PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi
Tujuan : Meningkatnya perekonomian daerah
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
SATUAN
KONDISI TAHUN 2013
TARGET TAHUN 2014
a
b
c
d
Urusan Pilihan Pertanian 1.1.1
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura 1
Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura : - Tanaman Pangan : - Hortikultura :
2
Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura - Tanaman Pangan : - Hortikultura :
. ton % ton %
668.835 2,93 215.001 3,26
695.053 3,92 221.522 2,94
Kw/Ha % Kw/Ha %
570,18 3,24 1.374,70 7,32
593,26 3,89 1.486,65 7,53
1.1.2 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan 1
Persentase peningkatan produksi perkebunan : - Tanaman Tahunan
ton % ton %
- Tanaman Semusim 2
Persentase peningkatan produktivitas hasil perkebunan - Tanaman Tahunan - Tanaman Semusim
Kw/Ha % Kw/Ha %
10.684,40 3,98 1.057.500,00 24,40
10.948,30 2,47 1.160.712,00 9,76
3.340,00 32,41 29.618,33 19,54
3.413,48 2,20 31.579,07 6,62
36,67
0,80
1.1.3 Meningkatnya Populasi dan Produksi Hasil Peternakan 1
Peningkatan populasi hewan ternak dan unggas Ternak Besar
Lampiran Penetapan Kinerja 2014 Pemkab. Lumajang_Form
%
Penetapan Kinerja
Misi 1_Halaman 1
KONDISI TAHUN 2013
TARGET TAHUN 2014
b ekor % ekor % ekor
c
d 174.581 10,72 128.925 39,13 3.550.172
175.978 1,98 131.478 1,86 3.616.205
% Kg/Th % Kg/Th % Kg/Th
66,36 16.517.641 30,98 7.860.915 11,63 6.959.083
1,94 16.838.083 1,53 7.981.187 4,50 7.272.242
6.422,69 1.954,80
6.489,23 1.863,33
% m3 %
188,02 1.052.352,23 110,09
5,00 1.104.969,00 11,09
Ha %
3.741,00 134,62
4.156,00 3,22
Ha
1.429,00
1.475,00
ton % ton %
577,39 6,25 4.083,94 6,25
598,53 3,66 4.233,44 3,66
ton % ton % ton %
697,36 4,80 806,47 4,80 970,06 4,80
709,63 1,76 820,66 1,76 987,13 1,76
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
SATUAN
a
Urusan Pilihan Pertanian Ternak Kecil Unggas 2
Meningkatnya produksi daging, telur, dan susu Daging Telur Susu
Urusan Wajib Ketahanan Pangan 1.1.4
Meningkatnya ketahanan pangan daerah 1
Tingkat ketersediaan dan konsumsi energi pangan masyarakat - ketersediaan energi pangan masyarakat - konsumsi energi pangan masyarakat
Kkal/kap/hr Kkal/kap/hr
Urusan Pilihan Kehutanan 1.1.5
Meningkatnya Produksi Hasil Hutan dengan Mempertimbangkan Konservasi Alam 1
Persentase peningkatan produksi hasil hutan
2
Persentase peningkatan penanganan lahan kritis
3
Persentase peningkatan penanganan Kerusakan Kawasan Hutan
Urusan Pilihan Perikanan dan Kelautan 1,16
Meningkatnya produksi perikanan dan sumber daya kelautan 1
Persentase peningkatan produksi penangkapan - Perairan umum - Laut Persentase peningkatan produksi budidaya - Tambak - Kolam - Karamba
Urusan Pilihan Pariwisata Lampiran Penetapan Kinerja 2014 Pemkab. Lumajang_Form
Penetapan Kinerja
Misi 1_Halaman 2
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
SATUAN
KONDISI TAHUN 2013
TARGET TAHUN 2014
a
b
c
d
1.1.7 Jumlah Kunjungan Wisata UrusanMeningkatnya Pilihan Pertanian 1
Persentase peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan - Wisatawan lokal - Wisatawan asing Jumlah
Orang Orang Orang %
856.410 2.079 858.489
881.246 2.139 883.385 2,90
kali kelompok kali
6,00 336,00 4,00
8,00 132,00 10,00
3,00
3,00
Urusan Wajib Kebudayaan 1.1.8
Meningkatnya pelestarian seni dan budaya 1 2 3
Jumlah prestasi bidang seni dan budaya Jumlah kelompok seni dan budaya Jumlah even seni dan budaya
4
Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi
lokasi
Urusan Pilihan Industri 1.1.9
Meningkatnya Produksi Sektor Industri 1
Persentase peningkatan industri kecil dan menengah : -
2
Jumlah Unit Tenaga kerja Nilai investasi Nilai produksi Pertumbuhan Jumlah industri
Unit orang Rp(000) Rp(000) %
578 16.588 105.967.734 1.129.895.610 104,71
600 17.227 110.047.492 1.173.396.591 3,81
% Rp(000) %
163,79 531.805.307 93,43
10,00 584.985.838 4,08
Rp(000)
1.999.582.770
2.081.165.747,02
Urusan Pilihan Perdagangan 1.1.10 Meningkatnya Volume Perdagangan 1
Persentase peningkatan nilai ekspor daerah
2
Persentase peningkatan volume perdagangan
1.1.11 Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan Rasio pedagang yang menempati pasar dibanding jumlah pedagang
%
88,26
85,98
Urusan Wajib Perhubungan 1.1.12 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Lancar, dan Terjangkau 1 2 3
Jumlah angkutan darat dibanding jumlah penumpang angkutan darat Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana transportasi Penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas
Lampiran Penetapan Kinerja 2014 Pemkab. Lumajang_Form
Ratio
0,1
9,09
%
10
9,56
Kejadian
379
360
Penetapan Kinerja
Misi 1_Halaman 3
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
SATUAN
KONDISI TAHUN 2013
TARGET TAHUN 2014
a
b
c
d
PilihanKoperasi Pertanian Urusan Wajib dan UKM 1.1.13 Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 1 2
3
Persentase peningkatan lembaga Koperasi yang berkualitas Persentase peningkatan penilaian KSP/USP pada tataran sehat Persentase peningkatan UKM
%
569
2,55
%
100
66,67
unit %
6 123
10 0,50
unit
25.558
25.685
Urusan Wajib Ketenagakerjaan 1.1.14 Meningkatnya daya serap tenaga kerja 1
Penurunan Prosentase angka pengangguran terbuka
%
2
Rasio penempatan pencari kerja dibanding jumlah pencari kerja terdaftar
%
2,06 35,00
4,4 14,23
1.1.15 Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja 1 2
3
4
5
Penurunan Angka perselisihan hubungan industrial dan PHK Prosentase perusahaan yang menjadi peserta Jamsostek
kasus
1
27
%
27,46
30,28
- Jumlah perush peserta Jamsostek - Jumlah seluruh perush yg wajib Jamsostek Prosentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek - Jumlah Teng kerja peserta Jamsostek - Jumlah seluruh Teng kerja yg wajib Jamsostek
Perusahaan Perusahaan %
159 579 48,19
215 710 25,93
Persentase perusahaan yang menerapkan Norma keselamatan dan kesehatan kerja - Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma keselamatan dan kesehatan kerja - Jumlah perusahaan Persentase penurunan angka kecelakaan kerja
%
50,09
58,59
Perusahaan
290
416
Perusahaan %
579 3,55
710 3,55
kasus
126
123
% Rp
951.976.596.536
9,86 1.045.841.488.954
% % %
81,98 86,60 47,69
89,33 96,30 47,18
orang orang
10.604 22.003
6.816 22.720
Urusan Wajib Penanaman Modal 1.1.16 Meningkatnya investasi di daerah 1
Persentase peningkatan investasi di daerah
Urusan Wajib Pekerjaan Umum 1.1.17 Meningkatnya Sarana jalan dan jembatan 1 2 3
Prosentase jalan kondisi baik Prosentase jembatan kondisi baik Persentase pemenuhan kebutuhan jalan
Lampiran Penetapan Kinerja 2014 Pemkab. Lumajang_Form
Penetapan Kinerja
Misi 1_Halaman 4
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
SATUAN
a
b %
Persentase pemenuhan kebutuhan jembatan Urusan 4Pilihan Pertanian
KONDISI TAHUN 2013
TARGET TAHUN 2014
c
d 49,75
49,76
432,00 1.688,00 64,13
432,00 1.800,00 69,11
1.1.18 Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi & penanggulangan banjir 1
2
Penurunan daerah dampak bencana banjir dan rawan kurang air: - Penurun luas daerah genangan banjir - Penurunan luas daerah rawan kurang air Prosentase peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik
Ha Ha %
Urusan Wajib Penataan Ruang 1.1.19 Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW 1 Persentase penurunan penyimpangan penggunaan lahan dari RTRW 2 Persentase tersusunnya RUTRK/RDTR Kota 3 Rasio bangunan ber - IMB per satuan bangunan
%
1,00
5,00
% %
40,00 43,56
46,00 28,55
Urusan Wajib Perumahan 1.1.20 Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman 1
Persentase peningkatan Rumah tangga mendapatkan pelayanan air bersih
%
58,45
60,75
2
Persentase peningkatan rumah tangga bersanitasi Prosentase peningkatan rumah layak huni Prosentase kawasan kumuh dibanding total luas wilayah
%
62,45
65,34
% %
63,23 1,13
66,12 1,24
Klpk
5.819,00
5.926,00
% Desa
147,00
1,84 196,98
% %
72,00
1,34 75,00
%
75,00
75,00
%
75,00
76,59
3 4
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.1.21 Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan 1
Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang mendapat pelatihan
2
Persentase peningkatan desa yang memiliki kelompok usaha ekonomi produktif(UEP)
3 4 5
Persentase Kader PKK aktif dibanding jumlah Kader PKK Persentase Psyandu mandiri dan purnama Gerbangmas dibanding jml posyandu Persentase peran lembaga kemasy. dalam pembangunan desa
Lampiran Penetapan Kinerja 2014 Pemkab. Lumajang_Form
Penetapan Kinerja
Misi 1_Halaman 5
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
SATUAN
KONDISI TAHUN 2013
TARGET TAHUN 2014
a
b
c
d
1.1.22 mobilisasi dana masyarakat dalam UrusanMeningkatnya Pilihan Pertanian pembangunan 1
Jumlah dana swadaya masyarakat dalam pembangunan - Persentase rata-rata jumlah partisipasi masyarakat desa
Rp(milyar)
2.935.961.500,00
1.490.000.000,00
%
1,17
2,50
%
70,00
90,00
%
-
1.1.23 Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa 1
Persentase aparatur pemerintah desa yang mendapat pelatihan dalam bidang manajemen pemerintah desa
Urusan Pilihan Transmigrasi 1.1.24 Meningkatnya pelayanan transmigrasi 1 2
Prosentase transmigran swakarsa yang diberangkatkan Kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi yang ditandatangani
dokumen
3,00
20,00 2,00
Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral 1.1.25 Meningkatnya penggunaan air bawah tanah (ABT) dan ke-tenagalistrikan 1 2 3
Persentase peningkatan penggunaan ABT Pengembangan Ketenagalistrikan Persentase peningkatan produksi tambang
Lampiran Penetapan Kinerja 2014 Pemkab. Lumajang_Form
% unit %
Penetapan Kinerja
0 92 0,0
6,25 160 5,50
Misi 1_Halaman 6
