829,64 326,95 504,83 259.178,35 1.506,55 14.329,87 2.668,20 18.504,62 5.609.269,46 -4094,78 -13010,13 -17104,91

-

-

-

-

-

77.284,84 21.353,46 23.727,38

75.116,22 11.200,00 17.364,84

(535,88) 51,60 4.122,15 3.200,14 1.531,91 (261,96) 2.292,53

4.849,40 2.308,41 4.743,78 809,84 2.787,19 -

-

II.4 Personeelsstaat Beleidstaak c.q. kostenplaats

Omschrijving

001

Leden van de raad en commissies (*) Burgemeester en wethouders Griffier

27,00 6,00 1,00

27,00 6,00 1,00

120

Vrijwillige brandweer (*)

75,00

72,00

273,67 6,92

253,00 -

280,67

260,00

Voormalige bestuurders idem ten laste van voorziening Voormalige personeelsleden

19,00 5,35

15,00 4,00 5,00

Totaal voormalig personeel

24,35

312,02

Kostenplaatsen Teams (incl. Secretaris en ABS) 922.01 Reeds omgebogen vergoeding practicanten / stagiaires * bedrijfshulpverlening * beloningsdifferentiatie* overwerkvergoedingen * jubileumgratificaties * vergoeding bovenmatige ziektekosten * vergoeding reis- en verblijfkosten * telefoonvergoedingen * vergoedingen kinderopvang * Totaal huidig personeel ** 001 922

Bezetting primaire begroting 2007

Werkelijke bezetting 2007

Netto lasten rekening 2007

Netto lasten begroting 2007 (incl.div. stelposten)

Netto lasten rekening 2006

400.575 565.329 81.974

395.135 553.670 83.857

379.751 521.300 79.693

280.521

274.725

265.368

13.668.103 325.199 10.000 19.000 28.100 50.000 100.000 300 30.000 15.538.089

12.277.614 6.859 9.443 21.962 62.379 23.957 4.613 102.678 351 31.190 13.787.156

292.925 88.665

24,00

96.982 154.513 25.899 277.394

381.590

92.710 123.450 74.869 291.029

291,00

14.500.637

15.919.679

14.078.186

12.632.038 2.281 67.406 55.073 15.334 122.031 706 2414.223.244

* Betreft posten, die centraal zijn geraamd en geboekt ** Totale bezetting is exclusief (*) Totaal generaal

II.5 Staat van opgenomen langlopende geldleningen Nummer

Oorspr. bedrag

Datum Datum beJaar raads- of schikking laatste college aflossing besluit

Rente perc.

Bedrag per Opgenomen in boekjaar 1-1-2007

Rente bedrag

Aflossingsbedrag

Bedrag per 31-12-2007

400095147

2.500.000

25-07-02

2012

4,69

1.500.000

65.275

250.000

1.250.000

400095148

2.500.000

23-07-02

2013

4,89

1.750.000

75.828

250.000

1.500.000

400099213

5.000.000 11-06-04

2009

3,5

3.000.000

85.534

1.000.000

2.000.000

400099214

5.000.000 11-06-04

2014

4,13

4.000.000

153.715

500.000

3.500.000

400099593

10.000.000 22-10-04

2014

3,615

8.000.000

282.267

1.000.000

7.000.000

400100122

5.000.000 18-01-05

21-02-05

2010

3,01

4.000.000

94.588

1.000.000

3.000.000

400100776

5.000.000 18-01-05

28-09-05

2015

3,015

4.500.000

131.751

500.000

4.000.000

40101421

5.000.000

20-02-06

2016

3,485

5.000.000

159.260

500.000

4.500.000

40101620

5.000.000

13-04-06

2016

3,96

5.000.000

183.787

500.000

4.500.000

40102023

5.000.000

17-07-06

2021

4,235

5.000.000

205.291

333.333

4.666.667

40102242

5.000.000 04-07-06

20-10-06

2031

4,2

5.000.000

208.343

200.000

15-05-07

2008

4,35

171677

18.000.000

Totalen

73.000.000

46.750.000

4.800.000

18.000.000

493.397

18.000.000

18.000.000

2.139.038

6.033.333 58.716.667

II.6 Staat van verstrekte langlopende geldleningen Verstrekte hypothecaire leningen aan ambtenaren

Lening nummer 101 Lening nummer 103 Lening nummer 105 Lening nummer 206 Lening nummer 225

Oorspronkelijk bedrag

Boekwaarde per 01-01-2007

Rentebaten

Aflossing


97.662,62 90.820,10 15.882,30 14.974,75 30.630,16

71.985,86 63.529,23 10.945,16 8.031,40 5.857,86

2.865,04 2.528,46 580,09 702,75 366,41

0,00 0,00 1.133,95 734,89 2.840,11

71.985,86 63.529,23 9.811,21 7.296,51 3.017,75

Totaal verstrekte hyp.leningen aan 249.969,93 ambtenaren Rente t.g.v. nummer : 691401018210010

160.349,51

7.042,75

4.708,95

155.640,56


Andere verstrekte geldleningen

Oorspronkelijk bedrag

Scouting Maurice Flacard Vlijmen Sphinx inzake de Schakel

27.226,81 44.470,00

9.982,88 44.470,00

0,00 0,00

907,56 0,00

9.075,32 44.470,00

Totaal andere verstrekte geldleningen

71.696,81

54.452,88

0,00

907,56

53.545,32

321.666,74

214.802,39

7.042,75

5.616,51

209.185,88

Totaal aan verstrekte leningen

Rentebaten

Aflossing


II.7 Staat van gewaarborgde geldleningen Nr

Oorspronkelijk bedrag van de lening

Doel van de lening

Naam van de geldnemer

Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van de geldlening

namen van de andere borgen 1 31 36 38 39 41 42 44 45 47 50 51 52 53 57 90 91 92

2

3 47.646,92 Bouw akkommodatie 102.100,55 Bouw clubgebouw 26.319,25 2 kunstgrastennisbanen 113.445,05 Aank. + verb. P.Heinstr. 50 453.780,22 Herinvestering Jacobushof 45.378,02 Renovatie baan 1 t/m 6 68.067,03 bouw Sint Janshof 158.823,08 Bouw buurthuis de Mand 90.756,04 Buurthuis de Korf 181.512,09 Bouw tennishal 2.844.711,00 Nieuwbouw & Sint Janshof 43.109,12 Bouw tafeltennisaccom. 4.537,80 Bouw verenigingsaccom. 45.378,02 Inrichting ver. Gebouw 13.613,41 Accommod. Constantia 95.293,85 Boog in

95

45.378,02 2 kunstgrastennisbanen 43.109,12 lening + rek.cour.

96

160.000,00 3e grasveld

97

53.500,00 verbouw clubgebouw 95.000,00 renov.\uitbr. Pav. De Wissel 75.000,00 uitbreiding tennisbanen 60.000,00 garant rekening courant 110.000,00 kunstgrasbanen 1t/m 5 25.000,00 uitbreiding clubhuis

98 99 100 101 102

4.806.458,59

4 St. Scouting Akkermangroep LTC "De Klinkaert" St. Tennispark Achter de Bogen St. Beheer "De Carrousel" St. Ouderenzorg Heusden St. Tennispark Acht De Bogen St. Ouderenzorg Heusden Stichting Drieluik/stg Sphinx St. Drieluik LTC de Hoge Heide St. Ouderenzorg Heusden Tafeltennisver. Hooghei Onderwatersportv. Amicus Aquae Sportvereniging Heusden Handboogver. Constatia Ltc Achter de Bogen Tennisvereniging Heusden Heusdense Televisie en Radio Mixed Hockey Club Drunen Tennisclub Heusden

5

Grondslag of percentage van de geldlening door gemeente gewaarborgd 6 7 100% rente variabel 100%

Datum en nr. van het besluit

raadsbesluit

Rente Percentage

goedkeuringsbesluit

8

9

02-10-89

5,400

100%

27-11-89 G.nr.76983 06-07-93 27-08-93 G.nr.267375 08-03-94 -

100%

04-04-95

6,900

100%

16-04-96

6,100

100%

16-01-96

7,500

100%

28-02-67

31-05-67

6,750

100%

23-04-70

25-11-70

8,625

100%

04-10-73

24-10-73

8,750

100%

25-02-91

03-04-91

9,500

100%

27-01-92

20-02-92

5,560

St.Waarborg- 50% fonds Sport St.Waarborg- 50% fonds Sport 100%

25-01-93

08-02-93

7,700

St.Waarborg- 50% fonds Sport 100%

12-05-98

6,250

23-09-97

5,900

100%

29-09-98

5,800

100%

19-02-02

30-05-94 21-10-86

100%

6,600 6,650

6,800 20-10-86

6,750

19-02-02 variabel 15-10-02

5,800

100%

24-06-03

5,500

MHCD

100%

17-08-04

4,700

LTC de Hoge Heide stg Parkmanagement Heusden Tennisverenigin Klinkaert TTV de Hooghei

100%

20-12-05

4,200

100%

10-01-06

6,050

50%

28-03-06

5,000

St.Waarborg- 50% fonds Sport

20-06-06

5,000

Nr.

10 31

Restantbedrag van de geldlening Bedrag van de in de aan het begin van het dienstjaar 2007 loop van het dienstjaar te waarborgen/ gewaarborgde geldleningen totaal waarvan door de gemeente gewaarborgd 11

12

13

Totaalbedrag van gewone en buitengewone aflossing

Restantbedrag van geldlening aan het einde van het dienstjaar 2007

2007 totaal (11+13-14)

14

15

waarvan door de gemeente gewaarborgd 16

soort

17 3.984,26 annuitair

7.515,63

7.515,63

3.531,37

3.984,26

36

49.008,27

49.008,27

4.084,02

44.924,25

44.924,25 lineair

38

3.509,29

3.509,29

1.754,61

1.754,68

1.754,68 lineair

39

48.214,16

48.214,16

5.672,25

42.541,91

42.541,91 lineair

41

197.562,26

197.562,26

34.976,93

162.585,33

42

12.100,83

12.100,83

3.025,20

9.075,63

44

4.644,00

4.644,00

4.644,00

0,00

0,00 annuitair

45

23.823,44

23.823,44

23.823,44

0,00

0,00 lineair

47

39.530,11

39.530,11

4.774,22

34.755,89

34.755,89 annuitair

50

127.131,05

127.131,05

7.042,67

120.088,38

120.088,38 annuitair

51

2.619.966,22

2.619.966,22

52.228,40

2.567.737,82

2.567.737,82 annuitair

52

12.506,60

6.253,30

1.529,05

10.977,55

5.488,78 annuitair

53

722,41

361,21

302,22

420,19

57

3.653,58

3.653,58

3.653,58

0,00

90

8.848,72

4.424,36

680,67

8.168,05

4.084,03 lineair

91

50.029,28

50.029,28

4.764,69

45.264,59

45.264,59 lineair

92

8.624,08

8.624,08

4.546,88

4.077,20

4.077,20 lineair

95

32.409,20

32.409,20

24.468,03

7.941,17

7.941,17 lineair

96

117.330,66

73.331,66

10.668,00

106.662,66

66.664,16 lineair

97

38.788,00

38.788,00

4.904,00

33.884,00

33.884,00 lineair

98

90.080,00

90.080,00

4.686,62

85.393,38

85.393,38 annuitair

99

67.500,00

67.500,00

60.000,00

60.000,00 lineair

100

60.000,00

60.000,00

101

104.504,00

52.252,00

5.496,00

99.008,00

49.504,00 lineair

102

25.000,00

12.500,00

1.666,67

23.333,33

11.666,67 lineair

3.753.001,79

3.633.211,92

220.423,52

3.460.196,27

7.500,00

-12.382,00

0,00

162.585,33 annuitair 9.075,63 lineair

210,10 lineair 0,00 annuitair

-12.382,00 rct *

3.349.244,21

* rekening courant heeft positief saldo

II.8 Verzamel- en consolidatiestaat, baten

0 Algemeen 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken bestuur 005 Bestuurlijke samenwerking 0 Algemeen bestuur 1 Openbare 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid orde en 1 Openbare orde en veiligheid veiligheid 2 Verkeer, 210 Wegen, straten en pleinen vervoer en 211 Verkeersmaatregelen te land waterstaat 215 Baten parkeerbelasting 223 Veerdiensten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 310 Handel en ambacht 3 Economische zaken 3 Economische zaken 4 Onderwijs 423 Bijz.basisonderwijs, onderwijshuisv. 480 Gem.baten en lasten onderwijs 482 Volwasseneneducatie 4 Onderwijs 5 Cultuur en 510 Openbaar bibliotheekwerk 530 Sport recreatie 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 5411 Monumentenzorg 5413 Vesting Heusden 5601 Groen en recreatie 5602 Toerisme 580 Overige recreatieve voorzieningen 5 Cultuur en recreatie 610 Bijstandsverlening 6 Sociale 621 Vreemdelingen voorzn en 622 WMO maatsch 630 Sociaal-cultureel werk dienstvrl 641 Tehuizen 650 Kinderdagopvang 652 Voorzieningen gehandicapten 6 Sociale voorzn en maatsch dienstvrl 7 Volksge- 714 Openbare gezondheidszorg zondheid en 715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel milieu 721 Afvalverwijdering en verwerking 722 Riolering (gecombine 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstof 726 Baten Rioolheff comb 7 Volksgezondheid en milieu 8 Ruimtelijke 810 Ruimtelijke ordening ordening en 822 Overige volkshuisvesting volkshuisv. 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie

I321 I322 I22 I21 I00 Niet Huren Pachten in te delen Werkelijk Toegerekende ontvangen baten rente rente en winstuitk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.600 0 0 0 0 -24.600 0 0 0 0 -172.872 0 0 0 0 -820.831 -5.468 0 0 0 -619.887 -16.453 0 0 0 -14.692 0 0 0 0 -454 0 0 0 0 -56.295 0 0 0 0 -41.774 -1.550 0 0 0 -191.988 0 0 0 0 -78.755 0 0 0 0 -1.997.548 -23.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -166.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -215.641 0 0 0 0 -14.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36.707 0 0 0 0 0 0 0 -370.598 0 -120.674 0


8 Ruimtelijke ordening en volkshuisves 9 Financiering 9131 Beleggingen en algemene 9132 Beheer gemeentelijke eigendommen 914 Geldlen.&uitzettingen langer 1 jaar 921 Algemene uitkeringen gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende-zaakbelast.gebruik 932 Baten onroer.-zaakbelast.eigenaren 937 Baten hondenbelasting 980 Mut.reserves functie 0 t/m 9 9 Financiering en algemene dekkingsmid Hoofdfunctie

I00 Niet I21 in te delen Werkelijk baten ontvangen rente en winstuitk 0 -370.598 0 -755.737 0 0 0 -7.043 0 0 -966.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -966.780 -762.780 -966.780 -1.133.377

I22 Toegerekende rente

I321 Huren

0 -157.381 0 0 0 -37.449 -4.294.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.294.716 -37.449 -4.294.716 -2.447.364

I322 Pachten

0 0 -360.987 0 0 0 0 0 0 0 0 -360.987 -384.458



I333 I331 Bijdragen Opbrengst derden van grondverkop en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.477.375 -5.507.031,43

I401 I34 Overige Belastingen op goederen producenten en diensten 0 0 -677.348 0 -151.180 0 -828.528 0 -30.235 0 -11.398 0 -41.633 0 -16.078 0 -2.144 0 -113.788 0 -34.530 0 -166.541 0 -41.467 0 -41.467 0 0 0 -19.563 0 0 0 -19.563 0 0 0 -99.183 0 -368 0 0 0 0 0 0 0 -21.935 0 -627 0 0 0 -122.112 0 0 0 0 0 -272.098 0 0 0 0 0 0 0 -293.610 0 -565.708 0 -67.058 0 0 0 0 0 -300.416 0 0 0 0 0 -302.100 0 -4.739.660 0 0 -2.199.418 -5.409.234 -2.199.418 -57.060 0 -80.097 0 -1.772.000 0 -28.355 0

II.8 Verzamel- en consolidatiestaat, baten I401 I333 I34 I331 Bijdragen Overige Belastingen Opbrengst op derden goederen van producenten en grondverkop diensten en 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisves -18.477.375 -5.507.031,43 -1.937.511 0 0 0 0 0 9 Financiering 9131 Beleggingen -399.200 0 -10.739 0 en algemene 9132 Beheer gemeentelijke eigendommen 914 Geldlen.&uitzettingen langer 1 jaar 0 0 0 0 921 Algemene uitkeringen gemeentefonds 0 0 0 0 922 Algemene baten en lasten 0 0 -543 0 930 Uitvoering Wet WOZ 0 0 -184.405 0 931 Baten onroerende-zaakbelast.gebruik 0 0 0 -597.137 932 Baten onroer.-zaakbelast.eigenaren 0 0 0 -3.432.578 937 Baten hondenbelasting 0 0 -611 0 980 Mut.reserves functie 0 t/m 9 0 0 0 0 9 Financiering en algemene dekkingsmid -399.200 0 -196.297 -4.029.715 -18.876.576 -5.507.031,43 -9.328.594 -6.229.133 Hoofdfunctie



I421 I412 I402 I411 Belastingen Inkomensov Inkomens Baten met op inkomen erdrachten overdrach betrekking van het rijk ten van van tot het rijk vergoedin gezinnen g 0 -3.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -287.860 -3.977 -22.779 0 -527.091 0 0 0 -814.951 -3.977 -22.779 0 0 0 0 0 -26.500 0 0 0 0 0 0 0 -23.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.740 0 0 0 -6.140.346 0 0 0 -357.919 0 0 0 0 0 0 0 -24.156 0 0 0 -9.076 0 0 0 0 0 0 0 -71.379 0 0 0 -6.602.875 0 0 0 0 0 0 0 -520.668 0 0 0 -25.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -220.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -766.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I422 Overige inkomens overdrach ten overh 0 0 0 0 0 0 0 -44.221 0 0 0 -44.221 0 0 0 -56.573 0 -56.573 0 0 0 0 0 0 -125.130 -16.160 0 -141.290 0 0 0 -15.871 0 0 0 -15.871 0 0 0 0 0 -8.239 0 0 0 -8.239 0 0 0 44.159



I402 Belastingen op inkomen van gezinnen 0 0 0 0 0 0 0 -77 0 -249.402 0 -249.479 -249.479

I421 I411 I412 I422 Inkomensov Inkomens Baten met Overige erdrachten overdrach betrekking inkomens van het rijk ten van overdrach tot het rijk vergoedin ten overh g 0 0 0 44.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.724.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.724.560 0 0 0 -36.961.579 -3.977 -22.779 -222.035



Inkomsten I61 I60 I431 I423 Overige Investerings Reserve- Kapitaallasten ringen inkomens bijdragen overdrach en overige kap ten 0 0 0 0 -3.228 0 0 0 0 -677.348 0 0 0 0 -151.180 0 0 0 0 -831.756 0 0 0 0 -30.235 0 0 0 0 -11.398 0 0 0 0 -41.633 -557 0 0 0 -60.856 0 0 0 0 -2.144 0 0 0 0 -113.788 0 0 0 0 -34.530 -557 0 0 0 -211.318 0 0 0 0 -41.467 0 0 0 0 -41.467 0 0 -1.835.098 0 -1.835.098 0 0 0 0 -390.753 0 0 0 0 -551.691 0 0 -1.835.098 0 -2.777.542 0 0 0 0 -172.872 0 0 -427.162 0 -1.379.144 0 0 0 0 -636.708 0 0 0 0 -37.932 0 0 0 0 -454 0 0 0 0 -56.295 0 0 0 0 -190.389 0 0 0 0 -208.775 0 0 0 0 -78.755 0 0 -427.162 0 -2.761.324 0 0 0 0 -6.140.346 0 0 0 0 -357.919 0 0 0 0 -272.098 0 0 0 0 -206.792 0 0 0 0 -9.076 0 0 0 0 -48.875 0 0 0 0 -364.988 0 0 0 0 -7.400.095 0 0 0 0 -81.804 0 0 0 0 -520.668 0 0 0 0 -25.409 0 0 0 0 -300.416 0 -10.100 0 0 -10.100 -26.610 0 0 0 -254.997 0 0 0 0 -302.100 0 0 0 0 -4.739.660 0 0 0 0 -2.199.418 -26.610 -10.100 0 0 -8.434.571 0 0 0 0 -57.060 0 0 0 0 -116.804 0 0 0 0 -1.772.000 0 0 0 -58.230 -24.518.104



I60 I61 Inkomsten I431 I423 Overige Investerings Reserve- Kapitaalringen lasten inkomens bijdragen overdrach en overige kap ten 0 0 0 -58.230 -26.463.968 0 0 0 0 -755.737 0 0 -596.331 0 -1.404.705 0 0 0 0 -4.301.759 0 0 0 0 -28.724.560 0 0 0 0 -967.323 0 0 0 0 -184.405 0 0 0 0 -597.214 0 0 0 0 -3.432.578 0 0 0 0 -250.012 0 0 -3.301.056 0 -3.301.056 0 0 -3.897.388 0 -43.919.349 -27.166 -10.100 -6.159.648 -58.230 -92.883.022

II.8 Verzamel- en consolidatiestaat, lasten

001 Bestuursorganen 002 Bestuursonderst.college van B&W 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursonderst.raad en rekenkamerf. 0 Algemeen bestuur 1 Openbare 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid orde en 1 Openbare orde en veiligheid veiligheid 2 Verkeer, 210 Wegen, straten en pleinen vervoer en 211 Verkeersmaatregelen te land waterstaat 214 Parkeren 223 Veerdiensten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 310 Handel en ambacht 3 Economische zaken 3 Economische zaken 4 Onderwijs 421 Openb.basisonderwijs, onderwijshuisv 423 Bijz.basisonderwijs, onderwijshuisv. 433 Bijz.speciaal onderwijs, onderwijsh. 443 Bijz.voortgez.onderwijs, onderwijsh. 480 Gem.baten en lasten onderwijs 482 Volwasseneneducatie 4 Onderwijs 5 Cultuur en 510 Openbaar bibliotheekwerk 530 Sport recreatie 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 5411 Monumentenzorg 5412 Oudheidkunde/Musea 5413 Vesting Heusden 5601 Groen en recreatie 5602 Toerisme 580 Overige recreatieve voorzieningen 5 Cultuur en recreatie 6 Sociale 610 Bijstandsverlening voorzn en 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid maatsch 620 Maatsch.begeleiding en advies dienstvrl 621 Vreemdelingen 622 WMO 630 Sociaal-cultureel werk 641 Tehuizen 650 Kinderdagopvang 652 Voorzieningen gehandicapten 6 Sociale voorzn en maatsch dienstvrl 714 Openbare gezondheidszorg 7 Volksgezondheid en 715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel 721 Afvalverwijdering en verwerking 0 Algemeen bestuur

U21 U30 U00 Niet U12 U11 Sociale Werkelijk Personeel in te delen Loonbebetaalde uitkelasten talingen van rente derden en sociale ringen premies personeel 0 969.157 97.232 0 0 0 0 0 0 0 0 6.370 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 81.974 0 0 0 76 1.057.501 97.232 0 0 0 280.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.886 0 0 0 0 483.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743.489 0 0 0 0


722 Riolering (gecombine 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 7 Volksgezondheid en milieu 8 Ruimtelijke 810 Ruimtelijke ordening ordening en 822 Overige volkshuisvesting volkshuisv. 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisves 9131 Beleggingen 9 Financiering 9132 Beheer gemeentelijke eigendommen 914 Geldlen.&uitzettingen langer 1 jaar 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende-zaakbelast.gebruik 940 Lasten heffing en invordering gemeen 960 Saldo van kostenplaatsen 980 Mut.reserves functie 0 t/m 9 9 Financiering en algemene dekkingsmid Hoofdfunctie

U21 U30 U00 Niet U11 U12 Sociale Werkelijk Personeel in te delen Loonbebetaalde talingen uitkelasten van rente en sociale ringen derden premies personeel 213.191 0 0 0 0 10.100 0 0 0 16.661 0 0 0 0 0 966.780 0 0 0 16.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.239 0 0 0 0 114.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.660 0 0 0 966.856 1.515.682 97.232 114.239 609.864

II.8 Verzamel- en consolidatiestaat, lasten U31 Energie


0 0 0 0 0 0 0 28.431 0 28.431 55.662 400 627 0 56.690 8.409 8.409 0 0 0 0 0 0 0 0 301.903 8.184 0 0 5.953 10.400 10.389 30.198 0 367.027 0 0 0 0 0 0 18.378 0 0 0 18.378 0 0 0 0

U331 Kosten algemene plannen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U332 Aankoop gronden

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U333 Overige aankopen en uitbesteding duurz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -108.825 0 0 -108.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.8 Verzamel- en consolidatiestaat, lasten U31 Energie


77.823 0 1.935 79.758 0 0 0 6.510 6.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565.203

U331 Kosten algemene plannen

U332 Aankoop gronden

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456.659 20.857.658 456.659 20.857.658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456.659 20.857.658

U333 Overige aankopen en uitbesteding duurz 0 0 0 0 0 0 0 -3.393.521 -3.393.521 0 14.292 0 0 0 0 0 0 0 14.292 -3.488.054



U421 U411 U341 U343 Betaalde Aankopen niet Inkomens Subsidies overdrach aan marktbelasduurzame ten aan producent tingen goederen en het Rijk diensten en 0 34.070 0 0 0 285.060 0 0 0 64.290 2.582 0 0 7.644 188.265 0 0 48.400 0 0 0 92.249 0 0 0 531.713 190.847 0 4.517 342.613 0 0 0 37.819 0 0 4.517 380.433 0 0 33.132 652.637 0 0 0 -21.097 0 0 0 66.419 0 0 0 15.929 0 0 33.132 713.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.081 0 0 6.973 136.075 0 0 1.146 22.122 0 0 0 70.553 0 0 0 919.580 0 0 524 94 0 0 8.643 1.179.505 0 0 3.982 1.452 0 0 38.188 307.782 0 0 19.860 344.284 0 0 667 51.187 0 0 0 9.695 0 0 56 9.819 0 0 5.803 227.492 0 0 4.029 702.434 0 0 4.230 56.786 0 88.696 6.823 60.279 0 0 83.638 1.771.210 0 88.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.159 0 0 0 -712 0 0 0 2.813.961 0 0 5.050 180.180 0 0 0 610 0 0 538 6.070 0 0 0 2.000 0 0 5.587 3.045.268 0 0 225 26.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.379.363 0 0



U421 U411 U341 U343 Betaalde Aankopen niet Inkomens Subsidies overdrach aan marktbelasduurzame ten aan producent tingen goederen en het Rijk diensten en 48.885 429.453 0 0 0 110.258 8.000 0 202 44.303 0 0 49.313 3.989.747 8.000 0 0 116.680 0 0 860 97.192 0 0 0 0 0 0 115.876 150.381 0 0 116.736 364.253 0 0 0 0 0 0 115.520 9.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.332 0 0 0 0 0 0 0 15.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.520 171.882 0 0 417.086 12.147.899 198.847 88.696



U422 U423 Sociale Sociale uitkeringen verstrekin geld kingen in natura aan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.779 0 0 0 10.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.798.422 0 0 0 322.235 0 72.700 0 4.692 0 0 182.991 0 0 0 0 0 0 0 2.494.242 7.198.049 2.677.233 0 0 0 0 0 0 0 0

U424 Overige inkomens overdrach ten overh 18.010 0 0 0 0 0 18.010 363.560 0 363.560 0 0 0 0 0 0 0 0 85.138 0 0 192.551 0 277.689 774.105 0 0 0 0 296.561 0 0 0 0 1.070.666 1.793.046 94.058 0 0 0 0 53.093 0 0 0 1.940.198 625.578 520.668 0 0

U425 Overige inkomens overdrach ten 6.300 15.613 0 0 0 0 21.913 1.695 25.058 26.753 999 0 0 0 999 14.717 14.717 1.291 27.041 3.513 568 203.202 527.091 762.705 172.872 592.597 6.432 770.237 6.512 0 0 400 0 16.000 1.565.050 -658.076 0 0 521.480 215.743 0 1.007.377 291.158 347.023 -23.155 1.701.551 34.149 0 33.554 0



U422 U423 Sociale Sociale uitkeringen verstrekin geld kingen in natura aan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.198.049 2.688.012

U424 Overige inkomens overdrach ten overh 0 218.469 0 1.364.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.034.837

U425 Overige inkomens overdrach ten 0 0 0 67.703 19.299 71.783 0 0 91.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.252.471

II.8 Verzamel- en consolidatiestaat, lasten U43 U60 Invest.bijdr Reser.kap.over- veringen drachten 001 Bestuursorganen 002 Bestuursonderst.college van B&W 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursonderst.raad en rekenkamerf. 0 Algemeen bestuur 1 Openbare 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid orde en 1 Openbare orde en veiligheid veiligheid 2 Verkeer, 210 Wegen, straten en pleinen vervoer en 211 Verkeersmaatregelen te land waterstaat 214 Parkeren 223 Veerdiensten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 310 Handel en ambacht 3 Economische zaken 3 Economische zaken 4 Onderwijs 421 Openb.basisonderwijs, onderwijshuisv 423 Bijz.basisonderwijs, onderwijshuisv. 433 Bijz.speciaal onderwijs, onderwijsh. 443 Bijz.voortgez.onderwijs, onderwijsh. 480 Gem.baten en lasten onderwijs 482 Volwasseneneducatie 4 Onderwijs 5 Cultuur en 510 Openbaar bibliotheekwerk 530 Sport recreatie 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 5411 Monumentenzorg 5412 Oudheidkunde/Musea 5413 Vesting Heusden 5601 Groen en recreatie 5602 Toerisme 580 Overige recreatieve voorzieningen 5 Cultuur en recreatie 6 Sociale 610 Bijstandsverlening voorzn en 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid maatsch 620 Maatsch.begeleiding en advies dienstvrl 621 Vreemdelingen 622 WMO 630 Sociaal-cultureel werk 641 Tehuizen 650 Kinderdagopvang 652 Voorzieningen gehandicapten 6 Sociale voorzn en maatsch dienstvrl 714 Openbare gezondheidszorg 7 Volksgezondheid en 715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel 721 Afvalverwijdering en verwerking 0 Algemeen bestuur

U61 Kapitaallasten

0 0 0 0 0 0 0 0 12.632 0 0 0 0 151.180 0 0 0 0 0 151.180 12.632 0 32.811 238.113 0 0 0 0 32.811 238.113 0 1.929.244 59.347 0 140.744 2.241 0 0 4.080 0 0 0 0 2.069.988 65.668 0 0 0 0 0 0 0 14.300 204.277 0 553.310 924.890 0 800 66.822 0 0 130.057 0 102.691 0 0 21.800 2.255 0 692.901 1.328.301 0 35.168 30.383 0 307.535 459.943 0 51.680 289.537 0 9.447 0 0 28.822 3.208 0 0 0 0 74.351 0 0 112.404 7.443 0 20.636 97.659 0 133.794 208.213 0 773.837 1.096.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.067 0 0 0 0 0 123.215 38.580 0 0 0 0 44.628 1.529 0 0 0 0 334.910 40.109 0 10.880 13.148 0 0 0 0 0 0 0 0 91.553

U621 Kostenplaatsen voor investering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.8 Verzamel- en consolidatiestaat, lasten U43 U60 Invest.bijdr Reser.kap.over- veringen drachten 722 Riolering (gecombine 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 7 Volksgezondheid en milieu 8 Ruimtelijke 810 Ruimtelijke ordening ordening en 822 Overige volkshuisvesting volkshuisv. 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisves 9131 Beleggingen 9 Financiering 9132 Beheer gemeentelijke eigendommen 914 Geldlen.&uitzettingen langer 1 jaar 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende-zaakbelast.gebruik 940 Lasten heffing en invordering gemeen 960 Saldo van kostenplaatsen 980 Mut.reserves functie 0 t/m 9 9 Financiering en algemene dekkingsmid Hoofdfunctie

U61 Kapitaallasten

0 0 1.337.249 0 0 8.887 0 5.567 50.602 0 16.447 1.501.439 0 0 0 0 0 13.745 0 0 0 18.000 381.614 3.036.497 18.000 381.614 3.050.242 0 0 221.072 0 3.839 259.178 0 0 12.888 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.907.944 0 0 2.951.783 493.139 18.000 7.435.471 7.826.031

U621 Kostenplaatsen voor investering 0 0 0 0 0 0 0 1.048.776 1.048.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.048.776



Uitgaven U622 U63 KostenAdminiplaatsen, stratieve overige verrekenin gen 138.563 0 1.263.332 1.968.245 0 2.268.917 1.294.820 0 1.380.694 0 0 195.910 0 0 199.656 0 0 174.223 3.401.629 0 5.482.732 563.184 0 1.855.445 619.325 0 682.202 1.182.509 0 2.537.647 1.015.801 602.931 4.349.753 108.456 0 121.920 63.101 0 134.227 13.225 0 29.154 1.200.583 602.931 4.635.054 201.059 46.437 270.622 201.059 46.437 270.622 36.751 0 287.700 147.591 100.000 1.981.019 7.562 0 101.964 5.169 0 206.347 265.167 0 1.696.507 18.713 0 570.477 480.951 100.000 4.844.013 11.897 0 1.029.860 1.215.804 0 3.223.752 158.091 0 939.848 139.426 0 970.964 51.356 0 99.593 10.596 0 322.986 129.730 0 492.662 1.626.637 0 2.947.736 152.580 75.707 526.491 87.790 0 512.899 3.583.906 75.707 11.066.790 0 0 7.933.392 0 0 94.058 128.558 0 450.793 9.549 0 646.888 48.430 0 435.220 212.046 0 3.208.999 230.650 0 1.656.525 29.168 0 320.936 28.482 0 428.269 534.734 0 3.007.821 1.221.618 0 18.182.901 50.316 0 760.665 0 0 520.668 0 0 33.554 548.060 0 4.762.465



U622 U63 KostenAdminiplaatsen, stratieve overige verrekenin gen 259.419 74.832 939.648 0 176.426 0 1.973.869 74.832 732.606 0 1.111.125 516.136 28.773 0 0 0 1.872.504 516.136 0 0 133.765 515 0 0 0 0 288.005 0 416 0 133.520 0 474.102 0 0 0 1.029.807 515 16.148.435 1.416.558

Uitgaven

2.440.853 1.312.024 279.034 10.109.263 868.585 1.810.841 28.773 22.792.687 25.500.886 221.072 536.471 12.888 217.660 435.337 416 148.706 474.102 2.907.944 4.954.598 87.584.505

II.9 Toelichting bouwgrondexploitatie TOELICHTING OP DE VOORRADEN Boekwaarde 31-12-2006 13.025.250 -624.758 725.474 783.397 1.423.363 185.011 15.517.736

Mutatie 2007 -5.487.154 -35.361 -5.222.075 65.295 86.198 726.423 -9.866.674

34.499 65.741 -6.633 -54.026 0 -68.246 12.445 162 0 -16.059

11.856 5.317 6.633 -3.242 22.690 -2.098 9.698 -31.473 22.236 41.617

15.501.676

-9.825.057

353.407 61.610 16.610 24.050 0 55.839 0 71.324 1.271 10.324 1.240 0 5.280 0 0 38.925 0 0 0 0 0 0 639.880

765.981 5.339.113 4.138.224 1.184.648 9.952 1.206.707 0 503.913 78.440 247.478 0 0 988.838 207.913 -216.835 1.747.042 42.447 4.628 2.454 0 10.284 0 16.261.225

18.811.222 515.006 3.039.59372.946 13.330 427.460 2.133 33.882 5.617 224.840 526.572 14.528 83.457 12.475 33.969 131.828 14.480 11.002 1.500 30.661 3.529 68 17.930.911

8.054 8.054

4.487.273 5.123.328 9.610.601

695.869 1.713.706 2.409.575

0 0

41.000 41.000

18.054 18.054

41.414.502

10.533.484

GRONDEN IN EXPLOITATIE BIJ GEMEENTE Bedrijventerrein 't Hoog I (complex 26) Elshout 4e fase (complex 50) Venne-West III (complex 53) Venne-West I+II/ Bruneilaan (complex54/ 55/ 56) Grotestraat/Voorstraat Heesbeen (complex 59) Locatie palet Vliedberg (complex 76) totaal: GRONDEN IN EXPLOITATIE BIJ PROJECTONTWIKKELAARS Van Hulten Nieuwkuijk (complex 21) Meliepark (complex 30) Kluiterbroek (complex 34) Grote kerk Vlijmen (complex 35) Wolput (complex 36) Nieuw Hulten Drunen (complex 65) Vennepad Drunen (complex 68) Achterstraat Drunen (complex 71) Meliepark II (complex 75) totaal: Totaal gronden in exploitatie GRONDEN ZONDER KOSTPRIJSBEREKENING Vijfhoeven IV (complex 16) Geerpark (complex 25) Bedrijventerrein 't Hoog II (complex 262) Zuid-Oost lob 't Hoog (complex 27) (complex 28) Westzijde 't Hoog (complex 29) Burg. Buijsstraat Herpt (complex 37) Lipsstraat (complex 51) Altenastraat/Norbertijnerstraat (complex 60) Schoolstraat (complex 61) Ei van Drunen (complex 63) Land van Ooit (complex 64) Locatie v Delft Schoolstr.Drunen (complex 66) Locatie Frans Halslaan Drunen (complex 67) Kees Klerxstraat Vlijmen (complex 69) Kavelingweg-West/Ambrosiushof (complex 70) SAPA (complex 72) Elshout V (complex 73) Werf Vlijmen (complex 74) Locatie voetbalvereniging Heusden (complex 77) Ruimte voor ruimte Haarsteeg (complex 80) Ruimte voor ruimte Koesteeg (complex 81) Totaal gronden (nog) niet in exploitatie PROJECTEN IN HET KADER VAN STADS- EN DORPSVERNIEUWING Centrumplan Drunen, in exploitatie (complex 52) Centrumplan Vlijmen, niet in expl. (complex 40) Totaal: REST(GRONDEN) Algemeen beheer Restcomplex, niet in exploitatie Ttotaal:

(complex 01)

Totaal generaal Voorraad gronden, niet in exploitatie Voorraad gronden in exploitatie = onderhanden werk Correctie op onderhanden werk ivm gecalculeerd nadelig resultaat

41.088.224 10.859.762 327.834-

TOELICHTING OP DE RESERVES EN DE VOORZIENINGEN Reserves ALGEMENE BEDRIJFSRESERVE 2006 Saldo 1 januari

3.999.976

Mutaties

0

Saldo per 31 december

3.999.976

Conform de in de raadsvergadering van 21 december 2004 vastgestelde nota reserves en voorzieningen, is het maximum van deze reserve bepaald op € 4.000.000 CENTRUMPLAN VLIJMEN (COMPLEX 40) Saldo 1 januari Mutaties

3.626.446 rente

Saldo 31 december

217.587 3.844.033

CENTRUMPLAN DRUNEN (COMPLEX 52) Saldo 1 januari Toevoeging wegens:

4.821.282 Rente

Saldo 31 december

289.277 5.110.559

Voorzieningen

VOORZIENING AFWIKKELING PLANNEN BOUWGRONDEXPLOITATIE Saldo 1 januari

451.040

Uitgaven: Afwikkeling WRM J vd Vondellaan Afsluiting exploitatie Tunnelweg/Wolput Afsluiting exploitatie Groenewoud Complex Vlaemsche Hoeve Complex Zuiderpark Opbrengsten: Afwikkeling exploitatie Vlaemsche Hoeve Toevoeging ivm. plantsoen complex Zuiderpark Saldo 31 december

-230.803 -48.554 -44.638 -51.447

24.652 25.364

125.614

Boekwaarde 31-12-2007 7.538.096 -660.120 -4.496.601 848.691 1.509.562 911.433 5.651.062

46.355 71.058 0 -57.268 22.690 -70.344 22.143 -31.311 22.236 25.558 5.676.619

19.577.203 5.854.119 1.098.631 1.257.594 23.281 1.634.168 2.133 537.795 84.057 472.318 526.572 14.528 1.072.295 220.388 182.8661.878.870 56.928 15.631 3.954 30.661 13.813 68 34.192.137

5.183.142 6.837.034 12.020.176

59.054 59.054 51.947.986

2007 3.999.976 -29.637 3.970.339

3.844.033 230.642 4.074.675

5.110.559 306.634 5.417.192

125.614

-5.627 -145.792

53.780 27.975

VERMOEDELIJK NOG TE REALISEREN RESULTATEN

De vermoedelijk nog te besteden of te ontvangen bedragen zijn aangepast op basis van de huidige inzichten ten aanzien van aanbestedingen en inschatting van nog uit te voeren werken. Van het positieve resultaat van de complexen kan de volgende opstelling worden gegeven Complex

(bedragen x € 1.000)

Bedrijvenpark ‘t Hoog I

Vermoedelijk werkelijk resultaat

Reeds verwerkt verwerken in in reserves/ reserves/ voorzieningen voorzieningen

8.159

0

8.159

774

0

774

Centrumplan Drunen

-4.146

-5.439

-1.293

Venne-West III

10.889

-5.500

5.389

419

0

419

-257

-257

0

71

-71

0

15.909

-11.266

13.448

Elshout IV

Grotestraat/ Voorstraat Heesbeen Locatie Palet Vliedberg Bruneilaan

Dekkingsmiddelen: Algemene reserve grondexploitatie

(bedragen x € 1.000) stand 31-12-2007

3.970

Voor de locatie Palet Vliedberg en de locatie Bruneilaan Drunen wordt een negatief resultaat verwacht. Het gecalculeerde nadelige resultaat van de locatie Palet Vliedberg en voor de locatie Bruneilaan Drunen is opgenomen in de voorziening grondexploitaties.

Reserve Centrumplan Drunen

stand 31-12-2007 verwacht resultaat centrum Drunen (afwikkeling in 2008) verwacht overschot

5.417 -4.146 1.271

Aan de reserve centrumplan Drunen wordt jaarlijks (6%) rente toegevoegd per 1 januari. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening wordt voorgesteld dit overschot over te hevelen naar de Algemene Reserve. Reserve Centrumplan Vlijmen

stand 31-12-2007

4.075

Ook aan deze reserve wordt jaarlijks (6%) rente toegevoegd per 1 januari. Er is nog geen exploitatieopzet. In hoeverre de reserve voldoende is, is nog onbekend. Voorziening afwikkeling plannen

stand 31-12-2007

Deze voorziening is voldoende voor nog te maken kosten de bouwgrondexploitatie betreffende van reeds afgewikkelde complexen.

28

II.10 Overzicht budgetoverhevelingen Functie Omschrijving 52202 52203 52311 52316 210 211 421 531 560

620 641 714 723 724 810 822 921

inhuur personeel t.b.v. WMO-loket inhuur personeel t.b.v. bouwen woningtoezicht managementdevelopment inhaalslag automatisering reconstructie Brakenstraat reconstructie Ruijsdaelstraat inspectie brug Duinweg corridorstudie A59 begeleiding aanbesteding Nieuwenrooij opstellen sportbeheers- en beleidsplan onderzoek HOWABO onderzoek kader richtlijn water baggerwerkzaamheden groenrenovaties diverse WMO-subsidies co-financiering project ouderenproof invoering WMO herinrichting schutsterrein Juliana project illegaal grondgebruik uitbesteding project milieuvergunningen monument levenloze kinderen actualisatie bestemmingsplan buitengebied woonbehoefte-onderzoek besteding aanvullende rijksbijdrage mantelzorg Totaal

Bedrag 31-12-2007 30.000 92.000 89.000 412.243 14.500 80.000 14.000 28.351 13.858 13.500 9.000 50.000 19.705 20.000 68.800 18.150 12.755 13.065 35.225 20.000 5.000 50.000 16.000 64.000 1.189.152

II.11 Staat van reserves en voorzieningen

AR05 Algemene reserve AR10 Algemene reserve bouwgrondexpl. Algemene reserves BR05 Reserve omvorming groen BR10 Res.real. Giersbergen-De Margriet BR15 Reserve egalisatie afvalst. heffing BR20 Reserve volkshuisvesting BR25 Reserve aandeel verkoopsom HNG BR30 Reserve recreatie en toerisme BR35 Reserve parallelstructuur BR40 Reserve Centrumplan Vlijmen BR45 Reserve onderhoud riolering BR50 Reserve BCF BR55 Res. Bijz.projecten vesting Heusden BR60 Reserve centrumplan Drunen BR70 Reserve ISD BR75 Reserve afwikkeling invest.
Bestemming Beginstand saldo voorRentebij- VermeerVermin01-01-2007 gaand jaar schrijving deringen deringen 15.657.959 2.433.494 983.365 3.999.976 29.637 19.657.934 2.433.494 1.013.002 16.175 17.675 17.675 631.677 277.611 295.480 60.510 1.006.821 92.877 191.795 71.707 2.548.293 388.753 341.050 3.844.033 230.642 8.056.552 483.393 231.335 2.332.128 345.000 1.194.010 5.110.559 306.634 134.600 19.600 1.162.130 45.498 577.176 1.189.152 577.176 529.321 31.759 485.626 931.816 28.580.240 1.052.428 1.855.516 2.288.055 44.210 80.995 541.192 1.415.937 1.957.129 522.418 726.846 1.249.264 127.663 55.736 465.990 299.943 765.933 125.614 53.780 151.419 1.266.688 568.410 1.835.098 1.471.051 698.219 325.511 184.298 60.633 84.825 496.715 581.540 513.000 154.513 5.427.944 4.320.484 7.076.144 53.666.119

2.433.494 1.052.428

6.176.000

10.377.200

Eindstand 31-12-2007 17.108.088 3.970.339 21.078.427 16.175 909.289 234.970 913.944 120.088 2.595.996 4.074.675 8.308.610 1.987.128 1.194.010 5.417.193 115.000 1.116.632 1.189.152 75.454 931.816 29.200.130 44.210 80.995 0 0 71.927 0 27.975 0 1.843.759 244.931 0 358.487 2.672.284 52.950.841

II.12 Subsidies en overige bijdragen Nr.

Naam van de gesubsidieerden

opgenomen subsidienota jaarrekening dienstjaar 2006

opgenomen opgenomen opgenomen subsidienota subsidienota subsidienota Begroting gewijzigde Begroting jaarrekening dienstjaar dienstjaar dienstjaar 2007 2007 2007

HOOFDFUNCTIE 0 002.05 St. Nicolaascomite Elshout St. Nicolaascomite Drunen St. Nicolaascom. Vlijmen/Haarsteeg/Nieuwk. St. Nicolaascomite Heusden Com. Nat. Feestdagen/Oranjecom. Vlijmen Com. Nat. Feestdagen/Oranjecom. Haarsteeg Oranjecomite Aktiviteitencomite Volksfeesten

Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal bijdragen

225,00 1.445,00 1.445,00 470,00 2.200,00 750,00 3.500,00 2.500,00

225,00 1.450,00 1.440,00 465,00 2.200,00 650,00 3.500,00 2.750,00

225,00 1.450,00 1.440,00 465,00 2.200,00 650,00 3.500,00 2.750,00

12.535,00

12.680,00

12.680,00

225,00 1.445,00 1.445,00 470,00 2.200,00 750,00 3.700,00 2.250,00 477,65 12.962,65

2.400,00

5.000,00

5.000,00

2.650,00

TOTAAL PRODUCT 002.05

14.935,00

17.680,00

17.680,00

15.612,65

TOTAAL HOOFDFUNCTIE 0

14.935,00

17.680,00

17.680,00

15.612,65

2.241,64

2.000,00

2.000,00

1.694,50

2.241,64

2.000,00

2.000,00

1.694,50

18.894,59

19.300,00

28.300,00

25.058,01


18.894,59

19.300,00

28.300,00

25.058,01


21.136,23

21.300,00

30.300,00

26.752,51

1.233,52

1.000,00

1.000,00

998,55

1.233,52

1.000,00

1.000,00

998,55

8,00

100,00

100,00


8,00

100,00

100,00


1.241,52

1.100,00

1.100,00

998,55

163.000,00

186.000,00

192.550,70

236.120,03

163.000,00

186.500,00

192.550,70

17.631,60

19.341,00

19.341,00

18.032,75

17.631,60

19.341,00

19.341,00

18.032,75

595.558,00

557.930,00

526.810,00

527.091,00


595.558,00

557.930,00

526.810,00

527.091,00


849.309,63

740.271,00

732.651,00

737.674,45

waarderingssubsidies

HOOFDFUNCTIE 1 120.01 Vrijwillige brandweer

Bijdrage TOTAAL PRODUCT 120.01

140.03 Streekdierentehuis Waalwijk

Bijdrage

HOOFDFUNCTIE 2 210.08 Kabel- en Leiding Informatie Centrum (KLIC)

Bijdrage

TOTAAL PRODUCT 210.08 211.02 Verkeersbrigadiers

Subsidie

-

HOOFDFUNCTIE 4 ONDERWIJS 480.01 St.Onderwijsbegeleiding Midden-Brab.(SOM en Giralis)

Bijdrage


480.04 Godsdienstonderwijs div. scholen

Subsidie

TOTAAL PRODUCT 480.04 482.01 R.O.C. Koning Willem I college

Bijdrage





HOOFDFUNCTIE 5 510.01 Stichting Openbare bibliotheek Heusden (vanaf 2007 inclusief € 11.000,-- subsidie Uitpunt)

Subsidie

746.677,85

746.677,85

774.105,00

774.104,76

totaal subsidie

746.677,85

746.677,85

774.105,00

774.104,76

Huursubsidie

171.160,23

172.871,83

172.872,00

172.871,84

totaal huursubsidie

171.160,23

172.871,83

172.872,00

172.871,84

917.838,08

919.549,68

946.977,00

946.976,60

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

13.200,00 610,00 1.506,00 1.338,00 1.218,00 2.402,00 6.172,00 1.518,00 2.366,00 682,00 1.242,00 502,00 5.522,00 3.226,00 1.254,00 838,00 2.234,00 4.010,00 1.194,00 550,00 1.122,00 538,00 2.650,00 2.114,00 1.230,00 514,00 490,00 1.398,00 3.214,00 1.062,00 5.594,00 1.506,00 7.120,00 1.958,00 2.042,00 2.629,00 9.376,33

13.200,00 610,00 1.506,00 1.338,00 1.218,00 2.102,00 6.172,00 1.518,00 2.366,00 682,00 1.242,00 502,00 5.522,00 3.226,00 1.254,00 838,00 2.234,00 4.010,00 1.194,00 550,00 1.122,00 538,00 2.650,00 2.114,00 1.230,00 514,00 490,00 1.398,00 3.214,00 1.062,00 5.594,00 1.506,00 7.120,00 1.958,00 2.042,00 2.629,00 6.268,00

13.200,00 610,00 1.506,00 1.338,00 1.218,00 2.102,00 6.172,00 1.518,00 2.366,00 682,00 1.242,00 502,00 5.522,00 3.226,00 1.254,00 838,00 2.234,00 4.010,00 1.194,00 550,00 1.122,00 538,00 2.650,00 2.114,00 1.230,00 514,00 490,00 1.398,00 3.214,00 1.062,00 5.594,00 1.506,00 7.120,00 1.958,00 2.042,00 2.629,00 6.268,00

13.200,00 610,00 1.506,00 1.338,00 1.218,00 2.402,00 6.172,00 1.518,00 2.366,00 682,00 1.242,00 502,00 5.522,00 3.226,00

Totaal jeugdsport

96.141,33

92.733,00

92.733,00

93.472,00

Stichting Openbare bibliotheek Heusden


530.01 Jeugdsport De hiernavolgende sportverenigingen komen in aanmerking voor subsidie Sportraad Heusden Badmintonvereniging "De Langstraat" Badmintonclub "Drunen" Basketbalclub "Vlijmscherp" Basketballvereniging SVH Atletiekver. "D.A.K." Gymnastiek- en Jazzver. "S.H.J." Gymnastiekver. "Elshout" Gymnastiekvereniging INION Handbalver. "Avanti" Handbalver. "S.C. Elshout" Handboogschietvereniging Constantia Hockeyclub "M.H.C. Drunen" Judoclub Drunen Dameskorfbalclub. "Zwart-Wit '82" Korfbalver. "Never Down" Tennisver. L.T.C.Achter de Bogen Tennisver. L.T.C. de Hoge Heide Tennisver. L.T.C. de Klinkaert Onderwatersportvereniging Amicus Aqua Badmintonver. Orbit 2001 Ponyclub "De Duinrakkertjes" Voetbalvereniging RKVV Nieuwkuijk Voetbalvereniging RKVV Vlijmense Boy Schaatstrainingsclub "Willy van den Berk" Tafeltennisver. "Hooghei" Team Brabant 2000 Tennisvereniging Heusden Vlijmens Mixed Hockey Club Voetbalvereniging F.C. Drunen Voetbalvereniging V.V. Haarsteeg Voetbalvereniging Herptse Boys Voetbalvereniging RKDVC Voetbalvereniging SC Elshout Voetbalvereniging SV Heusden Volleybalvereniging Minerva Zwemvereniging AquAmigos

1.458,00 2.234,00 4.010,00 1.194,00 550,00 1.122,00 538,00 2.650,00 2.114,00 1.230,00 658,00 490,00 1.398,00 4.454,00 1.062,00 5.594,00 1.506,00 7.120,00 1.958,00 2.042,00 2.318,00 6.268,00




530.01 Huursubsidies Voetbalvereniging RKDVC Voetbalvereniging SC Elshout Voetbalvereniging F.C. Drunen Voetbalvereniging RKVV Vlijmense Boy Voetbalvereniging V.V. Haarsteeg Voetbalvereniging RKVV Nieuwkuijk Voetbalvereniging SV Heusden Voetbalvereniging Herptse Boys Handbalver. "S.C. Elshout" Handbalver. "Avanti" Atletiekver. "D.A.K." Mixed Hockey Club Drunen Vlijmens Mixed Hockey Club Korfbalver. "Never Down" Dameskorfbalclub "Zwart-Wit '82" Team Brabant 2000 Model Autoclub Vlijmen

Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie

73.893,67 45.123,58 39.066,73 65.414,07 71.168,08 53.603,19 17.262,04 16.050,68 6.404,38 20.896,16 7.722,50 12.113,71 13.325,09 21.804,69 20.593,32 9.085,29 1.514,21

74.632,60 45.574,82 45.574,82 66.068,21 71.879,76 54.139,22 17.434,66 16.211,18 6.468,42 21.105,12 10.399,63 12.234,85 13.458,34 22.022,74 20.799,25 9.176,15 1.529,36

59.332,60 45.574,82 45.574,82 66.068,21 56.579,76 54.139,22 17.434,66 16.211,18 6.468,42 21.105,12 10.399,63 12.234,85 13.458,34 22.022,74 20.799,25 9.176,15 1.529,36

74.632,60 45.574,82 39.457,40 66.068,21 71.879,76 54.139,22 17.434,66 16.211,18 6.468,42 21.105,12 10.399,63 12.234,85 13.458,34 22.022,74 17.332,71 9.176,15 1.529,36

totaal huursubsidie

495.041,39

508.709,12

478.109,12

499.125,16

591.182,72

601.442,12

570.842,12

592.597,16

6.368,00 6.368,00

6.304,42 6.304,42 2.950,00

6.304,00 6.305,00 2.950,00

6.432,00 2.922,64

12.736,00

15.558,84

15.559,00

9.354,64

12.725,00 5.300,00 4.970,00 2.742,50 7.032,50 1.495,00 3.402,50 6.620,00 2.495,00 1.000,00 47.782,50

12.725,00 5.300,00 4.970,00 2.742,50 7.032,50

12.725,00 5.300,00 4.970,00 2.742,50 7.032,50

12.725,00 5.300,00 4.970,00 2.742,50 7.032,50

3.402,50 6.620,00 2.495,00

3.402,50 6.620,00 2.495,00

45.287,50

45.287,50

3.402,50 6.620,00 2.495,00 500,00 45.787,50

TOTAAL PRODUCT 530.01 531.01 Sportaccommodaties Voetbalvereniging Herptse Boys Voetbalvereniging SV Heusden Vlijmense Mixed Hockey Club

Onderhoudsbijdrage Onderhoudsbijdrage Onderhoudsbijdrage TOTAAL PRODUCT 531.01

PRODUCT KUNST 540.02 Muziekverenigingen Harmonie Drunen Fanfare "E.M.M. Elshout" Drumband en majorettenkorps "St Jan, Elsh." Harmonie "De Eendracht Heusden" Koninklijke Harmonie "Sint Cecilia" Harmonie "Concordia" Harmonie "Eendragt" van Onsenoort en N'Kuijk Showband Nieuwkuijk Accordeonvereniging "Accorda" t Patronaat

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie totaal muziekverenigingen

zangverenigingen Heusdens Mannenkoor Drunens Gemengd Koor "Vivace" Vlijmens Mannenkoor Gemengd koor "Convocare" Zangvereniging "Tres Jolie" Kinderkoor "OpMaat" Koor Albateso Koor Cantare Ouderenkoor "Muziek houdt jong" Nieuwkuijk Seniorenkoor Hunenhof Drunen

toneel en musical Toneelver."O.N.A." en O.N.S. Drunen Stichting "Muziektheater Applaus" Stichting Poppentheater De Dwerg Toneelver. "K.A.T." Toneelvereniging "Ernst en Luim"


Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

750,00 750,00 750,00 750,00

750,00 750,00 750,00 750,00

750,00 750,00 750,00 750,00

750,00 750,00 750,00 750,00

totaal zang verenigingen

6.750,00

6.750,00

6.750,00

6.750,00

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

2.375,00 2.925,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.375,00 2.925,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.375,00 2.925,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.375,00 2.925,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

totaal toneel en musical

8.300,00

8.300,00

8.300,00

8.300,00




Stichting Poppentheater De Dwerg

Huursubsidie

12.632,84

12.759,17

12.759,17

12.759,17

totaal huursubsidie

12.632,84

12.759,17

12.759,17

12.759,17

75.465,34

73.096,67

73.096,67

73.596,67

Bijdrage Bijdrage

292.169,00 -

292.283,00

291.306,00

276.378,00

totaal bijdrage

292.169,00

292.283,00

291.306,00

276.378,00

Huursubsidie

43.316,39

45.000,00

45.000,00

54.302,52

335.485,39

337.283,00

336.306,00

330.680,52

18.151,21 151.342,93 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3.375,00 1.500,00

18.151,21 151.548,83 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3.375,00 1.500,00

18.151,21 154.882,83 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3.375,00 1.500,00

18.151,21 154.882,83 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3.375,00 1.500,00

1.500,00 15.250,00 2.798,96

1.500,00 15.250,00 2.237,50

1.500,00 15.250,00 2.237,50

1.500,00 15.250,00 2.237,50

198.418,10

198.062,54

201.396,54

201.396,54

71.266,80 35.817,53 14.546,54 6.138,93 34.960,65

71.979,46 36.175,71 14.692,00 6.200,32 35.310,26

71.979,46 36.175,71 14.692,00 6.200,32 35.310,26

72.185,36 36.175,71 14.692,00 6.200,32 35.310,26

162.730,45

164.357,75

164.357,75

164.563,65

361.148,55

362.420,29

365.754,29

365.960,19

subsidie subsidie subsidie

250,00 250,00 250,00

250,00 250,00 250,00

250,00 250,00 250,00

250,00 250,00 250,00

subsidie subsidie subsidie subsidie subsidie subsidie totaal vrouwenverenigingen

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.250,00

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.250,00

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.250,00

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.250,00

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

totaal gilden en schutsen

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00


540.03 Centrum Muziek en Dans "Midden Langstraat" St.Centrum Kunstzinnige vorming De Muzerije

Dependance CMD Drunen TOTAAL PRODUCT 540.03 540.04 CREATIEVE VORMING Stichting "De Voorste Venne" Creativiteitscentrum De Aleph te Drunen Stichting Beheer Centrum Podiumkunsten Stichting "De Moriaan" Stichting "Utopia" Creatief centrum Heusden Stichting "Kinderen en Poëzie" Werkgroep Kunsteducatie Heusden Stichting "Het Ravelijn" Stichting Stuurgroep Vlijmen Kreatief centrum De Ark

Cultuursubsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

Creativiteitscentrum De Aleph te Drunen Stichting Beheer Centrum Podiumkunsten Stichting Stuurgroep Vlijmen Kreatief centrum De Ark Stichting Utopia

Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie

TOTAAL PRODUCT 540.04 541.02 OUDHEIDKUNDE/MUSEA vrouwenverenigingen Gezamenlijke vrouwenverenigingen Drunen K.V.O. afdeling Herpt Passage afd.Heusden Samenwerkende KVO's Vlijmen/Nieuwkuijk, Haarsteeg K.V.O Nieuwkuijk K.V.O. Haarsteeg K.V.O. Drunen/Elshout K.V.G. Drunen/Elshout Nog nader te verdelen

Gilden en Schutsen Schuttersgilde "Sint Ambrosius" Gilde "Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk" Sint Joris gilde Heesbeen "Sint Barbaraschuts" "Sint Catharinaschuts"





carnavalsverenigingen Wallenpoepers Heusden Jeugdcarnaval Maoskesdam Vastenaovond Dwergonie Hoarendam Knotwilgendam Zaandhoazenlaand de Kuijkse Kwasten


Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie totaal carnavalsverenigingen

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.500,00

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.500,00

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.500,00

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.500,00

Subsidie Subsidie

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

totaal oudheidkunde

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Subsidie

267.641,00

275.961,00

275.961,00

275.961,00

277.891,00

286.211,00

286.211,00

286.211,00

Subsidie

300,00

300,00

400,00

Subsidie

50,00

50,00

Subsidie

50,00

50,00

400,00

400,00

400,00

Oudheidkunde Streekmuseum "Het Gouverneurshuis" Vereniging Heemkundekring "Onsenoort" te Nieuwkuijk (Drunen, Heusden, Vlijmen)

Oudheidkunde Streekarchief Land van Heusden en Altena TOTAAL PRODUCT 541.02 560.02 NATUUR EN LANDSCHAP St. Het Noord-Brabants Landschap te Helvoirt (Drunen, Heusden, Vlijmen) Ver. Tot Behoud van Natuurmonumenten te 's Graveland Stichting Huis en Hoef van Brabant te Oirschot TOTAAL PRODUCT 560.02

-

560.07 Heusdens Buro voor Toerisme

Subsidie

43.095,88

58.352,00

59.635,00

68.710,00

Heusdens Buro voor Toerisme

Huursubsidie

19.788,00

19.985,88

19.985,00

19.986,00

62.883,88

78.337,88

79.620,00

88.696,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00


16.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00


2.637.894,95

2.674.340,64

2.674.807,08

2.700.718,14

1.292,37

1.314,00

1.314,00

-

1.292,37

1.314,00

1.314,00

-

40.020,00 31.637,00

35.500,00 30.039,00

35.500,00 30.039,00

45.697,00 27.002,80

71.657,00

65.539,00

65.539,00

72.699,80

TOTAAL PRODUCT 560.07 580.02 Mediabeleid

Subsidie

HOOFDFUNCTIE 6 610.01 Stichting "Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf" TOTAAL PRODUCT 610.01

Bijdrage

620.02 Bijdrage KML Bijdrage AMW

Bijdrage Bijdrage





ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 620.04 Stichting Maatschappelijk Werk Maas en Leije Stichting Slachtofferhulp Noord Brabant Vreemdelingen Platform Allochtonen Heusden Stichting Gered Gereedschap

Bijdrage Bijdrage

492.766,00 8.622,60

501.408,00 8.622,60

501.408,00 8.622,00

501.408,00 8.622,60

Subsidie Subsidie totaal bijdrage

1.500,00 4.500,00 507.388,60

1.500,00 4.500,00 516.030,60

1.500,00 4.500,00 516.030,00

1.500,00 4.500,00 516.030,60

Huursubsidie

5.395,87

5.449,83

5.450,00

5.449,82

totaal huursubsidie

5.395,87

5.449,83

5.450,00

5.449,82

512.784,47

521.480,43

521.480,00

521.480,42

365.861,00 25.000,00

190.742,86 25.000,00

Stichting Turkse Cultuur

TOTAAL PRODUCT 620.04 621.01 R.O.C. Kon. Willem I college Stichting "Vluchtelingenwerk Heusden

Subsidie Subsidie 115.405,00

75.000,00

390.861,00

215.742,86

115.405,00

75.000,00

390.861,00

215.742,86

subsidie

830.564,12

830.564,15

848.836,00

848.836,00

subsidie subsidie subsidie subsidie

1.500,00 2.151,48 1.500,00 1.500,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

totaal subsidies

837.215,60

836.564,15

854.836,00

854.836,00

Subsidie Subsidie

10.000,00 9.000,00

10.000,00 9.000,00

10.000,00 9.000,00

8.978,03

Huursubsidie Huursubsidie

13.344,46

13.344,46

13.344,46

Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie

13.212,34 25.423,85 61.457,41 4.489,43 12.344,86

25.678,09 62.071,99 6.045,77 12.468,30

25.678,09 62.071,99 6.045,77 12.468,30

25.678,09 62.071,99

totaal huursubsidie

116.927,89

119.608,61

119.608,61

113.562,84

973.143,49

975.172,76

993.444,61

977.376,87

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

3.075,00 3.050,00 1.125,00 1.600,00 350,00 1.450,00 2.400,00 2.950,00 350,00 3.350,00

3.075,00 3.050,00 1.125,00 1.600,00 350,00 1.450,00 2.400,00 2.950,00 350,00 3.350,00

3.075,00 3.050,00 1.125,00 1.600,00 350,00 1.450,00 2.400,00 2.950,00 350,00 3.350,00

3.075,00 3.050,00 1.125,00 1.600,00 350,00 1.450,00 2.400,00 2.950,00 350,00 3.206,27

totaal jeugdverenigingen

19.700,00

19.700,00

19.700,00

19.556,27

totaal subs. nieuwkomers

TOTAAL PRODUCT 621.01 JEUGDORGANISATIES 630.01 Stichting Sphinx dorpshuizen/buurtverenigingen Stichting "Dorpshuis Herpt" Stichting "Het Patronaat" Dorpsvereniging Hedikhuizen Stichting Elshout Vooruit

Kadervorming Vrijwilligersavond Serviceburo stichting MZW Stichting Elshout Vooruit Stichting Sphinx: Buurthuis De Haarstek Gemeenschapshuis de Stulp Voorste venne JC Orca

TOTAAL PRODUCT 630.01 630.02 Jeugd- en jongerenwerk "Jong Nederland Drunen" Scouting "Dr. Akkermansgroep" Stichting "Prot. Jeugdraad Drunen Scouting "St. Jan" Katholieke Plattelandsjongeren Drunen/Elshout Scouting Sint Vicktor Scouting "Garcia Moreno" Scouting "Maurice Flacard" Katholieke Plattelands Jongeren Vlijmen Jeugdnatuurwacht Vlijmen


12.468,30



Jeugdvakantiewerk Jeugdvakantievreugd Drunen Jeugdvakantievreugd Elshout Kindervakantiewerk Heusden/Oud-Heusden Kindervakantiespelen Herpt Stichting "Jeugdvakantiewerk Vlijmen" Jeugdvakantiewerk "Vliedberg/Nieuwkuijk" Jeugdvakantiewerk "Haarsteeg"



Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie totaal jeugdvakantiewerk

750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 5.250,00

750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 5.250,00

750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 5.250,00

750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 5.250,00

Subsidie Subsidie

4.640,00 3.900,00

4.640,00 3.900,00

4.640,00 3.900,00

4.640,00 3.900,00

totaal speel-o-theken

8.540,00

8.540,00

8.540,00

8.540,00

Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie

15.614,58 1.687,29 2.249,72

15.770,73 1.704,16 2.272,22

15.770,73 1.704,16 2.272,22

15.770,73 1.704,16 2.272,22

totaal huursubsidie

19.551,60

19.747,11

19.747,11

19.747,11

53.041,60

53.237,11

53.237,11

53.093,38

Subsidie

206.688,11

206.688,09

211.235,09 9.075,00

211.235,23

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Bijdrage Subsidie Subsidie Subsidie totaal subsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie

3.195,00 1.252,50 1.000,00 905,00 1.057,50 1.537,50 1.250,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

3.195,00 1.252,50 1.000,00 905,00 1.057,50 1.537,50 1.250,00 1.000,00 4.500,00 1.000,00 1.000,00

3.195,00 1.252,50 1.000,00 905,00 1.057,50 1.537,50 1.250,00 1.000,00 4.500,00 1.000,00 1.000,00

3.195,00 1.252,50 1.000,00 905,00 1.057,50 1.537,50 1.250,00 1.000,00 4.500,00 1.000,00 1.000,00

219.885,61 49.637,76

224.385,59 50.134,14

238.007,59 50.134,14

228.932,73 51.637,02

10.483,51 5.577,40

10.588,34 5.633,17

10.588,34 5.633,17

10.588,34 -

65.698,67

66.355,65

66.355,65

62.225,36

285.584,28

290.741,24

304.363,24

291.158,09

64.809,00 10.000,00 44.517,00 17.400,00 72.130,87 3.600,00 8.800,00 (10.379,21) 210.877,66

43.470,00 8.000,00 20.295,00 17.400,00 58.663,00 3.600,00 8.800,00 77.500,00 237.728,00

141.560,64 10.000,00 54.173,00 26.400,00 3.600,00 8.800,00 11.253,00 255.786,64

141.560,64 10.000,00 54.173,00 23.362,50 3.600,00 8.800,00 7.500,00 248.996,14

SPEEL-O-THEKEN Speel-o-theek Drunen Speel-o-theek De Leentol

Jong Nederland Drunen Scouting St. Jan KPJ Drunen-Elshout

TOTAAL PRODUCT 630.02 OUDERENBELEID 641.01 Stichting "Zorg en Welzijn Ouderen Heusden" Project Heusden Ouderenproof ouderenwerk K.B.O. afdeling Drunen K.B.O. afdeling Elshout K.B.O. afdeling Haarsteeg K.B.O. afdeling Nieuwkuijk K.B.O. afdeling Vliedberg Ouderenvereniging Vlijmen-dorp Verenging Senioren Heusden Senioren Overleg Gemeente Heusden SOGH dag van de ouderen 1x per 2 jaar Stichting "Graag gedaan Vlijmen" Nationale vereniging De zonnebloem

Stichting "Zorg en Welzijn Ouderen Heusden" inclusief Hunenhof idem Kasteellaan 38 Thebe Services Vereniging Senioren Heusden

totaal huursubsidie TOTAAL PRODUCT 641.01 KINDEROPVANG 650.01 St. Peuterspeelzalen Drunen St. Peuterspeelzaal "'t Hummelke" Stichting Kinderopvang Heusden Stichting Kinderopvang 't Opstapje Stichting Peuterspeelgroep Vlijmen Stichting Peuterspeelzaal Haarsteeg Montessori Peutergroep "De Minimolen"

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Stelpost/afrek totaal subsidies




St. Peuterspeelzalen Drunen (Vennerakkers\Teddyb) Stichting Kinderopvang 't Opstapje Stichting Peuterspeelgroep 't Hummelke Stichting Peuterspeelgroep v.m. Vlijmen (Beertje Boog) Stichting Kinderopvang Heusden Bengelenbak Stichting Peuterspeelgroep v.m. Vlijmen (vlaamsche H)

Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie totaal huursubsidies


36.412,69 22.687,86 8.000,00 4.948,61 9.180,00

37.000,53 22.914,74 8.181,00 4.998,10 4.590,00 77.684,36

37.000,00 22.915,00 8.181,00 4.998,10 4.590,00 20.340,00 98.024,10

36.936,76 22.915,00 8.181,00 4.998,00 3.150,00 21.846,30 98.027,06

81.229,16


292.106,82

315.412,36

353.810,74

347.023,20


2.305.015,02

2.297.896,91

2.684.049,71

2.478.574,63

560.775,15 89.848,94

593.518,00 18.600,00

593.518,00 45.400,00

580.684,06 44.893,75

totaal

650.624,09

612.118,00

638.918,00

625.577,81

Subsidie Subsidie subsidie Subsidie

2.700,00 1.100,00 3.569,60 2.137,76

2.700,00 1.100,00 2.190,00 3.000,00

2.700,00 1.100,00 2.190,00 3.000,00

2.700,00 1.100,00 2.190,00 5.210,00

totaal E.H.B.O. Activiteiten verstandelijk gehandicapten MEE regio 's-Hertogenbosch Subsidie Stichting Prisma Vrijetijdsbesteding en vorming Subsidie V.T.C. "Het Zorgenkind" te Drunen Subsidie VOGG afdeling Vlijmen Subsidie totaal act.verstandelijk gehandicapten

9.507,36

8.990,00

8.990,00

11.200,00

4.150,00 4.675,00 575,00 1.025,00 10.425,00

4.150,00 4.675,00 575,00 1.025,00 10.425,00

4.150,00 4.675,00 575,00 1.025,00 10.425,00

4.150,00 4.675,00 575,00 1.025,00 10.425,00

Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie

1.385,30 4.937,95 6.076,90

1.399,15 4.987,33 6.137,68

1.399,15 4.987,33 6.137,68

1.399,15 4.987,33 6.137,68

totaal huursubsidie

12.400,15

12.524,16

12.524,16

12.524,16


682.956,60

644.057,16

670.857,16

659.726,97

Bijdrage (uniform deel) Bijdrage (uniform deel) maatwerk deel RSU- preventie TOTAAL PRODUCT 715.01

272.513,60 222.806,40 33.554,00

270.213,00 221.083,00 33.554,00

276.225,95 226.003,05 33.554,00

528.874,00

524.850,00

270.213,00 221.083,00 34.292,00 25.000,00 550.588,00

535.783,00

1.211.830,60

1.168.907,16

1.221.445,16

1.195.509,97

14.421,55

6.000,00

36.000,00

29.630,03

14.421,55

6.000,00

36.000,00

29.630,03

39.498,51

37.500,00

37.500,00

42.152,56


39.498,51

37.500,00

37.500,00

42.152,56


53.920,06

43.500,00

73.500,00

71.782,59

TOTAAL GENERAAL

7.108.019,02

6.980.554,55

7.451.091,95

7.236.978,13

HOOFDFUNCTIE 7 OPENBARE GEZONDHEIDSZORG Bijdrage in de exploitatiekosten GGD Hart voor Brabant

714.01 Algemene gezondheidszorg GGD RAV

EHBO E.H.B.O.-vereniging Drunen-Elshout E.H.B.O.-vereniging Heusden E.H.B.O.-vereniging Vlijmen Mondhygieniste

E.H.B.O.-vereniging Vlijmen V.T.C. "Het Zorgenkind" te Drunen VOGG afdeling Vlijmen

715.01 Jeugdgezondheidszorg Thebe Thuiszorg Vivent Kraamzorg

TOTAAL HOOFDFUNCTIE 7 HOOFDFUNCTIE 8 822.01 Besluit Woninggebonden Subsidies

Bijdrage

TOTAAL PRODUCT 822.01 822.03 Welstandstoezicht

Bijdrage

II.13 Overzicht incidentele waarderingsbijdragen soort vereniging

14-11-06 29-11-06 01-12-06 14-11-2006

Vrouwenvereniging Culturele vorming Accordeonvereniging Vrouwenvereniging

ja ja ja ja

ja ja ja nee

ja 1.500 2.495 nee

9-1-2007 Kunstbusgroep Heusden 2-2-2007 Zwart-Wit '82

Theater, opera voor ouderen Korfbalvereniging

ja

nee

nee

ja

ja

1.254

7-2-2007 Turkse kermes

Evenement ter bevordering van de integratie Gilde

ja

nee

150

ja

ja

500

Koor

ja

ja

750

21-3-2007 RKVV Nieuwkuijk 19-3-2007 Chantemble

Voetbalvereniging Gemengd koor

ja ja

ja nee

2.650 nee

22-3-2007 Korf de

Buurthuis

ja

nee

nee

23-3-2007 EHBO Heusden

Gezondheidszorg

ja

ja

1.100

11-6-2007 Stg. Kunst Vesting Heusden

Kunststichting

ja

nee

nee

KVO Drunen-Elshout Stichting Utopia Accorda KVO Vlijmen

26-2-2007 St. Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk 2-3-2007 Albateso

plaatselijke club ja/nee

gesubsi- subsidiebedrag dieerd 2007 ja/nee

datum naam vereniging aanvraag

toegekend bedrag

activiteit

kosten

Saldo 75-jarig jubileum 30-jarij jubileum van 8 t/m 10 juni 2007 Jubileum Tour 2007 (5 optredens) Internationale Vrouwendag op 8 maart 2007

€ 7.900 € 7.150 € 7.630 € 423

€ € € € €

5.000 200 200 500 200

??

€

150

€ 3.000

€

250

Het organiseren van een kermis met het maken van kleedjes, hapjes enz.

€ 1.089

€

150

Organisatie van het Nederlands Kampioenschap Vrije Hand Schieten op 27 mei 2007 Jubileumconcert (10 jaar) op 11 november 2007 in De Voorste Venne te Drunen De Dag van de Jeugd op 30 april 2007 Organiseren van korenmiddag "zingen neffe de kerk" op 24 juni 2007 in Drunen Informatiedag 21-04-07 over de laatste levensfase 70-jarig jubileum gekoppeld aan een oefening

€ 3.890

€

200

€ 5.350

€

250

€ 925 € 2.565

€ €

150 250

€

750

€

200

€ 3.795

€

250

€ 6.054

€

250

Afsluitende bijeenkomst in 2007 ivm overname activiteiten door de KBO Activiteiten rondom 25-jarig jubileum op 2 juni 2007

Kunstroute door Heusden

Saldo Gesubsidieerde verenigingen, totaal € 2.250 Niet gesubsidieerde verenigingen, totaal € 950

€

1.800

II.14 Overzicht eenmalige baten en lasten

Functie Omschrijving Baten: 52207 inruil werktuigdrager buitendienst 120 inruil brandweerauto 423 opheffing voorziening buitenonderhoud schoolgebouwen 530 opheffing voorziening onderhoud sportbedrijf 560 beheersvergoeding van de Unie van Bosgroepen 652 bijdrage i.v.m. opheffing regionaal indicatie orgaan provinciale bijdrage collectief vraagafhankelijk vervoer 2004-2006 714 GGD-uitkering reserve IZA afrekening bijdrage Regionale Ambulance Voorziening 2006 721 uitkering i.v.m. opheffing samenwerkingsverband Midden Brabant 723 afrekening provinciale bijdrage 'Brabant veiliger' 822 uitkering ingevolge het Besluit Woninggebonden Subsidies 830 winstuitkering bouwgrondexploitatie Venne west III 913 opheffing voorziening onderhoud openbare gebouwen Totaal: Lasten: 002 viering 10 jaar Heusden en jubileum jumelage Idstein 210 onderzoek aanpassing aansluitingen 42 en 44 op de A59 extra storting in voorziening wegen 211 corridorstudie A59 423 voorbereidingskosten multifunctionele accommodatie Vliedberg 510 realisering UIT-punt bibliotheken 531 buitengewoon onderhoud sportaccommodaties (DAK\Vlijmense boys) aanpassing sportaccommodatie Elshout 560 advisering inzake HOWABO 630 aanpassing accommodaties jongeren en Applaus 810 planschadevergoedingen 822 buitengewoon onderhoud woonwagencentrum Nassaulaan extra stortingen in voorziening bouwgrondexploitatie i.v.m. 830 gecalculeerde tekorten complexen Palet Vliedberg en Bruneilaan extra storting in voorziening afwikkeling plannen bouwgrondexploitatie t.b.v. Zuiderpark verliesneming in verband met boekwaarde 't Hoog II 913 correctie op in 2006 ontvangen melkquotum 922 extra storting in voorziening dubieuze debiteuren Totaal:

Bedrag 31-12-2007 6.000 6.000 1.835.000 427.000 13.000 80.000 209.000 46.000 21.000 84.000 10.000 80.000 5.500.000 596.000 8.913.000 92.000 25.000 339.000 5.000 100.000 11.000 36.000 15.000 6.000 17.000 19.000 21.000 328.000 54.000 3.400.000 23.000 40.000 4.531.000

P R O D U C T E N R E K E N I N G en B I J L A G E N

Recommend Documents