P R O D U C T E N R A M I N G

PRODUCTENRAMING 2009

INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING 2009.

DEEL A: PRODUCTEN Matrix beleidsvelden en producten Recapitulatie, raming naar beleidsvelden Recapitulatie, raming naar hoofdfuncties HOOFDFUNCTIE 0: ALGEMEEN BESTUUR 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) HOOFDFUNCTIE 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid HOOFDFUNCTIE 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 223 Bergsche Maasveren HOOFDFUNCTIE 3: ECONOMISCHE ZAKEN 310 Handel en ambacht 311 Opbrengst marktgelden HOOFDFUNCTIE 4: ONDERWIJS 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 433 Bijzonder speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie HOOFDFUNCTIE 5: CULTUUR EN RECREATIE 510 Openbaar bibliotheekwerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen HOOFDFUNCTIE 6: SOCIALE VOORZ. EN MAATSCH. DIENSTVERLENING 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Blz

INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING 2009. 630 641 650 652

Sociaal-cultureel werk Ouderenbeleid Kinderopvang Voorzieningen gehandicapten

HOOFDFUNCTIE 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg, uniformdeel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel 721 Afvalverwijdering en verwerking 722 Riolering en waterzuivering 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolrechten 732 Opbrengst begraafplaatsrechten HOOFDFUNCTIE 8: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 810 Ruimtelijke ordening 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie HOOFDFUNCTIE 9: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten OZB gebruikers 932 Baten OZB eigenaren 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 960 Saldo van kostenplaatsen 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming DEEL B: BIJLAGEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kerngegevens Geactiveerde kapitaaluitgaven Personeelsformatie, salarissen en sociale lasten Investerings- en financieringsstaat Opgenomen langlopende geldleningen Gewaarborgde geldleningen Verstrekte langlopende geldleningen Reserves en voorzieningen Subsidies en overige bijdragen Verzekerde eigendommen en belastingen Algemene uitkering gemeentefonds Verzamel- en consolidatiestaat Kostenverdeelstaat

Matrix beleidsvelden en bijbehorende producten veld oms.veld 1 Bestuur en communicatie

2

Burgerdiensten

3

Openbare orde en veiligheid

4

Verkeer en vervoer

5 6

Gebouwenbeheer en eigendommen Economische zaken

7

Onderwijs

8

Cultuur en toerisme

9

Sport

10

Beheer groen en Vesting Heusden

11

Werk en inkomen

12

Zorg en Welzijn

13

Milieu en afval

product 001 002 005 006 003 004 724 732 120 140 210 211 214 215 223 913.2 310 311 421 423 433 443 480 482 510 540 541.1 541.2 560.2 580 530 531 541.3 560.1 610 611 614 620 621 622 630 641 650 652 714 715 716 721 722

oms product Bestuursorganen Bestuursondersteuning college B&W Bestuurlijke samenwerking Bestuursonderst raad en rekenkamer Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Lijkbezorging Opbrengst begraafplaatsrechten Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Parkeren Baten parkeerbelasting Bergsche Maasveren Beheer gemeentelijke eigendommen Handel en ambacht Opbrengst marktgelden Openbaar basisonderwijs, huisv Bijzonder basisonderwijs, huisv Bijzonder speciaal onderwijs, huisv Bijzonder voortgezet onderwijs, huisv Gemeesch.baten en lasten onderwijs Volwasseneneducatie Openbaar bibliotheekwerk Kunst Monumentenzorg Oudheidkunde/musea Toerisme Overige recreatieve voorzieningen Sport Groene sportvelden en terreinen Vesting Heusden Groen en recreatie Bijstandsverlening Werkgelegenheid Gemeentelijk minimabeleid Maatsch.begeleiding en advies Vreemdelingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Sociaal-cultureel werk Ouderenbeleid Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg uniformdeel Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel Afvalverwerking en -verwijdering Riolering en waterzuivering

veld oms.veld

14

Bouwen en wonen

15

Financiering en belastingen

product 723 725 726 810 822 823 830 913.1 914 921 922 930 931 932 936 937 940 960 980 990

oms product Milieubeheer Baten reinigingsrechten en afvalstoffenh Baten rioolrechten Ruimtelijke Ordening Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Beleggingen Geldleningen en uitzett. > 1 jaar Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten OZB gebruikers Baten OZB eigenaren Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Lasten heffingen invordering gem. bel. Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves functie 0 t/m 9 Saldo rekening na bestemming

Programmabegroting Beleidsvelden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bestuur en communicatie Burgerdiensten Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Gebouwenbeheer en eigendommen Economische zaken Onderwijs Cultuur en toerisme Sport Beheer groen en vesting Heusden Werk en inkomen Zorg en welzijn Milieu en afval Bouwen en wonen

15 Financiering en belastingen exclusief reserves (980) 15 Financiering en belastingen alleen reserves (980)

Jaarrekening 2007 lasten baten saldo 3.755 3.7551.856 983 8732.538 42 2.4964.635 211 4.424536 1.405 868 271 41 2294.844 2.778 2.0663.463 499 2.9644.164 2.016 2.1483.440 247 3.1948.478 6.140 2.33811.020 1.888 9.1328.515 7.505 1.01125.501 26.464 963 83.015 50.217 32.7981.510 39.214 37.703 84.525 89.431 4.905 2.908 3.301 393 87.433 92.732 5.299

Primaire begroting 2008 lasten baten saldo 4.029 4.0291.879 677 1.2022.880 12 2.8685.513 180 5.333598 1.448 851 1.197 41 1.1565.259 855 4.4044.132 499 3.6334.690 1.735 2.9553.623 122 3.5018.626 6.156 2.47010.642 1.186 9.4568.346 6.945 1.4012.731 8.280 5.548 64.146 28.137 36.009231 40.287 40.056 64.376 68.424 4.047 16.739 11.603 5.13781.115 80.026 1.089-

Primaire begroting 2009 lasten baten saldo 4.309 4.3092.032 909 1.1233.053 12 3.0416.495 192 6.303746 1.463 717 705 41 6645.679 886 4.7934.067 480 3.5885.651 1.709 3.9414.033 121 3.91113.574 11.111 2.46311.868 1.344 10.5248.932 7.193 1.73910.999 20.132 9.133 82.143 45.593 36.5502842.470 42.498 82.115 88.064 5.948 24.986 18.594 6.391107.101 106.658 443-

Jaarrekening 2007 lasten baten saldo 5.332 681 4.6512.538 42 2.4964.635 211 4.424271 41 2294.844 2.778 2.06611.067 2.761 8.30518.183 7.400 10.78310.109 8.435 1.67525.501 26.464 963 4.955 43.919 38.965 87.433 92.732 5.299

Primaire begroting 2008 lasten baten saldo 5.586 454 5.1322.880 12 2.8685.513 180 5.3331.197 41 1.1565.259 855 4.40412.445 2.356 10.08917.872 6.835 11.03710.065 7.676 2.3892.731 8.280 5.548 17.567 53.337 35.770 81.115 80.026 1.089-

Primaire begroting 2009 lasten baten saldo 6.017 675 5.3423.053 12 3.0416.495 192 6.303705 41 6645.679 886 4.79313.751 2.310 11.44023.791 11.764 12.02710.907 8.118 2.78910.999 20.132 9.133 25.704 62.528 36.823 107.101 106.658 443-

Productenraming Hoofdfuncties 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Economische zaken Onderwijs Cultuur en toerisme Sociale voorzieningen Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke Ordening Financiering en dekkingsmiddelen

Product: Bestuursorganen Product nr.

001

Beleidsveld

1, Bestuur en Communicatie

Beschrijving

Het op democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen. Daartoe worden openbare informatie- en raadsvergaderingen gehouden.

Doelstelling

Een transparante en controleerbare politieke en bestuurlijke besluitvorming om openheid, openbaarheid en toegankelijkheid van het bestuur te waarborgen. Het integraal behartigen van de belangen van de gemeente Heusden.

Taakstelling

Raad Het besturen van de gemeente door de raad. De raad stelt het beleid op hoofdlijnen vast en controleert of het wordt gerealiseerd. De raad controleert het college op de uitoefening van diens taken. Informatievergaderingen Vergadering gericht op informatievergaring over de geagendeerde voorstellen en onderwerpen, eerste meningsvorming over en statusbepaling van de behandelde voorstellen en onderwerpen

Prestaties

Rekening 2007

Omschrijving Raadsleden Raadsfracties Clusters informatievergadering Wethouders

Kengetallen

Begroting 2008

27 10 4 5 Rekening 2007

Omschrijving

Begroting 2009

27 10 4 5 Begroting 2008

27 10 4 5 Begroting 2009

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving

Rekening Begroting Begroting 2007

2008

2009

Meerjarenraming 2010

2011

2012

00101 Raad, B&W en raadcommissies 00102 Intergemeentelijke samenwerk.

1.245 18

1.350 16

1.413 -

1.438 -

1.413 -

1.388 -

Totaal der lasten

1.263

1.367

1.413

1.438

1.413

1.388

1.263-

1.367-

1.413-

1.438-

1.413-

1.388-

00101 Raad, B&W en raadcommissies Totaal der baten Saldo

Product: Bestuursondersteuning College B&W Product nr.

002

Beleidsveld


Beschrijving

Het ambtelijk bieden van ondersteuning aan het college en de burgemeester, het adviseren over algemeen bestuurlijke aangelegenheden en het geven van juridische adviezen aan hen. Het ambtelijk adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van voorlichting, externe en interne communicatie en de officiële representatie van de gemeente.

Doelstelling

Communicatie, voorlichting, representatie − Het stelselmatig bevorderen van communicatie tussen de gemeente en de verschillende publieksgroepen, burgers, instellingen en bedrijven. − Het bewerkstelligen van een positieve beeldvorming over de gemeente en haar bestuur. Bestuurssecretariaat Het secretarieel ondersteunen van het college en de burgemeester bij de uitvoering van hun taken en het bewaken van voortgang van aandachts- en actiepunten. Kabinet - behandelen van verzoeken om Koninklijke Onderscheidingen onder verantwoordelijkheid van de betrokken minister en gecoördineerd door het Ministerie van Binnenlandse zaken. - organiseren van officiële gebeurtenissen binnen de gemeente Heusden zoals o.a. ‘lintjesregen’, Koninginnedag, dodenherdenking, bijeenkomsten bruidsparen, Nieuwe Inwoners enz.. - ondersteunen van de burgemeester als bestuursorgaan. Bestuur en organisatie - de gemeentelijke organisatie zorgt voor een effectieve en klantgerichte dienstverlening. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van informatietechnologie. Digitalisering van heldere, vraaggestuurde werkprocessen is een speerpunt. Informatie wordt zodanig gepresenteerd dat het ‘besturen op hoofdlijnen’ door de raad mogelijk wordt. Om het doelmatig werken te optimaliseren staan budgetverantwoordelijkheid en een gedelegeerde uitvoeringsverantwoordelijkheid centraal. - het formaliseren van een consistent beleid en het voorkomen van ad hoc besluitvorming alsmede het instandhouden van een klankbordfunctie naar het bestuur. Juridische Zaken Bezwaarschriften: Rechtsbescherming bieden aan burgers, bedrijven en instellingen. Klachtenafhandeling: Behoorlijk onderzoeken en afhandelen van schriftelijke en mondelinge klachten. Waar mogelijk verbetertrajecten inzetten. Juridische kwaliteitszorg: Implementatie nieuwe wetgeving, optimale borging van correcte toepassing van weten regelgeving. Verkleining van het aansprakelijkheidsrisico.

Taakstelling

Communicatie en voorlichting: − leggen en onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van de media; − vervaardigen van persberichten en het organiseren van persconferenties; − coördineren van contacten tussen de media en de gemeentelijke organisatie; − redigeren van de wekelijks te verschijnen gemeentelijke informatierubriek; − vervaardigen van voorlichtingsbrieven, folders en brochures; − beheren en ontwikkelen van de website en intranet; − beheren van voorlichtingsmateriaal; − redigeren van de interne nieuwsberichten; − organiseren van voorlichtingscampagnes, medewerking tentoonstellingen e.d.; − adviseren van bestuur en organisatie omtrent voorlichting. − geven van algemene informatie aan inwoners Representatie: − externe contacten met (vertegenwoordigers van) relevante doelgroepen; − organiseren en begeleiden van bezoeken, ontvangsten etc; − aanschaffen en beheren van relatiegeschenken. Kabinet − behandelen van aanvragen voor onderscheidingen. − zorgdragen voor goed georganiseerde, representatieve verplichtingen van de burgemeester en organiseren/afwikkelen van officiële gebeurtenissen, zoals o.a. ‘lintjesregen’, Koninginnedag, dodenherdenking, bijeenkomsten bruidsparen, ontvangsten nieuwe inwoners enz. − ondersteuning burgemeester als bestuursorgaan. Bestuursondersteuning − bewaken van voortgang van aandachts- en actiepunten van raad, commissies en directieraad. − het adviseren aan de raad, burgemeester en wethouders en de burgemeester over onderwerpen met een beleidsmatig karakter voorzover niet ondergebracht bij één van de aangegeven producten. Juridische zaken en juridische kwaliteitszorg − juridische advisering van afdelingen in complexe problematieken die het niveau van de afdelingen overstijgen; − verdere uitbouw van de juridische kwaliteitszorg met als doel op termijn te komen tot zodanige borging van de juridische kwaliteit van de primaire processen dat de rol van juridische adviseurs in die processen afneemt. Bezwaarschriften − een commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften adviseert de bestuursorganen m.b.t. bezwaarschriften en (administratief-) beroepschriften m.u.v. financiële en personele besluiten. − bewaking van de voortgang bij de afhandeling van bezwaar- en beroepsschriften. Klachten − coördineren procedurele voortgang en afhandeling klachten. − bevordering klachtherkenning en bekendheid klachtrecht − zorgdragen voor registratie en verslaglegging. − onderhouden van contact met Nationale Ombudsman. Ondernemingsraad − het mede vormgeven aan de doelen van de organisatie. − adviseren, stem uitbrengen voor een voorstel en informatie verzamelen over de ontwikkelingen binnen de organisatie, in het belang van de medewerkers.

Kwaliteitseisen output

Communicatie, voorlichting en representatie Voldoen aan de Wet Openbaarheid Bestuur Actuele en eigentijdse website en intranet Communicatie die bijdraagt aan eenduidige beeldvorming bij de klanten (“huisstijl”) Kabinet Alle tussentijdse verzoeken omtrent een Koninklijke Onderscheiding worden binnen 4 ½ maand afgewerkt. Aanvragen voor Koninklijke Onderscheidingen ten behoeve van Koninginnedag dienen jaarlijks voor 1 september te zijn ingestuurd. Juridische zaken Afwerking van bezwaarschriften binnen de wettelijke termijnen en zo min mogelijk leidend tot (gegronde) beroepszaken. Afwerking van klachten binnen de wettelijke termijnen.

Prestaties

Rekening 2007

Omschrijving Communicatie Gemeentelijke informatiepagina's Folders Persberichten Kabinet - incidentele verzoeken om sponsorbijdragen per jaar - georganiseerde bijeenkomsten per jaar - verzoeken onderscheidingen per jaar Juridische zaken Aantal ontvangen bezwaarschriften Aantal ontvangen klachten Aantal aansprakelijkheidsstellingen Aantal voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank Aantal uitgebrachte adviezen OR Ondernemingsraad Aantal uren besteed aan OR-werk (per OR lid 208/ voorzitter 416)

Kengetallen

Percentage gegronde bezwaarschriften in verhouding tot aantal ingediende bezwaarschriften

Begroting 2009

52 26 150

52 13 130

52 15 130

18

15

20

15 22

35 30

35 30

151 50 40

125 60 40

125 50 40

50 3

50 10

50 10

2.102

1.872

1.872

Rekening 2007

Omschrijving

Begroting 2008

Begroting 2008

3,5%

Begroting 2009

10%

5%

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 00201 Kabinetszaken 00202 Bestuursondersteuning stafafdelinge 00203 Ondernemingsraad 00204 Juridische zaken 00205 Communicatie, representatie en voorlichting

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 63 72 63 994 771 1.051 157 155 141 407 490 477

Meerjarenraming 2010 2011 2012 63 63 63 994 994 994 157 157 157 407 407 407

782

691

719

719

719

719

Totaal der lasten

2.269

2.423

2.340

2.340

2.340

2.340

Saldo

2.269-

2.423-

2.340-

2.340-

2.340-

2.340-

Product: Bestuurlijke Samenwerking Product nr.

005

Beleidsveld

1, Bestuur en communicatie

Beschrijving

Gemeentelijke samenwerking De gemeente Heusden neemt bestuurlijk deel aan gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Naast deze formele samenwerking zijn er (informele) intergemeentelijke overleggen, zoals de portefeuillehoudersoverleggen binnen de regio ‘sHertogenbosch. Internationale samenwerking; jumelage Het adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van internationale samenwerking; jumelage met Idstein; VN/stedenbandproject met de stad Otjiwarongo in Namibië.

Doelstelling

Samenwerking op basis van een win-win situatie. Vergroting van kennis, leren van elkaar en behalen van efficiëncy-voordelen/kostenreductie. Internationaal bijdragen tot wederzijds begrip en acceptatie door kennismaking met elkaars culturen enz. Bijdragen aan een beter leefklimaat in de Derde Wereld.

Taakstelling

Intergemeentelijke samenwerking Participatie in gemeentelijke samenwerkingsverbanden, voorzover deze samenwerking een zinvolle bijdrage levert vanwege vergroting van kennis, het behalen van efficiencyvoordelen en kostenreductie. Internationale samenwerking; jumelage: - leggen en onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van publieksgroepen, burgers, instellingen en bedrijven - coördineren van contacten tussen publieksgroepen, burgers, instellingen en bedrijven tussen beide jumelagegemeenten - beheren van voorlichtingsmateriaal - organiseren van jumelagefestiviteiten, medewerking tentoonstelling e.d. - geven van algemene informatie aan inwoners

Prestaties

Rekening 2007

Omschrijving Aantal internationale samenwerkingsverbanden / jumelages

Kengetallen

Begroting 2008 2

Rekening 2007

Omschrijving

Begroting 2009

2 Begroting 2008

2 Begroting 2009

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 00501 Gemeentelijke samenwerking Totaal der lasten

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 46 48 46 48

46

46

46-

46-

Meerjarenraming 2010 2011 2012 46 46 46 46

46

46

46-

46-

46-

00501 Gemeentelijke samenwerking Totaal der baten Saldo

48-

Product: Bestuursondersteuning Raad en Rekenkamerfunctie Product nr.

006

Beleidsveld


Beschrijving

Het bieden van ondersteuning aan de raad bij de uitvoering van zijn taken.

Doelstelling

Een ondersteuning van de raad die het mogelijk maakt om zich uitsluitend bezig te houden met wettelijke taken en in de uitvoering daarvan te groeien.

Taakstelling

Het vlot laten verlopen van de raadscyclus (informatievergadering / reguliere vergadering) door een goede secretariële ondersteuning. Het bewaken van de voortgang van aandachts- en actiepunten, de beleidsplanning. Ondersteuning door de griffier van de raad bij het ontwikkelen, invullen van zijn nieuwe rol op grond van de duale verhoudingen. Uitvoering geven aan de rekenkamerfunctie en faciliteren van de auditcommissie.


Tijdige verzending (vaste termijn voor de vergadering plaatsvindt) agenda, voorstellen, raadsverslagen in verband met vergaderingen raad.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 00600 Griffier 00601 Rekenkamer

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 429 85 113 81 89 81

Meerjarenraming 2010 2011 2012 429 429 429 81 81 81

Totaal der lasten

174

194

510

510

510

510

Totaal der baten Saldo

174-

194-

510-

510-

510-

510-

Product: Burgerzaken Product nr.

003

Beleidsveld

2, Burgerdiensten

Beschrijving

Uitvoeren van de gemeentelijke basisadministratie (G.B.A.); het beheren van de basisregistraties objecten, natuurlijke en niet natuurlijke personen, burgerlijke stand, rij- en reisdocumenten, vreemdelingenloket, naturalisaties, de organisatie van de verkiezingen voor bestuursorganen en de uitvoering van autonome taken (opstellen statistieken, verzorgen huisnummering en straatnaamgeving), het verstrekken van informatie over alle gemeentelijke producten en diensten via het informatiecentrum en de gastvrouw.

Doelstelling

Het zodanig structureren van de persoonsinformatievoorziening en de informatievoorziening van objecten en niet natuurlijke personen, dat de juiste gegevens op het juiste moment voor handen zijn (zowel intern als extern) ten behoeve van besluitvorming of uitvoering van gemeentelijke taken en taken van derden. De dienstverlening dichter bij de burger brengen d.m.v. dienstverlening op de servicepunten.

Taakstelling

Burgerlijke stand Het opmaken van akten van geboorten, overlijden, huwelijken, geregistreerd partnerschap (inclusief aantekenen), echtscheidingen, erkenning, overige akten, alsmede de geautomatiseerde verwerking in de Gemeentelijke Basis Administratie. Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) − De zorg voor de gemeentelijke basisadministratie, het verzamelen, registreren, verwerken en verstrekken van gegevens, welke procedures zijn voorgeschreven in de weten regelgeving GBA. (o.a. vestiging/hervestiging buitenland, intergemeentelijke verhuizing, binnenverhuizing, overige mutaties en correcties). − Het verstrekken van inlichtingen aan gemeentelijke diensten, overheidsinstellingen en derden. − Het afgeven van documenten aan burgers. − De zorg voor een adequate integratie van maatregelen op het gebied van de privacybescherming, zoals vastgelegd in privacyverordening / reglement o.b.v. de Wet Persoonsregistratie. − Het adviseren m.b.t. de afhandeling van klachten in het kader van de inspraak en privacybescherming. − Het voorbereiden, vastleggen en uitvoeren van maatregelen om te komen tot een goede kwaliteit zoals vereist in de heraudit. Naturalisaties Het in behandeling nemen van verzoeken tot naturalisatie, het uitbrengen van advies op de verzoeken aan de Immigratie- en naturalisatiedienst en het beslissen op opties. Het overgrote deel van de tijd gaat zitten in het voorlichten van mensen over de kansen op naturalisatie. Basisregistratie Basisregistratie natuurlijke & niet-natuurlijke personen en maatschappelijke objecten. Beheren van de basisregistratie natuurlijke en niet natuurlijke personen en maatschappelijke objecten door het maken van overzichten, selecties en het verwerken van mutaties die door de verschillende applicaties, GBA, Belastingen en Kadaster, worden aangedragen. Statistieken Het op verzoek in beeld brengen van standstatistieken (situatie op een bepaald moment) en stroomstatistieken (ontwikkelingen) betreffende demografische gegevens.


-

Verwerken GBA-mutaties binnen 24 uur; Schriftelijk dan wel via het netwerk verstrekken van informatie uiterlijk binnen drie dagen; Vier maal per jaar wordt een selectie gemaakt van burgers van wie het reisdocument verloopt en worden deze burgers aangeschreven. 14-jarigen worden aangeschreven

Prestaties

vanwege de eenmalige gratis N.I. kaart Voldoen aan de in de Wet GBA gestelde kwaliteitseisen

Omschrijving Paspoort Nederlandse identiteitskaart Rijbewijs Afschriften/uittreksels Verklaring omtrent gedrag Eigen verklaringen Parkeervergunning vesting

Kengetallen

Omschrijving Kosten per inwoner

Rekening 2007 5.357 3.018 5.438 3.261 770 1.104 449

Begroting 2008 5.000 3.000 2.800 3.000 400 600 300

Begroting 2009 5200 2400 5600 3200 800 650 470

Rekening 2007 € 32,01

Begroting 2008 € 33,42


Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 00301 00302 00303 00304 00305 00306 00307 00308 00309 00310

Statistieken Rij- en reisdocumenten Burgerlijke stand Gemeentelijke basisadministratie Huisnummering/straatnaamaanduiding Verkiezingen Naturalisaties Basisregistratie Vreemdelingenloket Dienstverlening

Totaal der lasten 00306 Verkiezingen Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 6 0 307 274 328 187 218 341 464 417 214 26 28 27 115 71 25 8 61 58 174 29 119 15 210 268 331

Meerjarenraming 2010 2011 2012 6 6 6 307 307 307 187 187 187 464 464 464 26 26 26 76 111 40 8 8 8 174 174 174 210 210 210

1.381

1.442

1.497

1.459

1.493

1.423

3

-

-

-

-

-

3 1.377-

1.442-

1.497-

1.459-

1.493-

1.423-

Product: Baten secretarieleges burgerzaken Product nr.

004

Beleidsveld

2, Burgerdiensten

Beschrijving

Het heffen en innen van leges burgerzaken.

Doelstelling

Het doorberekenen van de kosten van burgerzaken aan de burgers door middel van legesheffing.


De baten voor de producten dienen de kosten te dekken. Het tijdig en correct verstrekken van paspoorten. De leges hiervoor worden op rijksniveau vastgesteld Het correct verstrekken van verklaringen omtrent gedrag. Daarbij wordt uitgegaan van twee situaties en daarmee tarieven: - Standaard behandeltijd van ca 2 weken i.v.m. informatieverstrekking Justitie - Spoedaanvraag

Prestaties

Omschrijving Paspoort Nederlandse identiteitskaart + 14 j Rijbewijs Afschriften/uittreksels Ondertrouw/huwelijksvoltrekkingen Verklaring omtrent gedrag Eigen verklaringen Parkeervergunning vesting

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2007 5.357 3.018+437 5.438 3.261 208 770 1.104 449

Begroting 2008 5.000 2.800 3.500 2.500 220 600 600 550

Begroting 2009 5200 2400 5600 3200 200 800 650 470

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 00402 00404 00407 00409

Rij- en reisdocumenten GBA Naturalisaties Vreemdelingenloket

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 207 188 110 8 4 4 0 -

Meerjarenraming 2010 2011 2012 207 207 207 4 4 4 -

Totaal der lasten

196

114

211

211

211

211

00401 00402 00403 00404 00407 00409

549 68 45 7 8

0 344 64 39 7 -

0 547 66 55 7 -

0 547 66 55 7 -

0 547 66 55 7 -

0 547 66 55 7 -

677 481

454 340

675 464

675 464

675 464

675 464

Statistieken Rij- en reisdocumenten Secretarieleges GBA Naturalisaties Vreemdelingenloket


Product: Lijkbezorging Product nr.

724

Beleidsveld

2, Burgerdiensten

Beschrijving

Opstellen/actualiseren en uitvoeren van het beleid met betrekking tot beheer (inclusief de administratieve afwikkeling), onderhoud en aanleg van begraafplaatsen.

Doelstelling

Zorgdragen voor het begraven en een verzorgd onderhoudsbeeld van de begraafplaatsen; Beleid gericht op een kostendekkend beheer van de begraafplaatsen; Verbetering van de kwaliteit van de begraafplaatsen; Realiseren van uniformiteit op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Taakstelling

Beheer en onderhoud van de begraafplaatsen en het bijhouden van de administratie van de begraafplaatsen. Toezicht houden op het beleid en beheer van de bijzondere begraafplaatsen.


Het beheren en onderhouden van de begraafplaatsen uit te voeren conform: De Wet op de lijkbezorging De beheerverordening op de begraafplaatsen en Uitvoeringsbesluit gemeente Heusden De verordening op de lijkbezorgingsrechten

Prestaties

Omschrijving Aantal begravingen te: Drunen Heusden Vlijmen

Kengetallen

Omschrijving Kostendekkingspercentage, zie ook product 732

Rekening 2007 82 48 22 12

Begroting 2008 88 52 22 14

Begroting 2009 103 68 15 20

Rekening 2007 108 %

Begroting 2008 69 %

Begroting 2009 72 %

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 72401 Begraven

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 324 279 322

Meerjarenraming 2010 2011 2012 317 314 312

Totaal der lasten

279

322

324

317

314

312

72401 Begraven

-

-

-

-

-

-


279-

322-

324-

317-

314-

312-

Product: Opbrengst begraafplaatsrechten Product nr.

732

Beleidsveld

2, Burgerdiensten

Beschrijving

Uitvoeren van het beleid met betrekking tot de administratieve afwikkeling van begraafplaatsrechten.

Doelstelling

Zorgdragen voor de administratieve afwikkeling van de begraafplaatsrechten.

Taakstelling

Zorgdragen voor de administratieve afwikkeling van de begraafplaatsrechten.

Kwaliteitseisen output Prestaties

Omschrijving Aantal begravingen te: Drunen Heusden Vlijmen

Kengetallen

Omschrijving Kostendekkingspercentage, zie ook product 724

Rekening 2007 82 48 22 12

Begroting 2008 88 52 22 14

Begroting 2009 103 68 15 20

Rekening 2007 108 %

Begroting 2008 69 %

Begroting 2009 72 %


Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009

Meerjarenraming 2010 2011 2012

73201 Opbrengst begraafplaatsrechten Totaal der lasten

-

-

-

-

-

-

73201 Opbrengst begraafplaatsrechten

302

223

234

234

234

234


302 302

223 223

234 234

234 234

234 234

234 234

Product: Brandweer en rampenbestrijding Product nr.

120

Beleidsveld

3, Openbare orde en veiligheid

Beschrijving

Brandbestrijding, hulp- en dienstverlening, rampenbestrijding en preventieadvisering.

Doelstelling

Voorkomen en beperken van brand en beperken van brandgevaar alsmede voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en beperken van de gevolgen van ongelukken. Het zo doeltreffend mogelijk bestrijden van brand, het verlenen van hulp en het voorkomen / beperken van letsel en schade bij ongevallen. Een goed voorbereide organisatie in geval van rampen.

Taakstelling

Het voor de gemeente Heusden zo goed mogelijk begeleiden van het proces van regionalisatie. − − − − −

Een actueel rampenplan c.q. draaiboeken, toegankelijk voor de gehele organisatie; Het zelf, of in samenwerking met de regionale brandweer, initiëren van oefeningen, opleidingen en instructies; Intensiveren van samenwerking tussen brandweer, politie, GHOR, provincie en buurgemeenten; Controle, voor wat betreft de gemeente, van de beschikbaarheid van voor de rampenbestrijding benodigde mensen en materialen. Stimuleren, motiveren en ondersteunen van de teammanagers en medewerkers betrokken bij de rampenbestrijding.

Het zo doeltreffend mogelijk bestrijden van brand, het verlenen van hulp en het voorkomen / beperken van letsel en schade bij ongevallen middels: − Het opleiden en vakbekwaam houden van brandweerpersoneel; − Beheer, onderhoud en gebruiksgereed houden van materiaal, uitrusting en verbindingen; − Beschikbaar houden van menskracht en materialen; Het voorkomen en beperken van brand en beperken van brandgevaar alsmede voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en beperken van de gevolgen van ongelukken van allerlei aard middels: − Advisering ruimtelijke ordening en integrale veiligheid; − Uitvoering bouwverordening en brandveiligheidsverordening; − Brandveiligheidsadvisering en voorlichting; − Implementeren gebruiksbesluit. − Advisering WRZO Het treffen van voorzieningen om bovengenoemde doelstellingen in zijn totaliteit optimaal te kunnen uitvoeren: − Opstellen en actueel houden van operationele plannen; − Geven van richtlijnen t.b.v. bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen; − Geven van richtlijnen t.b.v. ontwerpveiligheid


Uitvoering conform Brandweerwet Kwaliteit conform de door de raad vast te stellen normen Uitvoering conform Wet rampen en zware ongevallen Uitvoering conform de Wet op de Veiligheidsregio Een operationeel rampenplan

Prestaties

Omschrijving Aantal uitrukken brandweer Aantal rampoefeningen (minimaal) Preventie-adviezen per jaar Afgifte gebruiksvergunningen per jaar Controle bluswatervoorziening (brandkranen per jaar) Oefenuren brandweer per persoon

Kengetallen

Omschrijving Kosten brandweer per inwoner

Rekening 2007 302 2 57 2 800

Begroting 2008 300 2 35 4 800

Begroting 2009 300 2

88

88

88

Rekening 2007 € 42,43



800

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 12001 Brandweer 12002 Rampenbestrijding Totaal der lasten 12001 Brandweer Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 1.937 1.748 1.789 202 107 220

Meerjarenraming 2010 2011 2012 1.955 1.951 1.980 202 202 202

1.855

2.009

2.139

2.157

2.153

2.182

30

2

2

2

2

2

30 1.825-

2 2.007-

2 2.138-

2 2.155-

2 2.152-

2 2.180-

Product: Openbare orde en veiligheid Product nr.

140

Beleidsveld

3, Openbare orde en veiligheid

Beschrijving

Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot openbare orde en veiligheid. Uitvoering Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten. Het subsidiëren van het regionale Halt-project voor jeugdigen.

Doelstelling

Vermindering van onveiligheidsgevoelens bij inwoners van de gemeente. Een bijdrage leveren aan bestrijding van overlast en criminaliteit in de gemeente.

Taakstelling

Het handhaven van de openbare orde en veiligheid door middel van: − Verstrekken van adviezen aan burgers en instanties met betrekking tot openbare orde en veiligheid; − Deelname van de burgemeester aan het driehoeksoverleg en het regulier overleg met politie; − Subsidiëren en initiëren van projecten op het gebied van criminaliteitspreventie / integraal veiligheidsbeleid. − Het doelmatig, rechtmatig en tijdig verlenen van vergunningen en ontheffingen.Ten behoeve van meer klantgerichte en efficiënte vergunningverlening worden circa 35 werkprocessen gedigitaliseerd en gestandaardiseerd. − Het subsidieren van het regionale Halt-project. − Halt-project monitoren op basis van jaaroverzicht Halt Den Bosch en omgeving. − BIBOB-toetsen, toepassing van deze wet die de mogelijkheden verruimt van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren − Veiligheidsmonitor, met ingang van 2009 2-jaarlijks terugkerend onderzoek waarbij de bevolking geënquêteerd wordt op gebied van veiligheid/leefbaarheid. - IVB, Integraal Veiligheidsbeleid, gemeentelijk plan voor de jaren 2008-2012 met het doel systematisch en samenhangend te werken aan behoud en verbetering van de sociale en fysieke veiligheid in al haar facetten.


− − − − − −

Prestaties

Mate van tevredenheid partners op het gebied van veiligheid. Tevredenheid van burgers over het politieoptreden (politiemonitor). Aantal en aard van de klachten over het politieoptreden. Tijdige en rechtmatige vergunningverlening. De Halt-bureau’s dragen zorg voor uitvoering van de Halt-maatregel en de STOP-reactie onder verantwoodelijkheid van het openbaar ministerie. Uitvoering van taken conform Wetboek van Strafrecht.

Omschrijving Verleende vergunningen / ontheffingen

Kengetallen

Omschrijving Kostprijs per vergunning/ontheffing Kosten per inwoner integrale veiligheid

Rekening 2007 487

Begroting 2008 550

Begroting 2009 550

Rekening 2007 € 952,77 € 4,35

Begroting 2008 € 1.052,00 € 6,16

Begroting 2009 € 920,00 € 8,89

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 14001 Haltproject 14002 Openbare orde en veiligheid 14003 Uitvoering APV en bijzondere wetten Totaal der lasten 14003 Uitvoering APV en bijzondere wetten Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 24 20 24 383 187 266 506 475 579

Meerjarenraming 2010 2011 2012 24 24 24 383 383 383 506 506 506

682

870

914

914

914

914

11

11

10

10

10

10

11 671-

11 859-

10 903-

10 903-

10 903-

10 903-

Product: Wegen, straten, pleinen Product nr.

210

Beleidsveld

4, Verkeer en vervoer

Beschrijving

Het duurzaam in stand houden van de openbare ruimte, de wegen en pleinen binnen de gemeente. De streefkwaliteit van de openbare ruimte wordt vastgelegd in beleidsplannen, zoals het beleidsplan Wegen, het beleidsplan Openbare Verlichting en het beleidsplan Overige Voorzieningen, inclusief markeringen. In beheerplannen en jaarlijkse onderhoudsplannen zullen de concrete onderhoudsmaatregelen worden benoemd.

Doelstelling

Het blijven voldoen van de wegen, openbare verlichting en wegmeubilair aan de wettelijke kaders, eisen en richtlijnen en beleidskaders welke zijn vastgelegd in beleidsplannen en beheerplannen. Voor een juiste basisregistratie vastgoed en een effectief beheer van de openbare ruimte heeft de gemeente op dit moment de beschikking over een aantal beheersystemen en digitale kaarten. Voor een integrale benadering van het beheer van de openbare ruimte is het van belang dat alle systemen met elkaar kunnen communiceren. In 2008 zal het beheersysteem actueel en operationeel zijn. In 2009 zal een beleidsplan Civiele kunstwerken worden opgesteld. Het gaat hier onder meer om vaste en beweegbare bruggen, kades, trappen en vlonders Als eerste zal het totale (achterstallige) onderhoud in beeld worden gebracht(beheerplan). In het beleidsplan zullen uitgangspunten geformuleerd worden, hoe we willen omgaan met de kunstwerken binnen onze gemeente. Ook de financiele consequenties zullen in beeld gebracht worden.

Taakstellingen

Straatnaamborden uniform uitvoeren in de gehele gemeente, met uitzondering van de vesting Heusden. Het periodiek vegen van de wegen binnen de bebouwde kom. Het instandhouden van begaanbare hoofdroutes in de gemeente. Coördinatie van gemeentelijke activiteiten en de activiteiten van de nutsbedrijven m.b.t. het leggen en vernieuwen van kabels en leidingen. Uitvoeren van de werkzaamheden die volgen uit het beleids- en beheerplan verkeer- en straatmeubilair. Uitvoeren van de werkzaamheden die volgen uit het beheerplan wegen. Uitvoeren van de werkzaamheden die volgen uit het beheerplan openbare verlichting.


In het beleidsplan wegen 2005 t/m 2014 is aangegeven dat de gemeente Heusden er naar streeft om, binnen de looptijd van het beleidsplan, de wegen naar een kwaliteitsniveau te brengen dat aansluit bij het landelijke streefniveau. In het beleidsplan openbare verlichting 2005 t/m 2014 is aangegeven dat binnen een periode van 10 jaar het achterstallig onderhoud is weggewerkt en de bestaande verlichtingsinstallatie voldoet aan de huidige richtlijnen.

Prestaties

Omschrijving Onderhoud lichtmasten (aantal) Visuele inspectie van de wegen (km) Onderhoud asfaltverharding (m2) Onderhoud elementenverharding (m2)

Kengetallen

Omschrijving Gemiddelde kosten onderhoud asfaltverharding per m2 Gemiddelde kosten onderhoud elementenverharding per m2. Onderhoudskosten per lichtmast

Rekening 2007 9.117 335 990.700 1.653.500

Begroting 2008 9.125 483 979.000 1.644.500

Begroting 2009 9.200 485 995.000 1.660.000

Rekening 2007 € 1,44



€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

€ 11,50

€ 11,50

€ 11,60

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 21001 21002 21003 21004 21005 21006 21007 21008

Wegen Straatverlichting Wegmeubilair Reiniging en gladheidsbestr. Geografische informatie Bermen Kunstwerken Nutsvoorzieningen

Totaal der lasten 21001 Wegen 21005 Geografische informatie 21008 Nutsvoorzieningen Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 4.333 2.690 3.447 555 793 795 216 197 243 519 390 389 184 138 161 106 70 88 15 16 23 44 56 63

Meerjarenraming 2010 2011 2012 2.582 3.081 2.581 650 556 663 202 216 202 514 513 511 184 180 180 106 106 106 15 15 15 44 44 44

4.350

5.210

5.972

4.297

4.712

4.303

17 0 44

10 58

10 60

10 60

10 60

10 60

67 5.143-

70 5.902-

61 4.289-

70 4.227-

70 4.642-

70 4.233-

Product: Verkeersmaatregelen te land Product nr.

211

Beleidsveld


Beschrijving

De zorg voor een geordende en veilige verkeersafwikkeling, afwikkeling van het parkeren in het openbaar gebied en de voorwaarden scheppen voor een goed openbaar vervoer in de gemeente Heusden. Belangrijk richtsnoer hierbij is het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP). In het GVVP is het verkeers- en vervoerbeleid voor de planperiode 2000 – 2010 geactualiseerd zowel voor de verkeersafwikkeling als wel op het punt van de verkeersveiligheid. Het beleid van de drie voormalige gemeenten is onderling afgestemd. In het GVVP is de wegenstructuur aangegeven voor een geordende en veilige verkeersafwikkeling.

Doelstelling

Door de aanleg van de wegenstructuur conform het GVVP en door gedragsbeïnvloedende acties dient het aantal verkeersslachtoffers te worden teruggedrongen. Beoogd wordt een wegenstructuur in de vorm van gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen te realiseren. Hierbij gaat het om de 80 en 60 km/uur wegen buiten de bebouwde kom, en de 50 en 30 km/uur wegen binnen de bebouwde kom. Voor de burger wordt de herkenbaarheid van de wegen vergroot door uniforme wegmarkering en weginrichting, behorend bij het betreffende snelheidsregime. In 2007 is het aanbrengen van de uniforme wegmarkering ook gestart voor de 50 – en 80 km/uur-wegen. Tevens dienen de mogelijkheden voor de bewoners van de gemeente Heusden voor gebruik van vormen van openbaar vervoer te worden verruimd. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan collectief vraagafhankelijk vervoer. Dit is reeds enkele jaren effectief.

Taakstelling

Verkeers- en vervoersbeleid De realisering van de gemeentelijke wegenstructuur als beschreven in het GVVP in de vorm van gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen en de verbetering van de verkeersveiligheid op die wegen, mede in de vorm van gedragsbeïnvloedende acties. Hiertoe is er een afstemming met het beleid van andere en hogere overheden. Inmiddels is de herijking en actualisatie van het GVVP gestart. Verkeersmaatregelen Het treffen van meer permanente maatregelen in het kader van een gemeentelijke duurzaam veilige verkeersstructuur en tijdelijke maatregelen voor incidenteel optredende gebeurtenissen.


Gemeentelijk wegenstructuur conform GVVP en de (ontwerp)richtlijnen van Duurzaam Veilig en doelstellingen voor collectief en WVG-vervoer.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2008 50

Begroting 2009 50

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Verkeersmaatregelen en verkeersbesluiten Kengetallen

Omschrijving

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 21101 Verkeers- en vervoersbeleid 21102 Verkeersmaatregelen 21105 Maatreg.vitaliteit CP Vlijmen Totaal der lasten 21101 Verkeers- en vervoersbeleid Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 277 42 60 105 80 102 1 1


122

163

384

382

380

278

2

1

2

2

2

2

1 162-

2 382-

2 120-

2 380-

2 378-

2 276-

Product: Parkeren Product nr.

214

Beleidsveld


Beschrijving

De zorg voor een geordende afwikkeling van het parkeren in het openbaar gebied. Een belangrijke kaderstelling is hierbij het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP). In het GVVP is het verkeers- en vervoerbeleid voor de planperiode 2000 - 2010 geactualiseerd zowel voor de verkeersafwikkeling voor rijdend verkeer en parkerend verkeer als wel op het punt van de verkeersveiligheid. Het beleid van de drie voormalige gemeenten is onderling afgestemd.

Doelstelling

Het parkeerbeleid dient te leiden tot een efficiënt gebruik van de openbare parkeervoorzieningen en ter voorkoming van parkeeroverlast.

Taakstelling

Parkeren Het reguleren van het parkeren met name in de vesting Heusden teneinde het parkeer- en verkeersgedrag te beïnvloeden en een betere verhouding tussen vraag en aanbod van parkeerplaatsen te verkrijgen. In het nieuwe geactualiseerde GVVP zullen ook activiteiten opgenomen worden in relatie tot het voorkomen en beperken van parkeerproblemen.

Prestaties

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 21401 Parkeren



Totaal der lasten

134

139

139

139

139

139


134-

139-

139-

139-

139-

139-

Product: Baten Parkeerbelasting Product nr.

215

Beleidsveld

4, Verkeer en vevoer

Beschrijving

Het door middel van heffing van parkeerbelasting aanbrengen van een mate van regulering in het gebruik van de beperkte parkeermogelijkheden in de vesting Heusden

Doelstelling

Het reguleren van de parkeermogelijkheden.

Taakstelling

Heffen en innen van een parkeerbelasting in de vesting Heusden.

Prestaties

Rekening 2007

Omschrijving Betaalde parkeerplaatsen Parkeerautomaten Parkeercapaciteit terreinen voor vrachtauto's Algemene invalidenparkeerplaatsen

Kengetallen

Omschrijving Opbrengst parkeergeld per parkeerplaats.

Begroting 2008

Begroting 2009

86 3 4 50

86 3 3 55

86 3 4 55

Rekening 2007 € 831

Begroting 2008 € 786

Begroting 2009 € 786


Totaal der lasten



-

-

-

-

-

-

21501 Parkeren

114

112

120

120

120

120


114 114

112 112

120 120

120 120

120 120

120 120

Product: Bergsche Maasveren Product nr.

223

Beleidsveld

4, Verkeer en vevoer

Beschrijving

Zorgdragen voor de administratieve ondersteuning van de stichting Bergsche Maasveren i.o.

Doelstelling

Zorgdragen voor de administratieve ondersteuning van de stichting Bergsche Maasveren i.o. . Een en ander voor rekening van deze stichting.

Taakstelling

Zorgdragen voor de administratieve ondersteuning van de stichting Bergsche Maasveren i.o. . Een en ander voor rekening van deze stichting.

Prestaties

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 22301 Bergsche Maasveren

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 29 -

Meerjarenraming 2010 2011 2012 -

Totaal der lasten

29

-

-

-

-

-

22301 Bergsche Maasveren

35

-

-

-

-

-


35 5

-

-

-

-

-

Product: Beheer gemeentelijke eigendommen Product nr.

913.2

Beleidsveld

5, Gebouwenbeheer en eigendommen

Beschrijving

Juridische en administratieve afwikkeling van transacties, beheer en onderhoud van gemeentelijke panden en gronden/ landerijen.

Doelstelling

Panden van de gemeente, die niet nodig zijn voor de openbare dienst, zo doelmatig mogelijk beheren. Het beheer van gemeentelijke landerijen moet in principe gericht zijn op het scheppen van optimale mogelijkheden voor het agrarisch gebruik. Er dient een afweging plaats te vinden tussen de agrarische belangen en de noodzaak/ wenselijkheid van behoud van de eigendommen. Uitwerking van het gemeentelijke eigendommenbeleid binnen de beleidskaders van het nieuw vast te stellen integraal vastgoedbeleid. Beheer en onderhoud van gemeentelijke gronden en gebouwen. Bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie van gemeentelijke eigendommen. Juiste juridische verhouding tussen eigenaar en gebruiker.

Taakstelling

-


Nu nog is uitgangspunt het beleidsplan 2001, waarin is gedefinieerd het onderhoudsniveau van gemeentelijke gebouwen voor het jaarlijks en het grootschalig onderhoud. Doelstelling is dit vastgestelde onderhoudsniveau binnen drie jaar te bereiken. Het beleid wordt jaarlijks kort geëvalueerd en voor 2009 geëvalueerd binnen de beleidskaders van het nieuw vast te stellen integraal vastgoedbeleid. Pachtprijzen gerelateerd aan de mogelijkheden uit het Pachtnormenbesluit. Eventuele verkoopprijzen cultuurgronden marktconform met inachtneming van voorkeursrecht Pachtwet. Er wordt overgegaan tot een meer actief verwervingsbeleid via marktconforme beleidsregels (actualiseren van de nota´s grondbeleid deel 1 en 2). De ontwikkelingen in de onroerendgoedmarkt noodzaken tot bijstelling van het gemeentelijk grondbeleid in die zin, dat naar winstmaximalisatie gekeken wordt (PPS: Publiek Private Samenwerking) dan wel tot uitgifte van bouwgrond wordt overgegaan op basis van marktconforme prijzen De risico’s in de bouwgrondexploitatie moeten nadrukkelijker dan in het verleden in beeld worden gebracht. Bij de begroting is daarom een “paragraaf grondbeleid “ toegevoegd. In samenwerking met de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) komen tot een reconstructieplan voor de glastuinbouw.

Prestaties

Omschrijving Panden in gebruik Verhuur van panden Verpachting van landerijen (aantal ha): - vaste pacht - eenmalige pacht

Kengetallen

Rekening 2007 30 16


604 189

604 185

Rekening 2007

Omschrijving Gemiddelde opbrengst van pachtgronden per ha: - vaste pacht - eenmalige pacht

€ 423,00 € 500,00

Begroting 2008

Begroting 2009 30 28 795 ha 605 ha 190 ha Begroting 2009

€ 453,00 € 500,00

€ 453,00 € 500,00

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 91302 Beheer gem. eigendommen Totaal der lasten



536

598

746

740

739

747

91302 Beheer gem. eigendommen

1.405

1.448

1.463

1.463

1.463

963


1.405 868

1.448 851

1.463 717

1.463 723

1.463 724

963 216

Product: Handel en ambacht Product nr.

310

Beleidsveld

6, Economische zaken

Beschrijving

De gemeente voert overleg met het bedrijfsleven om maatregelen te treffen ter verbetering van de economische situatie in de gemeente.

Doelstelling

Het vergroten van het aantal arbeidsplaatsen door het scheppen van gunstige randvoorwaarden (verbeteren ondernemingsklimaat). De bestaande detailhandelsvoorzieningen en bedrijvenlocaties zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht in stand houden en zo mogelijk verbeteren. De zorg voor voldoende aanbod van percelen bedrijfsgrond voor met name lokale ondernemingen en streven naar een goede doorstroming bij vrijkomende locaties.

Taakstelling

Beleidsvoorbereiding en –uitvoering m.b.t. de (regionale) sociaal-economische ontwikkeling en de lokale economie van de gemeente d.m.v.: - Het voeren van een actief bedrijfsvestigingsbeleid - Het ontwikkelen van nieuwe bedrijvenlocaties - Het ontwikkelen en uitvoeren van herinrichtingsplannen voor de centra van Drunen en Vlijmen - Het voeren van overleg met de gemeenten uit de regio, provincie, kamer van koophandel - Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor bedrijfsleven - Het plannen en organiseren van bedrijfsbezoeken - Bijdragen aan een actief arbeidsmarktbeleid - De herstructurering en vitalisering van bedrijventerreinen, in het bijzonder Nieuwkuijk, Nassaulaan en Groenewoud. Markten: - Het creëren van kwalitatief goede weekmarkten in Drunen en Vlijmen, - Het behandelen van verzoeken om toewijzen van standplaatsen, verlenen van vergunningen en het bijhouden van de wachtlijst, - Het beheer van de standplaatsen.


Kwalitatief goede detailhandelsvoorzieningen met een zo breed mogelijke brancheverdeling. Voldoende voorraad aan bedrijventerreinen en bedrijfslocaties om knelpunten te kunnen oplossen, rekening houdend met een intensief en doelmatig gebruik van de ruimte Aandacht voor beeldkwaliteit van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Meerdere keren per jaar gestructureerd overleg met bedrijfsleven. Periodiek bezoeken van de in de gemeente gevestigde bedrijven en bedrijven die zich in de gemeente willen vestigen.

Prestaties

Omschrijving Markten Standplaatsen Bedrijfsvestigingen/verplaatsingen Regionaal overleg Overleg delegaties lokale bedrijfsleven Bedrijfsbezoeken Bedrijfscontacten

Kengetallen

Omschrijving Kostendekkingspercentages markten Kostendekkingspercentages standplaatsen Gemiddelde bezettingpercentages: - weekmarkt Drunen - weekmarkt Vlijmen

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

3 60 10 6 8 25 130

3 60 8 6 8 25 120

3 50 8 6 8 25 120

Rekening 2007 60 % 72 %

Begroting 2008 96% 55%

Begroting 2009 95 % 83 %

75 % 50 %

80% 50%

80 % 50 %



2008

2009


2011

2012

31001 Markten 31002 Bevordering bedrijvigheid

43 228

57 1.140

42 663

42 663

42 663

42 363

Totaal der lasten

271

1.197

705

705

705

405

-

1

1

1

1

1

31001 Markten Totaal der baten Saldo

271-

1 1.196-

1 704-

1 704-

1 704-

1 404-

Product: Opbrengst marktgelden Product nr.

311

Beleidsveld

6, Economische zaken

Beschrijving

Het beheer van de markten en standplaatsen.

Doelstelling

Een zo goed mogelijk beheer van de markten en standplaatsen met oog voor kwaliteit.

Taakstelling

- Het creëren van kwalitatief goede weekmarkten in Drunen en Vlijmen. - Het behandelen van verzoeken om toewijzen van standplaatsen, verlenen van vergunningen en het bijhouden van de wachtlijst. - Het beheer van de standplaatsen.

Kwaliteitseisen output Prestaties

Rekening 2007

Omschrijving Markten Standplaatsen

Kengetallen

Omschrijving Kostendekkingspercentages markten Kostendekkingspercentages standplaatsen Gemiddelde bezettingpercentages: - weekmarkt Drunen - weekmarkt Vlijmen

Begroting 2008

Begroting 2009

3 60

3 60

3 50

Rekening 2007 60 % 72 %

Begroting 2008 96% 55%

Begroting 2009 95 % 83 %

75 % 50 %

80% 50%

80 % 50 %



2008

2009


2011

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31101 Opbrengst marktgelden (tot 2009 :31001)

41

40

40

40

40

40


41 41

40 40

40 40

40 40

40 40

40 40

Totaal der lasten

Product: Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Product nr.

421

Beleidsveld

7, Onderwijs

Beschrijving

Uitvoering geven aan de Wet op het Primair Onderwijs en de Verordening Huisvesting Onderwijs.

Doelstelling

Zorg dragen voor de voorziening in de huisvesting voor het basisonderwijs.

Taakstelling

Oprichten en instandhouden van schoolgebouwen voor basisonderwijs conform de Verordening Huisvesting Onderwijs en de bouwvoorschriften.


Het aan de hand van de Verordening Huisvesting Onderwijs beschikbaar stellen van middelen voor onderhoud en het inrichten en uitbreiden van basisscholen, zoals vastgelegd in het programma van huisvestingsvoorzieningen voor het jaar 2009.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007 3 3 33 545

Begroting 2008 3 3 29 610

Begroting 2009 3 3 28 545

Rekening 2007 € 8.727

Begroting 2008 € 11.138

Begroting 2009 € 10.893

Scholen Schoolgebouwen Leslokalen Leerlingen Kengetallen

Omschrijving Nettokosten per leslokaal

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 42101 Huisvesting-/inrichtingskst.



Totaal der lasten

288

323

305

299

293

287


288-

323-

305-

299-

293-

287-

Product: Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Product nr.

423

Beleidsveld

7, Onderwijs

Beschrijving


Doelstelling

Zorg dragen voor de voorziening in de huisvesting voor het bijzonder basisonderwijs.

Taakstelling

Oprichten en instandhouden van schoolgebouwen voor bijzonder basisonderwijs conform de Verordening Huisvesting Onderwijs en de bouwvoorschriften.


Het aan de hand van de Verordening Huisvesting Onderwijs beschikbaar stellen van middelen voor onderhoud en het inrichten en uitbreiden van basisscholen, zoals vastgelegd in het programma van huisvestingsvoorzieningen voor het jaar 2009.

Prestaties

Omschrijving Scholen Schoolgebouwen Leslokalen Leerlingen

Kengetallen


Rekening 2007 15 19 176 3.743

Begroting 2008 15 18 169 3.900

Begroting 2009 15 18 168 3.787

Rekening 2007 € 11.256

Begroting 2008 € 13.018

Begroting 2009 € 15.595

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 42301 Huisvestings- /inrichtingsvoor

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 2.620 1.981 2.200

Meerjarenraming 2010 2011 2012 2.568 2.526 2.476

Totaal der lasten

1.981

2.200

2.620

2.568

2.526

2.476

42301 Huisvestings- /inrichtingsvoor

1.835

-

-

-

-

-


1.835 146-

2.200-

2.620-

2.568-

2.526-

2.476-

Product: Bijzonder speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Product nr.

433

Beleidsveld

7, Onderwijs

Beschrijving


Doelstelling

Zorg dragen voor de voorziening in de huisvesting voor het bijzonder speciaal basisonderwijs.

Taakstelling

Oprichten en instandhouden van schoolgebouwen voor speciaal basisonderwijs conform de Verordening Huisvesting Onderwijs en de bouwvoorschriften.


Het aan de hand van de Verordening Huisvesting Onderwijs beschikbaar stellen van middelen voor onderhoud en het inrichten en uitbreiden van scholen voor speciaal basisonderwijs, zoals vastgelegd in het programma van huisvestingsvoorzieningen voor het jaar 2009.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007



Begroting 2008

Begroting 2009

2 2 10 126

2 2 10 130

2 2 9 126

Rekening 2007 € 10.200

Begroting 2008 € 12.600

Begroting 2009 € 11.444

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 43301 Huisvestings-/inrichtvoorzien.



Totaal der lasten

102

126

103

102

101

99


102-

126-

103-

102-

101-

99-

Product: Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Product nr.

443

Beleidsveld

7, Onderwijs

Beschrijving

Uitvoering geven aan de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de Verordening Huisvesting Onderwijs.

Doelstelling

Zorgdragen voor de voorziening in de huisvesting van bijzonder voortgezet onderwijs.

Taakstelling

Oprichten en instandhouden van schoolgebouwen voor bijzonder voortgezet onderwijs conform de Verordening Huisvesting Onderwijs en de bouwvoorschriften.


Het aan de hand van de Verordening Huisvesting Onderwijs beschikbaar stellen van middelen voor onderhoud en het inzetten en uitbreiden van scholen voor bijzonder voorgezet onderwijs, zoals vastgesteld in het programma van huisvestingsvoorzieningen voor het jaar 2009.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007



Begroting 2008

Begroting 2009

1 2 66 1.561

1 1 66 1.620

1 1 66 1561

Rekening 2007 € 3.121

Begroting 2008 € 3.167


Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 44301 Huisvestings-/inrichtvoorzien.


Meerjarenraming 2010 2011 2012 2.714 211 208

Totaal der lasten

206

209

217

2.714

211

208


206-

209-

217-

2.714-

211-

208-

Product: : Lokaal bestuurlijke onderwijstaken Product nr.

480

Beleidsveld

7, Onderwijs

Beschrijving

Het onderwijsbeleid maakt onderdeel uit van het Integraal Jeugdbeleid, dat betrekking heeft op de jeugd van 0-23 jaar. Op de scholen is alle jeugd in beeld tussen de 4 en 17 jaar. De scholen zijn de belangrijkste uitvoerders van het onderwijs-achterstandenbeleid. De gemeente speelt een belangrijke rol bij de lokale samenhang in de basisvoorzieningen in het jeugdbeleid, de gemeente voert regie over het lokale VVE beleid (voor-en vroegschoolse educatie ). Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor het inrichten van bovenschoolse schakelklassen en voorzieningen rond de school. De gemeente organiseert en financiert het leerlingenvervoer van kinderen naar het (s)bo en V(s)o. De uitvoering van de Leerplichtwet en de Rmc wet vallen ook onder de lokaal bestuurlijke taken.

Doelstelling

Hoofddoel van het landelijk beleid is de verbetering van de leerprestaties en de schoolloopbanen van kinderen en jongeren uit de doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid. Als dit hoofddoel wordt bereikt behoort er geen onderscheid in leerprestaties en schoolloopbanen tussen de doelgroepen en het landelijke gemiddelde van de overige schoolpopulatie te zijn, behalve voor zover toe te schrijven aan individuele verschillen in capaciteit. De gemeente heeft de zorg dat leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar de school geregeld bezoeken en dat jongeren minimaal over een startkwalificatie beschikken wanneer zij de arbeidsmarkt betreden.

Taakstelling

- ondersteuning bij het vormgeven, adviseren en begeleiden van het achterstandenbeleid (inclusief VVE); - bestrijden schoolverzuim en aanpak vroegtijdige schooluitval door middel van preventieve maatregelen, toezicht en zorg; - bijdrage leveren aan de samenhang van verschillende onderwijsterreinen met andere beleidsterreinen; - beleid ten aanzien van de voor - en vroegschoolse educatie, gericht op het verbeteren van de startcondities van de kinderen in de basisschool; - zorgdragen voor adequate vervoersvoorziening voor kinderen die gebruik maken van de vergoeding leerlingenvervoer


Schoolbegeleiding conform de afbouwregeling Wet Regeling Schoolbegeleiding die voldoet aan de in de begeleidingsvraag geformuleerde doelen. Afhandeling van aanvragen voor leerlingenvervoer conform de in verordening en wet gestelde voorwaarden en termijnen. Een klantvriendelijke wijze van aanvragen voor leerlingenvervoer. Kwalitatief goed leerlingenvervoer dat voldoet aan de wettelijke eisen. Minimaliseren van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten conform de in de Leerplichtwet en de regeling 'Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie van voortijdige schoolverlaten' gestelde voorwaarden. Voldoen aan de doelstellingen genoemd in het Landelijk Beleidskader Lokaal Onderwijs Beleid.

Prestaties

Omschrijving Leerplichtige leerlingen Te vervoeren leerlingen - waarvan naar het speciaal onderwijs Beleidsadviezen lokaal onderwijsbeleid voor de aandachtsgebieden:

Rekening 2007 7.508 224 206

Begroting 2008 7.900 200 182

Begroting 2009 7500 195 176

- achterstandsbeleid (aantal scholen) - Anne Frank-krant aantal exemplaren voor leerlingen groep 7 en 8 - levensbeschouwelijk onderwijs (aantal leerlingen op basisscholen) - extra bewegingsonderwijs (aantal leerlingen uit groep 3,4,5, 6 die voor dit onderwijs in aanmerking komen) Leerlingen vervoer minibusje/taxi: Basisonderwijs Speciale school voor basis onderwijs Speciaal onderwijs (cluster 3 en 4 scholen) Voortgezet onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs Leerlingen openbaar vervoer: basisonderwijs speciale school voor basis onderwijs voortgezet speciaal onderwijs Kengetallen

5

5

1.189

1.200

1.200

4.468

4.400

4.400

45

50

50

8 75 83 1 45

14 60 73 1 45

11 59 78 5 36

1

3 2 2

3 2 1

Rekening 2007

Omschrijving

Begroting 2008

Begroting 2009


Onderwijsbegeleiding Leerlingenvervoer Uitvoering leerplichtwet Ov.lokaal best.onderwijstaken

Totaal der lasten 48002 Leerlingenvervoer 48004 Ov.lokaal best.onderwijstaken Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 168 193 168 717 749 700 231 152 197 784 603 772

Meerjarenraming 2010 2011 2012 168 168 168 717 717 717 231 231 231 925 962 1.095

1.697

1.838

1.899

2.040

2.077

2.210

23 368

14 302

14 334

14 334

14 334

14 334

391 1.306-

316 1.522-

348 1.551-

348 1.692-

348 1.729-

348 1.862-

Product: Volwasseneneducatie Product nr.

482

Beleidsveld

7, Onderwijs

Beschrijving

Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot volwasseneneducatie als onderdeel van de voorgenomen wet Participatiebudget. Het rijk is voornemens om in 2009 te komen tot de Wet Participatiebudget waarin middelen voor reintegratie, inburgering en volwasseneneducatie worden gebundeld. Hierbij is door het rijk aangekondigd dat de roc’s de mogelijkheid moeten krijgen om op een goede wijze over te schakelen naar de nieuwe situatie, daarom moeten gemeenten in 2009 het bedrag dat door het ministerie van OCW wordt bijgedragen aan het participatiebudget besteden bij de roc’s voor opleidingen educatie.

Doelstelling

Personen die niet meer leerplichtig zijn de mogelijkheid bieden tot basiseducatie en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, met als doel bevordering van persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijke functioneren.

Taakstelling

− − −

Het formuleren van de vraag naar educatie vanuit de prioriteiten van gemeentelijk beleid op verschillende beleidsterreinen Het voorbereiden van de activiteitenplanning in regioverband Het voeren van contractonderhandelingen en het afsluiten van een contract met het Koning Willem I College.


De middelen voor volwasseneneducatie in te zetten voor de afgesproken doelgroepen en zoals vastgelegd in de raam- en productovereenkomst.

Prestaties

Omschrijving Deelnemers basiseducatie Deelnemers voortgezet volwassenenonderwijs

Kengetallen

Omschrijving Vergoeding per deelnemer

Rekening 2007 138 27



Rekening 2007 € 3.193



Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 48201 Volwasseneneducatie



Totaal der lasten

570

563

536

534

532

534

48201 Volwasseneneducatie

552

539

538

538

538

538


552 19-

539 24-

538 3

538 4

538 6

538 4

Product: Openbaar bibliotheekwerk Product nr.

510

Beleidsveld

8, Cultuur en toerisme

Beschrijving

Het instandhouden van een openbare bibliotheek in onze gemeente in de kernen Drunen, Vlijmen en Oudheusden.

Doelstelling

Om te voorkomen dat er een informatiekloof ontstaat in de Heusdense samenleving dienen met name activiteiten ontwikkeld te worden voor mensen die dreigen de aansluiting te missen. Samenwerking met andere culturele- en educatieve instellingen dient voorop te staan.

Taakstelling

Het subsidiëren van de openbare bibliotheek ter bevordering van het informatiegebruik van diverse media. Tevens dient de bibliotheek een belangrijke functie te vervullen bij de omslag naar de digitale media. Ook vervult zij in toenemende mate een sociale ontmoetingsplaats, alsmede kennis- en informatiecentrum.


Jaarlijks wordt een uitvoeringscontract gesloten. Hierin worden de activiteiten concreet vastgelegd. De bibliotheek moet een eigentijdse marketingstrategie ontwikkelen gerelateerd aan de activiteiten zoals die in het uitvoeringscontract vastgelegd zijn.

Prestaties

Omschrijving Ingeschreven leners Uitgeleende boeken Uitgeleende overige informatiedragers

Kengetallen

Omschrijving Gemeentelijke bijdrage per inwoner Lenerspercentage gerelateerd aan aantal inwoners Aantal uitleningen per lener

Rekening 2007 11.570 327.972 76.077

Begroting 2008 11.000 320.000 70.000

Begroting 2009 12.570 330.000 78.000

Rekening 2007 € 19,92 29 % 32

Begroting 2008 € 20,35 25,5% 35

Begroting 2009 € 21,29 29 % 33

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 51001 Openbare bibliotheek Totaal der lasten



1.030

1.052

1.064

1.106

1.017

1.038

51001 Openbare bibliotheek

173

175

179

179

179

179


173 857-

175 878-

179 884-

179 927-

179 837-

179 859-

Product: Kunst Product nr.

540

Beleidsveld


Beschrijving

Uitvoering geven aan een pakket van maatregelen gericht op het instandhouden van culturele activiteiten en voorzieningen, o.a. op het gebied van: - beeldende kunst; - stimulering en spreiding van amateuristische kunst; - bevorderen van kunstuitingen - museale zaken in het algemeen - creatieve vorming -

muziekonderwijs & dansonderwijs

Doelstelling

Het bevorderen van kennis en belangstelling voor de ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur gericht op alle lagen van de bevolking, van hoog tot laag. Expliciet zal ook aandacht besteed worden aan de groepen die nog onvoldoende participeren zoals jongeren, ouderen en minderheden.

Taakstelling

Het aankopen van kunstwerken en het leveren van faciliteiten ter bevordering van de kunstzinnige en culturele vorming. Het subsidiëren van één muziekschool ter bevordering van kennisoverdracht en vaardigheden op het gebied van muziek, zang en dans. Het bevorderen van de kunstzinnige en culturele vorming van de bevolking door middel van de subsidiëring van diverse verenigingen en instellingen waardoor deze in staat worden gesteld hun oudheidkundige en museale taken uit te voeren met als doel het culturele erfgoed toegankelijk te maken voor een groot publiek. Het zorgdragen voor het beheer van het oud archief door deelname aan de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Land van Heusden en Altena. Het subsidiëren van creativiteitscentra ter bevordering van de belangstelling en kennis op het gebied van creatieve vorming.


-

Voorzieningen en activiteiten moeten toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking

-

Er zal een gevarieerd aanbod van voorzieningen moeten zijn

-

Geen grootschaligheid

-

Flexibele openingstijden van de voorzieningen

Prestaties

Omschrijving Aantal muziekkorpsen Aantal culturele verenigingen Aantal podiumkunstinstellingen Aantal instellingen creatieve vorming Aantal instellingen muzikale vorming

Kengetallen

Omschrijving Gemeentelijk kosten per inwoner aan: − amateuristische kunstbeoefening − muziekonderwijs − creatieve vorming

Rekening 2007 8 23 1 4 1 Rekening 2007 € 1,95 € 8,62 € 9,93

Begroting 2008 7 23 1 4 1 Begroting 2008 € 1,80 € 8,97 € 10,29

Begroting 2009 7 23 1 4 1 Begroting 2009 € 2,02 € 11,44 € 7,91

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 54001 54002 54003 54004 54005

Beeldende kunst Amat.kunstbeoef/podiumk.aanbod Muziekonderwijs Creativiteitscentra Cultuurnota

Totaal der lasten 54004 Creativiteitscentra Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 46 51 19 87 84 78 493 371 386 356 465 475 153 -

Meerjarenraming 2010 2011 2012 46 46 46 87 87 87 493 493 493 366 350 372 73 73 73

971

959

1.134

1.065

1.048

1.070

38

31

15

15

15

15

38 933-

31 928-

15 1.119-

15 1.050-

15 1.033-

15 1.055-

Product: Monumentenzorg Product nr.

541.1

Beleidsveld


Beschrijving

Inspanningen gericht op het behoud, herstel en verbetering van monumenten ter uitvoering van de Monumentenwet en de gemeentelijke Monumentenverordening.

Doelstelling

Het actief behouden van karakteristieke stads- en dorpsgezichten door middel van een conserverend beleid, het subsidiëren van verbeteringen aan particuliere monumenten en het in stand houden van gemeentelijke monumenten.

Taakstelling

Het verlenen van subsidies en het adviseren van eigenaren van monumenten met in achtneming van de monumentenwet en de lokale verordening op de Monumenten. Het voorbereiden en verslag doen van vergaderingen van de monumentencommissie.


Voldoen aan de eisen van de monumentenwet en van de gemeentelijke monumentensubsidie verordening.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007

Subsidie rijksmonumenten Subsidie gemeentemonumenten Kengetallen

Begroting 2008 0 1

Rekening 2007 € 4.537

Omschrijving Maximaal subsidiebedrag Bestede uren per subsidie aanvraag

Begroting 2009 2 4

2 4 Begroting 2008 € 4.537 10

Begroting 2009 € 4.537 10

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 54101 Monumentenzorg Totaal der lasten 54101 Monumentenzorg Totaal der baten Saldo



100

144

140

192

144

153

0

0

0

0

0

0

0 99-

0 144-

0 139-

0 192-

0 143-

0 153-

Product: Oudheidkunde/Musea Product nr.

541.2

Beleidsveld

8, Cultuur en Toerisme

Beschrijving

Museale zaken in het algemeen Het erfgoed beter toegankelijk maken

Doelstelling

Het bevorderen van de belangstelling voor de ontwikkelingen op cultureel, sociaal, economisch en ander gebied. Het bevorderen van de kunstzinnige en culturele vorming van de inwoners d.m.v. het verschaffen van faciliteiten en het aankopen van kunstwerken. Subsidiering van amateuristische kunstbeoefening, culturele voorstellingen en evenementen.

Taakstelling

Het bevorderen van de kunstzinnige en culturele vorming d.m.v. subsidiering van verenigingen en instellingen, waardoor deze in staat worden gesteld hun oudheidkundige en museale taken uit te voeren, met als doel het culturele erfgoed toegankelijk te maken voor een groot publiek. Zorgdragen voor het beheer van het oud archief door deelname aan de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Land van Heusden en Altena, welke taak vanaf 2006 beter uitgevoerd kan worden vanwege de nieuwe huisvesting in het voormalige stadhuis Heusden.


Het beheer van het archief dient plaats te vinden conform de voorwaarden van het Archiefbesluit, de Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007

Streekarchief Kengetallen

Omschrijving Gemeentelijke subsidie per inwoner

Begroting 2008

Begroting 2009

1

1

1




Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 54102 Oudheidkunde/musea Totaal der lasten 54102 Oudheidkunde/musea Totaal der baten Saldo



323

349

350

350

351

341

-

9

9

9

9

9

9 341-

9 341-

323-

9 341-

9 342-

9 332-

Product: Toerisme Product nr.

560.2

Beleidsveld


Beschrijving

Het voeren van toeristisch-recreatief beleid voor inwoners en bezoekers van de gemeente Heusden. Dit beleid is vastgesteld in het beleids- en actieplan “Recreatie en toerisme in de gemeente Heusden 2004 - 2010” en het “Sociaal-Economisch Plan 2007-2011” (SEP). Er wordt uitvoering gegeven aan dit beleid door het realiseren, faciliteren en coördineren van projecten in het kader van deze beleidsplannen en initiatieven van ondernemers. Tevens wordt het Heusdens Buro voor Toerisme gesubsidieerd voor het uitvoeren van projecten en het gezamenlijk halen van de beleidsdoelen.

Doelstelling

De gemeente Heusden telt een keur aan toeristische bezienswaardigheden met als belangrijke trekpleisters Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en de Vesting Heusden. In het SEP zijn de volgende beleidslijnen als speerpunt vastgesteld: - Stimuleren van de uitbreiding van (onderscheidend en hoogwaardige) verblijfsrecreatieve voorzieningen. - Behoud van de cultuurhistorische waarde als randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van toerisme. - Samenhang in het toeristisch aanbod door het stimuleren van samenwerking en ondernemerschap in toerisme en recreatie. - Imago-verbetering van de gemeente als hoogwaardige toeristische trekpleister (HBT). - Doorontwikkeling van het toeristisch-recreatief product Heusden (in kwantitatieve, maar met name kwalitatieve zin). - Innovaties in de sector stimuleren door kruisbestuiving met andere sectoren en het ingaan op nieuwe trends. De doelen zoals beschreven in het beleids- en actieplan “Recreatie en toerisme in de gemeente Heusden 2004 - 2010” hebben als doel: - de kwalitatieve uitbouw voor de inwoners van de gemeente (verbreding). - Verbetering van het economisch perspectief door: o Het verlengen van de verblijfsduur van de toerist (waar mogelijk meerdaags); o Het verhogen van de bestedingen door de toerist; o Spreiding van recreatie en toerisme door de tijd en over de gemeente.

Taakstelling

−

Onderhouden van contact met klanten: ondernemers en instellingen die actief zijn in de toeristisch-recreatieve sector en hierbij meedenken bij initiatieven uit de sector.

− −

Advisering over voorzieningen op het gebied van recreatie en toerisme. Uitvoeren, faciliteren en coördineren van projecten in het kader van het beleids- en actieplan “Recreatie en toerisme in de gemeente Heusden 2004 – 2010” en het “Sociaal Economisch Plan 2007-2011”. Het d.m.v. subsidiëring ondersteunen van de activiteiten van het ‘Heusdens Buro voor Toerisme’ Faciliteren exploitatie bezoekerscentrum Heusden. Bezoekersmanagement Vesting Heusden Uitvoeren activiteiten in het kader van een duurzame toeristische-recreatieve ontwikkeling van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Participeren in overleggen in de regio ‘’s-Hertogenbosch en de Midden-Brabant (ROM).

− − − − − Kwaliteitseisen output

Zorgdragen voor voldoende draagvlak bij bewoners/ recreatief, toeristisch bedrijfsleven/ regio Uitvoeren conform het beleids- en actieplan recreatie/toerisme gemeente Heusden 2004 – 2010, het Sociaal Economisch Plan 2009-2011 en passend binnen vastgestelde richtlijnen en wettelijke kaders.

Prestaties

Omschrijving Toeristische folderposten (incl. HBT) Aantal overnachtingsaccommodaties Beleidsondersteunende projecten

Rekening 2007

Begroting 2008 3 2

3 25 1

Begroting 2009 5 25 3

Kengetallen

Rekening 2007

Omschrijving

Begroting 2008

Begroting 2009

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 56007 Toerisme

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 907 526 1.064


Totaal der lasten

526

1.064

907

902

914

875

56007 Toerisme

209

208

197

197

197

197


209 318-

208 856-

197 710-

197 704-

197 716-

197 678-

Product: Overige recreatieve voorzieningen Product nr.

580

Beleidsveld


Beschrijving

Het ontwikkelen, instandhouden en beheren van multifunctionele accommodaties t.b.v. sociaalculturele activiteiten, met name de accommodatie “De Voorste Venne”. Het aanleggen en onderhouden van voorzieningen op speelterreinen.

Doelstelling

Het leveren van een bijdrage aan het culturele, sociale en recreatieve samenlevingspatroon. Het verschaffen van huisvesting aan diverse organisaties op cultureel, sociaal en recreatief gebied, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan een gevarieerd samenlevingspatroon.

Taakstelling

Het subsidiëren van de multifunctionele accommodatie "De Voorste Venne" met als doelstelling het verschaffen van huisvesting aan maatschappelijke en sociaal-culturele organisaties en het mede zorgdragen voor een breed voorzieningenniveau op sociaal-cultureel terrein. Advisering over en uitvoering geven aan het beleid, beheer en onderhoud van voorzieningen op speelterreinen.


Zorg dragen voor een adequaat groot en klein onderhoud van de speelvoorzieningen. Realiseren optimale bezettingsgraad, zo veel mogelijk gerelateerd aan de wensen en behoeften van de inwoners van de gemeente Heusden.

Prestaties

Omschrijving Aantal professionele voorstellingen Aantal amateur voorstellingen Vaste huurders Aantal bezoekers professionele voorstellingen Aantal bezoekers amateur voorstellingen Speelterreinen: Aankoop en plaatsing nieuw speel- en spelvoorzieningen Gehonoreerde verzoeken m.b.t. plaatsen van speel- en spelvoorzieningen Onderhoudsinspecties

Kengetallen

Rekening 2007 50 55 10 6.200 8.100 125

Begroting 2008 30 28 11 6.200 8.100 125

Begroting 2009 40 20 11 7.300 7.000 125

4

7

5

1 12

1 12

1 12

Rekening 2007

Omschrijving Gemiddeld aantal bezoekers per professionele voorstelling per amateur voorstelling

Begroting 2008

124 147

Begroting 2009

206 289

183 350

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 58001 De Voorste Venne 58002 Mediabeleid 58003 Speelterreinen Totaal der lasten 58001 De Voorste Venne Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 261 380 396 89 21 38 122 112 130


513

563

472

574

635

863

79

76

78

78

78

78

79 434-

76 487-

78 394-

78 496-

78 557-

78 785-

Product: Sport Product nr.

530

Beleidsveld

9, Sport

Beschrijving

Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot de sport in het algemeen en het beheer van binnen- en buitensportaccommodaties en zwembaden. Het subsidiëren van sportverenigingen ter stimulering van sport in verenigingsverband op basis van de vastgestelde subsidie- en accommodatienota.

Doelstelling

De gemeente Heusden voert een actief beleid dat zich richt op het scheppen van voorwaarden waardoor de inwoners naar eigen keuze en overeenkomstig hun aanleg en mogelijkheden op verantwoorde wijze sport en recreatiesport kunnen bedrijven.

Taakstelling

Het beheren en exploiteren van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties: Op het gebied van sportstimulering zal Sportkompas uitgebreid worden voor de hele gemeente. Het subsidiëren van de gemeentelijke sportverenigingen ter stimulering van de jeugdsportbeoefening.


Subsidiëring op grond van de nieuwe subsidieverordening Voldoen aan de: Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden Normen N.O.C.*N.S.F

Prestaties

Omschrijving Gesubsidieerde jeugdsporters Gesubsidieerde verenigingen Sportverenigingen Zwembaden Sporthallen Sportzalen/gymnastieklokalen Tennisbanen Wielerbanen IJsbanen Recreatieve bezoekers zwembad het Run Recreatieve bezoekers zwembad Die Heygrave Bezoekers doelgroep zwemmen Die Heygrave Zwemlessen

Kengetallen

Omschrijving Netto-kosten per inwoner Bezettingsgraad sporthallen: - overdag - avond - weekend Bezettingsgraad sportzalen: - overdag - avond - weekend Nettokosten zwembaden per bezoeker Kostendekkingspercentage per product: - sportbeoefening - zwembaden - sporthallen - sportzalen/gymnastiekzalen

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

4.900 37 128 2 2 5 13 1 2 51.658 27.448 24.023 25.093

Ca 4900 38 168 2 2 5 13 1 2 86.000 25.000 26.000 25.000

4.900 37 138 2 2 5 13 1 2 86.000 25.000 26.000 25.000

Rekening 2007 € 52,79



71 % 85 % 72 %

65 % 85 % 70 %

65 % 85 % 70 %

66 % 86 % 63 % € 13,98

65 % 85 % 60 % € 7,09

65 % 85 % 60 % € 8,22

5% 37 % 37 % 46 %

2% 39 % 37 % 54 %

2% 39 % 37 % 54 %

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 53001 53002 53003 53004 53005

Sportbeoefening/-bevordering Zwembaden Sporthallen Sportzalen/gymnastiekzalen Openlucht sportaccommodaties

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 738 681 754 2.084 1.754 1.872 1.286 352 384 236 279 280 44 157 231

Meerjarenraming 2010 2011 2012 741 741 738 1.873 1.831 1.811 1.289 4.287 284 390 295 267 41 40 38

Totaal der lasten

3.224

3.522

4.388

4.334

7.195

3.137

53001 53002 53003 53004 53005

33 1.075 130 129 12

13 723 144 125 12

7 753 146 128 12

7 753 146 124 12

7 753 146 119 12

7 753 146 119 12

1.379 1.845-

1.017 2.505-

1.047 3.341-

1.042 3.292-

1.038 6.157-

1.038 2.100-

Sportbeoefening/-bevordering Zwembaden Sporthallen Sportzalen/gymnastiekzalen Openlucht sportaccommodaties


Product: Groene sportvelden en terreinen Product nr.

531

Beleidsveld

9, Sport

Beschrijving

Het beheer en de ontwikkeling van buitensportaccommodaties. Het voeren van een eenduidig tarieven beleid voor de verhuur van de gemeentelijke buitensportaccommodaties aan de diverse sportverenigingen.

Doelstelling

Het ontwikkelen en instandhouden van de gemeentelijke buitensportaccommodaties, zodat inwoners de mogelijkheid hebben om op een verantwoorde wijze (recreatie)sport te bedrijven.

Taakstelling

Beheren en exploiteren van de gemeentelijke buitensportaccommodaties / sportparken: Sportparken RKDVC, Elshout, FC Drunen, Avanti, Herpt, Heusden, Nieuwkuijk, De Hoge Heide, Haarsteeg, De Schroef en Wielerbaan De Heuvelen.


Subsidiëring op grond van de nieuwe subsidieverordening Voldoen aan de: Normen N.O.C.*N.S.F

Prestaties

Omschrijving Sportparken Sportvelden

Kengetallen

Omschrijving Nettokosten per inwoner

Rekening 2007 11 44


Begroting 2009




Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 53101 Openlucht sportaccommodaties

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 1.263 940 1.168


Totaal der lasten

940

1.168

1.263

1.203

1.174

1.153

53101 Openlucht sportaccommodaties

637

718

663

663

663

663


637 303-

718 450-

663 600-

663 540-

663 511-

663 490-

Product: Vesting Heusden Product nr.

541.3

Beleidsveld

10, Beheer groen en vesting Heusden

Beschrijving

Het duurzaam in stand houden van gemeentelijke eigendommen en de openbare ruimte binnen de vesting Heusden. Voor het onderhoud van de wegen wordt verwezen naar product 210; voor verkeer en vervoer wordt verwezen naar product 211; voor het onderhoud aan de riolering wordt verwezen naar product 722 en voor het onderhoud aan het openbaar groen wordt verwezen naar product 560.

Doelstelling

Het behouden van de monumentale uitstraling van de vesting Heusden.

Taakstelling

Het verhuren en onderhouden van de gemeentelijke eigendommen en het onderhouden van de wegen, riolering en openbaar groen binnen de vesting Heusden.

Prestaties

Omschrijving Onderhoud gemeentelijke gebouwen (aantal) Onderhoud wegen (m2) Onderhoud groenvoorzieningen (m2)

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2007 33 106.000 842.000

Begroting 2008 33 106.000 842.000

Begroting 2009 33 106.000 842.000

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 54103 Vesting Heusden Totaal der lasten 54103 Vesting Heusden Totaal der baten Saldo



493

650

557

535

527

824

56

57

60

60

60

60

57 593-

60 497-

60 475-

60 467-

60 764-

56 436-

Product: Groen en recreatie Product nr.

560.1

Beleidsveld

10, Beheer groen en Vesting Heusden

Beschrijving

Groen en water: het duurzaam in stand houden van de openbare ruimte binnen de gemeente waar het water en het openbaar groen deel van uitmaken. Middels het opstellen en actualiseren van beleidsplannen wordt richting gegeven aan de kwaliteit hiervan. Het beleid wordt geconcretiseerd in de vorm van beheerplannen en bestekken. Recreatie: het bieden van mogelijkheden met betrekking tot recreatie en ontspanning in de openlucht. Tevens ondersteuning en stimulering van activiteiten met betrekking tot de bescherming van natuur en landschap.

Doelstelling

Waarborgen van de kwaliteit van het openbare groen en het watersyteem en de waterketen gerelateerd aan de functies die deze moeten vervullen en aan de eisen die de omgeving hieraan stelt. Het ontwikkelen/implementeren van uniforme beheermethodieken en – instrumenten om de bestaande kwaliteit te handhaven en waar mogelijk/nodig op een hoger niveau te brengen. Verbetering van de leefbaarheid door middel van handhaving dan wel verbeteringen aan de recreatieve en toeristische voorzieningen. Handhaving van de waterkwaliteit en de doorstromingsmogelijkheden van de waterlopen. Verbetering dan wel handhaving van de kwaliteit van natuur en landschap. Het ontwikkelen/implementeren van beleid om deze kwaliteit te kunnen waarborgen.

Taakstelling

Ondersteuning en stimulering van activiteiten met betrekking tot de bescherming van natuur en landschap. Dit gebeurt door deel te nemen in projecten van de gemeente Heusden en derden. Voorbeelden zijn de Corridorstudie, HOWABO, Groene Delta en het initiatief tot het opzetten van ecologische verbinding tussen de Belgische grens en de Maas. Beheer en onderhoud van het openbaar groen conform het groenbeheerplan. Het groenbeheersysteem moet nog worden aangepast. Werken met en implementeren van het groenbeleidsplan voor groenvoorzieningen binnen de bebouwde kom in 2009 en verder. Bermen en sloten zullen onderhouden worden conform de uitgangspunten van de bermennotitie. Voor een juiste basisregistratie vastgoed en een effectief beheer van de openbare ruimte heeft de gemeente op dit moment de beschikking over een aantal beheersystemen en digitale kaarten. Voor een integrale benadering van het beheer van de openbare ruimte is het van belang dat alle systemen met elkaar kunnen communiceren. In 2008 zulllen de beheersystemen actueel en operationeel zijn. Hierna zullen de systemen “up to date” gehouden moeten worden door een adequaat mutatiebeheer. In november van 2008 zal de gemeenteraad het waterplan Heusden vaststellen. Het waterplan bevat een lange termijnvisie en een uitvoeringsprogramma voor de korte en middellange termijn. Hiermee wordt vanaf 2008 invulling gegeven aan de volgende doelen: − Integratie van water in ruimtelijke ordeningsprocessen (water als ordenend principe). - Duurzame inpassing en duurzaam beheer van de waterketen in het stedelijk en landelijk gebied waarbij in het landelijk gebied een hoofdrol is weggelegd bij het waterschap.

Taakstelling

− − − −

Borgen van de inspanningsverplichting tot afkoppelen van hemelwater. Duurzame inrichting en beheer van (stedelijk) grondwater en oppervlaktewater en waterbodems. Integratie en bevordering van samenwerking van de verschillende beheerprocessen in de openbare ruimte die invloed hebben op het grond en oppervlaktewater. Aansluiten en invulling geven aan overkoepelend beleid en regelgeving zoals de Europese Kaderrichtlijn Water.

Het organiseren en coördineren van kwalitatief goede kermissen. Het faciliteren van volksfeesten en festiviteiten door middel van: − het instandhouden van een evenemententerrein in Drunen − het plaatsen en beschikbaar stellen van gemeentelijke materialen zoals dranghekken e.d. − het plaatsen van kerstbomen in de diverse kernen Kwaliteitseisen output

Het beheer en onderhoud van de diverse onderdelen van het product groen en recreatie uitvoeren conform de in de diverse beleids- en beheersplannen vastgestelde richtlijnen, en binnen de wettelijke kaders. Aan de huidige beeldkwaliteit van de beplantingen zijn concessies gedaan om te kunnen voldoen aan de uitgangspunten uit van de ombuigingen. Hierbij is gekozen om maximaal gebruik te maken van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Binnen afgekoppelde gebieden wordt geen gebruik gemaakt van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.

Prestaties

Omschrijving Openbaar groen (ha) Bermen (ha) Sloten (km) Kermissen (aantal) Evenemententerrein

Kengetallen

Omschrijving

Oppervlakte openbaar groen (m²) per inwoner Oppervlakte openbaar groen (m²) per woonruimte Kosten openbaar groen per inwoner Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 56001 56002 56003 56005 56006

Natuur en landschap Openbaar groen Vijvers Kermissen Overige openluchtrecreatie

Totaal der lasten 56001 56002 56003 56004 56005

Natuur en landschap Openbaar groen Vijvers Volkstuinen Kermissen


Rekening 2007 243 89 161 7 1

Begroting 2008 243 89 161 7 1

Begroting 2009 243 89 161 7 1

Rekening 2007 56 147 € 64,09

Begroting 2008 56 147 € 67,63

Begroting 2009 56 147 € 79,21

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 90 28 137 3.318 2.851 2.798 14 10 20 10 26 14 42 32 4

Meerjarenraming 2010 2011 2012 90 90 55 3.618 3.408 3.408 14 14 14 10 10 10 42 42 42

2.948

2.973

3.476

3.775

3.565

3.530

147 2 2 40

13 9 2 2 40

13 6 2 2 40

13 6 2 2 40

13 6 2 2 40

13 6 2 2 40

65 2.908-

62 3.414-

190 2.757-

62 3.714-

62 3.503-

62 3.468-

Product: Inkomensvoorziening Product nr.

610

Beleidsveld

11, Werk en inkomen

Beschrijving

Het betreft hier met name de uitvoering door de ISD van de Wet werk en bijstand (WWB) en Bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz).

Doelstelling

Het bieden van een (tijdelijke) inkomensgarantie door uitvoering van wetten en regelingen. Daarnaast het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van sociale zekerheidswetten. Tenslotte het bewaken van de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen.

Taakstelling

Deze taak is in het kader van de gemeenschappelijke regeling ‘Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden Langstraat (ISD) opgedragen aan deze dienst.


Deze worden in de wet en door aanvullend (beleid) door de gemeenten bepaald.

Prestaties

Omschrijving

Kengetallen

Omschrijving

Middels een verslag wordt jaarlijks zowel intern als extern verantwoording afgelegd.

Bedrag per inwoner

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Rekening 2007 € 41,68



Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 61001 Uitkeringen (uitvoeringskosten ISD) 61002 Inkomensondersteuning 61006 ISD

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 1.860 1.793 1.843 35 6.156 6.140 6.156

Meerjarenraming 2010 2011 2012 1.860 1.837 1.837 6.156 6.156 6.156

Totaal der lasten

7.933

8.034

8.016

8.016

7.993

7.993

61006 ISD

6.140

6.156

6.156

6.156

6.156

6.156


6.140 1.793-

6.156 1.878-

6.156 1.860-

6.156 1.860-

6.156 1.837-

6.156 1.837-

Product: Werkgelegenheid Product nr.

611

Beleidsveld

11, Werk en inkomen

Beschrijving

Het voeren van een arbeidsmarktbeleid gericht op het zo snel en blijvend mogelijk opheffen van de afhankelijkheid van een uitkering door uitkeringsgerechtigden. Het betreft hier met name de uitvoering van het reintegratiebeleid op basis van de Wet Werk en Bijstand (WWB) door de ISD en de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) door het WML.

Doelstelling

Het faciliteren en bevorderen van uitstroom uit de uitkering naar betaalde, gesubsidieerde of onbetaalde arbeid door de inzet van alle beschikbare instrumenten.

Taakstelling

Deze taak is in het kader van de gemeenschappelijke regeling ‘Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden Langstraat (ISD)’ en de gemeenschappelijke regeling “Dienst werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat” (WML) opgedragen aan deze diensten.


Deze worden in de wet bepaald en aanvullend (beleid) door de gemeenten.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Middels een verslag wordt jaarlijks zowel intern als extern verantwoording afgelegd.



2008

2009


2011

2012

61101 Gesubsidieerde arbeid (Weener-groep)

94

69

5.015

5.015

5.015

5.015

Totaal der lasten

94

69

5.015

5.015

5.015

5.015

-

-

4.955

4.955

4.955

4.955

94-

69-

4.955 60-

4.955 60-

4.955 60-

4.955 60-

61101 Gesubsidieerde arbeid Totaal der baten Saldo

Product: Gemeentelijk Minimabeleid Product nr.

614

Beleidsveld

11, Werk en inkomen

Beschrijving

Bijzondere bijstand Kwijtscheldingen belastingen en leges Bijdrage in kosten van abonnementen musea, sportverenigingen e.d. in het kader van het minimabeleid (Welzijnsfonds)

Doelstelling

Het verlenen van inkomensondersteuning aan inwoners met een minimum inkomen door het verlenen van bijzondere bijstand (periodiek en incidenteel); kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en belastingen; bevorderen van deelname aan maatschappelijke activiteiten. Middels preventieve activiteiten wordt ernaar gestreefd het verlenen van inkomensondersteuning te beperken.

Taakstelling

Inkomensondersteuning aan minima door het verlenen van bijzondere bijstand (periodiek en incidenteel), kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en belastingen, compensatie van woonkosten en het bevorderen van deelname aan maatschappelijke activiteiten.


Deze worden in de wet of regeling bepaald en aanvullend (beleid) door de gemeenten (ISD). Middels een verslag wordt jaarlijks zowel intern als extern verantwoording afgelegd.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007

Aanvragen Bijzondere Bijstand Aantal verzoeken kwijtschelding Verzoeken tot kwijtschelding OZB Verzoeken tot kwijtschelding hondenbelasting Verzoeken tot kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrecht Aanvragen welzijnsfonds Kengetallen

Begroting 2008 500

Begroting 2009 500

n.v.t. 59 386

425 55 425

450 75 450

387

400

400

Rekening 2007

Omschrijving

Begroting 2008

Begroting 2009

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 61401 Inkomensondersteuning Totaal der lasten



451

523

543

543

543

543

451-

523-

543-

543-

543-

543-

61401 Inkomensondersteuning Totaal der baten Saldo

Product: Maatschappelijke begeleiding en advies Product nr.

620

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Het subsidiëren van de activiteiten van een regionale instelling voor algemeen maatschappelijk werk.

Doelstelling

Het helpen van mensen bij het oplossen van persoonlijke en maatschappelijke problemen en tevens te streven naar de verandering van maatschappelijke situaties die problemen veroorzaken.

Taakstelling

Het subsidiëren van een regionale instelling voor algemeen maatschappelijk werk (Stichting Juvans) ten behoeve van, onder meer: - preventie - hulpverlening bij psychosociale problemen; - het verschaffen van informatie en advies; - het signaleren van probleemveroorzakende omstandigheden. Het verlenen van een beperkt subsidiebedrag aan een drietal instellingen ten behoeve van het realiseren van hun ideële doelstelling. Het op basis van een bijdrage per inwoner subsidiëren van de Stichting Slachtofferhulp ‘s-Hertogenbosch ten behoeve van het adviseren en begeleiden van slachtoffers van geweldsdelicten. Het uitvoering geven aan wonen met zorg als onderdeel van de WMO.


Maatschappelijke dienstverlening afgestemd op de regionale en locale gemeentelijke wensen. Maatschappelijke dienstverlening conform de VOG-normen (koepelorganisatie maatschappelijke instellingen). 24-uurs bereikbaarheid bij crisissituaties.

Prestaties

Omschrijving Aantal cliënten

Kengetallen

Omschrijving Gemeentelijk subsidie per inwoner voor maatschappelijk werk Stichting Juvans Idem voor slachtofferhulp Verhouding uitvoerende fte’s Amw ten opzichte van inwoneraantal Bereik onder bevolking

Rekening 2007 502

Begroting 2008 530

Begroting 2009 530

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

€ 15,04

€ 11,50 € 0,20

€ 12,27 € 0,20

1 : 6.901 1,3%

1 : 6.896 1,2 %


Uitvoering schuldhulpverlening Zorg voor verblijfsgerechtigden Maatschappelijk werk Subsidieregelingen WMO

Totaal der lasten

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 85 73 72 5 588 525 550 112 43 112


647

734

785

785

785

785

647-

734-

785-

785-

785-

785-

62002 Uitvoering schuldhulpverlening Totaal der baten Saldo

Product: Integratiebeleid/Vreemdelingen Product nr.

621

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Uitvoering van het vastgestelde beleid met betrekking tot de wet Inburgering (WI), opvang en begeleiding van vluchtelingen, huisvesten van statushouders.

Doelstelling

Bevorderen van de integratiemogelijkheden voor nieuwkomers, vluchtelingen en migranten.

Taakstelling

Taken gemeente WI: informeren, handhaven en faciliteren van inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen. Huisvesten en maatschappelijke opvang van statushouders volgens door het rijk vastgestelde huisvestingstaakstelling. Bevorderen van de integratiemogelijkheden.


Voor de uitvoering van de WI worden prestatieafspraken gemaakt met het Rijk. O.b.v. deze afspraken vindt bevoorschotting plaats. Afrekening op basis van afgegeven beschikkingen en aantal personen die het inburgeringsexamen hebben afgelegd. Uitvoering van de trajecten d.m.v. prstatieafspraken met de ISD en conform het bestek met de diverse trajectaanbieders.

Prestaties

Omschrijving Inburgeringstrajecten Migrantenorganisaties Vluchtelingen

Rekening 2007 27 1 60



26 13

15 29

15 30

Taakstelling huisvesting regulier Taakstelling huisvesting pardon

Kengetallen

Rekening 2007

Omschrijving

Begroting 2008

Begroting 2009




62101 Integratie minderheden/Inburgering nieuwkomers 62102 Zorg v. verblijfsgerechtigden

431 4

412 0

418 0

418 0

418 0

418 0

Totaal der lasten

435

412

418

418

418

418

62101 Integratie minderheden/Inburgering nieuwkomers 62102 Zorg v. verblijfsgerechtigden

358 0

366 -

363 -

363 -

363 -

363 -


358 77-

366 46-

363 55-

363 55-

363 55-

363 55-

Product: Wet Maatschappelijke Ondersteuning Product nr.

622

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Het verlenen van individuele voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.

Doelstelling

Door individueel te verlenen voorzieningen invulling geven aan het compensatiebeginsel uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en op deze wijze bijdragen aan een volwaardige deelname aan de samenleving van hulpbehoevende burgers. Het zordragen voor huishoudelijke voorzieningen.

Taakstelling

Uitvoering geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning zoals vastgelegd in de Wet, de gemeentelijke verordening Maatschappelijke Ondersteuning en het gemeentelijk Wmo-besluit.


Deze worden in de wet, in de regeling of in de beleidsambities van de gemeente zelf bepaald. De kwaliteitseisen worden vastgelegd in de bestekken t.b.v. de Europese aanbesteding Hulp bij het huishouden en voormalige Wvg-voorzieningen en in het beleidsplan WMO. Middels een verslag wordt jaarlijks zowel intern als extern verantwoording afgelegd.

Prestaties

Omschrijving Huishoudelijke voorzieningen

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2007 649

Begroting 2008 650

Begroting 2009 650

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 62201 WMO, huishoudelijke verzorging Totaal der lasten 62201 WMO, huishoudelijke verzorging Totaal der baten Saldo



3.209

2.633

2.836

2.836

2.836

2.836

272

-

-

-

-

-

272 2.937-

2.633-

2.836-

2.836-

2.836-

2.836-

Product: Sociaal-cultureel werk Product nr.

630

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Jeugd en Jongerenpreventie Het aanbieden van projecten en voorzieningen, mede als onderdeel van preventief jeugdbeleid; Het voorbereiden en uitvoeren van het beleid met betrekking tot de opvang van kinderen van 0 tot 16 jaar, waaronder het peuterspeelzaalwerk en jongereninitiatief “de Kern”; Jeugdparticipatie; Het betrekken van jongeren bij (het jeugd- en jongerenbeleid van) de gemeente; Zorgdragen voor recreatieve en sociaal-culturele activiteiten voor jeugd en jongeren en deze door middel van subsidie mogelijk maken.

Doelstelling

Jongerenbeleid − Jeugd en jongeren een vrijetijdsbesteding bieden; − (Mogelijke) overlast van jeugd en jongeren voorkomen; − Voorzien in de behoefte aan opvang voor alle leeftijden; − In kunnen spelen op de wensen en behoeften van jongeren; − Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan preventief jeugd en jongerenbeleid.

Taakstelling

De continuering van de ambulante jeugdhulpverlening als onderdeel van preventief jeugdbeleid. Het subsidiëren van het jongerenwerk en jongerenorganisaties. Het beheer en instandhouden van accommodaties voor jeugd- en jongerenwerk.


Continuïteit in het activiteitenaanbod Goede toegankelijkheid van de voorzieningen Samenhangend aanbod, geen overlappingen

Prestaties

Omschrijving Budgetsubsidie Te subsidiëren instellingen: - Jeugdverenigingen (scouting, KPJ e.d.) - Jeugdorganisaties (Utopia, Culture Wave e.d.) - Jeugdvakantievreugd - Jeugdnatuurwacht - Speel-o-theken - Gemeentelijke accommodaties voor jeugdwerk - Tienerproject, aantal plaatsen

Kengetallen

Omschrijving Netto kosten per inwoner jeugd- en jongerenwerk Netto kosten per inwoner voor sociaal-cultureel werk

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

1

1

1

10 5 8 0 2 3 0

10 5 8 2 3

9 5 8 2 3 -

Rekening 2007 € 6,30 € 27,40

Begroting 2008 € 7,29 € 29,48

Begroting 2009 € 7,67 € 34,67

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 63001 Sociaal cultureel werk 63002 Jeugd- en jongerenwerk Totaal der lasten 63001 Sociaal cultureel werk 63002 Jeugd- en jongerenwerk Totaal der baten Saldo



1.657

1.785

2.000

1.967

1.935

1.879

132 75

136 58

140 35

140 35

140 35

140 35

207 1.450-

194 1.591-

175 1.825-

175 1.792-

175 1.760-

175 1.704-

Product: Ouderenbeleid Product nr.

641

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Ouderenbeleid Voorbereiding, uitvoering en subsidiëring van het ouderenbeleid.

Doelstelling

Het scheppen van voorwaarden (waaronder het creëren en instandhouden van voorzieningen) die stimuleren dat ouderen binnen hun eigen omgeving zoveel en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. Ondersteuning en uitvoering sociaal cultureel ouderenwerk. Ondersteuning mantelzorg Deze voorzieningen zijn aanvullend op voorzieningen van de eerstelijnszorg, sociaal cultureel werk, vrijwilligerswerk en maatschappelijke dienstverlening. Komen tot een afgewogen en verantwoord zorgaanbod.

Taakstelling

Het door middel van de subsidiëring van de verschillende instellingen voor ouderenwerk creëren van aanvullende voorzieningen die ouderen in staat moeten stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Het zorgdragen voor een goede inhoudelijke afstemming tussen de werkzaamheden van het CIZ, de Stg. Modus en die van het gemeentelijke Loket Maatschappelijke Ondersteuning.


Samenhangend aanbod, geen overlappingen Maaltijdvoorziening op basis van E.U.-normen Een positieve indicatie moet uitmonden in zorg op maat.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007

Projecten flankerend ouderenbeleid Budgetsubsidie Subsidiebeschikking Aantal deelnemers aan maaltijdvoorziening Kengetallen

Begroting 2008

3 1 11 185 Rekening 2007

Omschrijving Gemeentelijk kosten per inwoner voor ouderenwerk

Begroting 2009

3 1 11 190

3 1 11 190

Begroting 2008

€ 8,41

Begroting 2009

€ 8,62

€ 9,30

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 64101 Ouderenbeleid Totaal der lasten 64101 Ouderenbeleid Totaal der baten Saldo



321

372

401

393

398

393

9

-

-

-

-

-

372-

401-

393-

398-

393-

9 312-

Product: Kinderdagopvang Product nr.

650

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Het voorbereiden en uitvoeren van het beleid met betrekking tot de opvang van kinderen van 0 tot en met 12 jaar, waaronder het peuterspeelzaalwerk en de kinderdagopvang.

Doelstelling

Het opvangen van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar via de verschillende vormen van dagopvang binnen de gemeente Heusden. Te weten: peuterspeelzalen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau.

Taakstelling

Uitvoering peuterspeelzaalbeleid, inclusief subsidiering peuterspeelzalen, bijhouden register kinderopvang en toezicht houden op en handhaven van de kwaliteit van de kinderopvang bij kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen.


Voldoende en divers aanbod voor verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën. Voldoen aan de gestelde eisen in de Beleidsregels kwaliteit Kinderopvang en de Wet kinderopvang.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007

- Peuterspeelzalen - Kinderopvang instellingen Kindplaatsen: - plaatsen kinderopvang - bezette plaatsen peuterspeelzaal - plaatsen buitenschoolse opvang - gesubsidieerde peuterspeelzalen Kengetallen

6 7

Begroting 2008 6 8

Begroting 2009 5 7

325 569 495 6

300 570 500 6

330 515 505 5

Rekening 2007

Omschrijving

Begroting 2008

Begroting 2009

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 65001 Kinderopvang&peuterspeelzaalw. Totaal der lasten 65001 Kinderopvang&peuterspeelzaalw. Totaal der baten Saldo



428

496

731

503

487

531

49

49

50

50

50

50

49 446-

50 681-

50 453-

50 436-

50 481-

49 379-

Product: Voorzieningen gehandicapten Product nr.

652

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Het betreft het vormgeven van beleid van de gemeente voor de inwoners die belemmeringen ondervinden bij het zich verplaatsen (verstrekken van hulpmiddelen), bij het vervoer (deeltaxi / eigen vervoer) en bij het wonen (aanpassen van de woning). Het geheel in het kader van de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg).

Doelstelling

Inhoud geven aan de zorgplicht, zoals deze aan de gemeente is opgedragen in de Wvg: wegnemen of verminderen van de (ergonomische) beperkingen die men ondervindt.

Taakstelling

Uitvoering wet voorzieningen gehandicapten (WVG) Het realiseren van woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen (hulpmiddelen). Conform het vastgestelde beleid in het kader van de WMO


Deze worden in de wet of regeling bepaald of door de beleidsambities van de gemeente zelf. De kwaliteitseisen worden vastgelegd in het beleidsplan van het team OWZ (Onderwijs, Welzijn en Zorg). Middels een verslag wordt jaarlijks zowel intern als extern verantwoording afgelegd.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007

Wet Voorzieningen Gehandicapten: Aantal aanvragen voor: - Woonvoorzieningen (totaal) < € 20.420,> € 20.420,- Vervoersvoorzieningen - Rolstoelen (aantal personen die gebruik maken van hulpmiddelen in de vorm van rolstoelen e.d.) Kengetallen

Begroting 2009

263 262 1 413

250 250

275 275

385

450

223

225

225

Rekening 2007

Omschrijving

Begroting 2008

Begroting 2008

Begroting 2009

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 65201 Uitv.Wet Voorz.Gehandicapten Totaal der lasten 65201 Uitv.Wet Voorz.Gehandicapten Totaal der baten Saldo



3.008

2.814

3.047

3.047

3.047

3.047

365

70

65

65

65

65

70 2.745-

65 2.982-

365 2.643-

65 2.982-

65 2.982-

65 2.982-

Product: Openbare Gezondheidszorg Product nr.

714

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Het aansturen en instandhouden van een Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) en een Regionale Ambulancevoorziening conform de bepalingen hieromtrent in de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) en de Wet ambulancevervoer (Wav).

Doelstelling

Het realiseren en/of instandhouden van een zo hoog mogelijk gezondheidsniveau van de burgers in de gemeente Heusden.

Taakstelling

Door middel van het beschikbaar stellen van geldelijke bijdrage aan de GGD Hart voor Brabant en de RAV Brabant Midden-West-Noord zorgdragen voor de uitvoering van gemeentelijke taken op het gebied van de algemene gezondheidszorg. Het subsidiëren van diverse instellingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg ten behoeve van het realiseren van sociaal-culturele activiteiten voor deze doelgroep.


Uitvoering conform de wettelijke voorschriften uit de Wcpv en de Wav. Het leveren van diensten die de toets van de Kwaliteitswet zorginstellingen kan doorstaan. In geval van levensbedreigende situaties mag de aanrijdtijd van de ambulance de 15 minutengrens in principe niet overschrijden.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2008 2.200 6.000 1.000 35

Begroting 2009 2.200 6.000 1.000 35

Rekening 2007 € 14,40 € 0,69

Begroting 2008 € 14,34 € 2,14

Begroting 2009 € 13,36 € 2,22

78 %

75%

75 %

Oproepen onderzoek baarmoederhalskanker Oproepen onderzoek borstkanker Ambulancevervoer Ambulancevervoer overschrijding in geval van levensbedreigende situaties Kengetallen

Omschrijving Bijdrage per inwoner GGD Hart voor Brabant Bijdrage regionale ambulancevoorziening Gemiddelde participatiegraad bevolkingsonderzoeken

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 71401 Algemene gezondheidszorg 71402 Algemene gezondheidszorg Totaal der lasten 71401 Algemene gezondheidszorg Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 939 759 870 1 1 1

Meerjarenraming 2010 2011 2012 950 929 947 1 1 1

761

871

940

952

930

948

82

16

15

15

15

15

82 679-

16 855-

15 925-

15 936-

15 914-

15 933-

Product: Jeugdgezondheidszorg, uniform deel Product nr.

715

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Zorgdragen voor uitvoering van het uniforme deel van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg. Zoals: - Monitoring en signalering ontwikkeling gezondheid jeugdigen - Plannen en organiseren zorgbehoefte - Screening en vaccinaties - Voorlichting, advies, instructie en begeleiding

Doelstelling

Realiseren integrale jeugdgezondheidszorg voor alle 0 -19 jarigen in de gemeente

Taakstelling

Beschikbaarstellen van financiële middelen aan Thuiszorg Thebe en Thuiszorg regio Den Bosch t.b.v. overeengekomen pakket jeugdgezondheidszorg.


Uitvoering en aantal contactmomenten conform wettelijk basispakket jeugdgezondheidszorg.

Prestaties

Omschrijving Onderzoeken jeugdgezondheidszorg

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2007 1.910

Begroting 2008 1.850


Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 71501 Jeugdgezondheidszorg uniform deel



Totaal der lasten

521

491

494

494

494

494

71501 Jeugdgezondheidszorg uniform deel

521

491

494

494

494

494


521 -

491 -

494 -

494 -

494 -

494 -

Product: Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel Product nr.

716

Beleidsveld

12, Zorg en welzijn

Beschrijving

Zorgdragen voor uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg voor het maatwerk deel . Zoals: - zorgmaatregelen voor jeugdigen, gezinnen, school en buurt; - Plannen en organiseren zorgbehoefte; - Voorlichting, advies, instructie en begeleiding.

Doelstelling

Realiseren integrale jeugdgezondheidszorg voor alle 0-19 jarigen in de gemeente

Taakstelling

Beschikbaarstellen van financiële middelen aan Thuiszorg Thebe en Vivent thuiszorg t.b.v. overeengekomen pakket jeugdgezondheidszorg.


Uitvoering en aantal contactmomenten conform wettelijk basispakket jeugdgezondheidszorg.

Prestaties

Omschrijving Aantal 0 tot 4-jarigen

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2007 1.910



Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 71601 Jeugdgezondheidszorg maatwerk deel



Totaal der lasten

34

34

217

217

217

217

71601 Jeugdgezondheidszorg maatwerk deel

25

-

182

182

182

182


25 8-

34-

182 35-

182 35-

182 35-

182 35-

Product: Afvalverwijdering en -verwerking Product nr.

721

Beleidsveld

13, Milieu en afval

Beschrijving

Het afvalbeleid is gericht op preventie en gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Gescheiden ingezameld huisvuil is immers te hergebruiken als waardevolle grondstof voor nieuwe producten (bijvoorbeeld compost en papier) of kan een tweede leven starten (bijvoorbeeld textiel). Door hergebruik wordt een besparing op primaire grondstoffen gerealiseerd en wordt bijgedragen aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door verbrandingsinstallaties of ruimte voor stortplaatsen. De gemeente heeft de bevoegdheid via de Afvalstoffenverordening of de APV regels te stellen voor de gescheiden inzameling en hoe een fractie moet worden aangeboden. De gemeente kan het gescheiden inzamelen stimuleren door het aanbieden van een hoog serviceniveau. Daarbij moet steeds een economische afweging gemaakt worden tussen kosten en baten van het geboden serviceniveau.

Doelstelling

Het in beleid vertalen van de doelstellingen uit het LAP (Landelijk Afvalbeheer Plan) en het nader vormgeven van beleid ten behoeve van de bevordering van preventie en hergebruik. Aanbieden van een hoogwaardig voorzieningenniveau aan burgers voor het gescheiden aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen (capaciteit). Handhaven van een kwalitatief goed serviceniveau tegen zo laag mogelijke kosten (gelegenheid). Monitoren van behaalde inzamelresultaten en terugkoppeling van beleidsvoornemens en resultaten.

Taakstelling

Uitvoeren van de maatregelen uit het afvalbeheerplan 2004 – 2007, waaronder het behalen van gestelde inzameltaakstellingen. Het opstellen en/of van een nieuw afvalbeheerplan. Het evalueren en uitvoeren van de laatste maatregelen van het project tariefdifferentiatie. Opruimen van zwerfafval (als taak uit het plan van aanpak zwerfafval) en het uitvoeren van zwerfafvalacties. Verkrijgen van inzicht in de samenstelling van het huishoudelijk (rest)afval door registreren en monitoren van de ingezamelde hoeveelheden per afvalstroom. Beheren van de gemeentelijke milieustraat en afsluiten nieuwe contracten voor de inzameling en verwerking afvalstoffen. Uitvoeringsregels-/besluiten vaststellen naar aanleiding van nieuwe afvalstoffenverordening. Het geven van adviezen over de wettelijk verplichte taken inzake de afvalverwijdering en bestuurlijk gekozen afvalinzamelsystemen. Klantgerichte communicatie voor motivatie van gescheiden inzameling (capaciteit en motivatie). Opzetten inzamelstructuur voor kunststof verpakkingsafval. In regionaal verband zoeken naar nieuwe afvalverwerker in verband met het aflopen van verwerkingscontracten.


Voldoen aan wettelijke eisen zoals neergelegd in de Wet Milieubeheer, de Provinciale Milieu Verordening, de Afvalstoffenverordening en de Verordening Afvalstoffenheffing. Realiseren van de (landelijke) doelstellingen voor de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (in kg/inwoner of % van de restfractie) zoals genoemd in het afvalbeheerplan.

Prestaties

Omschrijving Inzameling deelstromen afval(tonnen): - Huishoudelijk restafval - Groente-, Fruit- en Tuinafval - Grof huisvuil - Oud papier en karton - Glas - Klein Chemisch Afval - Asbest

Rekening 2007 9.641 4.853 1.730 3.361 920 58 54

Begroting 2008 7.575 2.660 1.700 3.300 915 65 55

Begroting 2009 7.000 3.200 1.700 3.600 1.000 65 55

Prestaties

Omschrijving - Puin - Houtafval - Metalen - Groenafval(incl.groenonderhoud gemeente) - Veegvuil - RKG-slib - Autobanden - Textiel - Wit- en bruingoed (web) en grijs goed

Kengetallen

Omschrijving Kosten per ophaaladres Kosten per inwoner Kostendekkingspercentage (met inzet egalisatiereserve) - Oud-papier en karton. Kilo’s per inwoner Percentage KCA Kilo’s per inwoner Percentage - Textiel. Kilo’s per inwoner Percentage - Glas. Kilo’s per inwoner Percentage Ingezamelde hoeveelheid GFT ten opzichte van landelijke richtlijnen.

Rekening 2007 707 1.277 n.b. 9.262 666 366 n.b. 252 248

Begroting 2008 1500 2500 110 5.000 500 n.b. n.b. 200 n.b.

Begroting 2009 550 1.000 110 5.000 660 n.b. n.b. 260 350

Rekening 2007 € 267,20 € 103,73

Begroting 2008 € 253,85 € 98,98

Begroting 2009 € 269,35 € 105,61

100 %

100 %

100 %

78 87 % 1,4 70 % 5,8 116 % 21,4 93 % 113: 125

76 84 % 1,5 75 % 4,6 92 % 21 91 % 62:110

84 93 % 1,5 75 % 6,0 120 % 23,2 100,9 % 74:125

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 72101 Afvalbeleid 72102 Afvalstoffenheffing 72103 Afvalinzameling Totaal der lasten 72103 Afvalinzameling Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 911 745 869 49 57 107 3.851 3.960 3.505

Meerjarenraming 2010 2011 2012 911 911 911 49 49 49 3.849 3.834 3.832

4.762

4.481

4.811

4.808

4.794

4.791

300

210

259

259

259

259

210 4.271-

259 4.552-

259 4.549-

259 4.535-

259 4.532-

300 4.462-

Product: Riolering en waterzuivering Product nr.

722

Beleidsveld

13, Milieu en afval

Beschrijving

Het duurzaam in stand houden van de openbare ruimte, waar de riolering onderdeel van uitmaakt binnen de gemeente. Het beleidsplan Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP-3 2004-2009) geeft aan op welke wijze de gemeente haar zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van het binnen de gemeente Heusden vrijkomende afvalwater voor de komende vijf jaren zal gaan invullen. Dit gebeurt o.a. door het opheffen van ongezuiverde lozingen, het terugdringen van vuiluitworp uit de overstorten en het doelmatig beheren en onderhouden van de riolering.

Doelstelling

De doelstellingen, welke zijn opgenomen in het in 2004 vastgestelde GRP 2004-2009, houden in: - dat in 2005 alle projecten voor het terugdringen/beperken van de vuilemissie naar het oppervlaktewater en naar de bodem en het grondwater en de projecten voor het terugdringen van water op straat worden afgerond; - dat alle woningen en bedrijven zijn aangesloten op de riolering danwel zijn voorzien van een IBA-systeem; - dat het beheer en onderhoud van het gehele rioleringssysteem is gestructureerd in een rioolbeheerssysteem. - dat er een nieuw rioolbeheerplan opgesteld wordt. Dit zal eind 2008 gereed zijn - dat het rioleringssysteem voldoet aan de in het GRP vastgestelde kwaliteit. Daar waar mogelijk zal zowel bij nieuwbouw als in bestaande situaties worden bezien of het regenwater kan worden afgekoppeld van de vuilwater-riolering. In 2009 zal het GRP geactualiseerd worden.

Taakstelling

-

-

Kengetallen

De afronding van projecten ter voorkoming van vuilemissie en water op straat in 2005. Gelijktijdig met de uitvoering van civiele en cultuurtechnische projecten de afkoppeling en infiltratie van regenwater bezien. Het opstellen van een rioolbeheersysteem met behulp van Het Geo-informatiesysteem CCT (een integraal werkend groen-, wegen- en rioleringsbeheersysteem). Dit bevordert het integraal beheer van de openbare ruimte. Eind 2005 kunnen de bovengenoemde beheergegevens via één systeem ontsloten worden. Hierdoor wordt de aanwezige informatie efficiënt gebruikt en kunnen diverse plannen beter op elkaar afgestemd worden. Het opstellen van een nieuw rioolbeheerplan dat eind 2005 klaar zal zijn en ter goedkeuring aangeboden kan worden.

Omschrijving Kosten groot onderhoud rioolgemalen per stuk Kosten groot onderhoud drukrioolgemalen, per stuk Kosten reinigen riolen tot 600 mm per m1 excl. toezicht Kosten inspectie riolen per m1 excl.toezicht

Rekening 2007 € 252,00

Begroting 2008 € 250,00

Begroting 2009 € 250,00

€ 60,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 1,32 € 1,93

€ 1,30 € 1,90

€ 1,30 € 1,90

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 72201 Rioolbeheer 72202 Rioolrechten Totaal der lasten 72201 Rioolbeheer Totaal der baten Saldo



2.441

2.566

2.783

2.877

2.850

2.956

10

176

119

169

181

196

176 2.389-

119 2.664-

169 2.709-

181 2.670-

196 2.760-

10 2.431-

Product: Milieubeheer Product nr.

723

Beleidsveld

13, Milieu en afval

Beschrijving

Het bevorderen en handhaven van een goed woon-, werken leefmilieu. Het stimuleren van de bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van natuur en milieu.

Doelstelling

Het minimaliseren van de milieubelasting en het streven naar een duurzame ontwikkeling op het gebied van: - vergunningverlening aan en toezicht houden op bedrijven - energiebeleid en –beheer - geluidbeleid - bodembeheer en handhaving Besluit bodemkwaliteit - natuur- en milieueducatie - gemeentelijke interne milieuzorg - bestrijding overlast honden - luchtkwaliteit

Taakstelling

Bedrijven: Het bereiken en beheren van een adequaat niveau op het gebied van vergunningverlening en handhaving: - Behandeling van vergunningaanvragen in het kader van de Wet milieubeheer. - Intrekken van milieuvergunningen. - Behandeling van bezwaren en beroep naar aanleiding van afgegeven (ontwerp)beschikkingen . - Ambtshalve wijzigen van vergunning op grond van de Wet milieubeheer - Behandeling van meldingen op grond van artikel 8.40 en 8.19 van de Wet milieubeheer. - Uitvoeren van toezicht op de naleving van de milieuwetgeving bij bedrijven, deels op projectmatige wijze, op grond van het Beleidsplan handhaving 2005-2009. - Geven van advies en informatie over milieuregelgeving - Toezien op een goede implementatie van het Vuurwerkbesluit bij bedrijven Inzichtelijk krijgen welke consequenties het Besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen milieubeheer voor de gemeente Heusden heeft Duurzaamheid: het verankeren van duurzaamheid in beleid, plannen en visies, binnen de gemeentelijke organisatie en in het uitdragen ervan naar buiten toe. Het opstellen van een duurzaamheidsagenda. Energiebeleid en –beheer: Uitvoeren van projecten op het gebied van klimaatbeleid (energiebesparing en duurzame energie). Geluidbeleid: informeren en adviseren over geluid in relatie tot de wettelijke normen (aan burgers, bedrijven, bestuur en interne klanten), in kaart brengen van de geluidsbelasting binnen de gemeente en organiseren van toezichts- en handhavingsacties met betrekking tot geluideisen en het rapporteren ervan aan het bestuur. Het opstellen van een nieuwe geluidnota. Luchtkwaliteit: controleren of (nieuw)bouwlocaties aan de gestelde eisen van luchtkwaliteit voldoen in relatie tot de wettelijke norm. Uitvoeren van maatregelen uit het Actieplan luchtkwaliteit. Bodembeheer en handhaving Besluit bodemkwaliteit: informeren en adviseren van burgers, bedrijven, bestuur en interne klanten over bodemkwaliteit en toepassing van bouwstoffen in relatie tot de wettelijke normen. Organiseren van toezicht en handhavingsacties met betrekking tot het toepassen van bouwstoffen en het rapporteren ervan aan het bestuur. Natuur- en milieueducatie: informeren en adviseren over communicatie van milieuthema’s. Organisatie lokale activiteiten rondom landelijke of provinciale projecten zoals boomplantdag en

autovrije dag. Continueren van het nme-netwerk in het primair onderwijs, overleg met de Natuur en Milieuvereniging, Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Gemeentelijke interne milieuzorg: bepalen van beleid en het uitvoeren van maatregelen die zijn gericht op het beheersen en beperken van negatieve beïnvloeding van het milieu door gemeentelijke bedrijfsactiviteiten. Daarnaast het creëren van draagvlak voor en stimuleren van milieuzorgmaatregelen bij diverse gemeentelijke gebouwen. Bestrijding overlast honden: - Geven van advies en informatie aan burger en bestuur over het hondenbeleid. - Realiseren van voorzieningen voor honden(bezitters) zoals aanleggen van uitrenveldjes bij nieuwbouwplannen en plaatsen van hondenpoepcontainers. - Schoonhouden van de hondenuitrenveldjes in de gemeente. Inzamelen van uitwerpselen uit de hondenpoepcontainers. - Verlenen van vergunningen op grond van de APV voor honden. - Handhaven van regels uit het hondenbeleid. Ontvangen en afhandelen van meldingen en klachten over overlast door honden of voorzieningen voor honden en overige interventies naar aanleiding van eigen waarnemingen ‘buiten’. Programmering en -verslaglegging: maken van een milieuprogramma en handhavingsprogramma met activiteiten ter bescherming van het milieu en het doen van verslag over de uitvoering ervan. Kwaliteitseisen output

− − − − − − −

Prestaties

Eisen voortkomend uit milieuwetgeving en gemeentelijke beleidsplannen Doorlooptijd procedures binnen wettelijke termijnen. Voldoen aan de voorschriften Algemene wet bestuursrecht. Uitvoering conform werkprocessen/handhavingsprotocol. Actuele gegevens in beheersystemen zoals bodeminformatiesysteem, zonebeheersysteem en bedrijveninformatiesysteem. Voorlichting aan burgers en bedrijven Kwaliteitscriteria van het ministerie van VROM

Omschrijving Bedrijven Aantal: - milieuvergunningen: - meldingen 8.40 Wm - meldingen 8.19 Wm - ingetrokken vergunningen - ontheffingen geluidsnormen - ontheffingen bodemlozingen - reguliere controles Diversen Aantal behandelde klachten over bedrijven Aantal processen-verbaal (totaal excl. parkeren)

Kengetallen

Omschrijving Aantal honden Kosten per hond Inzameling hondenpoepcontainers in tonnen

Rekening 2007 12 81 3 1

Begroting 2008

Begroting 2009

210

20 50 6 4 10 0 150

20 50 6 4 n.b. n.b. 200

94 46

70 70

90 50

Rekening 2007 3.853 € 24,40 14

Begroting 2008 4.000 € 31,75 11

Begroting 2009 4.000 € 19,00 11


Bedrijven Milieuontw.en -ondersteuning Bestrijding overlast honden Ongediertebestrijding

Totaal der lasten 72301 Bedrijven 72302 Milieuontw.en -ondersteuning Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 831 999 799 194 334 396 76 93 127 35 25 40

Meerjarenraming 2010 2011 2012 831 831 831 396 396 360 76 76 75 35 35 35

1.312

1.300

1.338

1.338

1.337

1.301

237 18

20

20

20

20

20

20 1.280-

20 1.318-

255 1.057-

20 1.318-

20 1.317-

20 1.281-

Product: Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Product nr.

725

Beleidsveld

13, Milieu en afval

Beschrijving

Reinigingsrechten: Heffing op grond van feitelijk gebruik, dan wel genot Uitgangspunt is maximale kostendekkendheid voor de individueel bewezen diensten. Afvalstoffenheffing: Het recht, als bedoeld in de verordening afvalstoffenheffing, wordt geheven terzake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Uitgangspunt is naast maximale kostendekking de verplichting tot inzameling huishoudelijk afval. Voor de afvalstoffenheffing geldt niet het vereiste van feitelijk gebruik.

Doelstelling

Maximale dekking van de kosten van verwijdering en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen

Taakstelling

Heffen en innen van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Uitgangspunt is 100% dekking van de kosten van inzameling en verwerking van afvalstoffen


De oplegging en inning van de afvalstoffenheffing vindt uit overwegingen van doelmatigheid en kostenbesparing (samen met het rioolrecht) plaats via Brabant Water. Verzenden van kennisgeving afvalstoffenheffing vóór 31 januari van het belastingjaar. Met een goed bestandsbeheer wordt er naar gestreefd het aantal bezwaren c.q. reacties op de kennisgeving te beperken tot maximaal 0,5% van het bestand.

Prestaties

Omschrijving Afvalstoffenheffing Reinigingsrechten Bezwaar- en beroepschriften Verzoeken kwijtschelding Dwanginvordering

Kengetallen

Omschrijving Tarief afvalstoffenheffing* - eenpersoonshuishoudens (vast bedrag) - meerpersoonshuishoudens (vast bedrag) - eenpersoonshuishouden bovengrondse container - meerpersoonshuishouden bovengrondse conatiner - bedrag per lediging container restafval 140 liter - bedrag per lediging container restafval 240 liter - bedrag per lediging container gft-afval 140 liter - bedrag per lediging container gft-afval 240 liter Tarief reinigingsrecht (excl.BTW) Kostendekking (in %)

e

* betreft 1 halfjaar

Rekening 2007 16.820 60 65 388 10

Begroting 2008 16.825 n.v.t. 80 400 9

Begroting 2009 16.900 n.v.t. 80 450 9

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

€ 202,44 € 292,44

€ 164,46 * 100%

€ 102,96 € 128,76 € 185,04 € 254,64

€ 102,96 € 128,76 € 185,04 € 254,64

€ 3,61 € 6,19 € 2,30 € 3,94 n.v.t. 100%

€ 3,07 € 5,26 € 2,30 € 3,94 100%


Totaal der lasten



-

-

-

-

-

-

72501 Afvalstoffenheffing

4.740

4.263

4.360

4.360

4.360

4.360

Totaal der baten

4.740 4.740

4.263 4.263

4.360 4.360

4.360 4.360

4.360 4.360

4.360 4.360

Saldo

Product: Baten rioolrechten Product nr.

726

Beleidsveld

13, Milieu en afval

Beschrijving

Heffing van een recht van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

Doelstelling

Maximale dekking van de kosten van de voorzieningen ten behoeve van het afvoeren en verwerken van afvalwater

Taakstelling

Rioolrechten: Heffen en innen van rioolrechten. Uitgangspunt is 100% dekking van de kosten van rioolbeheer.


De oplegging en inning van de rioolrechten vindt uit overwegingen van doelmatigheid- en kostenbesparing (samen met de afvalstoffenheffing) plaats via de Brabant Water. Verzenden van kennisgeving heffing rioolrecht vóór 31 januari van het belastingjaar. Met een goed bestandsbeheer aantal bezwaren c.q. reacties op de kennisgeving beperken tot maximaal 0,5% van het bestand.

Prestaties

Omschrijving Rioolrechten: aantal in heffing betrokken percelen Verzoeken kwijtschelding Bezwaar- en beroepschriften Dwangbevelen

Kengetallen

Omschrijving Tarief rioolrechten: - afvoer tot 300 m³ per jaar - afvoer 300 – 600 m³ per jaar - afvoer 600 – 900 m³ per jaar - afvoer 900 – 1200 m³ per jaar - afvoer 1200 - 1500 m³ per jaar - afvoer 1500 m³ - en meer per jaar

Rekening 2007 17.800 388 35 10

Begroting 2008 17.473 400 80 3

Begroting 2009 17.900 450 40 10

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

€ 120,40 € 121,80 € 125,04 € 226,40 € 226,68 € 232,80 € 336,36 € 339,72 € 348,96 € 454,68 € 459,42 € 471,84 € 568,92 € 574,56 € 590,28 € 568,92 + € 574,56+ € 590,28+ 0,31 per m³ 0,31 per m³ 0,31 per m³


Totaal der lasten



-

-

-

-

-

-

72601 Rioolrechten

2.199

2.276

2.436

2.450

2.464

2.478


2.199 2.199

2.276 2.276

2.436 2.436

2.450 2.450

2.464 2.464

2.478 2.478

Product: Ruimtelijke ordening Product nr.

810

Beleidsveld

14, Bouwen en wonen

Beschrijving

De voorbereiding en uitvoering van beleid met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Het opstellen van beleidsvisies, bestemmingsplannen, uitvoeringsplannen en wijzigingsplannen, het begeleiden van processen en het geven van ruimtelijke ordeningsadviezen.

Doelstelling

Zorgdragen voor een evenwichtige ruimtelijke indeling van de gemeente met betrekking tot wonen, werken, verzorgen, sociale veiligheid, recreëren, verkeer, natuur en milieu. Het bevorderen dat de bestemmingsplannen actueel zijn en blijven zodat algemeen aanvaarde maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, zorg, sociale veiligheid, recreëren, verkeer, natuur en milieu daarin in goede onderlinge samenhang kunnen worden ingepast.

Taakstelling

Het vervaardigen van juridisch bindende planningsinstrumenten. Hieronder vallen bestemmingsplannen, (partiële) herziening/wijziging bestemmingsplannen, vrijstellingen, beeldkwaliteitplannen en voorbereidingsbesluiten. Het vervaardigen van beleid en visies die (nog) geen juridische status hebben en alle hiermee samenhangende werkzaamheden. Hieronder vallen planologische visies, beleidsnotities, in- en externe projectbegeleiding en informatieverstrekking.


-

Prestaties

Het plan moet voldoen aan de wettelijk gestelde eisen genoemd in de Algemene wet bestuursrecht, nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening en de Woningwet; Het plan moet passen binnen de provinciale en rijkskaders; Het plan moet passen binnen het ontwikkelde beleid van Heusden ten aanzien van wonen, werken, verzorgen, sociale veiligheid, recreëren, verkeer, natuur en milieu; Het plan moet financieel-economisch uitvoerbaar zijn; Een bestemmingsplan moet na een periode van 10 jaar geactualiseerd worden en eerder indien lokale ontwikkelingen hierom vragen.

Omschrijving Bestemmingsplannen actualiseren Voorbereidingsbesluiten

Kengetallen

Omschrijving Geldende bestemmingsplannen Bestemmingsplannen jonger dan 10 jaar Bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar

Rekening 2007 4 3 Rekening 2007 74 33 41

Begroting 2008 2 8

Begroting 2009

Begroting 2008* 118 31 87

Begroting 2009 66 26 40

6 8

* Het afgelopen jaar is het aantal nog geldende bestemmingsplannen zorgvuldig in beeld gebracht. Geconcludeerd moet worden dat er in werkelijkheid sprake is van het dubbele aantal bestemmingsplannen dan waar in de begroting van 2007 en 2008 werd uitgegaan. Door de nieuwe wijze van meten, waarbij ook alle geldende partiële herzieningen en uitwerkingsplannen zijn meegenomen ligt dit aantal fors hoger.

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 81001 Ruimtelijke ordening Totaal der lasten 81001 Ruimtelijke ordening Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 1.019 869 1.138


869

1.138

1.019

869

869

869

57

42

43

43

43

43

43 977-

43 827-

43 827-

43 827-

57 812-

42 1.096-

Product: Overige volkshuisvesting Product nr.

822

Beleidsveld

14, Bouwen en wonen

Beschrijving

Het zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin bevorderen van een doelmatige voorziening in de plaatselijke woningbehoefte en het informeren van burgers hierover.

Doelstelling

Uitvoering van wettelijke taken en het maken van beleidsafspraken met de woningbouwcorporatie. Uitvoering geven aan de gemeentelijke systematiek van woningdistributie en - in nauw overleg met andere actoren – voorbereiden van woningbouwplannen conform het lokale volkshuisvestingsplan, waarbij gevarieerde woningbouw nadrukkelijk wordt nagestreefd (een evenwichtig toewijzingsbeleid inbegrepen). Effectief en efficiënt beheer van woonwagencentra.

Taakstelling

− − − − − −

Gemeentelijk beleid m.b.t. de uitvoering van de Woningwet. Volkshuisvestingsplan, volkshuisvestingsvisie en woningmarktonderzoeken (lokaal/regionaal). Uitvoering geven aan het Besluit Woninggebonden Subsidies, alsmede opstellen van het jaarlijkse woningbouwprogramma. Coördinatie en organisatie van lokale overlegstructuren met de actoren op volkshuisvestingsterrein, alsmede bijwonen van regionale overleggen. Gemeentegaranties, executies en/of gedwongen verkopen en HNG-hypotheken. Aanvragen om huursubsidie (controle met bevolkingsgegevens, narekenen opgave inkomens, administratieve afwikkeling).

De exploitatie en instandhouding van de woonwagencentra inclusief de verhuur en het beheer van woonwagens, e.e.a. conform de Woningwet, en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het toetsen van bouwplannen aan de ter zake geldende regelgeving en het inwinnen van adviezen voor het Welstands- en monumententoezicht. - Het beschikken op sloop- en bouwaanvragen; - Controles op beschikkingen en illegale bouwwerken; - Het herzien van de bouwverordening; - Inspelen op nieuwe ontwikkelingen; - Verder verbeteren kwaliteit van de producten en processen mede op basis van de uitgave Handreiking Bouw- en woningtoezicht (VNG/VROM); - Het ontwikkelen van beleid t.a.v. voornoemde taken of algemeen beleid. -

Het invullen van de bouwstatistieken t.b.v. het Centraal Bureau voor de Statistiek.


Uitvoering van volkshuisvestingsbeleid binnen de wettelijke kaders. Uitvoering geven aan bouwen sloopaanvragen binnen de kaders van de Woningwet.

Prestaties

Omschrijving Nieuwbouwwoningen in aanbouw genomen Standplaatsen woonwagencentra: - Drunen - Heesbeen - Haarsteeg - Vlijmen, Vliedberg

Rekening 2007 177

Begroting 2008 70

Begroting 2009 200

8 7 2 8

8 7 2 8

8 7 2 8

Kengetallen

Rekening 2007

Omschrijving

Begroting 2008

Begroting 2009


Overige aangelegenheden Exploitatie woonwagencentra Bouw, woning en welstandstoez. Oudheusden

Totaal der lasten 82202 Exploitatie woonwagencentra 82203 Bouw, woning en welstandstoez. Totaal der baten Saldo

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 46 588 42 84 123 87 1.424 1.099 1.306 500 -

Meerjarenraming 2010 2011 2012 46 46 46 84 84 83 1.424 1.424 1.424 500 500 500

1.811

1.436

2.054

2.054

2.054

2.053

37 80

33 -

34 -

34 -

34 -

34 -

117 1.694-

33 1.403-

34 2.020-

34 2.020-

34 2.020-

34 2.019-

Product: Bouwvergunningen Product nr.

823

Beleidsveld

14, Bouwen en wonen

Beschrijving

Bouwvergunningen Het toetsen (technisch en kwalitatief) van bouwen sloopaanvragen aan het geldende bestemmingsplan en de wettelijke regelgeving staand in de Woningwet, de Bouwverordening en het Bouwbesluit. Tevens worden de bouwaanvragen voorgelegd aan welstand. Daarnaast zal voor het verkrijgen van een bouwvergunning in sommige gevallen een milieuvergunning vereist zijn. Grootschalige plannen worden tevens getoetst door deskundigen van de brandweer, milieu en civiele en cultuurtechniek. Bij het indienen van een bouwaanvraag is de indiener de gemeente bouwleges verschuldigd. De bouwleges worden op grond van en conform de legesverordening geheven.

Doelstelling

Uitvoeren van de wettelijke taak tot het beoordelen en toetsen van bouwaanvragen die door belanghebbenden worden ingediend. Daarbij worden de bouwvergunningen getoetst aan redelijke eisen van welstand, het bestemmingsplan, de Woningwet en het bouwbesluit.

Taakstelling

Beoordelen en toetsen van bouwen sloopaanvragen.


Beoordelen en toetsen van bouwen sloopaanvragen aan de wettelijke eisen en binnen de wettelijke termijn. Daarbij dient de ontvankelijkheidstoets kwalitatief te verbeteren.

Prestaties

Rekening 2007

Omschrijving Vergunningbeschikkingen - bouwvergunningen - schetsplannen - sloopvergunningen - monumentenvergunningen

Kengetallen

Begroting 2008

536 276 70 12 Rekening 2007

Omschrijving

Begroting 2009

450 300 70 10 Begroting 2008

500 275 50 10 Begroting 2009

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 82301 Bouw, woning en welstandstoez. Totaal der lasten 82301 Bouw, woning en welstandstoez. Totaal der baten Saldo


2010 34

Meerjarenraming 2011 2012 34 34

29

28

34

34

34

34

1.772

775

788

788

788

788

1.772 1.743

775 747

788 755

788 755

788 755

788 755

Product: Bouwgrondexploitatie Product nr.

830

Beleidsveld

14, Bouwen en wonen

Beschrijving

Het voeren van gemeentelijk grondbeleid, in zowel actieve als passieve vorm, waardoor de bouw van woningen en bedrijfsruimten tot stand kan komen.

Doelstelling

Er moet zorg worden gedragen voor een dusdanig grondbeleid, dat de geconstateerde behoefte aan woningbouw (zoals opgenomen in het volkshuisvestingsplan) en bedrijfsruimten op de juiste momenten kan worden ingevuld.

Taakstelling

- Aankoop c.q. onteigening t.b.v. de realisering van bestemmingsplannen - Bouwrijp maken van grond - Exploitatie van bouwgrond - Uitgifte/ verkoop van bouwkavels Voor de in de structuurvisie aangegeven gebieden zal, mede aan de hand van de contingenten, een prioritering worden aangebracht in de ontwikkelingsmogelijkheden.


-

Prestaties

Verwerven van grond op basis van taxatiewaarde. Jaarlijkse aanpassing van de kavelprijzen voor woningbouw én bedrijfsdoeleinden naar marktconforme prijzen. P.P.S. -overeenkomsten moeten in financiële zin zijn gebaseerd op de principes van grondquotes danwel residuele grondwaarden. Kaveloppervlakten moeten voldoen aan de wensen van de burgers in relatie tot de schaarste aan bouwgrond. Sluitende exploitaties.

Omschrijving Uitgifte particuliere bouwkavels Uitgifte bedrijfskavels Lopende exploitatiegebieden

Kengetallen

Omschrijving Verkoopprijs per m² excl. BTW voor vrije-sectorkavels

Rekening 2007 60 10 6


Begroting 2009

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

€ 295,00

€ 295,00

2 10 5

€ 295,00

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 83001 Bouwgrondexploitatie

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 7.892 22.793 130

Meerjarenraming 2010 2011 2012 9.623 74 74

Totaal der lasten

22.793

130

7.892

9.623

74

74

83001 Bouwgrondexploitatie

24.518

7.430

19.267

12.623

3.549

3.574


24.518 1.725

7.430 7.300

19.267 11.375

12.623 3.000

3.549 3.475

3.574 3.500

Product: Beleggingen Product nr.

913.1

Beleidsveld

15, Financiering en belastingen

Beschrijving

Belegging in het aandelenkapitaal van diverse aan de overheid gelieerde bedrijven en instellingen. De renteopbrengst van de eigen reserves en voorzieningen, voor zover deze aan de exploitatie wordt toegerekend.

Doelstelling

Deelneming in beleggingen vindt plaats om instellingen waarvan het instandhouden voor de gemeente nut oplevert ofwel medezeggenschap in de instellingen te verkrijgen, van het noodzakelijke kapitaal te voorzien. Bij privatisering van instellingen mag volgens de wet FIDO (financiering decentrale overheid) geen gemeentelijke deelneming meer plaatsvinden.

Taakstelling

Belegging in het aandelenkapitaal van diverse aan de overheid gelieerde bedrijven en instellingen.


De kwaliteitseis is het verzorgen van de liquiditeit, het minimaliseren van de rentekosten binnen een vastgesteld risicoprofiel, het maximaliseren van de renteopbrengsten binnen een vastgesteld risicoprofiel. Uitgebreider wordt dit beschreven in het Treasury statuut, alsmede in de paragraaf Financiering opgenomen in de programbegroting.

Prestaties

Omschrijving Beleggingen: Bank Nederlandse Gemeenten Bouwfonds Nederlandse Gemeenten Brabant Water N.V. Intergas Grootboek NWS Ned. Grootboek Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

Kengetallen

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

€ 100.963 €0 € 32.258 € 27.680 € 11.341 € 12.547 € 1.858.960

€ 100.963 €0 € 32.258 € 27.680 € 11.341 € 12.547 € 1.951.807

€100.964 €0 € 32.258 € 27.681 € 11.341 € 12.547 € 1.858.915

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 43.016 43.150 43.100 € 17,60 € 8,67 € 12,39 € 17.108.088 € 15.548.000 € 22.090.657 € 397,71 € 360,00 € 512,54

Omschrijving Aantal inwoners Opbrengst beleggingen per inwoner Saldo algemene reserve Saldo algemene reserve per inwoner

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 91301 Beleggingen



Totaal der lasten

221

221

221

221

221

221

91301 Beleggingen

756

374

534

374

374

374


756 535

374 153

534 313

374 153

374 153

374 153

Product: Geldleningen Product nr.

914

Beleidsveld


Beschrijving

In het verleden verstrekte geldleningen aan bij de gemeente werkzame ambtenaren. Tevens is onder dit product een lening aan het Hypotheekfonds Nederlandse gemeenten opgenomen. Dit is een uitvloeisel van in het verleden door ambtenaren opgenomen leningen bij de gemeente. Onder dit product valt ook het renteresultaat. Het renteresultaat is het verschil tussen de werkelijk betaalde en ontvangen rente en de doorbelaste rente tegen 6% voor de kapitaallasten en reserves en voorzieningen.

Doelstelling

Het verstrekken van geldleningen is voorheen gedaan met de volgende doelstelling: Ambtenaren het voordeel geven om tegen een gunstig percentage te lenen zodat zij zich makkelijker in de voormalige gemeenten Heusden, Drunen en Vlijmen konden vestigen.

Taakstelling

Er zorg voor dragen dat de geldleningen verstrekt aan bij de gemeente werkzame ambtenaren en aan de gemeente gelieerde instellingen en verenigingen worden afgelost.


Voldoen aan de voorheen aangegane verplichting.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007

Facturering per lening Saldobevestiging per lening Leningen: Ambtenaren Particulieren Kengetallen

Rekening 2007

Omschrijving

Begroting 2008

Begroting 2009

1 1

1 1

1 1

5 2

4 2

3 2

Begroting 2008

Begroting 2009



2008

2009


2011

2012

91401 Verstrekte geldleningen

13

13

13

12

12

12

Totaal der lasten

13

13

13

12

12

12

91401 Verstrekte geldleningen

4.302

4.389

3.905

4.296

4.153

4.035


4.302 4.289

4.389 4.376

3.905 3.893

4.296 4.283

4.153 4.141

4.035 4.023

Product: Algemene uitkering gemeentefonds Product nr.

921

Beleidsveld


Beschrijving

Ontvangen van de Algemene Uitkering en het volgen van ontwikkelingen die de Algemene uitkering uit het gemeentefonds (mede) bepalen.

Doelstelling

− −

Taakstelling

− − −

Volgen van de ontwikkelingen, zodat een goed inzicht ontstaat in het financieel meerjarenperspectief m.b.t. de Algemene Uitkering. Zorgdragen voor de dekking van de autonome uitgaven van de gemeente. Het tijdig aangeven van de consequenties van het rijksbeleid ten aanzien van het gemeentefonds Het naar de plaatselijke en actuele situatie berekenen van de uitkering op basis van de meien septembercirculaires van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Het verwerken van de consequenties uit de circulaires in de begrotingen en het berekenen van de financiële consequenties voor onze gemeente.


Er voor zorgdragen, dat aansluiting blijft bestaan met de maandelijkse betalingsoverzichten van het ministerie

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007

Adviezen m.b.t. circulaires Ministerie Kengetallen

Omschrijving Percentage dekking AU van de totale uitgaven Bedrag per inwoner Bedrag per woonruimte

Begroting 2008

Begroting 2009

1

3

2

Rekening 2007 % € 669 € 1.693

Begroting 2008 37% € 703 € 1.785

Begroting 2009 30 % € 749 € 1.898




92101 Algemene Uitkering Totaal der lasten

-

-

-

-

-

-

92101 Algemene Uitkering

28.725

30.106

32.280

32.513

32.441

32.696


28.725 28.725

30.106 30.106

32.280 32.280

32.513 32.513

32.441 32.441

32.696 32.696

Product: Algemene baten en lasten Product nr.

922

Beleidsveld


Beschrijving

Het betreft baten en lasten, welke niet onder de overige beleidstaken zijn te verantwoorden.

Doelstelling

Het voorhanden hebben van financiële ruimte voor onvoorziene ontwikkelingen, voor beleidsvoornemens volgens het collegeprogramma en voor overige nog te verdelen algemene baten en lasten.

Taakstelling

Het beschikbaar hebben van middelen voor uitgaven die bij het samenstellen van de begroting niet waren voorzien.


De post voor onvoorziene uitgaven blijft binnen de provinciale richtlijnen. De voorgeschreven hoogte is 0,6% van de som van alle verdeelmaatstaven, de (herrekende) inkomstenmaatstaf ozb en de zogenaamde verfijninguitkeringen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. In deze provincie wordt een bovengrens gehanteerd van € 230.000,-. Van de post onvoorzien kan alleen gebruik gemaakt worden als het gaat om een onuitstelbare, onvoorziene en onontkoombare uitgaven.

Prestaties

Omschrijving

Kengetallen

Omschrijving Post onvoorzien per 1 januari van het jaar

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Rekening 2007 n.v.t.

Begroting 2008 € 230.000

Begroting 2009 € 230.000

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 92201 Onvoorziene uitgaven 92202 Algemene baten en lasten

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 102 40 41 970178 689-

Meerjarenraming 2010 2011 2012 152 202 252 614658654-

Totaal der lasten

218

648-

868-

462-

456-

402-

92202 Algemene baten en lasten

967

852

892

892

892

892


967 750

852 1.500

892 1.760

892 1.354

892 1.348

892 1.294

Product: Uitvoering Wet Woz Product nr.

930

Beleidsveld


Beschrijving

Het vaststellen van de economische waarde van alle onroerende zaken in de gemeente mits deze niet vallen onder de wettelijk bepaalde vrijstellingen. Het uitvaardigen van waardebeschikkingen en het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften tegen de waarde.

Doelstelling

Het vaststellen van de juiste waarde en het voorkomen van bezwaar- en beroepschriften voor de nieuwe WOZ-periode welke loopt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009. Het beschikbaar krijgen van de WOZ-gegevens via het digitale loket

Taakstelling

Uitvoeren van de werkzaamheden die voortvloeien uit de Wet WOZ binnen het door het rijk bepaalde budget. Vóór 28 februari 2009 de waardebeschikkingen verzenden ten behoeve van de WOZ-periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009.


Volledigheid objecten subjectadministratie. Juiste toepassing geanalyseerde marktgegevens. Voorkomen bezwaar- en beroepschriften. Afhandelen bezwaarschriften binnen de wettelijk gestelde termijn.

Prestaties

Omschrijving Wekelijkse beoordeling subjectmutaties Maandelijkse beoordeling kadastrale mutaties Maandelijkse verwerking marktgegevens Verwerking objectgegevens Permanente verwerking van bouwmutaties Bijhouden verleende milieuvergunningen Periodieke gegevenslevering aan belastingdienst Periodieke gegevenslevering overige afnemers Periodieke levering controlegegevens aan waarderingskamer Verzending waardebeschikkingen Afwerken bezwaarschriften

Kengetallen

93001 Uitvoering Wet WOZ

Begroting 2008 3.000 1.500 600 2.500 1.500 10 12 12 3

Begroting 2009 3.000 1.800 600 2.500 1.500 10 12 12 12

19.870 1.125

16.000 300

17.500 600

Rekening 2007

Omschrijving


Rekening 2007 3.000 1.800 650 2.500 1.500 10 12 12 12


Begroting 2008

Begroting 2009


Totaal der lasten

435

480

374

349

349

349

93001 Uitvoering Wet WOZ

184

188

-

-

-

-


184 251-

188 292-

374-

349-

349-

349-

Product: Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers Product nr.

931

Beleidsveld


Beschrijving

Onder de naam onroerende-zaakbelasting gebruikers wordt een directe belasting geheven voor zowel het gebruik van woningen als niet-woningen De, in het kader van de uitvoering van de Wet WOZ, vastgestelde waarde in economisch verkeer van een onroerende zaak vormt de grondslag voor de heffing van de belasting. De belasting wordt gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente en wordt geheven op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde verordening.

Doelstelling

Het genereren van algemene dekkingsmiddelen

Taakstelling

Het heffen en invorderen van de onroerende-zaakbelastingen van gebruikers.


Bij een juiste WOZ- en ozb administratie kunnen de ozb bezwaren tot een minimum beperkt worden. De bezwaren komen met name voor bij wijziging in het gebruik van niet-woningen.

Prestaties

Omschrijving Aanslagen O.Z.B.

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2007 1.687



Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Tarief onroerende-zaakbelasting per volle €2.500,van de waardegrondslag tot 2009: - Gebruik per woning n.v.t. - Gebruik per niet-woning € 2,12 Tarief onroerende-zaakbelasting, percentage van de waardegrondslag m.i.v. 2009: - Gebruik per woning - Gebruik per niet-woning *) Voor de vergelijking is het nieuwe tarief van 2009 teruggerekend naar 2008.

n.v.t. € 2,18

n.v.t. € 2,216825* n.v.t 0,088673 %

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 93101 Onroerende-zaakbelasting gebr Totaal der lasten



0

88

88

123

123

123

93101 Onroerende-zaakbelasting gebr

597

746

763

628

659

693


597 597

746 658

763 675

628 505

659 537

693 570

Product: Baten onroerende zaakbelasting eigenaren Product nr.

932

Beleidsveld


Beschrijving

Onder de naam onroerende-zaakbelasting eigenaren wordt een directe belasting geheven van zakelijk gerechtigden van zowel woningen als niet-woningen De in het kader van de uitvoering van de Wet WOZ vastgestelde waarde in economisch verkeer van een onroerende zaak vormt de grondslag voor de heffing van de belasting. De belasting wordt gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente en wordt geheven op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde verordening

Doelstelling

Het genereren van algemene dekkingsmiddelen

Taakstelling

Het heffen en invorderen van de onroerende-zaakbelastingen van eigenaren.


Bij een juiste WOZ- en ozb administratie kunnen de ozb bezwaren tot een minimum beperkt blijven. De bezwaren komen met name voor bij wijziging van bedrijfsvestigingen welke niet via de basisadministratie geregistreerd kunnen worden.

Prestaties

Omschrijving Aanslagen O.Z.B.

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2007 15.546



Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Tarief onroerende-zaakbelasting per volle €2.500,van de waardegrondslag tot 2009: - Eigenaar woning € 1,48 - Eigenaar niet-woning € 2,63 Tarief onroerende-zaakbelasting, percentage van de waardegrondslag m.i.v. 2009: - Eigenaar woning - Eigenaar niet-woning *) Voor de vergelijking is het nieuwe tarief van 2009 teruggerekend naar 2008.

€ 1,50 € 2,70

€ 1,528825* € 2,7519* 0,061153 % 0,110076 %


Totaal der lasten


-

-

-


-

-

-

93201 Onroerende-zaakbelasting eig

3.433

3.360

3.468

3.946

4.147

4.358


3.433 3.433

3.360 3.360

3.468 3.468

3.946 3.946

4.147 4.147

4.358 4.358

Product: Baten toeristenbelasting Product nr.

936

Beleidsveld


Beschrijving

Onder de naam toeristen- en/of forensenbelasting wordt ingaande het jaar 2008 een directe belasting geheven.

Doelstelling

Het genereren van algemene dekkingsmiddelen .

Taakstelling

Het heffen en innen van een toeristen- en/of forensenbelasting .

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007



Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Aantal overnachtingen door niet inwoners Kengetallen

Omschrijving

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 93601 Baten toeristenbelasting



Totaal der lasten

-

-

4

4

4

4

93601 Baten toeristenbelasting

-

25

35

35

35

35


-

25 25

35 31

35 31

35 31

35 31

Product: Baten hondenbelasting Product nr.

937

Beleidsveld


Beschrijving

Het genereren van belastingopbrengsten ter dekking van de kosten op het gebied van de uitvoering van het hondenbeleid. De belasting is verschuldigd ter zake van het houden van een hond. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal honden dat gehouden wordt.

Doelstelling

Dekking van de kosten van de uitvoering van het hondenbeleid.

Taakstelling

Het heffen en en innen van een hondenbelasting.

Prestaties

Omschrijving Aanslagen hondenbelasting

Kengetallen

Omschrijving Tarief hondenbelasting: - eerste hond - tweede hond - derde hond - kennel

Rekening 2007 3.711



Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

€ 59,40 € 87,12 € 104,76 € 296,69

€ 58,80 € 86,28 € 103,68 € 293,76

€ 59,40 € 87,12 € 104,76 € 296,64

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 93701 Hondenbelasting Totaal der lasten



-

-

10

10

10

10

93701 Hondenbelasting

250

248

250

250

250

250


250 250

248 248

250 240

250 240

250 240

250 240

Product: Lasten heffing en invordering gem. belastingen Product nr.

940

Beleidsveld


Beschrijving

Tot deze lasten horen met name het opstellen en aanpassen van de belastingverordeningen, het opleggen van de aanslagen, het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften tegen opgelegde aanslagen en het publiekrechtelijk invorderen van alle belastingen van de gemeente en het invorderen van aanslagen op verzoek van andere gemeenten.

Doelstelling

Het opleggen en innen van aanslagen gemeentelijke belastingen welke (behoren tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente) dienen tot dekking van de kosten van de gemeentelijke activiteiten. Hiertoe worden onroerende zaakbelastingen, de toeristenbelasting en de hondenbelasting geheven.

Taakstelling

Heffen en innen van onroerende-zaakbelastingen Heffen en innen van de hondenbelasting. Heffen en innen van de toeristenbelasting.


-

Prestaties

Tijdig opleggen van de aanslagen gemeentelijke belastingen. Heffing van de gemeentelijke belastingen gebeurt op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordeningen. Om de lastendruk van de onroerende-zaakbelastingen en de hondenbelasting voor de burgers te spreiden kan binnen een totale periode van drie maanden worden betaald. Afhandeling bezwaarschriften binnen een jaar na ontvangst van het bezwaarschrift.

Omschrijving Aanslagen O.Z.B. Aanslagen hondenbelasting Bezwaar- en beroepschriften O.Z.B (incl. WOZ) Dwanginvorderingen O.Z.B. Dwanginvordering hondenbelasting Bezwaar- en beroepschriften hondenbelasting

Kengetallen

Omschrijving Kosten per aanslag O.Z.B. Kosten per aanslag hondenbelasting Kosten inning toeristenbelasting

Rekening 2007 17.233 3.711 1.200 350 200 40

Begroting 2008 16.500 3.800 300 450 75 50

Begroting 2009 18.000 3.600 400 300 100 50

Rekening 2007 € 0,41 € 2,20

Begroting 2008 € 3,30 € 5,85

Begroting 2009 € 2,60 € 5,55 € 10.000

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 94001 Lasten heffing en invoerdering



Totaal der lasten

149

77

77

77

77

77


149-

77-

77-

77-

77-

77-

Product: Saldo van kostenplaatsen Product nr.

960

Beleidsveld


Beschrijving

Het administratief verantwoorden van verschillen op de kostenplaatsen, die ontstaan zijn doordat gebruik gemaakt wordt van voorcalculatorische tarieven.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 96001 Saldo kostenplaatsen Totaal der lasten

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 19 474 -

Meerjarenraming 2010 2011 2012 13664449-

474

-

19

136-

64-

449-

474-

-

19-

136

64

449

96001 Saldo kostenplaatsen Totaal der baten Saldo

Product: Mutaties reserves i.v.m. met de hoofdfuncties 0 t/m 9 Product nr.

980

Beleidsveld


Beschrijving

Voor het bepalen van het resultaat worden de onttrekkingen en toevoegingen aan de algemene- en bestemmingsreserves verantwoord op dit product

Doelstelling

Het resultaat presenteren zodat zichtbaar wordt welk onderdeel van het resultaat niet meer te beïnvloeden is en bij welk onderdeel nog wel keuzes zijn. Daarom worden de wijzigingen in de reserves apart als bestemming gepresenteerd. De voorzieningen worden niet apart gepresenteerd omdat hier toekomstige verplichtingen tegenoverstaan.

Taakstelling

Een gebruik van de reserves conform de vastgestelde richtlijnen.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 98001 Reserves



Totaal der lasten

2.908

16.739

24.986

8.185

9.547

8.888

98001 Reserves

3.301

11.603

18.594

10.730

11.751

7.130


3.301 393

11.603 5.137-

18.594 6.391-

10.730 2.545

11.751 2.204

7.130 1.758-

Product: Saldo van baten en lasten na bestemming Product nr.

990

Beleidsveld


Beschrijving

Sinds de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording wordt een onderscheid gemaakt in een begrotings- of rekeningsaldo vóór en na de verrekeningen met reserves.

Prestaties

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Kengetallen

Omschrijving

Rekening 2007

Begroting 2008

Begroting 2009

Financiën (x € 1.000) Nummer en omschrijving 99001 Saldo na reserveringen Totaal der lasten

Rekening Begroting Begroting 2007 2008 2009 5.298 5.298

99001 Saldo na reserveringen Totaal der baten Saldo

5.298


B.1 Kerngegevens KERNGEGEVENS

Geschatte gegevens per 1 januari 2008

Geschatte gegevens per 1 januari 2009

A. Sociale structuur : Aantal inwoners : waarvan van 0 - 19 jaar van 19 - 64 jaar van 65 jaar en ouder Aantal periodieke bijstandsgerechtigheden: waarvan personen beneden 65 jaar

43.150 11.278 26.277 5.595

43.100 10.455 26.300 6.345

484 484

Uitkeringsontvangers

484 484

2.786

2.734

8.118

8.118

B. Fysieke structuur : Oppervlakte gemeente (ha) : waarvan bossen duingebied binnenwater historische stads- of dorpskern Aantal woningen: waarvan recreatie - woningen capaciteit bijzondere woongebouwen Lengte van de wegen : waarvan wegen buiten de bebouwde kom wegen binnen de bebouwde kom

920 269 232 16 17.000 5 309

17.000 5 342

375 150 225

Lengte van de (recreatieve) fiets-, ruiter- en wandelpaden (k Aantal ha openbaar groen :

920 269 232 16

383 152 231

56

57

215

215

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven Pr Omschrijving og

1 Gemeentewerf Drunen 1 Gemeentewerf & milieustraat Totaal 52206011 1 Piaggo kipper 1 VW Crafter 1 IVECO Daily 1 IVECO 2 1 Hogedrukreiniger BD 1 Verv inv 2004 1 Veeg- maai- en verticuteermachine 1 Maai- grasveeg- en verticuteermachine 1 Kooimaaimachine 1 Aanschaf Volkswagen LT 35A 1 Tractor Steyer 1 Bedrijfsmiddel Dr houtversnipperaar 1 Vervanging snoeihoutversnipperaar 1 Sliesing houtversnipperaar 1 Versnippermachine en kar 1 Werktuigdrager Totaal 52207001 1 Vrachtwagen 2 werf Drunen Totaal 52207010 1 Maaimachine Roberine 1512 Totaal 52207011 1 Veegmachine Ravo 530 1 Grasveegmachine 2005 1 Veegmachine Ravo 2005 Totaal 52207012 1 Gem.huis Vlijmen:nieuwbouw Totaal 52313001 1 Invoering wet Puberr 1 Vervangingsinvesteringen 2007 1 WMO applicatie 1 Vervangingsinv automatisering 2008 1 Verv.inv.2006/hardware telefoon 1 Verv.inv.2006/software ec+helpd 1 ICT investeringen ISD 1 Vervangingsinvesteringen 2004 1 Vervangingsinvesteringen 2005 1 Verv.inv.2006/software VMG+GWW Totaal 52316000 2 aanschaf stemmachines Totaal 60030601 3 Hulpverleningsvoertuig Vlijmen 3 Vervanging ademluchtapp.brw 3 Tankautospuit 3 Uitrukkleding brandweer 3 Vervangingsinvestering brandweer 3 Arbo-investeringen 2004 3 Grootvermogenpomp Heusden 3 Vervangingsinv.brandweer 2002 3 Vervangingsinvest.brandweer 3 Verv inv brandweer 2004 3 ARBO kledingkasten/luchtverversing 3 ARBO vloer en sanitairruimtes 3 Brand- en inbraakalarm

Aanschafwaarde 1-12009 4.350.000 281.296 4.631.296 18.394 48.172 39.762 39.762 28.204 49.745 13.802 13.613 67.100 29.134 42.440 15.820 14.236 17.523 26.008 75.855 539.571 122.250 122.250 51.775 51.775 96.281 16.731 109.116 222.128 430.450 430.450 125.000 548.500 34.000 410.000 96.429 67.467 639.366 508.327 356.935 33.000 2.819.024 78.950 78.950 275.000 153.046 241.361 42.465 15.688 27.457 29.745 8.058 1.257 21.251 12.236 125.378 11.000

Boekwaarde 1-1-2009 4.350.000 260.199 4.610.199 18.394 48.172 39.762 39.762 28.204 43.112 6.721 1.361 47.929 6.474 33.952 289 256 3.505 18.206 68.270 404.368 85.575 85.575 19.416 19.416 36.105 10.457 68.198 114.760 222.905 222.905 125.000 548.500 29.750 351.429 72.322 50.600 383.620 304.996 214.161 26.400 2.106.777 63.160 63.160 190.000 153.046 241.361 25.479 10.459 16.474 17.847 5.640 880 14.876 9.789 106.572 7.700

Afschrijving 2009 108.750 7.032 115.782 2.299 6.022 4.970 4.970 3.526 3.316 480 1.361 9.586 3.237 4.244 144 128 1.752 2.601 7.586 56.222 12.225 12.225 6.472 6.472 12.035 2.091 13.640 27.766 11.732 11.732 25.000 78.357 4.250 58.571 24.107 16.867 127.873 101.665 71.387 6.600 514.678 7.895 7.895 12.667 15.305 16.091 8.493 1.046 2.746 2.975 806 126 2.125 816 6.269 1.100

Boekwaarde 31-12-2009 4.241.250 253.167 4.494.417 16.095 42.151 34.792 34.792 24.679 39.796 6.241 0 38.343 3.237 29.708 144 128 1.752 15.605 60.684 348.146 73.350 73.350 12.944 12.944 24.070 8.366 54.558 86.994 211.173 211.173 100.000 470.143 25.500 292.857 48.214 33.733 255.746 203.331 142.774 19.800 1.592.099 55.265 55.265 177.333 137.741 225.270 16.986 9.413 13.728 14.873 4.835 754 12.750 8.973 100.303 6.600

Rentelasten 2009 261.000 15.612 276.612 1.104 2.890 2.386 2.386 1.692 2.587 403 82 2.876 388 2.037 17 15 210 1.092 4.096 24.262 5.135 5.135 1.165 1.165 2.166 627 4.092 6.886 13.374 13.374 7.500 32.910 1.785 21.086 4.339 3.036 23.017 18.300 12.850 1.584 126.407 3.790 3.790 11.400 9.183 14.482 1.529 628 988 1.071 338 53 893 587 6.394 462


3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

OVD voertuig brandweer Bluswatervoorziening Middelverm.pomp Vlijmen 2004 Vervanging redgereedschap Brandw.garage:aanbreng afzuiginstall Afzuiginstallatie brandweerkaz.Heusd Inrichtingskst.brandweerkaz.v Meubilair kazerne hsd.& drune Brandweervoertuig Drunen (1992) Vervanging blusvoertuig brandweer 1e uitrukvoertuig brandweer Vlijmen HV aanhangwagen Personeel en materiaalwagen Combinatie duikvoertuig vl. Uitrusting 1e lijns-brandweervoertuig Vervanging pers.voertuig Drunen Aanpassing brandweerkazerne Drunen Aanleg bluswatervoorzieningen Aanleg bluswatervoorzieningen Brandw.garage Drunen:bouw (1977) Bouw brandweerkazerne Totaal 61200101 GVVP Heusden N.O. GGVP TH J Rijkenschool GVVP Vlijmense Dijk GVVP Nieuwkuijkse weg Duurz.veilig omgeving Heygrave GVVP plateau tuinbouwweg Totaal 62100101 Vervanging tlem lampen Totaal 62100201 Aanschaf zouttransporteur Aanschaf zoutstrooimachine Vervanging sneeuwploegen ed Wintermachines gladheid 2006 Verbetering zoutopslagplaats Drunen Overkapping gladheidsbestrijding Vl Zoutopslag Vlijmen Vervanging sneeuwborstels ed Totaal 62100401 Vervanging luchtfoto's Totaal 62100501 Verkeersmaatregelen Haarsteeg Dillenburgstraat Totaal 62110201 Onderwijzkundige vernieuwingen 2005 Huisvestingsvoorz.openbaar onderwijs OBS Drunen:huisvestingsvoorziening 1 Openb.basissch.Het Vlot:bouw Basissch.De Meent:uitbreiding met au OBS Heusden:stichting en inrichting Openbare kleutersch.Heusden:bouw Openb.basissch.De Wilgen:1e uitbreid Openb.basissch.De Wilgen:2e uitbreid Openb.basissch.De Wilgen:bouw LO-dee Openb.basissch.Het Vlot:uitbreiding

Aanschafwaarde 1-12009 22.539 26.395 20.986 19.570 12.632 19.030 68.067 14.975 171.400 154.694 183.366 13.825 39.880 87.549 65.882 38.087 14.422 18.187 20.095 524.732 1.370.759 3.871.013 20.954 31.364 1.777 78.321 98.097 23.147 253.660 16.947 16.947 23.000 22.789 21.330 28.616 17.959 15.429 16.790 61.933 207.845 17.004 17.004 35.000 265.031 300.031 378.000 107.394 107.338 678.721 51.787 305.279 258.935 348.406 469.068 761.670 288.776

Boekwaarde 1-1-2009 15.778 22.436 18.888 17.613 2.122 7.612 49.916 10.981 27.925 53.319 30.125 7.604 15.952 70.040 61.490 35.548 12.980 11.486 13.062 19.646 1.233.683 2.538.327 20.115 28.855 1.635 72.055 94.173 20.369 237.203 14.405 14.405 3.286 5.919 17.064 22.893 4.765 5.627 6.004 43.353 108.911 6.802 6.802 35.000 254.430 289.430 378.000 53.454 52.947 267.574 2.670 70.629 61.938 171.901 261.379 322.331 127.876

Afschrijving 2009 2.254 1.320 2.099 1.957 531 846 4.538 998 6.981 7.617 7.531 691 2.659 5.837 4.392 2.539 721 957 1.005 2.456 34.269 162.759 838 1.255 71 3.133 3.924 926 10.146 847 847 3.286 1.480 2.133 2.862 227 313 316 6.193 16.809 3.401 3.401 875 10.601 11.476 9.450 7.636 5.295 13.379 157 3.071 6.882 9.550 13.069 21.489 6.394

Boekwaarde 31-12-2009 13.524 21.116 16.789 15.656 1.592 6.766 45.378 9.983 20.944 45.702 22.594 6.912 13.293 64.203 57.098 33.009 12.259 10.529 12.057 17.190 1.199.414 2.375.568 19.277 27.600 1.564 68.922 90.249 19.444 227.057 13.558 13.558 0 4.439 14.931 20.031 4.538 5.314 5.688 37.160 92.102 3.401 3.401 34.125 243.828 277.953 368.550 45.818 47.653 254.195 2.513 67.559 55.056 162.351 248.310 300.843 121.482

Rentelasten 2009 947 1.346 1.133 1.057 127 457 2.995 659 1.675 3.199 1.808 456 957 4.202 3.689 2.133 779 689 784 1.179 74.021 152.300 1.207 1.731 98 4.323 5.650 1.222 14.232 864 864 197 355 1.024 1.374 286 338 360 2.601 6.535 408 408 2.100 15.266 17.366 22.680 3.207 3.177 16.054 160 4.238 3.716 10.314 15.683 19.340 7.673


7 Openb.basissch.Drunen:uitbr.2 lokale Totaal 64210101 7 Voorber. Ontw. Brede school 7 Onderwijskundige vernieuwingen 7 Onderwijskundige vernieuwingen 2006 7 4 lokalen Olof Palme 7 Grond t.b.v Olof Palme 7 12e lokaal Lambertusschool 7 13e lokaal Lambertusschool 7 15e lokaal Bussel 7 Tijdelijke huisvesting Nieuwenrooij 7 Grondkst.2-klassige Prot.Chr.Kleuter 7 Grondkosten JP-school Heusden 7 Scholengemeensch.De Fontein:grondkos 7 Olof Palme:huisvestingsvoorziening 1 7 Voorzieningen huisvesting basisonder 7 Huisvestingsvoorz.bijzonder basisond 7 Onderwijshuisvestingsprogramma 2002 7 onderwijshuisvesting 2003 b 7 onderwijshuisvesting 2003 a 7 Huisvestingsprogramma 2004 BO 7 Onderwijskundige vernieuwingen 2005 7 Uitbreiding bijz.onderwijs 2005 7 Uitbreiding bijz.onderwijs 2005 7 Basissch.De Wegwijzer:bouw 7 Basissch.De Wegwijzer:integr.verbouw 7 Basissch.De Iris:uitbr.2 lokalen en 7 Basissch.De Iris:uitbr.voorm.kleuter 7 Basissch.De Bolster:bouw 7 Basissch.De Bolster:uitbr.vm.KO-deel 7 Basissch.Albert Schweitzer:bouw 7 Basissch.Alb.Schweitzer:bouw kleuter 7 Basissch.Olof Palme:bouw 7 Bouw 2-klassige Prot.Chr.Kleuterscho 7 Kleuterschool Romero;bouw 3 klassen 7 Nieuwbouw KBO-school Heusden 7 Nieuwbouw KBO-school Heusden 7 RK-basissch:uitbreiding 2 lokalen 7 Kleuterschool De Fontein:bouw 3 klas 7 Scholengemeenschap De Fontein:bouw 7 Basissch.De Bussel:uitbreiding 2 lok 7 Basissch.De Bussel:nieuwbouw 6 lokal 7 Basissch.De Bussel:nieuwbouw gymloka 7 Basissch.De Bussel:bouw dislokatie 7 Basissch.De Vijfhoeven:nieuwbouw KO7 Basissch.De Vijfhoeven:nieuwbouw LO7 Basissch.De Vijfhoeven:verbouw+uitbr 7 Basissch.Lambertus:uitbr.met 3 lokal 7 Basissch.Lambertus:gymnastieklokaal 7 Basissch.'t Kompas:bouw 7 Basissch.'t Kompas:gymnastieklokaal 7 Basissch.'t Kompas:partiele aanpassi 7 Basissch.'t Kompas:bouw dislokatie 7 Uitbreiding basisschool de Vijfhoeve 7 Uitbreiding basisschool Olof Palme 7 Uitbreiding Kompas met 10e lokaal

Aanschafwaarde 1-12009 172.059 3.927.433 98.439 1.281.000 469.000 600.200 191.165 109.300 111.760 111.760 711.221 44.550 24.245 87.621 85.004 403.703 404.809 332.348 269.342 394.221 476.332 503.262 160.745 584.582 815.008 48.733 200.576 72.932 879.259 222.096 642.539 212.217 877.907 233.116 318.632 324.762 747.467 157.601 49.666 704.890 158.239 608.577 237.630 289.221 353.797 592.475 227.014 201.948 204.787 408.332 377.332 71.676 236.548 95.744 95.294 96.004

Boekwaarde 1-1-2009 116.026 1.886.727 98.439 1.281.000 469.000 600.200 191.165 109.300 111.760 111.760 711.221 18.203 12.107 26.530 42.115 205.292 213.260 193.873 228.941 374.510 452.516 490.680 150.029 569.967 67.854 17.712 9.396 1.815 17.868 13.069 22.209 3.267 353.792 45.064 61.538 98.319 234.461 28.271 11.778 71.697 29.541 131.363 58.152 62.513 231.150 294.606 120.755 20.493 20.511 14.376 103.893 11.024 43.145 41.033 38.118 44.286

Afschrijving 2009 4.144 100.515 4.922 32.025 11.725 15.005 0 7.287 7.451 7.451 47.415 0 0 0 4.212 29.327 30.466 24.234 13.467 19.711 23.817 12.582 10.716 14.615 3.393 805 1.174 303 2.553 817 2.776 545 17.690 6.438 8.791 8.938 19.538 4.039 1.309 17.924 4.924 18.766 7.269 10.419 12.842 16.367 6.356 6.831 6.837 14.376 11.544 5.512 8.629 6.839 6.353 7.381

Boekwaarde 31-12-2009 111.882 1.786.212 93.517 1.248.975 457.275 585.195 191.165 102.013 104.309 104.309 663.806 18.203 12.107 26.530 37.904 175.965 182.795 169.639 215.474 354.799 428.699 478.099 139.312 555.353 64.461 16.907 8.221 1.513 15.315 12.252 19.432 2.723 336.102 38.627 52.747 89.381 214.923 24.232 10.470 53.773 24.618 112.596 50.883 52.094 218.309 278.239 114.399 13.662 13.674 0 92.349 5.512 34.516 34.194 31.765 36.905

Rentelasten 2009 6.962 113.204 5.906 76.860 28.140 36.012 11.470 6.558 6.706 6.706 42.673 1.092 726 1.592 2.527 12.318 12.796 11.632 13.736 22.471 27.151 29.441 9.002 34.198 4.071 1.063 564 109 1.072 784 1.333 196 21.228 2.704 3.692 5.899 14.068 1.696 707 4.302 1.772 7.882 3.489 3.751 13.869 17.676 7.245 1.230 1.231 863 6.234 661 2.589 2.462 2.287 2.657


7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Uitbreiding 11 lokaal 't Kompas Basissch.Olof Palme:uitbreiding Basissch.'t Span:uitbr.2 lokalen Basissch.Olof Palme:uitbr.3 noodloka Basissch.Olof Palme:uitbr.met 2 loka Basissch.'t Kompas:uitbreiding Totaal 64230101 Huisv.spec onderwijs fontein Huisv.spec onderwijs Onderwijsk. Vernieuwingen spec.onderwijs Totaal 64330101 Grond Nutsmavo (1964) Heusden Huisv.prog.voortg.onderw.2002 Mavo De Bolster:uitbreiding Aanpassingen d'Oultremontcollege Totaal 64430101 Gebouw STEC:uitbreiding huisvesting Totaal 64820102 Automat.bibliotheek vlijmen Openb.Bibliotheek Drunen:restyling Openb.Bibliotheek Drunen:dakbedekkin Bijdr Restyling Bibliotheek Vlijmen Openb.Bibliotheek Drunen:bouw en inr Totaal 65100102 Kantine MHCD Totaal 65300105 Zwemb.'t Run:vervanging toezichttore Zwemb.'t Run:renovatie Upgrading het Run Totaal 65300202 Drenkelingen detectie Zwemb.Heygrave:vervanging installati Zwemb.Heygrave:renovatie installatie Zwemb.Heygrave:inr.verenigingsruimte Upgrading die heygrave inrich Zwemb.Heygrave:vervanging dak Zwemb.Heygrave:ren.bouwkundige voorz Zwemb.Heygrave:verbetering akoestiek Voorbereiding upgrading die Heygrave Upgrading die heygrave Zwemb.Heygrave:bouw verenigingsruimt Zwemb.Heygrave:uitbreiding toiletvoo Totaal 65300203 Sporth.Onder de Bogen:verv.verlicht. Sporth.Onder de Bogen:voorgeveleleme Sporth.Onder de Bogen:aanpassingen Voorb.nieuwe sporthal schroef Totaal 65300302 Sporth.Heygrave:verz.electriciteitaa Totaal 65300303 Sportz.De Vennen:verv.verlichtingins Totaal 65300402 Sportz.De Brug:bouw en inrichting Totaal 65300403 Sportz.Hoge Heide:bouw ontvangstruim Totaal 65300404

Aanschafwaarde 1-12009 102.101 345.740 415.209 220.001 374.721 225.914 19.900.316 90.326 699.000 133.001 922.327 16.936 415.667 287.693 896.122 1.616.418 28.597 28.597 51.945 68.067 44.846 87.000 491.878 743.737 57.000 57.000 50.244 863.788 1.311.902 2.225.933 54.632 17.535 290.597 11.289 141.200 104.300 24.958 12.359 180.000 1.737.267 68.067 14.014 2.656.218 40.607 50.016 11.010 124.327 225.961 10.030 10.030 19.595 19.595 183.269 183.269 51.099 51.099

Boekwaarde 1-1-2009 54.454 111.352 277.468 116.539 261.299 75.700 9.881.748 81.294 664.050 129.676 875.019 1.210 332.533 42.909 851.316 1.227.969 11.276 11.276 38.093 25.625 19.488 69.600 43.918 196.725 43.233 43.233 33.028 283.976 1.279.104 1.596.108 43.706 583 24.214 1.843 122.373 12.112 4.243 3.973 141.094 1.563.540 33.101 2.904 1.953.686 15.091 5.445 5.505 115.003 141.044 3.022 3.022 7.207 7.207 104.369 104.369 15.604 15.604

Afschrijving 2009 6.807 3.977 9.910 4.162 10.050 15.140 614.745 2.258 17.475 3.325 23.058 0 20.783 7.152 22.403 50.338 1.410 1.410 3.463 3.203 2.436 4.350 3.137 16.589 5.151 5.151 2.752 40.568 32.798 76.118 5.463 583 8.071 461 9.413 6.056 1.414 795 7.055 86.863 1.439 484 128.098 1.886 2.723 551 3.108 8.268 504 504 901 901 4.538 4.538 780 780

Boekwaarde 31-12-2009 47.647 107.375 267.558 112.377 251.249 60.560 9.267.003 79.035 646.575 126.351 851.961 1.210 311.750 35.758 828.913 1.177.631 9.867 9.867 34.630 22.422 17.052 65.250 40.781 180.136 38.082 38.082 30.276 243.408 1.246.307 1.519.990 38.243 0 16.142 1.382 112.960 6.056 2.829 3.178 134.040 1.476.677 31.662 2.420 1.825.588 13.205 2.723 4.955 111.894 132.776 2.518 2.518 6.306 6.306 99.832 99.832 14.824 14.824

Rentelasten 2009 3.267 6.681 16.648 6.992 15.678 4.542 592.905 4.878 39.843 7.781 52.501 73 19.952 2.575 51.079 73.678 677 677 2.286 1.538 1.169 4.176 2.635 11.803 2.594 2.594 1.982 17.039 76.746 95.766 2.622 35 1.453 111 7.342 727 255 238 8.466 93.812 1.986 174 117.221 905 327 330 6.900 8.463 181 181 432 432 6.262 6.262 936 936


9 Sportz.De Kubus:bouw 9 Sportz.De Kubus:grond Totaal 65300406 9 Train.parcours Heuvelen:verlichting 9 Train.parcours Heuvelen:aanleg 9 Train.parcours Heuvelen:parallelstro 9 Train.parcours Heuvelen:bouw accommo 9 Renovatie wielerbaan De Heuvelen Totaal 65300511 9 Ijsbaan Oude Haven:aanleg Totaal 65300512 9 Stroomvoorziening LTC Hoge Heide 9 Lichtmasten/hekwerk FC Drunen Totaal 65310101 9 Kunststof-atletiekbaan DAK: coating 9 Aanleg 3e kunstgras MHCD 9 Renovatie kleedruimte MHCD 9 Kunststof-atletiekbaan DAK: hekwerk 9 Kunststof-atletiekbaan DAK: toplaag 9 Park Hendrikstr:kunststofaanloop DAK 9 Ren.1e kunstgrasveld MHCD 9 Kunststof-atletiekbaan DAK: funderin Totaal 65310102 9 Kunstgras Sportlaan, begel.start.stelp. Totaal 65310103 9 Sportp.Sportlaan:beregeningsinstalla 9 Kunstgras spp Sportlaan, sportattributen 9 Sportp.Sportlaan:trainingsveld RKDVC 9 Ondergrondse beregening RKDVC en NK 9 Kunstgras spp Sportlaan, voorb.grond.vloer Totaal 65310103 9 Sportp.Dekkerseweg:dak kleedaccommod 9 Verv.armaturen trainingsveld SC Elsh Totaal 65310104 9 Sportp.Torenstraat:kleedacc.FC.Drune Totaal 65310106 9 Trainingsveld Sportpark Heusden Totaal 65310107 9 Vervanging hekwerk H'Heide en RKDVC 9 Verv.hekwerk Hoge Heide 9 Sportp.Hoge Heide:vervanging verlich 9 Sportp:verlichtingsprojecten Hoge He 9 Sportp.Hoge Heide:aanleg 3e hockeyve 9 Sportp.Hoge Heide:kunstgrashockeyvel 9 Sportp:diverse aanpassingen 9 Sportp.Hoge Heide:reconstr.parkeerpl 9 Sportp.Hoge Heide:parkeervoorz.Bilde 9 Sportp.Hoge Heide:uitbreiding kleeda 9 Sportp.Hoge Heide:tribune Vlijmense 9 Sportp.Hoge Heide:uitbr.kleedaccomod 9 Sportp.Hoge Heide:1e fase hoofdkleed 9 Sportp.Hoge Heide:uitbreiding kleeda Totaal 65310108 9 Kunstgras Haarsteeg, begel.start.stelp. 9 Sportp.Haarsteeg:uitbreiding install 9 Kunstgras spp Haarsteeg, sportattributen

Aanschafwaarde 1-12009 191.371 122.294 313.665 43.671 167.210 19.328 67.620 120.848 418.678 16.322 16.322 17.246 32.120 49.366 164.858 131.074 169.839 115.686 137.615 161.768 168.578 258.959 1.308.377 0 0 15.652 179.705 49.462 40.891 366.378 652.088 17.067 11.156 28.223 124.790 124.790 16.811 16.811 47.647 29.045 42.609 40.591 37.503 128.965 15.339 13.297 21.661 94.407 24.112 84.072 32.731 40.840 652.820 0 22.689 199.565

Boekwaarde 1-1-2009 33.353 39.134 72.487 3.173 27.667 9.426 33.268 96.678 170.212 503 503 14.947 28.908 43.855 75.535 96.121 152.856 74.950 94.076 84.094 151.720 234.228 963.581 771.004 771.004 330 174.819 31.928 35.984 364.656 607.717 2.904 7.438 10.342 7.624 7.624 13.449 13.449 30.063 24.688 3.119 6.606 9.671 22.819 6.136 489 4.298 17.321 2.072 29.414 9.416 18.549 184.660 717.972 12.466 194.139

Afschrijving 2009 4.765 2.446 7.211 1.587 2.128 410 1.446 6.042 11.613 126 126 1.150 1.606 2.756 17.267 8.738 8.492 8.929 6.272 6.469 4.214 4.269 64.650 33.126 33.126 165 5.179 3.193 1.636 1.826 11.998 726 744 1.470 1.271 1.271 841 841 3.006 1.452 1.559 1.651 604 7.606 682 61 307 1.575 148 2.101 554 843 22.151 30.847 462 5.752

Boekwaarde 31-12-2009 28.588 36.688 65.276 1.587 25.539 9.016 31.821 90.636 158.599 377 377 13.797 27.302 41.099 58.268 87.383 144.364 66.021 87.805 77.626 147.506 229.959 898.930 737.878 737.878 165 169.640 28.735 34.349 362.830 595.719 2.178 6.694 8.872 6.353 6.353 12.608 12.608 27.057 23.236 1.559 4.954 9.067 15.213 5.454 428 3.991 15.746 1.924 27.313 8.862 17.706 162.510 687.125 12.005 188.387

Rentelasten 2009 2.001 2.348 4.349 190 1.660 566 1.996 5.801 10.213 30 30 897 1.734 2.631 4.532 5.767 9.171 4.497 5.645 5.046 9.103 14.054 57.815 46.260 46.260 20 10.489 1.916 2.159 21.879 36.463 174 446 621 457 457 807 807 1.804 1.481 187 396 580 1.369 368 29 258 1.039 124 1.765 565 1.113 11.080 43.078 748 11.648


9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12

Sportp.Haarsteeg:verplaatsing sportp Parkeervoorziening spp Haarsteeg Sportp.Haarsteeg:uitbreiding kleedac Kunstgras Haarsteeg, voorb.grond.vloer Totaal 65310109 Sportp.Nieuwkuijk:aanleg Sportp.Nieuwkuijk:grond parkeerplaat Sportp.Nieuwkuijk:parkeervoorziening Sportp.Nieuwkuijk:kleedaccommodatie Sportp.Nieuwkuijk:uitbr.kleedaccommo Totaal 65310110 Tennisp.Hoge Heide:stroom/verlichtin Sportp.Hoge Heide:aanp.ivm tennisbaa Tennisp.Hoge Heide:kunststof tennisb Tennisp.Hoge Heide:kunstgrastennisba Tennisp.Hoge Heide:kunstgrastennisba Tennisp.Hoge Heide:kunstgrastennisba Tennisp.Hoge Heide:kunstgrastennisba Tennisp.Hoge Heide:aanleg 13e baan Tennisp.Hoge Heide:aanleg 13e baan f Renovatie tennisbanen Hoge Heide Ren.tennisbaan 7-12 h.heide Tennisp.Hoge Heide:herb.tennispavilj Totaal 65310111 Sportp.Herptse Boys:div.voorzieninge Totaal 65310112 Herstel korenmolen Emma Vlijmen Totaal 65410101 Haarsteegse Wiel:grond toegangspad Zandwinplas Drunen:aankoop Totaal 65600101 Aankoop gronden tbv.plantsoen Vlijme Aankoop gronden tbv.beplanting Vlijm Totaal 65600201 Visvijver Haverkampen:aanleg Totaal 65600301 Bez.centrum/Streekarchief Totaal 65600704 Luchtventilatie danszaal Pirouette Brandpreventiemaatr.De Voorste Venne Voorste Venne:verb.Grotestr.73 Voorste Venne:verbouwing Brugzaal Voorste Venne:verbouwing Voorste Venne:aanp.Centr.Muziek en D Voorste Venne:ren.vloer evenementenh Voorste Venne:grondverwerving Voorste Venne:aankoop Voorste Venne:voorbereiding Voorste Venne:aanpassing gebouw Voorste Venne:multifunktioneel deel Toneelhijsinstall.Voorste Venne Totaal 65800101 Inhaalslag speelvoorz.en ondergrond Totaal 65800301 De Stulp:vervanging meubilair De Stulp:vervanging vouwwanden/cv

Aanschafwaarde 1-12009 106.100 127.367 293.333 749.054 29.462 57.263 40.217 110.689 75.148 312.779 64.288 38.145 55.099 71.333 108.907 38.744 35.900 22.553 22.553 51.170 106.262 131.753 746.706 17.654 17.654 31.105 31.105 11.157 76.221 87.378 20.046 22.918 42.964 73.202 73.202 1.631.353 1.631.353 28.750 55.933 109.883 162.109 360.009 35.800 64.339 52.417 547.961 45.993 1.471.000 76.166 230.894 3.241.255 182.000 182.000 17.834 38.571

Boekwaarde 1-1-2009 48.827 92.160 41.385 291.954 1.398.903 888 7.741 3.411 5.342 37.573 54.955 20.637 4.574 6.603 3.135 30.494 5.806 12.660 4.490 9.833 42.983 93.510 61.809 296.535 10.195 10.195 11.386 11.386 5.114 21.781 26.896 5.105 10.133 15.238 26.205 26.205 1.566.099 1.566.099 14.375 31.675 44.416 48.732 141.307 14.320 32.170 11.232 157.088 7.675 207.118 7.121 207.805 925.035 182.000 182.000 4.646 18.000

Afschrijving 2009 2.441 3.840 6.897 1.462 51.701 222 860 341 1.068 1.879 4.370 2.948 1.525 2.201 448 4.356 645 1.407 449 1.093 2.047 4.250 2.289 23.658 728 728 1.627 1.627 0 0 0 340 461 801 2.184 2.184 65.254 65.254 2.054 3.519 2.019 8.122 15.701 1.591 3.217 3.744 7.854 480 69.039 3.560 5.772 126.673 12.133 12.133 664 2.571

Boekwaarde 31-12-2009 46.385 88.320 34.487 290.492 1.347.202 666 6.881 3.069 4.273 35.694 50.584 17.689 3.049 4.402 2.687 26.138 5.161 11.254 4.041 8.741 40.936 89.260 59.520 272.877 9.467 9.467 9.760 9.760 5.114 21.781 26.896 4.765 9.672 14.437 24.021 24.021 1.500.844 1.500.844 12.321 28.156 42.397 40.610 125.606 12.729 28.953 7.488 149.233 7.196 138.079 3.560 202.032 798.361 169.867 169.867 3.982 15.429

Rentelasten 2009 2.930 5.530 2.483 17.517 83.934 53 464 205 320 2.254 3.297 1.238 274 396 188 1.830 348 760 269 590 2.579 5.611 3.709 17.792 612 612 683 683 307 1.307 1.614 306 608 914 1.572 1.572 93.966 93.966 862 1.901 2.665 2.924 8.478 859 1.930 674 9.425 461 12.427 427 12.468 55.502 10.920 10.920 279 1.080


12 De Stulp:diverse werkzaamheden Totaal 66300103 12 't Rad:vervanging meubilair 12 't Rad:diverse werkzaamheden Totaal 66300104 12 W.van Oranjestr.1-3:herhuisvesting d Totaal 66300105 12 De Ark Haarsteeg:aankoop gebouw 12 De Ark Haarsteeg:ontsluiting Totaal 66300107 12 Patronaat Nieuwkuijk:verbouwing Totaal 66300108 12 Buurthuis Haarstek:uitbreiding Totaal 66300110 12 Scouting Akkermansgroep:huisvesting Totaal 66300204 12 Kerkstraat 33a Elshout:cv-installati Totaal 66300205 12 Dijkzicht:bouwkundige voorzieningen 12 Dijkzicht:herstel brandschade Totaal 66300207 12 Carrousel en 't Opstapje:huisvesting Totaal 66500103 12 Legionelabestrijding Totaal 67140102 12 Gezondheidscentrum annex steunpunt H Totaal 67140201 13 Diftar 1, minicontainers 13 Diftar 3 invoerkosten 13 Diftar 2, hardware en kantoor 13 Vervanging glascontainers centrum Dr Totaal 67210301 13 Aanschaf kca-boxen Heusden 13 Implementatie afvalstoffenplan Vlijm 13 Milieustraat Drunen:aanleg 13 Afbouw vuilnisstortplaats Vlijmen 13 Centr.milieustr.duinweg drune Totaal 67210302 13 Afkoppelen Haarsteeg 13 Gemeentelijk waterplan 13 Riolering burgm.wijk Vlijmen 13 Inlaagdijk Haarsteeg 13 Afkoppelen Haarsteeg 2007 13 Riolering Eindstraat 13 Aansch./install.telemetriesys 13 Alarmering rioolgemalen Drunen 13 Renovatie vijzelgemaal Admiraalsweg 13 Riooloverstort Nieuwkuijksestraat 13 Bergbezink riool Heusdenseweg 13 Bergbezinkbassin heidijk vl. 13 Riool randvoorzien.Oud Heusden 13 Renovatie gemalen 13 Riolering Aalbersestraat 13 Riolering Molensteeg Drunen 13 Riolering Bosscheweg/Kasteeldr./Groe 13 Riolering Sportlaan/Hoge Schijf Drun

Aanschafwaarde 1-12009 11.408 67.812 13.613 17.642 31.255 60.834 60.834 30.445 93.861 124.306 41.748 41.748 37.591 37.591 60.730 60.730 14.146 14.146 26.319 61.440 87.759 28.666 28.666 249.703 249.703 50.193 50.193

30.000 13.240 43.240 21.022 272.564 260.206 91.706 962.416 1.607.914 50.000 50.000 0 0 0 0 566.039 53.650 164.266 23.252 197.440 266.429 608.835 176.855 37.612 28.887 300.934 258.920

Boekwaarde 1-1-2009 4.504 27.150 5.445 11.733 17.178 30.032 30.032 5.030 44.102 49.132 17.289 17.289 13.758 13.758 19.716 19.716 5.381 5.381 5.831 23.320 29.151 14.832 14.832 233.056 233.056 12.019 12.019 1.194.584 475.416 20.577 11.475 1.702.051 363 27.765 65.798 46.116 938.356 1.078.398 50.000 50.000 408.000 706.800 1.077.000 63.500 246.363 9.554 130.362 3.229 185.984 260.948 600.731 175.712 37.369 4.996 61.598 58.887

Afschrijving 2009 563 3.798 605 838 1.443 1.251 1.251 387 4.900 5.287 2.161 2.161 1.965 1.965 986 986 673 673 1.458 3.331 4.789 570 570 16.647 16.647 429 429 90.631 84.337 9.989 883 185.839 182 3.966 13.160 2.562 24.060 43.930 2.148 10.000 2.636 1.326 2.020 119 119.594 9.554 9.890 216 1.911 2.050 4.420 1.211 258 195 2.183 1.905

Boekwaarde 31-12-2009 3.941 23.352 4.840 10.895 15.735 28.781 28.781 4.643 39.201 43.845 15.127 15.127 11.793 11.793 18.730 18.730 4.709 4.709 4.373 19.988 24.362 14.262 14.262 216.409 216.409 11.590 11.590 1.103.953 391.079 10.588 10.592 1.516.212 182 23.798 52.639 43.554 914.295 1.034.468 47.852 40.000 405.364 705.474 1.074.980 63.381 126.770 0 120.472 3.014 184.074 258.898 596.311 174.500 37.112 4.801 59.415 56.982

Rentelasten 2009 270 1.629 327 704 1.031 1.802 1.802 302 2.646 2.948 1.037 1.037 825 825 1.183 1.183 323 323 350 1.399 1.749 890 890 13.983 13.983 721 721 71.675 28.525 1.235 688 102.123 22 1.666 3.948 2.767 56.301 64.704 3.000 3.000 24.480 42.408 64.620 3.810 14.782 573 7.822 194 11.159 15.657 36.044 10.543 2.242 300 3.696 3.533


13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Aanleg riolering buitengebied Drunen Persriolering Molensteeg Drunen Hogedrukriolering D'Oultremontweg Onrendabele riolering buitengebied D Riolering Groenewoud Drunen Aanleg riolering Oosterseweg Drunen Aanleg riolering Hogeweg Drunen Riolering en reconstr.Inlaagdijk Vli Riolering Voordijk en ged.Molenhoek Riolering Oude Haven Vlijmen Riolering 't Zand/Bernse Hoeve/Kerks Drukriolering Badweg Vlijmen Riolering Tuinbouwweg Vb persl.stationsstr-wolfshoe Riool buitengebied Aanleg IBA systemen Riolering Elshout 2e gedeelte Riolering Mariendonkstraat Elshout Afkoop oppompen afvalwater Beethoven Vervanging riolering Grotestraat Renovatie riolering en wegdek Zonneb Vervanging riolering Zonnebloemlaan Renovatie riolering Leliestraat Drun Aanleg riolering gemeentewerf Drunen Vervanging riolering Eindstraat Voorbereiding riolering De Hoeven He Aanleg riolering Herpt 1e fase Heusd Aanleg riolering Herpt 2e fase Heusd Aanleg riolering Herpt 3e fase Heusd Riolering Hedikhuizen Heusden Riolering Burg.Zwaansweg Vlijmen Riolering gedeelte Wolput Vlijmen Riolering St.Jorisstraat Vlijmen Riolering en reconstr.Achterstraat Riolering en reconstr.De Hoeven Vlij Riolering ged.Nassaulaan en omgeving Riolering en reconstr.ged.Badweg Herinrichting Vliedberg Fase 4 Voorbereid.riolering ind.terr.Heesbe Riolering oostelijk deel Nassaulaan Transportleiding riool La Courtstraa GRP:Venbroek/Nieuwkuijksestr./Kerkst Braken-Oost: vervanging riolering Aanleg riolering Heesbeen fase 1+2 Riolering Nassaudwarsstraat Vlijmen Rioolvervanging Stationsstraat Renovatie riool Kastanjelaan/Kern Dr Riool-/herinrichting braken-Oost fas Rioolrenovatie Parklaan Vlijmen Rioolren.Brab.weg/Grotestr./Schoolst Rioolrenovatie Vermeerstr./Deelenstr Rioolverbetering industriepark Rioolverbetering Duinweg/Lipsstr/Ste Riolering Courtstr./D.v.Baarstr/Midd Vesting Heusden:renovatie riolering Riool Laagstraat-Spieringhof

Aanschafwaarde 1-12009 591.563 46.457 97.013 134.250 84.959 63.994 86.092 154.523 262.058 81.033 90.239 17.113 499.082 389.097 772.947 27.508 741.788 135.680 114.133 180.983 243.502 134.551 113.840 24.381 30.567 58.991 275.321 450.178 151.717 303.046 126.841 191.746 75.299 100.952 169.866 151.224 22.689 103.806 73.106 31.951 289.590 419.329 408.811 2.324.873 145.897 96.716 728.203 415.458 178.518 81.680 33.911 146.030 845.956 1.109.032 822.351 64.685

Boekwaarde 1-1-2009 207.376 16.590 45.305 76.739 51.160 49.233 66.235 12.830 76.206 26.546 29.628 12.573 488.820 381.096 765.463 27.456 121.209 16.716 21.836 69.731 109.259 60.374 57.231 16.483 25.215 11.355 53.716 172.497 45.211 127.450 3.546 11.836 6.942 8.849 15.400 35.287 6.028 98.909 41.813 26.384 220.042 346.695 346.867 2.259.079 138.307 90.240 705.500 401.419 174.024 76.701 32.105 141.103 820.419 911.846 571.390 63.394

Afschrijving 2009 4.779 382 892 1.205 803 473 729 611 2.072 664 741 268 2.962 2.309 4.082 55 1.429 211 240 585 753 474 395 83 98 125 591 1.355 434 938 56 173 94 120 209 362 58 320 223 109 1.102 1.438 935 5.731 373 229 1.790 1.018 441 264 104 358 2.081 2.778 3.047 161

Boekwaarde 31-12-2009 202.597 16.208 44.413 75.535 50.357 48.761 65.506 12.220 74.134 25.882 28.887 12.305 485.858 378.787 761.380 27.402 119.780 16.504 21.596 69.146 108.506 59.900 56.836 16.400 25.116 11.230 53.125 171.142 44.777 126.512 3.490 11.663 6.848 8.729 15.191 34.924 5.970 98.588 41.590 26.274 218.940 345.257 345.932 2.253.348 137.934 90.011 703.710 400.401 173.582 76.437 32.001 140.745 818.337 909.069 568.343 63.233

Rentelasten 2009 12.443 995 2.718 4.604 3.070 2.954 3.974 770 4.572 1.593 1.778 754 29.329 22.866 45.928 1.647 7.273 1.003 1.310 4.184 6.556 3.622 3.434 989 1.513 681 3.223 10.350 2.713 7.647 213 710 417 531 924 2.117 362 5.935 2.509 1.583 13.203 20.802 20.812 135.545 8.298 5.414 42.330 24.085 10.441 4.602 1.926 8.466 49.225 54.711 34.283 3.804


13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 5

Bijdr.waterschap eenm.kst/afk Aanleg riolering Burg.Zwaansweg Rioolren.centrumplan drunen Riool court/baarstr/middelw Reconstructie burg.heijdenstr Rioolaanp.bedr.terr.+kern NK Opheffen ongezuiverde lozinge Ren.riolering vlijm/nieuwkuik Verzw. Riolering nassau dwarss Afkoppelen hemelwater B.Buysstraat Aanleg riolering veilingterr/D'Oultre Verzwaring riool heistraat Rioolverb.Duinweg/Lipsstraat Aanp.riool mendels/beethovenl Riolering elshout Optimal.riolering groenewoud Riool Grotestr/Beatrixstraat Rioolvergroting meliestraat Riolering Bakkersdam Voorb.riolering kern doeveren GRP priemsteeg Rioolverzwaring Wolput GRP Brakenstraat Renovatie riolering par. West Drunen Riolering componistenbuurt Vlijmen Totaal 67220101 Aanschaf hondenpoepzuiger Totaal 67230301 Voorb.uitbr. begraafplaats Heusden Begraafplaats Drunen:herinrichting Inrichting nieuw vak begraafplaats D Ren./uitbreid.alg.begraafplaats Drun Begraafplaats Drunen:bouw aula Begraafplaats Vlijmen:vervanging ber Bouw urnenmuren div.begr.plaatsen Uitbreiding begraafplaats Vlijmen Totaal 67240101 Aankoop woonwagen Kavelingweg 3 Aanleg woonwagencentrum Sportlaan Subcentra woonwagens:gronden bouwr Bouwkosten subcentra woonwagens Vlij Voorz.woonwagenloc.Nassaulaan Totaal 68220201 Investeringen Bouwgrondexploitatie Investeringen Bouwgrondexploitatie Investeringen Bouwgrondexploitatie Investeringen Bouwgrondexploitatie Totaal 68300000 Boekwaarde aandelen HNG Inschrijving Drunen in grootboek NWS Aandelen in NV BNG Aankoop van beleggingen Heusden Deelname Heusden in NV Intergas Aandelen Brabant Water Totaal 69130101 Investeringen cultuurgronden Drunen

Aanschafwaarde 1-12009 198.476 14.446 301.568 33.402 815.491 43.161 139.640 215.417 50.335 96.645 23.633 100.757 21.215 217.136 71.841 143.238 346.501 146.621 204.685 786.315 1.406.782 267.300 215.268 205.435 72.966 24.436.516 55.546 55.546 166.243 31.089 21.868 154.418 121.291 37.536 67.003 142.757 742.203 37.734 181.882 57.500 37.322 11.144 325.582 31.947.982 2.400.000 15.400.000 20.000.000 69.747.982 2.632.913 20.806 100.964 12.547 27.681 32.258 2.827.169 1.496.672

Boekwaarde 1-1-2009 196.848 14.327 299.093 33.128 810.621 42.903 138.806 214.130 50.034 96.068 23.492 100.155 21.088 215.839 71.412 142.685 345.162 146.055 203.894 783.277 1.401.346 266.799 214.865 205.050 72.494 21.036.268 44.437 44.437 166.243 13.261 11.489 117.606 15.882 20.565 61.977 132.050 539.075 23.733 55.103 22.430 5.455 9.806 116.527 31.947.982 2.400.000 15.400.000 20.000.000 69.747.982 1.760.466 11.341 100.964 12.547 27.681 32.258 1.945.256 1.496.672

Afschrijving 2009 470 34 714 79 1.822 96 312 481 112 216 53 225 47 485 160 302 730 309 431 1.657 2.965 531 428 408 500 239.520 5.555 5.555 4.156 1.658 1.149 6.190 1.059 935 1.675 3.569 20.390 1.826 2.624 897 237 446 6.030 0 0 0 0 0 104.372 0 0 0 0 0 104.372 0

Boekwaarde 31-12-2009

Rentelasten 2009

196.378 11.811 14.293 860 298.379 17.946 33.049 1.988 808.799 48.637 42.807 2.574 138.494 8.328 213.649 12.848 49.922 3.002 95.852 5.764 23.439 1.410 99.930 6.009 21.041 1.265 215.354 12.950 71.251 4.285 142.383 8.561 344.432 20.710 145.746 8.763 203.462 12.234 781.620 46.997 1.398.381 84.081 266.267 16.008 214.437 12.892 204.642 12.303 71.994 4.350 20.796.749 1.262.176 38.882 2.666 38.882 2.666 162.087 9.975 11.603 796 10.341 689 111.416 7.056 14.823 953 19.631 1.234 60.302 3.719 128.482 7.923 518.685 32.345 21.907 1.424 52.479 3.306 21.533 1.346 5.218 327 9.361 588 110.498 6.992 31.947.982 1.916.879 2.400.000 144.000 15.400.000 751.520 20.000.000 890.400 69.747.982 3.702.799 1.656.094 105.628 11.341 680 100.964 6.058 12.547 753 27.681 1.661 32.258 1.935 1.840.884 116.715 1.496.672 89.800


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Grond parochie Elshout Aankoop grond de Leeuw Nieuwkuijkses Aankoop gronden algemeen Overname agrarische gronden Aankoop grond van graaf D'Oultremont Aankoop gronden Vlijmen Aankoop grond Rademakerssteeg Vlijme Aankoop grond Kloosterpad Vlijmen Aankoop grond Kloosterpad Vlijmen Aankoop grond Heisteeg Vlijmen Aankoop grond Rademakerssteeg Vlijme Totaal 69130201 15 Geldlening Scouting Maurice Flacard *) 15 Hypothecaire geldleningen ambtenaren *) 15 Sphinx inzake lening de Schakel Totaal 69140101 *) aflossingen Eindtotaal

Aanschafwaarde 1-12009 5.535 64.183 600.382 1.910.486 229.893 18.197 40.108 11.603 32.657 6.229 10.142 4.426.086 23.597 1.237.130 44.470 1.305.197

Boekwaarde 1-1-2009 5.535 64.183 600.382 1.910.486 137.759 17.832 16.472 6.353 18.296 3.120 4.644 4.281.734 9.076 155.639 44.470 209.185

Afschrijving 2009 0 0 0 0 0 0 824 227 653 125 202 2.031 908 2.126 0 3.034

Boekwaarde 31-12-2009 5.535 64.183 600.382 1.910.486 137.759 17.832 15.649 6.126 17.643 2.995 4.443 4.279.703 8.168 153.513 44.470 206.151

Rentelasten 2009 332 3.851 36.023 114.629 8.266 1.070 988 381 1.098 187 279 256.904 545 9.338 2.668 12.551

163.198.643 137.294.460 3.086.263 134.208.196 7.755.588

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven Kapitaallasten 2009 369.750 22.644 392.394 3.403 8.912 7.356 7.356 5.218 5.903 883 1.443 12.461 3.626 6.281 162 143 1.963 3.693 11.682 80.484 17.360 17.360 7.637 7.637 14.201 2.719 17.731 34.652 25.106 25.106 32.500 111.267 6.035 79.657 28.447 19.903 150.890 119.965 84.237 8.184 641.085 11.685 11.685 24.067 24.487 30.572 10.022 1.673 3.734 4.045 1.144 179 3.018 1.403 12.663 1.562

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven Kapitaallasten 2009 3.201 2.666 3.232 3.014 658 1.302 7.533 1.657 8.657 10.816 9.339 1.147 3.616 10.039 8.082 4.672 1.500 1.646 1.788 3.635 108.290 315.059 2.045 2.986 169 7.456 9.574 2.148 24.379 1.712 1.712 3.483 1.835 3.157 4.235 513 650 676 8.794 23.344 3.809 3.809 2.975 25.867 28.842 32.130 10.844 8.472 29.433 317 7.309 10.598 19.864 28.752 40.829 14.066

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven Kapitaallasten 2009 11.105 213.719 10.828 108.885 39.865 51.017 11.470 13.845 14.156 14.156 90.088 1.092 726 1.592 6.738 41.645 43.261 35.867 27.204 42.182 50.968 42.022 19.718 48.813 7.464 1.868 1.738 411 3.625 1.601 4.109 741 38.917 9.142 12.483 14.837 33.606 5.735 2.015 22.226 6.696 26.648 10.758 14.170 26.711 34.043 13.601 8.060 8.068 15.238 17.777 6.174 11.218 9.301 8.640 10.038

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven Kapitaallasten 2009 10.074 10.658 26.558 11.154 25.728 19.682 1.207.650 7.136 57.318 11.106 75.559 73 40.735 9.726 73.482 124.016 2.086 2.086 5.749 4.741 3.605 8.526 5.772 28.393 7.744 7.744 4.734 57.606 109.544 171.884 8.086 618 9.524 571 16.756 6.783 1.669 1.033 15.520 180.676 3.425 658 245.319 2.792 3.049 881 10.008 16.730 685 685 1.333 1.333 10.800 10.800 1.716 1.716

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven Kapitaallasten 2009 6.766 4.794 11.560 1.777 3.788 975 3.442 11.843 21.826 156 156 2.047 3.341 5.387 21.799 14.506 17.663 13.426 11.916 11.514 13.318 18.323 122.465 79.386 79.386 185 15.668 5.108 3.795 23.705 48.461 900 1.190 2.090 1.728 1.728 1.647 1.647 4.810 2.934 1.746 2.048 1.185 8.976 1.050 90 565 2.614 272 3.866 1.119 1.956 33.230 73.925 1.210 17.400

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven Kapitaallasten 2009 5.371 9.370 9.381 18.979 135.635 275 1.325 546 1.389 4.133 7.667 4.186 1.799 2.597 636 6.186 993 2.166 718 1.683 4.626 9.861 5.998 41.450 1.340 1.340 2.310 2.310 307 1.307 1.614 647 1.069 1.715 3.756 3.756 159.220 159.220 2.916 5.420 4.684 11.046 24.179 2.450 5.147 4.418 17.280 940 81.467 3.988 18.241 182.175 23.053 23.053 942 3.651

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven Kapitaallasten 2009 833 5.427 932 1.542 2.474 3.053 3.053 689 7.546 8.235 3.198 3.198 2.791 2.791 2.169 2.169 996 996 1.808 4.731 6.538 1.460 1.460 30.630 30.630 1.150 1.150 162.306 112.862 11.223 1.571 287.962 203 5.632 17.108 5.329 80.362 108.634 5.148 13.000 27.116 43.734 66.640 3.929 134.376 10.128 17.712 409 13.070 17.707 40.464 11.754 2.500 494 5.879 5.439

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven Kapitaallasten 2009 17.222 1.378 3.610 5.809 3.873 3.427 4.703 1.380 6.644 2.257 2.518 1.022 32.291 25.175 50.010 1.702 8.702 1.214 1.550 4.769 7.309 4.097 3.828 1.071 1.611 806 3.814 11.705 3.147 8.585 268 883 511 651 1.133 2.480 420 6.255 2.732 1.692 14.304 22.240 21.747 141.276 8.671 5.643 44.120 25.104 10.883 4.866 2.030 8.824 51.306 57.488 37.331 3.964

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven Kapitaallasten 2009 12.281 894 18.660 2.067 50.459 2.671 8.640 13.329 3.115 5.980 1.462 6.234 1.313 13.435 4.445 8.863 21.440 9.072 12.665 48.654 87.046 16.539 13.320 12.711 4.849 1.501.696 8.221 8.221 14.131 2.453 1.838 13.246 2.012 2.169 5.394 11.492 52.735 3.250 5.930 2.243 564 1.034 13.021 1.916.879 144.000 751.520 890.400 3.702.799 210.000 680 6.058 753 1.661 1.935 221.087 89.800

B.2 Geactiveerde kapitaaluitgaven Kapitaallasten 2009 332 3.851 36.023 114.629 8.266 1.070 1.812 608 1.751 312 481 258.935 545 9.338 2.668 12.551 10.838.817

B.3 Personeelssterkte - Salarissen en sociale lasten.

Nr.

Omschrijving

001.01 Leden van de raad 120.01 Vrijwillige brandweer

Kpl

Geraamde sterkte begroting 2008

Netto lasten 2008

Geraamde sterkte begroting 2009

Netto lasten 2009

27,00 75,00

412.132 290.000

27,00 75,00

422.321 290.000

Totaal

102,00

702.132

102,00

712.321

Afdelingen/Teams, inclusief griffier

281,34

14.990.119

298,74

16.414.698

Totaal

281,34

14.990.119

298,74

16.414.698

6,00

627.714

6,00

624.713

6,00

627.714

6,00

624.713

14,00

103.957

14,00

105.704

14,00

103.957

14,00

105.704

403,34

16.423.923

420,74

17.857.436

001.01 Burgemeester en Wethouders Totaal 001.01 Voormalige bestuurders Totaal voormalig personeel Totaal personeel

B.4 Investerings- en financieringsstaat. (als bedoeld in artikel 19, Comptabiliteitsvoorschriften 1995) (Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Stand per 01-01-2009

Begrote mutaties in 2009

Stand per 31-12-2009

Vaste activa Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven (Bijlage 2) Boekwaarde investeringen Afschrijvingen Vermeerderingen/ verminderingen Belegde gelden Aflossingen, van belegde gelden

137.294

134.208 -3.086

0

0 0

137.294

-3.086

134.208

Algemene en bestemmingsreserves Staat reserves en voorzieningen (Bijlage 4) Saldo vermeerderingen/ verminderingen

48.802

55.254 6.452

48.802

6.452

55.254

Opgenomen langlopende geldleningen Staat van opgenomen langlopende geldleningen Reeds opgenomen langlopende geldleningen Op te nemen langlopende geldleningen Aflossing Vermeerderingen

Saldo financieringsbehoefte in de boekwaarde zit € 2.400.000,-- hetgeen gecompenseerd wordt door reserve maatschappelijk nut

80.683

72.218 3.800 -12.265

80.683

-8.465

72.218

7.809

-1.073

6.736

B.5 Staat van opgenomen langlopende geldleningen Nummer

400095147 400095148 400099213 400099214 400099593 400100122 400100776 40101421 40101620 40102023 40102242 SW-NWABNL2GA 40103647 40103690 40103798 40103835 Totalen

Oorspr. bedrag

2.500.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 20.000.000 13.900.000 4.600.000 6.000.000 101.000.000

Datum besluit Raad/ B&W

11-06-04 11-06-04 22-10-04 18-01-05 18-01-05

04-07-06 04-07-06

Datum beschikking

Jaar laatste aflossing

25-07-02 23-07-02

2012 2013 2009 2014 2014 2010 2015 2016 2016 2021 2031 2009 2015 2012 2015 2018

21-02-05 28-09-05 20-02-06 13-04-06 17-07-06 20-10-06 29-04-08 16-05-08 04-06-08 09-07-08 31-07-08

Rente Bedrag per perc. 01-01-2009

4,690 4,890 3,500 4,130 3,615 3,010 3,015 3,485 3,960 4,235 4,200 4,800 4,452 4,880 5,095 4,974

1.000.000 1.250.000 1.000.000 3.000.000 6.000.000 2.000.000 3.500.000 4.000.000 4.000.000 4.333.333 4.600.000 1.500.000 20.000.000 13.900.000 4.600.000 6.000.000 80.683.333

Rente bedrag

Aflossingsbedrag

Bedrag per 31-12-2009

41.825 250.000 51.378 250.000 15.534 1.000.000 112.415 500.000 209.967 1.000.000 34.388 1.000.000 101.601 500.000 124.410 500.000 144.187 500.000 177.058 333.333 191.543 200.000 41.425 1.500.000 890.400 0 580.753 3.475.000 218.317 657.143 285.930 600.000 3.221.133 12.265.476

750.000 1.000.000 0 2.500.000 5.000.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 3.500.000 4.000.000 4.400.000 0 20.000.000 10.425.000 3.942.857 5.400.000 68.417.857

B.6 Gewaarborgde geldleningen Nr

Oorspronkelijk bedrag van de lening

Doel van de lening

Naam van de geldnemer

Gevallen van gemeenschappelijke waarborging van de geldlening

namen van de andere borgen 1 31 36 39 41 42 47 50 51 52 53 90 91

2

3 47.646,92 Bouw akkommodatie 102.100,55 Bouw clubgebouw 113.445,05 Aank. + verb. P.Heinstr. 50 453.780,22 Herinvestering Jacobushof 45.378,02 Renovatie baan 1 t/m 6 90.756,04 Buurthuis de Korf 181.512,09 Bouw tennishal 2.949.571,40 Nieuwbouw & Sint Janshof 43.109,12 Bouw tafeltennisaccom. 4.537,80 Bouw verenigingsaccom. 13.613,41 Accommod. Constantia 95.293,85 Boog in

95

43.109,12

96

160.000,00

97

53.500,00

98

95.000,00

99

75.000,00

100

60.000,00

101

110.000,00

102

25.000,00

103

75.000,00

104

75.000,00 5.256.318,99

4 St. Scouting Akkermangroep LTC "De Klinkaert" St. Beheer "De Carrousel" St. Ouderenzorg Heusden St. Tennispark Acht De Bogen St. Drieluik

LTC de Hoge Heide St. Ouderenzorg Heusden Tafeltennisver. Hooghei Onderwatersportv. Amicus Aquae Handboogver. Constatia Ltc Achter de Bogen lening + rek.cour. Heusdense Televisie en Radio 3e grasveld Mixed Hockey Club Drunen verbouw clubgebo Tennisverenigin Heusden renov.\uitbr. PaviljoMHCD De Wissel uitbreiding LTC de Hoge tennisbanen Heide garant rekening co Stg Parkmanagement Heusden kunstgrasbanen 1t Tennisverenigin Klinkaert uitbreiding TTV de Hooghei clubhuis 2e Kunstgrasveld Stg. vrienden VMHC 2e Kunstgrasveld Stg. vrienden VMHC

5

Datum en nr. van het besluit

Grondslag of percentage van het deel van de geldlening dat door eigen gemeente wordt gewaarborgd 6 rente variabel

St.Waarborg- 50% fonds Sport St.Waarborg- 50% fonds Sport St.Waarborg- 50% fonds Sport

raadsbesluit

7

goedkeuringsbesluit

8

9

02-10-89

27-11-89 G.nr.76983 06-07-93 27-08-93 G.nr.267375 04-04-95

6,600

16-04-96

6,100

16-01-96

7,500

5,400

6,900

04-10-73

24-10-73

8,750

25-02-91

03-04-91

9,500

27-01-92

20-02-92

5,560

25-01-93

08-02-93

7,700

30-05-94

6,800

12-05-98

6,250

23-09-97

5,900

19-02-02

100%

Rente Percentage

19-02-02

variabel

15-10-02

5,800

24-06-03

5,500

17-08-04

4,700

20-12-05

4,200

10-01-06 50% 50%

5,000

50%

20-06-06

100%

08-07-08

variabel

100%

08-07-08

6,100

B.6 Gewaarborgde geldleningen Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar

Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen/ gewaarborgd geldleningen

2009 Nr.

10 31

totaal

11

Totaalbedrag van Restantbedrag van geldlening gewone en buiten- aan het einde van het dienstgewone aflossing jaar 2009

2009

waarvan door de gemeente gewaarborgd 12

totaal (11+13-14)

13

14

15

waarvan door Toelichting de gemeente gewaarborgd 16

17

245,05

245,05

245,05

0,00

0,00

36

40.840,23

40.840,23

4.084,02

36.756,21

36.756,21

39

36.869,65

36.869,65

5.672,25

31.197,40

31.197,40

41

125.474,79

125.474,79

39.374,26

86.100,53

86.100,53

42

6.050,44

6.050,44

3.025,20

3.025,24

3.025,24

47

29.509,38

29.509,38

5.646,26

23.863,12

23.863,12

50

111.444,29

111.444,29

8.444,33

102.999,96

102.999,96

51

2.512.965,88

2.512.965,88

57.439,33

2.455.526,55

2.455.526,55

52

27.498,88

13.749,44

1.773,59

25.725,29

12.862,65

53

117,97

58,99

117,97

0,00

0,00

90

6.806,70

3.403,35

680,67

6.126,03

3.063,02

91

40.499,89

40.499,89

4.764,69

35.735,20

35.735,20

95

16.203,61

16.203,61

16.203,61

0,00

0,00

96

89.769,00

56.105,63

10.668,00

79.101,00

49.438,13

97

25.858,54

25.858,54

5.349,96

20.508,58

20.508,58

98

80.486,48

80.486,48

5.137,52

75.348,96

75.348,96

99

52.500,00

52.500,00

7.500,00

45.000,00

45.000,00 lineair

100

60.000,00 99.008,00 25.000,00

60.000,00 49.504,00 12.500,00

60.000,00

60.000,00

5.496,00

93.512,00

46.756,00

5.000,00

20.000,00

10.000,00

101 102 103

73.435,00

3.756,00

69.679,00

69.679,00

104

73.435,00

3.756,00

69.679,00

69.679,00

146.870,00

194.134,71

3.339.884,07

3.237.539,53

3.387.148,78

3.274.269,63

B.7 Verstrekte langlopende geldleningen Verstrekte hypothecaire leningen aan ambtenaren

Oorspr. bedrag

Jaar laatste afloss.

Rente Boekwaarde perc. per 01jan2009

Rente

Aflossing

Boekwaarde per 31dec2009

Lening nummer 101

97.663

2009

3,980

71.986

2.865

71.986

0

Lening nummer 103

90.820

2014

3,980

63.529

2.528

0

63.529

Lening nummer 105

15.882

2014

5,300

8.617

457

1.257

7.360

Lening nummer 206

14.975

2014

8,750

6.497

569

869

5.628

150.629

6.419

74.112

76.517

Totalen

Andere verstrekte geldleningen

219.340

Oorspr. bedrag

Jaar laatste afloss.

Rente Boekwaarde perc. per 01-012009

Scouting Maurice Flacard Vlijmen

27.227 2017

nvt

8.168

Sphinx inzake de Schakel

44.470

nvt

44.470

Totalen

71.697

291.037

Totaal aan verstrekte leningen

nvt

Rente

Aflossing

Boekwaarde per 31-122009

908

7.261

0

0

44.470

52.638

0

908

51.731

203.268

6.419

75.020

128.248

Rente t.g.v. rek. nummer

691401018210010 691401018210010 691401018210010 691401018210010

Rente t.g.v. rek. nummer

n.v.t. n.v.t.

B.8. Reserves en Voorzieningen Bedragen x € 1.000. Nr.

Omschrijving

Beginstand Rente01-01-2009 bijschrijving

Verminderingen

Vermeerderingen

Eindstand 31-12-2009

AR05 Algemene reserve AR10 Algemene reserve bouwgrondexploitatie Algemene reserves

15.226 4.000 19.226

0 0 0

5.510 11.375 16.885

12.375 11.375 23.750

22.091 4.000 26.091

BR01 BR02 BR03 BR04 BR05 BR06 BR10 BR15 BR20 BR25 BR30 BR35 BR40 BR45 BR50 BR55 BR60 BR75 BR80 BR89 BR90 BR95 BR99

Reserve onderhoud openbare gebouwen Reserve onderhoud sportgebouwen Reserve onderhoud schoolgebouwen Reserve onderhoud wegen Reserve omvorming groen Reserve vervanging lichtmasten Reserve realisatie Giersbergen-De Margriet Reserve egalisatie afvalstoffenheffing Reserve volkshuisvesting Reserve aandeel verkoopsom HNG Reserve recreatie en toerisme Reserve parallelstructuur Reserve Centrumplan Vlijmen Reserve onderhoud riolering Reserve BCF Reserve bijzondere projecten vesting Heuden Reserve centrumplan Drunen Reserve afwikkeling invest.
596 427 2.152 0 16 0 0 901 235 815 0 1.065 4.319 8.694 1.670 0 4.471 0 0 0 0 191 3.200 28.753

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 522 0 0 268 0 0 0 0 0 192 1.241

199 78 538 0 0 0 0 192 0 104 0 0 0 229 289 0 0 0 0 0 0 0 272 1.901

0 0 0 40 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187

397 349 1.614 40 16 147 0 708 235 711 0 1.065 4.578 8.987 1.381 0 4.739 0 0 0 0 191 3.120 28.279

VO05 VO10 VO15 VO20 VO25 VO30 VO35 VO40 VO45 VO50 VO55 VO60 VO65 VO70 VO75

Voorziening Intergemeentelijke projecten toerisme Voorziening erfenis Weimar instandhouding museum Voorziening herstel kerkgebouw voormalige gem. Heusden Voorziening onderhoud van wegen Voorziening onderh. openbare gebouwen Voorziening wachtgelden Voorziening onderhoud sportbedrijf Voorziening grondexploitaties Voorziening afwikkeling plannen bouwgrondexploitatie Voorziening buitenonderhoud scholen Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening derden Voorziening automatisering ISD Voorziening vervanging lichtmasten Voorziening wachtgelden voormalige wethouders Voorzieningen

0 44 81 0 0 46 0 0 0 0 162 0 282 0 208 824

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 136 158

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 51

0 44 81 0 0 24 0 0 0 0 162 0 334 0 72 718

48.802

1.241

18.944

23.988

55.088

Totalen reserves en voorzieningen

B.09 Subsidies en overige bijdragen Nr.

Naam van de gesubsidieerden

opgenomen subsidienota Begroting dienstjaar 2008


HOOFDFUNCTIE 0 002.05 St. Nicolaascomite Elshout St. Nicolaascomite Drunen St. Nicolaascom. Vlijmen/Haarsteeg/Nieuwk. St. Nicolaascomite Heusden Com. Nat. Feestdagen/Oranjecom. Vlijmen Com. Nat. Feestdagen/Oranjecom. Haarsteeg Oranjecomite Aktiviteitencomite

Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage

225,00 1.445,00 1.445,00 470,00 2.420,00 825,00 3.850,00 2.475,00

225,00 1.445,00 1.445,00 470,00 2.420,00 825,00 3.850,00 2.475,00

13.155,00

13.155,00

5.000,00

5.000,00

TOTAAL PRODUCT 002.05

18.155,00

18.155,00

TOTAAL HOOFDFUNCTIE 0

18.155,00

18.155,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

25.000,00

25.000,00


25.000,00

25.000,00


27.000,00

27.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1.100,00

1.100,00

167.731,00

167.731,00

167.731,00

167.731,00

totaal bijdragen waarderingssubsidies

HOOFDFUNCTIE 1 120.01 Vrijwillige brandweer

Bijdrage TOTAAL PRODUCT 120.01

140.03 Streekdierentehuis Waalwijk

Bijdrage

HOOFDFUNCTIE 2 210.08 Kabel- en Leiding Informatie Centrum (KLIC)


211.02 Verkeersbrigadiers

Subsidie TOTAAL PRODUCT 211.02 TOTAAL HOOFDFUNCTIE 2

HOOFDFUNCTIE 4 ONDERWIJS 480.01 St.Onderwijsbegeleiding Midden-Brab.(SOM en Giralis)

Bijdrage




opgenomen subsidienota Begroting dienstjaar 2008 19.341,00 262.656,00

opgenomen subsidienota Begroting dienstjaar 2009 19.341,00 294.514,00

281.997,00

313.855,00

513.810,00

512.633,00


513.810,00

512.633,00


963.538,00

994.219,00

Subsidie

780.274,86

780.274,86

totaal subsidie

780.274,86

780.274,86

Huursubsidie

174.600,00

179.401,50

totaal huursubsidie

174.600,00

179.401,50

954.874,86

959.676,36

13.497,00 111,00 575,00

13.497,00 111,00 575,00

1.479,00 2.833,00 6.311,00 771,00 2.420,00 1.540,00 1.393,00 452,00 6.692,00 2.432,00 3.164,00 1.663,00 4.100,00 2.138,00 612,00 735,00 551,00 2.956,00

1.479,00 2.833,00 6.311,00 771,00 2.420,00 1.540,00 1.393,00 452,00 6.692,00 2.432,00 3.164,00 1.663,00 4.100,00 2.138,00 612,00 735,00 551,00 2.956,00

480.04 Godsdienstonderwijs div. scholen GOA en VVE subsidies

Subsidie

TOTAAL PRODUCT 480.04 482.01 R.O.C. Koning Willem I college

Bijdrage

HOOFDFUNCTIE 5 510.01 Stichting Openbare bibliotheek Heusden

Stichting Openbare bibliotheek Heusden


530.01 Jeugdsport De hiernavolgende sportverenigingen komen in aanmerking voor subsidie Sportraad Heusden Badmintonvereniging "De Langstraat" Badmintonclub "Drunen" Basketbalclub "Vlijmscherp" Basketballvereniging SVH Atletiekver. "D.A.K." Gymnastiek- en Jazzver. "S.H.J." Gymnastiekver. "Elshout" Gymnastiekvereniging INION Handbalver. "Avanti" Handbalver. "S.C. Elshout" Handboogschietvereniging Constantia Hockeyclub "M.H.C. Drunen" Judoclub Drunen Dameskorfbalclub. "Zwart-Wit '82" en Neverdown Tennisver. L.T.C.Achter de Bogen Tennisver. L.T.C. de Hoge Heide Tennisver. L.T.C. de Klinkaert Onderwatersportvereniging Amicus Aqua Badmintonver. Orbit 2001 Ponyclub "De Duinrakkertjes" Voetbalvereniging RKVV Nieuwkuijk

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie



Voetbalvereniging RKVV Vlijmense Boy Schaatstrainingsclub "Willy van den Berk" Tafeltennisver. "Hooghei" Team Brabant 2000 Tennisvereniging Heusden Vlijmens Mixed Hockey Club Voetbalvereniging F.C. Drunen Voetbalvereniging V.V. Haarsteeg Voetbalvereniging Herptse Boys Voetbalvereniging RKDVC Voetbalvereniging SC Elshout Voetbalvereniging SV Heusden Volleybalvereniging Minerva Zwemvereniging AquAmigos Watersportvereniging Heusden

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

Totaal jeugdsport 530.01 Huursubsidies Sportver. sporthal Onder de Bogen Voetbalvereniging RKDVC Voetbalvereniging SC Elshout Voetbalvereniging F.C. Drunen Voetbalvereniging RKVV Vlijmense Boy Voetbalvereniging V.V. Haarsteeg Voetbalvereniging RKVV Nieuwkuijk Voetbalvereniging SV Heusden Voetbalvereniging Herptse Boys Handbalver. "S.C. Elshout" Handbalver. "Avanti" Atletiekver. "D.A.K." Mixed Hockey Club Drunen Vlijmens Mixed Hockey Club Korfbalver. "Never Down" Dameskorfbalclub "Zwart-Wit '82" Team Brabant 2000 Model Autoclub Vlijmen Voetbalvereniging V.V. Haarsteeg Voetbalvereniging RKDVC

Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie subtotaal huursubsidie huurgewenningsbijdrage huurgewenningsbijdrage totaal huursubsidie TOTAAL PRODUCT 530.01

531.01 Sportaccommodaties Voetbalvereniging Herptse Boys Voetbalvereniging SV Heusden Vlijmense Mixed Hockey Club

Onderhoudsbijdrage Onderhoudsbijdrage Onderhoudsbijdrage TOTAAL PRODUCT 531.01

opgenomen subsidienota Begroting dienstjaar 2008 2.162,00 1.123,00 673,00 587,00 1.626,00 4.555,00 2.088,00 6.949,00 1.534,00 7.281,00 1.516,00 2.088,00 2.027,00 5.536,00

opgenomen subsidienota Begroting dienstjaar 2009 2.162,00 1.123,00 673,00 587,00 1.626,00 4.555,00 2.088,00 6.949,00 1.534,00 7.281,00 1.516,00 2.088,00 2.027,00 5.536,00 808,00

96.170,00

96.978,00

60.078,93 46.030,57 46.030,57 66.728,89 57.298,56 54.680,61 17.609,01 16.373,30 6.533,10 21.316,17 10.503,62 12.357,20 13.592,92 22.242,97 21.007,24 9.267,91 1.544,65 483.196,21 28.027,00 27.473,00 538.696,21

61.731,10 47.296,41 47.296,41 68.563,94 58.874,27 56.184,33 18.093,26 16.823,56 6.712,76 21.902,36 10.792,47 12.697,02 13.966,73 22.854,65 21.584,94 9.522,78 1.587,13 496.484,11 13.500,00 13.500,00 523.484,11

634.866,21

620.462,11

6.367,46 6.367,46 2.950,00

6.431,14 6.367,46 2.979,50

15.684,93

15.778,10




PRODUCT KUNST 540.02 Muziekverenigingen Harmonie Drunen Fanfare "E.M.M. Elshout" Drumband en majorettenkorps "St Jan, Elsh." Harmonie "De Eendracht Heusden" Koninklijke Harmonie "Sint Cecilia" Harmonie "Eendragt" van Onsenoort en N'Kuijk Showband Nieuwkuijk Accordeonvereniging "Accorda" Wiellandermuzikanten Elshout

zangverenigingen Heusdens Mannenkoor Drunens Gemengd Koor "Vivace" Vlijmens Mannenkoor Gemengd koor "Convocare" Zangvereniging "Tres Jolie" Koor Albateso Koor Cantare Ouderenkoor "Muziek houdt jong" Nieuwkuijk Seniorenkoor Hunenhof Drunen t Groot Dwergonisch Mannenkoor Vriendenkoor met een Lach en een Traan

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

10.903,00 5.251,00 5.588,00 2.889,00 6.095,00 6.685,00 6.769,00 2.214,00

10.903,00 5.251,00 5.588,00 2.889,00 6.095,00 6.685,00 6.769,00 2.214,00 2.000,00

totaal muziekverenigingen

46.394,00

48.394,00

767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00

767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00

totaal zang verenigingen

6.903,00

8.437,00

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

2.710,00 2.991,00 1.023,00 1.023,00 1.023,00

2.710,00 2.991,00 1.023,00 1.023,00 1.023,00

totaal toneel en musical

8.770,00

8.770,00

62.067,00

65.601,00

Huursubsidie

12.886,76

13.241,15

totaal huursubsidie

12.886,76

13.241,15

74.953,76

78.842,15

Bijdrage Bijdrage

296.294,00 -

614.000,00

totaal bijdrage

296.294,00

614.000,00

Huursubsidie

52.000,00

111.125,25

348.294,00

725.125,25

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

toneel en musical Toneelver."O.N.A." en O.N.S. Drunen Stichting "Muziektheater Applaus" Stichting Poppentheater De Dwerg Toneelver. "K.A.T." Toneelvereniging "Ernst en Luim"

Stichting Poppentheater De Dwerg

TOTAAL PRODUCT 540.02 540.03 Centrum Muziek en Dans "Midden Langstraat" Lokaal Kunstencentrum (raadsbesluit sept 2008)

Dependance CMD Drunen\lokaal kunstencentrum





540.04 CREATIEVE VORMING Stichting "De Voorste Venne" Creativiteitscentrum De Aleph te Drunen Stichting Beheer Centrum Podiumkunsten Stichting "De Moriaan" Stichting "Utopia" Creatief centrum Heusden Stichting "Kinderen en Poëzie" Stichting "Het Ravelijn" Stichting Stuurgroep Vlijmen Kreatief centrum De Ark

Creativiteitscentrum De Aleph te Drunen Stichting Beheer Centrum Podiumkunsten Stichting Stuurgroep Vlijmen Kreatief centrum De Ark Stichting Utopia

opgenomen subsidienota Begroting dienstjaar 2008 Cultuursubsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie

TOTAAL PRODUCT 540.04 541.01 MOINUMENTENZORG Subsidies t.b.v. onderhoud/restauratie Subsidie open monumentendag

18.560,00 183.367,00 1.534,00 1.534,00 1.534,00 3.451,00 1.534,00 1.534,00 15.594,00 2.506,00

18.560,00

231.148,00

47.781,00

72.699,26 36.537,46 14.838,92 6.262,32 35.663,36

37.542,24 15.246,99 6.434,54 36.644,10

166.001,33

95.867,88

397.149,33

143.648,88

18.000,00 6.000,00

18.000,00 6.000,00

24.000,00

24.000,00

256,00 256,00 256,00

256,00 256,00 256,00

256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 2.304,00

256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 2.304,00

512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 2.560,00

512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 2.560,00

1.534,00 1.534,00 1.534,00 3.451,00 1.534,00 1.534,00 15.594,00 2.506,00

MONUMENTENZORG

totaal monumenten 541.02 OUDHEIDKUNDE/MUSEA OUDHEIDKUNDE/MUSEA vrouwenverenigingen Gezamenlijke vrouwenverenigingen Drunen subsidie K.V.O. afdeling Herpt subsidie Passage afd.Heusden subsidie Samenwerkende KVO's Vlijmen/Nieuwkuijk, Haarsteeg subsidie K.V.O Nieuwkuijk subsidie K.V.O. Haarsteeg subsidie K.V.O. Drunen/Elshout subsidie K.V.G. Drunen/Elshout subsidie Christelijk Vrouwenvereniging De Ontmoeting subsidie totaal vrouwenverenigingen Gilden en Schutsen Schuttersgilde "Sint Ambrosius" Gilde "Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk" Sint Joris gilde Heesbeen "Sint Barbaraschuts" "Sint Catharinaschuts"


Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie totaal gilden en schutsen



carnavalsverenigingen Wallenpoepers Heusden Jeugdcarnaval Maoskesdam Vastenaovond Dwergonie Hoarendam Knotwilgendam Zaandhoazenlaand de Kuijkse Kwasten Oudheidkunde Streekmuseum "Het Gouverneurshuis" Vereniging Heemkundekring "Onsenoort" te Nieuwkuijk (Drunen, Heusden, Vlijmen)

Oudheidkunde Streekarchief Land van Heusden en Altena



Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie totaal carnavalsverenigingen

512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 3.584,00

512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 3.584,00

Subsidie Subsidie

1.023,00 1.023,00

1.023,00 1.023,00

totaal oudheidkunde

2.046,00

2.046,00

274.139,00

284.331,33

308.633,00

318.825,33

Subsidie

300,00

300,00

Subsidie

50,00

50,00

Subsidie

50,00

50,00

400,00

400,00

Subsidie

59.635,74

60.977,55

Huursubsidie

20.185,74

20.740,85

79.821,48

81.718,39

16.360,00

16.360,00

16.360,00

16.360,00

2.830.637,58

2.960.436,57

Subsidie TOTAAL PRODUCT 541.02

560.02 NATUUR EN LANDSCHAP St. Het Noord-Brabants Landschap te Helvoirt (Drunen, Heusden, Vlijmen) Ver. Tot Behoud van Natuurmonumenten te 's Graveland Stichting Huis en Hoef van Brabant te Oirschot

TOTAAL PRODUCT 560.02 560.07 Heusdens Buro voor Toerisme Heusdens Buro voor Toerisme

TOTAAL PRODUCT 560.07 580.02 Mediabeleid

Subsidie TOTAAL PRODUCT 580.02 TOTAAL HOOFDFUNCTIE 5

HOOFDFUNCTIE 6 610.01 Stichting "Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf"


620.02 Bijdrage Stadsbank Bijdrage AMW

Bijdrage Bijdrage TOTAAL PRODUCT 620.02

-

-

35.500,00 36.182,00

37.000,00 37.000,00

71.682,00

74.000,00





ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 620.04 Stichting Maatschappelijk Werk Maas en Leije/Juvans Stichting Slachtofferhulp Noord Brabant Vreemdelingen Beheersstichting Cultureel Centrum Buitenlanders Platform Allochtonen Heusden Stichting Gered Gereedschap

Stichting Gered Gereedschap Stichting Turkse Cultuur Stichting Turkse Cultuur

Bijdrage Bijdrage

511.400,00 8.815,00

528.826,00 8.815,00

Subsidie Subsidie Subsidie totaal bijdrage

1.534,00 4.602,00 526.351,00

1.534,00 4.602,00 543.777,00

5.504,32 5.504,32

5.655,69 5.655,69

531.855,32

549.432,69

365.861,00

363.051,00 25.562,00 388.613,00

365.861,00

388.613,00

subsidie

867.935,38

867.935,38

subsidie subsidie subsidie subsidie

1.534,00 1.534,00 1.534,00 1.534,00

1.534,00 1.534,00 1.534,00 1.534,00

874.071,38

874.071,38

Huursubsidie Huursubsidie Subsidie totaal huursubsidie TOTAAL PRODUCT 620.04

621.01 R.O.C. Kon. Willem I college Stichting "Vluchtelingenwerk Heusden

Subsidie Subsidie totaal subs. nieuwkomers TOTAAL PRODUCT 621.01

JEUGDORGANISATIES 630.01 Stichting Sphinx dorpshuizen/buurtverenigingen Stichting "Dorpshuis Herpt" Stichting "Het Patronaat" Dorpsvereniging Hedikhuizen Stichting Elshout Vooruit

totaal subsidies Kadervorming Vrijwilligersavond

Subsidie Subsidie

10.000,00 9.000,00

10.000,00 9.000,00

Serviceburo stichting MZW Stichting Elshout Vooruit Stichting Sphinx: Buurthuis De Haarstek Gemeenschapshuis de Stulp Voorste venne JC Orca

Huursubsidie Huursubsidie

13.477,90 25.934,87 62.692,71 6.106,23 12.592,99

13.848,55 26.648,08 64.416,76 6.274,15 12.939,29

120.804,70

124.126,83

1.013.876,08

1.017.198,21

Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie totaal huursubsidie TOTAAL PRODUCT 630.01




630.02 Jeugd- en jongerenwerk "Jong Nederland Drunen" Scouting "Dr. Akkermansgroep" Stichting "Prot. Jeugdraad Drunen Scouting "St. Jan" Katholieke Plattelandsjongeren Drunen/Elshout Scouting Sint Vicktor Scouting "Garcia Moreno" Scouting "Maurice Flacard" Katholieke Plattelands Jongeren Vlijmen Subisidie voormalige Jeugdnatuurwacht Vlijmen

Jeugdvakantiewerk Jeugdvakantievreugd Drunen Jeugdvakantievreugd Elshout Kindervakantiewerk Heusden/Oud-Heusden Kindervakantiespelen Herpt Stichting "Jeugdvakantiewerk Vlijmen" Jeugdvakantiewerk "Vliedberg/Nieuwkuijk" Jeugdvakantiewerk "Haarsteeg"

SPEEL-O-THEKEN Speel-o-theek Drunen Speel-o-theek De Leentol

Jong Nederland Drunen Scouting St. Jan KPJ Drunen-Elshout

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie

3.963,00 2.557,00 1.151,00 1.636,00 358,00 1.483,00 2.736,00 3.017,00 358,00 3.426,00

3.963,00 2.557,00 1.151,00 1.636,00 358,00 1.483,00 2.736,00 3.017,00 358,00 3.426,00

totaal jeugdverenigingen

20.685,00

20.685,00

Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie totaal jeugdvakantiewerk

767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 5.369,00

767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 5.369,00

Subsidie Subsidie

3.375,00 2.986,00

3.375,00 2.986,00

totaal speel-o-theken

6.361,00

6.361,00

Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie

15.928,44 1.721,21 2.294,94

16.366,47 1.768,54 2.358,05

totaal huursubsidie

19.944,58

20.493,06

52.359,58

52.908,06

240.988,02

240.988,02

3.267,00 1.281,00 1.023,00 1.005,00 1.082,00 1.573,00 1.279,00 1.023,00

3.267,00 1.281,00 1.023,00 1.005,00 1.082,00 1.573,00 1.279,00 1.023,00 4.500,00 1.023,00 1.023,00 500,00 259.567,02

TOTAAL PRODUCT 630.02 OUDERENBELEID 641.01 Stichting "Zorg en Welzijn Ouderen Heusden" ouderenwerk K.B.O. afdeling Drunen K.B.O. afdeling Elshout K.B.O. afdeling Haarsteeg K.B.O. afdeling Nieuwkuijk K.B.O. afdeling Vliedberg Ouderenvereniging Vlijmen-dorp Verenging Senioren Heusden Senioren Overleg Gemeente Heusden SOGH dag van de ouderen 1x per 2 jaar Stichting "Graag gedaan Vlijmen" Nationale vereniging De zonnebloem Jeu de Boulesvereniging Herpt


Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Bijdrage Subsidie Subsidie Subsidie totaal subsidie

1.023,00 1.023,00 254.567,02



Stichting "Zorg en Welzijn Ouderen Heusden" betreft: Hunenhof Den Elshof Grotestraat 71 Thebe Services Vereniging Senioren Heusden

opgenomen subsidienota Begroting dienstjaar 2008 Huursubsidie 47.498,00 6.325,00 4.666,00 10.694,22

48.804,20 6.498,94 4.794,32 10.988,32 -

69.183,22

71.085,76

323.750,25

330.652,79

142.325,18 10.225,00 56.360,98 17.792,00 3.681,00 8.998,00 16.314,00 255.696,16

139.878,00 10.225,00 55.391,89 17.792,00 3.681,00 8.998,00 16.314,00 252.279,89

37.370,53 23.143,88 8.262,81 5.048,08 4.635,90 21.171,62 99.632,83

38.398,22 23.780,34 8.490,04 5.186,90 4.763,39 21.753,84 102.372,73

355.328,99

354.652,62

2.714.713,22

2.767.457,37

575.549,00 91.810,00 667.359,00

575.707,00 95.512,00 671.219,00

Subsidie Subsidie subsidie Subsidie

1.994,00 1.054,00 3.722,00 3.000,00

1.994,00 1.054,00 3.722,00 3.000,00

totaal E.H.B.O.

9.770,00

9.770,00

Huursubsidie Huursubsidie totaal huursubsidie TOTAAL PRODUCT 641.01

KINDEROPVANG 650.01 St. Peuterspeelzalen Drunen St. Peuterspeelzaal "'t Hummelke" Stichting Kinderopvang Heusden Stichting Kinderopvang 't Opstapje Stichting Peuterspeelgroep Vlijmen Stichting Peuterspeelzaal Haarsteeg Montessori Peutergroep "De Minimolen"

Peuterspeelgroep locatie Drunen Stichting Kinderopvang 't Opstapje Stichting Peuterspeelgroep 't Hummelke Peuterspeelgroep locatie Vlijmen Peuterspeelzaal De Bengelbak Peuterspeelzaal Vennerakkers


Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Subsidie Stelpost totaal subsidies Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie totaal huursubsidies TOTAAL PRODUCT 650.01


HOOFDFUNCTIE 7 OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 714.01 Algemene gezondheidszorg GGD Regionale Ambulance voorziening EHBO E.H.B.O.-vereniging Drunen-Elshout E.H.B.O.-vereniging Heusden E.H.B.O.-vereniging Vlijmen Mondhygieniste

Bijdrage in de exploitatiekosten GGD Hart voor Brabant bijdrage RAV totaal



Activiteiten verstandelijk gehandicapten MEE regio 's-Hertogenbosch (Feritas) Stichting Prisma Vrijetijdsbesteding en vorming V.T.C. "Het Zorgenkind" te Drunen VOGG afdeling Vlijmen

E.H.B.O.-vereniging Vlijmen V.T.C. "Het Zorgenkind" te Drunen VOGG afdeling Vlijmen

opgenomen subsidienota Begroting dienstjaar 2008 Subsidie 4.116,00 Subsidie 5.471,00 Subsidie 588,00 Subsidie 1.049,00 totaal act.verstandelijk gehandicapten 11.224,00 Huursubsidie Huursubsidie Huursubsidie

4.116,00 5.471,00 588,00 1.049,00 11.224,00

1.413,14 5.037,21 6.199,06

1.452,00 5.175,73 6.369,53

12.649,40

12.997,26

701.002,40

705.210,26

491.296,00

494.180,00

35.063,57

35.063,57

526.359,57

529.243,57

1.227.361,97

1.234.453,83

9.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

37.500,00

37.500,00


37.500,00

37.500,00


47.000,00

47.000,00

7.845.190,70

8.065.599,88

totaal huursubsidie TOTAAL PRODUCT 714.01 715.01 Jeugdgezondheidszorg Thebe Thuiszorg \ Vivent Kraamzorg


Bijdrage (uniform deel) maatwerk deel TOTAAL PRODUCT 715.01 TOTAAL HOOFDFUNCTIE 7

HOOFDFUNCTIE 8 822.01 Besluit Woninggebonden Subsidies

Bijdrage

TOTAAL PRODUCT 822.01 822.03 Welstandstoezicht

Bijdrage

TOTAAL GENERAAL

B.10 Verzekerde eigendommen en belastingen Object: Gemeentehuis, incl inv Raadhuisplein, Drunen Gemeentehuis, ov. Raadhuisplein, Drunen Gemeentehuis, incl inv Julianastraat, Vlijmen Gemeentehuis, kunst Julianastraat, Vlijmen Gemeentehuis, ambtsk. Julianastraat, Vlijmen Kunstvoorw. Stadhuis Heusden, depot Den Bosch Kunstvoorw. Rijksbruikleen, Julianastraat, Vlijmen Kunstvoorw. Rijksbruikleen, Heusden Kunstvoorw. o.a. Porseleincollectie Weimar, Heusden 80-BF-JL bestelauto bodes Doorlopende bouwverzekering Fraudeverzekering Gemeentehuis, foto-archief Raadhuisplein, Drunen Reconstructieverzekering binnen de gemeente W.A. verzekering Ongevallenverz. personeel Politiek molest Rechtsbijstandverzekering college Rechtsbijstandverzekering CAR/UWO medewerkers Rechtsbijstandverzekering niet- CAR/UWO medewerkers Gemeentehuis Drunen, computerapparatuur Gemeentehuis Vlijmen, computerapparatuur Stemcomputers 50 stuks Gemeentewerf, incl inventaris Gemeentewerf, Lavendelweg 07-BB-VH Volkswagen LT 35A Serviceauto 19-VD-DD Volkswagen LT 35 SDI (met kraan) 28-VG-LX, bestelauto 32-BJ-FH Bestelauto Iveco 42-BB-GS Hyundai H 200 Kipper 43-BB-GS Hyundai H 200 60-BJ-DS Bestelauto Vlijmen 71-VD-TF Hyundai bestelauto 98-VN-BH Bestelauto Aanhanger Miedema Vlijmen Aanhanger Saris Drunen Aanhanger Schuytemaker Heusden Aanhanger Schuytemaker Drunen Cirkelmaaier Allen 218S1 Cirkelmaaier Bolens 34072 Cirkelmaaier Votex Bingo 2-175 Cirkelmaaier W6021 HTC Kubotai H5315 Countax Veegmachine Drunen Frees Goldoni P59LD-AA7 Heusden Frees Agria 2 wielig 3900 Drunen Grasveegmachine Amazone Houtversnipperaar Gebr. Vermeer

52313001 52313001 52313001 52313001 52313001 52313001 52313001 52313001 52313001 Totaal 52313001 52314000 52314000 52314000 52314000 52314000 52314000 Totaal 52314000 52315000 52315000 52315000 52315000 52315000 Totaal 52315000 52316000 52316000 52316000 Totaal 52316000 52206010 52206010 Totaal 52206010 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001

Verzekerings- Belastingen premie 7.919 4.305 8.315 35 11 28 4 252 300 16.864 1.193 9.707 753 5 600 67.902 80.160 6.705 2.326 1.532 1.930 215 12.708 430 860 183 1.473 2.905 2.905 315 517 470 897 726 511 296 288 363 58 58 58 59 54 204 204 204 204 204 204 183 152

4.418

8.723

0

0

2.020 676 2.696 1.440 1.250 1.356 1.812 1.440 1.272 1.704 940 1.120

B.10 Verzekerde eigendommen en belastingen Object: Houtversnipperaar Schliessing 330 ZX Houtversnipperaar Schliessing 330 ZX Maaimachine Bucher Record 27 Maaimachine Bucher Record 27K Maaimachine Ferris Commercial 36 Nido rolbezem H25-170VPZ-G Spijkstaal electrocar 2050 Tractor Fendt 260 S, Drunen Tractor Steyer Multitrac M 968a Tractor Steyer Vlijmen VF-NZ-03 Bestelauto Drunen VJ-JS-74 Bestelauto Drunen VJ-JZ-73 kleine Vrachtwagen Heusden VL-RH-02 Bestelauto Vlijmen VX-ZN-20 Bestelauto Vlijmen VX-ZN-28 Bestelauto Vlijmen 71-VPZ-9 bestelauto Iveco 69-VPZ-9 bestelauto Iveco WB-JP-06 Aanhanger CalamiteitenAtec 2A200 WD-89-RR Aanhanger Anssems AS 1300 Empas HDspuit WP-RR-40 Aanhanger kipper WJ-ZG-05 Aanhanger Anssems Aktiewagen WS-FZ-66 Aanhanger Saris P-Kipper WS-FZ-70 Aanhanger Saris PKC WT-36-DX Aanhanger Anssems Heusden WV-91-JP Aanhanger Anssems Auto-ambulance BR-LH-52 Vrachtauto 2 Drunen BJ-LH-96 Vrachtauto Drunen Maaimachine Ransomes HR 6010 Maaimachine Roberine 1512 Maaimachine Roberine 1905 Maaimachine Roberine 1900 Ravo Veegmachine 530 ST Ravo Veegmachine 540 ST BG-89-DK Huisvuilwagen Drunen Brandweergarage Drunen, incl inv Brandweergarage Heusden, incl inv Brandweergarage Vlijmen, incl inv Ongevallenverz. brandweer 83-TS-LB Service Brandweer Drunen BT-SN-61 MAN brandweerauto

52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 52206001 Totaal 52206001 52207010 52207010 Totaal 52207010 52207011 52207011 52207011 52207011 Totaal 52207011 52207012 52207012 Totaal 52207012 52207013 Totaal 52207013 61200101 61200101 61200101 Totaal 61200101 61200102 Totaal 61200102 61200106 61200106

Verzekerings- Belastingen premie 241 131 212 204 204 70 440 806 658 323 467 1.578 288 1.578 832 1.778 554 1.620 604 1.204 314 1.204 902 1.500 902 1.500 132 58 58 78 78 58 58 58 14.959 696 1.424 2.120 257 280 376 724 1.637 1.528 1.644 3.172 667 667 1.142 553 1.191 2.886 11.848 11.848 333 1.224

24.296 1.030 1.030 2.060

0 366 366 732 244 244 1.009 389 3.028 4.426 0

B.10 Verzekerde eigendommen en belastingen Object: 08-VS-DD Personeel Materieelvoertuig Vlijmen BR-DD-72 Brandweerauto Heusden 03-RN-XF, OVD-voertuig Aanhanger Anssems AS 2000 brandweer Aanhanger brandweer Aanhanger waterongevallen, Heusden BB-HD-21 Brandweerauto Vlijmen BB-NV-64 Brandweerauto Heusden BF-PJ-25 Brandweerauto Drunen FJ-TS-03 Brandweerbusje Heusden Hulpverleningsaanhanger, Heusden Hulpverleningsaanhanger, Vlijmen Motorspuit junior 16, Heusden Motorboot + trailer Uitrustingsstukken + bepakking brandweerauto Drunen Warmtebeeldcamera VB-90-HK Brandweerauto Vlijmen VT-45-ZH Brandweerauto Drunen Wegen, straten, pleinen Sneeuwploeg Meijer C 85 Sneeuwploeg Nido SNK 180 EPZ Sneeuwploeg Nido SNK 180 EPZ Sneeuwploeg Nido SNK 240 EPZ Rolbezem NIDO type HF 25 DS-200 Rolbezem NIDO type HF 25 DS-200 Transportband Zoutstrooier Nido Mammouth baby 602 Zoutstrooier Nido Mammouth M80WA Zoutstrooier opzet Epoke Drunen Zoutstrooier opzet Epoke RW803, Drunen Verkeerstellers Diamant Unicorn 4RT 5 stuks Verkeersinformatiesysteem OBS De Wilgen, Vlijmen, incl inv OBS Het Vlot, Drunen, 2 noodlok OBS Het Vlot, Drunen, incl inv OBS Nieuwenrooy, Oudheusden, incl inv De Bolster, RKBS incl inv De Bolster, RKBS Gymzaal De Bussel, RKBS incl inv De Bussel, containerlok tijdelijk, incl inv De Bussel, dislocatie incl inv De Bussel, gym.lok incl inv De Bussel, inventaris comp De Vijfhoeven, BS incl inv De Wegwijzer, RKBS, incl inv De Wegwijzer, disloc. incl inv De Wegwijzer, gymlok incl inventaris

61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 61200106 Totaal 61200106 62100101 Totaal 62100101 62100403 62100403 62100403 62100403 62100403 62100403 62100403 62100403 62100403 62100403 62100403 Totaal 62100403 62110201 62110201 Totaal 62110201 64210101 64210101 64210101 64210101 Totaal 64210101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101

Verzekerings- Belastingen premie 650 991 527 58 58 71 990 716 757 272 58 111 95 369 228 204 554 868 9.134 0 41.448 41.448 58 66 66 81 129 65 85 58 143 147 104 1.002 0 144 67 211 0 2.357 228 1.367 1.245 5.197 0 1.751 712 1.552 44 533 499 51 1.694 2.033 1.737 624

1.396

595

B.10 Verzekerde eigendommen en belastingen Object: De Wiek, Nuts BS incl inv Fonteinscholen, incl inv H. Lambertusschool, incl inv H. Lambertusschool, gym.lok incl inv H. Lambertusschool, noodlokaal Joh. Paulusschool, incl inv Olof Palme, RKBS incl inv Olof Palme, 10 noodlok, incl inv t Kompas BS incl inv t Kompas 2 noodlok incl inv t Kompas dislocatie incl inv t Kompas gym.lok incl inv t Palet bs incl inv t Palet bs, 8 noodlokalen t Palet bs, inventaris gymlokaal t Span, RKBS incl inv t Span, RKBS incl inv t Span, 2 lokalen t Span, 2 noodlokalen t Span, dependance incl inv Th.J. Rijkenschool, RKBS incl inv Th.J. Rijkenschool, gym.lok incl inv Voetiusschool incl inv Noodlokalen Frans Halslaan Drunen Regenboog, SP BO, incl inv

d' Oultremontcollege, incl inv d' Oultremontcollege uitbr. 2003 incl inv d' Oultremontcollege uitbr. Vlijmen d' Oultremontcollege 50 computers Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Asterstraat 5, Drunen S.T.E.C. (30%), Irissenstraat 2a, Drunen

Openbare Bibliotheek Drunen, incl inv Openbare Bibliotheek Vlijmen Ongevallenverz. kennismaking sport Paviljoen/kleedlok. recreatiepark, De Wissel, incl inv Recreatiepark De Schroef, dierennachtverblijf Zwembad Het Run, Drunen incl inv Sportcentrum Die Heygrave, Vlijmen Zwembad Die Heygrave, inventaris Sporthal Onder de Bogen, Drunen incl inv

64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 64230101 Totaal 64230101 64330101 Totaal 64330101 64430101 64430101 64430101 64430101 64430101 Totaal 64430101 64820102 64820102 Totaal 64820102 65100102 65100102 Totaal 65100102 65100104 Totaal 65100104 65300101 Totaal 65300101 65300105 65300105 Totaal 65300105 65300202 Totaal 65300202 65300203 65300203 Totaal 65300203 65300302 Totaal 65300302

Verzekerings- Belastingen premie 876 775 3.886 1.313 403 60 1.647 1.718 1.178 1.357 212 627 620 426 292 698 578 72 2.400 465 396 224 410 1.028 495 971 582 2.047 32.966 6.011 1.819 1.098 1.819 1.098 12.735 2.023 511 91 15.360 197 197 1.635 1.635 1.385 1.385 92 92 804 32 836 1.821 1.821 5.955 155 6.110 2.018 2.018

0 108 421 529 1.731 1.731 959 959 0 2.061 10 2.071 8.709 8.709 8.979 469 9.448 2.829 2.829

B.10 Verzekerde eigendommen en belastingen Object: Sportcentrum Die Heygrave, Vlijmen, horeca inv Sportzaal De Vennen, Drunen incl inv Sportzaal De Brug, Drunen incl inv Sportzaal De Hoge Heide, Vlijmen incl inv Gymzaal Heusden incl inv Sportzaal De Kubus, Oudheusden incl inv Kleedgebouw Wielerparcours de Heuvelen, Vlijmen IJsbaan De Oude Haven, Vlijmen Nepgrasveld M.H.C.D., Drunen hockey Kleedlokalen R.K.D.V.C., Drunen incl inv Sportpark, Sportlaan 10 Kantine- kleedlokalen S.C. Elshout incl inv Sportpark Den Donk, Dekkerseweg, Drunen Kantine kleedlokalen Avanti, Drunen incl inv Sportpark De Schakel, Torenstraat 146, Drunen Berging-Kleedlokalen F.C. Drunen, Torenstraat 150 Sportpark Duinzicht, Torenstraat 150, Drunen Tennispark, Oudheusden De Hoge Heide, kleedlokalen De Hoge Heide, kleedlokalen hockey De Hoge Heide, kleedlokalen korfbal De Hoge Heide, tribune Kleedlokalen sportpark Haarsteeg Kerkstraat 14, Nieuwkuijk, kantine sportpark Kleedlokalen sportpark Nieuwkuijk Tennisveld P. Bruegelstraat 14c Voetbalveld Herpt Brons/ natuursteen "Haas - Wilg" Bronzen beeld "Barmhartige Samaritaan", Vlijmen Bronzen beeld "Harpiste",Vlijmen Bronzen beeld "Meisje",Vlijmen Bronzen beeld "Omvallende boekenstapel",Vlijmen Bronzen beeld "Peinzende tiener",Vlijmen Bronzen beeld "Pluckdendagh",Vlijmen

65300303 Totaal 65300303 65300402 Totaal 65300402 65300403 Totaal 65300403 65300404 Totaal 65300404 65300405 Totaal 65300405 65300406 Totaal 65300406 65300511 Totaal 65300511 65300512 Totaal 65300512 65310102 Totaal 65310102 65310103 65310103 Totaal 65310103 65310104 65310104 Totaal 65310104 65310105 65310105 Totaal 65310105 65310106 65310106 Totaal 65310106 65310107 Totaal 65310107 65310108 65310108 65310108 65310108 Totaal 65310108 65310109 Totaal 65310109 65310110 65310110 Totaal 65310110 65310111 Totaal 65310111 65310112 Totaal 65310112 65400102 65400102 65400102 65400102 65400102 65400102 65400102

Verzekerings- Belastingen premie 71 580 71 580 1.123 1.500 1.123 1.500 969 2.207 969 2.207 1.026 2.879 1.026 2.879 573 542 573 542 1.521 2.017 1.521 2.017 82 794 82 794 1 0 1 97 736 97 736 547 2.197 570 547 2.767 470 137 1.651 470 1.788 149 376 149 376 268 1.762 464 268 2.226 527 0 527 396 1.714 133 215 421 95 892 839 3.027 490 3.066 490 3.066 470 1.563 470 1.563 630 0 630 625 0 625 60 17 9 17 13 13 9

B.10 Verzekerde eigendommen en belastingen Object: Bronzen beeld "Uiltje",Vlijmen Bronzen beeld "Windgodin" Monument Oud-Indiëgangers, Vlijmen Kunstwerken, Drunen en vm Heusden BKR Kunstwerk, Raadhuisplein Drunen Zandverstuiving Natuurstenen beeld "Horizontaal/verticaal",Vlijmen Creatief Centrum 't Stuurhuis Opslagruimte Kerkstraat 19 C, Vlijmen Museum Het Gouverneurshuis, Heusden Boot (tbv wallen en grachten), Heusden Commiezenhuis, Heusden Demerrondeel Havenwachthuisje, Heusden Kasteelruine, Heusden Molens 3 Heusden storm Schotbalkenhuisje incl balken Heusden Streekarchief Demer 30a Heusden incl inv Torenaccomodatie de Wiel, Heusden Veerpoort, Heusden Visbank, Heusden Wallen en grachten, Heusden Wijkse Poort, Heusden Wijksepoort bovenwoning, Heusden Bosbrandverzekering 24,43 ha Vlijmen Openbaar groen, algemeen

65400102 65400102 65400102 65400102 65400102 65400102 Totaal 65400102 65400402 65400402 Totaal 65400402 65410202 Totaal 65410202 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 65410301 Totaal 65410301 65600101 Totaal 65600101 65600201 Totaal 65600201

Midgetgolf, Drunen Recreatievijver, Kievitswaard 1, Drunen Visvijver De Haverkampen, Vlijmen Carillon, Heusden Bez.centr vml stadhuis Heusden incl inv Bez.centr vml stadhuis Heusden,inv. expo Afrikalaan 94, Drunen Afrikalaan 96, Drunen Afrikalaan 102, Drunen Afrikalaan 104, Drunen Anton Pieckplein 71, Drunen Grotestraat 63, Drunen Grotestraat 65, Drunen Grotestraat 69, Drunen Grotestraat 71, Drunen Grotestraat 73, Drunen Soc.cult.centrum De Voorste Venne incl inv Inboedel VVTV-woning Wilgenstraat 1, Drunen

Totaal 65600301 65600704 65600704 65600704 Totaal 65600704 65800101 65800101 65800101 65800101 65800101 65800101 65800101 65800101 65800101 65800101 65800101 Totaal 65800101 66210201 Totaal 66210201

Verzekerings- Belastingen premie 6 13 6 344 82 4 593 0 508 656 4 159 512 815 882 296 882 296 72 310 182 230 71 52 19 128 87 1.112 52 710 340 346 452 341 80 106 72 4.334 580 68 4.179 5.565 228 228 0 3.352 0 3.352 48 1.857 232 0 2.137 117 372 3.546 3.392 135 70 3.798 3.834 343 137 286 489 549 180 847 54 71 200 10.462 2.883 10.462 6.039 83 83 0

B.10 Verzekerde eigendommen en belastingen Object: Gemeenschapshuis De Stulp, Drunen incl inv Gemeenschapshuis 't Rad, Elshout incl inv Gebouw De Schakel, inventaris Turkse ver. en servicebureau, W.v. Oranjestr. 1-3-5 Creativiteitscentrum Heusden Gebouw De Ark, Vlijmen Gebouw 't Zorgenkind enz., Vlijmen Gebouw De Haarstek, Haarsteeg Vrijwilligersverzekering Jeugdgebouw Elshout, Kerkstraat 33A Jeugdgebouw Torenstraat 85, Drunen Jongerencentrum Orca, Vlijmen Kinderdagopvang 't Opstapje Drunen incl inv Peuterspeelzaal Vennerakkers, Drunen incl inv Maatschappelijk werk Kasteellaan 36, Oudheusden Steunpunt, Oudheusden Rioolgemaal Stationsstraat, Drunen incl inv Fiets opsporingsambtenaar Treffers Hondenpoepzuiger DM-Trac 204 comfort Aula Begraafplaats Drunen incl inv Aula Begraafplaats Heusden incl inv Begraafplaats Onsenoort, Vlijmen Begraafplaats Westakker Oudheusden, lijkenhuisje Sanitaire units 8 stuks woonwagencentr, Drunen Stacaravans 3 stuks, Vlijmen Subcentrum Kavelingweg. Haarsteeg Toilet-/berging 12 units, Vlijmen Woonwagen DE-99-777-KOMO Woonwagencentrum 7 units woonwagenkamp, Heesbeen Clubgebouw volkstuinver 't Sempke Drunen incl inv Cultuurgronden Drunen

66300103 Totaal 66300103 66300104 Totaal 66300104 66300105 66300105 Totaal 66300105 66300106 Totaal 66300106 66300107 Totaal 66300107 66300109 Totaal 66300109 66300110 Totaal 66300110 66300116 Totaal 66300116 66300205 Totaal 66300205 66300206 Totaal 66300206 66300207 Totaal 66300207 66500102 Totaal 66500102 66500103 Totaal 66500103 66200401 Totaal 66200401 67140105 Totaal 67140105 67220101 Totaal 67220101 67230101 Totaal 67230101 67230301 Totaal 67230301 67240101 67240101 67240101 67240101 Totaal 67240101 68220201 68220201 68220201 68220201 68220201 68220201 Totaal 68220201 69130201 69130201

Verzekerings- Belastingen premie 1.301 605 1.301 605 705 394 705 394 34 302 423 336 423 629 940 629 940 126 330 126 330 617 872 617 872 452 693 452 693 13.975 13.975 0 88 114 88 114 207 204 207 204 487 306 487 306 393 231 393 231 366 251 366 251 117 152 117 152 650 45 650 45 211 116 211 116 39 39 0 699 699 0 218 207 61 9 107 434 168 167 48 65 107 57

229

90 486 57

55 332 8.598

B.10 Verzekerde eigendommen en belastingen Object: Extra kostendekking Marshpolis Gemeentetoren, Vlijmen Gronden vm Heusden Landerijen, Vlijmen Landerijen, Vught Landerijen, Helvoirt Landerijen, Waalwijk Landerijen, 's-Hertogenbosch Landerijen, 's-Hertogenbosch Verolmewoningen 5 won., Heusden Verolmestr.18, Heusden Suitbertusstr 30, Heusden Verolmestr.26, Heusden Verolmestr.13, Heusden Verolmestr.12, Heusden Verolmestr.25, Heusden Robrechtstraat 23 Heusden Plein 4 en 4A Vlijmen Akkerpad 5 Vlijmen Verolmestraat 23 Oudheusden Abdijlaan 2 Nieuwkuijk Kasteeldreef 46 Drunen Kasteeldreef 48 Drunen Meliestraat 11 Vlijmen Hoofdstraat 17A Herpt Stationsstraat 8 Drunen Wijksestraat 1 Heusden Mgr. Van Kesselstraat 27 Vlijmen Vimmerik 33 Vlijmen Volkstuinencomplex Vlijmen unit Voormalig BB-gebouw Priemsteeg, Vlijmen Voormalig KPN-gebouw Demer 30 T Windkorenmolen, Nieuwkuijk Windkorenmolen, Nieuwkuijk B. v.d. Venstraat Woning Duinweg 39, Drunen Vijfhoevenlaan Wolput 66 (Verboord) Het Hoog / Abdijlaan Het Hoog 11, Nieuwkuijk Akkerstraat 4, Vlijmen Julianastraat 6, Vlijmen Julianastraat 8, Vlijmen Julianastraat 10, Vlijmen Julianastraat 10a, Vlijmen Julianastraat 26, Vlijmen Mgr. Van Keselstraat 1, Vlijmen Mgr. Van Keselstraat 3, Vlijmen

69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 69130201 Totaal 69130201 91600001 Totaal 91600001 92500001 Totaal 92500001 92600001 Totaal 92600001 92900001 Totaal 92900001 94000001 94000001 94000001 94000001 94000001 94000001 94000001 94000001

Verzekerings- Belastingen premie 2.396 391 72.604 27.980 947 208 996 114 614 715 402 163 102 163 103 163 95 163 96 163 96 163 124 135 108 280 300 248 170 149 92 344 226 430 1.468 430 280 516 596 86 160 301 317 344 344 387 414 10 42 237 46 87 43 91 490 16 138 216 9.300 117.857 1.854 0 1.854 667 486 667 486 1.003 0 1.003 1.145 594 1.145 594 299 227 299 178 331 182 344 310 51 66 333 249 254 163 240 162

B.10 Verzekerde eigendommen en belastingen Object: Heistraat 20, Vlijmen Grasland Pr. Hendrikstraat Raadhuisplein 3, Drunen J.v.d. Vondellaan Gronden tbv Venne-West III Grotestraat 18, Heesbeen Garage Schoolstraat 14b, Drunen Bosschen 2A Drunen Schoolstraat 9-11, Drunen Mommersteeg 92/94, Vlijmen Mommersteeg 92, Vlijmen Mommersteeg, Vlijmen

94000001 Totaal 94000001 95100001 Totaal 95100001 95200001 Totaal 95200001 95240001 Totaal 95240001 95300001 Totaal 95300001 95900001 Totaal 95900001 96100001 Totaal 96100001 96300001 Totaal 96300001 96600001 Totaal 96600001 97000001 97000001 97000001 Totaal 97000001 Eindtotaal

Verzekerings- Belastingen premie 449 1.212 2.600 2.749 21 0 21 49 265 49 265 52 0 52 993 0 993 312 147 312 147 116 0 116 271 281 271 281 755 790 755 790 185 3.905 109 359 473 4.264 767 302.295

302.050

B.11 Algemene Uitkering nFVW voor 2009 circulaire:

mei 2008

uitkeringsfactor:

1,55000

Waarde woningen eigenaren Waarde niet-woningen gebruikers Waarde niet-woningen eigenaren WOZ-waarde niet-woningen Inwoners Eénoudergezinnen Jongeren < 20 jaar Ouderen > 64 jaar Ouderen 75-85 Lage inkomens Lage inkomens (drempel) Bijstandontvangers WWB-schaalnadeel WWB-schaalvoordeel Uitkeringsontvangers Minderheden Klantenpotentieel lokaal Klantenpotentieel regio Extra groei VO-leerlingen Leerlingen (V)SO Leerlingen VO Oppervlakte land Oppervlakte land * bodemfactor Oppervlakte binnenwater Oppervlakte bebouwing Oppervl. bebouwde kernen* bodemfactor kernen Oppervl. bebouwd buitengebied * bodemfactor kernen Woonruimten Woonruimten * bodemfactor woonkernen Opp. historische kernen < 41 ha. Historische kern <41 ha Historische woningen in bewoonde oorden ISV (a) stadsvernieuwing

aantallen 1.604.997,12 239.198,40 239.198,40 854,28 43.100,00 926,00 11.054,00 5.760,00 1.834,00 4.360,00 2.625,30 435,00 0,55414013 197,46 2.624,00 1.815,00 43.780,00 32.210,00 74,90 243,54 1.284,00 7.886,00 7.886,00 232,00 280,00 225,00 55,00 17.347,00 17.347,00 16,00 6.900,00 1.162,00 0,00036437

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

normbedrag (2,21) (2,40) (2,99) 218,40 128,82 141,27 220,22 80,37 26,67 87,26 357,28 1.523,20 112.512,35 3.715,56 104,92 299,85 51,19 15,26 221,81 315,82 433,31 32,08 26,82 37,50 472,35 3.257,03 1.619,57 170,29 26,46 3.167,51 14,71 30,80 17.656.399,71

0,00019117 15976,59 1.392,00 7390,39

€ € € €

11.059.052,24 62,53 6,76 3,46

4,00 2,00 4,00 2.305,00 1,00

€ € € € € € € €

ISV (b) herstructurering Omgevingsadressendichtheid Oeverlengte * bodemfactor Oeverlengte * dichtheidsfactor * bodemfactor Meerkernigheid Kernen > 500 adressen Meerkernigheid * bodemfactor Bedrijfsvestigingen Vast bedrag: Verfijning riolering Overgangsmaatregel ISV (VHROSV) Suppletie-uitkering OZB

8.890,17 28.180,76 14.688,30 112,87 246.359,68 206.306,90 (27.729,00) (482.181,00)

Suppletieregeling wijziging verdeelstelsel 1/1/2008 Integratie-uitkering WUW-middelen Budget WMO Integratie-uitkering De Pater - Van Der Meer

€ € € €

26.722,00 55.414,00 3.001.476,00 54.550,00

Integratie-uitkering stimulering opsporing/controle ABW Behoedzaamheidsreserve Omissie Dijkstal Totaal Algemene Uitkering

€ € €

45.000,00 181.500,00 26.000,00

Uitkering incl. uitk.factor € (3.547.043,64) € (574.076,16) € (715.203,22) € 289.190,87 € 8.605.820,10 € 202.764,83 € 3.773.183,41 € 717.543,36 € 75.814,81 € 589.703,08 € 1.453.849,14 € 1.027.017,60 € 96.638,79 € 1.137.212,51 € 426.730,62 € 843.553,01 € 3.473.702,21 € 761.863,13 € 25.751,03 € 119.217,94 € 862.373,56 € 392.123,46 € 327.828,91 € 13.485,00 € 204.999,90 € 1.135.889,21 € 138.068,34 € 4.578.731,98 € 711.452,51 € 78.554,25 € 157.323,45 € 55.473,88 € 9.971,87 € € € €

3.276,95 1.548.475,07 14.585,38 39.634,66

€ € € € € € € €

55.119,05 87.360,36 91.067,46 403.256,29 381.857,50 206.306,90 (27.729,00) (482.181,00)

€ € € €

26.722,00 55.414,00 3.001.476,00 54.550,00

€ 45.000,00 € 181.500,00 € 26.000,00 € 33.161.201,38

-€ 4.836.323,01

€ 34.910.465,49

-€ 276.881,10

€ 3.156.440,00 € 207.500,00 € 33.161.201,38

B.12 Verzamel- en consolidatiestaat BATEN

Prod 001 003 004 120 140 210 211 215 310 311 480 482 510 530 531 540 54101 54102 54103 5601 5602 580 610 611 612 614 621 630 650

Omschrijving Bestuursorganen Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Baten parkeerbelasting Handel en ambacht Opbrengst marktgelden Gemeenschappelijke baten en lasten v Volwasseneneducatie Openbaar bibliotheekwerk Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Monumentenzorg Oudheidkunde/ Musea Vesting Heusden Openbaar groen en openluchtrecreatie Toerisme Overige recreatieve voorzieningen Bijstandsverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorziening vanuit het Rijk Gemeentelijk minimabeleid Vreemdelingen Sociaal-cultureel werk Kinderdagopvang

I000 Niet in te I210 Werkelijk I220 I230 I321 Huren delen baten ontvangen Toegerekende Toegerekende rente en rente rente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.529 -179.402 -909.168 -654.530 -15.171 -467 -8.871 -59.479 -41.800 -197.361 -78.287 0 0 0 0 0 -174.723 -50.485

I322 Pachten I33 Duurzame goederen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.200 -8.358 0 0 0 0 -1.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

652 714 715 716 721 722 723 724 725 726 732 810 822 823 830 9131 9132 914 921 922 930 931 932 936 937 960 980

Voorzieningen gehandicapten Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg, uniform deel Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel Afvalverwijdering en verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstof Baten rioolrechten Opbrengst brgraafplaatsrechten Ruimtelijke ordening Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Beleggingen Beheer gemeentelijke eigendommen Geldleningen en uitzettingen langer Algemene uitkeringen gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten onroerende-zaakbelasting gebru Baten onroerende-zaakbelasting eigen Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Saldo kostenplaatsen Mutaties reserves die verband houden

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 821.000 -891.839 0 -258.900 0 0 0 0 0 -489.739

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -182.982 -373.928 0 -6.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -563.329

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.899.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.899.021

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -15.303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.000 0 0 0 -38.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.482.863

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -391.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -406.284

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.083.568 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.083.568

I34 Overige goederen en diensten 0 0 -675.161 -1.517 -10.173 -57.000 -1.526 -120.399 -1.000 -40.185 -390 0 0 -132.144 0 0 0 0 -200 -5.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I401 I402 I403 I411 I421 Baten I422 Overige I423 Overige I431 I60 Belastingen op Belastingen op Vermogenshef. Inkomensover met betrekking inkomensover inkomensover Investeringsbij Reserveringen producenten inkomen van drachten van tot vergoeding drachten van drachten dragen en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -294.514 -512.633 0 0 0 0 0 0 0 -12.726 0 0 -6.156.200 -4.955.000 0 0 -363.051 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -10.173 0 0 0 0 -39.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -2.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-4.578 0 0 0 -259.000 0 0 0 -4.359.500 0 -233.985 -42.728 0 -788.428 0 0 -33.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.767.135

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.435.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -592.000 -3.723.000 -35.000 0 0 0 -6.785.843

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 -250.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-60.000 0 -494.180 -181.687 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.101.201 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.151.192

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.210

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.600

0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.594.231 -18.594.231

I61 I62 Kapitaallasten Doorbelasting kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inkomsten

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -675.161 -1.517 -10.173 -69.773 -1.526 -120.399 -1.000 -40.185 -347.941 -538.162 -179.402 -1.046.512 -662.888 -15.171 -467 -8.871 -59.679 -61.797 -197.361 -78.287 -6.156.200 -4.955.000 0 0 -363.051 -174.723 -50.485

0 0 0 0 0 -108.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -108.774

0 -64.578 0 -15.303 0 -494.180 0 -181.687 0 -259.000 0 -118.774 0 -20.000 0 0 0 -4.359.500 0 -2.435.843 0 -233.985 0 -42.728 0 -34.000 0 -788.428 0 -19.266.550 0 -533.928 0 -1.462.963 0 -3.905.440 0 -32.280.201 0 -891.839 0 0 0 -850.900 0 -3.723.000 0 -35.000 0 -250.000 0 0 0 -18.594.231 0 -106.657.789 -106.657.789

B.12 Verzamel- en consolidatiestaat LASTEN

Prod 001 002 003 004 005 006 120 140 210 211 214 310 311 421 423 433 443 480 482 510 530 531 540 54101 54102 54103 5601 5602 580

Omschrijving Bestuursorganen Bestuursondersteuning college van B Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenk Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Parkeren Handel en ambacht Opbrengst marktgelden Openbaar basisonderwijs, onderwijshu Bijzonder basisonderwijs, onderwijsh Bijzonder (voortgezet) speciaal onde Bijzonder voortgezet onderwijs, onde Gemeenschappelijke baten en lasten v Volwasseneneducatie Openbaar bibliotheekwerk Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Monumentenzorg Oudheidkunde/ Musea Vesting Heusden Openbaar groen en openluchtrecreatie Toerisme Overige recreatieve voorzieningen

U000 Niet U110 Loon- U120 U210 in te delen betalingen Sociale Betaalde lasten en sociale uitkeringen rente 30.000 1.050.534 105.704 0 0 0 38.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.987 290.000 0 0 0 0 2.767.890 0 0 151.142 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 21.846 0 0 0 0 0 0 0 0 231.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 1.000.000 0 0 85.000 0 0 215.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 0 0 313.000 0 0 40.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U220 U230 U300 U310 Toegereken Afschrijvinge Personeel Energie de rente n van derden 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.100 0 0 0 0 0 0 0 295.250 0 0 0 400 0 0 0 600 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351.900 0 0 62.800 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 57.800 5.000 0 0 495.000 3.950 0 0 0 27.000 0 0 0 0

610 611 612 614 620 621 622 630 641 650 652 714 715 716 721 722 723 724 732 810 822 823 830 9131 9132 914 921 922 930 931 936 937 940 941 960 980

Bijstandsverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorziening vanuit het Rijk Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advi Vreemdelingen Wet maatschappelijk ondersteuning Sociaal-cultureel werk Tehuizen Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg, uniform deel Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel Afvalverwijdering en verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Opbrengst begraafplaatsrechten Ruimtelijke ordening Overige volkshuisvesting Bouw-, woningen welstandstoezicht Bouwgrondexploitatie Beleggingen Beheer gemeentelijke eigendommen Geldleningen en uitzettingen langer Algemene uitkeringen gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten onroerende-zaakbelasting gebru Toeristenbelasting Hondenbelasting Lasten heffing en invordering gemeen Lastenverlichting Rijk Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves die verband houden

0 0 0 0 0 0 0 290.000 42.787 0 0 0 0 0 640.882 420.034 43.923 5.217 0 150.000 500.000 0 52.360 0 0 0 0 -1.040.256 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.723.065

1.519.534

105.704

0

0

0

649.300

798.500

U331 Kosten algemene

U332 Aankoop gronden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U333 Duurzame goederen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0

U341 U342 U343 U411 U421 U422 U423 U424 U425 Betaalde Betaalde Aankopen Inkomensov Subsidies Sociale Sociale Overige Overige belastingen pachten en niet erdrachten aan uitkeringen verstrekking inkomensov inkomensov 0 0 77.500 0 0 0 0 0 6.700 0 0 199.400 0 0 0 0 0 18.155 0 0 76.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.000 0 0 0 0 0 0 0 45.500 0 0 0 0 0 0 0 0 108.000 0 0 0 0 0 0 4.426 0 361.001 0 0 0 0 388.764 2.000 0 0 118.120 0 0 0 0 0 25.000 41.448 0 1.691.720 0 0 0 0 0 1.000 0 0 27.711 0 0 0 0 0 0 0 0 74.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.397 0 0 0 0 0 4.000 6.011 0 1.193.266 0 0 0 0 83.500 14.000 1.098 0 12.619 0 0 0 0 0 2.500 0 0 72.360 0 0 0 0 0 2.500 0 0 808.983 0 0 0 11.000 167.731 313.855 529 0 5.753 0 0 0 0 0 512.633 2.690 0 34.957 0 0 0 0 780.275 179.402 33.577 0 712.484 0 0 0 0 0 593.471 17.331 0 234.033 0 0 0 0 0 39.863 815 0 24.220 0 0 0 0 0 827.277 0 0 27.770 0 0 0 0 0 24.000 296 0 23.932 0 0 0 0 304.825 0 5.565 0 328.996 0 0 0 0 0 0 5.489 0 606.278 0 0 0 0 0 400 3.834 0 108.073 0 81.718 0 0 0 0 6.039 0 106.515 0 0 0 0 0 16.360

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.734.941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 152 0 0 4.881 0 482 0 45 0 0 0 116 0 168 0 0 332 0 9.856 0 117.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68.000 0 0 2.500 121.617 83 2.648.794 276.157 0 313.314 0 71.891 0 181.687 3.119.740 443.191 168.938 63.563 0 116.500 61.486 0 305.688 0 27.235 0 0 0 55.000 0 0 0 30.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.156.200 4.955.000 0 391.000 74.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.791.800 60.000 0 0 0 0 0 52.908 0 0 0 702.219 0 0 0 0 22.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 549.432 388.613 0 1.047.199 333.653 354.653 0 33.990 494.180 35.063 0 0 0 0 0 0 52.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

412.875

-50.000

1.755.941

263.037

0 15.209.272

211.000

81.718 11.576.200

2.401.000

4.354.098

5.889.025

U60 U610 U62 Uitgaven Reservering Kapitaallast Kostenplaatse en en n, overige 0 0 142.222 1.412.660 0 0 2.112.740 2.340.295 0 11.685 1.364.568 1.497.253 0 0 0 211.000 0 0 0 45.500 0 0 402.378 510.378 0 315.059 705.114 2.139.451 0 0 770.442 913.562 0 53.243 1.121.227 5.971.778 0 28.842 174.735 383.830 0 0 64.228 139.128 0 0 184.030 705.030 0 0 0 0 0 213.719 32.845 304.961 0 1.207.650 93.852 2.620.125 0 75.559 11.551 103.327 0 124.016 17.716 216.592 0 0 359.075 1.898.644 0 2.086 14.555 535.556 0 28.393 13.024 1.063.741 0 489.754 1.206.433 4.387.619 0 480.486 334.561 1.263.074 0 0 66.806 1.134.371 0 2.310 85.611 139.691 0 0 15.944 349.997 0 0 159.805 557.166 0 7.085 2.177.386 3.475.588 0 159.220 214.091 906.936 0 205.229 98.353 472.496

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.985.703

0 0 0 0 0 0 0 34.881 0 1.460 0 31.781 0 0 396.596 1.501.696 8.221 52.735 0 0 13.021 0 3.702.799 221.087 258.935 12.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 149.523 39.490 29.231 186.974 276.911 24.244 61.430 656.960 100.046 0 0 653.431 373.166 1.078.226 201.136 0 752.802 1.427.401 33.864 1.723.031 0 342.079 0 0 0 318.542 122.731 4.429 10.447 46.984 0 18.700 0

8.016.000 5.015.000 0 543.023 784.691 417.927 2.835.768 1.999.938 400.684 731.339 3.046.960 939.972 494.180 216.750 4.810.649 2.783.203 1.338.083 324.119 0 1.019.302 2.054.365 33.864 7.891.550 221.087 746.106 12.551 0 -868.256 373.542 122.731 4.429 10.447 76.984 0 18.700 24.985.703

24.985.703

9.640.097

20.575.070

107.101.139 107.101.139

B.13 Kostenverdeelstaat Cat.

Omschrijving

Totaal

Hulpkpl directie

Leiding coör

Hulpkpl gem. huizen

Hulpkpl interne dienstverl

Hulpkpl pers. beheer

Hulpkpl info en comm

Hulpkpl fin adm

Lasten 0.0

Nog in te delen uitgaven

1.0

Salarissen Overige personeelskosten

2.0

Rente en afschrijving

3.0 3.1 3.3 3.4

Personeel van derden Energie Duurzame goederen Overige goederen en diensten

4.1 4.2

Overdrachten aan het rijk Overige inkomensoverdrachten

0 0

6.0 6.1 6.2

Toevoeging aan voorzieningen Kapitaallasten Hulpkpl directie Hulpkpl leiding en coördinatie Hulpkpl gem huizen Hulpkpl interne dienst Hulpkpl pers beheer Hulpkpl info en comm Hulpkpl fin adm onderst Buitendienst/werven Sportbedrijf Tractiemiddelen Algemene dienst I Algemene dienst II Algemene dienst III Algemene dienst IV

51.481 1.198.718 213.332 1.127.875 808.928 1.967.244 1.390.787 2.083.367 726.268 178.575 0 0 1.421.453 775.891 883.957 1.186.794

Totaal lasten

872.954 16.466.698 -17.000

450.000

16.000

326.854

320.733

60.000 -17.000

0 372.800 234.800 0 3.179.728

35.124.651

28.700

13.800 1.300

344.000

131.000 260.808

657.060

643.830

5.855

355.554

1.127.875

1.232.973

16.000

51.481 641.085

25.106

71.206 80.426 976.244

15.000

6.733

3.279 8.655 25.084

1.125.037 66.437 153.610

70.169 1.002 222.657 43.396

13.935 331.786 69.823

207.393 180.519 332.357

909.788

2.017.244

1.390.787

2.661.817

751.268

578.450

25.000

Baten 0.0

Ombuiging

100.000

100.000

3.4 3.2

Vergoeding van derden Huren

653.450 860

860

6.2

Hulpkpl directie Hulpkpl leiding en coördinatie Hulpkpl gem huizen Hulpkpl interne dienst Hulpkpl pers beheer Hulpkpl info en comm Hulpkpl fin adm onderst Buitendienst/werven Sportbedrijf Tractiemiddelen Algemene dienst I Algemene dienst II Algemene dienst III Algemene dienst IV Produkten Bouwgrond Investeringen

0 1.127.875 42.874 1.345.084 343.957 415.545 720.268 662.727 295.580 47.462 1.923.808 2.864.572 2.880.717 94.002 18.833.343 1.723.031 1.049.496

Totaal baten Calculatieverschil

50.000

26.321 10.659

56.035 34.037

211.379 60.739

59.343 36.046

19.884 40.260

43.612 64.938 65.304 2.498 142.222

282.930 421.286 423.660

200.046 297.871 299.550 11.460

464.221 691.231 695.127 26.594

276.645 411.927 414.249 15.848

491.623 732.033 736.158 28.164

164.731 245.287 246.669 9.437

35.124.651

355.554

1.127.875

909.788

2.017.244

1.390.787

2.661.817

751.268

0

0

0

0

0

0

0

0

B.13 Kostenverdeelstaat Cat.

Omschrijving

Buitendienst gemeentewerken/werf

Sportbedrijf

Tractiemiddelen

Algemene dienst I

Algemene dienst II

Algemene dienst III

Algemene dienst IV

Lasten 0.0

Nog in te delen uitgaven

1.0

Salarissen Overige personeelskosten

2.0

Rente en afschrijving

3.0 3.1 3.3 3.4

Personeel van derden Energie Duurzame goederen Overige goederen en diensten

4.1 4.2

Overdrachten aan het rijk Overige inkomensoverdrachten

6.0 6.1 6.2

Toevoeging aan voorzieningen Kapitaallasten Hulpkpl directie Hulpkpl leiding en coördinatie Hulpkpl gem huizen Hulpkpl interne dienst Hulpkpl pers beheer Hulpkpl info en comm Hulpkpl fin adm onderst Buitendienst/werven Sportbedrijf Tractiemiddelen Algemene dienst I Algemene dienst II Algemene dienst III Algemene dienst IV Totaal lasten

53.355 2.022.903

32.866 728.928

61.500

3.890.034

4.926.129

1.379.021

43.612 282.930 200.046 464.221 276.645 491.623 164.731

64.938 421.286 297.871 691.231 411.927 732.033 245.287

65.304 423.660 299.550 695.127 414.249 736.158 246.669

2.498 11.460 26.594 15.848 28.164 9.437

5.056.637

6.754.606

7.806.846

1.473.023

71.206 8.655 66.437 1.002 331.786 180.519 65.195 27.048 24.042

80.426 25.084 153.610 222.657 69.823 332.357

976.244

41.000

220.725

28.500

392.394 26.321

10.659

56.035 211.379 59.343 19.884 142.567

3.132.830

91.132

140.133

34.037 60.739 36.046 40.260 23.420

1.639 65.195

27.048

80.363

86.792

3.413.604

1.053.008

24.042

352.593

Baten 0.0

Ombuiging

3.4 3.2

Vergoeding van derden Huren

6.2

Hulpkpl directie Hulpkpl leiding en coördinatie Hulpkpl gem huizen Hulpkpl interne dienst Hulpkpl pers beheer Hulpkpl info en comm Hulpkpl fin adm onderst Buitendienst/werven Sportbedrijf Tractiemiddelen Algemene dienst I Algemene dienst II Algemene dienst III Algemene dienst IV Produkten Bouwgrond Investeringen Totaal baten Calculatieverschil

5.855

3.279 1.125.037 70.169 13.935 207.393 1.639

6.733

142.567 23.420

43.396 0 80.363 86.792

3.235.029

1.053.008

352.593

3.506.264 94.096 34.824

5.183.333 367.111 428.271

5.074.665 1.261.824 586.400

286.229

3.413.604

1.053.008

352.593

5.056.637

6.754.606

7.806.846

1.473.023

0

0

0

0

0

0

0

P R O D U C T E N R A M I N G

Recommend Documents