P R O D U C T E N R A M I N G

PRODUCTENRAMING 2010

INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING 2010

DEEL A: PRODUCTEN

Blz

Matrix beleidsvelden en producten Recapitulatie, raming naar beleidsvelden Recapitulatie, raming naar hoofdfuncties

6 8 9

HOOFDFUNCTIE 0: ALGEMEEN BESTUUR 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)

11 12 15 17 18 19

HOOFDFUNCTIE 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid

20 22

HOOFDFUNCTIE 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting

24 26 28 29

HOOFDFUNCTIE 3: ECONOMISCHE ZAKEN 310 Handel en ambacht 311 Opbrengst marktgelden

30 32

HOOFDFUNCTIE 4: ONDERWIJS 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 433 Bijzonder speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie

33 34 35 36 37 39

HOOFDFUNCTIE 5: CULTUUR EN RECREATIE 510 Openbaar bibliotheekwerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst Oudheidkunde/musea 541 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen

40 41 43 44 46 49 53

HOOFDFUNCTIE 6: SOCIALE VOORZ. EN MAATSCH. DIENSTVERLENING 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Sociaal-cultureel werk 630

54 55 56 57 59 60 61

INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING 2010 641 650 652

Ouderenbeleid Kinderopvang Voorzieningen gehandicapten

63 64 65

HOOFDFUNCTIE 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg, uniformdeel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel 721 Afvalverwijdering en verwerking 722 Riolering en waterzuivering 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolrechten 732 Opbrengst begraafplaatsrechten

66 67 68 69 71 73 76 77 78 79

HOOFDFUNCTIE 8: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 810 Ruimtelijke ordening 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie

80 81 83 84

HOOFDFUNCTIE 9: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ Baten OZB gebruikers 931 932 Baten OZB eigenaren 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 960 Saldo van kostenplaatsen 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9

85 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

DEEL B: BIJLAGEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kerngegevens Geactiveerde kapitaaluitgaven Personeelsformatie, salarissen en sociale lasten Investerings- en financieringsstaat Opgenomen langlopende geldleningen Gewaarborgde geldleningen Verstrekte langlopende geldleningen Reserves en voorzieningen Subsidies en overige bijdragen Verzekerde eigendommen en belastingen Algemene uitkering gemeentefonds Verzamel- en consolidatiestaat Kostenverdeelstaat

101 102 113 114 115 116 118 119 120 128 137 138 158

Deel A

GEMEENTE HEUSDEN 2010

PRODUCTEN

Matrix beleidsvelden en bijbehorende producten veld oms.veld 1 Bestuur en communicatie

2

Burgerdiensten

3

Openbare orde en veiligheid

4

Verkeer en vervoer

5 6

Gebouwenbeheer en eigendommen Economische zaken

7

Onderwijs

8

Cultuur en toerisme

9

Sport

10

Beheer groen en Vesting Heusden

11

Werk en inkomen

12

Zorg en Welzijn

13

Milieu en afval

product 001 002 005 006 003 004 724 732 120 140 210 211 214 215 913.2 310 311 421 423 433 443 480 482 510 540 541.1 541.2 560.2 580 530 531 541.3 560.1 610 611 614 620 621 622 630 641 650 652 714 715 716 721 722 723

oms product Bestuursorganen Bestuursondersteuning college B&W Bestuurlijke samenwerking Bestuursonderst raad en rekenkamer Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Lijkbezorging Opbrengst begraafplaatsrechten Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Parkeren Baten parkeerbelasting Beheer gemeentelijke eigendommen Handel en ambacht Opbrengst marktgelden Openbaar basisonderwijs, huisv Bijzonder basisonderwijs, huisv Bijzonder speciaal onderwijs, huisv Bijzonder voortgezet onderwijs, huisv Gemeesch.baten en lasten onderwijs Volwasseneneducatie Openbaar bibliotheekwerk Kunst Monumentenzorg Oudheidkunde/musea Toerisme Overige recreatieve voorzieningen Sport Groene sportvelden en terreinen Vesting Heusden Groen en recreatie Bijstandsverlening Werkgelegenheid Gemeentelijk minimabeleid Maatsch.begeleiding en advies Vreemdelingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Sociaal-cultureel werk Ouderenbeleid Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg uniformdeel Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel Afvalverwerking en -verwijdering Riolering en waterzuivering Milieubeheer

veld oms.veld

14

Bouwen en wonen

15

Financiering en belastingen

product 725 726 810 822 823 830 913.1 914 921 922 930 931 932 936 937 940 960 980

oms product Baten reinigingsrechten en afvalstoffenh Baten rioolrechten Ruimtelijke Ordening Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Beleggingen Geldleningen en uitzett. > 1 jaar Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten OZB gebruikers Baten OZB eigenaren Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Lasten heffingen invordering gem. bel. Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves functie 0 t/m 9

Programmabegroting Beleidsvelden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bestuur en communicatie Burgerdiensten Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Gebouwenbeheer en eigendommen Economische zaken Onderwijs Cultuur en toerisme Sport Beheer groen en vesting Heusden Werk en inkomen Zorg en welzijn Milieu en afval Bouwen en wonen

15 Financiering en belastingen exclusief reserves (980) 15 Financiering en belastingen alleen reserves (980)

Jaarrekening 2008 lasten baten saldo 3.993 98 3.8962.004 865 1.1392.926 23 2.9039.324 4.773 4.551604 3.760 3.156 409 35 3744.621 929 3.6913.995 548 3.4475.039 1.686 3.3533.549 270 3.27913.436 11.253 2.18311.753 1.392 10.3618.112 7.414 69814.766 5.899 8.86684.532 38.947 45.58540.311 1.100 41.412 85.632 80.359 5.27414.777 14.600 177100.409 94.959 5.451-

Primaire begroting 2009 lasten baten saldo 4.309 4.3092.032 909 1.1233.053 12 3.0416.495 192 6.303746 1.463 717 705 41 6645.679 886 4.7933.5884.067 480 5.651 1.709 3.9414.033 121 3.91113.574 11.111 2.46311.868 1.344 10.5248.932 7.193 1.73910.999 20.132 9.133 82.143 45.593 36.5502842.470 42.498 82.115 88.064 5.948 25.178 18.786 6.391107.293 106.850 443-

Primaire begroting 2010 lasten baten saldo 4.387 4.3872.041 930 1.1113.068 11 3.0575.446 276 5.171609 1.435 826 524 39 4855.670 967 4.7034.263 483 3.7794.540 1.707 2.8334.784 121 4.66313.604 11.232 2.37312.276 1.803 10.4749.055 7.025 2.03115.285 14.865 42185.553 40.893 44.66071 44.462 44.390 85.624 85.355 2705.759 7.099 1.339 91.384 92.453 1.070

Productenraming Hoofdfuncties 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Economische zaken Onderwijs Cultuur en toerisme Sociale voorzieningen Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke Ordening Financiering en dekkingsmiddelen

Jaarrekening 2008 baten lasten saldo 5.672 762 4.9102.926 23 2.9039.324 4.773 4.551409 35 3744.621 929 3.69112.584 2.504 10.07923.786 12.121 11.6659.841 8.140 1.70114.766 5.899 8.86616.482 59.772 43.290 100.409 94.959 5.451-

Primaire begroting 2009 lasten baten saldo 6.017 675 5.3423.053 12 3.0416.495 192 6.303705 41 6645.679 886 4.79313.751 2.310 11.44023.791 11.764 12.0272.78910.907 8.118 10.999 20.132 9.133 25.896 62.720 36.823 107.293 106.850 443-

Primaire begroting 2010 saldo lasten baten 6.083 695 5.3883.068 11 3.0575.446 276 5.171524 39 4855.670 967 4.70313.586 2.311 11.27624.206 12.264 11.94111.076 8.030 3.04615.285 14.865 4216.439 52.995 46.556 91.384 92.453 1.070

Product: Bestuursorganen Product nr.

001

Beleidsveld

1, Bestuur en Communicatie

Beschrijving

Het op democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen. Daartoe worden openbare informatie- en raadsvergaderingen gehouden.

Doelstelling

Een transparante en controleerbare politieke en bestuurlijke besluitvorming om openheid, openbaarheid en toegankelijkheid van het bestuur te waarborgen. Het integraal behartigen van de belangen van de gemeente Heusden.

Taakstelling

Raad Het besturen van de gemeente door de raad. De raad stelt het beleid op hoofdlijnen vast en controleert of het wordt gerealiseerd. De raad controleert het college op de uitoefening van diens taken. Informatievergaderingen Vergadering gericht op informatievergaring over de geagendeerde voorstellen en onderwerpen, eerste meningsvorming over en statusbepaling van de behandelde voorstellen en onderwerpen

Prestaties

Rekening 2008

Omschrijving Vergaderingen gemeenteraad Informatievergaderingen Raadsleden Raadsfracties Clusters informatievergadering Wethouders

Kengetallen

Begroting 2009

11 36 27 10 4 5 Rekening 2008

Omschrijving

Begroting 2010 10 35 27 10 3 5

27 10 4 5 Begroting 2009

Begroting 2010

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010

Meerjarenraming 2011

2012

2013

00101 Raad, B&W en raadcommissies 00102 Intergemeentelijke samenwerk.

1.340 17

1.413 -

1.489 -

1.429 -

1.454 -

1.429 -

Totaal der lasten

1.357

1.413

1.489

1.429

1.454

1.429

24

-

-

-

-

-

24 1.333-

1.413-

1.489-

1.429-

1.454-

1.429-

00101 Raad, B&W en raadcommissies Totaal der baten Saldo

Product: Bestuursondersteuning College B&W Product nr.

002

Beleidsveld


Beschrijving

Het ambtelijk bieden van ondersteuning aan het college en de burgemeester, het adviseren over algemeen bestuurlijke aangelegenheden en het geven van juridische adviezen aan hen. Het ambtelijk adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van voorlichting, externe en interne communicatie en de officiële representatie van de gemeente.

Doelstelling

Communicatie, voorlichting, representatie − Het stelselmatig bevorderen van communicatie tussen de gemeente en de verschillende publieksgroepen, burgers, instellingen en bedrijven. − Het bewerkstelligen van een positieve beeldvorming over de gemeente en haar bestuur. Bestuurssecretariaat Het secretarieel ondersteunen van het college en de burgemeester bij de uitvoering van hun taken en het bewaken van voortgang van aandachts- en actiepunten. Kabinet - behandelen van verzoeken om Koninklijke Onderscheidingen onder verantwoordelijkheid van de betrokken minister en gecoördineerd door het Ministerie van Binnenlandse zaken. - organiseren van officiële gebeurtenissen binnen de gemeente Heusden zoals o.a. ‘lintjesregen’, Koninginnedag, dodenherdenking, bijeenkomsten bruidsparen, Nieuwe Inwoners enz.. - ondersteunen van de burgemeester als bestuursorgaan. Bestuur en organisatie - de gemeentelijke organisatie zorgt voor een effectieve en klantgerichte dienstverlening. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van informatietechnologie. Digitalisering van heldere, vraaggestuurde werkprocessen is een speerpunt. Informatie wordt zodanig gepresenteerd dat het ‘besturen op hoofdlijnen’ door de raad mogelijk wordt. Om het doelmatig werken te optimaliseren staan budgetverantwoordelijkheid en een gedelegeerde uitvoeringsverantwoordelijkheid centraal. - het formaliseren van een consistent beleid en het voorkomen van ad hoc besluitvorming alsmede het instandhouden van een klankbordfunctie naar het bestuur. Juridische Zaken Bezwaarschriften: Rechtsbescherming bieden aan burgers, bedrijven en instellingen. Klachtenafhandeling: Behoorlijk onderzoeken en afhandelen van schriftelijke en mondelinge klachten. Waar mogelijk verbetertrajecten inzetten. Juridische kwaliteitszorg: Implementatie nieuwe wetgeving, optimale borging van correcte toepassing van weten regelgeving. Verkleining van het aansprakelijkheidsrisico.

Taakstelling

Communicatie en voorlichting: − rdigers van de media; − vervaardigen van persberichten en het organiseren van persconferenties; − coördineren van contacten tussen de media en de gemeentelijke organisatie; − redigeren van de wekelijks te verschijnen gemeentelijke informatierubriek; − vervaardigen van voorlichtingsbrieven, folders en brochures; − beheren en ontwikkelen van de website en intranet; − beheren van voorlichtingsmateriaal; − redigeren van de interne nieuwsberichten; − organiseren van voorlichtingscampagnes, medewerking tentoonstellingen e.d.; − adviseren van bestuur en organisatie omtrent voorlichting. − geven van algemene informatie aan inwoners Representatie: − externe contacten met (vertegenwoordigers van) relevante doelgroepen; − organiseren en begeleiden van bezoeken, ontvangsten etc; − aanschaffen en beheren van relatiegeschenken. Kabinet − behandelen van aanvragen voor onderscheidingen. − zorgdragen voor goed georganiseerde, representatieve verplichtingen van de burgemeester en organiseren/afwikkelen van officiële gebeurtenissen, zoals o.a. ‘lintjesregen’, Koninginnedag, dodenherdenking, bijeenkomsten bruidsparen, ontvangsten nieuwe inwoners enz. − ondersteuning burgemeester als bestuursorgaan. Bestuursondersteuning − bewaken van voortgang van aandachts- en actiepunten van raad, commissies en directieraad. − het adviseren aan de raad, burgemeester en wethouders en de burgemeester over onderwerpen met een beleidsmatig karakter voorzover niet ondergebracht bij één van de aangegeven producten. Juridische zaken en juridische kwaliteitszorg − juridische advisering van afdelingen in complexe problematieken die het niveau van de afdelingen overstijgen; − verdere uitbouw van de juridische kwaliteitszorg met als doel op termijn te komen tot zodanige borging van de juridische kwaliteit van de primaire processen dat de rol van juridische adviseurs in die processen afneemt. Bezwaarschriften − een commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften adviseert de bestuursorganen m.b.t. bezwaarschriften en (administratief-) beroepschriften m.u.v. financiële en personele besluiten. − bewaking van de voortgang bij de afhandeling van bezwaar- en beroepsschriften. Klachten − coördineren procedurele voortgang en afhandeling klachten. − bevordering klachtherkenning en bekendheid klachtrecht − zorgdragen voor registratie en verslaglegging. − onderhouden van contact met Nationale Ombudsman. Ondernemingsraad − het mede vormgeven aan de doelen van de organisatie. − adviseren, stem uitbrengen voor een voorstel en informatie verzamelen over de ontwikkelingen binnen de organisatie, in het belang van de medewerkers.

Kwaliteitseisen output

Communicatie, voorlichting en representatie Voldoen aan de Wet Openbaarheid Bestuur Actuele en eigentijdse website en intranet Communicatie die bijdraagt aan eenduidige beeldvorming bij de klanten (“huisstijl”) Kabinet Alle tussentijdse verzoeken omtrent een Koninklijke Onderscheiding worden binnen 4 ½ maand afgewerkt. Aanvragen voor Koninklijke Onderscheidingen ten behoeve van Koninginnedag dienen jaarlijks voor 1 september te zijn ingestuurd.

Juridische zaken Afwerking van bezwaarschriften binnen de wettelijke termijnen en zo min mogelijk leidend tot (gegronde) beroepszaken. Afwerking van klachten binnen de wettelijke termijnen. Prestaties

Rekening 2008

Omschrijving Communicatie Gemeentelijke informatiepagina's Folders Persberichten Kabinet - incidentele verzoeken om sponsorbijdragen per jaar - georganiseerde bijeenkomsten per jaar - verzoeken onderscheidingen per jaar Juridische zaken Aantal ontvangen bezwaarschriften Aantal ontvangen klachten Aantal aansprakelijkheidsstellingen Aantal voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank Aantal uitgebrachte adviezen OR Ondernemingsraad Aantal uren besteed aan OR-werk (per OR lid 208/ voorzitter 416)

Kengetallen

Omschrijving Percentage gegronde bezwaarschriften in verhouding tot aantal ingediende bezwaarschriften

Begroting 2009

Begroting 2010

52 26 145

52 15 130

52 20 130

15

20

10

20 37

35 30

36 27

157 38 35

125 50 40

155 40 40

56 3

50 10

50 10

1.858

1.872

1.872

Rekening 2008 15%, waarvan 2/3 deel wegens onvoldoende motivatie

Begroting 2009 5%

Begroting 2010 15%

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 00201 Kabinetszaken 00202 Bestuursondersteuning stafafdelinge 00203 Ondernemingsraad 00204 Juridische zaken 00205 Communicatie, representatie en voorlichting Totaal der lasten 00205 Communicatie, representatie en voorlichting Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting 2008 2009 70 63 760 994 143 157 529 407

Begroting 2010 60 792 178 554

Meerjarenraming 2012 2013 60 60 60 792 792 792 178 178 178 554 554 554

2011

829

719

711

711

711

711

2.333

2.340

2.296

2.296

2.296

2.296

22

-

-

-

-

-

22 2.311-

2.340-

2.296-

2.296-

2.296-

2.296-

Product: Burgerzaken Product nr.

003

Beleidsveld

2, Burgerdiensten

Beschrijving

Uitvoeren van de gemeentelijke basisadministratie (G.B.A.); het beheren van de basisregistraties objecten, natuurlijke en niet natuurlijke personen, burgerlijke stand, rij- en reisdocumenten, vreemdelingenloket, naturalisaties, de organisatie van de verkiezingen voor bestuursorganen en de uitvoering van autonome taken (opstellen statistieken, verzorgen huisnummering en straatnaamgeving), het verstrekken van informatie over alle gemeentelijke producten en diensten via het informatiecentrum en de gastvrouw.

Doelstelling

Het zodanig structureren van de persoonsinformatievoorziening en de informatievoorziening van objecten en niet natuurlijke personen, dat de juiste gegevens op het juiste moment voor handen zijn (zowel intern als extern) ten behoeve van besluitvorming of uitvoering van gemeentelijke taken en taken van derden. De dienstverlening dichter bij de burger brengen d.m.v. dienstverlening op de servicepunten.

Taakstelling

Burgerlijke stand Het opmaken van akten van geboorten, overlijden, huwelijken, geregistreerd partnerschap (inclusief aantekenen), echtscheidingen, erkenning, overige akten, alsmede de geautomatiseerde verwerking in de Gemeentelijke Basis Administratie. Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) − De zorg voor de gemeentelijke basisadministratie, het verzamelen, registreren, verwerken en verstrekken van gegevens, welke procedures zijn voorgeschreven in de weten regelgeving GBA. (o.a. vestiging/hervestiging buitenland, intergemeentelijke verhuizing, binnenverhuizing, overige mutaties en correcties). − Het verstrekken van inlichtingen aan gemeentelijke diensten, overheidsinstellingen en derden. − Het afgeven van documenten aan burgers. − De zorg voor een adequate integratie van maatregelen op het gebied van de privacybescherming, zoals vastgelegd in privacyverordening / reglement o.b.v. de Wet Persoonsregistratie. − Het adviseren m.b.t. de afhandeling van klachten in het kader van de inspraak en privacybescherming. − Het voorbereiden, vastleggen en uitvoeren van maatregelen om te komen tot een goede kwaliteit zoals vereist in de heraudit. Naturalisaties Het in behandeling nemen van verzoeken tot naturalisatie, het uitbrengen van advies op de verzoeken aan de Immigratie- en naturalisatiedienst en het beslissen op opties. Het overgrote deel van de tijd gaat zitten in het voorlichten van mensen over de kansen op naturalisatie. Basisregistratie Basisregistratie natuurlijke & niet-natuurlijke personen en maatschappelijke objecten. Beheren van de basisregistratie natuurlijke en niet natuurlijke personen en maatschappelijke objecten door het maken van overzichten, selecties en het verwerken van mutaties die door de verschillende applicaties, GBA, Belastingen en Kadaster, worden aangedragen. Statistieken Het op verzoek in beeld brengen van standstatistieken (situatie op een bepaald moment) en stroomstatistieken (ontwikkelingen) betreffende demografische gegevens.


-

Prestaties

Verwerken GBA-mutaties binnen 24 uur; Schriftelijk dan wel via het netwerk verstrekken van informatie uiterlijk binnen drie dagen; Vier maal per jaar wordt een selectie gemaakt van burgers van wie het reisdocument verloopt en worden deze burgers aangeschreven. 14-jarigen worden aangeschreven vanwege de eenmalige gratis N.I. kaart Voldoen aan de in de Wet GBA gestelde kwaliteitseisen

Omschrijving Paspoort Nederlandse identiteitskaart Ned. Id kaart 14 jarige (aangepast tarief) Rijbewijs Afschriften/uittreksels Verklaring omtrent gedrag Eigen verklaringen Parkeervergunning vesting

Kengetallen

Omschrijving Kosten per inwoner

Rekening 2008 5.128 2.354 447 5.701 3.052 913 974 382

Begroting 2009 5.200 2.400

Rekening 2008 € 34,26

Begroting 2009 € 34,73

5.600 3.200 800 650 470

Begroting 2010 6.000 2.700 450 6.100 3.000 800 1.100 470 Begroting 2010 € 34,18

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 00301 00302 00303 00304 00305 00306 00307 00308 00309 00310

Statistieken Rij- en reisdocumenten Burgerlijke stand Gemeentelijke basisadministratie Huisnummering/straatnaamaanduiding Verkiezingen Naturalisaties Basisregistratie Vreemdelingenloket Dienstverlening

Totaal der lasten 00306 Verkiezingen Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 6 5 293 307 283 339 187 191 351 464 476 27 26 27 89 115 86 39 8 8 39 174 70 297 210 327

Meerjarenraming 2012 2013 5 5 5 283 283 283 191 191 191 476 476 476 27 27 27 136 36 36 8 8 8 70 70 70 327 327 327

2011

1.476

1.497

1.473

1.523

1.423

1.423

-

-

-

-

-

-

1.476-

1.497-

1.473-

1.523-

1.423-

1.423-

Product: Baten secretarieleges burgerzaken Product nr.

004

Beleidsveld

2, Burgerdiensten

Beschrijving

Het heffen en innen van leges burgerzaken.

Doelstelling

Het doorberekenen van de kosten van burgerzaken aan de burgers door middel van legesheffing.


De baten voor de producten dienen de kosten te dekken. Het tijdig en correct verstrekken van paspoorten. De leges hiervoor worden op rijksniveau vastgesteld Het correct verstrekken van verklaringen omtrent gedrag. Daarbij wordt uitgegaan van twee situaties en daarmee tarieven: - Standaard behandeltijd van ca 2 weken i.v.m. informatieverstrekking Justitie - Spoedaanvraag

Prestaties

Omschrijving Paspoort Nederlandse identiteitskaart + 14 j Rijbewijs Afschriften/uittreksels Ondertrouw/huwelijksvoltrekkingen Verklaring omtrent gedrag Eigen verklaringen Parkeervergunning vesting

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2008 5.128 2.354+447 5.701 3.052 204 913 974 382

Begroting 2009 5.200 2.400 5.600 3.200 200 800 650 470

Begroting 2010 6.000 2.700+450 6.100 3.000 200 800 1.100 470

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 00402 00404 00407 00409

Rij- en reisdocumenten GBA Naturalisaties Vreemdelingenloket

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 202 207 220 4 3 -

Meerjarenraming 2011 2012 2013 220 220 220 3 3 3 -

Totaal der lasten

202

211

223

223

223

223

00401 00402 00403 00404 00407 00409

561 64 36 3 -

0 547 66 55 7 -

595 59 35 7 -

595 59 35 7 -

595 59 35 7 -

595 59 35 7 -

664 462

675 464

695 472

695 472

695 472

695 472

Statistieken Rij- en reisdocumenten Secretarieleges GBA Naturalisaties Vreemdelingenloket

Totaal der baten Saldo

Product: Bestuurlijke Samenwerking Product nr.

005

Beleidsveld

1, Bestuur en communicatie

Beschrijving

Gemeentelijke samenwerking De gemeente Heusden neemt bestuurlijk deel aan gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Naast deze formele samenwerking zijn er (informele) intergemeentelijke overleggen, zoals de portefeuillehoudersoverleggen binnen de regio ‘sHertogenbosch. Internationale samenwerking; jumelage Het adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van internationale samenwerking; jumelage met Idstein; VN/stedenbandproject met de stad Otjiwarongo in Namibië.

Doelstelling

Samenwerking op basis van een win-win situatie. Vergroting van kennis, leren van elkaar en behalen van efficiëncy-voordelen/kostenreductie. Internationaal bijdragen tot wederzijds begrip en acceptatie door kennismaking met elkaars culturen enz. Bijdragen aan een beter leefklimaat in de Derde Wereld.

Taakstelling

Intergemeentelijke samenwerking Participatie in gemeentelijke samenwerkingsverbanden, voorzover deze samenwerking een zinvolle bijdrage levert vanwege vergroting van kennis, het behalen van efficiencyvoordelen en kostenreductie. Internationale samenwerking; jumelage: - leggen en onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van publieksgroepen, burgers, instellingen en bedrijven - coördineren van contacten tussen publieksgroepen, burgers, instellingen en bedrijven tussen beide jumelagegemeenten - beheren van voorlichtingsmateriaal - organiseren van jumelagefestiviteiten, medewerking tentoonstelling e.d. - geven van algemene informatie aan inwoners

Prestaties

Rekening 2008

Omschrijving Aantal internationale samenwerkingsverbanden / jumelages

Kengetallen

Begroting 2009 2

Rekening 2008

Omschrijving

Begroting 2010

2

Begroting 2009

2

Begroting 2010

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 00501 Gemeentelijke samenwerking

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 63 46 89

Meerjarenraming 2011 2012 2013 46 46 46

Totaal der lasten

63

46

89

46

46

46

00501 Gemeentelijke samenwerking

51

-

-

-

-

-

12-

46-

89-

46-

46-

46-


Product: Bestuursondersteuning Raad en Rekenkamerfunctie Product nr.

006

Beleidsveld


Beschrijving

Het bieden van ondersteuning aan de raad bij de uitvoering van zijn taken.

Doelstelling

Een ondersteuning van de raad die het mogelijk maakt om zich uitsluitend bezig te houden met wettelijke taken en in de uitvoering daarvan te groeien.

Taakstelling

Het vlot laten verlopen van de raadscyclus (informatievergadering / reguliere vergadering) door een goede secretariële ondersteuning. Het bewaken van de voortgang van aandachts- en actiepunten, de beleidsplanning. Ondersteuning door de griffier van de raad bij het ontwikkelen, invullen van zijn nieuwe rol op grond van de duale verhoudingen. Uitvoering geven aan de rekenkamerfunctie en faciliteren van de auditcommissie.


Tijdige verzending (vaste termijn voor de vergadering plaatsvindt) agenda, voorstellen, raadsverslagen in verband met vergaderingen raad.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 00600 Griffier 00601 Rekenkamer

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 147 429 426 93 81 87

Meerjarenraming 2011 2012 2013 426 426 426 87 87 87

Totaal der lasten

240

510

513

513

513

513


240-

510-

513-

513-

513-

513-

Product: Brandweer en rampenbestrijding Product nr.

120

Beleidsveld

3, Openbare orde en veiligheid

Beschrijving

Brandbestrijding, hulp- en dienstverlening, rampenbestrijding en preventieadvisering.

Doelstelling

Voorkomen en beperken van brand en beperken van brandgevaar alsmede voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en beperken van de gevolgen van ongelukken. Het zo doeltreffend mogelijk bestrijden van brand, het verlenen van hulp en het voorkomen / beperken van letsel en schade bij ongevallen. Een goed voorbereide organisatie in geval van rampen.

Taakstelling

Het voor de gemeente Heusden zo goed mogelijk begeleiden van het proces van regionalisatie. − − − − −

Een actueel rampenplan c.q. draaiboeken, toegankelijk voor de gehele organisatie; Het zelf, of in samenwerking met de regionale brandweer, initiëren van oefeningen, opleidingen en instructies; Intensiveren van samenwerking tussen brandweer, politie, GHOR, provincie en buurgemeenten; Controle, voor wat betreft de gemeente, van de beschikbaarheid van voor de rampenbestrijding benodigde mensen en materialen. Stimuleren, motiveren en ondersteunen van de teammanagers en medewerkers betrokken bij de rampenbestrijding.

Het zo doeltreffend mogelijk bestrijden van brand, het verlenen van hulp en het voorkomen / beperken van letsel en schade bij ongevallen middels: − Het opleiden en vakbekwaam houden van brandweerpersoneel; − Beheer, onderhoud en gebruiksgereed houden van materiaal, uitrusting en verbindingen; − Beschikbaar houden van menskracht en materialen; Het voorkomen en beperken van brand en beperken van brandgevaar alsmede voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en beperken van de gevolgen van ongelukken van allerlei aard middels: − Advisering ruimtelijke ordening en integrale veiligheid; − Uitvoering bouwverordening en brandveiligheidsverordening; − Brandveiligheidsadvisering en voorlichting; − Implementeren gebruiksbesluit. − Advisering WRZO Het treffen van voorzieningen om bovengenoemde doelstellingen in zijn totaliteit optimaal te kunnen uitvoeren: − Opstellen en actueel houden van operationele plannen; − Geven van richtlijnen t.b.v. bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen; − Geven van richtlijnen t.b.v. ontwerpveiligheid


Uitvoering conform Brandweerwet Kwaliteit conform de door de raad vast te stellen normen Uitvoering conform Wet rampen en zware ongevallen Uitvoering conform de Wet op de Veiligheidsregio Een operationeel rampenplan

Prestaties

Omschrijving Aantal uitrukken brandweer Aantal rampoefeningen (minimaal) Preventie-adviezen per jaar Afgifte gebruiksvergunningen per jaar Controle bluswatervoorziening (brandkranen per jaar) Oefenuren brandweer per persoon

Kengetallen

Omschrijving Kosten brandweer per inwoner

Rekening 2008 312 3 84 3 800

Begroting 2009 300 2

800

Begroting 2010 290 2 80 8 800

88

88

90

Rekening 2008 € 46,63



Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 12001 Brandweer 12002 Rampenbestrijding Totaal der lasten 12001 Brandweer Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 1.870 1.937 2.073 151 202 178

Meerjarenraming 2011 2012 2013 2.055 2.070 2.078 178 178 178

2.021

2.139

2.250

2.232

2.248

2.256

12

2

1

1

1

1

12 2.009-

2 2.138-

1 2.249-

1 2.231-

1 2.246-

1 2.255-

Product: Openbare orde en veiligheid Product nr.

140

Beleidsveld

3, Openbare orde en veiligheid

Beschrijving

Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot openbare orde en veiligheid. Uitvoering Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.

Doelstelling

Vermindering van onveiligheidsgevoelens bij inwoners van de gemeente. Een bijdrage leveren aan bestrijding van overlast en criminaliteit in de gemeente.

Taakstelling

Het handhaven van de openbare orde en veiligheid door middel van: − Verstrekken van adviezen aan burgers en instanties met betrekking tot openbare orde en veiligheid; − Deelname van de burgemeester aan het driehoeksoverleg en het regulier overleg met politie; − Subsidiëren en initiëren van projecten op het gebied van criminaliteitspreventie / integraal veiligheidsbeleid. − Deregulering en vereenvoudiging van de administratieve lasten houden blijvende aandacht (invoering van de omgevingsvergunning in 2010). − Het subsidiëren van het regionale Halt-project. − Halt-project monitoren op basis van jaaroverzicht Halt Den Bosch en omgeving. − BIBOB-toetsen, toepassing van deze wet die de mogelijkheden verruimt van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren − Veiligheidsmonitor, met ingang van 2009 2-jaarlijks terugkerend onderzoek waarbij de bevolking geënquêteerd wordt op gebied van veiligheid/leefbaarheid. - IVB, Integraal Veiligheidsbeleid, gemeentelijk plan voor de jaren 2009-2013 met het doel systematisch en samenhangend te werken aan behoud en verbetering van de sociale en fysieke veiligheid in al haar facetten.


− − − − −

Prestaties

Omschrijving

Mate van tevredenheid partners op het gebied van veiligheid. Tevredenheid van burgers over het politieoptreden (politiemonitor). Aantal en aard van de klachten over het politieoptreden. Tijdige en rechtmatige vergunningverlening. De Halt-bureau’s dragen zorg voor uitvoering van de Halt-maatregel en de STOP-reactie onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie.

Verleende vergunningen / ontheffingen Kengetallen

Omschrijving Kostprijs per vergunning/ontheffing Kosten per inwoner integrale veiligheid

Rekening 2008 340

Begroting 2009 550

Begroting 2010 300

Rekening 2008 € 2.629,00 € 7,27

Begroting 2009 € 920,00 € 8,89

Begroting 2010 € 1.523,33 € 7,82

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 14001 Haltproject 14002 Openbare orde en veiligheid 14003 Uitvoering APV en bijzondere wetten Totaal der lasten 14003 Uitvoering APV en bijzondere wetten Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 24 24 23 313 383 337 568 506 457

Meerjarenraming 2011 2012 2013 23 23 23 337 337 337 457 457 457

906

914

817

817

817

817

11

10

10

10

10

10

11 894-

10 903-

10 808-

10 808-

10 808-

10 808-

Product: Wegen, straten, pleinen Product nr.

210

Beleidsveld

4, Verkeer en vervoer

Beschrijving

Het duurzaam in stand houden van de openbare ruimte, de wegen en pleinen binnen de gemeente. De streefkwaliteit van de openbare ruimte wordt vastgelegd in beleidsplannen, zoals het beleidsplan Wegen, het beleidsplan Openbare Verlichting en het beleidsplan Verkeer- en straatmeubilair. In beheerplannen en jaarlijkse onderhoudsplannen zullen de concrete onderhoudsmaatregelen worden benoemd.

Doelstelling

Het blijven voldoen van de wegen, openbare verlichting en wegmeubilair aan de wettelijke kaders, eisen en richtlijnen en beleidskaders welke zijn vastgelegd in beleidsplannen en beheerplannen. Voor een juiste basisregistratie vastgoed en een effectief beheer van de openbare ruimte heeft de gemeente op dit moment de beschikking over een aantal beheersystemen en digitale kaarten. Sinds 2008 is het beheersysteem operationeel en in 2009 wordt ter voltooiing het openbare verlichtingsysteem actueel. In 2009 wordt een beheerplan Civiele kunstwerken opgesteld. Het gaat hier onder meer om vaste en beweegbare bruggen, kades, trappen en vlonders.

Taakstellingen

Het periodiek vegen van de wegen binnen de bebouwde kom. Het instandhouden van begaanbare hoofdroutes in de gemeente. Coördinatie van gemeentelijke activiteiten en de activiteiten van de nutsbedrijven met betrekking tot het leggen en vernieuwen van kabels en leidingen. Uitvoeren van de werkzaamheden die volgen uit het beleids- en beheerplan verkeer- en straatmeubilair. Uitvoeren van de werkzaamheden die volgen uit het beheerplan wegen. Uitvoeren van de werkzaamheden die volgen uit het beheerplan openbare verlichting. Opstellen/actualiseren beheer-/beleidsplan verkeer- en straatmeubilair incusief recreatieve ondersteunende voorzieningen.


In het beleidsplan wegen 2005 t/m 2014 is aangegeven dat de gemeente Heusden er naar streeft om, binnen de looptijd van het beleidsplan, de wegen naar een kwaliteitsniveau te brengen dat aansluit bij het landelijke streefniveau. In het beleidsplan openbare verlichting 2005 t/m 2014 is aangegeven dat binnen een periode van 10 jaar het achterstallig onderhoud is weggewerkt en de bestaande verlichtingsinstallatie voldoet aan de huidige richtlijnen.

Prestaties

Omschrijving Onderhoud lichtmasten (aantal) Visuele inspectie van de wegen (km) 2 Onderhoud asfaltverharding (m ) 2 Onderhoud elementenverharding (m )

Kengetallen

Omschrijving Gemiddelde kosten onderhoud asfaltverharding 2 per m Gemiddelde kosten onderhoud elementen2. verharding per m Onderhoudskosten per lichtmast

Rekening 2008 9.117 1.001.500 1.687.000 Rekening 2008

Begroting 2009 9.200 485 995.000 1.660.000

Begroting 2010 9.200 485 995.000 1.660.000

Begroting 2009

Begroting 2010

€ 1,44

€ 1,48

€ 1,55

€ 1,10 € 12,00

€ 1,00 € 11,60

€ 1,05 € 11,90

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 21001 21002 21003 21004 21005 21006 21007 21008

Wegen Straatverlichting Wegmeubilair Reiniging en gladheidsbestr. Geografische informatie Bermen Kunstwerken Nutsvoorzieningen

Totaal der lasten 21001 21004 21005 21008

Wegen Reiniging en gladheidsbestr. Geografische informatie Nutsvoorzieningen


Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 2.629 4.333 2.679 782 555 662 184 216 199 430 519 488 211 184 150 49 106 76 53 15 477 35 44 114

Meerjarenraming 2011 2012 2013 3.569 3.068 3.068 661 661 661 213 199 213 487 425 424 147 147 147 76 76 76 27 27 27 114 114 114

4.374

5.972

4.845

5.293

4.717

4.729

23 15 0 60

10 60

17 30 60

17 30 60

17 60

17 60

97 4.277-

70 5.902-

107 4.738-

107 5.186-

77 4.640-

77 4.652-

Product: Verkeersmaatregelen te land Product nr.

211

Beleidsveld


Beschrijving

De zorg voor een geordende en veilige verkeersafwikkeling, reguleren van het parkeren in het openbaar gebied en de voorwaarden scheppen voor een goed openbaar vervoer in de gemeente Heusden. Belangrijke richtlijn hierbij is het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP). In het GVVP wordt het verkeers- en vervoerbeleid voor de planperiode 2010 – 2015 geactualiseerd zowel voor de verkeersafwikkeling als de verkeersveiligheid. In het GVVP is de wegenstructuur aangegeven voor een uniforme en veilige verkeersafwikkeling voor zowel het autoverkeer, openbaar vervoer, als het fietsen voetgangersverkeer.

Doelstelling

Door de aanleg van de wegenstructuur conform het GVVP en door gedragsbeïnvloedende acties dient het aantal verkeersslachtoffers te worden teruggedrongen. Beoogd wordt een wegenstructuur in de vorm van gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen te realiseren. Hierbij gaat het om de 60 en 80 km/uur wegen buiten de bebouwde kom, en 30 en 50 km/uur wegen binnen de bebouwde kom. Voor de weggebruiker wordt de herkenbaarheid van de wegen vergroot door uniforme wegmarkering en weginrichting, behorend bij het betreffende snelheidsregime. Tevens wordt zoveel als mogelijk het lopen en fietsen op de korte afstanden gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit draagt bij aan een kwalitatief goede leefomgeving. Hiervoor zijn aantrekkelijke en toegankelijke voorzieningen voor voetgangers en fietsers noodzakelijk. Met de toenemende vergrijzing in het vooruitzicht is met name de toegankelijkheid belangrijk. Met de inrichting van de 30 km-gebieden binnen de bebouwde kom worden reeds grote verblijfgebieden gerealiseerd, waar voetgangers en fietsers zich relatief vrij en veilig kunnen bewegen. Voor jonge verkeersdeelnemers dienen routes naar onderwijs- en vrijetijdsvoorzieningen gecreëerd te worden waarlangs zelfstandig, veilig en prettig kan worden gelopen. Ook dienen de mogelijkheden voor de bewoners van de gemeente Heusden voor gebruik van vormen van openbaar vervoer te worden verruimd. Openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor iedereen. Een start heeft inmiddels plaatsgevonden om het merendeel van de bushaltes toegankelijker te maken voor mensen die slecht ter been zijn.

Taakstelling

Verkeers- en vervoersbeleid De realisering van de gemeentelijke wegenstructuur als beschreven in het GVVP in de vorm van gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen en de verbetering van de verkeersveiligheid op die wegen, mede in de vorm van gedragsbeïnvloedende acties. Hiertoe is afstemming met het beleid van andere en hogere overheden. Dit jaar zal een doorstart van de actualisatie van het GVVP plaatsvinden. Verkeersmaatregelen Het treffen van meer permanente en uniforme maatregelen in het kader van een gemeentelijke duurzaam veilige verkeersstructuur en tijdelijke maatregelen voor incidenteel optredende gebeurtenissen.


Gemeentelijk wegenstructuur conform GVVP en de (ontwerp)richtlijnen van Duurzaam Veilig en doelstellingen voor collectief en WVG-vervoer.

Prestaties

Omschrijving Verkeersmaatregelen en verkeersbesluiten

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2008 60

Begroting 2009 50

Begroting 2010 60

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 21101 Verkeers- en vervoersbeleid 21102 Verkeersmaatregelen 21105 Maatreg.vitaliteit CP Vlijmen Totaal der lasten 21101 Verkeers- en vervoersbeleid 21102 Verkeersmaatregelen Totaal der baten Saldo



267

384

467

465

363

362

3 24

2 -

3 36

3 36

3 36

3 36

27 240-

2 382-

39 428-

39 427-

39 325-

39 323-

Product: Parkeren Product nr.

214

Beleidsveld


Beschrijving

De zorg voor een geordende afwikkeling van het parkeren in het openbaar gebied. Een belangrijke kaderstelling is hierbij het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP). In het te actualiseren GVVP wordt het verkeers- en vervoerbeleid voor de planperiode 2010 - 2015 vastgelegd voor zowel de verkeersafwikkeling voor rijdend verkeer als parkerend verkeer.

Doelstelling

Het parkeerbeleid dient te leiden tot een efficiënt en optimaal gebruik van de openbare parkeervoorzieningen en ter voorkoming van parkeeroverlast.

Taakstelling

Parkeren Het reguleren van het parkeren in alle kernen van de gemeente en met name de vesting Heusden gebruiken teneinde het parkeer- en verkeersgedrag te beïnvloeden en een betere verhouding tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen te verkrijgen. In het nieuwe GVVP zullen ook activiteiten opgenomen worden in relatie tot het voorkomen en beperken van parkeerproblemen. De hoeveelheid parkeerruimte moet zorgvuldig afgewogen worden en, in geval van tekorten, zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met voldoende parkeergelegenheid. Parkeernormen zijn hierbij leidend. In bestaande situaties zal van alle partijen een actieve bijdrage in het zoeken (en realiseren) van een eventuele oplossing gevraagd worden.

Prestaties

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Omschrijving

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 21401 Parkeren



Totaal der lasten

161

139

134

134

134

134


161-

139-

134-

134-

134-

134-

Product: Baten Parkeerbelasting Product nr.

215

Beleidsveld


Beschrijving

Door middel van het heffen van parkeerbelasting wordt een mate van regulering in het gebruik van de beperkte parkeermogelijkheden binnen de vesting Heusden aangebracht.

Doelstelling

Het optimaliseren van het gebruik van de beschikbare parkeermogelijkheden.

Taakstelling

Heffen en innen van een parkeerbelasting in de vesting Heusden.

Prestaties

Rekening 2008

Omschrijving Betaalde parkeerplaatsen Parkeerautomaten Parkeercapaciteit terreinen voor vrachtauto's Algemene invalidenparkeerplaatsen

Kengetallen

Omschrijving Opbrengst parkeergeld per parkeerplaats.

Begroting 2009

Begroting 2010

86 3 4 50

86 3 4 55

73 3 4 59

Rekening 2008 € 787

Begroting 2009 € 786

Begroting 2010 € 926


Totaal der lasten

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010

Meerjarenraming 2011 2012 2013

-

-

-

-

-

-

21501 Parkeren

122

120

130

130

130

130


122 122

120 120

130 130

130 130

130 130

130 130

Product: Handel en ambacht Product nr.

310

Beleidsveld

6, Economische zaken

Beschrijving

De gemeente voert overleg met het bedrijfsleven om maatregelen te treffen ter verbetering van de economische situatie in de gemeente.

Doelstelling

Het vergroten van het aantal arbeidsplaatsen door het scheppen van gunstige randvoorwaarden (verbeteren ondernemingsklimaat). De bestaande detailhandelsvoorzieningen en bedrijvenlocaties zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht in stand houden en zo mogelijk verbeteren. De zorg voor voldoende aanbod van percelen bedrijfsgrond voor met name lokale ondernemingen en streven naar een goede doorstroming bij vrijkomende locaties.

Taakstelling

Beleidsvoorbereiding en –uitvoering m.b.t. de (regionale) sociaal-economische ontwikkeling en de lokale economie van de gemeente d.m.v.: - Het voeren van een actief bedrijfsvestigingsbeleid - Het ontwikkelen van nieuwe bedrijvenlocaties - Het ontwikkelen en uitvoeren van herinrichtingsplannen voor de centra van Drunen en Vlijmen - Het voeren van overleg met de gemeenten uit de regio, provincie, kamer van koophandel - Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor bedrijfsleven - Het plannen en organiseren van bedrijfsbezoeken - Bijdragen aan een actief arbeidsmarktbeleid - De herstructurering en vitalisering van bedrijventerreinen, in het bijzonder Nieuwkuijk, Nassaulaan en Groenewoud. Markten: - Het creëren van kwalitatief goede weekmarkten in Drunen en Vlijmen, - Het behandelen van verzoeken om toewijzen van standplaatsen, verlenen van vergunningen en het bijhouden van de wachtlijst, - Het beheer van de standplaatsen.


Kwalitatief goede detailhandelsvoorzieningen met een zo breed mogelijke brancheverdeling. Voldoende voorraad aan bedrijventerreinen en bedrijfslocaties om knelpunten te kunnen oplossen, rekening houdend met een intensief en doelmatig gebruik van de ruimte Aandacht voor beeldkwaliteit van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Meerdere keren per jaar gestructureerd overleg met bedrijfsleven. Periodiek bezoeken van de in de gemeente gevestigde bedrijven en bedrijven die zich in de gemeente willen vestigen.

Prestaties

Omschrijving Markten Standplaatsen Bedrijfsvestigingen/verplaatsingen Regionaal overleg Overleg delegaties lokale bedrijfsleven Bedrijfsbezoeken Bedrijfscontacten

Rekening 2008 3 60 2 10 8 20 140

Begroting 2009 3 50 8 6 8 25 120

Begroting 2010 3 50 6 6 8 25 120

Kengetallen

Omschrijving Kostendekkingspercentages markten Kostendekkingspercentages standplaatsen Gemid. Bezettingspercentage markten\standpl Gemiddelde bezettingpercentages: - weekmarkt Drunen - weekmarkt Vlijmen

Rekening 2008 68% 100%

Begroting 2009 95 % 83 %

Begroting 2010 54% 190% 82%

70% 40%

80 % 50 %

80% 50%


Rekening Begroting Begroting 2008

2009

2010


2012

2013

31001 Markten 31002 Bevordering bedrijvigheid

43 366

42 663

46 478

46 478

46 303

46 303

Totaal der lasten

409

705

524

524

349

349

-

1

1

1

1

1

409-

1 704-

1 523-

1 523-

1 348-

1 348-

31001 Markten Totaal der baten Saldo

Product: Opbrengst marktgelden Product nr.

311

Beleidsveld

6, Economische zaken

Beschrijving

Het beheer van de markten en standplaatsen.

Doelstelling

Een zo goed mogelijk beheer van de markten en standplaatsen met oog voor kwaliteit.

Taakstelling

- Het creëren van kwalitatief goede weekmarkten in Drunen en Vlijmen. - Het behandelen van verzoeken om toewijzen van standplaatsen, verlenen van vergunningen en het bijhouden van de wachtlijst. - Het beheer van de standplaatsen.

Kwaliteitseisen output Prestaties

Rekening 2008

Omschrijving

Begroting 2009

Markten Standplaatsen Kengetallen

Rekening 2008

Omschrijving Kostendekkingspercentages markten Kostendekkingspercentages standplaatsen Gemid. kostendekkingspercentage markt\standpl Gemiddelde bezettingpercentages: - weekmarkt Drunen - weekmarkt Vlijmen

Begroting 2010

3 50

3 50

Begroting 2009 95 % 83 %

Begroting 2010 54% 190% 82%

80 % 50 %

80% 50%



2009

2010


2012

2013

-

-

-

-

-

-

Totaal der lasten

-

-

-

-

-

-

311.01 Opbrengst marktgelden (tot 2009 :310.01)

-

40

38

38

38

38

-

40 40

38 38

38 38

38 38

38 38


Product: Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Product nr.

421

Beleidsveld

7, Onderwijs

Beschrijving

Uitvoering geven aan de Wet op het Primair Onderwijs en de Verordening Huisvesting Onderwijs.

Doelstelling

Zorg dragen voor de voorziening in de huisvesting voor het basisonderwijs.

Taakstelling

Oprichten en instandhouden van schoolgebouwen voor basisonderwijs conform de Verordening Huisvesting Onderwijs en de bouwvoorschriften.


Het aan de hand van de Verordening Huisvesting Onderwijs beschikbaar stellen van middelen voor onderhoud en het inrichten en uitbreiden van basisscholen, zoals vastgelegd in het programma van huisvestingsvoorzieningen voor het jaar 2010.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008

Scholen Schoolgebouwen Leslokalen (inclusief niet ingebruik zijnde lokalen) Leerlingen Kengetallen

Omschrijving Nettokosten per leslokaal

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 42101 Huisvesting-/inrichtingskst.

Begroting 2009

Begroting 2010

3 3 29 528

3 3 28 545

3 3 29 528

Rekening 2008 € 9.817

Begroting 2009 € 10.893

Begroting 2010 € 12.241



Totaal der lasten

360

305

355

349

343

337


360-

305-

355-

349-

343-

337-

Product: Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Product nr.

423

Beleidsveld

7, Onderwijs

Beschrijving


Doelstelling

Zorg dragen voor de voorziening in de huisvesting voor het bijzonder basisonderwijs.

Taakstelling

Oprichten en instandhouden van schoolgebouwen voor bijzonder basisonderwijs conform de Verordening Huisvesting Onderwijs en de bouwvoorschriften.


Het aan de hand van de Verordening Huisvesting Onderwijs beschikbaar stellen van middelen voor onderhoud en het inrichten en uitbreiden van basisscholen, zoals vastgelegd in het programma van huisvestingsvoorzieningen voor het jaar 2010.

Prestaties

Omschrijving Scholen Schoolgebouwen Leslokalen (inclusief niet ingebruik zijnde lokalen) Leerlingen

Kengetallen


Rekening 2008 15 18 169 3.707

Begroting 2009 15 18 168 3.787

Begroting 2010 15 18 180 3.707

Rekening 2008 € 9.817

Begroting 2009 € 15.595

Begroting 2010 € 11.294

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 42301 Huisvestings- /inrichtingsvoor Totaal der lasten

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 1.659 2.620 2.033 1.659

42301 Huisvestings- /inrichtingsvoor Totaal der baten Saldo

1.659-

Meerjarenraming 2011 2012 2013 1.991 1.941 1.888

2.620

2.033

1.991

1.941

1.888

-

-

-

-

-

2.620-

2.033-

1.991-

1.941-

1.888-

Product: Bijzonder speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Product nr.

433

Beleidsveld

7, Onderwijs

Beschrijving


Doelstelling

Zorg dragen voor de voorziening in de huisvesting voor het bijzonder speciaal basisonderwijs.

Taakstelling

Oprichten en instandhouden van schoolgebouwen voor speciaal basisonderwijs conform de Verordening Huisvesting Onderwijs en de bouwvoorschriften.


Het aan de hand van de Verordening Huisvesting Onderwijs beschikbaar stellen van middelen voor onderhoud en het inrichten en uitbreiden van scholen voor speciaal basisonderwijs, zoals vastgelegd in het programma van huisvestingsvoorzieningen voor het jaar 2010.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008

Scholen Schoolgebouwen Leslokalen (inclusief niet ingebruik zijnde lokalen) Leerlingen Kengetallen


Begroting 2009

Begroting 2010

2 2 10 123

2 2 9 126

2 2 11 123

Rekening 2008 € 10.400

Begroting 2009 € 11.444

Begroting 2010 € 9.636

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 43301 Huisvestings-/inrichtvoorzien.



Totaal der lasten

104

103

106

105

103

102


104-

103-

106-

105-

103-

102-

Product: Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Product nr.

443

Beleidsveld

7, Onderwijs

Beschrijving

Uitvoering geven aan de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de Verordening Huisvesting Onderwijs.

Doelstelling

Zorgdragen voor de voorziening in de huisvesting van bijzonder voortgezet onderwijs.

Taakstelling

Oprichten en instandhouden van schoolgebouwen voor bijzonder voortgezet onderwijs conform de Verordening Huisvesting Onderwijs en de bouwvoorschriften.


Het aan de hand van de Verordening Huisvesting Onderwijs beschikbaar stellen van middelen voor onderhoud en het inzetten en uitbreiden van scholen voor bijzonder voorgezet onderwijs, zoals vastgesteld in het programma van huisvestingsvoorzieningen voor het jaar 2010.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008

Scholen Schoolgebouwen Leslokalen Leerlingen Kengetallen


Begroting 2009

Begroting 2010

1 1 66 1.582

1 1 66 1.561

1 1 66 1.582

Rekening 2008 € 3.273



Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 44301 Huisvestings-/inrichtvoorzien.



Totaal der lasten

216

217

398

392

386

380


216-

217-

398-

392-

386-

380-

Product: Lokaal bestuurlijke onderwijstaken Product nr.

480

Beleidsveld

7, Onderwijs

Beschrijving

Het onderwijsbeleid maakt onderdeel uit van het Integraal Jeugdbeleid, dat betrekking heeft op de jeugd van 0-23 jaar. Op de scholen is alle jeugd in beeld tussen de 4 en 17 jaar. De scholen zijn de belangrijkste uitvoerders van het onderwijs-achterstandenbeleid. De gemeente speelt een belangrijke rol bij de lokale samenhang in de basisvoorzieningen in het jeugdbeleid, de gemeente voert regie over het lokale VVE beleid (voor-en vroegschoolse educatie ). Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor het inrichten van bovenschoolse schakelklassen en voorzieningen rond de school. De gemeente organiseert en financiert het leerlingenvervoer van kinderen naar het (s)bo en V(s)o. De uitvoering van de Leerplichtwet en de Rmc wet vallen ook onder de lokaal bestuurlijke taken.

Doelstelling

Hoofddoel van het landelijk beleid is de verbetering van de leerprestaties en de schoolloopbanen van kinderen en jongeren uit de doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid. Als dit hoofddoel wordt bereikt behoort er geen onderscheid in leerprestaties en schoolloopbanen tussen de doelgroepen en het landelijke gemiddelde van de overige schoolpopulatie te zijn, behalve voor zover toe te schrijven aan individuele verschillen in capaciteit. De gemeente heeft de zorg dat leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar de school geregeld bezoeken en dat jongeren minimaal over een startkwalificatie beschikken wanneer zij de arbeidsmarkt betreden.

Taakstelling

- ondersteuning bij het vormgeven, adviseren en begeleiden van het achterstandenbeleid (inclusief VVE); - bestrijden schoolverzuim en aanpak vroegtijdige schooluitval door middel van preventieve maatregelen, toezicht en zorg; - bijdrage leveren aan de samenhang van verschillende onderwijsterreinen met andere beleidsterreinen; - beleid ten aanzien van de voor - en vroegschoolse educatie, gericht op het verbeteren van de startcondities van de kinderen in de basisschool; - zorgdragen voor adequate vervoersvoorziening voor kinderen die gebruik maken van de vergoeding leerlingenvervoer


Schoolbegeleiding conform de afbouwregeling Wet Regeling Schoolbegeleiding die voldoet aan de in de begeleidingsvraag geformuleerde doelen. Afhandeling van aanvragen voor leerlingenvervoer conform de in verordening en wet gestelde voorwaarden en termijnen. Een klantvriendelijke wijze van aanvragen voor leerlingenvervoer. Kwalitatief goed leerlingenvervoer dat voldoet aan de wettelijke eisen. Minimaliseren van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten conform de in de Leerplichtwet en de regeling 'Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie van voortijdige schoolverlaten' gestelde voorwaarden. Voldoen aan de doelstellingen genoemd in het Landelijk Beleidskader Lokaal Onderwijs Beleid.

Prestaties

Omschrijving Leerplichtige leerlingen Beleidsadviezen lokaal onderwijsbeleid voor de aandachtsgebieden: - Anne Frank-krant aantal exemplaren voor leerlingen groep 7 en 8 - levensbeschouwelijk onderwijs (aantal leerlingen op basisscholen) - extra bewegingsonderwijs (aantal leerlingen uit groep 3,4,5, 6 die voor dit onderwijs in aanmerking komen) Te vervoeren leerlingen - waarvan naar het speciaal onderwijs Leerlingen vervoer minibusje/taxi: Basisonderwijs Speciale school voor basis onderwijs Speciaal onderwijs (cluster 3 en 4 scholen) Voortgezet onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs Leerlingen openbaar vervoer: basisonderwijs speciale school voor basis onderwijs voortgezet speciaal onderwijs

Kengetallen

Rekening 2008 7.342

Begroting 2009 7.500


1.195

1.200

1.234

4.416

4.400

4.305

25 209 190

50 195 176

50 200 186

10 59 88 7 35

11 59 78 5 36

15 50 93 8 29

3

3 2 1

0 0 1

2 Rekening 2008

Omschrijving

Begroting 2009

Begroting 2010


Onderwijsbegeleiding Leerlingenvervoer Uitvoering leerplichtwet Ov.lokaal best.onderwijstaken

Totaal der lasten 48002 Leerlingenvervoer 48004 Ov.lokaal best.onderwijstaken Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 99 168 100 842 717 831 226 231 264 560 784 882

Meerjarenraming 2011 2012 2013 100 100 100 831 831 831 264 264 264 1.110 1.110 1.110

1.727

1.899

2.078

2.306

2.306

2.306

24 349

14 334

17 433

17 433

17 433

17 433

372 1.354-

348 1.551-

450 1.628-

450 1.856-

450 1.856-

450 1.856-

Product: Volwasseneneducatie Product nr.

482

Beleidsveld

7, Onderwijs

Beschrijving

Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot volwasseneneducatie als onderdeel van de voorgenomen wet Participatiebudget. Het rijk is voornemens om in 2009 te komen tot de Wet Participatiebudget waarin middelen voor reïntegratie, inburgering en volwasseneneducatie worden gebundeld. Hierbij is door het rijk aangekondigd dat de roc’s de mogelijkheid moeten krijgen om op een goede wijze over te schakelen naar de nieuwe situatie, daarom moeten gemeenten in 2009 het bedrag dat door het ministerie van OCW wordt bijgedragen aan het participatiebudget besteden bij de roc’s voor opleidingen educatie.

Doelstelling

Personen die niet meer leerplichtig zijn de mogelijkheid bieden tot basiseducatie en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, met als doel bevordering van persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijke functioneren.

Taakstelling

− − −

Het formuleren van de vraag naar educatie vanuit de prioriteiten van gemeentelijk beleid op verschillende beleidsterreinen Het voorbereiden van de activiteitenplanning in regioverband Het voeren van contractonderhandelingen en het afsluiten van een contract met het Koning Willem I College.


De middelen voor volwasseneneducatie in te zetten voor de afgesproken doelgroepen en zoals vastgelegd in de raam- en productovereenkomst.

Prestaties

Omschrijving Deelnemers basiseducatie Deelnemers voortgezet volwassenenonderwijs

Kengetallen

Omschrijving Vergoeding per deelnemer

Rekening 2008 138 27



Rekening 2008 € 3.364



Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 48201 Volwasseneneducatie



Totaal der lasten

555

536

701

525

523

522

48201 Volwasseneneducatie

557

538

518

518

518

518


557 2

538 3-

518 183-

518 8-

518 6-

518 4-

Product: Openbaar bibliotheekwerk Product nr.

510

Beleidsveld

8, Cultuur en toerisme

Beschrijving

Het instandhouden van een openbare bibliotheek in onze gemeente in de kernen Drunen, Vlijmen en Oudheusden.

Doelstelling

Om te voorkomen dat er een informatiekloof ontstaat in de Heusdense samenleving dienen met name activiteiten ontwikkeld te worden voor mensen die dreigen de aansluiting te missen. Samenwerking met andere culturele- en educatieve instellingen dient voorop te staan.

Taakstelling

Het subsidiëren van de openbare bibliotheek ter bevordering van het informatiegebruik van diverse media. Tevens dient de bibliotheek een belangrijke functie te vervullen bij de omslag naar de digitale media. Ook vervult zij in toenemende mate een sociale ontmoetingsplaats, alsmede kennis- en informatiecentrum.


Jaarlijks wordt een uitvoeringscontract gesloten. Hierin worden de activiteiten concreet vastgelegd. De bibliotheek moet een eigentijdse marketingstrategie ontwikkelen gerelateerd aan de activiteiten zoals die in het uitvoeringscontract vastgelegd zijn.

Prestaties

Omschrijving Ingeschreven leners Uitgeleende boeken Uitgeleende overige informatiedragers

Kengetallen

Omschrijving Gemeentelijke bijdrage per inwoner Lenerspercentage gerelateerd aan aantal inwoners Aantal uitleningen per lener

Rekening 2008 12.267 345.113 76.077

Begroting 2009 12.570 330.000 78.000

Begroting 2010 12.495 343.000 72.000

Rekening 2008 € 20,57 28,47 % 34

Begroting 2009 € 21,29 29 % 33

Begroting 2010 € 23,40 29% 33

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 51001 Openbare bibliotheek Totaal der lasten 51001 Openbare bibliotheek Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 1.061 1.064 1.189


1.061

1.064

1.189

1.062

1.050

1.065

175

179

179

179

179

179

175 886-

179 884-

179 1.009-

179 882-

179 871-

179 886-

Product: Sport Product nr.

530

Beleidsveld

9, Sport

Beschrijving

Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot de sport in het algemeen en het beheer van binnen- en buitensportaccommodaties en zwembaden. Het subsidiëren van sportverenigingen ter stimulering van sport in verenigingsverband op basis van de vastgestelde beleid.

Doelstelling

De gemeente Heusden voert een actief beleid dat zich richt op het scheppen van voorwaarden waardoor de inwoners naar eigen keuze en overeenkomstig hun aanleg en mogelijkheden op verantwoorde wijze sport en recreatiesport kunnen bedrijven.

Taakstelling

Het beheren en exploiteren van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties: Op het gebied van sportstimulering zal Sportkompas uitgebreid worden voor de hele gemeente en is er een pilot gestart met combinatiefunctionarissen. Het subsidiëren van de gemeentelijke sportverenigingen ter stimulering van de jeugdsportbeoefening.


Subsidiëring op grond van de nieuwe subsidieverordening Voldoen aan de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden en de Normen N.O.C.*N.S.F

Prestaties

Omschrijving Gesubsidieerde jeugdsporters Gesubsidieerde verenigingen Sportverenigingen Zwembaden Sporthallen Sportzalen/gymnastieklokalen Tennisbanen Wielerbanen IJsbanen Recreatieve bezoekers zwembad het Run Recreatieve bezoekers zwembad Die Heygrave Bezoekers doelgroep zwemmen Die Heygrave Zwemlessen

Kengetallen

Omschrijving Nettokosten per inwoner Bezettingsgraad sporthallen: - overdag - avond - weekend Bezettingsgraad sportzalen: - overdag - avond - weekend Nettokosten zwembaden per bezoeker Kostendekkingspercentage per product: - sportbeoefening - zwembaden - sporthallen - sportzalen/gymnastiekzalen

Rekening 2008 Ca 4.900 38 130 2 2 5 13 1 2 61.054 29.361 23.704 24.385

Begroting 2009

Begroting 2010

4.900 37 138 2 2 5 13 1 2 86.000 25.000 26.000 25.000

Ca 5.000 37 136 2 2 5 13 1 2 86.000 25.000 26.000 25.000



63% 84% 69%

65 % 85 % 70 %

65% 85% 60%

68% 83% 62%

65 % 85 % 60 % € 8,22

65% 85% 60% € 7,01

2% 39 % 37 % 54 %

1% 40 % 48 % 35 %

Rekening 2008

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 53001 53002 53003 53004 53005

Sportbeoefening/-bevordering Zwembaden Sporthallen Sportzalen/gymnastiekzalen Openlucht sportaccommodaties

Totaal der lasten 53001 53002 53003 53004 53005

Sportbeoefening/-bevordering Zwembaden Sporthallen Sportzalen/gymnastiekzalen Openlucht sportaccommodaties


Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 711 738 729 1.826 2.084 1.900 351 1.286 310 361 236 364 40 44 33

Meerjarenraming 2011 2012 2013 729 725 733 1.809 1.823 1.798 1.364 1.109 888 295 280 254 31 30 33

3.289

4.388

3.337

4.228

3.967

3.705

98 702 130 123 12

7 753 146 128 12

7 765 150 129 12

7 765 150 129 12

7 765 150 129 12

7 765 150 129 12

1.065 2.224-

1.047 3.341-

1.063 2.274-

1.063 3.164-

1.063 2.904-

1.063 2.642-

Product: Groene sportvelden en terreinen Product nr.

531

Beleidsveld

9, Sport

Beschrijving

Het beheer en de ontwikkeling van buitensportaccommodaties. Het voeren van een eenduidig tarieven beleid voor de verhuur van de gemeentelijke buitensportaccommodaties aan de diverse sportverenigingen.

Doelstelling

Het ontwikkelen en instandhouden van de gemeentelijke buitensportaccommodaties, zodat inwoners de mogelijkheid hebben om op een verantwoorde wijze (recreatie)sport te bedrijven.

Taakstelling

Beheren en exploiteren van de gemeentelijke buitensportaccommodaties / sportparken: Sportparken RKDVC, Elshout, FC Drunen, Avanti, Herpt, Heusden, Nieuwkuijk, De Hoge Heide, Haarsteeg, De Schroef en Wielerbaan De Heuvelen.


Subsidiëring op grond van de nieuwe subsidieverordening Voldoen aan de: Normen N.O.C.*N.S.F

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008 12

Sportparken Sportvelden: - gras sportvelden - gras trainingsstroken - kunstgras voetbalvelden - kunstgras hockeyvelden - kunstgras tennisbanen - asfalt handbalvelden - atletiekbaan - wielerbaan - ijsbaan

Kengetallen

Begroting 2009 12

Begroting 2010 12

28 28 28 7 7 7 4 4 4 2+1 miniveld 2+1 miniveld 2+1 miniveld 13 13 13 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Rekening 2008 € 21,68

Omschrijving Nettokosten per inwoner



Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 53101 Openlucht sportaccommodaties Totaal der lasten 53101 Openlucht sportaccommodaties Totaal der baten Saldo



1.750

1.263

1.203

1.209

1.157

1.122

621

663

643

643

643

643

621 1.129-

663 600-

643 559-

643 566-

643 514-

643 478-

Product: Kunst Product nr.

540

Beleidsveld


Beschrijving

Uitvoering geven aan een pakket van maatregelen gericht op het instandhouden van culturele activiteiten en voorzieningen, o.a. op het gebied van: - beeldende kunst; - stimulering en spreiding van amateuristische kunst; - bevorderen van kunstuitingen - museale zaken in het algemeen - creatieve vorming - muziekonderwijs & dansonderwijs

Doelstelling

Het bevorderen van kennis en belangstelling voor de ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur gericht op alle lagen van de bevolking, van hoog tot laag. Expliciet zal ook aandacht besteed worden aan de groepen die nog onvoldoende participeren zoals jongeren, ouderen en minderheden.

Taakstelling

Het aankopen van kunstwerken en het leveren van faciliteiten ter bevordering van de kunstzinnige en culturele vorming. Het subsidiëren van één muziekschool ter bevordering van kennisoverdracht en vaardigheden op het gebied van muziek, zang en dans. Het bevorderen van de kunstzinnige en culturele vorming van de bevolking door middel van de subsidiëring van diverse verenigingen en instellingen waardoor deze in staat worden gesteld hun oudheidkundige en museale taken uit te voeren met als doel het culturele erfgoed toegankelijk te maken voor een groot publiek. Het zorgdragen voor het beheer van het oud archief door deelname aan de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Land van Heusden en Altena. Het subsidiëren van creativiteitscentra ter bevordering van de belangstelling en kennis op het gebied van creatieve vorming.


-

Voorzieningen en activiteiten moeten toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking

-

Er zal een gevarieerd aanbod van voorzieningen moeten zijn

-

Geen grootschaligheid

-

Flexibele openingstijden van de voorzieningen

Prestaties

Omschrijving Aantal muziekkorpsen Aantal culturele verenigingen Aantal podiumkunstinstellingen Aantal instellingen creatieve vorming Aantal instellingen muzikale vorming

Kengetallen

Omschrijving Gemeentelijk kosten per inwoner aan: − amateuristische kunstbeoefening − creatieve vorming incl muziekonderwijs

Rekening 2008 7 23 1 4 1

Rekening 2008 € 2,34 € 22,14

Begroting 2009 7 23 1 4 1

Begroting 2009 € 2,02 € 19,35

Begroting 2010 7 23 1 4 1

Begroting 2010 € 2,23 € 20,83


Beeldende kunst Amat.kunstbeoef/podiumk.aanbod Muziekonderwijs Creativiteitscentra Cultuurnota

Totaal der lasten 54004 Creativiteitscentra Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 51 46 69 101 87 96 520 493 492 356 913 153 98

Meerjarenraming 2011 2012 2013 69 69 69 96 96 96 925 936 912 98 98 98

1.164

1.134

1.176

1.188

1.198

1.174

58

15

15

15

15

15

58 1.105-

15 1.119-

15 1.161-

15 1.173-

15 1.183-

15 1.159-

Product: Monumentenzorg Product nr.

541.1

Beleidsveld


Beschrijving

Inspanningen gericht op het behoud, herstel en verbetering van monumenten ter uitvoering van de Monumentenwet en de gemeentelijke Monumentenverordening.

Doelstelling

Het actief behouden van karakteristieke stads- en dorpsgezichten door middel van een conserverend beleid, het subsidiëren van verbeteringen aan particuliere monumenten en het in stand houden van gemeentelijke monumenten.

Taakstelling

Het verlenen van subsidies en het adviseren van eigenaren van monumenten met in achtneming van de monumentenwet en de lokale verordening op de Monumenten. Het voorbereiden en verslag doen van vergaderingen van de monumentencommissie.


Voldoen aan de eisen van de monumentenwet en van de gemeentelijke monumentensubsidie verordening.

Prestaties

Omschrijving Subsidie rijksmonumenten Subsidie gemeentemonumenten

Kengetallen

Omschrijving Maximaal subsidiebedrag Bestede uren per subsidie aanvraag

Rekening 2008 n.v.t. 1

Begroting 2009

Rekening 2008 € 4.537

Begroting 2009 € 4.537 10

2 4

Begroting 2010 n.v.t 4 Begroting 2010 € 4.537 10

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 54101 Monumentenzorg Totaal der lasten 54101 Monumentenzorg Totaal der baten Saldo



153

140

127

105

113

139

0

0

0

0

0

0

0 153-

0 139-

0 127-

0 104-

0 112-

0 138-

Product: Oudheidkunde/Musea Product nr.

541.2

Beleidsveld

8, Cultuur en Toerisme

Beschrijving

Museale zaken in het algemeen Het erfgoed beter toegankelijk maken

Doelstelling

Het bevorderen van de belangstelling voor de ontwikkelingen op cultureel, sociaal, economisch en ander gebied. Het bevorderen van de kunstzinnige en culturele vorming van de inwoners d.m.v. het verschaffen van faciliteiten en het aankopen van kunstwerken. Subsidiering van amateuristische kunstbeoefening, culturele voorstellingen en evenementen.

Taakstelling

Het bevorderen van de kunstzinnige en culturele vorming d.m.v. subsidiering van verenigingen en instellingen, waardoor deze in staat worden gesteld hun oudheidkundige en museale taken uit te voeren, met als doel het culturele erfgoed toegankelijk te maken voor een groot publiek. Zorgdragen voor het beheer van het oud archief door deelname aan de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Land van Heusden en Altena, welke taak vanaf 2006 beter uitgevoerd kan worden vanwege de nieuwe huisvesting in het voormalige stadhuis Heusden.


Het beheer van het archief dient plaats te vinden conform de voorwaarden van het Archiefbesluit, de Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008

Begroting 2009

Streekarchief Kengetallen

Begroting 2010 1

Rekening 2008

Omschrijving Gemeentelijke bijdr. per inwoner tbv streekarchief

Begroting 2009

€ 6,35

1 Begroting 2010

€ 6,60

€ 6,64

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 54102 Oudheidkunde/musea Totaal der lasten 54102 Oudheidkunde/musea Totaal der baten Saldo



339

350

342

442

444

445

-

9

9

9

9

9

339-

9 341-

9 333-

9 433-

9 435-

9 436-

Product: Vesting Heusden Product nr.

541.3

Beleidsveld

10, Beheer groen en vesting Heusden

Beschrijving

Het duurzaam in stand houden van gemeentelijke eigendommen en de openbare ruimte binnen de vesting Heusden. Voor het onderhoud van de wegen wordt verwezen naar product 210; voor verkeer en vervoer wordt verwezen naar product 211; voor het onderhoud aan de riolering wordt verwezen naar product 722 en voor het onderhoud aan het openbaar groen wordt verwezen naar product 560.Het uitvoeringsplan vesting Heusden benoemd projecten die hier invulling aan geven.

Doelstelling

Het behouden van de monumentale uitstraling van de vesting Heusden.

Taakstelling

Het verhuren en onderhouden van de gemeentelijke eigendommen en het onderhouden van de wegen, riolering en openbaar groen binnen de vesting Heusden.

Prestaties

Omschrijving Onderhoud gemeentelijke gebouwen (aantal) 2 Onderhoud wegen (m ) 2 Onderhoud groenvoorzieningen (m )

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2008 33 106.000 842.000

Begroting 2009 33 106.000 842.000

Begroting 2010 33 106.000 842.000

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 54103 Vesting Heusden Totaal der lasten 54103 Vesting Heusden Totaal der baten Saldo



521

557

699

621

867

835

57

60

59

59

59

59

57 464-

60 497-

59 640-

59 562-

59 808-

59 776-

Product: Groen en recreatie Product nr.

560.1

Beleidsveld

10, Beheer groen en Vesting Heusden

Beschrijving

Groen en water: het duurzaam in stand houden van de openbare ruimte binnen de gemeente waar het water en het openbaar groen deel van uitmaken. Middels het opstellen en actualiseren van beleidsplannen wordt richting gegeven aan de kwaliteit hiervan. Het beleid wordt geconcretiseerd in de vorm van beheerplannen en bestekken. Recreatie: het bieden van mogelijkheden met betrekking tot recreatie en ontspanning in de openlucht. Tevens ondersteuning en stimulering van activiteiten met betrekking tot de bescherming van natuur en landschap.

Doelstelling

Waarborgen van de kwaliteit van het openbare groen en het watersysteem en de waterketen gerelateerd aan de functies die deze moeten vervullen en aan de eisen die de omgeving hieraan stelt. Het ontwikkelen/implementeren van uniforme beheermethodieken en – instrumenten om de bestaande kwaliteit te handhaven en waar mogelijk/nodig op een hoger niveau te brengen. Verbetering van de leefbaarheid door middel van handhaving dan wel verbeteringen aan de recreatieve en toeristische voorzieningen. Handhaving van de waterkwaliteit en de doorstromingsmogelijkheden van de waterlopen. Verbetering dan wel handhaving van de kwaliteit van natuur en landschap. Het ontwikkelen/implementeren van beleid om deze kwaliteit te kunnen waarborgen.

Taakstelling

Ondersteuning en stimulering van activiteiten met betrekking tot de bescherming van natuur en landschap. Dit gebeurt door deel te nemen in projecten van de gemeente Heusden en derden. Voorbeelden zijn de Corridorstudie, HOWABO, Groene Delta Beheer en onderhoud van het openbaar groen conform het groenbeleids-, structuur- en beheerplan. Het groenbeheersysteem moet nog worden aangepast. Werken met en implementeren van het groenbeleidsplan en groenstructuurplan voor groenvoorzieningen binnen de bebouwde kom in 2010 en verder. Bermen en sloten zullen onderhouden worden conform de uitgangspunten van de bermennotitie. Voor een juiste basisregistratie vastgoed en een effectief beheer van de openbare ruimte heeft de gemeente op dit moment de beschikking over een aantal beheersystemen en digitale kaarten. Voor een integrale benadering van het beheer van de openbare ruimte is het van belang dat alle systemen met elkaar kunnen communiceren. De beheersystemen moeten verder geactualiseerd en operationeel gemaakt worden. Hierna zullen de systemen “up to date” gehouden moeten worden door een adequaat mutatiebeheer. In december van 2008 is het waterplan Heusden vastgesteld. Het waterplan bevat een lange termijnvisie en een uitvoeringsprogramma voor de korte en middellange termijn. Hiermee wordt vanaf 2008 invulling gegeven aan de volgende doelen: - Integratie van water in ruimtelijke ordeningsprocessen (water als ordenend principe). - Duurzame inpassing en duurzaam beheer van de waterketen in het stedelijk en landelijk gebied waarbij in het landelijk gebied een hoofdrol is weggelegd bij het waterschap.

Taakstelling

− −

Borgen van de inspanningsverplichting tot afkoppelen van hemelwater. Duurzame inrichting en beheer van (stedelijk) grondwater en oppervlaktewater en waterbodems. − Integratie en bevordering van samenwerking van de verschillende beheerprocessen in de openbare ruimte die invloed hebben op het gronden oppervlaktewater. − Aansluiten en invulling geven aan overkoepelend beleid en regelgeving zoals de Europese Kaderrichtlijn Water. Dit wordt in 2009 en 2010 vormgegeven door het uitwerken van een 14-tal projecten en een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Het organiseren en coördineren van kwalitatief goede kermissen. Het faciliteren van volksfeesten en festiviteiten door middel van: − het instandhouden van een evenemententerrein in Drunen − het plaatsen en beschikbaar stellen van gemeentelijke materialen zoals dranghekken e.d. − het plaatsen van kerstbomen in de diverse kernen


Het beheer en onderhoud van de diverse onderdelen van het product groen en recreatie uitvoeren conform de in de diverse beleids- en beheersplannen vastgestelde richtlijnen, en binnen de wettelijke kaders. Binnen afgekoppelde gebieden wordt geen gebruik gemaakt van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Daarnaast is ervoor gekozen om het gebruik van Chemische onkruidbestrijdingsmiddelen verder terug te dringen naar 100% chemievrij.

Prestaties

Omschrijving Openbaar groen (ha) Bermen (ha) Sloten (km) Kermissen (aantal) Evenemententerrein

Kengetallen

Omschrijving Oppervlakte openbaar groen (m²) per inwoner Oppervlakte openbaar groen (m²) per woonruimte Kosten openbaar groen per inwoner

Rekening 2008 243 89 161 7 1

Begroting 2009 243 89 161 7 1

Begroting 2010 243 89 161 7 1

Rekening 2008 50

Begroting 2009 56 147 € 79,21

Begroting 2010 56 147 € 93,36

€ 63,45


Natuur en landschap Openbaar groen Vijvers Kermissen Overige openluchtrecreatie

Totaal der lasten 56001 56002 56003 56004 56005

Natuur en landschap Openbaar groen Vijvers Volkstuinen Kermissen


Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 77 90 121 2.891 3.318 3.900 16 14 13 16 10 10 30 42 41

Meerjarenraming 2011 2012 2013 146 136 161 3.690 3.690 3.690 13 13 13 10 10 10 41 41 41

3.029

3.476

4.085

3.900

3.890

3.915

13 158 1 2 40

13 6 2 2 40

13 6 1 2 40

13 6 1 2 40

13 6 1 2 40

6 1 2 40

213 2.815-

62 3.414-

61 4.024-

61 3.839-

61 3.828-

49 3.866-

Product: Toerisme Product nr.

560.2

Beleidsveld


Beschrijving

Het voeren van toeristisch-recreatief beleid voor inwoners en bezoekers van de gemeente Heusden. Dit beleid is vastgesteld in het beleids- en actieplan “Recreatie en toerisme in de gemeente Heusden 2004 - 2010” en het “Sociaal-Economisch Plan 2007-2011” (SEP). Er wordt uitvoering gegeven aan dit beleid door het realiseren, faciliteren en coördineren van projecten in het kader van deze beleidsplannen en initiatieven van ondernemers. Tevens wordt het Heusdens Buro voor Toerisme gesubsidieerd voor het uitvoeren van projecten en het gezamenlijk halen van de beleidsdoelen.

Doelstelling

De gemeente Heusden telt een keur aan toeristische bezienswaardigheden met als belangrijke trekpleisters Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en de Vesting Heusden. In het SEP zijn de volgende beleidslijnen als speerpunt vastgesteld: - Stimuleren van de uitbreiding van (onderscheidend en hoogwaardige) verblijfsrecreatieve voorzieningen. - Behoud van de cultuurhistorische waarde als randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van toerisme. - Samenhang in het toeristisch aanbod door het stimuleren van samenwerking en ondernemerschap in toerisme en recreatie. - Imago-verbetering van de gemeente als hoogwaardige toeristische trekpleister (HBT). - Doorontwikkeling van het toeristisch-recreatief product Heusden (in kwantitatieve, maar met name kwalitatieve zin). - Innovaties in de sector stimuleren door kruisbestuiving met andere sectoren en het ingaan op nieuwe trends. De doelen zoals beschreven in het beleids- en actieplan “Recreatie en toerisme in de gemeente Heusden 2004 - 2010” hebben als doel: - de kwalitatieve uitbouw voor de inwoners van de gemeente (verbreding). - Verbetering van het economisch perspectief door: o Het verlengen van de verblijfsduur van de toerist (waar mogelijk meerdaags); o Het verhogen van de bestedingen door de toerist; o Spreiding van recreatie en toerisme door de tijd en over de gemeente.

Taakstelling

− − − − − − − −

Onderhouden van contact met klanten: ondernemers en instellingen die actief zijn in de toeristisch-recreatieve sector en hierbij meedenken bij initiatieven uit de sector. Advisering over voorzieningen op het gebied van recreatie en toerisme. Uitvoeren, faciliteren en coördineren van projecten in het kader van het beleids- en actieplan “Recreatie en toerisme in de gemeente Heusden 2004 – 2010” en het “Sociaal Economisch Plan 2007-2011”. Het d.m.v. subsidiëring ondersteunen van de activiteiten van het ‘Heusdens Buro voor Toerisme’ Faciliteren exploitatie bezoekerscentrum Heusden. Bezoekersmanagement Vesting Heusden Uitvoeren activiteiten in het kader van een duurzame toeristische-recreatieve ontwikkeling van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Participeren in overleggen in de regio ‘’s-Hertogenbosch en de Midden-Brabant (ROM).


Zorgdragen voor voldoende draagvlak bij bewoners/ recreatief, toeristisch bedrijfsleven/ regio. Uitvoeren conform het beleids- en actieplan recreatie/toerisme gemeente Heusden 2004 – 2010, het Sociaal Economisch Plan 2009-2011 en passend binnen vastgestelde richtlijnen en wettelijke kaders.

Prestaties

Omschrijving Toeristische folderposten (incl. HBT) Aantal overnachtingsaccommodaties Beleidsondersteunende projecten

Rekening 2008 3 23 3

Begroting 2009 5 25 3


Kengetallen

Rekening 2008

Omschrijving

Begroting 2009

Begroting 2010

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 56007 Toerisme



Totaal der lasten

759

907

847

861

825

811

56007 Toerisme

235

197

201

201

201

201


235 523-

197 710-

201 646-

201 660-

201 624-

201 610-

Product: Overige recreatieve voorzieningen Product nr.

580

Beleidsveld


Beschrijving

Het ontwikkelen, instandhouden en beheren van multifunctionele accommodaties t.b.v. sociaalculturele activiteiten, met name de accommodatie “De Voorste Venne”. Het aanleggen en onderhouden van voorzieningen op speelterreinen.

Doelstelling

Het leveren van een bijdrage aan het culturele, sociale en recreatieve samenlevingspatroon. Het verschaffen van huisvesting aan diverse organisaties op cultureel, sociaal en recreatief gebied, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan een gevarieerd samenlevingspatroon.

Taakstelling

Het subsidiëren van de multifunctionele accommodatie "De Voorste Venne" met als doelstelling het verschaffen van huisvesting aan maatschappelijke en sociaal-culturele organisaties en het mede zorgdragen voor een breed voorzieningenniveau op sociaal-cultureel terrein. Advisering over en uitvoering geven aan het beleid, beheer en onderhoud van voorzieningen op speelterreinen.


Zorg dragen voor een adequaat groot en klein onderhoud van de speelvoorzieningen. Realiseren optimale bezettingsgraad, zo veel mogelijk gerelateerd aan de wensen en behoeften van de inwoners van de gemeente Heusden.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008 36

Aantal professionele voorstellingen Aantal(pop)concerten Aantal amateur voorstellingen Vaste huurders Aantal bezoekers professionele voorstellingen Aantal bezoekers (pop)concerten Aantal bezoekers amateur voorstellingen Speelterreinen: Aankoop en plaatsing nieuw speel- en spelvoorzieningen Gehonoreerde verzoeken m.b.t. plaatsen van speel- en spelvoorzieningen Onderhoudsinspecties Kengetallen

60 9 6.300 12.000 125 7

Totaal der lasten 58001 De Voorste Venne Totaal der baten Saldo

5

8

1 12

5 12

12 Rekening 2008

Gemiddeld aantal bezoekers per professionele voorstelling per amateur voorstelling

58001 De Voorste Venne 58002 Mediabeleid 58003 Speelterreinen

Begroting 2010 40 5 40 9 7.400 5.000 8.000 125

1

Omschrijving


Begroting 2009 40 4 20 11 7.300 4.000 7.000 125

Begroting 2009

175 200


Begroting 2010

183 350

185 200


520

472

582

665

768

842

80

78

78

78

78

78

80 441-

78 394-

78 503-

78 587-

78 689-

78 763-

Product: Inkomensvoorziening Product nr.

610

Beleidsveld

11, Werk en inkomen

Beschrijving

Het betreft hier met name de uitvoering door de ISD van de Wet werk en bijstand (WWB) en Bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz).

Doelstelling

Het bieden van een (tijdelijke) inkomensgarantie door uitvoering van wetten en regelingen. Daarnaast het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van sociale zekerheidswetten. Tenslotte het bewaken van de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen.

Taakstelling

Deze taak is in het kader van de gemeenschappelijke regeling ‘Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden Langstraat (ISD) opgedragen aan deze dienst.


Deze worden in de wet en door aanvullend (beleid) door de gemeenten bepaald.

Prestaties

Omschrijving

Kengetallen

Omschrijving

Middels een verslag wordt jaarlijks zowel intern als extern verantwoording afgelegd.

Bedrag per inwoner

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Rekening 2008 € 37,09



Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 61001 Uitkeringen (uitvoeringskosten ISD) 61002 Inkomensondersteuning 61006 ISD

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 1.670 1.860 1.785 6.018 6.156 6.202

Meerjarenraming 2011 2012 2013 1.758 1.753 1.753 6.202 6.202 6.202

Totaal der lasten

7.688

8.016

7.987

7.960

7.955

7.955

61001 Uitkeringen 61006 ISD

72 6.018

6.156

6.202

6.202

6.202

6.202

6.090 1.598-

6.156 1.860-

6.202 1.785-

6.202 1.758-

6.202 1.753-

6.202 1.753-


Product: Werkgelegenheid Product nr.

611

Beleidsveld

11, Werk en inkomen

Beschrijving

Het voeren van een arbeidsmarktbeleid gericht op het zo snel en blijvend mogelijk opheffen van de afhankelijkheid van een uitkering door uitkeringsgerechtigden. Het betreft hier met name de uitvoering van het reïntegratiebeleid op basis van de Wet Werk en Bijstand (WWB) door de ISD en de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) door het WML.

Doelstelling

Het faciliteren en bevorderen van uitstroom uit de uitkering naar betaalde, gesubsidieerde of onbetaalde arbeid door de inzet van alle beschikbare instrumenten.

Taakstelling

Deze taak is in het kader van de gemeenschappelijke regeling ‘Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden Langstraat (ISD)’ en de gemeenschappelijke regeling “Dienst werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat” (WML) opgedragen aan deze diensten.


Deze worden in de wet bepaald en aanvullend (beleid) door de gemeenten.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Middels een verslag wordt jaarlijks zowel intern als extern verantwoording afgelegd.



2009

2010


2012

2013

61101 Gesubsidieerde arbeid (Weener-groep)

5.228

5.015

5.069

5.069

5.069

5.069

Totaal der lasten

5.228

5.015

5.069

5.069

5.069

5.069

61101 Gesubsidieerde arbeid

5.163

4.955

5.029

5.029

5.029

5.029


5.163 65-

4.955 60-

5.029 40-

5.029 40-

5.029 40-

5.029 40-

Product: Gemeentelijk Minimabeleid Product nr.

614

Beleidsveld

11, Werk en inkomen

Beschrijving

Bijzondere bijstand Kwijtscheldingen belastingen en leges Bijdrage in kosten van abonnementen musea, sportverenigingen e.d. in het kader van het minimabeleid (welzijnsfonds)

Doelstelling

Het verlenen van inkomensondersteuning aan inwoners met een minimum inkomen door het verlenen van bijzondere bijstand (periodiek en incidenteel); kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en belastingen; bevorderen van deelname aan maatschappelijke activiteiten. Middels preventieve activiteiten wordt ernaar gestreefd het verlenen van inkomensondersteuning te beperken.

Taakstelling

Inkomensondersteuning aan minima door het verlenen van bijzondere bijstand (periodiek en incidenteel), kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en belastingen, compensatie van woonkosten en het bevorderen van deelname aan maatschappelijke activiteiten.


Deze worden in de wet of regeling bepaald en aanvullend (beleid) door de gemeenten (ISD). Middels een verslag wordt jaarlijks zowel intern als extern verantwoording afgelegd.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008

Aanvragen Bijzondere Bijstand Aantal verzoeken kwijtschelding Verzoeken tot kwijtschelding OZB Verzoeken tot kwijtschelding hondenbelasting Verzoeken tot kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrecht Aanvragen welzijnsfonds Kengetallen

Begroting 2010 550

450 75 450

475 80 475

400

400

57 364

Rekening 2008

Omschrijving

Begroting 2009 500

Begroting 2009

Begroting 2010

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 61401 Inkomensondersteuning Totaal der lasten



520

543

548

548

548

548

520-

543-

548-

548-

548-

548-

61401 Inkomensondersteuning Totaal der baten Saldo

Product: Maatschappelijke begeleiding en advies Product nr.

620

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Het subsidiëren van de activiteiten van een regionale instelling voor algemeen maatschappelijk werk.

Doelstelling

Het helpen van mensen bij het oplossen van persoonlijke en maatschappelijke problemen en tevens te streven naar de verandering van maatschappelijke situaties die problemen veroorzaken.

Taakstelling

Het subsidiëren van een regionale instelling voor algemeen maatschappelijk werk (Stichting Juvans) ten behoeve van, onder meer: - preventie - hulpverlening bij psychosociale problemen; - het verschaffen van informatie en advies; - het signaleren van probleemveroorzakende omstandigheden; - begeleiding bij de aanpak van schulden. Het verlenen van een beperkt subsidiebedrag aan instellingen ten behoeve van het realiseren van hun ideële doelstelling. Het op basis van een bijdrage per inwoner subsidiëren van de Stichting Slachtofferhulp ‘s-Hertogenbosch ten behoeve van het adviseren en begeleiden van slachtoffers van geweldsdelicten. Het uitvoering geven aan wonen met zorg als onderdeel van de WMO.


Maatschappelijke dienstverlening afgestemd op de regionale en locale gemeentelijke wensen. Maatschappelijke dienstverlening conform de VOG-normen (koepelorganisatie maatschappelijke instellingen). 24-uurs bereikbaarheid bij crisissituaties.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008

Aantal cliënten St. Juvans algemeen maatschappelijk werk Aantal clienten St. Juvans begeleiding schuldhulpverlening

Kengetallen

Omschrijving Gemeentelijk subsidie per inwoner voor maatschappelijk werk Stichting Juvans Bereik onder bevolking

Rekening 2008 € 22,00

Begroting 2009 530

Begroting 2010 680

109

109

Begroting 2009 € 12,27 1,2 %

Begroting 2010 € 13,50 1,6 %


Uitvoering schuldhulpverlening Zorg voor verblijfsgerechtigden Maatschappelijk werk Subsidieregelingen WMO

Totaal der lasten



951

785

811

811

811

811

951-

785-

811-

811-

811-

811-

62002 Uitvoering schuldhulpverlening Totaal der baten Saldo

Product: Integratiebeleid/Vreemdelingen Product nr.

621

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Uitvoering van het vastgestelde beleid met betrekking tot de wet Inburgering (WI), opvang en begeleiding van vluchtelingen, huisvesten van statushouders.

Doelstelling

Bevorderen van de integratiemogelijkheden voor nieuwkomers, vluchtelingen en migranten.

Taakstelling

Taken gemeente WI: informeren, handhaven en faciliteren van inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen. Huisvesten en maatschappelijke opvang van statushouders volgens door het rijk vastgestelde huisvestingstaakstelling. Bevorderen van de integratiemogelijkheden.


Voor de uitvoering van de WI worden prestatieafspraken gemaakt met het Rijk. O.b.v. deze afspraken vindt bevoorschotting plaats. Afrekening op basis van afgegeven beschikkingen en aantal personen die het inburgeringsexamen hebben afgelegd. Uitvoering van de trajecten d.m.v. prestatieafspraken met de ISD en conform het bestek met de diverse trajectaanbieders.

Prestaties

Omschrijving Inburgeringstrajecten Migrantenorganisaties Vluchtelingen

Rekening 2008 92 0 50



12 32

15 30

22 0

Taakstelling huisvesting regulier Taakstelling huisvesting pardon Kengetallen

Rekening 2008

Omschrijving

Begroting 2009

Begroting 2010




62101 Integratie minderheden/Inburgering nieuwkomers 62102 Zorg v. verblijfsgerechtigden

255 15

418 0

522 -

501 -

501 -

501 -

Totaal der lasten

270

418

522

501

501

501

62101 Integratie minderheden/Inburgering nieuwkomers 62102 Zorg v. verblijfsgerechtigden

218 37

363 -

345 -

345 -

345 -

345 -


256 14-

363 55-

345 177-

345 156-

345 156-

345 156-

Product: Wet Maatschappelijke Ondersteuning Product nr.

622

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Het verlenen van individuele voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.

Doelstelling

Door individueel te verlenen voorzieningen invulling geven aan het compensatiebeginsel uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en op deze wijze bijdragen aan een volwaardige deelname aan de samenleving van hulpbehoevende burgers. Het zorgdragen voor huishoudelijke voorzieningen.

Taakstelling

Uitvoering geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning zoals vastgelegd in de Wet, de gemeentelijke verordening Maatschappelijke Ondersteuning en het gemeentelijk Wmo-besluit.


Deze worden in de wet, in de regeling of in de beleidsambities van de gemeente zelf bepaald. De kwaliteitseisen worden vastgelegd in de bestekken t.b.v. de Europese aanbesteding Hulp bij het huishouden en voormalige Wvg-voorzieningen en in het beleidsplan WMO. Middels een verslag wordt jaarlijks zowel intern als extern verantwoording afgelegd.

Prestaties

Omschrijving Huishoudelijke voorzieningen

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2008 668

Begroting 2009 650

Begroting 2010 665

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 62201 WMO, huishoudelijke verzorging Totaal der lasten 62201 WMO, huishoudelijke verzorging Totaal der baten Saldo



3.514

2.836

3.404

3.404

3.404

3.404

400

-

400

400

400

400

400 3.114-

2.836-

400 3.004-

400 3.004-

400 3.004-

400 3.004-

Product: Sociaal-cultureel werk Product nr.

630

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Jeugd en Jongerenpreventie Het aanbieden van projecten en voorzieningen, mede als onderdeel van preventief jeugdbeleid; Jeugdparticipatie; Het betrekken van jongeren bij (het jeugd- en jongerenbeleid van) de gemeente; Zorgdragen voor recreatieve en sociaal-culturele activiteiten voor jeugd en jongeren en deze door middel van subsidie mogelijk maken.

Doelstelling

Jongerenbeleid − Jeugd en jongeren een (zinvolle) vrijetijdsbesteding bieden; − (Mogelijke) overlast van jeugd en jongeren voorkomen; − In kunnen spelen op de wensen en behoeften van jongeren; − Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan preventief jeugd en jongerenbeleid.

Taakstelling

De continuering van de ambulante jeugdhulpverlening als onderdeel van preventief jeugdbeleid. Het subsidiëren van het jongerenwerk en jongerenorganisaties. Het beheer en instandhouden van accommodaties voor jeugd- en jongerenwerk.


Continuïteit in het activiteitenaanbod Goede toegankelijkheid van de voorzieningen Samenhangend aanbod, geen overlappingen

Prestaties

Omschrijving Budgetsubsidie Te subsidiëren instellingen: - Jeugdverenigingen (scouting, KPJ e.d.) - Jeugdorganisaties (Utopia, Culture Wave e.d.) - Jeugdvakantievreugd - Jeugdnatuurwacht - Speel-o-theken - Gemeentelijke accommodaties voor jeugdwerk - Tienerproject, aantal plaatsen

Kengetallen

Omschrijving Netto kosten per inwoner jeugd- en jongerenwerk Netto kosten per inwoner voor sociaal-cultureel werk

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

1

1

1

10 5 8 0 2 3 0

9 5 8 2 3 -

9 5 8 2 3 -

Rekening 2008 € 5,18 € 28,10

Begroting 2009 € 7,67 € 34,67

Begroting 2010 € 9,84 € 32,39

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 63001 Sociaal cultureel werk 63002 Jeugd- en jongerenwerk Totaal der lasten 63001 Sociaal cultureel werk 63002 Jeugd- en jongerenwerk Totaal der baten Saldo



1.632

2.000

2.030

1.923

1.836

1.816

132 65

140 35

141 68

141 35

141 35

141 35

197 1.434-

175 1.825-

208 1.821-

175 1.747-

175 1.661-

175 1.641-

Product: Ouderenbeleid Product nr.

641

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Ouderenbeleid Voorbereiding, uitvoering en subsidiëring van het ouderenbeleid.

Doelstelling

Het scheppen van voorwaarden (waaronder het creëren en instandhouden van voorzieningen) die stimuleren dat ouderen binnen hun eigen omgeving zoveel en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Ondersteuning en uitvoering sociaal cultureel ouderenwerk. Ondersteuning mantelzorg Deze voorzieningen zijn aanvullend op voorzieningen van de eerstelijnszorg, sociaal cultureel werk, vrijwilligerswerk en maatschappelijke dienstverlening. Komen tot een afgewogen en verantwoord zorgaanbod.

Taakstelling

Het door middel van de subsidiëring van de verschillende instellingen voor ouderenwerk creëren van aanvullende voorzieningen die ouderen in staat moeten stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Het zorgdragen voor een goede inhoudelijke afstemming tussen de werkzaamheden van het CIZ, de Stg. Modus en die van het gemeentelijke Loket Maatschappelijke Ondersteuning.


Samenhangend aanbod, geen overlappingen Maaltijdvoorziening op basis van E.U.-normen Een positieve indicatie moet uitmonden in zorg op maat.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008

Projecten flankerend ouderenbeleid Budgetsubsidie Subsidiebeschikking Aantal deelnemers aan maaltijdvoorziening Kengetallen

Begroting 2009

1 1 11 190 Rekening 2008

Omschrijving Gemeentelijk kosten per inwoner voor ouderenwerk

Begroting 2010

3 1 11 190 Begroting 2009

€ 9,38

3 1 11 165 Begroting 2010

€ 9,30

€ 9,19

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 64101 Ouderenbeleid



Totaal der lasten

386

401

396

401

396

401

64101 Ouderenbeleid

18-

-

-

-

-

-

18404-

401-

396-

401-

396-

401-


Product: Kinderdagopvang Product nr.

650

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Het voorbereiden en uitvoeren van het beleid met betrekking tot de opvang van kinderen van 0 tot en met 12 jaar, waaronder het peuterspeelzaalwerk en de kinderdagopvang.

Doelstelling

Het opvangen van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar via de verschillende vormen van dagopvang binnen de gemeente Heusden. Te weten: peuterspeelzalen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau.

Taakstelling

Uitvoering peuterspeelzaalbeleid, inclusief subsidiering peuterspeelzalen, bijhouden register kinderopvang en toezicht houden op en handhaven van de kwaliteit van de kinderopvang bij kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen.


Voldoende en divers aanbod voor verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën. Voldoen aan de gestelde eisen in de Beleidsregels kwaliteit Kinderopvang en de Wet kinderopvang.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008

- Peuterspeelzalen - Kinderopvang instellingen Kindplaatsen: - plaatsen kinderopvang - bezette plaatsen peuterspeelzaal - plaatsen buitenschoolse opvang - gesubsidieerde peuterspeelzalen Kengetallen

Begroting 2010

6 8

5 7

4 7

300 570 500 6

330 515 505 5

340 500 505 4

Rekening 2008

Omschrijving

Begroting 2009

Begroting 2009

Begroting 2010

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 65001 Kinderopvang&peuterspeelzaalw. Totaal der lasten 65001 Kinderopvang&peuterspeelzaalw. Totaal der baten Saldo



477

731

499

488

532

492

92

50

68

68

68

68

92 385-

50 681-

68 432-

68 420-

68 464-

68 424-

Product: Voorzieningen gehandicapten Product nr.

652

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Het betreft het vormgeven van beleid van de gemeente voor de inwoners die belemmeringen ondervinden bij het zich verplaatsen (verstrekken van hulpmiddelen), bij het vervoer (deeltaxi / eigen vervoer) en bij het wonen (aanpassen van de woning). Het geheel in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Doelstelling

Inhoud geven aan de compensatieplicht, zoals deze aan de gemeente is opgedragen in de Wmo: compenseren van de (ergonomische) beperkingen die men ondervindt op een dusdanige wijze dat maatschappelijke participatie mogelijk is.

Taakstelling

Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Het realiseren van woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen (hulpmiddelen). Conform het vastgestelde beleid in het kader van de Wmo.


Deze worden in de wet of regeling bepaald of door de beleidsambities van de gemeente zelf. De kwaliteitseisen worden vastgelegd in het beleidsplan van het team OWZ (Onderwijs, Welzijn en Zorg). Middels een verslag wordt jaarlijks zowel intern als extern verantwoording afgelegd.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008

Wet maatschappelijke ondersteuning Aantal aanvragen voor: - Woonvoorzieningen (totaal) - Vervoersvoorzieningen - Rolstoelen (aantal personen die gebruik maken van hulpmiddelen in de vorm van rolstoelen e.d.) Kengetallen

Begroting 2009

287 388 217

Rekening 2008

Omschrijving

Begroting 2010

275 450 225

Begroting 2009

285 440 220

Begroting 2010

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 65201 Uitv.Wet Voorz.Gehandicapten Totaal der lasten 65201 Uitv.Wet Voorz.Gehandicapten Totaal der baten Saldo



3.121

3.047

2.939

2.936

2.934

2.933

59-

65

11

9

7

6

593.180-

65 2.982-

11 2.927-

9 2.927-

7 2.927-

6 2.927-

Product: Openbare Gezondheidszorg Product nr.

714

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Het aansturen en instandhouden van een Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) en een Regionale Ambulancevoorziening conform de bepalingen hieromtrent in de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) en de Wet ambulancevervoer (Wav).

Doelstelling

Het realiseren en/of instandhouden van een zo hoog mogelijk gezondheidsniveau van de burgers in de gemeente Heusden.

Taakstelling

Door middel van het beschikbaar stellen van geldelijke bijdrage aan de GGD Hart voor Brabant en de RAV Brabant Midden-West-Noord zorgdragen voor de uitvoering van gemeentelijke taken op het gebied van de algemene gezondheidszorg. Het subsidiëren van diverse instellingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg ten behoeve van het realiseren van sociaal-culturele activiteiten voor deze doelgroep.


Uitvoering conform de wettelijke voorschriften uit de Wcpv en de Wav. Het leveren van diensten die de toets van de Kwaliteitswet zorginstellingen kan doorstaan. In geval van levensbedreigende situaties mag de aanrijdtijd van de ambulance de 15 minutengrens in principe niet overschrijden.

Prestaties

Omschrijving Oproepen onderzoek baarmoederhalskanker Oproepen onderzoek borstkanker Ambulancevervoer levensbedreigend (A1) Ambulancevervoer overschrijding A1 norm 15 min.

Kengetallen

Omschrijving Bijdrage per inwoner GGD Hart voor Brabant - Midden Brabant - Regio Den Bosch Bijdrage regionale ambulancevoorziening Gemiddelde participatiegraad bevolkingsonderzoeken

Rekening 2008 2.325 5.345 383 46

Begroting 2009 2.200 6.000 350 35

Begroting 2010 2.300 5.600 385 50

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

€ 13,40 € 14,34 € 1,89

€ 14,11 € 15,10 € 2,22

€ 14,95 € 15,96 € 0,94

75%

75 %

80%

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 71401 Algemene gezondheidszorg 71402 Algemene gezondheidszorg Totaal der lasten 71401 Algemene gezondheidszorg Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 858 939 883 1 1 1

Meerjarenraming 2011 2012 2013 886 880 878 1 1 1

859

940

884

887

881

879

15

15

15

15

15

15

15 844-

15 925-

15 869-

15 872-

15 866-

15 863-

Product: Jeugdgezondheidszorg, uniform deel Product nr.

715

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Zorgdragen voor uitvoering van het uniforme deel van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg. Zoals: - Monitoring en signalering ontwikkeling gezondheid jeugdigen - Plannen en organiseren zorgbehoefte - Screening en vaccinaties - Voorlichting, advies, instructie en begeleiding

Doelstelling

Realiseren integrale jeugdgezondheidszorg voor alle 0 -19 jarigen in de gemeente

Taakstelling

Beschikbaarstellen van financiële middelen aan Thebe en Vivent jeugdgezondheidszorg t.b.v. overeengekomen pakket jeugdgezondheidszorg.


Uitvoering en aantal contactmomenten conform wettelijk basispakket jeugdgezondheidszorg.

Prestaties

Omschrijving Onderzoeken jeugdgezondheidszorg

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2008 1.850



Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 71501 Jeugdgezondheidszorg uniform deel



Totaal der lasten

493

494

510

510

510

510

71501 Jeugdgezondheidszorg uniform deel

495

494

510

510

510

510


495 2

494 0

510 0

510 0

510 0

510 0

Product: Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel Product nr.

716

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Zorgdragen voor uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg voor het maatwerk deel . Zoals: - zorgmaatregelen voor jeugdigen, gezinnen, school en buurt; - Plannen en organiseren zorgbehoefte; - Opvoedingsondersteuning; - Voorlichting, advies, instructie en begeleiding.

Doelstelling

Realiseren integrale jeugdgezondheidszorg voor alle 0-19 jarigen in de gemeente

Taakstelling

Beschikbaarstellen van financiële middelen aan Thebe en Vivent jeugdgezondheidszorg t.b.v. overeengekomen pakket jeugdgezondheidszorg.


Uitvoering en aantal contactmomenten conform wettelijk basispakket jeugdgezondheidszorg.

Prestaties

Omschrijving Aantal 0 tot 4-jarigen

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2008 2.000



Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 71601 Jeugdgezondheidszorg maatwerk deel



Totaal der lasten

51

217

281

346

346

346

71601 Jeugdgezondheidszorg maatwerk deel

15

182

245

310

310

310

15 37-

182 35-

245 36-

310 36-

310 36-

310 36-


Product: Afvalverwijdering en -verwerking Product nr.

721

Beleidsveld

13, Milieu en afval

Beschrijving

Het afvalbeleid is gericht op preventie en gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Gescheiden ingezameld huisvuil is immers te hergebruiken als waardevolle grondstof voor nieuwe producten (bijvoorbeeld compost en papier) of kan een tweede leven starten (bijvoorbeeld textiel). Door hergebruik wordt een besparing op primaire grondstoffen gerealiseerd en wordt bijgedragen aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door verbrandingsinstallaties of ruimte voor stortplaatsen. De gemeente heeft de bevoegdheid via de Afvalstoffenverordening of de APV regels te stellen voor de gescheiden inzameling en hoe een fractie moet worden aangeboden. De gemeente kan het gescheiden inzamelen stimuleren door het aanbieden van een hoog serviceniveau. Daarbij moet steeds een economische afweging gemaakt worden tussen kosten en baten van het geboden serviceniveau.

Doelstelling

Het in beleid vertalen van de doelstellingen uit het LAP (Landelijk Afvalbeheer Plan) en het nader vormgeven van beleid ten behoeve van de bevordering van preventie en hergebruik. Aanbieden van een hoogwaardig voorzieningenniveau aan burgers voor het gescheiden aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen (capaciteit). Handhaven van een kwalitatief goed serviceniveau tegen zo laag mogelijke kosten (gelegenheid). Monitoren van behaalde inzamelresultaten en terugkoppeling van beleidsvoornemens en resultaten.

Taakstelling

Uitvoeren van de maatregelen uit het afvalbeheerplan 2004 – 2007, waaronder het behalen van gestelde inzameltaakstellingen. Het opstellen en/of van een nieuw afvalbeheerplan en het uitvoeren van de bijbehorende maatregelen. Het uitvoeren van de laatste maatregelen van het project tariefdifferentiatie. Opruimen van zwerfafval (als taak uit het plan van aanpak zwerfafval) en het uitvoeren van zwerfafvalacties en zwerfafvalproject. Verkrijgen van inzicht in de samenstelling van het huishoudelijk (rest)afval door registreren en monitoren van de ingezamelde hoeveelheden per afvalstroom. Beheren van de gemeentelijke milieustraat en afsluiten nieuwe contracten voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen zoals oud papier en karton. Uitvoeringsregels-/besluiten vaststellen naar aanleiding van nieuwe afvalstoffenverordening. Het geven van adviezen over de wettelijk verplichte taken inzake de afvalverwijdering en bestuurlijk gekozen afvalinzamelsystemen. Klantgerichte communicatie voor motivatie van gescheiden inzameling (capaciteit en motivatie). In regionaal verband zoeken naar nieuwe afvalverwerker in verband met het aflopen van verwerkingscontracten. Uitvoeren van gescheiden inzameling kunststof verpakkingsafval en monitoren ervaringen.


Voldoen aan wettelijke eisen zoals neergelegd in de Wet Milieubeheer, de Provinciale Milieu Verordening, de Afvalstoffenverordening en de Verordening Afvalstoffenheffing. Realiseren van de (landelijke) doelstellingen voor de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (in kg/inwoner of % van de restfractie) zoals genoemd in het afvalbeheerplan.

Prestaties

Omschrijving Inzameling deelstromen afval(tonnen): - Huishoudelijk restafval - Groente-, Fruit- en Tuinafval - Grof huisvuil - Oud papier en karton - Glas - Kunststof verpakkingsafval

Rekening 2008 7.489 3.330 1.383 3.567 999

Begroting 2009 7.000 3.200 1.700 3.600 1.000

Begroting 2010 6.450 3.000 1.200 3.600 1.000 250

Prestaties

Omschrijving - Klein Chemisch Afval - Asbest - Puin - Houtafval - Metalen - Groenafval(incl.groenonderhoud gemeente) - Veegvuil - RKG-slib - Autobanden - Textiel - Wit- en bruingoed (web) en grijs goed

Kengetallen

Omschrijving Kosten per ophaaladres Kosten per inwoner Kostendekkingspercentage (met inzet egalisatiereserve) - Oud-papier en karton. Kilo’s per inwoner Percentage KCA Kilo’s per inwoner Percentage - Textiel. Kilo’s per inwoner Percentage - Glas. Kilo’s per inwoner Percentage Ingezamelde hoeveelheid GFT ten opzichte van landelijke richtlijnen.

Rekening 2008 74 48 449 796 n.b. 8.387 702 248 n.b. 260 287

Begroting 2009 65 55 550 1.000 110 5.000 660 n.b. n.b. 260 350

Begroting 2010 75 40 525 850 100 5.200 800 n.b. n.b. 260 285

Rekening 2008 € 234,15 € 91,13

Begroting 2009 € 269,35 € 105,61

Begroting 2010 € 239,59 € 93,94

100%

100 %

100%

83 91% 1,7 88% 6,0 120% 23,2 100% 77 : 125

84 93 % 1,5 75 % 6,0 120 % 23,2 100,9 % 74:125

84 93 % 1,7 88 % 6,0 120 % 23,2 100,9 % 70:125

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 72101 Afvalbeleid 72102 Afvalstoffenheffing 72103 Afvalinzameling Totaal der lasten 72101 Afvalbeleid 72103 Afvalinzameling Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 682 911 642 21 49 86 3.633 3.851 3.751

Meerjarenraming 2011 2012 2013 642 642 642 86 86 86 3.737 3.735 3.732

4.336

4.811

4.478

4.464

4.462

4.459

20 390

259

429

429

429

429

410 3.926-

259 4.552-

429 4.049-

429 4.035-

429 4.033-

429 4.030-

Product: Riolering en waterzuivering Product nr.

722

Beleidsveld

13, Milieu en afval

Beschrijving

Het duurzaam in stand houden van de openbare ruimte, waar de riolering onderdeel van uitmaakt binnen de gemeente. Het beleidsplan Gemeentelijk Rioleringsplan geeft aan op welke wijze de gemeente haar zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van het binnen de gemeente Heusden vrijkomende afvalwater zal gaan invullen. Dit gebeurt o.a. door het opheffen van ongezuiverde lozingen, het terugdringen van vuiluitworp uit de overstorten en het doelmatig beheren en onderhouden van de riolering.

Doelstelling

De doelstellingen, welke zijn opgenomen in het in 2004 vastgestelde GRP 2004-2009, houden in: - dat in 2005 alle projecten voor het terugdringen/beperken van de vuilemissie naar het oppervlaktewater en naar de bodem en het grondwater en de projecten voor het terugdringen van water op straat worden afgerond; - dat alle woningen en bedrijven zijn aangesloten op de riolering danwel zijn voorzien van een IBA-systeem; - dat het beheer en onderhoud van het gehele rioleringssysteem is gestructureerd in een rioolbeheerssysteem. - dat er een nieuw rioolbeheersplan opgesteld wordt. Dit zal eind 2008 gereed zijn - dat het rioleringssysteem voldoet aan de in het GRP vastgestelde kwaliteit. Daar waar mogelijk zal zowel bij nieuwbouw als in bestaande situaties worden bezien of het regenwater kan worden afgekoppeld van de vuilwater-riolering. In 2009 is het GRP 2004-2009 verlengd naar 2010. In 2010 zal een Verbreed GRP opgesteld worden om invulling te geven aan de huidige en aanvullende water/riooltaken van de gemeente.

Taakstelling

-

-

Kengetallen

De afronding van projecten ter voorkoming van vuilemissie en water op straat. Gelijktijdig met de uitvoering van civiele en cultuurtechnische projecten de afkoppeling en infiltratie van regenwater bezien. Het inrichten van een rioolbeheersysteem (een integraal werkend groen-, wegen- en rioleringsbeheersysteem). Dit bevordert het integraal beheer van de openbare ruimte. Hierdoor wordt de aanwezige informatie efficiënt gebruikt en kunnen diverse plannen beter op elkaar afgestemd worden. Het hebben van een actueel rioolbeheersplan op basis waarvan het riool efficient beheerd wordt.

Omschrijving Kosten groot onderhoud rioolgemalen per stuk Kosten groot onderhoud drukrioolgemalen, per stuk Kosten reinigen riolen tot 600 mm per m1 excl. toezicht Kosten inspectie riolen per m1 excl.toezicht

Rekening 2008 € 288,00

Begroting 2009 € 250,00

Begroting 2010 € 345,00

€ 60,00

€ 55,00

€ 60,00

€ 1,35 € 1,99

€ 1,30 € 1,90

€ 2,38 € 2,08

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 72201 Rioolbeheer 72202 Rioolrechten Totaal der lasten 72201 Rioolbeheer Totaal der baten Saldo



2.524

2.783

3.359

3.183

3.286

3.386

20

119

214

219

210

189

20 2.504-

119 2.664-

214 3.146-

219 2.964-

210 3.076-

189 3.197-

Product: Milieubeheer Product nr.

723

Beleidsveld

13, Milieu en afval

Beschrijving

Het bevorderen en handhaven van een goed woon-, werken leefmilieu. Het stimuleren van de bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van natuur en milieu.

Doelstelling

Het minimaliseren van de milieubelasting en het streven naar een duurzame ontwikkeling op het gebied van: - vergunningverlening aan en toezicht houden op bedrijven - duurzaamheid - energiebeleid en –beheer - geluidbeleid - bodembeheer en uitvoering cq. handhaving Besluit bodemkwaliteit - natuur- en milieueducatie - gemeentelijke interne milieuzorg - bestrijding overlast honden - luchtkwaliteit

Taakstelling

Bedrijven: Het bereiken en beheren van een adequaat niveau op het gebied van vergunningverlening en handhaving: - Behandeling van vergunningaanvragen in het kader van de Wet milieubeheer. - Intrekken van milieuvergunningen. - Behandeling van bezwaren en beroep naar aanleiding van afgegeven (ontwerp)beschikkingen . - Ambtshalve wijzigen van vergunning op grond van de Wet milieubeheer - Behandeling van meldingen op grond van artikel 8.40 en 8.19 van de Wet milieubeheer. - Uitvoeren van toezicht op de naleving van de milieuwetgeving bij bedrijven, deels op projectmatige wijze, op grond van het Beleidsplan handhaving 2005-2009. - Geven van advies en informatie over milieuregelgeving - Toezien op een goede implementatie van het Vuurwerkbesluit bij bedrijven - Inzichtelijk krijgen welke consequenties het Besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen milieubeheer voor de gemeente Heusden heeft Duurzaamheid: het verankeren van duurzaamheid in beleid, plannen en visies, binnen de gemeentelijke organisatie en in het uitdragen ervan naar buiten toe. Het uitvoeren van de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma behorend bij de duurzaamheidsagenda. Deelname aan projecten uit de Duurzame Driehoek. Energiebeleid en –beheer: Uitvoeren van projecten op het gebied van klimaatbeleid (energiebesparing en duurzame energie). Geluidbeleid: informeren en adviseren over geluid in relatie tot de wettelijke normen (aan burgers, bedrijven, bestuur en interne klanten), in kaart brengen van de geluidsbelasting binnen de gemeente, het voeren van hogere waarden procedures en organiseren van toezichts- en handhavingsacties met betrekking tot geluideisen en het rapporteren ervan aan het bestuur. Het opstellen van een nieuwe geluidnota. Luchtkwaliteit: controleren of (nieuw)bouwlocaties aan de gestelde eisen van luchtkwaliteit voldoen in relatie tot de wettelijke norm. Uitvoeren van maatregelen uit het Actieplan luchtkwaliteit. Bodembeheer en uitvoering cq. handhaving Besluit bodemkwaliteit: informeren en adviseren van burgers, bedrijven, bestuur en interne klanten over bodemkwaliteit en toepassing van bouwstoffen in relatie tot de wettelijke normen. Organiseren van toezicht en handhavingsacties met betrekking tot het toepassen van bouwstoffen en het rapporteren ervan aan het bestuur.

Natuur- en milieueducatie: informeren en adviseren over communicatie van milieuthema’s. Organisatie lokale activiteiten rondom landelijke of provinciale projecten zoals boomplantdag, week van de vooruitgang, autovrije dag en kerstboominzameling. Deelname aan project Het Bewaarde Land Continueren van het nme-netwerk in het primair onderwijs, overleg met de Natuur en Milieuvereniging, Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Gemeentelijke interne milieuzorg: uitvoeren van maatregelen (quick wins) die zijn gericht op het beheersen en beperken van negatieve beïnvloeding van het milieu door gemeentelijke bedrijfsactiviteiten. Daarnaast het creëren van draagvlak voor en stimuleren van milieuzorgmaatregelen bij diverse gemeentelijke gebouwen. Bestrijding overlast honden: - Geven van advies en informatie aan burger en bestuur over het hondenbeleid. - Realiseren van voorzieningen voor honden(bezitters) zoals aanleggen van uitrenveldjes bij nieuwbouwplannen en plaatsen van hondenpoepcontainers. - Schoonhouden van de hondenuitrenveldjes in de gemeente. Inzamelen van uitwerpselen uit de hondenpoepcontainers. - Verlenen van vergunningen op grond van de APV voor honden. - Handhaven van regels uit het hondenbeleid. Ontvangen en afhandelen van meldingen en klachten over overlast door honden of voorzieningen voor honden en overige interventies naar aanleiding van eigen waarnemingen ‘buiten’. Programmering en -verslaglegging: maken van een milieuprogramma en handhavingsprogramma met activiteiten ter bescherming van het milieu en het doen van verslag over de uitvoering ervan.


− − − − − − −

Prestaties

Eisen voortkomend uit milieuwetgeving en gemeentelijke beleidsplannen Doorlooptijd procedures binnen wettelijke termijnen. Voldoen aan de voorschriften Algemene wet bestuursrecht. Uitvoering conform werkprocessen/handhavingsprotocol. Actuele gegevens in beheersystemen zoals bodeminformatiesysteem, zonebeheersysteem en bedrijveninformatiesysteem. Voorlichting aan burgers en bedrijven Kwaliteitscriteria van het ministerie van VROM

Omschrijving Bedrijven Aantal: - milieuvergunningen: - meldingen activiteitenbesluit - meldingen 8.19 Wm - omgevingsvergunningen component milieu - ingetrokken vergunningen - ontheffingen geluidsnormen - ontheffingen bodemlozingen - milieucontroles Diversen Aantal behandelde klachten over bedrijven Aantal processen-verbaal (totaal excl. parkeren)

Kengetallen

Omschrijving Aantal honden Kosten per hond Inzameling hondenpoepcontainers in tonnen

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

4 74 1

20 50 6

5 5 n.b. 236

4 n.b. n.b. 200

10 50 4 4 4 n.b. n.b. 175

141 91

90 50

110 20

Rekening 2008 3.784 € 26,69 16

Begroting 2009 4.000 € 19,00 11

Begroting 2010 3.850 € 23,38 15


Bedrijven Milieuontw.en -ondersteuning Bestrijding overlast honden Ongediertebestrijding

Totaal der lasten 72301 Bedrijven 72302 Milieuontw.en -ondersteuning Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 727 831 715 389 396 372 101 76 90 35 35 40

Meerjarenraming 2011 2012 2013 715 715 715 342 336 306 90 90 89 40 40 40

1.252

1.338

1.218

1.187

1.181

1.151

29 65

20

24

24

24

24

94 1.158-

20 1.318-

24 1.194-

24 1.163-

24 1.157-

24 1.127-

Product: Lijkbezorging Product nr.

724

Beleidsveld

2, Burgerdiensten

Beschrijving

Opstellen/actualiseren en uitvoeren van het beleid met betrekking tot beheer (inclusief de administratieve afwikkeling), onderhoud en aanleg van begraafplaatsen.

Doelstelling

Zorgdragen voor het begraven en een verzorgd onderhoudsbeeld van de begraafplaatsen; Beleid gericht op een kostendekkend beheer van de begraafplaatsen; Verbetering van de kwaliteit van de begraafplaatsen; Realiseren van uniformiteit op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Taakstelling

Beheer en onderhoud van de begraafplaatsen en het bijhouden van de administratie van de begraafplaatsen. Toezicht houden op het beleid en beheer van de bijzondere begraafplaatsen.


Het beheren en onderhouden van de begraafplaatsen uit te voeren conform: De Wet op de lijkbezorging De beheerverordening op de begraafplaatsen en Uitvoeringsbesluit gemeente Heusden De verordening op de lijkbezorgingsrechten

Prestaties

Omschrijving Aantal begravingen: waarvan te: Drunen Heusden Vlijmen

Kengetallen

Omschrijving Kostendekkingspercentage, zie ook product 732

Rekening 2008 82

Begroting 2009 103

Begroting 2010 82

55 15 12

68 15 20

55 15 12

Rekening 2008 62 %

Begroting 2009 72 %

Begroting 2010 68 %

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 72401 Begraven



Totaal der lasten

326

324

345

337

335

335

72401 Begraven

-

-

-

-

-

-


326-

324-

345-

337-

335-

335-

Product: Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Product nr.

725

Beleidsveld

13, Milieu en afval

Beschrijving

Afvalstoffenheffing: Het recht, als bedoeld in de verordening afvalstoffenheffing, wordt geheven terzake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Uitgangspunt is naast maximale kostendekking de verplichting tot inzameling huishoudelijk afval. Voor de afvalstoffenheffing geldt niet het vereiste van feitelijk gebruik.

Doelstelling

Maximale dekking van de kosten van verwijdering en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen

Taakstelling

Heffen en innen van de afvalstoffenheffing. Uitgangspunt is 100% dekking van de kosten van inzameling en verwerking van afvalstoffen


De oplegging en inning van de afvalstoffenheffing vindt uit overwegingen van doelmatigheid en kostenbesparing (samen met het rioolrecht) plaats via Brabant Water. Verzenden van kennisgeving afvalstoffenheffing vóór 31 januari van het belastingjaar. Met een goed bestandsbeheer wordt er naar gestreefd het aantal bezwaren c.q. reacties op de kennisgeving te beperken tot maximaal 0,5% van het bestand.

Prestaties

Omschrijving Afvalstoffenheffing Bezwaar- en beroepschriften Verzoeken kwijtschelding Dwanginvordering

Kengetallen

Omschrijving Tarief afvalstoffenheffing: - eenpersoonshuishoudens (vast bedrag) - meerpersoonshuishoudens (vast bedrag) - eenpersoonshuishouden bovengrondse container - meerpersoonshuishouden bovengrondse container - bedrag per lediging container restafval 140 liter - bedrag per lediging container restafval 240 liter - bedrag per lediging container gft-afval 140 liter - bedrag per lediging container gft-afval 240 liter Kostendekking (in %)

Rekening 2008 17.201 115 360 0

Begroting 2009 16.900 80 450 9

Begroting 2010 17.466 100 350 5

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

€ 102,96 € 128,76 € 185,04 € 254,64

€ 102,96 € 128,76 € 185,04 € 254,64

€ 77,28 € 96,60 € 159,36 € 222,48

€ 3,61 € 6,19 € 2,30 € 3,94 100%

€ 3,07 € 5,26 € 2,30 € 3,94 100%

€ 3,07 € 5,26 € 2,30 € 3,94 100%


Totaal der lasten



-

-

-

-

-

-

72501 Afvalstoffenheffing

4.480

4.360

3.849

3.849

3.849

3.849

Totaal der baten

4.480 4.480

4.360 4.360

3.849 3.849

3.849 3.849

3.849 3.849

3.849 3.849

Saldo

Product: Baten rioolrechten Product nr.

726

Beleidsveld

13, Milieu en afval

Beschrijving

Heffing van een recht van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

Doelstelling

Maximale dekking van de kosten van de voorzieningen ten behoeve van het afvoeren en verwerken van afvalwater

Taakstelling

Rioolrechten: Heffen en innen van rioolrechten. Uitgangspunt is 100% dekking van de kosten van rioolbeheer.


De oplegging en inning van de rioolrechten vindt uit overwegingen van doelmatigheid- en kostenbesparing (samen met de afvalstoffenheffing) plaats via de Brabant Water. Verzenden van kennisgeving heffing rioolrecht vóór 31 januari van het belastingjaar. Met een goed bestandsbeheer aantal bezwaren c.q. reacties op de kennisgeving beperken tot maximaal 0,5% van het bestand.

Prestaties

Omschrijving Rioolrechten: aantal in heffing betrokken percelen Verzoeken kwijtschelding Bezwaar- en beroepschriften Dwangbevelen

Kengetallen

Omschrijving Tarief rioolrechten/rioolheffing: - afvoer tot 300 m³ per jaar - afvoer 300 – 600 m³ per jaar - afvoer 600 – 900 m³ per jaar - afvoer 900 – 1200 m³ per jaar - afvoer 1200 - 1500 m³ per jaar - afvoer 1500 m³ - en meer per jaar

Rekening 2008 18.234 360 35 0

Begroting 2009 17.900 450 40 10

Begroting 2010 18.849 350 40 10

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

€ 121,80 € 125,04 € 125,52 € 232,80 € 234,00 € 226,68 € 348,96 € 350,76 € 339,72 € 471,84 € 474,24 € 459,24 € 590,28 € 593,28 € 574,56 € 574,56 + € € 590,28+ € 593,28+ 3 0,31 per m 0,31 per m³ 0,31 per m³


Totaal der lasten



-

-

-

-

-

-

72601 Rioolrechten

2.410

2.436

2.509

2.509

2.509

2.509


2.410 2.410

2.436 2.436

2.509 2.509

2.509 2.509

2.509 2.509

2.509 2.509

Product: Opbrengst begraafplaatsrechten Product nr.

732

Beleidsveld

2, Burgerdiensten

Beschrijving

Uitvoeren van het beleid met betrekking tot de administratieve afwikkeling van begraafplaatsrechten.

Doelstelling

Zorgdragen voor de administratieve afwikkeling van de begraafplaatsrechten.

Taakstelling

Zorgdragen voor de administratieve afwikkeling van de begraafplaatsrechten.

Kwaliteitseisen output Prestaties

Rekening 2008

Omschrijving Aantal begravingen: waarvan te: Drunen Heusden Vlijmen

Kengetallen

Rekening 2008 62 %

Omschrijving Kostendekkingspercentage, zie ook product 724

Begroting 2009 103

Begroting 2010 82

68 15 20

55 15 12

Begroting 2009 72 %

Begroting 2010 68 %




73201 Opbrengst begraafplaatsrechten Totaal der lasten

-

-

-

-

-

-

73201 Opbrengst begraafplaatsrechten

201

234

235

235

235

235


201 201

234 234

235 235

235 235

235 235

235 235

Product: Ruimtelijke ordening Product nr.

810

Beleidsveld

14, Bouwen en wonen

Beschrijving

De voorbereiding en uitvoering van beleid met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Het opstellen van beleidsvisies, bestemmingsplannen, uitvoeringsplannen en wijzigingsplannen, het begeleiden van processen en het geven van ruimtelijke ordeningsadviezen.

Doelstelling

Zorgdragen voor een evenwichtige ruimtelijke indeling van de gemeente met betrekking tot wonen, werken, verzorgen, sociale veiligheid, recreëren, verkeer, natuur en milieu. Het bevorderen dat de bestemmingsplannen actueel zijn en blijven zodat algemeen aanvaarde maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, zorg, sociale veiligheid, recreëren, verkeer, natuur en milieu daarin in goede onderlinge samenhang kunnen worden ingepast.

Taakstelling

Het vervaardigen van juridisch bindende planningsinstrumenten. Hieronder vallen bestemmingsplannen, (partiële) herziening/wijziging bestemmingsplannen, vrijstellingen, beeldkwaliteitplannen en voorbereidingsbesluiten. Het vervaardigen van beleid en visies die (nog) geen juridische status hebben en alle hiermee samenhangende werkzaamheden. Hieronder vallen planologische visies, beleidsnotities, in- en externe projectbegeleiding en informatieverstrekking.


-

Prestaties

Het plan moet voldoen aan de wettelijk gestelde eisen genoemd in de Algemene wet bestuursrecht, nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening en de Woningwet; Het plan moet passen binnen de provinciale en rijkskaders; Het plan moet passen binnen het ontwikkelde beleid van Heusden ten aanzien van wonen, werken, verzorgen, sociale veiligheid, recreëren, verkeer, natuur en milieu; Het plan moet financieel-economisch uitvoerbaar zijn; Een bestemmingsplan moet na een periode van 10 jaar geactualiseerd worden en eerder indien lokale ontwikkelingen hierom vragen. Rekening 2008

Omschrijving Bestemmingsplannen actualiseren Voorbereidingsbesluiten

Kengetallen

1 3 Rekening 2008 118 31 87

Omschrijving Geldende bestemmingsplannen Bestemmingsplannen jonger dan 10 jaar Bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar

Begroting 2009 6 8

Begroting 2010 10 4

Begroting 2009 66 26 40

Begroting 2010 49 27 22

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 81001 Ruimtelijke ordening Totaal der lasten 81001 Ruimtelijke ordening Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 1.111 1.019 857


1.111

1.019

857

857

857

857

63

43

39

39

39

39

63 1.048-

43 977-

39 818-

39 818-

39 818-

39 818-

Product: Overige volkshuisvesting Product nr.

822

Beleidsveld

14, Bouwen en wonen

Beschrijving

Het zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin bevorderen van een doelmatige voorziening in de plaatselijke woningbehoefte en het informeren van burgers hierover.

Doelstelling

Uitvoering van wettelijke taken en lokaal gevormd beleid, waartoe hoort het maken van beleidsafspraken met de plaatselijk werkende woningbouwcorporaties. Uitvoering geven aan en voorbereiden van woningbouwplannen overeenkomstig een jaarlijks vast te stellen woningbouwprogramma op basis van de Nota Volkshuisvesting 2030 van december 2008. Aandacht voor en huisvesten van diverse doelgroepen van beleid. Effectief en efficiënt beheer van woonwagencentra.

Taakstelling

− − − −

Gemeentelijk beleid m.b.t. de uitvoering van de Woningwet en de Huisvestingswet. Uitvoeren en monitoren van de Nota Volkshuisvesting 2030 (vastgesteld in december 2008) en woningmarktonderzoeken (lokaal/regionaal). Het opstellen van een jaarlijkse woningbouwprogramma. Coördinatie en organisatie van lokale overlegstructuren met de actoren op volkshuisvestingsterrein, alsmede bijwonen van en bijdrage aan regionale overleggen.

De exploitatie en instandhouding van de woonwagencentra inclusief de verhuur en het beheer van woonwagens, e.e.a. conform de Woningwet, en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het toetsen van bouwplannen aan de ter zake geldende regelgeving en het inwinnen van adviezen voor het Welstands- en monumententoezicht. - Het beschikken op sloop- en bouwaanvragen; - Controles op beschikkingen en illegale bouwwerken; - Het herzien van de bouwverordening; - Inspelen op nieuwe ontwikkelingen; - Verder verbeteren kwaliteit van de producten en processen mede op basis van de uitgave Handreiking Bouw- en woningtoezicht (VNG/VROM); - Het ontwikkelen van beleid t.a.v. voornoemde taken of algemeen beleid. -

Het invullen van de bouwstatistieken t.b.v. het Centraal Bureau voor de Statistiek.


Uitvoering van volkshuisvestingsbeleid binnen de wettelijke kaders. Uitvoering geven aan bouwen sloopaanvragen binnen de kaders van de Woningwet.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008

Nieuwbouwwoningen in aanbouw genomen Standplaatsen woonwagencentra: - Drunen - Heesbeen - Haarsteeg - Vlijmen, Vliedberg Kengetallen

Omschrijving

Begroting 2009 200 8 7 2 8

Rekening 2008

Begroting 2010

8 7 2 8 Begroting 2009

8 7 2 8 Begroting 2010


Overige aangelegenheden Exploitatie woonwagencentra Bouw, woning en welstandstoez. Oudheusden

Totaal der lasten 82202 Exploitatie woonwagencentra 82203 Bouw, woning en welstandstoez. Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 224 46 57 136 84 84 1.429 1.424 1.405 500 500

Meerjarenraming 2011 2012 2013 57 57 57 84 84 83 1.405 1.405 1.405 500 500 500

1.789

2.054

2.046

2.046

2.046

2.046

45 170

34 -

36 -

36 -

36 -

36 -

215 1.573-

34 2.020-

36 2.010-

36 2.010-

36 2.010-

36 2.010-

Product: Bouwvergunningen Product nr.

823

Beleidsveld

14, Bouwen en wonen

Beschrijving

Bouwvergunningen Het toetsen (technisch en kwalitatief) van bouwen sloopaanvragen aan het geldende bestemmingsplan en de wettelijke regelgeving staand in de Woningwet, de Bouwverordening en het Bouwbesluit. Tevens worden de bouwaanvragen voorgelegd aan welstand. Daarnaast zal voor het verkrijgen van een bouwvergunning in sommige gevallen een milieuvergunning vereist zijn. Grootschalige plannen worden tevens getoetst door deskundigen van de brandweer, milieu en civiele en cultuurtechniek. Bij het indienen van een bouwaanvraag is de indiener de gemeente bouwleges verschuldigd. De bouwleges worden op grond van en conform de legesverordening geheven.

Doelstelling

Uitvoeren van de wettelijke taak tot het beoordelen en toetsen van bouwaanvragen die door belanghebbenden worden ingediend. Daarbij worden de bouwvergunningen getoetst aan redelijke eisen van welstand, het bestemmingsplan, de Woningwet en het bouwbesluit.

Taakstelling

Beoordelen en toetsen van bouwen sloopaanvragen.


Beoordelen en toetsen van bouwen sloopaanvragen aan de wettelijke eisen en binnen de wettelijke termijn. Daarbij dient de ontvankelijkheidstoets kwalitatief te verbeteren.

Prestaties

Rekening 2008

Omschrijving Vergunningbeschikkingen - bouwvergunningen - schetsplannen - sloopvergunningen - monumentenvergunningen

Kengetallen

Begroting 2009

512 217 73 19 Rekening 2008

Omschrijving

Begroting 2010

500 275 50 10 Begroting 2009

475 50 70 15 Begroting 2010

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 82301 Bouw, woning en welstandstoez. Totaal der lasten


2011

Meerjarenraming 2012 2013 30 30 30

33

34

30

30

30

30

82301 Bouw, woning en welstandstoez.

912

788

638

788

888

988


912 879

788 755

638 608

788 758

888 858

988 958

Product: Bouwgrondexploitatie Product nr.

830

Beleidsveld

14, Bouwen en wonen

Beschrijving

Het voeren van gemeentelijk grondbeleid, in zowel actieve als passieve vorm, waardoor de bouw van woningen en bedrijfsruimten tot stand kan komen.

Doelstelling

Er moet zorg worden gedragen voor een dusdanig grondbeleid, dat de geconstateerde behoefte aan woningbouw (zoals opgenomen in het volkshuisvestingsplan) en bedrijfsruimten op de juiste momenten kan worden ingevuld.

Taakstelling

- Aankoop c.q. onteigening t.b.v. de realisering van bestemmingsplannen - Bouwrijp maken van grond - Exploitatie van bouwgrond - Uitgifte/ verkoop van bouwkavels Voor de in de structuurvisie aangegeven gebieden zal, mede aan de hand van de contingenten, een prioritering worden aangebracht in de ontwikkelingsmogelijkheden.


-

Prestaties

Verwerven van grond op basis van taxatiewaarde. Jaarlijkse aanpassing van de kavelprijzen voor woningbouw én bedrijfsdoeleinden naar marktconforme prijzen. P.P.S. -overeenkomsten moeten in financiële zin zijn gebaseerd op de principes van grondquotes danwel residuele grondwaarden. Kaveloppervlakten moeten voldoen aan de wensen van de burgers in relatie tot de schaarste aan bouwgrond. Sluitende exploitaties.

Omschrijving Uitgifte particuliere bouwkavels Uitgifte bedrijfskavels Lopende exploitatiegebieden

Kengetallen

Omschrijving Verkoopprijs per m² excl. BTW voor vrije-sectorkavels

Rekening 2008 16 4 6

Begroting 2009

Rekening 2008

Begroting 2009

2 10 5

€ 295,00

€ 295,00


Begroting 2010 € 295,00

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 83001 Bouwgrondexploitatie Totaal der lasten 83001 Bouwgrondexploitatie Totaal der baten Saldo



11.832

7.892

12.352

22.507

23.318

19.354

4.709

19.267

14.152

24.372

21.318

18.154

4.709 7.124-

19.267 11.375

14.152 1.800

24.372 1.865

21.318 2.000-

18.154 1.200-

Product: Beleggingen Product nr.

913.1

Beleidsveld

15, Financiering en belastingen

Beschrijving

Belegging in het aandelenkapitaal van diverse aan de overheid gelieerde bedrijven en instellingen. De renteopbrengst van de eigen reserves en voorzieningen, voor zover deze aan de exploitatie wordt toegerekend.

Doelstelling

Deelneming in beleggingen vindt plaats om instellingen waarvan het instandhouden voor de gemeente nut oplevert ofwel om medezeggenschap in de instellingen te verkrijgen, van het noodzakelijke kapitaal te voorzien. Bij privatisering van instellingen mag volgens de wet FIDO (financiering decentrale overheid) geen gemeentelijke deelneming meer plaatsvinden.

Taakstelling

Belegging in het aandelenkapitaal van diverse aan de overheid gelieerde bedrijven en instellingen.


De kwaliteitseis is het verzorgen van de liquiditeit, het minimaliseren van de rentekosten binnen een vastgesteld risicoprofiel, het maximaliseren van de renteopbrengsten binnen een vastgesteld risicoprofiel. Uitgebreider wordt dit beschreven in het Treasury statuut, alsmede in de paragraaf Financiering opgenomen in de programbegroting.

Prestaties

Rekening 2008

Omschrijving Beleggingen: Bank Nederlandse Gemeenten Bouwfonds Nederlandse Gemeenten Brabant Water N.V. Intergas Grootboek NWS Ned. Grootboek Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

Kengetallen

€100.963 0 €32.258 €27.680

€ 1.858.930

Begroting 2009

Begroting 2010

€100.964 €0 € 32.258 € 27.681 € 11.341 € 12.547 € 1.760.466

€100.964 €0 € 32.258 € 27.681 € 11.341 € 12.547 € 1.656.094

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 43.082 43.100 43.100 € 8,10 € 12,39 € 7,14 € 23.108.088 € 22.090.657 € 13.656.000 € 397,71 € 512,54 € 316,84

Omschrijving Aantal inwoners Opbrengst beleggingen per inwoner Saldo algemene reserve Saldo algemene reserve per inwoner

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 91301 Beleggingen



Totaal der lasten

221

221

221

221

221

221

91301 Beleggingen

349

534

308

308

308

308


349 127

534 313

308 87

308 87

308 87

308 87

Product: Beheer gemeentelijke eigendommen Product nr.

913.2

Beleidsveld

5, Gebouwenbeheer en eigendommen

Beschrijving

Juridische en administratieve afwikkeling van transacties, beheer en onderhoud van gemeentelijke panden en gronden/ landerijen.

Doelstelling

Panden van de gemeente, die niet nodig zijn voor de openbare dienst, zo doelmatig mogelijk beheren. Het beheer van gemeentelijke landerijen moet in principe gericht zijn op het scheppen van optimale mogelijkheden voor het agrarisch gebruik. Er dient een afweging plaats te vinden tussen de agrarische belangen en de noodzaak/ wenselijkheid van behoud van de eigendommen. Uitwerking van het gemeentelijke eigendommenbeleid binnen de beleidskaders van het nieuw vast te stellen integraal vastgoedbeleid.

Taakstelling

-


Nu nog is uitgangspunt het beleidsplan 2001, waarin is gedefinieerd het onderhoudsniveau van gemeentelijke gebouwen voor het jaarlijks en het grootschalig onderhoud. Doelstelling is dit vastgestelde onderhoudsniveau binnen drie jaar te bereiken. Het beleid wordt jaarlijks kort geëvalueerd en voor 2009 geëvalueerd binnen de beleidskaders van het nieuw vast te stellen integraal vastgoedbeleid.

Beheer en onderhoud van gemeentelijke gronden en gebouwen. Bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie van gemeentelijke eigendommen. Juiste juridische verhouding tussen eigenaar en gebruiker.

Pachtprijzen gerelateerd aan de mogelijkheden uit het Pachtnormenbesluit. Eventuele verkoopprijzen cultuurgronden marktconform met inachtneming van voorkeursrecht Pachtwet. Er wordt overgegaan tot een meer actief verwervingsbeleid via marktconforme beleidsregels (actualiseren van de nota´s grondbeleid deel 1 en 2). De ontwikkelingen in de onroerendgoedmarkt noodzaken tot bijstelling van het gemeentelijk grondbeleid in die zin, dat naar winstmaximalisatie gekeken wordt (PPS: Publiek Private Samenwerking) dan wel tot uitgifte van bouwgrond wordt overgegaan op basis van marktconforme prijzen De risico’s in de bouwgrondexploitatie moeten nadrukkelijker dan in het verleden in beeld worden gebracht. Bij de begroting is daarom een “paragraaf grondbeleid “ toegevoegd. In samenwerking met de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) komen tot een reconstructieplan voor de glastuinbouw.

Prestaties

Omschrijving Panden in gebruik Verhuur van panden Verpachting van landerijen (aantal ha): - vaste pacht - eenmalige pacht

Kengetallen

Omschrijving Gemiddelde opbrengst van pachtgronden per ha: - vaste pacht - eenmalige pacht

Rekening 2008 32 18 789 ha 604 ha 185 ha

Begroting 2009 30 28 795 ha 605 ha 190 ha

Begroting 2010 35 29 749 ha 605 ha 144 ha

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

€ 448,00 € 585,00

€ 453,00 € 500,00

€ 453,00 € 510,00

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 91302 Beheer gem. eigendommen Totaal der lasten



604

746

609

609

608

608

91302 Beheer gem. eigendommen

3.760

1.463

1.435

1.435

935

935


3.760 3.156

1.463 717

1.435 826

1.435 827

935 327

935 327

Product: Geldleningen Product nr.

914

Beleidsveld


Beschrijving

In het verleden verstrekte geldleningen aan bij de gemeente werkzame ambtenaren. Tevens is onder dit product een lening aan het Hypotheekfonds Nederlandse gemeenten opgenomen. Dit is een uitvloeisel van in het verleden door ambtenaren opgenomen leningen bij de gemeente. Onder dit product valt ook het renteresultaat. Het renteresultaat is het verschil tussen de werkelijk betaalde en ontvangen rente en de doorbelaste rente tegen 6% voor de kapitaallasten en reserves en voorzieningen.

Doelstelling

Het verstrekken van geldleningen is voorheen gedaan met de volgende doelstelling: Ambtenaren het voordeel geven om tegen een gunstig percentage te lenen zodat zij zich makkelijker in de voormalige gemeenten Heusden, Drunen en Vlijmen konden vestigen.

Taakstelling

Er zorg voor dragen dat de geldleningen verstrekt aan bij de gemeente werkzame ambtenaren en aan de gemeente gelieerde instellingen en verenigingen worden afgelost.


Voldoen aan de voorheen aangegane verplichting.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008

Facturering per lening Saldobevestiging per lening Leningen: Ambtenaren Particulieren Kengetallen

Rekening 2008

Omschrijving

Begroting 2009

Begroting 2010

1 1

1 1

1 1

4 2

3 2

3 2

Begroting 2009

Begroting 2010



2009

2010


2012

2013

91401 Verstrekte geldleningen

13

13

8

8

7

7

Totaal der lasten

13

13

8

8

7

7

91401 Verstrekte geldleningen

4.414

3.905

4.858

4.525

4.348

4.095


4.414 4.401

3.905 3.893

4.858 4.850

4.525 4.517

4.348 4.340

4.095 4.088

Product: Algemene uitkering gemeentefonds Product nr.

921

Beleidsveld


Beschrijving

Ontvangen van de Algemene Uitkering en het volgen van ontwikkelingen die de Algemene uitkering uit het gemeentefonds (mede) bepalen.

Doelstelling

− −

Taakstelling

− − −

Volgen van de ontwikkelingen, zodat een goed inzicht ontstaat in het financieel meerjarenperspectief m.b.t. de Algemene Uitkering. Zorgdragen voor de dekking van de autonome uitgaven van de gemeente. Het tijdig aangeven van de consequenties van het rijksbeleid ten aanzien van het gemeentefonds Het naar de plaatselijke en actuele situatie berekenen van de uitkering op basis van de meien septembercirculaires van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Het verwerken van de consequenties uit de circulaires in de begrotingen en het berekenen van de financiële consequenties voor onze gemeente.


Er voor zorgdragen, dat aansluiting blijft bestaan met de maandelijkse betalingsoverzichten van het ministerie

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008

Adviezen m.b.t. circulaires Ministerie Kengetallen

Omschrijving Percentage dekking AU van de totale uitgaven Bedrag per inwoner Bedrag per woonruimte

Begroting 2009

Begroting 2010

0

2

2

Rekening 2008 % € 721,00 €

Begroting 2009 30 % € 749 € 1.898

Begroting 2010 36% € 776 € 1.967




92101 Algemene Uitkering Totaal der lasten

-

-

-

-

-

-

92101 Algemene Uitkering

31.090

32.280

33.439

32.736

32.382

32.205


31.090 31.090

32.280 32.280

33.439 33.439

32.736 32.736

32.382 32.382

32.205 32.205

Product: Algemene baten en lasten Product nr.

922

Beleidsveld


Beschrijving

Het betreft baten en lasten, welke niet onder de overige beleidstaken zijn te verantwoorden.

Doelstelling

Het voorhanden hebben van financiële ruimte voor onvoorziene ontwikkelingen, voor beleidsvoornemens volgens het collegeprogramma en voor overige nog te verdelen algemene baten en lasten.

Taakstelling

Het beschikbaar hebben van middelen voor uitgaven die bij het samenstellen van de begroting niet waren voorzien.


De post voor onvoorziene uitgaven blijft binnen de provinciale richtlijnen. De voorgeschreven hoogte is 0,6% van de som van alle verdeelmaatstaven, de (herrekende) inkomstenmaatstaf ozb en de zogenaamde verfijninguitkeringen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. In deze provincie wordt een bovengrens gehanteerd van € 230.000,-. Van de post onvoorzien kan alleen gebruik gemaakt worden als het gaat om een onuitstelbare, onvoorziene en onontkoombare uitgaven.

Prestaties

Omschrijving

Kengetallen

Omschrijving Post onvoorzien per 1 januari van het jaar

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Rekening 2008 n.v.t.

Begroting 2009 € 230.000

Begroting 2010 € 230.000

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 92201 Onvoorziene uitgaven 92202 Algemene baten en lasten Totaal der lasten

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 81 102 50 170 970744251

Meerjarenraming 2011 2012 2013 70 90 110 1.245746418-

868-

694-

1.175-

656-

308-

160 732

320 747

480 747

892 2.067

1.067 1.723

1.227 1.535

92201 Onvoorziene uitgaven\inkomsten 92202 Algemene baten en lasten

862

892

725


862 612

892 1.760

725 1.419

Product: Uitvoering Wet Woz Product nr.

930

Beleidsveld


Beschrijving

Het vaststellen van de economische waarde van alle onroerende zaken in de gemeente mits deze niet vallen onder de wettelijk bepaalde vrijstellingen. Het uitvaardigen van waardebeschikkingen en het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften tegen de waarde.

Doelstelling

Het vaststellen van de juiste waarde en het voorkomen van bezwaar- en beroepschriften voor de nieuwe WOZ-periode welke loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010. Het beschikbaar krijgen van de WOZ-gegevens via het digitale loket

Taakstelling

Uitvoeren van de werkzaamheden die voortvloeien uit de Wet WOZ binnen het door het rijk bepaalde budget. Vóór 28 februari 2010 de waardebeschikkingen verzenden ten behoeve van de WOZ-periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010.


Volledigheid objecten subjectadministratie. Juiste toepassing geanalyseerde marktgegevens. Voorkomen bezwaar- en beroepschriften. Afhandelen bezwaarschriften binnen de wettelijk gestelde termijn.

Prestaties

Omschrijving Wekelijkse beoordeling subjectmutaties Maandelijkse beoordeling kadastrale mutaties Maandelijkse verwerking marktgegevens Verwerking objectgegevens Permanente verwerking van bouwmutaties Bijhouden verleende milieuvergunningen Periodieke gegevenslevering aan belastingdienst Periodieke gegevenslevering overige afnemers Periodieke levering controlegegevens aan waarderingskamer Verzending waardebeschikkingen Afwerken bezwaarschriften

Kengetallen

93001 Uitvoering Wet WOZ

Begroting 2009 3.000 1.800 600 2.500 1.500 10 12 12

Begroting 2010 3.000 1.800 450 3.000 1.200 10 12 12

3 19.969 1.000

17.500 600

3 20.000 700

Rekening 2008

Omschrijving


Rekening 2008 3.000 2.000 700 3.000 1.500 10 12 12


Begroting 2009

Begroting 2010


Totaal der lasten

488

374

357

357

357

357

93001 Uitvoering Wet WOZ

189

-

-

-

-

-

189 300-

374-

357-

357-

357-

357-


Product: Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers Product nr.

931

Beleidsveld


Beschrijving

Onder de naam onroerende-zaakbelasting gebruikers wordt een directe belasting geheven voor het gebruik van niet-woningen De, in het kader van de uitvoering van de Wet WOZ, vastgestelde waarde in economisch verkeer van een onroerende zaak vormt de grondslag voor de heffing van de belasting. De belasting wordt gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente en wordt geheven op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde verordening.

Doelstelling

Het genereren van algemene dekkingsmiddelen

Taakstelling

Het heffen en invorderen van de onroerende-zaakbelastingen van gebruikers.


Bij een juiste WOZ- en ozb administratie kunnen de ozb bezwaren tot een minimum beperkt worden. De bezwaren komen met name voor bij wijziging in het gebruik van niet-woningen.

Prestaties

Omschrijving Aanslagen O.Z.B.

Kengetallen

Omschrijving Tarief onroerende-zaakbelasting per volle € 2.500,van de waardegrondslag tot 2009: Tarief onroerende-zaakbelasting, percentage van de waardegrondslag m.i.v. 2009:

Rekening 2008 1.720



Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

0,088673%

0,093545%

€ 2,12

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 93101 Onroerende-zaakbelasting gebr Totaal der lasten

Rekening 2008 88

Begroting Begroting 2009 2010 123 51


88

123

51

51

51

51

93101 Onroerende-zaakbelasting gebr

548

851

867

1.097

1.327

1.327


548 460

851 728

867 816

1.097 1.046

1.327 1.276

1.327 1.276

Product: Baten onroerende zaakbelasting eigenaren Product nr.

932

Beleidsveld


Beschrijving

Onder de naam onroerende-zaakbelasting eigenaren wordt een directe belasting geheven van zakelijk gerechtigden van zowel woningen als niet-woningen De in het kader van de uitvoering van de Wet WOZ vastgestelde waarde in economisch verkeer van een onroerende zaak vormt de grondslag voor de heffing van de belasting. De belasting wordt gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente en wordt geheven op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde verordening

Doelstelling

Het genereren van algemene dekkingsmiddelen

Taakstelling

Het heffen en invorderen van de onroerende-zaakbelastingen van eigenaren.


Bij een juiste WOZ- en OZB-administratie kunnen de OZB-bezwaren tot een minimum beperkt blijven. De bezwaren komen met name voor bij wijziging van bedrijfsvestigingen welke niet via de basisadministratie geregistreerd kunnen worden.

Prestaties

Omschrijving Aanslagen O.Z.B.

Kengetallen

Omschrijving Tarief onroerende-zaakbelasting per volle € 2.500,van de waardegrondslag tot 2009: - Eigenaar woning - Eigenaar niet-woning Tarief onroerende-zaakbelasting, percentage van de waardegrondslag m.i.v. 2009: - Eigenaar woning - Eigenaar niet-woning

Rekening 2008 14.555



Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

0,061153% 0,110076%

0,063876% 0,11613%

€ 1,50 € 2,70


Totaal der lasten


2011

Meerjarenraming 2012 2013

-

-

-

-

-

-

93201 Onroerende-zaakbelasting eig

3.681

3.468

3.978

3.978

3.978

3.978


3.681 3.681

3.468 3.468

3.978 3.978

3.978 3.978

3.978 3.978

3.978 3.978

Product: Baten toeristenbelasting Product nr.

936

Beleidsveld


Beschrijving

Onder de naam toeristen- en/of forensenbelasting wordt ingaande het jaar 2008 een directe belasting geheven.

Doelstelling

Het genereren van algemene dekkingsmiddelen .

Taakstelling

Het heffen en innen van een toeristen- en/of forensenbelasting .

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008



Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Aantal overnachtingen door niet inwoners Kengetallen

Omschrijving

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 93601 Baten toeristenbelasting Totaal der lasten

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 4 3


-

4

3

3

3

3

93601 Baten toeristenbelasting

35

35

45

45

45

45


35 35

35 31

45 42

45 42

45 42

45 42

Product: Baten hondenbelasting Product nr.

937

Beleidsveld


Beschrijving

Het genereren van belastingopbrengsten ter dekking van de kosten op het gebied van de uitvoering van het hondenbeleid. De belasting is verschuldigd ter zake van het houden van een hond. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal honden dat gehouden wordt.

Doelstelling

Dekking van de kosten van de uitvoering van het hondenbeleid.

Taakstelling

Het heffen en innen van een hondenbelasting.

Prestaties

Omschrijving Aanslagen hondenbelasting

Kengetallen

Omschrijving Tarief hondenbelasting: - eerste hond - tweede hond - derde hond - kennel

Rekening 2008 3.628



Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

€ 59,40 € 87,12 € 104,76 € 296,69

€ 59,40 € 87,12 € 104,76 € 296,64

€ 59,76 € 87,60 € 105,24 € 298,08

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 93701 Hondenbelasting Totaal der lasten

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 10 -

2011

Meerjarenraming 2012 2013 -

-

10

-

-

-

-

93701 Hondenbelasting

245

250

242

242

242

242


245 245

250 240

242 242

242 242

242 242

242 242

Product: Lasten heffing en invordering gem. belastingen Product nr.

940

Beleidsveld


Beschrijving

Tot deze lasten horen met name het opstellen en aanpassen van de belastingverordeningen, het opleggen van de aanslagen, het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften tegen opgelegde aanslagen en het publiekrechtelijk invorderen van alle belastingen van de gemeente en het invorderen van aanslagen op verzoek van andere gemeenten.

Doelstelling

Het opleggen en innen van aanslagen gemeentelijke belastingen welke (behoren tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente) dienen tot dekking van de kosten van de gemeentelijke activiteiten. Hiertoe worden onroerende zaakbelastingen, de toeristenbelasting en de hondenbelasting geheven.

Taakstelling

Heffen en innen van onroerende-zaakbelastingen Heffen en innen van de hondenbelasting. Heffen en innen van de toeristenbelasting.


-

Prestaties

Tijdig opleggen van de aanslagen gemeentelijke belastingen. Heffing van de gemeentelijke belastingen gebeurt op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordeningen. Om de lastendruk van de onroerende-zaakbelastingen en de hondenbelasting voor de burgers te spreiden kan binnen een totale periode van drie maanden worden betaald. Afhandeling bezwaarschriften binnen een jaar na ontvangst van het bezwaarschrift.

Omschrijving Aanslagen O.Z.B. Aanslagen hondenbelasting Bezwaar- en beroepschriften O.Z.B (incl. WOZ) Dwanginvorderingen O.Z.B. Dwanginvordering hondenbelasting Bezwaar- en beroepschriften hondenbelasting

Kengetallen

Omschrijving Kosten per aanslag O.Z.B. Kosten per aanslag hondenbelasting Kosten inning toeristenbelasting

Rekening 2008 13.625 3.628 1.000 362 240 10

Begroting 2009 18.000 3.600 400 300 100 50

Begroting 2010 14.000 3.600 700 300 150 50

Rekening 2008 € 2,43 € 15,27

Begroting 2009 € 2,60 € 5,55 € 10.000

Begroting 2010 € 7,56 € 2,78 € 10.000

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 94001 Lasten heffing en invordering



Totaal der lasten

91

77

126

126

126

126


91-

77-

126-

126-

126-

126-

Product: Saldo van kostenplaatsen Product nr.

960

Beleidsveld


Beschrijving

Het administratief verantwoorden van verschillen op de kostenplaatsen, die ontstaan zijn doordat gebruik gemaakt wordt van voorcalculatorische tarieven.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 96001 Saldo kostenplaatsen Totaal der lasten

Rekening Begroting Begroting 2008 2009 2010 5119 0

Meerjarenraming 2011 2012 2013 129 40 170-

51-

19

0

129

40

170-

51-

19-

0

129-

40-

170

96001 Saldo kostenplaatsen Totaal der baten Saldo

Product: Mutaties reserves i.v.m. met de hoofdfuncties 0 t/m 9 Product nr.

980

Beleidsveld


Beschrijving

Voor het bepalen van het resultaat worden de onttrekkingen en toevoegingen aan de algemene- en bestemmingsreserves verantwoord op dit product

Doelstelling

Het resultaat presenteren zodat zichtbaar wordt welk onderdeel van het resultaat niet meer te beïnvloeden is en bij welk onderdeel nog wel keuzes zijn. Daarom worden de wijzigingen in de reserves apart als bestemming gepresenteerd. De voorzieningen worden niet apart gepresenteerd omdat hier toekomstige verplichtingen tegenoverstaan.

Taakstelling

Een gebruik van de reserves conform de vastgestelde richtlijnen.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 98001 Reserves



Totaal der lasten

14.777

25.178

5.759

5.759

2.802

3.099

98001 Reserves

14.600

18.786

7.099

7.258

7.818

6.724


14.600 177-

18.786 6.391-

7.099 1.339

7.258 1.499

7.818 5.016

6.724 3.625

Deel B

GEMEENTE HEUSDEN 2010

BIJLAGEN

B.1 Kerngegevens KERNGEGEVENS

Geschatte gegevens per 1 januari 2009

Geschatte gegevens per 1 januari 2010

A. Sociale structuur : Aantal inwoners : waarvan van 0 - 19 jaar van 19 - 64 jaar van 65 jaar en ouder Aantal periodieke bijstandsgerechtigheden: waarvan personen beneden 65 jaar

43.100 10.455 26.300 6.345

43.100 10.455 26.250 6.395

484 484

Uitkeringsontvangers

411 411

2.734

2.634

8.118

8.118

B. Fysieke structuur : Oppervlakte gemeente (ha) : waarvan bossen duingebied binnenwater historische stads- of dorpskern Aantal woningen: waarvan recreatie - woningen capaciteit bijzondere woongebouwen Lengte van de wegen : waarvan wegen buiten de bebouwde kom wegen binnen de bebouwde kom

920 269 232 16 17.000 5 342

17.363 5 374

383 152 231

Lengte van de (recreatieve) fiets-, ruiter- en wandelpaden (km) : Aantal ha openbaar groen :

920 269 232 16

389 152 237

57

58

215

217

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven P r o g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3

Omschrijving

Gemeentewerf Drunen Gem.werf Drunen: div.werkzh.kantine Stalling voertuigen Vlijmen Gem.werf Vlijmen: garages en wasplaat Gem.werf Vlijmen: werkplaats Personeelsruimte en straatwerk Vlijmen Gemeentewerf & milieustraat Verharding opslagterrein Vlijmen Totaal 52206011 Piaggo kipper VW Crafter IVECO Daily IVECO 2 Hogedrukreiniger BD Piaggo zwerfvuil Verv inv 2004 Veeg- maai- en verticuteermachine Kooimaaimachine Aanschaf Volkswagen LT 35A Tractor Steyer Bedrijfsmiddel Drunen:houtversnipper Vervanging snoeihoutversnipperaar Sliesing houtversnipperaar Versnippermachine en kar Werktuigdrager Totaal 52207001 Vrachtwagen 2 werf Drunen Totaal 52207010 Maaimachine John Deere 1905 Maaimachine Roberine 1512 Totaal 52207011 Veegmachine Ravo 530 Grasveegmachine 2005 Veegmachine Ravo 2005 Totaal 52207012 Gem.huis Vlijmen:nieuwbouw Totaal 52313001 Invoering wet Puberr Vervangingsinvesteringen 2007 WMO applicatie Vervangingsinv automatisering 2008 Verv.inv.2006/hardware telefoon Verv.inv.2006/software ec+helpd ICT investeringen ISD Vervangingsinvesteringen 2004 Vervangingsinvesteringen 2005 Verv.inv.2006/software VMG+GWW Totaal 52316000 Hulpverleningsvoertuig Vlijmen Vervanging ademluchtapp.brw Tankautospuit

Aanschafwaarde

4.020.816 110.240 39.933 28.791 72.686 221.707 281.296 11.736 4.787.206 19.311 48.725 37.026 40.512 28.204 20.000 49.745 13.802 67.100 29.134 42.440 15.820 14.236 17.523 26.008 75.855 545.441 122.250 122.250 71.690 51.775 123.465 96.281 16.731 109.116 222.128 430.450 430.450 126.369 548.500 33.890 410.000 96.429 67.467 639.366 508.327 356.935 33.000 2.820.282 167.667 156.651 241.000

BoekAfschrijBoekwaarde 1-1- ving 2010 waarde 312010 12-2010 3.920.296 33.217 14.521 2.151 6.262 26.955 253.167 4.674 4.261.242 16.897 42.634 32.397 35.448 24.679 20.000 39.796 6.241 38.343 3.237 29.708 144 128 1.752 15.605 60.684 367.694 73.350 73.350 71.690 12.944 84.634 24.070 8.366 54.558 86.994 211.173 211.173 101.095 548.500 29.049 410.000 48.214 33.733 255.746 203.331 142.774 19.800 1.792.243 156.490 140.986 241.000

100.520 5.536 726 717 2.087 8.985 7.032 467 126.072 2.414 6.091 4.628 5.064 3.526 2.500 3.316 480 9.586 3.237 4.244 144 128 1.752 2.601 7.586 57.296 12.225 12.225 10.241 6.472 16.713 12.035 2.091 13.640 27.766 11.732 11.732 25.274 78.357 4.841 68.333 24.107 16.867 127.873 101.665 71.387 6.600 525.305 11.178 15.665 16.067

3.819.775 27.681 13.795 1.434 4.175 17.970 246.134 4.207 4.135.170 14.483 36.544 27.769 30.384 21.153 17.500 36.480 5.761 28.757 0 25.464 0 0 0 13.004 53.099 310.398 61.125 61.125 61.449 6.472 67.920 12.035 6.274 40.919 59.228 199.441 199.441 75.821 470.143 24.207 341.667 24.107 16.867 127.873 101.665 71.387 13.200 1.266.937 145.312 125.321 224.933

Rentelasten 2010 235.218 1.993 871 129 376 1.617 15.190 280 255.675 1.014 2.558 1.944 2.127 1.481 1.200 2.388 374 2.301 194 1.782 9 8 105 936 3.641 22.062 4.401 4.401 4.301 777 5.078 1.444 502 3.273 5.220 12.670 12.670 6.066 32.910 1.743 24.600 2.893 2.024 15.345 12.200 8.566 1.188 107.535 9.389 8.459 14.460

Kapitaallasten 2010

335.738 7.529 1.597 846 2.463 10.602 22.222 748 381.746 3.428 8.649 6.572 7.191 5.006 3.700 5.704 855 11.886 3.431 6.026 153 136 1.857 3.537 11.227 79.358 16.626 16.626 14.543 7.249 21.791 13.479 2.593 16.913 32.986 24.402 24.402 31.339 111.267 6.584 92.933 27.000 18.891 143.218 113.865 79.954 7.788 632.840 20.567 24.124 30.527

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven P r o g 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Omschrijving

VW transporter Vervanging brandweeruniformen Vervanging tankautospuit Vlijmen Uitrukkleding brandweer Vervangingsinvestering brandweer Arbo-investeringen 2004 Grootvermogenpomp Heusden Vervangingsinv.brandweer 2002 Vervangingsinvest.brandweer Verv inv brandweer 2004 ARBO kledingkasten/luchtverversing ARBO vloer en sanitairruimtes Brand- en inbraakalarm OVD voertuig brandweer Bluswatervoorziening Middelverm.pomp Vlijmen 2004 Vervanging redgereedschap Brandw.garage:aanbreng afzuiginstall Afzuiginstallatie brandweerkaz.Heusd Inrichtingskst.brandweerkaz.v Meubilair kazerne hsd.& drune Brandweervoertuig Drunen (1992) Vervanging blusvoertuig brandweer (1 1e uitrukvoertuig brandweer Vlijmen HV aanhangwagen Personeel en materiaalwagen Combinatie duikvoertuig vl. Uitrusting 1e lijns-brandweervoertuig Vervanging pers.voertuig Drunen Aanpassing brandweerkazerne Drunen Aanleg bluswatervoorzieningen Aanleg bluswatervoorzieningen Brandw.garage Drunen:bouw (1977) Bouw brandweerkazerne Totaal 61200101 GGVP TH J Rijkenschool GVVP Vlijmense Dijk GVVP Nieuwkuijkse weg Duurz.veilig omgeving Heygrave GVVP Heusden N.O. GVVP plateau tuinbouwweg Totaal 62100101 Vervanging tlem lampen Totaal 62100201 Aanschaf zoutstrooimachine Vervanging sneeuwploegen ed Wintermachines gladheid 2006 Verbetering zoutopslagplaats Drunen Overkapping gladheidsbestrijding Vli Zoutopslag Vlijmen Vervanging sneeuwborstels ed

Aanschafwaarde

21.000 32.000 255.013 42.465 15.688 27.457 29.745 8.058 1.257 21.251 12.236 125.378 11.000 22.539 26.395 20.986 19.570 12.632 19.030 68.067 14.975 171.400 154.694 183.366 13.825 39.880 87.549 65.882 38.087 14.422 18.187 20.095 524.732 1.370.759 4.074.938 31.364 1.777 78.321 98.097 20.954 23.147 253.660 16.947 16.947 22.789 21.330 28.616 17.959 15.429 16.790 61.933

BoekAfschrijBoekwaarde 1-1- ving 2010 waarde 312010 12-2010 21.000 32.000 255.013 16.986 9.413 13.728 14.873 4.835 754 12.750 8.973 100.303 6.600 13.524 21.116 16.789 15.656 1.592 6.766 45.378 9.983 20.944 45.702 22.594 6.912 13.293 64.203 57.098 33.009 12.259 10.529 12.057 17.190 1.199.414 2.681.711 27.600 1.564 68.922 90.249 19.277 19.444 227.057 13.558 13.558 4.439 14.931 20.031 4.538 5.314 5.688 37.160

1.400 2.133 17.001 8.493 1.046 2.746 2.975 806 126 2.125 816 6.269 1.100 2.254 1.320 2.099 1.957 531 846 4.538 998 6.981 7.617 7.531 691 2.659 5.837 4.392 2.539 721 957 1.005 2.456 34.269 182.141 1.255 71 3.133 3.924 838 926 10.146 847 847 1.480 2.133 2.862 227 313 316 6.193

19.600 29.867 238.012 8.493 8.367 10.983 11.898 4.029 629 10.625 8.157 94.034 5.500 11.270 19.796 14.690 13.699 1.061 5.920 40.840 8.985 13.962 38.085 15.063 6.221 10.635 58.366 52.706 30.470 11.538 9.572 11.052 14.735 1.165.145 2.499.570 26.346 1.493 65.790 86.325 18.439 18.518 216.910 12.710 12.710 2.960 12.798 17.170 4.311 5.002 5.372 30.966

Rentelasten 2010 1.260 1.920 15.301 1.019 565 824 892 290 45 765 538 6.018 396 811 1.267 1.007 939 96 406 2.723 599 1.257 2.742 1.356 415 798 3.852 3.426 1.981 736 632 723 1.031 71.965 160.903 1.656 94 4.135 5.415 1.157 1.167 13.623 813 813 266 896 1.202 272 319 341 2.230

Kapitaallasten 2010

2.660 4.053 32.302 9.512 1.611 3.569 3.867 1.096 171 2.890 1.354 12.287 1.496 3.065 2.587 3.106 2.896 626 1.252 7.260 1.597 8.238 10.359 8.887 1.106 3.456 9.689 7.818 4.520 1.457 1.589 1.728 3.487 106.234 343.044 2.911 165 7.268 9.339 1.995 2.093 23.770 1.661 1.661 1.746 3.029 4.063 499 631 657 8.423

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven P r o g 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Omschrijving

Totaal 62100401 Vervanging luchtfoto's Totaal 62100501 Verkeersmaatregelen Haarsteeg Verkeersmaatregelen Statenlaan/Torenstr 60 km herinrichting Buitengebied Dillenburgstraat Totaal 62110201 Onderwijzkundige vernieuwingen 2005 Huisvestingsvoorz.openbaar onderwijs OBS Drunen:huisvestingsvoorziening 1 Openb.basissch.Het Vlot:bouw Basissch.De Meent:uitbreiding met au OBS Heusden:stichting en inrichting Openbare kleutersch.Heusden:bouw Openb.basissch.De Wilgen:1e uitbreid Openb.basissch.De Wilgen:2e uitbreid Openb.basissch.De Wilgen:bouw LO-dee Openb.basissch.Het Vlot:uitbreiding Openb.basissch.Drunen:uitbr.2 lokale Totaal 64210101 Voorber. Ontw. Brede school Onderwijskundige vernieuwingen Onderwijskundige vernieuwingen 2006 4 lokalen Olof Palme 12e lokaal Lambertusschool 13e lokaal Lambertusschool 15e lokaal Bussel Tijdelijke huisvesting Nieuwenrooij Alarmeringsinstallaties onderwijs Grondkst.2-klassige Prot.Chr.Kleuter Grondkosten JP-school Heusden Scholengemeensch.De Fontein:grondkos Olof Palme:huisvestingsvoorziening 1 Voorzieningen huisvesting basisonder Huisvestingsvoorz.bijzonder basisond Onderwijshuisvestingsprogramma 2002 onderwijshuisvesting 2003 b onderwijshuisvesting 2003 a Huisvestingsprogramma 2004 BO Onderwijskundige vernieuwingen 2005 Uitbreiding bijz.onderwijs 2005 Uitbreiding bijz.onderwijs 2005 Basissch.De Wegwijzer:bouw Basissch.De Wegwijzer:integr.verbouw Basissch.De Iris:uitbr.2 lokalen en Basissch.De Iris:uitbr.voorm.kleuter Basissch.De Bolster:bouw Basissch.De Bolster:uitbr.vm.KO-deel Basissch.Albert Schweitzer:bouw Basissch.Alb.Schweitzer:bouw kleuter

Aanschafwaarde

184.845 17.004 17.004 35.000 85.250 41.000 265.031 426.281 368.893 107.394 107.338 678.721 51.787 305.279 258.935 348.406 469.068 761.670 288.776 172.059 3.918.326 98.000 1.272.966 430.133 600.200 109.000 112.000 112.000 711.000 45.000 44.550 24.245 87.621 85.004 403.703 404.809 332.348 269.342 394.221 476.332 503.262 160.745 584.582 815.008 48.733 200.576 72.932 879.259 222.096 642.539 212.217

BoekAfschrijBoekwaarde 1-1- ving 2010 waarde 312010 12-2010 92.102 3.401 3.401 35.000 85.250 41.000 251.779 413.029 359.671 45.818 47.653 254.195 2.513 67.559 55.056 162.351 248.310 300.843 121.482 111.882 1.777.333 98.000 1.241.142 419.380 600.200 109.000 112.000 112.000 711.000 45.000 18.203 12.107 26.530 37.904 175.965 182.795 169.639 215.474 354.799 428.699 478.099 139.312 555.353 64.461 16.907 8.221 1.513 15.315 12.252 19.432 2.723

13.523 3.401 3.401 875 3.410 1.640 6.626 12.551 9.222 7.636 5.295 13.379 157 3.071 6.882 9.550 13.069 21.489 6.394 4.144 100.287 4.900 31.824 10.753 15.005 7.267 7.467 7.467 47.400 3.000

4.212 29.327 30.466 24.234 13.467 19.711 23.817 12.582 10.716 14.615 3.393 805 1.174 303 2.553 817 2.776 545

78.579 0 0 34.125 81.840 39.360 245.154 400.479 350.449 38.182 42.358 240.816 2.356 64.488 48.174 152.801 235.241 279.354 115.088 107.738 1.677.046 93.100 1.209.317 408.626 585.195 101.733 104.533 104.533 663.600 42.000 18.203 12.107 26.530 33.692 146.637 152.329 145.405 202.007 335.088 404.882 465.517 128.596 540.738 61.068 16.102 7.047 1.210 12.763 11.435 16.656 2.178

Rentelasten 2010 5.526 204 204 2.100 5.115 2.460 15.107 24.782 21.580 2.749 2.859 15.252 151 4.054 3.303 9.741 14.899 18.051 7.289 6.713 106.640 5.880 74.468 25.163 36.012 6.540 6.720 6.720 42.660 2.700 1.092 726 1.592 2.274 10.558 10.968 10.178 12.928 21.288 25.722 28.686 8.359 33.321 3.868 1.014 493 91 919 735 1.166 163

Kapitaallasten 2010

19.049 3.605 3.605 2.975 8.525 4.100 21.733 37.333 30.803 10.385 8.154 28.630 308 7.124 10.185 19.291 27.968 39.539 13.683 10.857 206.927 10.780 106.293 35.916 51.017 13.807 14.187 14.187 90.060 5.700 1.092 726 1.592 6.486 39.885 41.433 34.413 26.396 40.999 49.539 41.267 19.075 47.936 7.260 1.820 1.668 393 3.471 1.552 3.942 708

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven P r o g 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9

Omschrijving

Aanschafwaarde

Basissch.Olof Palme:bouw 877.907 Bouw 2-klassige Prot.Chr.Kleuterscho 233.116 Kleuterschool Romero;bouw 3 klassen 318.632 Nieuwbouw KBO-school Heusden 324.762 Nieuwbouw KBO-school Heusden 747.467 RK-basissch:uitbreiding 2 lokalen 157.601 Kleuterschool De Fontein:bouw 3 klas 49.666 Scholengemeenschap De Fontein:bouw 704.890 Basissch.De Bussel:uitbreiding 2 lok 158.239 Basissch.De Bussel:nieuwbouw 6 lokal 608.577 Basissch.De Bussel:nieuwbouw gymloka 237.630 Basissch.De Bussel:bouw dislokatie 289.221 Basissch.De Vijfhoeven:nieuwbouw KO353.797 Basissch.De Vijfhoeven:nieuwbouw LO592.475 Basissch.De Vijfhoeven:verbouw+uitbr 227.014 Basissch.Lambertus:uitbr.met 3 lokal 201.948 Basissch.Lambertus:gymnastieklokaal 204.787 Basissch.'t Kompas:gymnastieklokaal 377.332 Basissch.'t Kompas:partiele aanpassi 71.676 Basissch.'t Kompas:bouw dislokatie 236.548 Uitbreiding basisschool de Vijfhoeve 95.744 Uitbreiding basisschool Olof Palme 95.294 Uitbreiding Kompas met 10e lokaal 96.004 Uitbreiding 11 lokaal 't Kompas 102.101 Basissch.Olof Palme:uitbreiding 345.740 Basissch.'t Span:uitbr.2 lokalen 415.209 Basissch.Olof Palme:uitbr.3 noodloka 220.001 Basissch.Olof Palme:uitbr.met 2 loka 374.721 Basissch.'t Kompas:uitbreiding 225.914 Totaal 64230101 19.298.437 Huisv.spec onderwijs fontein 90.326 Huisv.spec onderwijs 699.000 Onderwijsk. Vernieuwingen spec.onderwijs 133.001 Totaal 64330101 922.327 Grond Nutsmavo (1964) Heusden 16.936 Huisv.prog.voortg.onderw.2002 415.667 Mavo De Bolster:uitbreiding 287.693 Aanpassingen d'Oultremontcollege 896.122 Totaal 64430101 1.616.418 Gebouw STEC:uitbreiding huisvesting 28.597 Totaal 64820102 28.597 Automat.bibliotheek vlijmen 51.945 Openb.Bibliotheek Drunen:restyling 68.067 Openb.Bibliotheek Drunen:dakbedekkin 44.846 Bijdr Restyling Bibliotheek Vlijmen 87.000 Openb.Bibliotheek Drunen:bouw en inr 491.878 Totaal 65100102 743.737 Kantine MHCD 57.000 Totaal 65300105 57.000 Zwemb.'t Run:vervanging toezichttore 50.244 Zwemb.'t Run:renovatie 863.788

BoekAfschrijBoekwaarde 1-1- ving 2010 waarde 312010 12-2010 336.102 38.627 52.747 89.381 214.923 24.232 10.470 53.773 24.618 112.596 50.883 52.094 218.309 278.239 114.399 13.662 13.674 92.349 5.512 34.516 34.194 31.765 36.905 47.647 107.375 267.558 112.377 251.249 60.560 9.164.159 79.035 646.575 126.351 851.961 1.210 311.750 35.758 828.913 1.177.631 9.867 9.867 34.630 22.422 17.052 65.250 40.781 180.136 38.082 38.082 30.276 243.408

17.690 6.438 8.791 8.938 19.538 4.039 1.309 17.924 4.924 18.766 7.269 10.419 12.842 16.367 6.356 6.831 6.837 11.544 5.512 8.629 6.839 6.353 7.381 6.807 3.977 9.910 4.162 10.050 15.140 602.172 2.258 17.475 3.325 23.058 0 20.783 7.152 22.403 50.338 1.410 1.410 3.463 3.203 2.436 4.350 3.137 16.589 5.460 5.460 2.752 40.568

318.413 32.189 43.955 80.443 195.384 20.193 9.161 35.849 19.694 93.830 43.614 41.675 205.467 261.872 108.044 6.831 6.837 80.806 0 25.887 27.355 25.412 29.524 40.840 103.398 257.648 108.215 241.199 45.420 8.561.986 76.777 629.100 123.026 828.903 1.210 290.967 28.606 806.510 1.127.293 8.457 8.457 31.167 19.219 14.616 60.900 37.644 163.546 32.623 32.623 27.523 202.840

Rentelasten 2010 20.166 2.318 3.165 5.363 12.895 1.454 628 3.226 1.477 6.756 3.053 3.126 13.099 16.694 6.864 820 820 5.541 331 2.071 2.052 1.906 2.214 2.859 6.443 16.053 6.743 15.075 3.634 549.850 4.742 38.795 7.581 51.118 73 18.705 2.145 49.735 70.658 592 592 2.078 1.345 1.023 3.915 2.447 10.808 2.285 2.285 1.817 14.604

Kapitaallasten 2010

37.856 8.755 11.956 14.301 32.434 5.493 1.937 21.151 6.401 25.522 10.322 13.544 25.940 33.061 13.219 7.651 7.657 17.085 5.843 10.700 8.890 8.259 9.595 9.666 10.419 25.963 10.905 25.125 18.774 1.152.022 7.000 56.270 10.906 74.176 73 39.488 9.297 72.138 120.996 2.002 2.002 5.541 4.548 3.459 8.265 5.584 27.397 7.744 7.744 4.569 55.172

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven P Omschrijving AanschafBoekAfschrijBoekr waarde waarde 1-1- ving 2010 waarde 31o 2010 12-2010 g 9 Upgrading het Run 1.311.902 1.246.307 32.798 1.213.509 Totaal 65300202 2.225.933 1.519.990 76.118 1.443.872 9 Drenkelingen detectie 54.632 38.243 5.463 32.779 9 Zwemb.Heygrave:renovatie installatie 290.597 16.142 8.071 8.071 9 Zwemb.Heygrave:inr.verenigingsruimte 11.289 1.382 461 922 9 Upgrading die heygrave inrich 141.200 112.960 9.413 103.547 9 Zwemb.Heygrave:vervanging dak 104.300 6.056 6.056 0 9 Zwemb.Heygrave:ren.bouwkundige voorz 24.958 2.829 1.414 1.414 9 Zwemb.Heygrave:verbetering akoestiek 12.359 3.178 795 2.384 9 Voorbereiding upgrading die Heygrave 180.000 134.040 7.055 126.985 9 Upgrading die heygrave 1.737.267 1.476.677 86.863 1.389.813 9 Zwemb.Heygrave:bouw verenigingsruimt 68.067 31.662 1.439 30.223 9 Zwemb.Heygrave:uitbreiding toiletvoo 14.014 2.420 484 1.936 Totaal 65300203 2.638.683 1.825.588 127.515 1.698.074 9 Sporth.Onder de Bogen:verv.verlicht. 40.607 13.205 1.886 11.318 9 Sporth.Onder de Bogen:voorgeveleleme 50.016 2.723 2.723 0 9 Sporth.Onder de Bogen:aanpassingen 11.010 4.955 551 4.404 9 Voorb.nieuwe sporthal schroef 124.327 111.894 3.108 108.786 Totaal 65300302 225.961 132.776 8.268 124.509 9 Sporth.Heygrave:verz.electriciteitaa 10.030 2.518 504 2.015 Totaal 65300303 10.030 2.518 504 2.015 9 Sportz.De Vennen:verv.verlichtingins 19.595 6.306 901 5.405 Totaal 65300402 19.595 6.306 901 5.405 9 Sportz.De Brug:bouw en inrichting 183.269 99.832 4.538 95.294 Totaal 65300403 183.269 99.832 4.538 95.294 9 Sportz.Hoge Heide:bouw ontvangstruim 51.099 14.824 780 14.043 Totaal 65300404 51.099 14.824 780 14.043 9 Sportz.De Kubus:bouw 191.371 28.588 4.765 23.823 9 Sportz.De Kubus:grond 122.294 36.688 2.446 34.242 Totaal 65300406 313.665 65.276 7.211 58.066 9 Train.parcours Heuvelen:verlichting 43.671 1.587 1.587 0 9 Train.parcours Heuvelen:aanleg 167.210 25.539 2.128 23.411 9 Train.parcours Heuvelen:parallelstro 19.328 9.016 410 8.606 9 Train.parcours Heuvelen:bouw accommo 67.620 31.821 1.446 30.375 9 Renovatie wielerbaan De Heuvelen 120.848 90.636 6.042 84.594 Totaal 65300511 418.678 158.599 11.613 146.985 9 Ijsbaan Oude Haven:aanleg 16.322 377 126 251 Totaal 65300512 16.322 377 126 251 9 Stroomvoorziening LTC Hoge Heide 17.246 13.797 1.150 12.647 9 Lichtmasten/hekwerk FC Drunen 32.120 27.302 1.606 25.696 Totaal 65310101 49.366 41.099 2.756 38.343 9 Kunststof-atletiekbaan DAK: coating 135.366 58.268 18.303 39.966 9 Aanleg 3e kunstgras MHCD 131.074 87.383 8.738 78.644 9 Renovatie kleedruimte MHCD 169.839 144.364 8.492 135.872 9 Kunststof-atletiekbaan DAK: hekwerk 105.891 66.021 9.465 56.556 9 Kunststof-atletiekbaan DAK: toplaag 137.615 87.805 6.272 81.533 9 Park Hendrikstr:kunststofaanloop DAK 161.768 77.626 6.469 71.157 9 Ren.1e kunstgrasveld MHCD 168.578 147.506 4.214 143.291 9 Kunststof-atletiekbaan DAK: funderin 249.021 229.959 4.525 225.433 Totaal 65310102 1.259.152 898.930 66.478 832.452 9 Kunstgras spp Sportlaan, begel.start.stelp 819.796 784.576 37.334 747.242

Rentelasten 2010 74.778 91.199 2.295 969 83 6.778 363 170 191 8.042 88.601 1.900 145 109.535 792 163 297 6.714 7.967 151 151 378 378 5.990 5.990 889 889 1.715 2.201 3.917 95 1.532 541 1.909 5.438 9.516 23 23 828 1.638 2.466 3.496 5.243 8.662 3.961 5.268 4.658 8.850 13.798 53.936 47.075

Kapitaallasten 2010

107.576 167.317 7.758 9.040 544 16.191 6.419 1.584 985 15.097 175.464 3.339 629 237.050 2.679 2.886 848 9.822 16.234 655 655 1.279 1.279 10.528 10.528 1.670 1.670 6.480 4.647 11.127 1.682 3.661 951 3.356 11.481 21.129 148 148 1.978 3.244 5.222 21.799 13.981 17.154 13.426 11.540 11.126 13.065 18.323 120.414 84.408

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven P r o g 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Omschrijving

Sportp.Sportlaan:beregeningsinstalla Kunstgras spp Sportlaan, sportattributen Sportp.Sportlaan:trainingsveld RKDVC Ondergrondse beregening RKDVC en NK Kunstgras spp Sportlaan, voorb.grond.vloe Totaal 65310103 Sportp.Dekkerseweg:dak kleedaccommod Verv.armaturen trainingsveld SC Elsh Totaal 65310104 Sportp.Torenstraat:kleedacc.FC.Drune Totaal 65310106 Trainingsveld Sportpark Heusden Totaal 65310107 Vervanging hekwerk H'Heide en RKDVC Verv.hekwerk Hoge Heide Sportp.Hoge Heide:vervanging verlich Sportp:verlichtingsprojecten Hoge He Sportp.Hoge Heide:aanleg 3e hockeyve Sportp.Hoge Heide:kunstgrashockeyvel Sportp:diverse aanpassingen Sportp.Hoge Heide:reconstr.parkeerpl Sportp.Hoge Heide:parkeervoorz.Bilde Sportp.Hoge Heide:uitbreiding kleeda Sportp.Hoge Heide:tribune Vlijmense Sportp.Hoge Heide:uitbr.kleedaccomod Sportp.Hoge Heide:1e fase hoofdkleed Sportp.Hoge Heide:uitbreiding kleeda Totaal 65310108 Kunstgras spp Haarsteeg, begel.start.stelp Sportp.Haarsteeg:uitbreiding install Kunstgras spp Haarsteeg, sportattributen Sportp.Haarsteeg:verplaatsing sportp Parkeervoorziening spp Haarsteeg Sportp.Haarsteeg:uitbreiding kleedac Kunstgras Haarsteeg, voorb.grond.vloer Totaal 65310109 Sportp.Nieuwkuijk:aanleg Sportp.Nieuwkuijk:grond parkeerplaat Sportp.Nieuwkuijk:parkeervoorziening Sportp.Nieuwkuijk:kleedaccommodatie Sportp.Nieuwkuijk:uitbr.kleedaccommo Totaal 65310110 Tennisp.Hoge Heide:stroom/verlichtin Sportp.Hoge Heide:aanp.ivm tennisbaa Tennisp.Hoge Heide:kunststof tennisb Tennisp.Hoge Heide:kunstgrastennisba Tennisp.Hoge Heide:kunstgrastennisba Tennisp.Hoge Heide:kunstgrastennisba Tennisp.Hoge Heide:kunstgrastennisba Tennisp.Hoge Heide:aanleg 13e baan Tennisp.Hoge Heide:aanleg 13e baan f

Aanschafwaarde

15.652 179.705 49.462 40.891 366.378 1.471.885 17.067 11.156 28.223 124.790 124.790 16.811 16.811 47.647 29.045 42.609 40.591 37.503 128.965 15.339 13.297 21.661 94.407 24.112 84.072 32.731 40.840 652.820 696.902 22.689 199.565 106.100 96.000 127.367 293.333 1.541.956 29.462 57.263 40.217 110.689 75.148 312.779 64.288 38.145 55.099 71.333 108.907 38.744 35.900 22.553 22.553

BoekAfschrijBoekwaarde 1-1- ving 2010 waarde 312010 12-2010 165 169.640 28.735 34.349 362.830 1.380.294 2.178 6.694 8.872 6.353 6.353 12.608 12.608 27.057 23.236 1.559 4.954 9.067 15.213 5.454 428 3.991 15.746 1.924 27.313 8.862 17.706 162.510 666.961 12.005 188.387 46.385 88.320 34.487 290.492 1.327.038 666 6.881 3.069 4.273 35.694 50.584 17.689 3.049 4.402 2.687 26.138 5.161 11.254 4.041 8.741

165 5.490 3.193 1.636 1.935 49.752 726 744 1.470 1.271 1.271 841 841 3.006 1.452 1.559 1.651 604 7.606 682 61 307 1.575 148 2.101 554 843 22.151 31.737 462 6.097 2.441 3.840 6.897 1.549 53.024 222 860 341 1.068 1.879 4.370 2.948 1.525 2.201 448 4.356 645 1.407 449 1.093

0 164.151 25.542 32.713 360.895 1.330.542 1.452 5.950 7.402 5.082 5.082 11.768 11.768 24.050 21.784 0 3.303 8.462 7.606 4.772 367 3.684 14.172 1.776 25.212 8.308 16.863 140.359 635.224 11.543 182.290 43.944 84.480 27.590 288.943 1.274.014 444 6.021 2.728 3.205 33.816 46.214 14.741 1.525 2.201 2.239 21.781 4.516 9.847 3.592 7.648

Rentelasten 2010 10 10.178 1.724 2.061 21.770 82.818 131 402 532 381 381 757 757 1.623 1.394 94 297 544 913 327 26 239 945 115 1.639 532 1.062 9.751 40.018 720 11.303 2.783 5.299 2.069 17.430 79.622 40 413 184 256 2.142 3.035 1.061 183 264 161 1.568 310 675 242 524

Kapitaallasten 2010

175 15.668 4.917 3.697 23.705 132.570 857 1.145 2.002 1.652 1.652 1.597 1.597 4.630 2.846 1.653 1.949 1.148 8.519 1.009 87 546 2.519 263 3.740 1.086 1.906 31.901 71.755 1.182 17.400 5.224 9.139 8.967 18.979 132.646 262 1.273 525 1.325 4.020 7.405 4.009 1.708 2.465 609 5.925 955 2.082 691 1.617

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven P Omschrijving r o g 9 Renovatie tennisbanen Hoge Heide 9 Ren.tennisbaan 7-12 h.heide 9 Tennisp.Hoge Heide:herb.tennispavilj Totaal 65310111 9 Sportp.Herptse Boys:div.voorzieninge Totaal 65310112 8 Herstel korenmolen Emma Vlijmen Totaal 65410101 10 Haarsteegse Wiel:grond toegangspad 10 Zandwinplas Drunen:aankoop Totaal 65600101 10 Aankoop gronden tbv.plantsoen Vlijme 10 Aankoop gronden tbv.beplanting Vlijm Totaal 65600201 10 Visvijver Haverkampen:aanleg Totaal 65600301 8 Bez.centrum/Streekarchief Totaal 65600704 8 Luchtventilatie danszaal Pirouette 8 Brandpreventiemaatr.De Voorste Venne 8 Voorste Venne:verb.Grotestr.73 8 Voorste Venne:verbouwing Brugzaal 8 Voorste Venne:verbouwing 8 Voorste Venne:aanp.Centr.Muziek en D 8 Voorste Venne:ren.vloer evenementenh 8 Voorste Venne:grondverwerving 8 Voorste Venne:aankoop 8 Voorste Venne:voorbereiding 8 Voorste Venne:aanpassing gebouw 8 Voorste Venne:multifunktioneel deel 8 Toneelhijsinstall.Voorste Venne Totaal 65800101 8 Inhaalslag speelvoorz.en ondergrond Totaal 65800301 12 De Stulp:vervanging meubilair 12 De Stulp:vervanging vouwwanden/cv 12 De Stulp:diverse werkzaamheden Totaal 66300103 12 't Rad:vervanging meubilair 12 't Rad:diverse werkzaamheden Totaal 66300104 12 W.van Oranjestr.1-3:herhuisvesting d Totaal 66300105 12 De Ark Haarsteeg:aankoop gebouw 12 De Ark Haarsteeg:ontsluiting Totaal 66300107 12 Patronaat Nieuwkuijk:verbouwing Totaal 66300108 12 Buurthuis Haarstek:uitbreiding Totaal 66300110 12 Scouting Akkermansgroep:huisvesting

Aanschafwaarde

51.170 106.262 131.753 746.706 17.654 17.654 31.105 31.105 11.157 76.221 87.378 20.046 22.918 42.964 73.202 73.202 1.631.353 1.631.353 28.750 55.933 109.883 162.109 360.009 35.800 64.339 52.417 547.961 45.993 1.471.000 76.166 230.894 3.241.255 180.977 180.977 17.834 38.571 11.408 67.812 13.613 17.642 31.255 60.834 60.834 30.445 93.861 124.306 41.748 41.748 37.591 37.591 60.730

BoekAfschrijBoekwaarde 1-1- ving 2010 waarde 312010 12-2010 40.936 89.260 59.520 272.877 9.467 9.467 9.760 9.760 5.114 21.781 26.896 4.765 9.672 14.437 24.021 24.021 1.500.844 1.500.844 12.321 28.156 42.397 40.610 125.606 12.729 28.953 7.488 149.233 7.196 138.079 3.560 202.032 798.361 168.912 168.912 3.982 15.429 3.941 23.352 4.840 10.895 15.735 28.781 28.781 4.643 39.201 43.845 15.127 15.127 11.793 11.793 18.730

2.047 4.250 2.289 23.658 728 728 1.627 1.627

0 340 461 801 2.184 2.184 65.254 65.254 2.054 3.519 2.019 8.122 15.701 1.591 3.217 3.744 7.854 480 69.039 3.560 5.772 126.673 12.065 12.065 664 2.571 563 3.798 605 838 1.443 1.251 1.251 387 4.900 5.287 2.161 2.161 1.965 1.965 986

38.889 85.009 57.231 249.219 8.739 8.739 8.133 8.133 5.114 21.781 26.896 4.424 9.212 13.636 21.838 21.838 1.435.590 1.435.590 10.268 24.636 40.379 32.488 109.906 11.138 25.736 3.744 141.379 6.716 69.039 0 196.260 671.688 156.847 156.847 3.318 12.857 3.378 19.553 4.235 10.057 14.292 27.529 27.529 4.256 34.301 38.558 12.966 12.966 9.827 9.827 17.744

Rentelasten 2010 2.456 5.356 3.571 16.373 568 568 586 586 307 1.307 1.614 286 580 866 1.441 1.441 90.051 90.051 739 1.689 2.544 2.437 7.536 764 1.737 449 8.954 432 8.285 214 12.122 47.902 10.135 10.135 239 926 236 1.401 290 654 944 1.727 1.727 279 2.352 2.631 908 908 708 708 1.124

Kapitaallasten 2010

4.503 9.606 5.860 40.030 1.296 1.296 2.212 2.212 307 1.307 1.614 626 1.041 1.667 3.625 3.625 155.305 155.305 2.793 5.209 4.563 10.559 23.237 2.355 4.954 4.193 16.808 911 77.324 3.774 17.894 174.575 22.200 22.200 903 3.497 799 5.199 895 1.492 2.387 2.978 2.978 666 7.252 7.918 3.069 3.069 2.673 2.673 2.110

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven P r o g 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Omschrijving

Totaal 66300204 Kerkstraat 33a Elshout:cv-installati Totaal 66300205 Dijkzicht:bouwkundige voorzieningen Dijkzicht:herstel brandschade Totaal 66300207 Carrousel en 't Opstapje:huisvesting Totaal 66500103 Legionelabestrijding Totaal 67140102 Gezondheidscentrum annex steunpunt H Totaal 67140201 Diftar 1, minicontainers Diftar 3 invoerkosten Diftar 2, hardware en kantoor Vervanging glascontainers centrum Drune Totaal 67210301 Aanschaf kca-boxen Heusden Implementatie afvalstoffenplan Vlijm Milieustraat Drunen:aanleg Afbouw vuilnisstortplaats Vlijmen Centr.milieustr.duinweg drune Totaal 67210302 Afkoppelen Haarsteeg Gemeentelijk waterplan Riolering burgm.wijk Vlijmen Inlaagdijk Haarsteeg Afkoppelen Haarsteeg 2007 Voorber kost Irenestraat Drunen Riolering Eindstraat Riolering Catharinastraat Afkoppeling riolering scholen Aansch./install.telemetriesys Renovatie vijzelgemaal Admiraalsweg Riooloverstort Nieuwkuijksestraat Bergbezink riool Heusdenseweg Bergbezinkbassin heidijk vl. Riool randvoorzien.Oud Heusden Renovatie gemalen Riolering Aalbersestraat Riolering Molensteeg Drunen Riolering Bosscheweg/Kasteeldr./Groe Riolering Sportlaan/Hoge Schijf Drun Aanleg riolering buitengebied Drunen Persriolering Molensteeg Drunen Hogedrukriolering D'Oultremontweg Onrendabele riolering buitengebied D Riolering Groenewoud Drunen Aanleg riolering Oosterseweg Drunen Aanleg riolering Hogeweg Drunen Riolering en reconstr.Inlaagdijk Vli

Aanschafwaarde

60.730 14.146 14.146 26.319 61.440 87.759 28.666 28.666 249.703 249.703 50.193 50.193 719.231 226.316 30.000 13.240 988.787 21.022 272.564 260.206 91.706 962.416 1.607.914 50.000 50.000 408.000 706.800 1.077.000 876.000 190.000 221.000 18.000 566.039 156.799 3.806 191.091 266.429 608.835 176.855 37.612 5.516 67.434 63.980 220.150 17.612 47.688 79.959 53.306 50.496 68.182 14.462

BoekAfschrijBoekwaarde 1-1- ving 2010 waarde 312010 12-2010 18.730 4.709 4.709 4.373 19.988 24.362 14.262 14.262 224.732 224.732 11.590 11.590 664.664 186.169 10.588 10.592 872.013 182 23.798 52.639 43.554 914.295 1.034.468 47.852 40.000 770.000 706.800 1.427.000 876.000 190.000 221.000 18.000 126.770 120.472 3.014 184.074 258.898 596.311 174.500 37.112 4.801 59.415 56.982 202.597 16.208 44.413 75.535 50.357 48.761 65.506 12.220

986 673 673 1.458 3.331 4.789 570 570 12.485 12.485 429 429 57.841 42.557 10.588 883 111.868 182 3.966 13.160 2.562 24.060 43.930 2.277 10.000 4.975 1.326 2.677 1.643 356 415 34 126.770 10.484 229 2.025 2.173 4.685 1.284 273 206 2.314 2.020 5.066 405 945 1.277 851 501 772 647

17.744 4.036 4.036 2.915 16.657 19.572 13.691 13.691 212.247 212.247 11.161 11.161 606.824 143.612 0 9.709 760.145 0 19.832 39.479 40.992 890.235 990.538 45.575 30.000 765.025 705.474 1.424.323 874.357 189.644 220.585 17.966 0 109.988 2.785 182.048 256.725 591.625 173.216 36.839 4.595 57.100 54.962 197.531 15.802 43.468 74.258 49.505 48.260 64.733 11.573

Rentelasten 2010 1.124 283 283 262 1.199 1.462 856 856 13.484 13.484 695 695 39.880 11.170 635 636 52.321 11 1.428 3.158 2.613 54.858 62.068 2.871 2.400 46.200 42.408 85.620 52.560 11.400 13.260 1.080 7.606 7.228 181 11.044 15.534 35.779 10.470 2.227 288 3.565 3.419 12.156 972 2.665 4.532 3.021 2.926 3.930 733

Kapitaallasten 2010

2.110 955 955 1.720 4.531 6.251 1.426 1.426 25.969 25.969 1.125 1.125 97.720 53.727 11.223 1.518 164.189 192 5.394 16.318 5.175 78.918 105.998 5.148 12.400 51.175 43.734 88.297 54.203 11.756 13.675 1.114 134.376 17.712 409 13.070 17.707 40.464 11.754 2.500 494 5.879 5.439 17.222 1.378 3.610 5.809 3.873 3.427 4.703 1.380

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven P r o g 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Omschrijving

Riolering Voordijk en ged.Molenhoek Riolering Oude Haven Vlijmen Riolering 't Zand/Bernse Hoeve/Kerks Drukriolering Badweg Vlijmen Riolering Tuinbouwweg Vb persl.stationsstr-wolfshoe Riool buitengebied Aanleg IBA systemen Riolering Elshout 2e gedeelte Riolering Mariendonkstraat Elshout Afkoop oppompen afvalwater Beethoven Vervanging riolering Grotestraat Renovatie riolering en wegdek Zonneb Vervanging riolering Zonnebloemlaan Renovatie riolering Leliestraat Drun Aanleg riolering gemeentewerf Drunen Vervanging riolering Eindstraat Voorbereiding riolering De Hoeven He Aanleg riolering Herpt 1e fase Heusd Aanleg riolering Herpt 2e fase Heusd Aanleg riolering Herpt 3e fase Heusd Riolering Hedikhuizen Heusden Riolering Burg.Zwaansweg Vlijmen Riolering gedeelte Wolput Vlijmen Riolering St.Jorisstraat Vlijmen Riolering en reconstr.Achterstraat Riolering en reconstr.De Hoeven Vlij Riolering ged.Nassaulaan en omgeving Riolering en reconstr.ged.Badweg Herinrichting Vliedberg Fase 4 Voorbereid.riolering ind.terr.Heesbe Riolering oostelijk deel Nassaulaan Transportleiding riool La Courtstraa GRP:Venbroek/Nieuwkuijksestr./Kerkst Braken-Oost: vervanging riolering Aanleg riolering Heesbeen fase 1+2 Riolering Nassaudwarsstraat Vlijmen Rioolvervanging Stationsstraat Renovatie riool Kastanjelaan/Kern Dr Riool-/herinrichting braken-Oost fas Rioolrenovatie Parklaan Vlijmen Rioolren.Brab.weg/Grotestr./Schoolst Rioolrenovatie Vermeerstr./Deelenstr Rioolverbetering industriepark Rioolverbetering Duinweg/Lipsstr/Ste Riolering Courtstr./D.v.Baarstr/Midd Vesting Heusden:renovatie riolering Riool Laagstraat-Spieringhof Bijdr.waterschap eenm.kst/afk Aanleg riolering Burg.Zwaansweg Rioolren.centrumplan drunen Riool court/baarstr/middelw

Aanschafwaarde

81.743 28.320 31.608 13.288 496.736 387.268 772.947 27.508 125.030 17.281 22.478 71.296 111.272 61.642 58.286 16.703 25.477 11.689 55.296 176.120 46.371 129.957 3.695 12.297 7.194 9.171 15.959 36.255 6.183 99.765 42.409 26.676 222.986 350.539 349.366 2.274.399 139.303 90.852 710.284 404.142 175.204 77.407 32.383 142.060 825.982 919.271 579.536 63.824 198.104 14.419 301.002 33.340

BoekAfschrijBoekwaarde 1-1- ving 2010 waarde 312010 12-2010 74.134 25.882 28.887 12.305 485.858 378.787 761.380 27.402 119.780 16.504 21.596 69.146 108.506 59.900 56.836 16.400 25.116 11.230 53.125 171.142 44.777 126.512 3.490 11.663 6.848 8.729 15.191 34.924 5.970 98.588 41.590 26.274 218.940 345.257 345.932 2.253.348 137.934 90.011 703.710 400.401 173.582 76.437 32.001 140.745 818.337 909.069 568.343 63.233 196.378 14.293 298.379 33.049

2.196 704 785 284 3.139 2.448 4.327 58 1.515 224 255 621 798 503 418 87 104 132 626 1.437 460 994 59 183 100 127 222 384 61 340 236 116 1.168 1.524 991 6.075 395 243 1.897 1.079 468 280 110 379 2.206 2.944 3.230 170 498 36 757 84

71.938 25.179 28.101 12.022 482.719 376.340 757.053 27.344 118.265 16.280 21.341 68.525 107.707 59.397 56.418 16.313 25.012 11.097 52.499 169.705 44.317 125.518 3.431 11.480 6.748 8.602 14.969 34.540 5.909 98.249 41.354 26.158 217.773 343.733 344.940 2.247.273 137.539 89.768 701.813 399.322 173.114 76.157 31.890 140.366 816.131 906.124 565.113 63.062 195.879 14.257 297.622 32.965

Rentelasten 2010 4.448 1.553 1.733 738 29.151 22.727 45.683 1.644 7.187 990 1.296 4.149 6.510 3.594 3.410 984 1.507 674 3.188 10.269 2.687 7.591 209 700 411 524 911 2.095 358 5.915 2.495 1.576 13.136 20.715 20.756 135.201 8.276 5.401 42.223 24.024 10.415 4.586 1.920 8.445 49.100 54.544 34.101 3.794 11.783 858 17.903 1.983

Kapitaallasten 2010

6.644 2.257 2.518 1.022 32.291 25.175 50.010 1.702 8.702 1.214 1.550 4.769 7.309 4.097 3.828 1.071 1.611 806 3.814 11.705 3.147 8.585 268 883 511 651 1.133 2.480 420 6.255 2.732 1.692 14.304 22.240 21.747 141.276 8.671 5.643 44.120 25.104 10.883 4.866 2.030 8.824 51.306 57.488 37.331 3.964 12.281 894 18.660 2.067

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven P r o g 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 5 5

Omschrijving

Reconstructie burg.heijdenstr Rioolaanp.bedr.terr.+kern NK Opheffen ongezuiverde lozinge Ren.riolering vlijm/nieuwkuik Verzw. Riolering nassau dwarss Afkoppelen hemelwater B.Buysstraat Aanleg riolering veilingterr/D'Oultre Verzwaring riool heistraat Rioolverb.Duinweg/Lipsstraat Aanp.riool mendels/beethovenl Riolering elshout Optimal.riolering groenewoud Riool Grotestr/Beatrixstraat Rioolvergroting meliestraat Riolering Bakkersdam Voorb.riolering kern doeveren GRP priemsteeg Rioolverzwaring Wolput GRP Brakenstraat Renovatie riolering par. West Drunen Riolering componistenbuurt Vlijmen Totaal 67220101 Aanschaf hondenpoepzuiger Totaal 67230301 Voorbereiding uitbreiding begraafplaats He Begraafplaats Drunen:herinrichting Inrichting nieuw vak begraafplaats D Ren./uitbreid.alg.begraafplaats Drun Begraafplaats Drunen:bouw aula Begraafplaats Vlijmen:vervanging ber Bouw urnenmuren div.begr.plaatsen Uitbreiding begraafplaats Vlijmen Totaal 67240101 Aanleg woonwagencentrum Sportlaan Subcentra woonwagens:gronden bouwr Bouwkosten subcentra woonwagens Vlij Voorz.woonwagenloc.Nassaulaan Totaal 68220201 Investeringen Bouwgrondexploitatie Investeringen Bouwgrondexploitatie Investeringen Bouwgrondexploitatie Totaal 68300000 Boekwaarde aandelen HNG Inschrijving Drunen in grootboek NWS Aandelen in NV BNG Aankoop van beleggingen Heusden Deelname Heusden in NV Intergas Aandelen Brabant Water Totaal 69130101 Aankoop grond Dekkerseweg Aankoop cultuurgronden

Aanschafwaarde

BoekAfschrijBoekwaarde 1-1- ving 2010 waarde 312010 12-2010

815.491 808.799 43.161 42.807 139.640 138.494 215.417 213.649 50.335 49.922 96.645 95.852 23.633 23.439 100.757 99.930 21.215 21.041 217.136 215.354 71.841 71.251 143.238 142.383 346.501 344.432 146.621 145.746 204.685 203.462 786.315 781.620 1.406.782 1.398.381 267.300 266.267 215.268 214.437 205.435 204.642 72.966 71.994 22.815.759 22.756.350 55.546 38.882 55.546 38.882 166.000 166.000 31.089 11.603 21.868 10.341 154.418 111.416 121.291 14.823 37.536 19.631 67.003 60.302 142.757 128.482 741.960 522.598 181.882 52.479 57.500 21.533 37.322 5.218 11.144 9.361 287.848 88.591 31.947.982 62.131.813 20.000.000 24.117.428 15.400.000 17.815.835 67.347.982 104.065.076 2.632.913 1.656.094 20.806 11.341 100.964 100.964 12.547 12.547 27.681 27.681 32.258 32.258 2.827.169 1.840.884 455.000 455.000 13.500 13.500

1.931 102 331 510 119 229 56 239 50 514 170 320 774 328 457 1.757 3.143 563 454 433 530 248.121 5.555 5.555 4.150 1.658 1.149 6.190 1.059 935 1.675 3.569 20.384 2.624 897 237 446 4.204

806.868 42.705 138.163 213.139 49.803 95.623 23.383 99.691 20.990 214.840 71.081 142.063 343.658 145.418 203.005 779.863 1.395.239 265.704 213.983 204.209 71.465 22.508.229 33.328 33.328 161.850 9.946 9.192 105.227 13.765 18.696 58.627 124.913 502.214 49.855 20.636 4.980 8.915 84.387 62.131.813 24.117.428 17.815.835 0 104.065.076 110.634 1.545.459 11.341 100.964 12.547 27.681 32.258 110.634 1.730.250 455.000 13.500

Rentelasten 2010 48.528 2.568 8.310 12.819 2.995 5.751 1.406 5.996 1.262 12.921 4.275 8.543 20.666 8.745 12.208 46.897 83.903 15.976 12.866 12.279 4.320 1.365.381 2.333 2.333 9.960 696 620 6.685 889 1.178 3.618 7.709 31.356 3.149 1.292 313 562 5.315 3.727.909 1.073.708 869.413 5.671.030 99.366 680 6.058 753 1.661 1.935 110.453 27.300 810

Kapitaallasten 2010

50.459 2.671 8.640 13.329 3.115 5.980 1.462 6.234 1.313 13.435 4.445 8.863 21.440 9.072 12.665 48.654 87.046 16.539 13.320 12.711 4.849 1.613.502 7.888 7.888 14.110 2.354 1.769 12.875 1.948 2.113 5.293 11.278 51.740 5.773 2.189 550 1.007 9.520 3.727.909 1.073.708 869.413 5.671.030 210.000 680 6.058 753 1.661 1.935 221.087 27.300 810

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven P r o g 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Omschrijving

Aanschafwaarde

BoekAfschrijBoekwaarde 1-1- ving 2010 waarde 312010 12-2010

Rentelasten 2010

Investeringen cultuurgronden Drunen 1.496.672 1.496.672 0 1.496.672 89.800 Grond parochie Elshout 5.535 5.535 0 5.535 332 Aankoop grond de Leeuw Nieuwkuijkses 64.183 64.183 0 64.183 3.851 Aankoop gronden algemeen 600.382 600.382 0 600.382 36.023 Overname agrarische gronden 1.910.486 1.910.486 0 1.910.486 114.629 Aankoop grond van graaf D'Oultremont 229.893 137.759 0 137.759 8.266 Aankoop gronden Vlijmen 18.197 17.832 0 17.832 1.070 Aankoop grond Rademakerssteeg Vlijme 40.108 15.649 824 14.825 939 Aankoop grond Kloosterpad Vlijmen 11.603 6.126 227 5.899 368 Aankoop grond Kloosterpad Vlijmen 32.657 17.643 653 16.990 1.059 Aankoop grond Heisteeg Vlijmen 6.229 2.995 125 2.870 180 Aankoop grond Rademakerssteeg Vlijme 10.142 4.443 202 4.241 267 Totaal 69130201 4.894.586 4.748.203 2.031 4.746.172 284.892 15 Geldlening Scouting Maurice Flacard *) 23.597 7.260 908 6.353 436 15 Hypothecaire geldleningen ambtenaren *) 1.237.130 76.517 2.269 74.248 4.591 15 Sphinx inzake lening de Schakel 44.470 44.470 0 44.470 2.668 Totaal 69140101 1.305.197 128.248 3.177 125.071 7.695 Eindtotaal 161.950.839 170.579.635 3.057.449 167.522.186 9.661.904

Kapitaallasten 2010

89.800 332 3.851 36.023 114.629 8.266 1.070 1.763 594 1.712 304 468 286.923 436 4.591 2.668 7.695 12.716.176

B.3 Personeelssterkte - Salarissen en sociale lasten.

Nr.

Omschrijving

001.01 Leden van de raad 120.01 Vrijwillige brandweer

Kpl

Geraamde sterkte begroting 2009

Netto lasten 2009

Geraamde sterkte begroting 2010

Netto lasten 2010

27,00 75,00

422.321 290.000

27,00 75,00

424.823 290.000

Totaal

102,00

712.321

102,00

714.823

Afdelingen/Teams, inclusief griffier

298,74

16.414.698

302,25

16.371.214

Totaal

298,74

16.414.698

302,25

16.371.214

6,00

624.713

6,00

634.238

6,00

624.713

6,00

634.238

14,00

105.704

17,00

100.153

14,00

105.704

17,00

100.153

420,74

17.857.436

427,25

17.820.428

001.01 Burgemeester en Wethouders Totaal 001.01 Voormalige bestuurders Totaal voormalig personeel Totaal personeel

B.4 Investerings- en financieringsstaat. (als bedoeld in artikel 19, Comptabiliteitsvoorschriften 1995) (Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Stand per 01-01-2010

Begrote mutaties in 2010

Stand per 31-12-2010

Vaste activa Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven (Bijlage 2) Boekwaarde investeringen Afschrijvingen Vermeerderingen/ verminderingen Belegde gelden Aflossingen, van belegde gelden

170.580

167.525 -3.054

0

0 0

170.580

-3.054

167.525

Algemene en bestemmingsreserves Staat reserves en voorzieningen (Bijlage 8) Saldo vermeerderingen/ verminderingen

54.031

49.580 -4.450

54.031

-3.700

50.330

Opgenomen langlopende geldleningen Staat van opgenomen langlopende geldleningen Reeds opgenomen langlopende geldleningen Op te nemen langlopende geldleningen Aflossing Vermeerderingen

Saldo financieringsbehoefte

100.418

95.310 8.216 -13.324

100.418

-5.108

95.310

16.131

5.754

21.885

B.5 Staat van opgenomen langlopende geldleningen Nr.

L003 L005 L008 L010 L011 L012 L013 L014 L015 L016 L018 L019 L020 L021 L022 L023 L024 Totalen

Oorspr. bedrag

2.500.000 2.500.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000 13.900.000 4.600.000 6.000.000 5.000.000 6.000.000 21.000.000 126.500.000

Datum besluit Raad/ B&W

Datum beschikking

25-07-02 23-07-02 22-10-04 11-06-04 18-01-05 18-01-05

04-07-06 04-07-06

21-02-05 28-09-05 20-02-06 13-04-06 17-07-06 20-10-06 16-05-08 04-06-08 09-07-08 31-07-08 13-05-09 04-06-09 29-07-09

Jaar Rente laatste perc. aflossing 2012 2013 2014 2014 2010 2015 2016 2016 2021 2031 2015 2012 2015 2018 2017 2019 2018

4,690 4,890 3,615 4,130 3,010 3,015 3,485 3,960 4,235 4,200 4,452 4,880 5,095 4,974 3,720 4,185 3,590

Bedrag per 01-01-2010

Rente bedrag

Aflossingsbedrag

750.000 30.100 250.000 1.000.000 39.153 250.000 5.000.000 173.817 1.000.000 2.500.000 91.765 500.000 1.000.000 4.288 1.000.000 3.000.000 86.526 500.000 3.500.000 106.985 500.000 3.500.000 124.387 500.000 4.000.000 162.941 333.333 4.400.000 183.143 200.000 20.000.000 890.400 0 10.425.000 411.173 3.475.000 3.942.857 184.836 657.143 5.400.000 256.086 600.000 5.000.000 171.222 625.000 6.000.000 236.653 600.000 21.000.000 720.623 2.333.333 100.417.857 3.874.099 13.323.810

Bedrag per 31-12-2010

500.000 750.000 4.000.000 2.000.000 0 2.500.000 3.000.000 3.000.000 3.666.667 4.200.000 20.000.000 6.950.000 3.285.714 4.800.000 4.375.000 5.400.000 18.666.667 87.094.048

B.6 Gewaarborgde geldleningen Nr

Oorspronkelijk bedrag van de lening

Doel van de lening

Naam van de geldnemer

Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van de geldlening

namen van de andere borgen 1 36 39 41 42 47 50 51 52 90 91

2

3 102.100,55 Bouw clubgebouw 113.445,05 Aank. + verb. P.Heinstr. 50 453.780,22 Herinvestering Jacobushof 45.378,02 Renovatie baan 1 t/m 6 90.756,04 Buurthuis de Korf 181.512,09 Bouw tennishal 2.949.571,40 Nieuwbouw & Sint Janshof 43.109,12 Bouw tafeltennisaccom. 13.613,41 Accommod. Constantia 95.293,85 Boog in

96

160.000,00

97

53.500,00

98

95.000,00

99

75.000,00

100

60.000,00

101

110.000,00

102

25.000,00

103

75.000,00

104

75.000,00

105 106 107 108 109

404.796,31

4 LTC "De Klinkaert" St. Beheer "De Carrousel" St. Ouderenzorg Heusden St. Tennispark Acht De Bogen St. Drieluik

LTC de Hoge Heide St. Ouderenzorg Heusden Tafeltennisver. Hooghei Handboogver. Constatia Ltc Achter de Bogen 3e grasveld Mixed Hockey Club Drunen verbouw clubgebo Tennisverenigin Heusden renov.\uitbr. PaviljoMHCD De Wissel uitbreiding LTC de Hoge tennisbanen Heide garant rekening co Stg Parkmanagement Heusden kunstgrasbanen 1t Tennisverenigin Klinkaert uitbreiding TTV de Hooghei clubhuis 2e Kunstgrasveld Stg. vrienden VMHC 2e Kunstgrasveld Stg. vrienden VMHC woningbouw Stg Woonveste

5

Datum en nr. van het besluit

Grondslag of percentage raads-\ goedkeuvan het deel van de geldcollege ringsbesluit lening dat door eigen ge- besluit meente wordt gewaarborgd 6 7 8 9 06-07-93 27-08-93 G.nr.267375 04-04-95

St.Waarborg- 50% fonds Sport St.Waarborg- 50% fonds Sport

5.161.025,15

6,900 6,100

16-01-96

7,500

04-10-73

24-10-73

8,750

25-02-91

03-04-91

9,500

27-01-92

20-02-92

5,560

25-01-93

08-02-93

7,700

12-05-98

6,250

23-09-97

5,900 5,800

24-06-03

5,500

17-08-04

4,700

20-12-05

4,200

10-01-06 50% 50%

5,000

50%

20-06-06

100%

08-07-08

variabel

100%

08-07-08

6,100

100%

02-08-93

1.725.761,69 diverse woningen Diverse personen SNS bank 19.437,22 woning particulier SNS bank 639.811,68 diverse woningen Diverse personen Stater\Delta Lloyd 200.000,00 beveiligingsplan Stg ParkmanaHet Hoog gement Heusden

6,600

16-04-96

15-10-02

100%

Rente Percentage

div 9,000 div 100%

04-08-09

5

B.6 Gewaarborgde geldleningen Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar

Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen/ gewaarborgd geldleningen

2010 Nr.

10 36

totaal

11

Totaalbedrag van Restantbedrag van geldlening gewone en buiten- aan het einde van het dienstgewone aflossing jaar 2010

2010

waarvan door de gemeente gewaarborgd 12

totaal (11+13-14)

13

14

15

waarvan door Toelichting de gemeente gewaarborgd

36.756,21

36.756,21

4.084,02

32.672,19

17 32.672,19 lineair

39

31.197,40

31.197,40

5.672,25

25.525,15

25.525,15 lineair

41

86.100,53

86.100,53

41.776,09

44.324,43

44.324,43 annuïtair

42

3.025,24

3.025,24

3.025,24

0,00

0,00 lineair

47

23.863,12

23.863,12

23.863,12

0,00

0,00 annuïtair

50

102.999,96

102.999,96

9.246,54

93.753,41


51

2.455.526,55

2.455.526,55

60.236,62

2.395.289,93

2.395.289,93 annuïtair

52

25.725,29

12.862,65

1.910,16

23.815,14


90

6.126,03

3.063,02

680,67

5.445,36

2.722,68 lineair

91

35.735,20

35.735,20

4.764,69

30.970,51

30.970,51 lineair

96

79.101,00

49.438,13

10.668,00

68.433,00

42.770,63 lineair

97

20.508,58

20.508,58

5.349,96

15.158,62

15.158,62 lineair

98

75.348,96

75.348,96

69.969,98


99

45.000,00

45.000,00

7.500,00

37.500,00

37.500,00 lineair

100

60.000,00

60.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00 rct*

101

93.512,00

46.756,00

39.392,00

54.120,00

27.060,00 lineair

102

20.000,00

10.000,00

5.000,00

15.000,00

7.500,00 lineair

5.378,98

16

103

69.679,00

69.679,00

3.756,00

65.923,00

65.923,00 lineair

104

69.679,00

69.679,00

3.756,00

65.923,00

65.923,00 lineair

105

381.271,78

35.000,00

346.271,78

106

1.602.406,72

100.000,00

1.502.406,72

1.502.406,72 div

107

5.389,87

1.644,19

3.745,68

3.745,68 div

108

639.811,68

639.811,68

639.811,68 div

109

200.000,00

30.000,00

170.000,00

170.000,00

2.828.880,05

432.704,53

5.736.059,59

5.661.206,96

3.339.884,07

3.237.539,53


B.7 Verstrekte langlopende geldleningen Verstrekte hypothecaire leningen aan ambtenaren

Oorspr. bedrag

Jaar Rente Boekwaarde laatste perc. per 01jan2010 afloss.

Rente

Aflossing

Boekwaarde per 31dec2010

Lening nummer 103

90.820

2014

3,980

63.529

2.528

0

63.529

Lening nummer 105

15.882

2014

5,300

7.360

390

1.257

6.102

Lening nummer 206

14.975

2014

8,750

5.628

492

869

4.759

76.517

3.411

2.126

74.391

Totalen

Andere verstrekte geldleningen

121.677

Oorspr. bedrag

Jaar laatste afloss.

Rente Boekwaarde perc. per 01-012010

Scouting Maurice Flacard Vlijmen

27.227 2017

nvt

7.261

Sphinx inzake de Schakel

44.470

nvt

44.470

Totalen

71.697

193.374

Totaal aan verstrekte leningen

nvt

Rente

Aflossing

Boekwaarde per 31-122010

908

6.353

0

0

44.470

51.731

0

908

50.823

128.248

3.411

3.034

125.214

B.8. Reserves en Voorzieningen Bedragen x € 1.000.

Nr.

Omschrijving

Beginstand Rente1-1-2010 bijschrijving

Verminderingen

VermeerEindstand deringen 31-12-2010

AR05 Algemene reserve AR10 Algemene reserve bouwgrondexploitatie Algemene reserves

13.656 4.000 17.656

0 0 0

5.445 1.700 7.145

3.450 1.700 5.150

11.661 4.000 15.661

BR01 BR02 BR03 BR04 BR05 BR06 BR10 BR15 BR20 BR25 BR30 BR35 BR40 BR45 BR50 BR55 BR60 BR75 BR80 BR89 BR90 BR95 BR99

Reserve onderhoud openbare gebouwen Reserve onderhoud sportgebouwen Reserve onderhoud schoolgebouwen Reserve onderhoud wegen Reserve omvorming groen Reserve vervanging lichtmasten Reserve realisatie Giersbergen-De Margriet Reserve egalisatie afvalstoffenheffing Reserve volkshuisvesting Reserve aandeel verkoopsom HNG Reserve recreatie en toerisme Reserve parallelstructuur Reserve Centrumplan Vlijmen Reserve onderhoud riolering Reserve BCF Reserve bijzondere projecten vesting Heuden Reserve centrumplan Drunen Reserve afwikkeling invest.
584 357 1.518 307 16 147 0 979 235 711 0 1.948 4.578 8.826 1.381 0 0 0 0 0 0 191 7.583 29.361

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 530 0 0 0 0 0 0 0 0 455 1.259

351 41 0 70 0 0 0 200 0 111 0 415 750 637 261 0 0 0 0 0 0 0 743 3.579

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 317 1.518 237 16 147 0 779 235 601 0 1.533 4.103 8.719 1.120 0 0 0 0 0 0 191 7.294 27.042

VO05 VO10 VO15 VO20 VO25 VO30 VO35 VO40 VO45 VO50 VO55 VO60 VO65 VO70 VO75

Voorziening Intergemeentelijke projecten toerisme Voorziening erfenis Weimar instandhouding museum Voorziening herstel kerkgebouw voormalige gem. Heusden Voorziening onderhoud van wegen Voorziening onderh. openbare gebouwen Voorziening wachtgelden Voorziening onderhoud sportbedrijf Voorziening grondexploitaties Voorziening afwikkeling plannen bouwgrondexploitatie Voorziening buitenonderhoud scholen Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening derden Voorziening automatisering ISD Voorziening vervanging lichtmasten

0 44 66 0 0 269 0 6.193 316 0 54 0 0 0 72 7.013

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 72 151

0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

0 44 66 0 0 205 0 6.193 316 0 54 0 0 0 0 6.877

54.031

1.259

10.875

5.166

49.580

Voorziening wachtgelden voormalige wethouders Voorzieningen Totalen reserves en voorzieningen

B.9 Subsidies en overige bijdragen Nr.

Naam van de gesubsidieerden

opgenomen subsidienota Begroting dienstjaar 2009

opgenomen subsidienota Begroting dienstjaar 2010

HOOFDFUNCTIE 0 002.05 St. Nicolaascomite Elshout St. Nicolaascomite Drunen\ondernemersver. Drunen St. Nicolaascom. Vlijmen/Haarsteeg/Nieuwk. St. Nicolaascomite Heusden Com. Nat. Feestdagen/Oranjecom. Vlijmen Com. Nat. Feestdagen/Oranjecom. Haarsteeg Oranjecomite Aktiviteitencomite Volksfeesten

Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage totaal bijdragen

13.155,00

225,00 1.445,00 1.445,00 470,00 2.420,00 825,00 3.850,00 2.475,00 400,00 13.555,00

5.000,00

5.000,00

TOTAAL PRODUCT 002.05

18.155,00

18.555,00

TOTAAL HOOFDFUNCTIE 0

18.155,00

18.555,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

25.000,00

26.009,00


25.000,00

26.009,00


27.000,00

28.009,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

waarderingssubsidies

225,00 1.445,00 1.445,00 470,00 2.420,00 825,00 3.850,00 2.475,00

HOOFDFUNCTIE 1 120.01 Vrijwillige brandweer

Bijdrage TOTAAL PRODUCT 120.01

140.03 Streekdierentehuis Waalwijk

Bijdrage

HOOFDFUNCTIE 2 210.08 Kabel- en Leiding Informatie Centrum (KLIC)

Bijdrage

TOTAAL PRODUCT 210.08 211.02 Verkeersbrigadiers

Subsidie

100,00

-


100,00

-


1.100,00

1.000,00

167.731,00

100.000,00

167.731,00

100.000,00

HOOFDFUNCTIE 4 ONDERWIJS 480.01 Onderwijsbegeleiding

Bijdrage




opgenomen subsidienota Begroting

480.04 Godsdienstonderwijs div. scholen Onderwijsachterstandsbeleid


Subsidie

19.341,00 294.514,00 313.855,00

19.500,00 352.306,00 371.806,00

Bijdrage

512.633,00

492.159,00


512.633,00

492.159,00


994.219,00

963.965,00

Subsidie

990.497,50

990.497,50

totaal subsidie

990.497,50

990.497,50

990.497,50

990.497,50

13.608,00 575,00 1.479,00 13.625,47 6.311,00 771,00 2.420,00 23.442,36 8.105,76 452,00 19.389,02 2.432,00 47.603,59 1.663,00 4.100,00 2.138,00 612,00 735,00 551,00 59.140,33 70.725,94 1.123,00 673,00 10.109,78 1.626,00 18.521,75 49.384,41 65.823,27 18.357,56

13.632,00 1.442,00 1.479,00 13.625,47 6.311,00 771,00 2.420,00 23.442,36 8.105,76 452,00 19.389,02 2.432,00 27.621,00 1.663,00 4.100,00 2.138,00 612,00 735,00 551,00 59.140,33 70.725,94 1.123,00 673,00 10.109,78 1.663,00 13.268,00 51.702,50 65.823,27 18.357,56

TOTAAL PRODUCT 480.04 482.01 R.O.C. Koning Willem I college

HOOFDFUNCTIE 5 510.01 Stichting Openbare bibliotheek Heusden


530.01 Jeugdsport De hiernavolgende sportverenigingen komen in aanmerking voor subsidie nog te verdelen Badmintonclub "Drunen" Basketballvereniging SVH Atletiekver. "D.A.K." Gymnastiek- en Jazzver. "S.H.J." Gymnastiekver. "Elshout" Gymnastiekvereniging INION Handbalver. "Avanti" Handbalver. "S.C. Elshout" Handboogschietvereniging Constantia Hockeyclub "M.H.C. Drunen" Judoclub Drunen Dameskorfbalclub.Never Down Zwart-Wit Tennisver. L.T.C.Achter de Bogen Tennisver. L.T.C. de Hoge Heide Tennisver. L.T.C. de Klinkaert Onderwatersportvereniging Amicus Aqua Badmintonver. Orbit 2001 Ponyclub "De Duinrakkertjes" Voetbalvereniging RKVV Nieuwkuijk Voetbalvereniging RKVV Vlijmense Boy Schaatstrainingsclub "Willy van den Berk" Tafeltennisver. "Hooghei" Team Brabant 2000 Tennisvereniging Heusden Vlijmens Mixed Hockey Club Voetbalvereniging F.C. Drunen Voetbalvereniging V.V. Haarsteeg Voetbalvereniging Herptse Boys

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie



opgenomen subsidienota Begroting 69.012,10 48.812,41 20.181,26 2.027,00 5.536,00 808,00

opgenomen subsidienota Begroting 69.012,10 48.971,41 19.682,26 2.027,00 5.536,00 808,00 1.148,00 111,00 833,00

Totaal jeugdsport

591.875,01

571.636,76

tegemoetk huisvestingskst huurgewenningsbijdrage huurgewenningsbijdrage correctie totaal tegemoetk huisvestingskst

1.587,13 13.500,00 13.500,00 28.587,13

1.587,13 10.500,00 10.500,00 (10.191,88) 12.395,25

620.462,14

584.032,01

6.431,14 6.367,46 2.979,50

6.432,00 6.432,00 2.979,50

15.778,10

15.843,50

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

10.903,00 5.251,00 5.588,00 2.889,00 6.095,00 6.685,00 6.769,00 2.214,00

10.903,00 5.251,00 3.564,00 2.889,00 6.095,00 3.479,00 6.769,00 2.214,00

totaal muziekverenigingen

46.394,00

41.164,00

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 2.000,00 767,00 767,00

767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00

totaal zang verenigingen

10.437,00

9.971,00

Voetbalvereniging RKDVC Voetbalvereniging SC Elshout Voetbalvereniging SV Heusden Volleybalvereniging Minerva Zwemvereniging AquAmigos Watersportvereniging Skeelervrienden HandboogverenigingWet's Zonen Ponyclub "Ars Longa"

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

530.01 Tegemoerkoming huisvestingskosten Model Autoclub Vlijmen Voetbalvereniging V.V. Haarsteeg Voetbalvereniging RKDVC

TOTAAL PRODUCT 530.01 531.01 Sportaccommodaties Voetbalvereniging Herptse Boys Voetbalvereniging SV Heusden Vlijmense Mixed Hockey Club

Onderhoudsbijdrage Onderhoudsbijdrage Onderhoudsbijdrage

TOTAAL PRODUCT 531.01 PRODUCT KUNST 540.02 Muziekverenigingen Harmonie Drunen Fanfare "E.M.M. Elshout" Drumband en majorettenkorps "St Jan, Elsh." Harmonie "De Eendracht Heusden" Koninklijke Harmonie "Sint Cecilia" Harmonie "Eendragt" van Onsenoort en N'Kuijk Showband Nieuwkuijk Accordeonvereniging "Accorda"

zangverenigingen Heusdens Mannenkoor Drunens Gemengd Koor "Vivace" Vlijmens Mannenkoor Gemengd koor "Convocare" Zangvereniging "Tres Jolie" Koor Albateso Koor Cantare Ouderenkoor "Muziek houdt jong" Nieuwkuijk Seniorenkoor Hunenhof Drunen

Wiellandermuzikanten Vriendenkoor Met een Lach en een Traan Groot Dwergonisch Mannenkoor Zangkoor Confetti




toneel en musical Toneelver."O.N.A." en O.N.S. Drunen Stichting "Muziektheater Applaus" Stichting Poppentheater De Dwerg Toneelver. "K.A.T." Toneelvereniging "Ernst en Luim"

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

2.710,00 2.991,00 14.264,15 1.023,00 1.023,00

2.710,00 2.991,00 14.264,15 1.023,00 1.023,00

totaal toneel en musical

22.011,15

22.011,15

78.842,15

73.146,15

78.842,15

73.146,15

18.560,00 725.125,25 39.076,24 1.534,00 38.178,10 3.451,00 1.534,00 1.534,00 30.840,99 8.940,54

18.560,00 728.000,00 39.076,24 1.534,00 38.178,10 3.451,00 1.534,00 1.534,00 27.043,99 8.940,54 1.534,00

868.774,12

869.385,87

868.774,12

869.385,87

50.000,00 50.000,00

50.000,00 50.000,00

18.000,00 6.000,00

9.000,00 6.000,00

24.000,00

15.000,00

256,00 256,00

256,00


540.04 CREATIEVE VORMING Stichting "De Voorste Venne" Creativiteitscentrum De Aleph te Drunen Stichting Beheer Centrum Podiumkunsten Stichting "De Moriaan" Stichting "Utopia" Creatief centrum Heusden Stichting "Kinderen en Poëzie" Stichting "Het Ravelijn" Stichting Stuurgroep Vlijmen Kreatief centrum De Ark Stichting Kunst Vesting Heusden

Cultuursubsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

TOTAAL PRODUCT 540.04 540.05 projectsubsidies

subsidie TOTAAL PRODUCT 540.05

541.01 MONUMENTENZORG Subsidies t.b.v. onderhoud/restauratie Subsidie open monumentendag

541.02 OUDHEIDKUNDE/MUSEA vrouwenverenigingen Gezamenlijke vrouwenverenigingen Drunen K.V.O. afdeling Herpt Katholieke Vrouwenbeweging Brabant K.V.O. afd Vlijmen Passage afd.Heusden Haarsteeg K.V.O Nieuwkuijk K.V.O. Haarsteeg K.V.O. Drunen/Elshout K.V.G. Drunen/Elshout vrouwenvereniging De Ontmoeting


subsidie subsidie subsidie subsidie subsidie subsidie subsidie subsidie subsidie subsidie totaal vrouwenverenigingen

256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 2.304,00

256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 2.560,00




Gilden en Schutsen Schuttersgilde "Sint Ambrosius" Gilde "Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk" Sint Joris gilde Heesbeen "Sint Barbaraschuts" "Sint Catharinaschuts"


Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie totaal gilden en schutsen

512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 2.560,00

512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 2.560,00

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie totaal carnavalsverenigingen

512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 3.584,00

512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 3.072,00

Subsidie Subsidie

1.023,00 1.023,00

1.023,00 1.023,00

totaal oudheidkunde

2.046,00

2.046,00

Subsidie

284.331,33

293.276,00

318.825,33

318.514,00

Subsidie

300,00

400,00

Subsidie

50,00

-

Subsidie

50,00

-

400,00

400,00

81.718,40

81.718,40

81.718,40

81.718,40

16.360,00

56.000,00


16.360,00

56.000,00


3.041.257,74

3.039.137,43

74.000,00

74.000,00

74.000,00

74.000,00

carnavalsverenigingen Wallenpoepers Heusden Jeugdcarnaval Maoskesdam Vastenaovond Dwergonie Hoarendam Knotwilgendam Zaandhoazenlaand de Kuijkse Kwasten Oudheidkunde Streekmuseum "Het Gouverneurshuis" Vereniging Heemkundekring "Onsenoort" te Nieuwkuijk (Drunen, Heusden, Vlijmen)

Oudheidkunde Streekarchief Land van Heusden en Altena TOTAAL PRODUCT 541.0 560.02 NATUUR EN LANDSCHAP St. Het Noord-Brabants Landschap te Helvoirt (Drunen, Heusden, Vlijmen) Ver. Tot Behoud van Natuurmonumenten te 's Graveland Stichting Huis en Hoef van Brabant te Oirschot TOTAAL PRODUCT 560.02 560.07 Heusdens Buro voor Toerisme

Subsidie TOTAAL PRODUCT 560.07

580.02 Mediabeleid

Subsidie

HOOFDFUNCTIE 6 620.02 Schuldhulpverlening

Bijdrage





620.04 ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK Maatschappelijk Juvans Stichting Slachtofferhulp Noord Brabant Vreemdelingen Platform Allochtonen Heusden Stichting Gered Gereedschap


Bijdrage Bijdrage

528.826,00 8.815,00

537.231,00 8.815,00

Subsidie Subsidie totaal bijdrage

1.534,00 4.602,00 543.777,00

4.602,00 550.648,00

nog te verdelen

5.655,69

5.655,69

nog te verdelen

5.655,69

5.655,69

549.432,69

556.303,69

363.051,00 25.562,00

345.028,00 26.572,00

388.613,00

371.600,00

388.613,00

371.600,00

subsidie

1.006.222,51

1.006.222,51

subsidie subsidie subsidie subsidie

1.534,00 1.534,00 1.534,00 15.382,55

1.534,00 1.534,00 1.534,00 15.382,55

totaal subsidies

1.026.207,06

1.026.207,06

Subsidie Subsidie

10.000,00 9.000,00

10.000,00 9.000,00

tegemoetk huisvestingskst

6.274,15

6.274,15

totaal tegemoetk huisvestingskst

6.274,15

6.274,15

1.051.481,21

1.051.481,21

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

20.329,47 2.557,00 2.634,00 3.404,54 2.716,05 2.736,00 3.017,00 358,00 3.426,00

20.329,47 2.557,00 2.634,00 3.404,54 2.716,05 2.736,00 3.017,00 358,00 3.426,00

totaal jeugdverenigingen

41.178,06

41.178,06

TOTAAL PRODUCT 620.04 621.01 R.O.C. Kon. Willem I college Stichting "Vluchtelingenwerk Heusden

Subsidie Subsidie totaal subs. nieuwkomers

TOTAAL PRODUCT 621.01 630.01 JEUGDORGANISATIES Stichting Sphinx dorpshuizen/buurtverenigingen Stichting "Dorpshuis Herpt" Stichting "Het Patronaat" Dorpsvereniging Hedikhuizen Stichting Elshout Vooruit

Kadervorming Vrijwilligersavond Locatie Voorste venne t.b.v. Modus

TOTAAL PRODUCT 630.01 630.02 Jeugd- en jongerenwerk "Jong Nederland Drunen" Scouting "Dr. Akkermansgroep" nog te verdelen Scouting "St. Jan" Katholieke Plattelandsjongeren Drunen/Elshout Scouting "Garcia Moreno" Scouting "Maurice Flacard" Katholieke Plattelands Jongeren Vlijmen Natuur- en Milieueducatie




Jeugdvakantiewerk Jeugdvakantievreugd Drunen Jeugdvakantievreugd Elshout Kindervakantiewerk Heusden/Oud-Heusden Kindervakantiespelen Herpt Stichting "Jeugdvakantiewerk Vlijmen" Jeugdvakantiewerk "Vliedberg/Nieuwkuijk" Jeugdvakantiewerk "Haarsteeg"


Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie totaal jeugdvakantiewerk

767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 5.369,00

767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 5.369,00

Subsidie Subsidie

3.375,00 2.986,00

3.375,00 2.986,00

totaal speel-o-theken

6.361,00

6.361,00

52.908,06

52.908,06

Subsidie

320.605,78

323.605,78

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Bijdrage Subsidie Subsidie Subsidie

3.267,00 1.281,00 1.023,00 1.005,00 1.082,00 1.573,00 1.279,00 1.023,00 4.500,00 1.023,00 1.023,00 500,00

3.267,00 1.281,00 1.023,00 1.005,00 1.082,00 1.573,00 1.279,00 1.023,00 1.023,00 1.023,00 500,00

totaal subsidie

339.184,78

337.684,78

339.184,78

337.684,78

205.216,96 18.715,04 60.155,28 41.572,34 3.681,00 8.998,00 16.314,00 354.652,62

379.666,00 379.666,00


354.652,62

379.666,00


2.810.272,37

2.823.643,75

SPEEL-O-THEKEN Speel-o-theek Drunen Speel-o-theek De Leentol

TOTAAL PRODUCT 630.02 641.01 OUDERENBELEID Stichting "Zorg en Welzijn Ouderen Heusden" ouderenwerk K.B.O. afdeling Drunen K.B.O. afdeling Elshout K.B.O. afdeling Haarsteeg K.B.O. afdeling Nieuwkuijk K.B.O. afdeling Vliedberg Ouderenvereniging Vlijmen-dorp Verenging Senioren Heusden Senioren Overleg Gemeente Heusden SOGH dag van de ouderen 1x per 2 jaar Stichting "Graag gedaan Vlijmen" Nationale vereniging De zonnebloem Jeu de Boulesvereniging

TOTAAL PRODUCT 641.01 650.01 KINDEROPVANG St. Peuterspeelzalen Heusden St. Peuterspeelzaal "'t Hummelke" MIKZ Stichting Kinderopvang 't Opstapje Stichting Peuterspeelzaal Haarsteeg Montessori Peutergroep "De Minimolen"

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Stelpost/afrek totaal subsidies





HOOFDFUNCTIE 7 OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 714.01 Algemene gezondheidszorg GGD Hart voor Brabant RAV

Bijdr. de exploitatiekosten

606.707,00 95.512,00

644.444,00 49.519,00

totaal

702.219,00

693.963,00

Subsidie Subsidie subsidie Subsidie

1.994,00 1.054,00 5.174,00 3.000,00

1.950,00 1.054,00 5.174,00 3.000,00

totaal E.H.B.O. Activiteiten verstandelijk gehandicapten MEE regio 's-Hertogenbosch \stg Feritas Subsidie Stichting Prisma Vrijetijdsbesteding en vorming Subsidie V.T.C. "Het Zorgenkind" te Drunen Subsidie VOGG afdeling Vlijmen Subsidie totaal act.verstandelijk gehandicapten

11.222,00

11.178,00

4.116,00 5.471,00 5.763,73 7.418,53 22.769,26

4.116,00 5.471,00 5.763,73 7.622,53 22.973,26


736.210,26

728.114,26

Bijdrage (uniform deel) maatwerk deel TOTAAL PRODUCT 715.01

494.180,00 35.063,57 529.243,57

510.130,00 36.448,00 546.578,00

1.265.453,83

1.274.692,26

13.925,00

24.925,00

13.925,00

24.925,00

37.500,00

52.370,00


37.500,00

52.370,00


51.425,00

77.295,00

TOTAAL GENERAAL

8.208.882,94

8.226.297,43

EHBO E.H.B.O.-vereniging Drunen-Elshout E.H.B.O.-vereniging Heusden E.H.B.O.-vereniging Vlijmen Mondhygieniste

715.01 Jeugdgezondheidszorg Thebe Thuiszorg/ Vivent

TOTAAL HOOFDFUNCTIE 7 HOOFDFUNCTIE 8 822.01 Besluit Woninggebonden Subsidies

Bijdrage

TOTAAL PRODUCT 822.01 822.03 Welstandstoezicht

Bijdrage

B.10 Verzekerde eigendommen en belastingen Object: Gemeentehuis, incl inv Raadhuisplein, Drunen Gemeentehuis, ov. Raadhuisplein, Drunen Gemeentehuis, incl inv Julianastraat, Vlijmen Gemeentehuis, kunst Julianastraat, Vlijmen Gemeentehuis, ambtsk. Julianastraat, Vlijmen Kunstvoorw. Stadhuis Heusden, depot Den Bosch Kunstvoorw. Rijksbruikleen, Julianastraat, Vlijmen Kunstvoorw. Rijksbruikleen, Heusden Kunstvoorw. o.a. Porseleincollectie Weimar, Heusden 80-BF-JL bestelauto bodes Doorlopende bouwverzekering Fraudeverzekering Gemeentehuis, foto-archief Raadhuisplein, Drunen Reconstructieverzekering binnen de gemeente W.A. verzekering Ongevallenverz. personeel Politiek molest Rechtsbijstandverzekering college Rechtsbijstandverzekering CAR/UWO medewerkers Pensioenrisicoverzekering wethouders Gemeentehuis Drunen, computerapparatuur Gemeentehuis Vlijmen, computerapparatuur Stemcomputers 50 stuks Gemeentewerf, incl inventaris Gemeentewerf, Lavendelweg 07-BB-VH Volkswagen LT 35A Serviceauto 19-VD-DD Volkswagen LT 35 SDI (met kraan) 28-VG-LX, bestelauto 32-BJ-FH Bestelauto Iveco 42-BB-GS Hyundai H 200 Kipper 43-BB-GS Hyundai H 200 60-BJ-DS Bestelauto Vlijmen 71-VD-TF Hyundai bestelauto 98-VN-BH Bestelauto Aanhanger Miedema Vlijmen Aanhanger Saris Drunen Aanhanger Schuytemaker Heusden Aanhanger Schuytemaker Drunen Cirkelmaaier Allen 218S1 Cirkelmaaier Bolens 34072 Cirkelmaaier Votex Bingo 2-175 Cirkelmaaier W6021 HTC Kubotai H5315 Countax Veegmachine Drunen Frees Goldoni P59LD-AA7 Heusden Frees Agria 2 wielig 3900 Drunen Grasveegmachine Amazone Houtversnipperaar Gebr. Vermeer Houtversnipperaar Schliessing 330 ZX

52313001 52313001 52313001 52313001 52313001 52313001 52313001 52313001 52313001 Totaal 52313001 52314000 52314000 52314000 52314000 52314000 52314000 Totaal 52314000 52315000 52315000 52315000 52315000 52315000 Totaal 52315000 52316000 52316000 52316000 Totaal 52316000 52206010 52206010 Totaal 52206010 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001

Verzekerings- Belastingen premie 7.919 1.000 8.315 35 11 28 4 252 300 16.864 1.193 9.716 766 5 600 68.605 80.885 6.237 1.525 2.135 4.010 3.891 17.798 430 860 0 1.290 2.905 2.905 331 543 494 942 762 537 311 302 381 61 61 61 62 57 214 214 214 214 214 214 192 160 253

1.800

2.800

0

0

2.081 0 2.081 1.483 1.288 1.397 1.866 1.483 1.310 1.755 968 1.154

B.10 Verzekerde eigendommen en belastingen Object: Houtversnipperaar Schliessing 330 ZX Maaimachine Bucher Record 27 Maaimachine Bucher Record 27K Maaimachine Ferris Commercial 36 Nido rolbezem H25-170VPZ-G Spijkstaal electrocar 2050 Tractor Fendt 260 S, Drunen Tractor Steyer Multitrac M 968a Tractor Steyer Vlijmen VF-NZ-03 Bestelauto Drunen VJ-JS-74 Bestelauto Drunen VJ-JZ-73 kleine Vrachtwagen Heusden VL-RH-02 Bestelauto Vlijmen VX-ZN-20 Bestelauto Vlijmen VX-ZN-28 Bestelauto Vlijmen 71-VPZ-9 bestelauto Iveco 69-VPZ-9 bestelauto Iveco WB-JP-06 Aanhanger CalamiteitenAtec 2A200 WD-89-RR Aanhanger Anssems AS 1300 Empas HDspuit WP-RR-40 Aanhanger kipper WJ-ZG-05 Aanhanger Anssems Aktiewagen WS-FZ-66 Aanhanger Saris P-Kipper WS-FZ-70 Aanhanger Saris PKC WT-36-DX Aanhanger Anssems Heusden WV-91-JP Aanhanger Anssems Auto-ambulance BR-LH-52 Vrachtauto 2 Drunen BJ-LH-96 Vrachtauto Drunen Maaimachine Ransomes HR 6010 Maaimachine Roberine 1512 Maaimachine Roberine 1905 Maaimachine Roberine 1900 Ravo Veegmachine 530 ST Ravo Veegmachine 540 ST BG-89-DK Huisvuilwagen Drunen Ondernemingsraad Brandweergarage Drunen, incl inv Brandweergarage Heusden, incl inv Brandweergarage Vlijmen, incl inv Ongevallenverz. brandweer 83-TS-LB Service Brandweer Drunen BT-SN-61 MAN brandweerauto

52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 Totaal 52206001 52207010 52207010 Totaal 52207010 52207011 52207011 52207011 52207011 Totaal 52207011 52207012 52207012 Totaal 52207012 52207013 Totaal 52207013 60020301 Totaal 60020301 61200101 61200101 61200101 Totaal 61200101 61200102 Totaal 61200102 61200106 61200106

Verzekerings- Belastingen premie 138 223 214 214 74 462 846 691 339 490 1.625 302 1.625 874 1.831 582 1.669 634 1.240 330 1.240 947 1.545 947 1.545 139 61 61 82 82 61 61 61 15.707 650 1.300 1.950 283 308 414 796 1.801 1.528 1.644 3.172 255 255

1.142 553 1.191 2.886 11.848 11.848 333 1.224

25.025 276 408 684

0 0 0 0 528 528 1.533 1.533 1.039 401 3.119 4.559 0

B.10 Verzekerde eigendommen en belastingen Object: 08-VS-DD Personeel Materieelvoertuig Vlijmen BR-DD-72 Brandweerauto Heusden 03-RN-XF, OVD-voertuig Aanhanger Anssems AS 2000 brandweer Aanhanger brandweer Aanhanger waterongevallen, Heusden BB-HD-21 Brandweerauto Vlijmen BB-NV-64 Brandweerauto Heusden BF-PJ-25 Brandweerauto Drunen FJ-TS-03 Brandweerbusje Heusden Hulpverleningsaanhanger, Heusden Hulpverleningsaanhanger, Vlijmen Motorspuit junior 16, Heusden Motorboot + trailer Uitrustingsstukken + bepakking brandweerauto Drunen Warmtebeeldcamera VB-90-HK Brandweerauto Vlijmen VT-45-ZH Brandweerauto Drunen Diverse voertuigen, verzekeringen en motorrijtuigenbelasting Wegen, straten, pleinen Sneeuwploeg Meijer C 85 Sneeuwploeg Nido SNK 180 EPZ Sneeuwploeg Nido SNK 180 EPZ Sneeuwploeg Nido SNK 240 EPZ Rolbezem NIDO type HF 25 DS-200 Rolbezem NIDO type HF 25 DS-200 Transportband Zoutstrooier Nido Mammouth baby 602 Zoutstrooier Nido Mammouth M80WA Zoutstrooier opzet Epoke Drunen Zoutstrooier opzet Epoke RW803, Drunen Verkeerstellers Diamant Unicorn 4RT 5 stuks Verkeersinformatiesysteem OBS De Wilgen, Vlijmen, incl inv OBS Het Vlot, Drunen, 2 noodlok OBS Het Vlot, Drunen, incl inv OBS Nieuwenrooy, Oudheusden, incl inv De Bolster, RKBS incl inv De Bolster, RKBS Gymzaal De Bussel, RKBS incl inv De Bussel, containerlok tijdelijk, incl inv De Bussel, dislocatie incl inv De Bussel, gym.lok incl inv De Bussel, inventaris comp De Vijfhoeven, BS incl inv De Wegwijzer, RKBS, incl inv

61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106

Verzekerings- Belastingen premie 650 991 527 58 58 71 990 716 757 272 58 111 95 369 228 204 554 868

61200106 Totaal 61200106 62100101 Totaal 62100101 62100403 62100403 62100403 62100403 62100403 62100403 62100403 62100403 62100403 62100403 62100403 Totaal 62100403 62110201 62110201 Totaal 62110201 64210101 64210101 64210101 64210101 Totaal 64210101

2.728 11.862 8.000 8.000 58 66 66 81 129 65 85 58 143 147 104 1.002 144 67 211 2.357 228 1.367 1.245 5.197

3.000 3.000 35.000 35.000

64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101

1.751 712 1.552 44 533 499 51 1.694 2.033

1.438

0

0

0

613

B.10 Verzekerde eigendommen en belastingen Object: De Wegwijzer, disloc. incl inv De Wegwijzer, gymlok incl inventaris De Wiek, Nuts BS incl inv Fonteinscholen, incl inv H. Lambertusschool, incl inv H. Lambertusschool, gym.lok incl inv H. Lambertusschool, noodlokaal Joh. Paulusschool, incl inv Olof Palme, RKBS incl inv Olof Palme, 10 noodlok, incl inv t Kompas BS incl inv t Kompas 2 noodlok incl inv t Kompas dislocatie incl inv t Kompas gym.lok incl inv t Palet bs incl inv t Palet bs, 8 noodlokalen t Palet bs, inventaris gymlokaal t Span, RKBS incl inv t Span, RKBS incl inv t Span, 2 lokalen t Span, 2 noodlokalen t Span, dependance incl inv Th.J. Rijkenschool, RKBS incl inv Th.J. Rijkenschool, gym.lok incl inv Voetiusschool incl inv Noodlokalen Frans Halslaan Drunen Regenboog, SP BO, incl inv

d' Oultremontcollege, incl inv d' Oultremontcollege uitbr. 2003 incl inv d' Oultremontcollege uitbr. Vlijmen d' Oultremontcollege 50 computers Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Asterstraat 5, Drunen S.T.E.C. (30%), Irissenstraat 2a, Drunen

Openbare Bibliotheek Drunen, incl inv Openbare Bibliotheek Vlijmen Ongevallenverz. kennismaking sport Paviljoen/kleedlok. recreatiepark, De Wissel, incl inv Recreatiepark De Schroef, dierennachtverblijf Zwembad Het Run, Drunen incl inv Sportcentrum Die Heygrave, Vlijmen Zwembad Die Heygrave, inventaris idem, machinebreuk

64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 Totaal 64230101 64330101 Totaal 64330101 64430101 64430101 64430101 64430101 64430101 Totaal 64430101 64820102 64820102 Totaal 64820102 65100102 65100102 Totaal 65100102 65100104 Totaal 65100104 65300101 Totaal 65300101 65300105 65300105 Totaal 65300105 65300202 Totaal 65300202 65300203 65300203 65300203

Verzekerings- Belastingen premie 1.737 624 876 798 3.886 1.313 403 60 1.647 1.718 1.178 1.357 212 627 639 426 292 698 595 72 2.400 465 396 224 410 1.028 495 971 582 2.108 32.966 6.191 1.819 1.131 1.819 1.131 12.735 2.023 511 91 15.360 197 197 1.635 1.635 1.385 1.385 92 92 804 32 836 1.821 1.821 5.955 155 668

0 111 434 545 1.783 1.783 988 988 0 2.123 10 2.133 8.970 8.970 9.248 483

B.10 Verzekerde eigendommen en belastingen Object: Sporthal Onder de Bogen, Drunen incl inv Sportcentrum Die Heygrave, Vlijmen, horeca inv Sportzaal De Vennen, Drunen incl inv Sportzaal De Brug, Drunen incl inv Sportzaal De Hoge Heide, Vlijmen incl inv Gymzaal Heusden incl inv Sportzaal De Kubus, Oudheusden incl inv Kleedgebouw Wielerparcours de Heuvelen, Vlijmen IJsbaan De Oude Haven, Vlijmen Nepgrasveld M.H.C.D., Drunen hockey Kleedlokalen R.K.D.V.C., Drunen incl inv Sportpark, Sportlaan 10 Kantine- kleedlokalen S.C. Elshout incl inv Sportpark Den Donk, Dekkerseweg, Drunen Kantine kleedlokalen Avanti, Drunen incl inv Sportpark De Schakel, Torenstraat 146, Drunen Berging-Kleedlokalen F.C. Drunen, Torenstraat 150 Sportpark Duinzicht, Torenstraat 150, Drunen Tennispark, Oudheusden De Hoge Heide, kleedlokalen De Hoge Heide, kleedlokalen hockey De Hoge Heide, kleedlokalen korfbal De Hoge Heide, tribune Kleedlokalen sportpark Haarsteeg Kerkstraat 14, Nieuwkuijk, kantine sportpark Kleedlokalen sportpark Nieuwkuijk Tennisveld P. Bruegelstraat 14c Voetbalveld Herpt Brons/ natuursteen "Haas - Wilg" Bronzen beeld "Barmhartige Samaritaan", Vlijmen Bronzen beeld "Harpiste",Vlijmen Bronzen beeld "Meisje",Vlijmen

Totaal 65300203 65300302 Totaal 65300302 65300303 Totaal 65300303 65300402 Totaal 65300402 65300403 Totaal 65300403 65300404 Totaal 65300404 65300405 Totaal 65300405 65300406 Totaal 65300406 65300511 Totaal 65300511 65300512 Totaal 65300512 65310102 Totaal 65310102 65310103 65310103 Totaal 65310103 65310104 65310104 Totaal 65310104 65310105 65310105 Totaal 65310105 65310106 65310106 Totaal 65310106 65310107 Totaal 65310107 65310108 65310108 65310108 65310108 Totaal 65310108 65310109 Totaal 65310109 65310110 65310110 Totaal 65310110 65310111 Totaal 65310111 65310112 Totaal 65310112 65400102 65400102 65400102 65400102

Verzekerings- Belastingen premie 6.778 9.731 2.018 2.914 2.018 2.914 71 597 71 597 1.123 1.150 1.123 1.150 969 2.273 969 2.273 1.026 900 1.026 900 573 558 573 558 1.521 2.078 1.521 2.078 82 250 82 250 1 0 1 97 758 97 758 547 1.900 587 547 2.487 470 1.150 470 149 149 268 268 0 396 133 215 95 839 490 490 470 470 0 0 60 17 9 17

1.150 250 250 1.815 1.100 2.915 543 543 3.800 0 0 3.800 2.300 2.300 900 900 649 649 644 644

B.10 Verzekerde eigendommen en belastingen Object: Bronzen beeld "Omvallende boekenstapel",Vlijmen Bronzen beeld "Peinzende tiener",Vlijmen Bronzen beeld "Pluckdendagh",Vlijmen Bronzen beeld "Uiltje",Vlijmen Bronzen beeld "Windgodin" Monument Oud-Indiëgangers, Vlijmen Kunstwerken, Drunen en vm Heusden BKR Kunstwerk, Raadhuisplein Drunen Zandverstuiving Natuurstenen beeld "Horizontaal/verticaal",Vlijmen Diverse kunstvoorwerpen Kunstverzekering Creatief Centrum 't Stuurhuis Opslagruimte Kerkstraat 19 C, Vlijmen Museum Het Gouverneurshuis, Heusden Boot (tbv wallen en grachten), Heusden Commiezenhuis, Heusden Demerrondeel Havenwachthuisje, Heusden Kasteelruine, Heusden Molens 3 Heusden storm Schotbalkenhuisje incl balken Heusden Streekarchief Demer 30a Heusden incl inv Torenaccomodatie de Wiel, Heusden Veerpoort, Heusden Visbank, Heusden Wallen en grachten, Heusden Wijkse Poort, Heusden Wijksepoort bovenwoning, Heusden Bosbrandverzekering 24,43 ha Vlijmen Openbaar groen, algemeen Midgetgolf, Drunen Recreatievijver, Kievitswaard 1, Drunen Visvijver De Haverkampen, Vlijmen Carillon, Heusden Bez.centr vml stadhuis Heusden incl inv Bez.centr vml stadhuis Heusden,inv. expo Afrikalaan 94, Drunen Afrikalaan 96, Drunen Afrikalaan 102, Drunen Afrikalaan 104, Drunen Anton Pieckplein 71, Drunen Grotestraat 63, Drunen Grotestraat 65, Drunen Grotestraat 69, Drunen Grotestraat 71, Drunen

65400102 65400102 65400102 65400102 65400102 65400102 65400102 65400102 65400102 65400102 65400102 Totaal 65400102 65400402 65400402 Totaal 65400402 65410202 Totaal 65410202 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 Totaal 65410301 65600101 Totaal 65600101 65600201 Totaal 65600201 65600301 65600301 65600301 Totaal 65600301 65600704 65600704 65600704 Totaal 65600704 65800101 65800101 65800101 65800101 65800101 65800101 65800101 65800101 65800101

Verzekerings- Belastingen premie 13 13 9 6 13 6 344 82 4 1.176 2.622 4.391 0 508 839 4 512 839 882 500 882 500 72 310 187 230 73 52 20 128 90 4.722 52 710 350 346 466 341 82 106 72 4.464 580 68 7.789 5.732 228 228 0 3.453 0 3.453 49 1.100 239 0 1.388 117 3.546 800 135 3.798 800 353 141 295 504 565 185 872 56 73

B.10 Verzekerde eigendommen en belastingen Object: Grotestraat 73, Drunen Soc.cult.centrum De Voorste Venne incl inv Gemeenschapshuis De Stulp, Drunen incl inv Gemeenschapshuis 't Rad, Elshout incl inv Gebouw De Schakel, inventaris Turkse ver. en servicebureau, W.v. Oranjestr. 1-3-5 Creativiteitscentrum Heusden Gebouw De Ark, Vlijmen Gebouw 't Zorgenkind enz., Vlijmen Gebouw De Haarstek, Haarsteeg Vrijwilligersverzekering Jeugdgebouw Elshout, Kerkstraat 33A Jeugdgebouw Torenstraat 85, Drunen Jongerencentrum Orca, Vlijmen Gebouw Frans Halslaan 1 Kinderdagopvang 't Opstapje Drunen incl inv Peuterspeelzaal Vennerakkers, Drunen incl inv Maatschappelijk werk Kasteellaan 36, Oudheusden Steunpunt, Oudheusden Rioolgemaal Stationsstraat, Drunen incl inv Fiets opsporingsambtenaar Treffers Hondenpoepzuiger DM-Trac 204 comfort Aula Begraafplaats Drunen incl inv Aula Begraafplaats Heusden incl inv Begraafplaats Onsenoort, Vlijmen Begraafplaats Westakker Oudheusden, lijkenhuisje Sanitaire units 8 stuks woonwagencentr, Drunen Stacaravans 3 stuks, Vlijmen Diverse subcentra Toilet-/berging 12 units, Vlijmen Woonwagen DE-99-777-KOMO

65800101 65800101 Totaal 65800101 66300103 Totaal 66300103 66300104 Totaal 66300104 66300105 66300105 Totaal 66300105 66300106 Totaal 66300106 66300107 Totaal 66300107 66300109 Totaal 66300109 66300110 Totaal 66300110 66300116 Totaal 66300116 66300205 Totaal 66300205 66300206 Totaal 66300206 66300207 Totaal 66300207 66300208 Totaal 66300208 66500102 Totaal 66500102 66500103 Totaal 66500103 66200401 Totaal 66200401 67140105 Totaal 67140105 67220101 Totaal 67220101 67230101 Totaal 67230101 67230301 Totaal 67230301 67240101 67240101 67240101 67240101 Totaal 67240101 68220201 68220201 68220201 68220201 68220201

Verzekerings- Belastingen premie 206 10.462 2.969 10.462 6.220 1.301 623 1.301 623 705 406 705 406 34 302 436 336 436 629 968 629 968 126 340 126 340 617 1.150 617 1.150 452 714 452 714 9.000 9.000 0 88 125 88 125 207 210 207 210 487 315 487 315 580 580 0 393 238 393 238 366 259 366 259 117 157 117 157 650 225 650 225 211 15 211 15 39 39 0 720 720 0 218 207 63 9 110 434 173 167 65 1.200 107 57

B.10 Verzekerde eigendommen en belastingen Object: Woonwagencentrum 7 units woonwagenkamp, Heesbeen Clubgebouw volkstuinver 't Sempke Drunen incl inv Cultuurgronden Drunen Extra kostendekking Marshpolis Gemeentetoren, Vlijmen Gronden vm Heusden Landerijen, Vlijmen Landerijen, Vught Landerijen, Helvoirt Landerijen, Waalwijk Landerijen, 's-Hertogenbosch Landerijen, 's-Hertogenbosch Verolmewoningen 5 won., Heusden Verolmestr.18, Heusden Suitbertusstr 30, Heusden Verolmestr.26, Heusden Verolmestr.13, Heusden Verolmestr.12, Heusden Verolmestr.25, Heusden Robrechtstraat 23 Heusden Plein 4 en 4A Vlijmen Akkerpad 5 Vlijmen Verolmestraat 23 Oudheusden Abdijlaan 2 Nieuwkuijk Kasteeldreef 46 Drunen Kasteeldreef 48 Drunen Meliestraat 11 Vlijmen Hoofdstraat 17A Herpt Stationsstraat 8 Drunen Wijksestraat 1 Heusden Mgr. Van Kesselstraat 27 Vlijmen Vimmerik 33 Vlijmen Volkstuinencomplex Vlijmen unit Voormalig BB-gebouw Priemsteeg, Vlijmen Voormalig KPN-gebouw Demer 30 T Windkorenmolen, Nieuwkuijk Windkorenmolen, Nieuwkuijk B. v.d. Venstraat Woning Duinweg 39, Drunen Vijfhoevenlaan Wolput 66 (Verboord) Het Hoog / Abdijlaan Het Hoog II Het Hoog 11, Nieuwkuijk Akkerstraat 4, Vlijmen

Verzekerings- Belastingen premie 68220201 Totaal 68220201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 Totaal 69130201 91600001 Totaal 91600001 92500001 Totaal 92500001 92600001 Totaal 92600001 92620001 Totaal 92620001 92900001 Totaal 92900001 94000001

90 486 57

1.200 8.856

2.396 391

715 163 163 163 163 163 163 135 280 248 149 344 430 430 516 86 301 344 344 387 10 42 46 43 490 138 9.300 0 667 667 0 0 0 3.840 3.840 299

24.782 28.819 975 214 1.026 117 632 414 105 106 98 99 99 128 111 309 175 95 233 1.512 288 614 165 327

426 244 90 94 16 222 71.393 12.367 12.367 501 501 1.300 1.300 860 860 612 612 234

B.10 Verzekerde eigendommen en belastingen Object: Julianastraat 6, Vlijmen Julianastraat 8, Vlijmen Julianastraat 10, Vlijmen Julianastraat 10a, Vlijmen Julianastraat 26, Vlijmen Mgr. Van Keselstraat 1, Vlijmen Mgr. Van Keselstraat 3, Vlijmen Heistraat 20, Vlijmen Overige panden Grasland Pr. Hendrikstraat Raadhuisplein 3, Drunen J.v.d. Vondellaan Gronden tbv Venne-West III Grotestraat 18, Heesbeen Garage Schoolstraat 14b, Drunen Bosschen 2A Drunen Schoolstraat 9-11, Drunen Mommersteeg 92/94, Vlijmen Mommersteeg 92, Vlijmen Mommersteeg, Vlijmen

94000001 94000001 94000001 94000001 94000001 94000001 94000001 94000001 94000001 Totaal 94000001 95100001 Totaal 95100001 95200001 Totaal 95200001 95240001 Totaal 95240001 95300001 Totaal 95300001 95900001 Totaal 95900001 96100001 Totaal 96100001 96300001 Totaal 96300001 96600001 Totaal 96600001 97000001 97000001 97000001 Totaal 97000001 Eindtotaal

Verzekerings- Belastingen premie 299 183 331 187 344 319 51 68 333 256 254 168 240 167 449 1.248 1.500 1.500 4.100 4.331 22 0 22 49 273 49 273 54 0 54 1.023 0 1.023 312 151 312 151 119 0 119 271 289 271 289 755 814 755 814 191 3.905 112 359 487 4.264 790 326.799

255.182

B.11 Algemene Uitkering nFVW voor 2010 circulaire:

mei 2009

uitkeringsfactor:

1,55200

Waarde woningen eigenaren Waarde niet-woningen gebruikers Waarde niet-woningen eigenaren WOZ-waarde niet-woningen Inwoners Eénoudergezinnen Jongeren < 20 jaar Ouderen > 64 jaar Ouderen 75-85 Lage inkomens Lage inkomens (drempel) Bijstandontvangers WWB-schaalnadeel WWB-schaalvoordeel Uitkeringsontvangers Minderheden Klantenpotentieel lokaal Klantenpotentieel regio Leerlingen (V)SO Leerlingen VO Oppervlakte land Oppervlakte land * bodemfactor Oppervlakte binnenwater Oppervlakte bebouwing Oppervl. bebouwde kernen* bodemfactor kernen Oppervl. bebouwd buitengebied * bodemfactor kernen Woonruimten Woonruimten * bodemfactor woonkernen Opp. historische kernen < 41 ha. Historische kern <41 ha Historische woningen in bewoonde oorden ISV (a) stadsvernieuwing

aantallen 40.707.528 6.011.341 6.011.341 596,80 43.100 945 10.757 6.211 1.910 4.350 2.612,10 444 0,55919395 201,01 2.633 1.825 43.960,00 32.820,00 237,60 1.232 7.886 7.886 232 280 226 53 17.379 17.379 16 6.900 1.162 0,00036437

ISV (b) herstructurering Omgevingsadressendichtheid Oeverlengte * bodemfactor Oeverlengte * dichtheidsfactor * bodemfactor Meerkernigheid Kernen > 500 adressen Meerkernigheid * bodemfactor Bedrijfsvestigingen Vast bedrag Verfijning riolering Overgangsmaatregel ISV (VHROSV) Suppletie-uitkering OZB Integratie-uitkering WUW-middelen Budget WMO Integratie-uitkering De Pater - Van Der Meer Integratie-uitkering stimulering opsporing/controle ABW Decentralisatie-uitkering taalcoaches Totaal Algemene Uitkering

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

normbedrag (0,0901) (0,0988) (0,1226) 312,00 130,87 143,42 221,75 80,8 26,8 87,32 356,79 1.455,73 114.884,16 3.800,92 106,24 327,51 51,36 15,31 315,82 443,44 32,46 27,93 38,39 478,51 3.325,15 1.647,31 177,69 27,82 3.359,32 15,44 31,14 17.922.879,75

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Uitkering incl. uitk.factor (3.667.748) (593.920) (736.990) 288.985 8.754.051 210.346 3.702.086 778.869 79.444 589.515 1.446.419 1.003.126 99.704 1.185.779 434.141 927.639 3.504.083 779.840 116.460 847.886 397.280 341.837 13.823 207.941 1.166.303 135.501 4.792.692 750.367 83.419 165.344 56.159 10.135

0,00019117 16.336,26 1.392,00 7.390,39

€ € € €

11.147.878,92 62,65 7,16 3,55

€ € € €

3.308 1.588.420 15.468 40.718

4 2 4 2.425 1

€ € € € € € € € € € € € €

9.136,41 28.180,76 14.919,34 114,24 272.857,25 89.820,69 (18.486,05) (482.181,00) 49.643,00 3.069.694,00 54.550,00 45.000,00 22.500,00

€ € € € € € € € € € € € € €

56.719 87.473 92.619 429.954 423.474 89.821 (18.486) (482.181) 49.643 3.069.694 54.550 45.000 22.500 33.439.210

B.12 Verzamel- en consolidatiestaat BATEN I000 Niet in te delen baten Prod 001 003 004 120 140 210 211 215 310 311 480 482 510 530 531 540 54101 54102 54103 5601 5602 580 610 611 612 614 621 622 630 650 652 714 715 716 721 722 723 724 725 726 732 810 822 823 830 9131 9132 914 921 922 930 931 932 936 937 960 980

Omschrijving Bestuursorganen Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Baten parkeerbelasting Handel en ambacht Opbrengst marktgelden Gemeenschappelijke baten en lasten v Volwasseneneducatie Openbaar bibliotheekwerk Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Monumentenzorg Oudheidkunde/ Musea Vesting Heusden Openbaar groen en openluchtrecreatie Toerisme Overige recreatieve voorzieningen Bijstandsverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorziening vanuit het Rijk Gemeentelijk minimabeleid Vreemdelingen WMO Sociaal-cultureel werk Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg, uniform deel Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel Afvalverwijdering en verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstof Baten rioolrechten Opbrengst brgraafplaatsrechten Ruimtelijke ordening Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Beleggingen Beheer gemeentelijke eigendommen Geldleningen en uitzettingen langer Algemene uitkeringen gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten onroerende-zaakbelasting gebru Baten onroerende-zaakbelasting eigen Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Saldo kostenplaatsen Mutaties reserves die verband houden

203.7202.600.000724.933253.0003.781.653-

I210 I220 I230 I321 Huren Werkelijk Toegerekend Toegerekende ontvangen e rente rente rente en winstui 25.529179.402923.863635.00215.1714729.00059.13341.800201.00078.287175.38367.80015.30336.000307.92838.9873.4114.854.126311.3394.854.1262.502.132-

B.12 Verzamel- en consolidatiestaat BATEN I000 Niet in te delen baten Prod KPL2100 KPL2201 KPL2202 KPL2203 KPL2204 KPL2205 KPL2206 KPL2207 KPL2311 KPL2312 KPL2313 KPL2314 KPL2315 KPL2316 KPL2317

Omschrijving Kapitaallasten/bespaarde rente Algemene dienst I Algemene Dienst II Algemene Dienst III Algemene Dienst IV Kpl.Sport Kpl.Buitendienst Kpl.Tractie Kpl.Directie Kpl.Leiding en coördinatie Kpl.Gemeentehuizen Kpl.Interne Dienst Kpl.Personeelsbeheer Kpl.Informatie&communicatietechn. Kpl.Financiele admin.&ondersteuning

Totaal Mutaties op de balans ivm reserves en voorzieningen Totaal inclusief mutaties balans

3.781.653-

3.781.653-

I210 I220 I230 I321 Huren Werkelijk Toegerekend Toegerekende ontvangen e rente rente rente en winstui 860860311.339-

311.339-

4.854.126-

4.854.126-

-

-

2.502.992-

2.502.992-

B.12 Verzamel- en consolidatiestaat BATEN I322 Pachten

Prod 001 003 004 120 140 210 211 215 310 311 480 482 510 530 531 540 54101 54102 54103 5601 5602 580 610 611 612 614 621 622 630 650 652 714 715 716 721 722 723 724 725 726 732 810 822 823 830 9131 9132 914 921 922 930 931 932 936 937 960 980


I33 Duurzame goederen

4.8608.4051.150- 11.454.303363.1761.000.000377.591- 12.454.303-

I402 I401 I34 Overige goederen en Belastingen Belastingen op inkomen op diensten producenten van gezinnen 695.0001.2509.94317.0002.500130.1001.00038.000390134.6352005.700400.0005.725236.0003.849.000235.00039.020637.85033.0006.471.313-

2.509.000614.0003.978.00045.0007.146.000-

242.000242.000-

B.12 Verzamel- en consolidatiestaat BATEN I322 Pachten

Prod KPL2100 KPL2201 KPL2202 KPL2203 KPL2204 KPL2205 KPL2206 KPL2207 KPL2311 KPL2312 KPL2313 KPL2314 KPL2315 KPL2316 KPL2317



I33 Duurzame goederen

377.591-

377.591-

12.454.303-

12.454.303-

I402 I401 I34 Overige goederen en Belastingen Belastingen op inkomen op diensten producenten van gezinnen 52.000507.09132.000591.0917.062.404-

7.062.404-

7.146.000-

7.146.000-

242.000-

242.000-

B.12 Verzamel- en consolidatiestaat BATEN

Prod 001 003 004 120 140 210 211 215 310 311 480 482 510 530 531 540 54101 54102 54103 5601 5602 580 610 611 612 614 621 622 630 650 652 714 715 716 721 722 723 724 725 726 732 810 822 823 830 9131 9132 914 921 922 930 931 932 936 937 960 980


I431 I411 I421 Baten I422 I423 InvesteringsInkomensmet Overige Overige overdrachten betrekking inkomensinkomens- bijdragen en van het rijk tot overdrachten overdrachten overige kap vergoeding van de 80.00010.00036.000352.30617.00080.000492.15912.7266.202.3655.029.430345.02832.7955.750510.130244.852193.00010.00024.00097.50033.439.20946.690.75017.000257.500239.00010.000-

B.12 Verzamel- en consolidatiestaat BATEN




I431 I411 I421 Baten I422 I423 InvesteringsInkomensmet Overige Overige overdrachten betrekking inkomensinkomens- bijdragen en van het rijk tot overdrachten overdrachten overige kap vergoeding van de 46.690.750-

46.690.750-

17.000-

17.000-

257.500-

257.500-

239.000-

239.000-

10.000-

10.000-

B.12 Verzamel- en consolidatiestaat BATEN I60 I61 I62 Reserveringen Kapitaallasten Doorbelasting kostenplaatsen Prod 001 003 004 120 140 210 211 215 310 311 480 482 510 530 531 540 54101 54102 54103 5601 5602 580 610 611 612 614 621 622 630 650 652 714 715 716 721 722 723 724 725 726 732 810 822 823 830 9131 9132 914 921 922 930 931 932 936 937 960 980


7.098.6087.098.608-

-

-

Totaal Inkomsten

695.0001.2509.943107.00038.500130.1001.00038.000449.696517.688179.4021.063.358643.40715.1714729.00059.33361.376201.00078.2876.202.3655.029.430345.028400.000208.17867.80011.47515.303510.130244.852429.000213.72024.0003.849.0002.509.000235.00039.02036.000637.85014.151.803307.9281.435.1634.857.53733.439.209724.933867.0003.978.00045.000242.0007.098.60892.453.314-

B.12 Verzamel- en consolidatiestaat BATEN I60 I61 I62 Reserveringen Kapitaallasten Doorbelasting kostenplaatsen Prod KPL2100 KPL2201 KPL2202 KPL2203 KPL2204 KPL2205 KPL2206 KPL2207 KPL2311 KPL2312 KPL2313 KPL2314 KPL2315 KPL2316 KPL2317



7.098.608-

7.098.608-

Totaal Inkomsten

12.716.17612.716.176-

5.092.6716.545.6657.503.6401.452.8361.013.9993.630.085323.589346.6971.128.369460.8421.890.4851.392.3292.156.547692.84933.630.603-

12.716.1765.092.6716.545.6657.503.6401.452.8361.013.9993.630.085323.589346.6971.128.369461.7021.942.4851.392.3292.663.638724.84946.938.730-

12.716.176-

33.630.603-

139.392.044-

12.716.176-

33.630.603-

139.392.044-

B.12 Verzamel- en consolidatiestaat LASTEN U000 Niet in U110 Loonte delen betalingen lasten en sociale premies Prod 001 002 003 004 005 006 120 140 210 211 214 310 311 421 423 433 443 480 482 510 530 531 540 54101 54102 54103 5601 5602 580 610 611 612 614 620 621 622 630 641 650 652 714 715 716 721 722 723 724 732 810 822 823 830

Omschrijving Bestuursorganen Bestuursondersteuning college van B Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenk Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Parkeren Handel en ambacht Opbrengst marktgelden Openbaar basisonderwijs, onderwijshu Bijzonder basisonderwijs, onderwijsh Bijzonder (voortgezet) speciaal onde Bijzonder voortgezet onderwijs, onde Gemeenschappelijke baten en lasten v Volwasseneneducatie Openbaar bibliotheekwerk Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Monumentenzorg Oudheidkunde/ Musea Vesting Heusden Openbaar groen en openluchtrecreatie Toerisme Overige recreatieve voorzieningen Bijstandsverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorziening vanuit het Rijk Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advi Vreemdelingen Wet maatschappelijk ondersteuning Sociaal-cultureel werk Tehuizen Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg, uniform deel Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel Afvalverwijdering en verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Opbrengst begraafplaatsrechten Ruimtelijke ordening Overige volkshuisvesting Bouw-, woningen welstandstoezicht Bouwgrondexploitatie

55.000 31.667 1.467.062 133.940 375.000 16.560 170.000 297.000 20.000 85.000 48.000 510.000 306.000 42.500 81.000240.000 42.787 562.367 471.980 46.099 5.217 500.000 2.549.303

1.061.561 6.000 290.000 -

U120 Sociale uitkeringen personeel

100.153 -

U210 Betaalde rente

6.250

U000 Niet in U110 Loonte delen betalingen lasten en sociale premies Prod 9131 9132 914 921 922 930 931 936 937 940 941 960 980

Omschrijving Beleggingen Beheer gemeentelijke eigendommen Geldleningen en uitzettingen langer Algemene uitkeringen gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten onroerende-zaakbelasting gebru Toeristenbelasting Hondenbelasting Lasten heffing en invordering gemeen Lastenverlichting Rijk Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves die verband houden

846.0007.048.482


152.000 1.509.561

100.153

U000 Niet in U110 Loonte delen betalingen lasten en sociale premies


U210 Betaalde rente

6.250

B.12 Verzamel- en consolidatiestaat LASTEN



Totaal Investeringen Totaal inclusief investeringen

U210 Betaalde rente

158.275 16.000 344.128 518.403

3.218.282 3.795.177 4.833.685 1.372.530 720.180 2.090.363 322.997 50.000 16.403.214

-

4.807.777 4.807.777

7.566.885

17.912.775

100.153

4.814.027

-

-

-

-

7.566.885

17.912.775

100.153

4.814.027

B.12 Verzamel- en consolidatiestaat LASTEN U220 U230 U300 Toegereken Afschrijving Personeel de rente en van derden

Prod 001 002 003 004 005 006 120 140 210 211 214 310 311 421 423 433 443 480 482 510 530 531 540 54101 54102 54103 5601 5602 580 610 611 612 614 620 621 622 630 641 650 652 714 715 716 721 722 723 724 732 810 822 823 830


-

-

10.000 2.928 62.800 63.300 465.000 32.795 22.100 -

U310 Energie

41.100 240.500 500 600 5.000 333.180 9.000 5.000 9.000 3.500 36.000 31.000 96.000 1.300 -

U333 Duurzame goederen

1.000 20.000 2.008.492

U220 U230 U300 Toegereken Afschrijving Personeel de rente en van derden

Prod 9131 9132 914 921 922 930 931 936 937 940 941 960 980


-

-

658.923

U310 Energie


811.680

2.029.492

B.12 Verzamel- en consolidatiestaat LASTEN U220 U230 U300 Toegereken Afschrijving Personeel de rente en van derden




U310 Energie


4.854.126 4.854.126

3.054.273 3.054.273

14.200 339.000 15.000 368.200

73.500 41.000 143.000 1.650 259.150

-

4.854.126

3.054.273

1.027.123

1.070.830

2.029.492

-

-

-

-

-

4.854.126

3.054.273

1.027.123

1.070.830

2.029.492


Prod 001 002 003 004 005 006 120 140 210 211 214 310 311 421 423 433 443 480 482 510 530 531 540 54101 54102 54103 5601 5602 580 610 611 612 614 620 621 622 630 641 650 652 714 715 716 721 722 723 724 732 810 822 823 830


U341 U342 U343 U411 U421 Betaalde Betaalde Aankopen Inkomens- Subsidie belastinge pachten niet duurzame overdrachte s aan n en goederen en n aan het markterfpachte diensten Rijk producen n ten 99.000 207.900 89.500 223.000 45.500 114.000 7.559 384.587 153.807 35.000 1.924.957 69.211 64.000 55.397 6.191 655.566 1.131 11.919 72.360 920.109 545 180.697 2.771 152.916 31.555 690.832 16.396 317 178.912 839 21.809 38.989 500 24.332 5.732 404.611 4.841 840.878 800 122.237 - 81.718 6.220 155.594 68.000 2.500 157 167.549 105.000 2.649.500 5.287 325.287 780 497 80.656 2.500 225 59.498 244.852 2.938.900 15 829.951 209.019 173 75.207 114.000 1.200 61.486 23.506 59.258 -

Prod 9131 9132 914 921 922 930 931 936 937 940 941 960 980


U341 U342 U343 U411 U421 Betaalde Betaalde Aankopen Inkomens- Subsidie belastinge pachten niet duurzame overdrachte s aan n en goederen en n aan het markterfpachte diensten Rijk producen n ten 71.393 26.758 29.000 31.500 222.533 317 15.760.821 223.000 81.718





U341 U342 U343 U411 U421 Betaalde Betaalde Aankopen Inkomens- Subsidie belastinge pachten niet duurzame overdrachte s aan n en goederen en n aan het markterfpachte diensten Rijk producen n ten 29.000 27.106 226.452 1.212 87.678 23.700 2.800 256.723 694.835 663.123 1.181.790 16.000 31.118 3.179.301 253.651

317

18.940.122

223.000

81.718

-

-

-

-

-

253.651

317

18.940.122

223.000

81.718

B.12 Verzamel- en consolidatiestaat LASTEN U422 U423 U424 U425 Sociale Sociale verOverige Overige uitkeringen in strekkingen inkomensinkomensgeld in natura overdrachten overdrachte n Prod 001 002 003 004 005 006 120 140 210 211 214 310 311 421 423 433 443 480 482 510 530 531 540 54101 54102 54103 5601 5602 580 610 611 612 614 620 621 622 630 641 650 652 714 715 716 721 722 723 724 732 810 822 823 830


6.202.365 5.029.430 356.000 74.000 -

12.000 525.000 2.364.750 -

43.100 405.448 92.000 100.000 811.096 304.282 1.798.000 40.000 52.908 693.963 510.130 22.075 -

6.700 18.555 2.000 26.009 1.000 14.000 4.000 14.000 2.500 2.500 371.806 492.159 179.402 563.032 33.864 992.532 15.000 400 56.000 556.303 371.600 1.081.482 337.685 379.666 34.151 36.448 77.295 -

U422 U423 U424 U425 Sociale Sociale verOverige Overige uitkeringen in strekkingen inkomensinkomensgeld in natura overdrachten overdrachte n Prod 9131 9132 914 921 922 930 931 936 937 940 941 960 980


11.661.795

2.901.750

4.873.002

5.670.089

B.12 Verzamel- en consolidatiestaat LASTEN U422 U423 U424 U425 Sociale Sociale verOverige Overige uitkeringen in strekkingen inkomensinkomensgeld in natura overdrachten overdrachte n Prod KPL2100 KPL2201 KPL2202 KPL2203 KPL2204 KPL2205 KPL2206 KPL2207 KPL2311 KPL2312 KPL2313 KPL2314 KPL2315 KPL2316 KPL2317



-

-

-

-

11.661.795

2.901.750

4.873.002

5.670.089

-

-

-

-

11.661.795

2.901.750

4.873.002

5.670.089

B.12 Verzamel- en consolidatiestaat LASTEN U60 Reserverin gen

Prod 001 002 003 004 005 006 120 140 210 211 214 310 311 421 423 433 443 480 482 510 530 531 540 54101 54102 54103 5601 5602 580 610 611 612 614 620 621 622 630 641 650 652 714 715 716 721 722 723 724 732 810 822 823 830


71.515

U610 Kapitaallasten

343.044 48.085 37.333 206.927 1.152.022 74.176 120.996 2.002 27.397 474.882 476.736 2.212 6.906 155.305 196.775 33.540 1.426 27.094 270.187 1.613.502 7.888 51.740 9.520 5.671.030

U62 Kostenplaatsen, overige verrekeningen

166.672 2.059.799 1.377.606 398.797 744.862 637.627 1.128.571 224.677 69.823 130.282 88.350 96.899 16.170 32.340 373.754 25.246 15.093 1.223.422 339.755 112.606 71.229 7.835 216.420 2.233.567 145.117 124.470 189.159 13.309 45.582 229.313 227.361 14.929 37.127 571.320 68.937 706.977 347.815 910.350 211.551 743.112 1.396.817 30.116 1.962.449

Totaal Uitgaven

1.489.086 2.296.254 1.473.106 223.000 88.600 512.797 2.250.266 817.443 4.845.175 466.661 134.423 524.282 354.674 2.033.238 105.896 398.196 2.077.597 700.649 1.188.675 3.336.903 1.202.780 1.175.786 127.430 341.949 699.063 4.085.092 847.177 581.559 7.987.365 5.069.430 547.659 811.318 522.182 3.403.813 2.029.660 396.181 499.372 2.938.570 883.868 510.130 281.300 4.478.431 3.359.263 1.217.531 345.188 857.112 2.046.318 30.116 12.351.803

Prod 9131 9132 914 921 922 930 931 936 937 940 941 960 980


U60 Reserverin gen

U610 Kapitaallasten


5.759.208 5.830.723

221.087 286.923 7.695 11.526.427

U60 Reserverin gen

U610 Kapitaallasten

223.635 328.082 50.788 2.873 94.355 8 20.466.954

Totaal Uitgaven

221.087 608.709 7.695 694.000357.082 50.788 2.873 125.855 8 5.759.208 91.383.669






Totaal Uitgaven

-

381.746 150.761 24.402 632.840 1.189.749

1.874.389 2.750.488 2.669.955 80.306 264.819 672.643 42.938 1.128.369 34.777 1.231.800 324.206 504.880 693.849 12.273.419

12.716.176 5.092.671 6.545.665 7.503.640 1.452.836 1.013.999 3.630.085 323.589 346.697 1.128.369 461.702 1.942.485 1.392.329 2.663.638 724.849 46.938.730

5.830.723

12.716.176

32.740.373

138.322.399

-

-

5.830.723

12.716.176

32.740.373

138.322.399

B.13 Kostenverdeelstaat Cat.

Omschrijving

Lasten 0.0

Nog in te delen uitgaven

Totaal

Hulpkpl directie

Salarissen Overige personeelskosten

2.0

Rente en afschrijving

3.0 3.1 3.3 3.4

Personeel van derden Energie Duurzame goederen Overige goederen en diensten

4.1 4.2

Overdrachten aan het rijk Overige inkomensoverdrachten

0 0

6.0 6.1 6.2

Toevoeging aan voorzieningen Kapitaallasten Hulpkpl directie Hulpkpl leiding en coördinatie Hulpkpl gem huizen Hulpkpl interne dienst Hulpkpl pers beheer Hulpkpl info en comm Hulpkpl fin adm onderst Buitendienst/werven Sportbedrijf Tractiemiddelen Algemene dienst I Algemene dienst II Algemene dienst III Algemene dienst IV

0 1.189.749 208.018 1.128.368 460.842 1.890.486 1.392.329 2.156.547 692.849 177.634 0 0 1.497.983 646.342 825.416 1.196.614

16.423.214 -20.000

Hulpkpl interne dienstverl

Hulpkpl pers. beheer

0

16.000

322.997

60.000 -10.000

0 368.200 259.150 0 3.210.419

34.222.563

Baten 0.0

Ombuiging

3.4 3.2

Vergoeding van derden Huren

6.2

Hulpkpl directie Hulpkpl leiding en coördinatie Hulpkpl gem huizen Hulpkpl interne dienst Hulpkpl pers beheer Hulpkpl info en comm Hulpkpl fin adm onderst Buitendienst/werven Sportbedrijf Tractiemiddelen Algemene dienst I Algemene dienst II Algemene dienst III Algemene dienst IV Produkten Bouwgrond Investeringen

0 1.128.368 34.777 1.231.801 324.206 504.880 693.849 672.643 264.820 42.938 1.874.390 2.750.488 2.669.954 80.316 18.504.496 1.962.448 890.240

Totaal baten Calculatieverschil

Hulpkpl gem. huizen

518.403

1.0

Totaal lasten

Leiding coör

23.700

14.200 1.650

339.000

143.000 259.523

694.835

663.123

24.402

5.684

31.875 88.038 1.008.455 346.697

1.128.368

6.537

3.833 6.973 18.287

1.068.363 47.812 115.625

71.869 3.108 223.361 19.331

461.702

1.942.486

1.392.329

0

0

591.091 860

860

52.000

27.053 10.257

57.081 32.464

207.102 59.942

43.299 63.537 61.677 2.195 138.679

289.932 425.447 412.990

116.890 171.525 166.502 5.925

456.798 670.307 650.681 23.155

285.422 418.829 406.566 14.468

34.222.563

346.697

1.128.368

461.702

1.942.486

1.392.329

0

0

0

0

0

0

Hulpkpl info en comm

Hulpkpl fin adm

Buitendienst gemeentewerken/werf

344.128

Sportbedrijf

Tractiemiddelen

158.275 2.100.363 -10.000

Algemene dienst I

Algemene dienst II

Algemene dienst III

Algemene dienst IV

0 720.180

3.218.282

3.795.177

4.833.685

1.372.530

43.299 289.932 116.890 456.798 285.422 521.086 160.963

63.537 425.447 171.525 670.307 418.829 764.644 236.198

61.677 412.990 166.502 650.681 406.566 742.256 229.283

2.195 5.925 23.155 14.468 26.414 8.159

5.092.672

6.545.665

7.503.639

1.452.846

31.875 6.973 47.812 3.108 331.697 132.679 76.261 0 15.937

88.038 18.287 115.625 223.361 75.760 304.345

1.008.455

15.000 73.500 1.181.790

16.000

0 632.840

253.558

29.000

381.746 27.053

10.257

57.081 207.102 65.114 20.114 138.412

97.423 331.697 75.760

41.000 88.890

150.761

32.464 59.942 37.033 38.132 27.000

255.536 132.679 304.345 1.289

958 76.261

0

80.548

86.991

2.663.638

724.849

3.630.085

1.014.000

507.091

32.000

15.937

323.589

5.684

3.833 1.068.363 71.869 97.423 255.536 958

6.537

65.114 37.033

20.114 38.132

521.086 764.644 742.256 26.414

160.963 236.198 229.283 8.159

138.412 27.000

19.331 1.289 80.548 86.991

3.452.451

1.014.000

323.589

3.440.975 143.702 10.012

5.040.588 524.318 334.417

4.852.062 1.280.350 545.811

242.153 14.079

2.663.638

724.849

3.630.085

1.014.000

323.589

5.092.672

6.545.665

7.503.639

1.452.846

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P R O D U C T E N R A M I N G

Recommend Documents